Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS SETEMBRO/2006 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1872/2006 Data da aquisição: 04/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SYSTEM MUD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.334.979/0001-22 Descricao resumida do objeto: Produto para uso da Secretaria para lavação do calçadão da Hercílio Luz. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 KG EASY CLEAN MANUTENÇÃO R$ 6,80000 R$ 2.040,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1873/2006 Data da aquisição: 04/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.934.631/0004-60 Descricao resumida do objeto: Serviço de alinhamento e balanceamento nos pneus do veículo besta placa MCX7232 de uso no transporte dos alunos do Ensino fundamental da Rede Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 49,00000 R$ 49,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1874/2006 Data da aquisição: 04/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica do cabeçote do motor do trator MF frota 26 de uso da SEOSEM, com re tífica de cilindros, emcamizar cilindros, retifica do virabrequim, retífica do comando de válvulas, mandrilhar mancais, embutir e mandrilhar bujas de comando, plainar bloco, retificar sedes, substituir guias, esmerilhar e montar cabeçotes, embutir sedes do cabe çote, plainar cabeçote, tirar e colocar motor, limpeza do motor, pintura do motor. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.259,0000R$ 3.259,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.259,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1875/2006 Data da aquisição: 04/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de calhas, rufos e sobre calhas para reposição no Paço Municipal Itajaí-Açú. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 54,00000 M RUFOS CALHA ALUMÍNIO R$ 13,50000 R$ 729,00 0002 32,00000 M CALHA R$ 9,00000 R$ 288,00 0003 28,00000 M SOBRE CALHAS ALUMÍNIO R$ 4,50000 R$ 126,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.143,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1876/2006 Data da aquisição: 04/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO DE ACESSORIOS DOUGLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.079.631/0001-61 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do veículo Kombi Placa MBX0886, usada nos serviços do POM e CAS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KIT DE EMBREAGEM R$ 152,62000 R$ 152,62 0002 1,00000 PÇ CABO DE EMBREAGEM R$ 7,20000 R$ 7,20 0003 1,00000 PÇ FLEXÍVEL DA EMBREAGEM R$ 4,96000 R$ 4,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 164,78 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1877/2006 Data da aquisição: 06/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUCIANO NUNES CNPJ/CPF do fornecedor: 766.991.889-68 Descricao resumida do objeto: Serviços de consertos e reparos na sede do SEDEGER devido ter sido depredado por vandal os que furtaram o local. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 740,00000 R$ 740,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1878/2006 Data da aquisição: 06/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF do fornecedor: 83.739.458/0001-94 Descricao resumida do objeto: Serviço de chaveiro para 09 (nove) cópias de chave tipo Yale e 08 (oito) cópias do tipo Tetra, para uso nas porta das salas dos documentos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE CHAVEIRO R$ 97,20000 R$ 97,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 97,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1879/2006 Data da aquisição: 06/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF do fornecedor: 83.739.458/0001-94 Descricao resumida do objeto: Fechaduras, cadeados e trincos para instalação nas portas da nova sede da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 17,00000 UN FECHADURA DE AÇO TUBULAR, COM TRAVA, R$ 12,00000 R$ 204,00 CROMADA 0002 1,00000 UN FECHADURA DE AÇO NAVAL PRETA, CILINDR R$ 35,00000 R$ 35,00 ICA, PARA USO EM PORTA TIPO DIVISÓRIA 0003 4,00000 UN FECHADURA DE AÇO, TETRA, CILINDRO DE R$ 28,80000 R$ 115,20 40 MM, CROMADA, USO EXTERNO 0004 2,00000 UN TRINCO DE EMBUTIR, EM ALUMINIO E BORR R$ 3,00000 R$ 6,00 ACHA, 92CM, COM PARAFUSOS 0005 2,00000 UN CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO R$ 5,50000 R$ 11,00 TEMPERADO E CROMADO ACOMPANHA CHAVE 20MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 371,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1880/2006 Data da aquisição: 11/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de 03 carimbos modelo 303, 02 da marca 302 e 02 borrachas de carim bo modelo 302, para uso e manutenção do departamento de compras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 113,00000 R$ 113,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 113,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1881/2006 Data da aquisição: 11/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 86.789.120/0001-35 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado em manutenção e troca de equipamento de telefonia fixa, configura ção, habilitação e instalação de software da central, na nova sede da secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 404,00000 R$ 404,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 404,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1882/2006 Data da aquisição: 11/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.090.128/0001-70 Descricao resumida do objeto: Confecção de 350 adesivos com corte em plotter, para fixação nos veículos da frota dest a prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E SIMILA R$ 1.409,0000R$ 1.409,00 RES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.409,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1883/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ECOPRINT COMERCIO DE MATERIAIS PARA INF. LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.073.537/0001-32 Descricao resumida do objeto: Peças de informática para troca na impressora de uso da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç PLACA DE PAINEL LEXMARK E 230 R$ 190,00000 R$ 190,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1884/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇOGERAL COMÉRCIO E METALÚRGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.114.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: Material para reforma de depósito de materiais utilizados na manutenção da sinalização de trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 PÇ PERFIL METÁLICO FRIZ V26 1140X2500 MM R$ 64,00000 R$ 1.024,00 0002 13,00000 PÇ PERFIL METÁLICO FRIZ V26 1140X1500 MM R$ 40,00000 R$ 520,00 0003 65,00000 KG FERRO CHATO LAMINADO 7/8" X 3/16" R$ 3,09000 R$ 200,85 0004 28,80000 KG CANTONEIRA LAMINADA 1" X 1/8" R$ 3,21000 R$ 92,45 0005 4,00000 CX REBITE REPUXO R 522 4.8X22 R$ 7,04000 R$ 28,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.865,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1885/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.063.653/0003-03 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do trator Komatsu D30 Frota 14 de uso da frota mecanizada da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç JUNTA CODIGO 112-21-B3181 R$ 55,53000 R$ 55,53 0002 2,00000 Pç TRAVA CODIGO 113-21-22180 R$ 30,00000 R$ 60,00 0003 4,00000 Pç ANEL CODIGO 070-00-02125 R$ 3,50000 R$ 14,00 0004 2,00000 Pç RETENTOR CODIGO 070-12-00055 R$ 12,80000 R$ 25,60 0005 1,00000 Pç FLANGE CODIGO 112-22-B1120 R$ 425,52000 R$ 425,52 0006 6,00000 Pç PLACA CODIGO 110-22-11320 R$ 32,32000 R$ 193,92 0007 4,00000 Pç TRAVA CODIGO 113-22-21160 R$ 2,18000 R$ 8,72 0008 8,00000 Pç PARAFUSO SEXTAVADO 010-11-51005 R$ 2,18000 R$ 17,44 0009 2,00000 Pç LONA DE FREIO R$ 11,44000 R$ 22,88 0010 16,00000 Pç LONA CODIGO 112-33-B1240 R$ 11,24000 R$ 179,84 0011 80,00000 Pç REBITE CODIGO 112-33-B1280 R$ 0,33000 R$ 26,40 0012 4,00000 Pç ANEL 070-00-02125 R$ 3,46000 R$ 13,84 0013 2,00000 Pç RETENTOR CODIGO 070-12-20080 R$ 32,40000 R$ 64,80 0014 4,00000 Pç ANEL CODIGO 070-00-12085 R$ 1,98000 R$ 7,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.116,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1886/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: Água mineral para consumo dos departamentos da Secretaria de Segurança Comunitária e Tr ânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,04000 R$ 760,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1887/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.934.631/0004-60 Descricao resumida do objeto: Pneus para reposição no veiculo Volkswagen Kombi Furgão 1.6, 1995 placa MBL -8789 do CE MESPI. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN PNEU 185 R, 14C, 8 LONAS R$ 225,00000 R$ 675,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 675,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1891/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COM. E REPRES. DE COMP. E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: MDF para uso no conserto das carteiras escolares das Unidades de Ensino da Rede Municip al. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN MDF OVO 18MM UMA FACE R$ 134,90000 R$ 1.618,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.618,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1889/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇOGERAL COMÉRCIO E METALÚRGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.114.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: Ferro para confecção de grelhas para instalar na Avenida Contorno Sul. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN BARRA DE FERRO CHATO LAMINADO (4X1) R$ 400,00000 R$ 1.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1890/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCOS VINICUS FERREIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.708.434/0001-90 Descricao resumida do objeto: Cilindro (haletas) para reposição no tanque misturador da usina de asfalto. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CILINDRO MISTURADOR DE MATERIAL (HALE R$ 7.150,0000R$ 7.150,00 TA) PARA TANQUE DO MISTURADOR DA USIN A DE ASFALTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1892/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EPAGRI- EMPRESA DE PESQUISA AGROP. E EXTENSAO RURA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.052.191/0002-43 Descricao resumida do objeto: Livro para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, participantes do curso de capaci tação- Projeto Chico Mendes Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 39,00000 UN VIDEO - TERRINHA E ZE VENENO R$ 36,00000 R$ 1.404,00 0002 39,00000 UN LIVRO - CULTIVE A HORTA COLHA QUALID R$ 15,00000 R$ 585,00 ADE DE VIDA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.989,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1893/2006 Data da aquisição: 12/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTITUTO HARMONIA NA TERRA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.539.182/0001-50 Descricao resumida do objeto: Material pedagógico para uso dos participantes no curso de Capacitação - Projeto Chico Mendes. Convênio 811042/2005 - FNDE Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 39,00000 CX JOGO DA AGROFLORESTA R$ 25,00000 R$ 975,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 975,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1894/2006 Data da aquisição: 13/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Bracket - rack - suporte para instalação de rede no setor de CNH. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BRACKET, 19 POLEGADAS, 3 U, R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1895/2006 Data da aquisição: 13/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GONCALVES & GONCALVES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.972.556/0001-02 Descricao resumida do objeto: Bateria para troca nos tratores de uso da frota mecanizada da SEAA, frotas nº 06, 112, 21, 113, 116. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 Pç BATERIA 100 AH MF R$ 210,00000 R$ 1.050,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.050,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1896/2006 Data da aquisição: 13/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PONTOLUX MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.105.944/0001-59 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Material elétrico para uso na insta lação e reforma na sala de emissão de CNH. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN PARAFUSO PARA MADEIRA, CABEÇA PHILLIP R$ 0,05000 R$ 5,00 S, 4,0X30MM DE FERRO GALVANIZADO, TIP O AUTO-ATARRACHANTE 0002 100,00000 UN BUCHA POLIETILENO Nº 06 R$ 0,03000 R$ 3,00 0003 1,00000 UN BROCA DE AÇO, VÍDEA, 6MM R$ 2,49000 R$ 2,49 0004 10,00000 UN COLA BASTÃO SILICONE PARA PISTOLA QUE R$ 1,04000 R$ 10,40 NTE 0005 2,00000 RL FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS C/ CELOFANE R$ 2,54000 R$ 5,08 19MM X 20M COR PRETA 0006 1,00000 UN ARCO P/ SERRA DE FERRO, DE 8"" A 12" R$ 2,63000 R$ 2,63 , REGULAVEL, EM AÇO CROMO POLIDO. 0007 52,00000 Pç SISTEMA X TOMADA UNIVERSAL R$ 4,42000 R$ 229,84 0008 66,00000 Pç SISTEMA X CAIXA 3 X 3 R$ 1,34000 R$ 88,44 0009 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,79000 R$ 79,00 SOL. 750V AZUL CLARO: FIO ELÉTRICO, R ÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL 0010 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,79000 R$ 79,00 SOL. 750V COR PRETA, FIO ELÉTRICO, RÍ GIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, A NTI-CHAMA 0011 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,79000 R$ 79,00 SOL. 750V NA COR VERDE, FIO ELÉTRICO, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇ ÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO , ANTI-CHAMA 0012 11,00000 UN LUMINÁRIA TUBULAR CONVENCIONAL 2X40 R$ 46,00000 R$ 506,00 W ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.089,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1898/2006 Data da aquisição: 15/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos cárneos, para uso do refeitório da Secretaria de Obras e Servi ços Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.500,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 4,40000 R$ 6.600,00 0002 100,00000 KG BACON EM PEÇA DEFUMADO R$ 6,59000 R$ 659,00 0003 2.000,00000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS RESF R$ 6,40000 R$ 12.800,00 RIADA 0004 2.500,00000 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE R$ 6,90000 R$ 17.250,00 0005 100,00000 KG LINGÜIÇA CALABRESA R$ 4,20000 R$ 420,00 0006 80,00000 KG QUEIJO MUSSARELA R$ 7,50000 R$ 600,00 0007 2.000,00000 KG CARNE "ACEM" BOVINA POSTAS CONGELADA R$ 4,50000 R$ 9.000,00 , 0008 100,00000 KG CHARQUE R$ 6,20000 R$ 620,00 0009 30,00000 KG PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA R$ 7,39000 R$ 221,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 48.170,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1900/2006 Data da aquisição: 15/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEANETE ANA CARDOSO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 82.697.160/0001-04 Descricao resumida do objeto: Persianas para instalação nas salas de Administração, Proteção Social e Sala da Bolsa F amília. SEDES. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,23000 MT PERSIANAS R$ 26,00000 R$ 1.045,98 0002 10,00000 MT PERSIANA VERTICAL EM TECIDO BLACKOUT R$ 46,00000 R$ 460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.505,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1901/2006 Data da aquisição: 15/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto do motor de partida do trator agrícola massey Ferguso n - 275, frota 21, de uso da frota mecanizada. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 60,00000 R$ 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1902/2006 Data da aquisição: 15/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de mecânica para conserto do freio e conserto da chave de partida e revisão no motor de arranque do veículo Tramontinic/ CTT 1600 placa LZZ7336, frota 4 0. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1903/2006 Data da aquisição: 15/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RPS REFRIGERAÇÃO LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.550.688/0001-22 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para instalações de aparelhos de ar condicionado: 01 (um) de 18.0 00 btus, 02 (dois) de 12.000 btus e 04 (quatro) de 9.000 btus no Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.300,0000R$ 3.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1904/2006 Data da aquisição: 15/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CONTROLADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIDRACARIA LUCOLLI CNPJ/CPF do fornecedor: 85.265.866/0001-87 Descricao resumida do objeto: Vidro para troca na janela no Departamento de Ouvidoria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 M² VIDRO LISO, COM ESPESSURA DE 4MM, INC R$ 15,33000 R$ 45,99 OLOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1905/2006 Data da aquisição: 15/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TRATOR PECAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR CNPJ/CPF do fornecedor: 79.905.071/0001-93 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção do trator esteira D30 Komatsu frota 14 de uso da patrulha mecaniz ada. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç MUNHÃO R$ 310,00000 R$ 620,00 0002 2,00000 Pç PIVÔ R$ 280,00000 R$ 560,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1906/2006 Data da aquisição: 18/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Peças para troca na máquina Poclain - 80, frota nº 30 de uso da patrulha mecanizada. SE AA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç MIOLO CHAVE DE IGNIÇÃO R$ 30,55000 R$ 30,55 0002 1,00000 Pç BUCHA MOTOR PARTIDA PERKINS R$ 2,84000 R$ 2,84 0003 1,00000 Pç BUCHA MOTOR PARTIDA PERKINS L/C R$ 3,45000 R$ 3,45 0004 1,00000 Pç BENDIX PARTIDA F1000 / VALMET C/ MOTO R$ 49,56000 R$ 49,56 R MWM / VW CAM 0005 1,00000 Pç RELE AUXILIAR UNIVERSAL 12V COM SUPOR R$ 9,42000 R$ 9,42 TE PARA 4 TERMINAIS. 0006 1,00000 Pç FILTRO DIESEL BOCH 1/2 LITRO R$ 12,50000 R$ 12,50 0007 1,00000 Pç BOMBA D' ÁGUA MWM D-225/226/229 R$ 178,00000 R$ 178,00 0008 1,00000 Pç FILTRO DE ÓLEO R$ 33,50000 R$ 33,50 0009 1,00000 Pç AUTOMÁTICO DE PARTIDA PERKINS R$ 61,90000 R$ 61,90 0010 1,00000 Pç CONEXÃO FLEXÍVEL R$ 30,00000 R$ 30,00 0011 1,00000 Pç FLEXÍVEL 1 R$ 70,00000 R$ 70,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 481,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1907/2006 Data da aquisição: 18/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Peças para reforma do veículo Toyota, placa LXD2483, de uso da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ESTRIBO TOYOTA LE. R$ 102,00000 R$ 102,00 0002 2,00000 Pç PRESILHA E SUPORTE DO KPÔ R$ 22,00000 R$ 44,00 0003 2,00000 Pç SINALEIRA DIANTEIRA MB CARA PRETA./TO R$ 32,60000 R$ 65,20 YOTA 0004 2,00000 Pç FAROL TOYOTA QUADRADO R$ 110,00000 R$ 220,00 0005 2,00000 Pç GRADE FAROL LD. R$ 38,00000 R$ 76,00 0006 1,00000 Pç JOGO BORRACHA PORTA R$ 46,00000 R$ 46,00 0007 2,00000 Pç JOGO CANALETA R$ 18,00000 R$ 36,00 0008 1,00000 Pç FORRO DE PORTA JOGO R$ 88,00000 R$ 88,00 0009 2,00000 Pç MANIVELA VIDRO DA PORTA R$ 10,15000 R$ 20,30 0010 2,00000 Pç FECHADURA DA PORTA R$ 128,00000 R$ 256,00 0011 2,00000 Pç MAÇANETA EXTERNA DA PORTA R$ 18,50000 R$ 37,00 0012 5,00000 L THINNER LITRO R$ 9,00000 R$ 45,00 0013 5,00000 L TINTA BEGE TOYOTA 92 (PU) DILUIDO COM R$ 72,00000 R$ 360,00 CATALIZADOR LITRO 0014 1,00000 LT MASSA PARA POLIR R$ 25,00000 R$ 25,00 0015 5,00000 LT MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA R$ 15,00000 R$ 75,00 0016 5,00000 MT LIXA FERRO R$ 4,80000 R$ 24,00 0017 10,00000 UN LIXA 150 MM R$ 1,00000 R$ 10,00 0018 10,00000 UN LIXA 220 MM R$ 1,20000 R$ 12,00 0019 10,00000 UN LIXA 320MM R$ 1,20000 R$ 12,00 0020 1,00000 LT KPO PARA LANTERNAGEM LATA DE 1K R$ 25,50000 R$ 25,50 0021 2,00000 LT LATA DE TINTA PARA FUNDO EXTERNO BATI R$ 25,00000 R$ 50,00 DA DE PEDRA LATA 1K 0022 2,00000 LT FUNDO PU LATA DE 1K R$ 22,00000 R$ 44,00 0023 4,00000 LT LATA PRETO SEMI-BRILHO LATA 1K R$ 34,00000 R$ 136,00 0024 4,00000 UN FITA CREPE - ISOLANTE PARA PINTURA R$ 3,85000 R$ 15,40 0025 8,00000 Pç CALÇO GABINETE R$ 17,00000 R$ 136,00 0026 4,00000 Pç PINO PORTA R$ 65,00000 R$ 260,00 0027 8,00000 Pç FAIXA REFLETIVA R$ 7,00000 R$ 56,00 0028 1,00000 Pç FORRO TETO R$ 250,00000 R$ 250,00 0029 1,00000 UN ADESIVO PLÁSTICO A BASE DE RESINA DE R$ 22,85000 R$ 22,85 PVC E SOLVENTES ORGÂNICOS, FABRICAÇÃ O CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABNT EB-183 E EB-892 - EMBALADO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS 0030 1,00000 Pç MIOLO DE CHAVE R$ 48,00000 R$ 48,00 0031 1,00000 Pç JOGO DE PASTILHA DE FREIO R$ 51,00000 R$ 51,00 0032 1,00000 Pç JOGO DE LONAS DE FREIO R$ 48,00000 R$ 48,00 0033 4,00000 Pç BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO R$ 5,25000 R$ 21,00 0034 4,00000 Pç BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 5,25000 R$ 21,00 0035 2,00000 Pç RETENTOR CUBO DIANTEIRO INTERNO R$ 23,00000 R$ 46,00 0036 2,00000 Pç RETENTOR CUBO DIANTEIRO EXTERNO R$ 23,00000 R$ 46,00 0037 2,00000 Pç BIELAS R$ 25,50000 R$ 51,00 0038 1,00000 Pç JOGO DE LONA PARA FREIO DE MÃO R$ 38,00000 R$ 38,00 0039 1,00000 Pç CABO FREIO DE MÃO R$ 45,00000 R$ 45,00 0040 1,00000 Pç JOGO DE TAPETE R$ 52,00000 R$ 52,00 0041 1,00000 Pç JOGO FORRAÇÃO ASSOALHO R$ 164,00000 R$ 164,00 0042 1,00000 Pç CHAVE DE SETA R$ 97,20000 R$ 97,20 0043 2,00000 Pç MAQUINA VIDRO R$ 89,00000 R$ 178,00 0044 4,00000 Pç PRESILHA CLIP FAROL R$ 8,00000 R$ 32,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.487,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1908/2006 Data da aquisição: 19/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBRAP INST.BRAS.DE.ADM.PUBL.S/C LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.600.715/0001-48 Descricao resumida do objeto: Taxa de Inscrição para o Curso de Capacitação para a servidora Maria Aparecida de Azeve do Camargo, Diretora de Cobrança Tributária, que se realizará no dia 21/09/06 e 22/09/0 6 no Hotel Cambirela em Florianópolis. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 468,00000 R$ 468,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 468,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1909/2006 Data da aquisição: 20/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 83.256.545/0001-90 Descricao resumida do objeto: Taxa referente a LAI- Licença Ambienteal de Instalação para regularização de área para instalação do Loteamento Popular da Murta. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL R$ 1.692,0000R$ 1.692,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.692,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1910/2006 Data da aquisição: 20/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de sonorização interna para auxiliar os palestrantes do evento Rumo ao Sucesso desenvolvido pela SEDEER no Salão Paroquial da Igreja Santíssimo Sacramento das 09 às 1 7H, totalizando 08h (oito) horas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 400,00000 R$ 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1911/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Bateria para automóveis de uso da Delegacia de S egurança Comunitária, placas MAU9089, MBR8695, MET0462, MAT7244, MBO4312. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPÉRES R$ 145,00000 R$ 725,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 725,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1912/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serviço de impressão, encadernação e arte final para os cursos de qualificação profissi onal realizados pela SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 246,77000 R$ 246,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 246,77 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1913/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NILSON DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF do fornecedor: 437.480.749-72 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civel - Serviço de reforma de alvenaria e teto da Centra l de Polícia e Procedimento de Trânsito, com fornecimento de material. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.850,0000R$ 7.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1914/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO CESAR OLIVEIRA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.014.109/0001-76 Descricao resumida do objeto: Serviço de estampa em camisetas para uso dos idosos que participaram na caminhada contr a a violência ao idoso e da semana do idoso, que acontecerá nos dias 23/09 até 29/09/20 06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.920,0000R$ 1.920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1915/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSIANAS ITAJAI LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.427.893/0001-44 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Persianas para instalação no Setor de Expedição de Carteira Nacional de Trânsito da Delegacia Regional de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23,30000 MT PERSIANAS R$ 33,10000 R$ 771,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 771,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1916/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do veículo Gol Placa MBF0328, frota 32, de uso para transporte do s operadores de máquinas da patrulha mecanizada da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ROLAMENTO 6203 NSK R$ 16,50000 R$ 16,50 0002 1,00000 Pç ROLAMENTO DO ALTERNADOR R$ 7,44000 R$ 7,44 0003 1,00000 Pç REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR R$ 18,70000 R$ 18,70 0004 1,00000 Pç CORREIA DO ALTERNADOR R$ 22,10000 R$ 22,10 0005 1,00000 Pç ESCOVA DO ALTERNADOR R$ 5,50000 R$ 5,50 0006 1,00000 Pç FILTRO LUBRIFICANTE R$ 17,00000 R$ 17,00 0007 2,00000 Pç COXIM DO MOTOR R$ 37,50000 R$ 75,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 162,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1917/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação elétrica trifásica nas isntalações da Secretaria Municipal de Edu cação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO R$ 1.446,0000R$ 1.446,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.446,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1918/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de encadernação dos balancetes, encadernações, plotagem de materiais de uso da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 699,80000 R$ 699,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 699,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1919/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JUMBO COM.DE EMBALAGENS E REPRES.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.187.336/0001-32 Descricao resumida do objeto: Balões coloridos para uso didaticamento com os alunos da Escola Aberta na Escola João P aulo II, no dia 23/09/2006, da Rede Municipal de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PCT BALÃO LISO VERMELHO COM 50 R$ 3,00000 R$ 30,00 0002 10,00000 PCT BALÃO LISO BRANCO COM 50 R$ 3,00000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1920/2006 Data da aquisição: 21/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CITOMAP PRESTADORA DE SERVICOS APOIO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.341.640/0001-53 Descricao resumida do objeto: Locação de tenda tipo pirâmide para uso no evento Rumo ao Sucesso, promovido pela SEDEE R, no dia 23/09/06, no Salão Paroquial da Igreja do Santíssimo Sacramento, centro de It ajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1924/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Kombi placa LZT8241 de uso no transporte de al unos do Centro Educacional Prof. Cacildo Romagnani - CAIC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 17,50000 R$ 17,50 0002 1,00000 JG JOGO DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO R$ 85,00000 R$ 85,00 0003 2,00000 UN RETENTOR R$ 6,50000 R$ 13,00 0004 1,00000 Pç PINO CENTRAL DA SUSPENÇÃO COM REGULAG R$ 36,00000 R$ 36,00 EM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 151,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1925/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de dezessete borrachas para carimbos modelo Nykon 304, 02 dois refil do model o Trodat 4912 e um refil do modelo Trodat 4911. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 139,00000 R$ 139,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 139,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1926/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ECM EMPRESA CAT.MONTAGEM DE STANDS CNPJ/CPF do fornecedor: 02.192.692/0001-42 Descricao resumida do objeto: Locação e montagem de estandes em painel TS, especificado pela ABNT, que será utilizado no Evento Rumo ao Sucesso realizado Pela SEDEER, no salão Paroquial da Igreja do Santí ssimo Sacramento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 2.970,0000R$ 2.970,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.970,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1927/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto e revisão do sistema de freito da caminhoneta Toyota placa LXD2483, frota 47, de uso da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 310,00000 R$ 310,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 310,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1928/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica de manutênção de sistema de freio, do sistema do compressor de ar e conserto do escapamento do caminhão placa LZF2396. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 205,00000 R$ 205,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 205,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1929/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de encadernação e plotagem de material para secretaria de Governo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 699,80000 R$ 699,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 699,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1930/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peças par troca e manutenção do veículo Kombi placa LZT8241 de uso no transporte de alu nos do Centro Educacional Prof. Cacildo Romagnani - CAIC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 17,50000 R$ 17,50 0002 1,00000 JG JOGO DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO R$ 85,00000 R$ 85,00 0003 2,00000 UN RETENTOR R$ 6,50000 R$ 13,00 0004 1,00000 Pç PINO CENTRAL DA SUSPENÇÃO COM REGULAG R$ 36,00000 R$ 36,00 EM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 151,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1931/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF do fornecedor: 00.082.474/0001-20 Descricao resumida do objeto: Placa de alumínio para identificação da motocicleta placa MCH2919, usada na fiscalizaçã o do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 30,00000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1932/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUZETE INES BELLINI ANDRADE ME CNPJ/CPF do fornecedor: 86.731.551/0001-40 Descricao resumida do objeto: Serviço de revelação de fotos dos eventos da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 225,50000 R$ 225,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 225,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1933/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF do fornecedor: 83.739.458/0001-94 Descricao resumida do objeto: Serviço de chaveiro para conserto de fechaduras e cópias de chaves de portas e chaves d e veículos, do paço Municipal de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE CHAVEIRO R$ 2.000,0000R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1934/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.132.419/0001-95 Descricao resumida do objeto: Peças de informática para uso no departamento de Planejamento Estratégico. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HUB 8 PORTAS R$ 80,00000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1935/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PEDRO GIOVANI BATISTA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 74.195.371/0001-02 Descricao resumida do objeto: Vidros para troca devido reforma nas novas instalações das secretarias de Segurança e T rânsito, Assistência Social e Secr. Criança e Adolescente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 125,00000 MT VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR 3MM R$ 8,41000 R$ 1.051,25 0002 17,00000 MT VIDRO CANELADO TRANSPARENTE R$ 50,40000 R$ 856,80 0003 2,00000 UN BISNAGA DE SILICONE 280G PARA VEDAÇÃO R$ 15,00000 R$ 30,00 0004 1,00000 MT VIDRO FUMÊ LISO 4MM R$ 134,00000 R$ 134,00 0005 542,00000 MT TARUCEL PARA FIXAÇÃO DE VIDROS R$ 0,50000 R$ 271,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.343,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1936/2006 Data da aquisição: 26/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.907/0001-22 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção da porta lateral do veículo Kombi placa MBL8789 de uso no transporte dos alunos do CEMESPI. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç PARAFUSO R$ 0,72000 R$ 1,44 0002 2,00000 UN PARAFUSO LENTICULAR EMBUTIDO R$ 2,19000 R$ 4,38 0003 1,00000 Pç FECHADURA DA PORTA R$ 211,16000 R$ 211,16 0004 1,00000 Pç PLACA DE FECHAMENTO (PORTA) R$ 30,75000 R$ 30,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 247,73 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1937/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MB LOCACAO DE TELOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.164.701/0001-05 Descricao resumida do objeto: Locação e instalação de equipamentos de mídia, para evento de Audiência Pública que oco rrerá no auditório da Prefeitura no dia 27/09/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 430,00000 R$ 430,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 430,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1939/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Confecção de para uso do setor de Expedição de C arteira Nacional de Habilitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 201,00000 R$ 201,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 201,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1940/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mecânica de viaturas placas LXY9736, MBS5985, MAT7244, de uso da delegacia de polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.500,0000R$ 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1941/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia - Serviço de mecânica para manutenção de viaturas placas MAT7244, MBR8695, MBR8895. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 2.350,0000R$ 2.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1942/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mecânica nas viatura placas MAR0848, MBR8815, MBS7165 e MSB5576, de uso da polícia Delegacia de Polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.950,0000R$ 1.950,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.950,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1943/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço nas viaturas placas MAU9089, MBR8745 e M BR8745, de uso da delegacia de polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 340,00000 R$ 340,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 340,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1944/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANIEL DECORACOES LTDA.-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.045.106/0001-25 Descricao resumida do objeto: Black-out e trilhos para colocação nas salas das novas instalações da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 31,00000 UN BLACK - AUT R$ 12,58000 R$ 389,98 0002 17,00000 MT TRILHO EM ALUMÍNIO PARA CORTINA R$ 9,70000 R$ 164,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 554,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1945/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IMAGEM LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.975.232/0001-65 Descricao resumida do objeto: Serviço de revelação de 250 fotos para anexar nas vistorias adminstrativas do SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 137,50000 R$ 137,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 137,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1946/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLINDA DE SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.271.146/0001-22 Descricao resumida do objeto: Serviço de troca de carpet na sala da Escola Técnica de Itajaí. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 990,00000 R$ 990,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1947/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REFRIGERAÇAO AMM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.896.281/0001-26 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e reforma de 03 (três) ar condicionados de 10.000 BTUS, devido arro mbamento da sede da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.350,0000R$ 1.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1948/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Confecção e instalação de 06 placas de inauguração para instalação nas unidades escolar es da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 2.592,0000R$ 2.592,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.592,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1949/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR H. SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 398.267.759-91 Descricao resumida do objeto: Serviço de sonorização pelas ruas da cidade para divulgar Evento Rumo ao Sucesso, desen volvido pela SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 480,00000 R$ 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1950/2006 Data da aquisição: 27/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KRUGER COMÉRICO DE RADIADORES E INTERCOOLERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.494.417/0002-88 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica para manutenção de veículo Besta Placa MCX7232, de uso no transport e de alunos da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 80,00000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1952/2006 Data da aquisição: 29/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC, CALÇ E ARTIG ESPORT CNPJ/CPF do fornecedor: 85.351.252/0001-18 Descricao resumida do objeto: Troféus para premiação dos participantes de atividade artística e cultural do evento Op en Internacional Taekwondo que se realizará no Ginásio de Esportes Gabriel Colares. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN TROFÉU PLÁSTICO COM PINTURA DOURADA C R$ 58,00000 R$ 116,00 OM BASE PLÁSTICA PRETA MEDINDO 102CM DE ALTURA. 0002 2,00000 UN TROFÉU PLÁSTICO COM PINTURA DOURADA C R$ 52,00000 R$ 104,00 OM BASE PLÁSTICA PRETA MEDINDO 94 CM DE ALTURA 0003 6,00000 UN TROFÉU PLÁSTICO COM PINTURA DOURADA C R$ 42,00000 R$ 252,00 OM BASE PLÁSTICA PRETA MEDINDO 83 CM DE ALTURA 0004 3,00000 UN TROFÉU PLÁSTICO COM PINTURA DOURADA C R$ 44,90000 R$ 134,70 OM BASE PLÁSTICA PRETA MEDINDO 46 CM DE ALTURA 0005 16,00000 UN TROFÉU PLÁSTICO COM PINTURA DOURADA R$ 17,00000 R$ 272,00 COM BASE PLÁSTICA PRETA MEDINDO 43 CM DE ALTURA 0006 140,00000 UN MEDALHA LATÃO COM PINTURA METALIZADA R$ 4,55000 R$ 637,00 SIMBOLIZANDO OURO MEDINDO 5 CM DE DIÃ METRO. 0007 130,00000 UN MEDALHA LATÃO COM PINTURA METALIZADA R$ 4,55000 R$ 591,50 SIMBOLIZANDO PRATA MEDINDO 5 CM DE DI ÃMETRO. 0008 130,00000 UN MEDALHA LATÃO COM PINTURA METALIZADA R$ 4,55000 R$ 591,50 SIMBOLIZANDO BRONZE MEDINDO 5 CM DE D IÃMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.698,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1953/2006 Data da aquisição: 29/09/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LENOIR E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.150.012/0001-67 Descricao resumida do objeto: Lona emborrachada para uso na manutenção do Ginásio de Esportes Mário Tavares. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LONA VINIL EMBORRACHADA MEDINDO 15 X1 R$ 2.000,0000R$ 2.000,00 2 M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 ===============================================================================================