Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2005 até 30/09/2005

Mês/Ano da Compra: 09/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Fechadura para instalação na porta de recepção do Centro Tecnológico de Informação e Modernização Administrativa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA ELETROMAGNETICA COM FECHO MAGNETICO E UM BOTÃO ACIONADOR 220/12 Un 143,14 1,00 143,14
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 143,14

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de instalação de fechadura na porta de recepção do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalação de fechadura eletromagnética com fecho magnético e um botão acionador 220/12. Un 70,00 1,00 70,00
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 70,00

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Adelmo Luiz Maia- Agente em Atividades Administrativa para participar do Curso Adminstrando Sistemas Linux e Administrando Redes Linus na cidade de Florianópolis-SC na IPTrust Tecnologia Ltda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC X FLORIANOPOLIS-SC X ITAJAI-SC. - saida 18 e 25/09/2005, retorno 23 e 30/09/2005. Un 17,57 4,00 70,28
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 70,28

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para munutenção do veículo modelo Scenic RSE placa MBE9065, carro oficial do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE VELA VEICULO SCENIK Jg 55,00 1,00 55,00
BOBINA IGNICAO VEICULO SCENIK Pç 115,00 4,00 460,00
SENSOR DE ROTACAO VEICULO SCENIK Un 131,00 1,00 131,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 646,00

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na instalação de molas nas portas da recepção do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra na instalação de 02 (duas) molas hidráulicas número 02. Un 300,00 1,00 300,00
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 300,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza pra uso da Junta de Serviço Militar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 2,50 4,00 10,00
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES, PICOTADO, BRANCA FARDO C/ 8 ROLOS DE 300 METROS. Fd 32,00 8,00 256,00
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 266,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Copos plásticos para uso no Gabinete do Prefeito e Junta Militar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 49,50 5,00 247,50
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 247,50

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso do gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 1OO LITROS - Pct 1,29 15,00 19,35
BOM AR Un 5,95 10,00 59,50
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 78,85

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA PARA PISO DE CERAMICA - INCOLOR, AUTO BRILHO, COMP. EMULSAO ACRILICA, CERA DE POLITILENO, TRIBUTOXIETILFOSFATO, METILDIGLICOL, FLUORALQUIL CARBOXILATO DE POTASIO AMIONICO, FORMALTEIDO, FRAGANCIA FLORAL E AGUA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 750ML, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. Fr 3,99 5,00 19,95
SACO DE LIXO 1OO LITROS - Pct 5,80 10,00 58,00
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 2,99 5,00 14,95
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 92,90

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: estante para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTE - ACO, CINZA, 198 X 0,30 X 0,92, CM PODENDO VARIAR AS MEDIDAS +-5% C/ 06 PRATELEIRAS ( CHAPA 24 C/ REFORCO ) E C/ COLUNA CHAPA 14, (MONTADAS). - marca R.C.H. Marca R.C.H. Un 85,38 5,00 426,90
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 426,90

Fornecedor: ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 78.865.607/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Cano Flex para uso na passagem de fibra óptica até o prédio da Prefeitura de Itajaí. CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CanoFlex - 2 polegadas. M 2,80 90,00 252,00
Total ARANHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 252,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMACIANTE - PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE NAO VOLATEIS BASICO:2,0%MINIMO, TEOR DE ATIVOS CATIONICO BASICO:1,8%MINIMO, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLASTICO COM 2000ML, E AS SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Un 2,89 2,00 5,78
BOM AR Un 5,59 2,00 11,18
SAPONACEO - LIQUIDO, EM FRASCO PLASTICO Un 3,57 4,00 14,28
LIMPA METAIS - LIQUIDO, COMPOSTO DE QUEROSENE, ALCOOL, HIDROXIDO DE AMONIA, ACIDO, LIMPEZA E BRILHO DE METAIS, LATA Un 5,61 1,00 5,61
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 36,85

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 4,73 5,00 23,65
LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMI Cx 13,08 2,00 26,16
GUARDANAPO - PAPEL GOLFRADO C/ FOLHAS SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, 50 UN DE 30CM X 40CM. Pct 1,20 20,00 24,00
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 73,81

Fornecedor: BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT CNPJ/CPF: 00.814.022/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa inscrições para o XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo para os servidores Srª Renata Merico Heusi e Sr. Ricardo Leal Borba do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) taxas de inscrições para o XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo- O Direito Administrativo e a Constituição Brasileira, nos dias 05/06/ e 07/ de outubro de 2005, local: Centro de Convenções do Hotel Serrano na cidade de Gramados- RS. Un 1.410,00 1,00 1.410,00
Total BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT 1.410,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE ESPECIAL - TIPO GOURMET, CAFE TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO COM GRAOS ARABICAS,ISENTO DO GOSTO PRETOS/VERDES/ARDIDOS/FERMENTADOS,SEM GOSTOS ESTRANHOS, BEBIDA FINA,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL INTENSOS E AGRADAVEIS,COR CASTANHO CLARO A MEDIO-CLARO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR 7,61 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, DISPENSADO ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SAO PAULO, EMBALADO A VACUO,1 ANO APARTIR DA ENTREGA Un 4,89 15,00 73,35
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 73,35

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso do gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORO - TIPO LIQUIDO, EM FRASCO 1 LITRO. L 1,56 15,00 23,40
DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA COCO, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5 LITROS, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Bb 0,89 10,00 8,90
LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE ETILENO GLICOL MONO BUTIL, MONOETANOLAMINA,ALCOOL GRAXO ETOXILADO, HIDROXIDO DE AMONIO, PARA MANUTENCAO DOPISO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA Un 2,29 8,00 18,32
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS Pct 0,75 5,00 3,75
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190,NBR 9191 Pct 1,95 5,00 9,75
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 3,55 6,00 21,30
AMACIANTE - DE ROUPA, EMBALAGEM 02 LTS. Fr 2,96 5,00 14,80
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 100,22

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de Limpeza para uso da Junta de Serviço Militar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SAPOLIO - LIQUIDO 200 ML. Un 2,99 2,00 5,98
LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 200 ML, COMP. : CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALIZANTE, ESPESANTE TENSOATIVO, FORMALDEICLO, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA LAVANDA E AGUA. Fr 1,86 3,00 5,58
CLORO - TIPO LIQUIDO, EM FRASCO 1 LITRO. L 1,56 6,00 9,36
DESINFETANTE - LIMPEZA COM 2 LTS Un 2,73 3,00 8,19
DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA MACA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Un 0,89 3,00 2,67
ALCOOL - ALCOOL AMILICO, CATEGORIA P.A, PUREZA MIN. 98,5%, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1 LT Un 2,19 3,00 6,57
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 38,35

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso do Gabinete do Prefeito e Junta Militar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA - ERVA CIDREIRA Cx 0,89 50,00 44,50
CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR AMARELA. Cx 1,15 50,00 57,50
CHA - BOLDO, CONSTITUIDO DE FOLHAS SECAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS. Cx 0,70 30,00 21,00
CHA - DE MORANGO, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS. Un 1,87 30,00 56,10
CHA - ERVA DOCE SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Cx 1,30 50,00 65,00
COADOR - DE PAPEL, NO FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE N.102,M CAIXA, PARA CAFE Un 1,35 5,00 6,75
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 50,70 8,00 405,60
CAFE ESPECIAL - TIPO GOURMET, CAFE TORRADO EM GRAOS UNIFORMES, CONSTITUIDOCOM GRAOS ARABICAS,ISENTO DO GOSTO PRETOS/VERDES/ARDIDOS/FERMENTADOS,SEM GOSTO ESTRANHOS, BEBIDA FINA,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL INTENSOS E AGRADAVEIS,COR CASTANHO CLARO A MEDIO-CLARO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR 7,61 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, DISPENSADO ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SAO PAULO, EMBALADO EM EMBALAGEM VALVULADA,6 MESES APARTIRDA ENTREGA Un 4,89 47,00 229,83
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,50 7,00 38,50
MARGARINAS VEGETAIS - DE CONSISTENCIA CREMOSA,COM SAL,VITAMINA " A " DE 15A 50 MIL U.I, CONSERVADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA Un 2,57 2,00 5,14
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 929,92

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea par Sr. Tarcisio Weise- Coordenador da Moralidade Administrativa , Srª Renata Heusi - Diretora e Srª Raquel Dias- Diretora para tratar de assuntos desta Prefeitura e conhecer os procedimentos da Coordenadoria da Moralidade Pública do Rio de Janeiro-RJ. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - saída e retorno dia 19.09.2005. Un 570,16 3,00 1.710,48
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.710,48

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Prefeito Municipal Volnei José Morastoni , que irá participar da 1ª Reunião dos membros do conselho diretor da Associação Brasileira dos Municipios Portuários com prefeitos de cidades portuárias de todo País na Prefeitura de Santos- SP

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. Un 637,63 1,00 637,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 637,63

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito, para participar audiências no Pier Mauá Rio de Janeiro no Banco Mundial em São Paulo e com o Ministro dos Transportes em Brasília-DF. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/RIO DE JANEIRO-RJ/SÃO PAULO-SP/BRASILIA-DF - saída 27.09.2005, retorno 28.09.2005. Un 809,71 1,00 809,71
PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/NAVEGANTES-SC - saída 27/09/2005, retorno 28.09.2005. Un 408,55 1,00 408,55
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.218,26

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Felipe Luiz Pereira- Chefe de Divisão para tratar de assuntos e conhecer os procedimentos da Coordenadoria da Moralidade de Pública do Rio de Janeiro- RJ. CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - saida e retorno dia 19.09.2005. Un 570,16 1,00 570,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 570,16

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni - Prefeito para participar de uma reunião na Petrobrás, referente ao Fundo Social para a viabilização de recursos para o Centro de Eventos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA FLORIANÓPOLIS-SC/ RIO DE JANEIRO-RJ/ NAVEGANTES-SC - saida 12.09.2005. Un 344,08 1,00 344,08
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 344,08

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição da impressora de uso contínuo da equipe do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
UNIDADE FUSORA - PARA FIXAR O TONER NA FOLHA DURANTE A IMPRESSAO, PADRÃO Un 1.650,00 1,00 1.650,00
TRACIONADOR DE PAPEL IMPRESSORA LASER Pç 340,00 1,00 340,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 1.990,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 15,00 49,50
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 49,50

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 3,10 2,00 6,20
DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA COCO, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5 LITROS, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Bb 0,78 10,00 7,80
ESCOVA DE VASO SANITARIO - ESCOVA ROLICA, COM CERDAS DURAS DE NYLON, CABO PLASTICO POLIPROPILENO. Un 1,50 4,00 6,00
LIMPADOR DE PISO - EM LIQUIDO, COMPOSTO DE CERA, VEICULO, COADJUVANTES,TENSOATIVO NAO IONICO,, NA FRAGANCIA LAVANDA, PARA LIMPAR E DAR BRILHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA Un 2,99 4,00 11,96
CLORO - LIQUIDO, BOMBONA Un 10,00 2,00 20,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 51,96

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Lixeiras para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA SEM TAMPA PARA 14 LITROS PLASTICA NA COR VERDE Un 14,90 3,00 44,70
LIXEIRA SEM TAMPA PARA 14 LITROS PLASTICA NA COR AMARELA Un 14,90 3,00 44,70
LIXEIRA SEM TAMPA PARA 14 LITROS PLASTICA NA COR AZUL Un 14,90 10,00 149,00
LIXEIRA SEM TAMPA PARA 14 LITROS PLASTICA NA COR VERMELHA Un 14,90 5,00 74,50
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PARA 15 LTS PLASTICA NA COR BRANCA Un 24,00 7,00 168,00
LIXEIRA SEM TAMPA PARA 50 LITROS NA COR BRANCA. Un 37,74 1,00 37,74
LIXEIRA COM TAMPA PARA 50 LITROS NA COR BRANCA TIPO BASCULANTE. Un 37,74 4,00 150,96
LIXEIRA COM TAMPA PARA 50 LITROS NA COR VERMELHA TIPO BASCULANTE. Un 42,04 1,00 42,04
LIXEIRA COM TAMPA PARA 50 LITROS NA COR AZUL TIPO BASCULANTE. Un 42,04 1,00 42,04
LIXEIRA COM TAMPA PARA 50 LITROS NA COR VERDE TIPO BASCULANTE. Un 42,04 1,00 42,04
LIXEIRA COM TAMPA PARA 50 LITROS NA COR CINZA TIPO BASCULANTE. Un 42,04 1,00 42,04
LIXEIRA COM TAMPA PARA 50 LITROS NA COR AMARELA TIPO BASCULANTE. Un 42,04 1,00 42,04
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 879,80

Fornecedor: PROWAY INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.799.308/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para curso de capacitação para servidor Sr. Nilson Debatin do CETIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento 01 (uma) taxa de inscrição para Curso de Formação PostgreSQL, no período de 24.09.2005 a 08.10.2005, realizados em três sábados das 8:00 às 18:00 horas, local: Pro Way/ Shopping Neumarkt Blumenau. Un 500,00 1,00 500,00
Total PROWAY INFORMATICA LTDA 500,00

Fornecedor: PERSONALLI MOVEIS E DECORAÇOES - ME CNPJ/CPF: 03.314.250/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Balcão de atendimento para instalação no Departamento de Expediente. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO DE ATENDIMENTO - CORPO DO MOVEL E PORTAS EM MDF, PUXADORES EM ABS, COM GAVETEIRO DE 4 GAVETAS DO LADO DIREITO, 2 GAVETOES PARA PASTAS SUSPENSAS DO LADO ESQUERDO, PORTA CPU, PORTA TECLADO. - Marca: Dellanno Pç 2.460,00 1,00 2.460,00
Total PERSONALLI MOVEIS E DECORAÇOES - ME 2.460,00

Fornecedor: IPTRUST TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 05.305.574/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de incrição de curso de capacitação para o servidor Sr. Adelmo Luiz Maia do Centro Tecnológico de Informação e Modernização Administrativa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição Curso Administrando Sistemas Linux e Adminstrando Redes Lunux no período de 19 à 30.09.2005 de segunda a sexta-feira das 8:30 horas à 12:30 h e das 14:00 h às 18:00h, local Rua: Lauro Linhares, 589, 2º andar, baiiro Trindade- Florianópolis-SC. Un 940,00 1,00 940,00
Total IPTRUST TECNOLOGIA LTDA 940,00

Fornecedor: F e G JAVIDI LTDA CNPJ/CPF: 04.410.814/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na lavação de sofás e tapetes do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de higienização através de lavagem a seco, aplicação de produto anti mofo e antibacteriano em 03 (três) tapetes, 03 (três) jogos de sofás e 04 (quatro) pufs. Un 330,00 1,00 330,00
Total F e G JAVIDI LTDA 330,00

Total Gabinete do Prefeito 16.937,94

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: AUTO CENTER LAMERJ LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.453.368/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no veiculo Astra placa MCG- 8417 do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão e conserto da máquina de vidro . Un 190,00 1,00 190,00
Total AUTO CENTER LAMERJ LTDA - ME 190,00

Total Gabinete do Vice-Prefeito 190,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: HD para equipamento da Secretaria de Governo, patrimônio número16094.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD 40 GB 7200 RPM Un 245,00 1,00 245,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 245,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aparelho de fax para instalação na Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE FAX - SEM SECRETARIA, 220V OU COM CONVERSOR DE VOLTAGEM. - Marca: Panasonic Un 530,00 1,00 530,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 530,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Luiz Antonio Alves Azevedo- Secretario- Secretaria de Governo, para participar de reunião no Ministério do Planejamento com Sr. Prefeito sobre a carta consulta do BID.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC / BRASILIA / FLORIANOPOLIS - saída 28.09.2005 às 06:45 horas, retorno 28.09.2005 às 20:28 horas. Un 725,17 1,00 725,17
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 725,17

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Francisco Veríssimo- Coordenador da Secretaria de Governo , para participar de audiências no Pier Mauá Rio de Janeiro, no Banco Mundial em São Paulo e com o Ministro dos Transportes em Brasília-DF .Obs. Em decorrência a troca de trecho das passagens a Prefeitura ficará com crédito de R$ 305,08 (trezentos e cinco reais e oito centavos) referente nr. de empenho 66802/05/2005 de 27.09.2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO-RJ/BRASILIA-DF - saída 27.09.2005 Un 342,22 1,00 342,22
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 342,22

Fornecedor: EDISON PASSAFARO CNPJ/CPF: 022.885.658-29

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de palestra para comunidade em geral, profissionais, educadores e portadores de necessidades especiais. Departamento Coordenadoria de Assuntos das Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de palestra na I Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Necessidades Especiais , tema: Acessibilidade você também tem compromisso, no dia 28.09.2005 às 19:00 horas, local Auditório do Paço Itajaí - açu (prefeitura. Un 1.950,00 1,00 1.950,00
Total EDISON PASSAFARO 1.950,00

Total Secretaria de Governo 3.792,39

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO PERMANENTE Un 1,09 200,00 218,00
ENVELOPE - OFICIO - BRANCO 25 X 35 Cx 0,04 2.000,00 80,00
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA. Cx 4,05 10,00 40,50
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X50), NA COR TRANSPARENTE RL 1,68 5,00 8,40
FITA ADESIVA - CELULOSE, MEDINDO (12MMX33M), NA COR MARROM Un 5,80 2,00 11,60
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Un 0,96 30,00 28,80
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 MM, COM 100 FOLHAS Un 1,70 3,00 5,10
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 1,65 5,00 8,25
PASTA COM ELASTICO DE PAPELÃO COLORIDA Un 0,65 10,00 6,50
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 407,15

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 13,50 3,00 40,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 13,50 1,00 13,50
PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE RL 45,82 1,00 45,82
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 99,82

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbo para uso da Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 05 (cinco) carimbosautomatico 38x14 com os seguintes dizeres: Ronaldo Camargo Souza- Coordenador Técnico da Procuradora- OAB/SC- 14391; Daniela Tridapalli- Chefe de Setor; Rosane Silva- Gerente de Administração mt 120065; Alan Patrick da Silva-Advogado Procuradoria- OAB/SC- 20.479 e Leticía Fernades Vicente Farias- Chefe de Operações Procuradoria G. do Municipio. Un 70,00 1,00 70,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 70,00

Fornecedor: BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT CNPJ/CPF: 00.814.022/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição para Drª Flávia Cristina Oliveira Santos- Procuradora Geral do Municipio e Dr. Ronaldo Camargo Souza- Coordenador Técnico da Procuradoria para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) taxas de inscrições para o XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo- O Direito Administrativo e a Constituição Brasileira, nos dias 05/06/ e 07/ de outubro de 2005, local: Centro de Convenções do Hotel Serrano na cidade de Gramados- RS. Un 1.140,00 1,00 1.140,00
Total BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT 1.140,00

Fornecedor: FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para Servidor Dr. Marcos Antônio Bittencourt- Procurador Tributário da Procuradoria Geral do Municipio para participar do II Congresso Catarinense de Secretarios Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição para o II Congresso Catarinsense de Secretários Municipais de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos, nos dias 15 e 16 de setembro/2005, local Sibara Flat Hotel- Balneario de Camboriú-SC. Un 75,00 1,00 75,00
Total FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS 75,00

Fornecedor: FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para o Dr. Marcos Bittencourt, Procurador Tributário, que irá participar do Curso Avançado de ISS em Jaraguá do Sul nos dias 3 e 4 de outubro de 2005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de inscrição para o Curso Avançado de ISS Un 150,00 1,00 150,00
Total FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS 150,00

Total Procuradoria Geral do Município 1.941,97

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: LOJA INSTALADORA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.402/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso na manutenção do prédio da Prefeitura de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR AZUL M 0,85 25,00 21,25
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM DE ESPESSURA, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA M 0,85 25,00 21,25
DISJUNTOR - 15 A - NORMA DIN Un 5,09 1,00 5,09
FIO FLEXIVEL ANTICHAMA 16,0MM M 4,31 25,00 107,75
ELETRO-CALHA - DE ACO GALVANIZADO, COM DIMENSOES DE 50X50X3000 MM, COM ESPESSURA DE 3MM, NO FORMATO SISTEMA U COM 3 VIAS, PARA CONDUCAO DE CABO ELETRICO Un 34,99 1,00 34,99
MAO FRANCESA PARA ELETRODUTO 50 Un 7,56 4,00 30,24
TERMINAL PARA CONDUTOR ELETRICO - PRESSAO SIMPLES, LATAO Un 0,25 6,00 1,50
BUCHA - NYLON, S 8. Pç 0,06 10,00 0,60
Total LOJA INSTALADORA LTDA 222,67

Fornecedor: INDUSTRIA ALIMENTICIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.519/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Café para uso dos funcionários e contribuintes do prédio da Prefeitura Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 3,49 160,00 558,40
Total INDUSTRIA ALIMENTICIAS COMETA LTDA 558,40

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Departamento de Licitações e Compras. - SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLCHETE - LATONADO,TAM. 15/72. Cx 5,15 10,00 51,50
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 51,50

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Departamento de Compras e Licitações. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO PERMANENTE Un 1,09 100,00 109,00
ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO, COM 3 DIVISOES Un 22,00 2,00 44,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 153,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do Departamento de Compras e Licitações; SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO ATA - COM INDICE 100 FOLHAS Un 14,60 10,00 146,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 146,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para substituição no novo Poço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA - 9 V TIPO BATERIA QUADRADA Un 9,45 6,00 56,70
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 56,70

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Lâmpadas para instalação nas escadas do Paço Municipal. Depto. Apoio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE - COMPACTA,TRIPLA,ELETRONICA, 14W, ROSCA. Un 5,90 20,00 118,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 118,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Pilhas para uso de equipamentos de som (microfones) desta Prefeitura. Departamento de Apoio. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA - TIPO ALCALINA, PEQUENA - AA Par 3,46 5,00 17,30
PILHA - 9 V TIPO BATERIA QUADRADA Un 10,03 4,00 40,12
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 57,42

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Cabo de rede para uso no Depto de Patrimonio. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PARA REDE PAR TRANÇADO CATEGORIA 5E M 1,05 60,00 63,00
CONECTOR DE REDE RJ-45 Un 1,17 6,00 7,02
Total BITLIFE INFORMATICA LTDA 70,02

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Açucar para uso dos funcionários e contribuintes do prédio da Prefeitura de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 4,79 60,00 287,40
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 287,40

Fornecedor: BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT CNPJ/CPF: 00.814.022/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição para os servidores Sr. Arnaldo Francisco da Silva e Srª Aline Fontana para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Depratamento de Compras e Licitações. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) taxas de inscrições para o XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo- O Direito Administrativo e a Constituição Brasileira, nos dias 05/06/ e 07/ de outubro de 2005, local: Centro de Convenções do Hotel Serrano na cidade de Gramados- RS. Un 1.140,00 1,00 1.140,00
Total BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT 1.140,00

Fornecedor: MARCOS AURELIO VALENTIN ME CNPJ/CPF: 01.991.149/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Espelhos de Cristal para fixação nos banheiros no novo paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - DE CRISTAL, COM 3 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 0,50 X 0,90 CM Pç 33,86 7,00 237,02
ESPELHO - DE CRISTAL, COM 3 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,20 X 0,65 CM Pç 58,58 7,00 410,06
Total MARCOS AURELIO VALENTIN ME 647,08

Fornecedor: PONTOLUX MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.105.944/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso na manutenção do prédio da Prefeitura de Itajaí. Depto. Apoio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - 2P + T, SISTEMA X. Pç 3,33 18,00 59,94
TOMADA - 3P, SISTEMA X. Pç 1,31 18,00 23,58
CABO ELETRICO - CABO ELETRICO FLEXIVEL, 2.5MM, TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, 750., FLEXIVEL, PRETO, 200MT M 0,59 100,00 59,00
CABO ELETRICO - CABO FLEXIVEL, 2.5MM, TERMOPLASTICO ANTI-CHAMASOLAMENTO, 750V., FLEXIVEL, AZUL, 200MT M 0,59 100,00 59,00
CABO ELETRICO - CABO ELETRICO, 2.5MM, TERO PLASTICO-ANTI-CHAMA, 750V., FLEXIVEL, VERDE, 200MT M 0,59 100,00 59,00
CANALETA - EXTERNA CANALETA 20X100X2000 MM Un 2,30 20,00 46,00
PREGO SEM CABECA - DE 10 X 10, DE DE ACO, SENDO O MATERIAL GALVANIZADO. PCT COM 100 UNIDADES. Pct 1,41 2,00 2,82
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO (19MM X 20 M) Un 3,72 1,00 3,72
Total PONTOLUX MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-ME 313,06

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para uso da junta médica oficial. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - IMPRESSORA HP C8727 A Un 66,00 2,00 132,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP C8728 A Un 74,00 4,00 296,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 428,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Central de Veiculos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório dos veiculos MDH- 2876 e MDH- 2906 pertencente a Prefeitura. Un 214,12 1,00 214,12
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 214,12

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material dispensador de copos descartáveis para colocação nos corredores e fumódromos desta prefeitura. Depto de Apoio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSADOR DE COPOS MISTO (CAFE, AGUA), COM 5 (CINCO) TUBOS, CAPACIDADE PARA 500 (QUINHENTOS) COPOS, NA COR BEGE CLARO Un 97,00 10,00 970,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 970,00

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para substituição das lâmpadas queimadas no novo Poço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA ECONOMICA 20 W. Un 8,40 50,00 420,00
Total ROGER OLINGER EPP 420,00

Fornecedor: CAJOMAR COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 05.068.048/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Capachos para entradas do novo Paço Municipal. Depto. de Apoio. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPACHO PERSONALIZADO VULCANIZADO EM VINIL TAMANHO 2,90X1,40 M COM 10MM DE ESPESSURA COM UM ANO DE GARANTIA - Marca: LZ. Pç 832,00 5,00 4.160,00
CAPACHO PERSONALIZADO VULCANIZADO EM VENIL TAM 2.20X1.40 DE 10MM DE ESPESSURA GARANTIA UM ANO. - Marca: LZ. Pç 631,00 1,00 631,00
Total CAJOMAR COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 4.791,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Agua mineral para uso dos funcionários desta prefeitura. Depto. Apoio Operacional. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 50,00 165,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 165,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Materila de limpeza para uso desta prefeitura. Departamento de Apoio Operacional. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA DE LIXO - PLASTICA DOBRAVEL COM CABO LONGO. Un 9,80 20,00 196,00
CESTO DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 50 LITROS, ALTURA 77,7CM, COMPRIMENTO DE 40,8 CM x 32,8 CM DE LARGURA, PARA LIXO ORGÂNICO, COM ADESIVO DE INDICAÇÃO, NA COR CINZA CHUMBO Un 44,75 2,00 89,50
CESTO DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 50 LITROS, ALTURA DE 77,7 CM, COMPRIMENTO DE 40,8CM x 32,8 CM DE LARGURA, PARA PAPEIS, COM ADESIVO DE INDICACAO, NA COR AZUL Un 44,75 2,00 89,50
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 375,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Cestos para coleta seletiva de lixo com suporte para serem colocados nos corredores e fumódromos desta prefeitura, Depto de Apoio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO COM 4 (QUATRO) CESTOS, PARA COLETA SELETIVA DO LIXO, COM SUPORTE, CAPACIDADE PARA 40 LITROS, NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO E AMARELO - Marca: JFN Un 612,00 1,00 612,00
CINZEIRO DE CHÃO, TEXTURIZADO, RETANGULAR NA COR PRETA - Marca: JFN Un 9,70 15,00 145,50
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 757,50

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Lixeira plástica tipo cinzeiro para colocação nos corredores e fumódromos desta prefeitura. Depto. de Apoio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINZEIRO LIXEIRA PLÁSTICA, NA COR BEGE Un 41,04 10,00 410,40
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 410,40

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Copo Descartável para uso desta Prefeitura. Departamento de Apoio - SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 48,00 8,00 384,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 44,00 10,00 440,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 824,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso desta Prefeitura. Departamento de Apoio Operacional.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Pct 5,80 5,00 29,00
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO Fd 27,90 5,00 139,50
DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, NA FRAGANCIA DE LAVANDA SUAVE, COM 277 G Un 6,30 15,00 94,50
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA Fd 20,00 30,00 600,00
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 9,99 100,00 999,00
SABONETE - LIQUIDO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO BOMBONA 5 LITROS Bb 9,35 4,00 37,40
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA Bb 6,97 10,00 69,70
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL. Un 0,73 20,00 14,60
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 0,29 10,00 2,90
ESPONJA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES Un 1,58 5,00 7,90
FLANELA - 100% ALGODAO PARA TIRAR PÓ Un 0,67 30,00 20,10
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 2.014,60

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Chá para uso dos servidores da Prefeitura. Departamento de Apoio. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,30 10,00 13,00
CHA - HORTELA SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,04 10,00 10,40
CHA - DE MORANGO, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS. Un 1,50 14,00 21,00
CHA - SILVESTRE, CONSTITUIDO DE FLORES DE ROSA SILVESTRE, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS AROMAS NATURAIS,SABOR MORANGO, DE COR PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,30 10,00 13,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 57,40

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material para auxílio na limpeza do prédio e colocação nos diversos compartimentos do Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - PLASTICA - Pç 8,00 10,00 80,00
VASSOURA - DE (REFIL P/MOP PO) COM CERDAS DE ALGODAO, CABO DE (COM CABO), MEDIDA DA BASE 60CM, COM BASE DE SUPORTE METALICO C/60CM Un 41,00 3,00 123,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 203,00

Fornecedor: FREEDESIGN IMPRESSAO DIGITAL CNPJ/CPF: 02.071.012/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de banners e adesivos para identificação dos carros da Prefeitura de Itajaí. Depto de Patrimonio. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 01 (um) banner em polifilme 0,55x0,85, 44 (quarenta e quatro) adesivos 0,70x 0,20; 01 (uma) faixa em lona 0,85x 0,35. 02 (dois) adesivos 0,70x 0,20 e 42 (quarenta e dois) adesivos 0,75 x 0,20 conforme modelo. Un 757,50 1,00 757,50
Total FREEDESIGN IMPRESSAO DIGITAL 757,50

Fornecedor: TEREZA APARECIDA ROCHA-ME CNPJ/CPF: 04.741.976/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Bonés para distribuir aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino que irão se formar no PROERD - projeto de combate e proteção contra drogas, coordenado pela Policia Militar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONE EM BRIM PESADO MODELO SEIS GOMOS REGULADOR EM TECIDO COM FIVELA DE METAL, TRASEIRO INTEIRO, IMPRESAO FRONTAL E LATERAL EM QUADRICROMIA, ACABAMENTO INTERNO EM VIES DE POLIESTER COM CAMEIRA EM ALGODAO, ABA LISA. Un 2,47 1.700,00 4.199,00
Total TEREZA APARECIDA ROCHA-ME 4.199,00

Fornecedor: TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIA CALINHO LTDA CNPJ/CPF: 03.928.674/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços de mão de obra para o Paço Municipal. Depto de Apoio Opercaional. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - contratação de serviços de mão de obra reparos e implantação de ramais telefônicos, manutenção da rede hidráulica e elétricano período de 13.08.2005 a 13.09.2005. Un 4.900,00 1,00 4.900,00
Total TRANSPORTES E COMERCIO DE AREIA CALINHO LTDA 4.900,00

Total Secretaria de Administração 25.307,77

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Monitor para microcomputador tela 15" para reposição na contabilidade. Secr. da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR DE 15", COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1280X1024, DOT PITCH HORIZONTAL DE 0,24MM, COM ALIMENTAÇÃO DE 110/220V, 60 HZ. ACOMPANHA CABO LÓGICO E CABO DE FORÇA, DRIVE DE INSTALÇÃO, E MANUAL TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. - Marca: LG-T530 S Un 420,00 1,00 420,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 420,00

Fornecedor: SINDICATO DOS CONTABILISTAS-SINDICONT CNPJ/CPF: 83.090.449/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de incrição para curso de capacitação para os servidores Sr. José Carlos Braga Pinheiro e Sr. Carlos Alberto Collares Consutores Técnicos Administrativos da Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) taxas de inscrição para curso de Aspectos Destacados do ICMS, ISS e Contencioso Administrativo, local: Auditório do SENAC- Rua: Hercílio Luz, 293- Centro- Itajaí, no dia 23.09.2005, totalizando 04 (quatro) horas. Un 130,00 1,00 130,00
Total SINDICATO DOS CONTABILISTAS-SINDICONT 130,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Francisco Veríssimo- Coordenador da Secretaria de Governo, para participar de audiências no Pier Mauá Rio de Janeiro, no Banco Munidal em São Paulo e com o Ministro dos Transportes em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/RIO DE JANEIRO-RJ/SÃO PAULO-SP/BRASILIA-DF - saída 27.09.2005, retorno 28.09.2005 Un 809,71 1,00 809,71
PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/NAVEGANTES-SC - saída 27.09.2005, retorno 28.09.2005 Un 408,55 1,00 408,55
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.218,26

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. João Krein- Secretario da Secretaria de Fazenda, para participar de audiências no Pier Mauá Rio de Janeiro, no Banco Mundial em São Paulo e com o Ministro dos Transportes em Brasília-DF. Obs. Em decorrência a troca de trecho das passagens a Prefeitura ficará com crédito de R$ 305,08 (trezentos e cinco reais e oito centavos) referente nr. de empenho 6776/2005 de 27.09.2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO-RJ/BRASILIA-DF - saída 27.09.2005 Un 342,22 1,00 342,22
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 342,22

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito, para participar de audiências no Pier Mauá Rio de Janeiro, no Banco Mundial em São Paulo e com o Ministro dos Transportes em Brasília-DF. Gabinete do Prefeito. Obs. Em decorrência a troca de trecho das passagens a Prefeitura ficará com crédito de R$ 305,08 (trezentos e cinco reais e oito centavos) referente nr. de empenho 6775/2005 de 27.09.2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA RIO DE JANEIRO-RJ/BRASILIA-DF - saída 27.09.2005 Un 342,22 1,00 342,22
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 342,22

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. João Krein- Secretario da Secretaria de Fazenda, para participar de audiências no Pier Mauá Rio de Janeiro, no Banco Munidal em São Paulo e com o Ministro dos Transportes em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/RIO DE JANEIRO-RJ/SÃO PAULO-SP/BRASILIA-DF - saída 27.09.2005, retorno 28.09.2005 Un 809,71 1,00 809,71
PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/NAVEGANTES-SC - saída 27.09.2005, retorno 28.09.2005 Un 408,55 1,00 408,55
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.218,26

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª Tânia Alves Santos- Coordenadora, para tratar de assuntos no Ministério da Cultura para captação de recursos. SEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta, saida e retorno 23.09.2005. Un 1.164,63 1,00 1.164,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.164,63

Fornecedor: FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de curso para os servidores: Sr. Giovani de Bortoli, Sr. Michael Zimemermann, Sr.Michel Zimemermann, Sr. Fernando Kotowiski, Srª Renata Merico Housi da Secretaria de Fazenda para participar II Congresso Catarinense de Secretarios.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 04 (quatro) taxas de inscrição para II Congresso Catarinense de Secretarios de Finanças, Contadores e Controladores Internos, local: Sibara Flert Hotel- Av. Brasil nr. 1500- Centro Balneario de Camboriu- SC nos dias 15/16/09/2005. Un 375,00 1,00 375,00
Total FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS 375,00

Fornecedor: EULARIA DE BORBA - ME CNPJ/CPF: 79.234.225/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Tapete para uso na sala do Secretário da Fazenda. Secr. da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAPETE - DE FIBRA SISAL, TAM. 2,00 X 3,00 M - Marca: São Carlos Un 510,73 1,00 510,73
Total EULARIA DE BORBA - ME 510,73

Fornecedor: CASA VERDE FLORICULTURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 06.969.164/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Vasos de plantas para decoração da Secretaria da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO - DE ARGILA, NATURAL OU PINTADO OU COLORIDO Un 42,00 4,00 168,00
PRATO PLASTICO - PRETO, PARA VASO, TAMANHO MEDIO. Un 6,00 4,00 24,00
PLANTA ORNAMENTAL- RHAPIA - 4 PONTAS Un 36,00 3,00 108,00
PLANTA ORNAMENTAL - PLEUMELIA GRANDE Un 60,00 1,00 60,00
FLOR - BROMELIA Un 12,00 8,00 96,00
TERRA ADUBADA Un 25,00 2,00 50,00
PEDRA BRITADA - PARA SER UTILIZADA EM CONSERVACAO DE RODOVIAS, PONTIAGUDA,N. 2, NUMERO MATERIAL QUE PASSA PELA PENEIRA 25,4MM (1") E E RETIDO NA PENEIRA 12,7MM (1/2") M³ 7,00 3,00 21,00
VASO DE MESA - CACHEPOR DE ALUMINIO TAMANHO MEDIO. Un 10,00 5,00 50,00
PLANTA ORNAMENTAL - ZAMILCUCA. Un 18,00 2,00 36,00
PLANTA ORNAMENTAL - EVONIMO Un 8,00 3,00 24,00
ACABAMENTO ORNAMENTAL - PIC Un 7,00 5,00 35,00
Total CASA VERDE FLORICULTURA LTDA - ME 672,00

Total Secretaria de Fazenda 6.393,32

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SET CINE PRODUCOES LTDA CNPJ/CPF: 04.736.316/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na capatação de imagens das obras desta Prefeitura para arquivo e uso da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de capatação de imagens das obras da Prefeitura de Itajaí, realizadas no primeiro semestre de 2005, captadas do formato HDV e masterizadas em fitas mini DV. Un 7.800,00 1,00 7.800,00
Total SET CINE PRODUCOES LTDA 7.800,00

Fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 93.531.366/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Tinta e Master para uso da SECOM na confecção do Jornal do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASTER GR A3 ORIGINAL PARA O DUPLICADOR DIGITAL- MODELO- GR3710 RL 199,00 6,00 1.194,00
REFIL ORIGINAL PARA O DUPLICADOR DIGITAL, MODELO GR3710 Tb 98,00 30,00 2.940,00
Total MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4.134,00

Fornecedor: EDITORA IPE AMARELO LTDA CNPJ/CPF: 07.491.642/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de Revista para uso das diversas Secretarias. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - 40 (quarenta) assinaturas anuais da Revista Gramma no período de setembro/2005 a setembro/2006. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total EDITORA IPE AMARELO LTDA 1.500,00

Total Secretaria de Comunicação Social 13.434,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO ITAJAI LTDA CNPJ/CPF: 84.290.329/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Vale de transporte para distribuir as pessoas carentes devidamente cadastrada na Secretaria de Desevolvimento Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. Un 1,60 500,00 800,00
Total EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO ITAJAI LTDA 800,00

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 800,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA CNPJ/CPF: 83.551.440/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Impressora para o gabinete do DRP. CIRETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSORA - HP PSC 1315 A JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL 17 PPM Un 568,00 1,00 568,00
Total MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA 568,00

Fornecedor: MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA CNPJ/CPF: 83.551.440/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Mural para Supervisora da CIRETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MURAL DE AVISOS DE MADEIRA E FELTRO, 1,00X0,70 M. - Marca: STALO Un 56,00 1,00 56,00
Total MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA 56,00

Fornecedor: CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 03.341.640/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Locação de uma barraca (pirâmide) para instalar na Rua: Hercilio Luz em frente a Casa da Cultura para Semana de Trânsito. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (uma) barraca pirâmide medindo 10mx10m incluindo montagem e desmontagem no período de 18 a 25 de setembro/2005 na semana de Trânsito. Un 500,00 1,00 500,00
Total CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA 500,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso da SSPDS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPEADOR - DE MESA, ESTRUTURA METALICA, 26/6, NA COR PRETA, BASE COM 19 CM. Un 22,00 2,00 44,00
PERFURADOR - EM ACO INOX AISI 400, MEDINDO 102 MM DE COMPRIMENTO TOTAL, PONTA MEIO CIRCULO, MEDINDO 13 MM, CUSHING Un 9,00 2,00 18,00
PASTA PLASTICA NO TAMANHO OFICIO COM CANALETA Un 0,95 10,00 9,50
CD R NORMAL CAIXA COM 100 UNIDADES Cx 102,00 1,00 102,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 173,50

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra nas viaturas da Delegacia Regional de Policia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de pneus, balanceamento, geometria, polimento geral, troca de embreagem, plator, disco de embregaem, rolamento, cabo de embreagem, buchas do trambulador da caixa de marcha da vtr MBT-0971; conserto do pneus e balanceamento da vtr MBR-8445; conserto do pára-choque traseiro, pintura do para choque dianteiro e traseiro, lataria e pintura do pára-lama esquerdo, pintura da porta dianteira esquerda, polimento geral, serviço de elétrica no motor de partida vtu MBS-2601; troca de uma roda, dois pneus, balanceamento, geometria, alinhamento e cambagem vtr MBR8745. Un 1.320,00 1,00 1.320,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 1.320,00

Fornecedor: PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 78.663.267/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para troca, no prédio onde está instalado o CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE - 20W/220 V, LUZ DO DIA Pç 3,00 8,00 24,00
LAMPADA FLUORESCENTE - 40W/220 V, LUZ DO DIA Un 3,00 5,00 15,00
STARTER - PARA LAMPADA FLUORESCENTE - 30/40W Cx 1,00 5,00 5,00
REATOR PARA FLUORESCENTES - 1 X 40 CONV. Pç 7,00 2,00 14,00
Total PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA 58,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Baterias para reposição das viaturas placas:MDY9502; MDY9182; MDY9552; MDY9482; MDY9492; MDY9522; MDY9542; MDY9552. CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PARA MOTO 12V 4A TITAN Un 95,00 10,00 950,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 950,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. Selmo Pedro Correa, Diretor de Educação, que irá participar do Curso para Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito em Chapecó- SC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC X CHAPECO-SC/ CHAPECO-SC X FLORIANOPOLIS-SC - com saída dia 03/10/2005 e retorno dias 05/10/2005 Un 419,00 1,00 419,00
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 419,00

Fornecedor: DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA CNPJ/CPF: 80.590.045/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços no conserto dos módulos semafóricos das vias Rua: Indaial esquina c/ Heitor Liberato, Rua: Blumenau esquina c/ Herta Thieme, Av. Sete de Setembro esquina c/ Gil Stein Ferreira. CODETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra consertar, reprogramar e ajustar o sistema de módulo, trocar o módulo queimado, conserto da placa tric 800v 25, conserto do módulo transformador TRNF013. Un 788,55 1,00 788,55
Total DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA 788,55

Fornecedor: ZANIR PEREIRA CNPJ/CPF: 659.042.739-91

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra conservação do prédio da CIRETRAN e da Delegacia de Delitos de Trânsito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra capinação, poda de grama, varredura de todo o pátio e pequenos reparos hidráulicos e elétricos. Un 800,00 1,00 800,00
Total ZANIR PEREIRA 800,00

Fornecedor: ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 00.736.609/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do aparelho purificador de água Europa modelo Summer Line Plus nr. patrimônio 35336 da Guarda Patrimonial. SSPDS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão e limpeza geral e conservação do purificador. Un 323,00 1,00 323,00
Total ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS 323,00

Fornecedor: CLOVIS AFONSO BOHNEN CNPJ/CPF: 02.771.847/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Peça de veículo townerm placa MCC-7990, do CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE ESCOVA - MOTOR DO ALTERNADOR, TOWNER. Jg 9,00 1,00 9,00
Total CLOVIS AFONSO BOHNEN 9,00

Fornecedor: CLOVIS AFONSO BOHNEN CNPJ/CPF: 02.771.847/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Peças para carretinha de pintura viária nº 9510080303. (De uso do CODETRAM).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - POLICARBONATO, VERMELHA. Pç 4,00 1,00 4,00
CABO DO CHICOTE - CARRETINHA - DAS LAMPADAS DE SINALIZAÇÃO TRAZEIRA. Un 12,00 1,00 12,00
Total CLOVIS AFONSO BOHNEN 16,00

Fornecedor: ALFA BRAS MAT. FOTOGRAFICO CNPJ/CPF: 82.151.697/0002-47

Descrição do Objeto da Compra: Máquina fotográfica digital para uso na Coordenadoria de Defesa Civel para registro visual para laudos, que são encaminhaddos a Defesa Civil Estadual. SSPDS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL- 5.1 MEGAPIXELS, 3.0 X ZOM, MEMÓRIA INTERNA DE 32MB COM 02 PILHAS RECARREGÁVEIS 1.2- 2100MAH, 01 CARREGADOR, 01 CABO USB, 01 CABO DE VÍDEO, 01 CABO DE ENERGIA, CARTÃO DE MEMORIA MEMORY STICK PRO 256 MB E 512 MB. - Marca: Sony Pç 2.396,20 1,00 2.396,20
Total ALFA BRAS MAT. FOTOGRAFICO 2.396,20

Fornecedor: MADELIMP DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 03.800.220/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Material de limpesa para uso da 4a CIRETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REMOVEDOR - ALCALINIZANTES,SOLVENTES ESPECIAIS,TENSOATIVOS NAO IONICO,SOLUBILIZANTE E SEQUESTRANTE, TIPO LIQUIDO LIMPIDO E INCOLOR, PARA REMOCAO DE CERA, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5 LITROS. Bb 35,30 1,00 35,30
CERA LIQUIDA PARA MADEIRA INCOLOR 5 LITROS. Bb 38,00 2,00 76,00
DESINFETANTE BACTERICIDA - LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS, DESINFECCAO DOMESTICA GERAL, LIMPA E DESINFETA, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 05 LITROS Bb 19,50 1,00 19,50
Total MADELIMP DISTRIBUICAO BRASIL LTDA 130,80

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Café e açucar para uso dos diversos setores da SSPDS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,99 16,00 95,84
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,17 80,00 333,60
Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME 429,44

Fornecedor: ENL PINTURAS LTDA CNPJ/CPF: 04.708.387/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de reforma no prédio do Departamento da Guarda Patrimonial. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra reparos com gesso e massa corrida, lixar para nivelamento da superfície, pintura, aplicação de duas ou três demão de acrílico fosco na cor gelo ou branco, duas entradas de ar condicionado, fechar com tijolos e massa de cimento, conserto hidráulicos, colocar engates na descarga e pia onde se encontra vazamento na parte externa, com inclusão dos materias. Un 3.510,00 1,00 3.510,00
Total ENL PINTURAS LTDA 3.510,00

Fornecedor: NILSON DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF: 437.480.749-72

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra na reforma da Central de Policia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra reforma de 04 (quatro) grades de celas, troca de 03 (três) portas e de 02 (dois) vasos sanitários, colocação de 02 (dois) janelas, 02 (duas) grades, suporte para bicicletas com 08 (oito) lugares, confecção de 01 (uma) calçada de 5x3m, pintura de 02 (duas) salas de 18m² cada uma, 02 (duas) salas com 11m² , 03 (três) portas com inclusão dos materiais. Un 2.930,00 1,00 2.930,00
Total NILSON DE SOUZA ARRUDA 2.930,00

Fornecedor: GILMAR ANTONIO ADADA JUNIOR CNPJ/CPF: 07.112.034/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Confecção de sacolas de lixo pa veiculos para uso na blitz educativa da Semana de Trânsito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 2.500 (dois mil e quinhentos) sacolas de lixopara veiculois tamanho 20x30x12 impressa 01 lado 01 cor. Un 625,00 1,00 625,00
Total GILMAR ANTONIO ADADA JUNIOR 625,00

Fornecedor: ANTOHNI & SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.913.804/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquiseção de componentes e periféricos para computadores para uso da secretaria. SSPDS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE REDE LOCAL - COMUNICACAO DE REDE LOCAL, PADRAO ISA, COM TAXA DE TRANSMISSAO DE 10/100MBPS, COM PADRAO DOS CONECTORES RJ45, COM MANUAIS,DRIVERS PARA INSTALACAO,GARANTIA 12 MESES Un 25,20 1,00 25,20
CONECTOR DE REDE RJ-45 Un 0,90 20,00 18,00
COOLER - PARA PROCESSADOR AMD XP 2.8. Pç 32,00 3,00 96,00
Total ANTOHNI & SILVA LTDA - ME 139,20

Fornecedor: ANTOHNI & SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.913.804/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de componentes e periféricos para computadores desta Secretaria. SSPDS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR DE 15", COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1280X1024, DOT PITCH HORIZONTAL DE 0,24MM, COM ALIMENTAÇÃO DE 110/220V, 60 HZ. ACOMPANHA CABO LÓGICO E CABO DE FORÇA, DRIVE DE INSTALÇÃO, E MANUAL TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. - Marca: Sansung. Un 377,44 3,00 1.132,32
ESTABILIZADOR - 1000 VA BIVOLT PROT. - Marca: Prot Pç 188,63 3,00 565,89
Total ANTOHNI & SILVA LTDA - ME 1.698,21

Fornecedor: CNPJ/CPF: 05.448.224/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Toner para reposição da Impressora da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER IMPRESSORA LEX MARK E210 10S0063, ORIGINAL Un 325,00 2,00 650,00
Total 650,00

Total Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 18.489,90

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.104.737/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para a manutenção e conserto da rede elétrica das salas de aula dos alunos do Programa Emancipar II da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO ELETRICO - PARALELO 2 X 4.00 MM M 3,00 100,00 300,00
FIO ELETRICO - 2 X 2,50 MM BRANCO M 2,00 20,00 40,00
CAIXA - DE PVC PARA CANALETAS Un 1,65 21,00 34,65
TOMADA - COM FORMATO REDONDA PARA COMPUTADOR, DE 250V, COM COM PARAFUSO Un 4,45 21,00 93,45
Total COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA 468,10

Fornecedor: COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA LTDA/EPP CNPJ/CPF: 79.948.634/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Equipamentos musicais para uso da banda Marcial da Rede Municipal de Itajaí para participar do XI Congresso Internacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Melipilla, no Chile, como também participar de apresentações Estaduais, Municipais e em todo território brasileiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRITOM - Marca: WVERIL Un 1.177,00 1,00 1.177,00
PRATO - DE METAL BRONZE, BRONZE, PARA BANDA,, MEDINDO 16 POLEGADAS, CRASH,CHUVEIRO,TYPE,CONDUCAO,RIDE, CAPA,CASE,ETC COM CAPA E CORREIA - Marca: ZILTANAN Un 262,00 1,00 262,00
ESTANTE PARA PARTITURA - METALICA - Marca: RMV Pç 40,00 9,00 360,00
Total COMERCIO DE INSTR. MUSICAIS ICLEIA DELLAGIUSTINA LTDA/EPP 1.799,00

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Conexões para uso na manutenção e consertos dos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - COM FORMATO RETANGULAR, COM DOIS INTERRUPTORES, DE 250V, COM PLACA E PARAFUSOS Un 3,92 1,00 3,92
VALVULA - DE PLASTICO, PARA SER COLOCADA EM RALO DE LAVATORIO, COM DIAMETRO DE 1", FABRICACAO CONFORME NBR 10137 Un 2,50 1,00 2,50
FITA VEDA ROSCA 18 X10 Un 1,30 1,00 1,30
TUBO - PVC RIGIDO INJETADO, 50 MM (02 POLEGADAS), 6 METROS, SOLDAVEL (SEM ROSCA) Un 4,45 2,00 8,90
JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 50MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO Un 2,03 1,00 2,03
TUBO - PVC, 40 ESGOTO Br 2,70 2,00 5,40
JOELHO - PVC, 40/ESGOTO. Pç 0,80 2,00 1,60
TE - PVC, 50/ESGOTO. Pç 3,22 1,00 3,22
BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA DE PVC RIGIDO 50 X 40 Un 1,00 1,00 1,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 29,87

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Ferramenta para manutenção do pátio da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PA - EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO NO. 5, COM PONTA REDONDA, COM CABO Un 12,80 3,00 38,40
PA DE JUNTAR C/ CABO. Un 12,80 3,00 38,40
ENXADA - EM FERRO, COM TAMANHO MEDIO, COM CABO DE MADEIRA Un 11,50 3,00 34,50
ENXADAO - EM FERRO, COM TAMANHO PEQUENO, COM CABO DE MADEIRA Un 11,50 3,00 34,50
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 145,80

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para reestruturação dos departamentos da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO FLEXIEL 1.5 MM. M 0,43 10,00 4,30
CAIXA - SISTEMA X. Pç 1,70 3,00 5,10
TOMADA - 2P + T, SISTEMA X. Pç 5,00 3,00 15,00
LUMINARIA - 2X40W COMPLETA Pç 53,00 7,00 371,00
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 20 M Un 4,80 5,00 24,00
PARAFUSO - P/ FIXACAO DE VASO SANITARIO. Pç 1,80 2,00 3,60
PINO - PARA TELEFONE JACK Un 3,06 5,00 15,30
BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 1,5 MM Un 3,00 1,00 3,00
BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 2 MM Un 2,80 1,00 2,80
BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 2 1/2", HASTE CONICA Un 3,00 1,00 3,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 447,10

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso na reestruturação dos departamentos da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - COM FORMATO REDONDA TRIFASICA Un 3,92 1,00 3,92
VALVULA - PARA LAVATORIO SEM LADRAO LONGA Un 2,50 1,00 2,50
FITA VEDA ROSCA 18 X10 Un 1,30 1,00 1,30
TUBO DE PVC - 50 MM/ ESGOTO. Br 4,45 2,00 8,90
JOELHO - ESGOTO, DN 50 MM Un 2,03 1,00 2,03
JOELHO - 90, PARA ESGOTO DN 40. Un 0,80 2,00 1,60
TE - PVC, 50/ESGOTO. Pç 3,22 1,00 3,22
BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA DE PVC RIGIDO 50 X 40 Un 1,00 1,00 1,00
TUBO - PVC, 40 ESGOTO Br 2,70 2,00 5,40
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 29,87

Fornecedor: TAMOYO COM. MAT. CONSTRUCAO CNPJ/CPF: 76.842.285/0002-50

Descrição do Objeto da Compra: Material de pintura para restauração e manutenção das mesas e cadeiras das Unidades Escolares da rede Municipal de Ensino. FUNDEF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER - 7300 L 6,08 10,00 60,80
AGUARRAS - COMPOSTO SOLVENTE REMOVEDOR DE TINTA AUTOMOTIVA, PARA SER UTILIZADO COMO LIMPEZA AUTOMOTIVA, EMBALADO EM LATA DE 1 LITRO Un 4,53 15,00 67,95
ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA, DE 5 CM,, COM CABO PLASTICO, MADEIRA ETC. Un 3,30 10,00 33,00
PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, MEDINDO 2 '' Un 1,15 10,00 11,50
LIXAS - PAPEL, NUMERO 150, PARA LIXAR PAREDE Un 0,47 20,00 9,40
BANDEJA PARA PINTURA - DE PLASTICO, NO TAMANHO PEQUENA, COM DIMENSOES DE 23 X 19 CM Un 2,25 4,00 9,00
PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 43X67CM, ALVEJADO, ALGODAO Un 4,33 5,00 21,65
VERNIZ - NITRO BRILHANTE S/R INCOLOR 3,6 L Lt 45,63 2,00 91,26
LIXAS - PAPEL, NUMERO 60, PARA LIXAR MADEIRA Un 2,22 5,00 11,10
LIXA - NUMERO 80. M 1,91 10,00 19,10
Total TAMOYO COM. MAT. CONSTRUCAO 334,76

Fornecedor: TAMOYO COM. MAT. CONSTRUCAO CNPJ/CPF: 76.842.285/0002-50

Descrição do Objeto da Compra: Broca de aço para restaurart e manutenção de mesas e cadeiras da Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA - AÇO RÁPIDO, 3 MM Un 3,00 2,00 6,00
BROCA - AÇO RÁPIDO, 5 MM Un 3,00 2,00 6,00
BROCA - DE ACO RÁPIDO, COM DIAMETRO DE 5MM, PARA ACO Un 3,04 1,00 3,04
BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 6 MM, PARA FERRO Un 3,76 2,00 7,52
BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 6,5 MM, PARA FERRO Un 4,84 2,00 9,68
Total TAMOYO COM. MAT. CONSTRUCAO 32,24

Fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 80.934.631/0004-60

Descrição do Objeto da Compra: Pneus para reposição nos veículos kombi, placas:CSQ4524 E MBL8789, da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 185 R 14C PARA KOMBI Un 240,00 8,00 1.920,00
Total FREDY PNEUS LTDA 1.920,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULLER COM.REPR.LTDA CNPJ/CPF: 84.298.900/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para servir professores, diretores, coordenadores e palestrantes que participaram de cursos e treinamentos oferecidos pela Secretaria da Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - SABOR NOZES, PESANDO 165 GRAMASCOMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM. Un 1,18 38,00 44,84
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - SABOR CROCANTE, PESANDO 165 GRAMASCOMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM. Un 1,18 38,00 44,84
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Cx 1,33 80,00 106,40
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 4,49 45,00 202,05
LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMI Cx 13,80 9,00 124,20
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,65 190,00 883,50
Total DISTRIBUIDORA MULLER COM.REPR.LTDA 1.405,83

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULLER COM.REPR.LTDA CNPJ/CPF: 84.298.900/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros Alimentícios para servir professores, diretores e palestrantes e servidores que estiverem participando de Cursos e Treinamentos oferecidos pela Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE MARACUJA,500 ML. L 2,71 40,00 108,40
SUCO CONCETRADO SABOR DE ABACAXI 500 ML. Un 2,14 40,00 85,60
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE UVA, 500 ML. L 2,68 40,00 107,20
BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, CONFORME DESCRICAO DO EDIITAL Cx 2,21 90,00 198,90
BISCOITO AMANTEIGADO, SABOR COCO, PACOTE DE 335 GR. Un 2,21 90,00 198,90
BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDRO, 400 GR. Un 2,21 100,00 221,00
BISCOITO DOCE COM RECHEIO - SABOR CHOCOLATE BRANCO, PESANDO 400 GRAMAS, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM. Un 2,21 100,00 221,00
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - SABOR AVELA, PESANDO 165 GRAMAS, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM. Un 1,18 40,00 47,20
Total DISTRIBUIDORA MULLER COM.REPR.LTDA 1.188,20

Fornecedor: LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 85.227.551/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Equipamentos musicais para uso da banda Marcial da Rede Municipal de Itajaí para participar do XI Congresso Internacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Melipilla, no Chile, como também participar de apresentações Estaduais, Municipais e em todo território brasileiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBARDINO - METAL, NIQUELADO, 280 MM, 14.50 MM, SIB, H 980N, COM VALVULASREMOVIVEIS S/DESCRICAO - Marca: WVERIL Un 2.429,00 1,00 2.429,00
CAIXA TENOR AZUL COM COLETE, 10 AFINAÇÕES - Marca: WVERIL Un 552,00 4,00 2.208,00
AFOXE - Marca: MUSIC Un 35,00 1,00 35,00
TAMBORIM - Marca: RMV Un 21,00 1,00 21,00
AGOGO - Marca: QUIRINO Un 26,00 1,00 26,00
PANDEIRO - Marca: RMV Un 48,00 1,00 48,00
TRIANGULO SINFONICO - Marca: COMTEPORANEO Un 76,00 1,00 76,00
Total LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4.843,00

Fornecedor: LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 85.227.551/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento musicai para uso da banda Marcial da Rede Municipal de Itajaí para participar do XI Congresso Internacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Melipilla, no Chile, como também participar de apresentações Estaduais, Municipais e em todo território brasileiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETE PARA BUMBO - Marca: WVERIL Un 263,00 4,00 1.052,00
Total LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 1.052,00

Fornecedor: O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C CNPJ/CPF: 03.856.181/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. Secretaria de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação programação da Semana da Pátria alusiva ao Desfile Cívico de 07 de setembro no Jornal O tempo no dia 07.09.2005. Un 980,00 1,00 980,00
Total O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C 980,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Passagem aerea para Srª Rosângela Valentim Ferreira- Supervisora Técnica da Secretria de Educação para participar do 2º Congresso Internacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 08/09/05 às 7:00 horas, retorno 10/09/2005 às 20:00 horas. Un 250,63 1,00 250,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 250,63

Fornecedor: NELSON OSMAR DA SILVA CNPJ/CPF: 72.166.374/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Camisetas para possibilitar o desenvolvimento das atividades e apresentações realizadas pelos alunos do grupo de Dança das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Rede de ensino do Programa Jornada Ampliada. Prof. Paulo Gelinsky.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETAS EM FIO 30/1 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR MARINHO COM ESTAMPA FRENTE E COSTA ,MANGAS Un 12,30 150,00 1.845,00
Total NELSON OSMAR DA SILVA 1.845,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO NAZARIO-ME CNPJ/CPF: 04.492.957/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de show pirotécnico para abertura do Desfile Cívico em homenagem a Semana da Patria, Alvorada Sete de Setembro com participação de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de montagem do show pirotécnico contendo 7.000 (sete mil) tiros balada rajadão sequencial e 02 (dois) morteiro tiro seco, no dia 07 de setembro à 6:00 horas na Av. Marcos Konder (Beira Rio). Un 1.150,00 1,00 1.150,00
Total ANTONIO ROBERTO NAZARIO-ME 1.150,00

Fornecedor: FRANCISCO GONSALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 85.391.241/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Forro para instalação CEI João Vieira Ramos. Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORRO P.V.C. 08 MM NA COR BRANCA M² 25,00 51,12 1.278,00
Total FRANCISCO GONSALVES DE OLIVEIRA 1.278,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de cartazes do Alfabeto Manual para uso em escolas da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 1.000 (um mil) cartazes do alfabeto manual 44x64cm 4 cores em papel couchê 170 gr Un 2.150,00 1,00 2.150,00
Total MONIPODI LTDA -ME 2.150,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF- Material gráfico para uso em cursos e treinamentos oferecido aos Coordenadores e Professores da Rede Municipal de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 1700 (um mil e setecentos) folders, 100 (cem) cartazes, 1700 (um mil e setecentas) pastas, 1700 (um mil e setecentos) blocos Un 3.800,00 1,00 3.800,00
Total MONIPODI LTDA -ME 3.800,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso na Semana da Pátria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 500 (quinhentos) folder 20x30- 4x4 cores- couche 150 g- 2 dobras, divulgação semana da pátria e desfile cívico no dia 07.09.2005, na Av. Ministro Victor Konder (Beira Rio). Un 530,00 1,00 530,00
Total MONIPODI LTDA -ME 530,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de crachás para os alunos da Rede Municipal de Ensino que participarão do IX JORME- Jogos da Rede Municipal de Ensino nos dias 03,04,05,06 e 07 de outubro de 2005 no Ginásio Gabriel João Collares e Ginásio da Escola de Ensino Básico Depultado Nilton Kucker nas modalidades de Voleibol e Xadrez.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção e impressão de 840 (oitocentos e quarenta) crachás 10x15cm papel triplex 250g- 4x0 cores. Un 568,00 1,00 568,00
Total MONIPODI LTDA -ME 568,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IN NATURA LTDA CNPJ/CPF: 04.242.526/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Agua mineral para consumo dos diversos departamentos da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,50 500,00 1.750,00
Total DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS IN NATURA LTDA 1.750,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Cesto de lixo para uso nas salas dos Departamentos da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CESTO - COM PEDAL PARA 15 LITROS. Un 22,62 20,00 452,40
SACO DE LIXO DE 40 LITROS, DE POLIPROPILENIO COM 100 UNIDADES Un 5,64 50,00 282,00
CESTO - COM TAMPA BASCULANTE PARA 50 LITROS. Un 37,74 5,00 188,70
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 923,10

Fornecedor: VANESSA ZIMMERMANN- ME CNPJ/CPF: 06.208.679/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto de motor da kombi placa LZT8241, responsável pelo transporte escolar dos alunos do CAIX, da REde Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUCHO VALVULA - VW, KOMBI. Pç 9,37 8,00 74,96
COMANDO - VALVULA VW / KOMBI. Pç 115,00 1,00 115,00
BOMBA - OLEO, VW KOMBI Un 47,00 1,00 47,00
VELA - VW KOMBI Jg 64,00 1,00 64,00
BLOCO - (TAMPA PENIRA), VW/KOMBI Pç 8,00 1,00 8,00
SELO - (PENEIRA OLEO), VW KOMBI Un 7,00 1,00 7,00
POLIA - (CABECOTE), VW KOMBI Pç 300,00 1,00 300,00
Total VANESSA ZIMMERMANN- ME 615,96

Fornecedor: FUTURO CONGRESSO LTDA-EPP CNPJ/CPF: 04.719.898/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF.Pagamento de inscrição para Srª Rosângela Valentim Ferreira- Supervisora Técnica da Secretria de Educação para participar do 2º Congresso Internacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento 01 (uma) inscrição para 2º Congresso Internacional Sobre Projetos na Educação, local: PUC-RS- Campus Central- Salão de Atos em Porto Alegre-RS, no período de 08 a 10/09/2005. Un 220,00 1,00 220,00
Total FUTURO CONGRESSO LTDA-EPP 220,00

Fornecedor: MAURICIO DA SILVA CNPJ/CPF: 289.468.479-72

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Ministração de curso de capacitação para os professores de Matemática da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de curso de de capacitação e consutoria na área de matemática, no mês de setembro/2005, perfazendo uma carga horária de 40 (quarenta) horas, no Auditório da Secretria de Educação. Un 4.813,86 1,00 4.813,86
Total MAURICIO DA SILVA 4.813,86

Fornecedor: WALICOM MALHAS E UNIFORMES LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.423.905/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Agasalho para uso dos membros da banda marcial do município de Itajaí, para participar do XI Congresso Internacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Melipilla, no Chile, como para participar de apresentações em todo território brasileiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGASALHO - TACTEL, P,M,G,GG,EG, LONGA Un 64,00 124,00 7.936,00
Total WALICOM MALHAS E UNIFORMES LTDA - ME 7.936,00

Fornecedor: TEXTILBRASIL IND. COM. E CONFECCOES LTDA. CNPJ/CPF: 07.304.046/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Camisetas para distribuição para os professores que participarão do desfile Cívico de 07 de setembro " Alvorada Sete de Setembro", na organização e coordenação dos pelotôes que desfilarão na Av. Ministro Victor Konder (Beira Rio) no dia 07/09/2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETAS EM FIO 30/1 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR MARINHO COM ESTAMPA FRENTE E COSTA ,MANGAS Un 5,94 1.154,00 6.854,76
TELA PARA SERIGRAFIA, COM SETE CORES MEDINDO 14X18 Pç 120,00 1,00 120,00
Total TEXTILBRASIL IND. COM. E CONFECCOES LTDA. 6.974,76

Fornecedor: NIVALDO JOSE DA LUZ CNPJ/CPF: 04.803.864/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Obs. Empenho Global pagamento parcelado em 3 (três) parcelas sendo: 1 X R$ 1.350,00 e 2 X R$ 1.300,00, vencimento 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal. Serviços de arbitragem para os jogos da Rede Municipal de Ensino- JORME.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de arbitragem nas modalidades de Handebol, Tênis de Mesa, Xadrez, Voleibol, Basquetebol e Futebol de Campo no período de 06/07/2005 a 06.12.2005. Un 3.950,00 1,00 3.950,00
Total NIVALDO JOSE DA LUZ 3.950,00

Fornecedor: SINPRO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI E REGIAO CNPJ/CPF: 76.701.283/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxas de inscrição para os diversos professores da Rede Municipal de Ensino para III Jornada Pedagógica em parcerai com o SINPRO. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento taxa de inscrição de 150 (cento e cinquenta) professores para participar na III Jornada Pedagógica Educação: processos, construções e criticas, local Sandri Palace Hotel . Un 4.500,00 1,00 4.500,00
Total SINPRO- SINDICATO DOS PROFESSORES DE ITAJAI E REGIAO 4.500,00

Fornecedor: MASTERPROM EVENTOS E MARKETING CNPJ/CPF: 01.437.568/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Inscrição dos servidores Paola Cristina Cunha e Paulo Sergio Lesnieski da Secretaria de Educação no 16° Congresso Catarinense de Recursos Humanos, que acontecerá nos dias 21 e 23 de setembro de 2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 2 duas inscrições para o 16° Congresso Catarinense de Recursos Humanos Un 780,00 1,00 780,00
Total MASTERPROM EVENTOS E MARKETING 780,00

Total Secretaria de Educação 58.711,08

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Municipai CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MALVISA RECUPERADORA DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA CNPJ/CPF: 82.152.414/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de instalação de grades de ferro galvanizado na Pista de skate da Avenida Beira Rio. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - contratação de empresa para fornecimento e instalação da grades de ferro galvanizado compreendendo: 04 confecção, pintura e colocação de grade de ferro nos tamanhos de 2,00m x 1,20m; 5,50m x 1,20m; 2,30m x 0,80m; 2,00mx 0,80m; serviços diversos de solda e consertos de grade existentes no local; confecção de pintura e colocação de guarda corpo nas duas rampas em tubo galvanizado 1 1/2, fixado com parabolt. Un 4.800,00 1,00 4.800,00
Total MALVISA RECUPERADORA DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA 4.800,00

Fornecedor: GRAFORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 02.523.046/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso do Controle administrativo do Cemitério Municipal da Fazenda. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 50 (cinquenta) blocos de Declaração com 50 (cinquenta) jogos em 02 (duas) vias, sendo a primeira na cor branca e a segunda verde. Un 118,00 1,00 118,00
Total GRAFORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA 118,00

Fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF: 04.116.827/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para manutenção da iluminação das ruas de Itajaí. SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA VAPOR DE SODIO - DIFUSA 70 W. Un 11,61 150,00 1.741,50
CHAVE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, F, 160/240V, 1X50A C/ RELE FOTOELETRICO, PADRAO CELESC. Pç 106,65 5,00 533,25
CHAVE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, F, 160/240V, 2X00A C/ RELE FOTOELETRICO, PADRAO CELESC. Un 135,00 4,00 540,00
BOCAL - E-27. Pç 1,55 5,00 7,75
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 10 M Un 2,30 9,00 20,70
Total LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP 2.843,20

Fornecedor: LAM CAD SYSTEM LTDA-ME CNPJ/CPF: 73.558.314/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Obs. Empenho Global pagamento parcelado 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal. Serviços de fotocópias para uso do Setor de Engenharia da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 690 (seiscentos e noventa) metros lineares de fotocópias coloridas tipo plotagens no período de agosto/2005 a dezembro/2005. Un 4.002,00 1,00 4.002,00
Total LAM CAD SYSTEM LTDA-ME 4.002,00

Fornecedor: TECNO ELETRICA LTDA CNPJ/CPF: 79.896.015/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento de segurança para instalação na SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO COAXIAL - 75 OHM PRETO RG06 - Marca: Vide Tronic. M 1,08 300,00 324,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12 VOLTS PARA CAMERA - Marca: Vide Tronic. Un 20,00 3,00 60,00
PANORIZADOR - 90° (GRAUS) PARA MICRO CAM - Marca: Vide Tronic. Pç 180,00 1,00 180,00
MICRO CAMERA COLORIDA HDL LENTE 8MM - Marca: Vide Tronic. Un 293,00 3,00 879,00
PROTECAO - PARA CAMERA MEDIA - Marca: Vide Tronic. Pç 52,00 2,00 104,00
DIVISOR - AMPLIFICADOR VIDEO PROTEIRO COLET - Marca: Vide Tronic. Pç 120,00 3,00 360,00
Total TECNO ELETRICA LTDA 1.907,00

Fornecedor: MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ/CPF: 01.614.582/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para manutenção da iluminação das ruas de Itajaí. SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA VAPOR METALICO - NO FORMATO OVOIDE, COM POTENCIA NOMINAL DE 250 WATTS, ENCAIXE DA LAMPADA BIPINO, FABRICACAO CONFORME NBR IEC 6167,RES.001541/88,POL.ADUANA Un 17,30 40,00 692,00
LAMPADA_VAPOR DE SODIO - COM POTENCIA DE 400W-220V. Pç 18,54 40,00 741,60
REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO, COM PARTIDA RAPIDA,TIPO ELETROMAGNETICO, DE 220 VOLTS, COM FATOR DE POTENCIA ALTO, EM 70 WATTS,INTERNO,NBR13594,RES.001541/88,POL.ADUANA Un 31,75 25,00 793,75
REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA,E 220 VOLTS, COM FATOR DE POTENCIA ALTO, EM 150 W,INTERNO,NBR13594,RES.001541/88,POL.ADUANA Un 56,60 10,00 566,00
REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO - TIPO ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA,E 220 VOLTS, COM FATOR DE POTENCIA ALTO, EM 400W,INTERNO,NBR13594,RES.001541/88,POL.ADUANA Un 67,60 10,00 676,00
FIO ELETRICO - DE COBRE, SOLIDO, COM 2,5 MM DE DIAM., ISOLAMENTO DE AMIANTO P/ ALTA TEMPERATURA M 0,45 100,00 45,00
BOCAL - E-40. Pç 4,15 35,00 145,25
Total MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA 3.659,60

Fornecedor: MOTORES ELETRICOS AVENIDA LTDA CNPJ/CPF: 02.544.466/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Serviço na usina de Asfalto de Itajaí. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra reforma da chaminé da caldeira troca da chapa. Un 600,00 1,00 600,00
Total MOTORES ELETRICOS AVENIDA LTDA 600,00

Fornecedor: PAPELARIA SANTANA LTDA ME CNPJ/CPF: 85.110.245/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso do SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (102 X 34)MM CADA, NA COR BRANCA, COM 14 ETIQUETAS, POR FOLHA FORMATO A4 Cx 36,50 15,00 547,50
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 6,99 20,00 139,80
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE M 2,89 30,00 86,70
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 12,95 3,00 38,85
CD R NORMAL CAIXA COM 100 UNIDADES Cx 49,90 2,00 99,80
Total PAPELARIA SANTANA LTDA ME 912,65

Fornecedor: NEVES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.605.688/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para execução de caixas de ligação em concreto na Rua: Francisca Machado- Bairro Cordeiros. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de mão de obra na construção de 01 (uma) caixa de passagem em concreto armado medindo 4,00x2,00, construção de uma caixa de passagem em concreto armado medindo 3,00x2,00m conforme memorial descritivo. Un 7.875,00 1,00 7.875,00
Total NEVES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA-ME 7.875,00

Fornecedor: F.A BURGUENO LOPEZ CNPJ/CPF: 94.504.842/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Cal hidratado para manutenção de rótulas, meio fio, pontes, alvenarias em geral nas diversas ruas e praças do município. SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - A BASE DE CAL HIDRATADA Pct 2,00 3.800,00 7.600,00
Total F.A BURGUENO LOPEZ 7.600,00

Fornecedor: T e T FEIRAS E EXPOSICOES LTDA CNPJ/CPF: 01.821.379/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de incrição para servidor Clovis Gomes Pereira- Diretor de Praça e Jardins no 8º Congresso Brasileiro de Paisagismo. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição oara o 8º Congresso tema central: O Paisagismo como Agregador de Valores no período de 04 à 06 de outubro de 2005, local: Centro de Exposições Imigrantes São Paulo-SP. Un 315,00 1,00 315,00
Total T e T FEIRAS E EXPOSICOES LTDA 315,00

Total Secretaria de Obras e Serviços Municipai 34.632,45

Órgão Requisitante: Secretaria de Agricultura e Abastecim. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PARATI COM.MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 79.940.623/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peças de reposição para trator retroescavaderia marca Case, modelo 580 l, número de frota 01. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA CONCHA - DIANTEIRA, RETROESC. CASE 580L C/ PARAFUSO/PORCAS. Pç 399,00 1,00 399,00
PARAFUSO - GR.5, 3/4 X 2. Pç 3,50 10,00 35,00
PORCA - DE ACO INOX, DO TIPO SEXTAVADA, COM BITOLA DE 3/4" Un 0,80 10,00 8,00
Total PARATI COM.MAQUINAS E PECAS LTDA 442,00

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Material de pintura para uso na infra-estrutura do parque do agricultor Gilmar Graf. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA, DE 20CM, COM CABO MADEIRA Un 5,16 1,00 5,16
ROLO PARA PINTURA - DE LA, DE 23 CM, COM CABO SEM CABO Un 14,45 1,00 14,45
IMPERMEABILIZANTE - COMPOSTO DE POLIMEROS ACRILICOS E ARGAMASSA CIMENTICIA,ARA SER USADO EM CAIXAS D'AGUA. PISCINAS, BANHEIROS,COZINHAS, AREAS DE SERVICO E UMIDADE DE RODAPE., NA COR CIMENTO ESPECIAL, ADITIVOS NA COR CINZA, EMBALADA EM LATA COM 18 QUILOS Un 6,40 7,00 44,80
VINIL ACRILICO FOSCO - PALHA, 1,8 LTS. Lt 106,00 1,00 106,00
TINTA - DUCRIL ACRILICO FOSCO, 18 LTS, CROMO SUAVE. Lt 63,48 1,00 63,48
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 233,89

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para uso na infra-estrutura do parque do agricultor Gilmar Graf. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISO CERAMICO - PARA SER APLICADO EM LOCAL INTERNO(PEI4), MEDINDO (30X30)CM, NA COR BRANCA, MASSA DE FABRICACAO BRANCA, ANTI-DERRAPANTE, APRESENTANDOACABAMENTO S/BRILHO, ABSORCAO DE AGUA MAIOR QUE 6%, EMBALADO EM CX DE PAPELAO, C/APRESENTACAO DO SELO INMETRO Un 8,84 45,00 397,80
BACIA SANITARIA - DE LOUCA, DO TIPO CAIXA ACOPLADA - IDEAL STANDART, COM SAIDA DE ESGOTO VERTICAL, NO FORMATO OVALADO, NA COR MARFIM, COM DIMENSOES <51 X 35> CM Un 49,80 6,00 298,80
CABO PARA ROLO DE PINTURA - DE FERRO, COM REVESTIMENTO DE PLASTICO, COM COMPRIMENTO DE 20 CM Un 3,50 2,00 7,00
DESEMPENADEIRA - DE MADEIRA, COM COM CABO E FELTRO, MEDINDO <10 X 20> CM, PARA ALISAR REBOCO DE PAREDE Un 2,66 1,00 2,66
REJUNTE - DE CIMENTO HIDRAULICO BRANCO, DE COR BRANCO, PARA ABSORVER AS DILATACOES TERMICAS, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE 1 KG Un 1,48 16,00 23,68
CAL HIDRATADAS - PO SECO BRANCO OBTIDO P/HIDRAT. DA CAL VIRGEM C/ TIPO CH-I,HIDROXIDO DE CALCIO, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, NORMALIZACAO CONFORME NBRS NBR 7175 Un 5,39 3,00 16,17
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 746,11

Fornecedor: COELHO COM.AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 81.376.378/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Ração para uso no fornecimento aos cães abrigados no canil municipal, recolhidos pela prefeitura. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RACAO - FILHOTE (PACOTE 15 KG). Pct 30,29 15,00 454,35
Total COELHO COM.AGROPECUARIA LTDA 454,35

Fornecedor: VIACAO PRAIANA LTDA CNPJ/CPF: 84.297.217/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Locação de onibus para transportar os servidores e lideranças rurais onde irão representar o municipio no intercambio na area de agricultura. SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) onibus com 46 (quarenta e seis) lugares, ar condicionado, banheiro, intinerario Itajaí-SC / Governador Celso Ramos-SC saída e retorno dia 30.09.2005. Un 500,00 1,00 500,00
Total VIACAO PRAIANA LTDA 500,00

Fornecedor: LAZARO JOAO DOS SANTOS - ME CNPJ/CPF: 02.968.537/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Serviços no conserto do trator D-30 da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão da embreagem e torno. Un 1.920,00 1,00 1.920,00
Total LAZARO JOAO DOS SANTOS - ME 1.920,00

Fornecedor: LAZARO JOAO DOS SANTOS - ME CNPJ/CPF: 02.968.537/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição do trator esteira D-30 de marca Komatsu, patrimônio 21067.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA - 1112731160, TRATOR DE ESTEIRA D-30 KOMATSU Un 7,00 2,00 14,00
PINO GUIA 0402000820, TRATOR DE ESTEIRA D-30 KOMATSU Un 3,60 2,00 7,20
RETENTORE R GUIA 1403030400, TRATOR DE ESTEIRA D-30 KOMATSU Un 30,00 4,00 120,00
PINHÃO 1132721210, TRATOR DE ESTEIRA D-30 KOMATSU Un 520,00 2,00 1.040,00
ROLAMENTO - 11321270 - TRATOR D30 KAMATSU Un 280,00 2,00 560,00
JUNTA - 11227 B1170 TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D-30 Un 40,00 2,00 80,00
ANEL - COD. 07000-05210, TRATOR KOMATSU D-30. Un 3,80 2,00 7,60
PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA Un 3,94 38,00 149,72
REPARO - DO ESTICADOR (KIT COMPLETO), PARA TRATOR D30 - KAMATSU Un 75,00 1,00 75,00
REPARO - RODA GUIA, COMPLETO, TRATOR D30 - KAMATSU Un 1.916,00 1,00 1.916,00
ROLAMENTO - COD.1132721260 PARA TRATOR D30 - KAMATSU Un 250,00 2,00 500,00
Total LAZARO JOAO DOS SANTOS - ME 4.469,52

Fornecedor: LAZARO JOAO DOS SANTOS - ME CNPJ/CPF: 02.968.537/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição do trator esteira D-30 de marca Komatsu, patrimônio 21067.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - COD.604006210 - TRATOR D30, KAMATSU Un 175,00 1,00 175,00
ROLAMENTO - COD. 1121044150, PARA TRATOR D30, KAMATSU; Un 145,00 1,00 145,00
ROLAMENTO - COD.600006006, TRATOR KAMATSU Un 45,00 1,00 45,00
ROLAMENTO - COD. 604006203 TRATOR KAMATSU D-30 Un 27,00 2,00 54,00
DISCO TRATOR KOMATSU D-30 - COD.12F1011240 Pç 275,00 2,00 550,00
PLACA TRATOR KOMATSU D-30 - COD.1111112121. Un 320,00 1,00 320,00
BOMBA - BOMBA DE OLEO DO TRATOR KOMATSU D-30 COD.1111115161 Un 580,00 1,00 580,00
CONJUNTO DE CINTO - COD.1111116210 - TRATOR D30 KAMATSU. Un 185,00 1,00 185,00
JUNTA - COD. 11210B1430 TRATOR D30 KAMATSU Un 14,50 4,00 58,00
RETENTOR - COD.701210062, TRATOR D30 KAMATSU. Un 35,00 1,00 35,00
EIXO - COD. 11210B1371 / TRATOR D30, KAMATSU. Pç 85,00 1,00 85,00
PLACA TRATOR KOMATSU D-30 - COD.13010B2420. Pç 25,00 1,00 25,00
ESPAÇADOR COD - COD.13010B2410 TRATOR D30, KAMATSU. Un 35,00 1,00 35,00
ARRUELA - COD. 1121042160. TRATOR D30. KAMATSU. Un 15,00 12,00 180,00
ALAVANCA - COD.1121042250, TRATOR D30, KAMATSU. Un 85,00 3,00 255,00
Total LAZARO JOAO DOS SANTOS - ME 2.727,00

Fornecedor: COMERCIAL AGROPECUARIA LIRA LTDA CNPJ/CPF: 83.395.665/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Ração para uso no fornecimento aos cães abrigados no canil municipal, recolhidos pela prefeitura. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RACAO - P/ CACHORRO (PCT. C/30 KG). Pct 18,00 30,00 540,00
Total COMERCIAL AGROPECUARIA LIRA LTDA 540,00

Fornecedor: GRAVINOX FOTOGRAVACOES LTDA CNPJ/CPF: 81.317.505/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Medalhas e troféus para premiações nos jogos esportivos na 23 festa do Colono no parque do Agricultor Vilmar Graff. - SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TROFEU EM ACO INOX ESCOVADO 0,8MM 20 X 30 CM Un 39,00 5,00 195,00
TROFEU EM ACO INOX ESCOVADO 0,8MM 17,5 X 21 CM Un 39,00 5,00 195,00
TROFEU EM ACO INOX ESCOVADO 0,8MM 12,5 X 15 CM Un 39,00 5,00 195,00
MEDALHA EM ACO INOX ,0,8MM X 7,5 X 5 CM COR OURO Un 3,75 81,00 303,75
MEDALHA EM ACO INOX ,0,8MM X 7,5 X 5 CM COR BRONZE Un 3,75 81,00 303,75
MEDALHA EM ACO INOX ,0,8MM X 7,5 X 5 CM COR PRATA Un 3,75 81,00 303,75
Total GRAVINOX FOTOGRAVACOES LTDA 1.496,25

Fornecedor: VANESSA ZIMMERMANN- ME CNPJ/CPF: 06.208.679/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no trator Massey Fergunson 292 frota 27 da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTOES COM ANEL 001360 - 4-248 TRATOR MF 292 Jg 225,00 4,00 900,00
BRONZINA DE MANCAL 001818 - 4-248 TRATOR MF 292 Jg 96,00 1,00 96,00
BRONZINA DE BIELA 001098 - 4-248 TRATOR MF 292 Jg 86,00 1,00 86,00
BUCHA DE COMANDO 000054 - 4-248 TRATOR MF 292 Jg 36,00 1,00 36,00
BUCHA DE BIELA 001817 - 4-248 TRATOR MF 292 Un 27,75 4,00 111,00
VALVULA DE ESCAPE001174 - 4-248 TRATOR MF 292 Un 18,75 4,00 75,00
VALVULA DE ADMISSAO 001173 - 4-248 TRATOR MF 292 Un 14,25 4,00 57,00
GUIAS DE VALVULA 000810 - 4-248 TRATOR MF 292 Jg 56,00 1,00 56,00
SEDES DE VALVULA 001107 - 4-248 TRATOR MF 292 Jg 44,00 1,00 44,00
JUNTAS DE MOTOR 000053 - 4-248 TRATOR MF 292 Jg 168,00 1,00 168,00
RETENTOR 001823 - 4-248 TRATOR MF 292 Un