Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2005 até 31/10/2005

Mês/Ano da Compra: 10/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Peças par manutenção e revisão do veículo Astra, placa MJE1313.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO AUTOMOTIVO - GM, S-10/BLAZER DLX,4.3, 97/99,5168251, PECA FABRICANTE ORIGINAL COM CERTIFICADO ISO-9001 A 14001 E QS-9000 Un 28,00 1,00 28,00
ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER DO OLEO DO MOTOR - GM, CALIBRA/CELTA/VECTRA/ASTRA/TIGRA/C-20/CORSA/KADETTOMEGA, MONZA, 94/01, 11023582, PECA FABRICANTE ORIGINAL COM CERTIFICADO ISO-9001 A 14001 E QS-9000 Un 3,00 1,00 3,00
OLEO - LUBRIFICANTE. Lt 27,00 1,00 27,00
Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA 58,00

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de oficina para manutenção do veículo oficial ASTRA placa MJE1313

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de troca de óleo, mão-de-obra de tapeçaria para rebater placa dianteira, lavação com cera. Un 39,01 1,00 39,01
Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA 39,01

Fornecedor: FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA CNPJ/CPF: 82.700.477/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Artigos de floricultura para decoração do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASO CERAMICA - COM PRATO, PALMEIRA, TERRA, PEDRA BRANCA. Un 188,00 1,00 188,00
VASO CERAMICA - COM PRATO, RAFIA COM BROMELIA, TERRA, PEDRA BRANCA. Un 127,80 1,00 127,80
VASO CERAMICA - COM PRATO, ESPATOFILOS, TERRA, PEDRA BRANCA. Un 112,70 1,00 112,70
PLANTA ORNAMENTAL - ORQUIDEA ARTIFICIAL Un 78,00 1,00 78,00
FONTE DE AGUA - PLANTAS SEMI-VIVAS COM PÉ Un 300,00 1,00 300,00
ARRANJO DE MESA - CALANCHOE NO CHAPEU Un 16,90 1,00 16,90
ARRANJO DE MESA - COM ARVORE FELICIDADE Un 17,90 1,00 17,90
ARRANJO DE MESA - VIOLETA NO CHAPÉU Un 13,80 1,00 13,80
ARRANJO DE MESA - PRIMOLA COM CACHEPOT Un 14,90 1,00 14,90
ARRANJO DE MESA - EXACUM COM BALDE Un 21,90 1,00 21,90
ARRANJO DE MESA - ROMA Un 29,90 1,00 29,90
ARRANJO DE MESA - ESPATOFILOS COM BALDE Un 12,20 1,00 12,20
ARRANJO DE MESA - PIMENTA COM CACHEPOT Un 24,90 1,00 24,90
ARRANJO DE MESA - CRIS BOLA Un 18,90 1,00 18,90
ARRANJO DE MESA - CACTUS COM CACHEPOT Un 25,35 1,00 25,35
PLANTA ORQUIDEA Un 162,00 1,00 162,00
ARRANJO DE MESA - CALANCHOE COM BALDE Un 10,40 1,00 10,40
Total FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA 1.175,55

Fornecedor: ON & OFF INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 73.527.400/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento de informatica para cobrir a área de acesso a internet do Paço Municipal. CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACCESS POINT - 54 MBITS, DWL G 700A - Marca: DWL G. Un 295,00 3,00 885,00
Total ON & OFF INFORMATICA LTDA 885,00

Fornecedor: CATARINAO AGENC.DE VIAGENS E TURISMO CNPJ/CPF: 78.529.864/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculo para transporte dos servidores e lideranças estudantis para participarem do 10º Seminário Intermed em Canoas- RS. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) onibus executivo com 46 (quarenta e seis) lugares, intinerario Itajaí-SC/Canoas- RS, saida 13.10.2005, retorno 16.10.2005. Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total CATARINAO AGENC.DE VIAGENS E TURISMO 2.800,00

Fornecedor: SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.171.795/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Banner para divulgação da I Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Deficiente. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 02 Banners da I Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Deficiente do Município de Itajaí. Un 118,00 1,00 118,00
Total SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA 118,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITE EM PO INSTANTANEO - LATA Un 4,49 30,00 134,70
BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDRO, 400 GR. Un 1,43 30,00 42,90
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - TIPO MORANGO, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDR Un 1,43 30,00 42,90
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 220,50

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,20MM), NA COR PRETA, PESANDO 8KGS., E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190,NBR 9191 Pct 3,58 30,00 107,40
DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA PINHO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO 336/99),(PORT.15/88),DO MS Un 1,53 6,00 9,18
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 116,58

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190,NBR 9191 Pct 1,95 30,00 58,50
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, MEDINDO ESPESSURA 0,08 MICRA Un 6,18 2,00 12,36
BOM AR Un 5,99 6,00 35,94
DESINFETANTE BACTERICIDA - LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS, BACILOS DESINFECCAO USO GERAL, LIMPA E DESINFETA, ACONDICIONADO FRASCO DE 1 LITROS. ROTULO COM N° DO LOTE, FORMULA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE. Un 7,46 6,00 44,76
DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO 336/99),(PORT.15/88),DO MS Un 1,23 6,00 7,38
SAPOLIO - LIQUIDO 200 ML. Un 3,89 6,00 23,34
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 3,70 5,00 18,50
SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE COCO, NA COR BRANCA, MBALADO EM SACO PLASTICO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A EB 56/54 DA ABNT Pct 1,95 2,00 3,90
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 204,68

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - 40 GR, SABOR CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR E OUTROS SUBSTANCIAS, CONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. Un 0,55 20,00 11,00
BISCOITO TIPO AGUA E SAL, 500 GR, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. Un 2,06 30,00 61,80
BISCOITO COM SAL - TIPO TRADICIONAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Un 2,06 30,00 61,80
MEL - ELABORADO POR ABELHAS,A PARTIR DO NECTAR DE FLORES E/OU EXSUDATOS SACARINICOS DE PLANTAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS, SUJIDADES PARASITAS E DE CORRETIVOS DE ACIDEZ, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO Un 3,99 20,00 79,80
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 214,40

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito e Sr. Valdelice da Silva Siqueira- Coordenadora de imprensa do Gabinete do Prefeito, para participarem em diversas audiências com os Depultados Federais refernte orçamento 2006, audiências com o Vice- Presidente da República e reunião no Fórum Parlamentar Catarinense para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saída 18.10.2005, retorno 20.10.2005. Un 867,04 2,00 1.734,08
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.734,08

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª Renata Heusi- Diretora e Sr. Ricardo Borba- Consultor Técnico para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo na cidade de Gramado -RS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 04 e retorno 08.10.2005. Un 346,04 2,00 692,08
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 692,08

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento de Informática para instalação no CTMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTABILIZADOR - 2000 VA 220 / 110 V - Marca: Force Line Un 219,00 1,00 219,00
IMPRESSORA - DESKJET HP 3535 COM CABO USB - Marca: HP 3535 Un 295,00 1,00 295,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 514,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Suprimentos e materiais de informática para uso e manutenção de computadores pela CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTENSAO - PARA MONITOR, 1,8 METROS Un 10,00 1,00 10,00
EXTENSAO - PS2 PARA TECLADO E MOUSE, 1,5 METROS Un 8,00 2,00 16,00
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL Un 1,50 43,00 64,50
ALICATE- PUNCH DOW Un 69,00 1,00 69,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 159,50

Fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF: 03.812.667/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de impressão de apostila para uso do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressão de apostila de dados PostgreSQL com 1.320 páginas em três modulos. Un 124,95 1,00 124,95
Total PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA 124,95

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento para reposição no coputador do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROCESSADOR PENTIUM IV, 2.66 GHZ Pç 866,00 1,00 866,00
PLACA MAE -INTEL D8 6SGVHZ Un 420,00 1,00 420,00
MEMORIA RAM - DIMM PARA SERVIDOR COM PARIDADE, DE 168, DE 128MB, TEMPO DE ACESSO DE 60NS Un 263,00 1,00 263,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 1.549,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para uso do Gabinete do Prefeito, Controladoria e Procuradoria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,75 50,00 187,50
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 187,50

Fornecedor: RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 53.797.932/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição das impressoras do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM, PARA IMPRESSORA LEXMARK, E 230, COD.12A8302, ORIGINAL, NOVO Un 400,00 2,00 800,00
Total RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 800,00

Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: contratação de serviços técnicos de instalação de redes de telefonia no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra, configuração na instalação da fiação para modem ADSL, totalizando 42 (quarenta e dois) horas. Un 6.300,00 1,00 6.300,00
Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME 6.300,00

Fornecedor: IMBRAFORTE INDUSTRIA BRASILEIRA DE PORTAS FORTES LTDA. CNPJ/CPF: 80.953.243/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Cofre para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COFRE COM ALTO NIVEL DE SEGURANÇA, DIMENSOES EXTERNAS MEDINDO 0,72CM DE ALTURA X 0,40CM DE LARGURA X 0,35CM DE PROFUNDIDADE, DIMENSOES INTERNAS 063CM DE ALTURA X 0,31 DE LARGURA X 022 DE PROFUNDIDADE, PESANDO APROXIMADAMENTE 150 KG - Marca: IMBRAFORTE Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total IMBRAFORTE INDUSTRIA BRASILEIRA DE PORTAS FORTES LTDA. 1.500,00

Fornecedor: FRANKLETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 03.675.507/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Locação de micro-onibus para transportar os alunos da Rede Municipal de Ensino para participarem do evento de Intercâmbio de informações sobre projeto da Prefeitura de Itajaí. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) micro ônibus capacidade 25 (vinte e cinco) lugares, com ar condicionado, tv, sistema de som, itinerário Itajaí-SC/Joinville-SC no dia 21.10.2005. Un 250,00 1,00 250,00
Total FRANKLETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 250,00

Fornecedor: SOCIEDADE DE USUARIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES- SAO PAULO CNPJ/CPF: 62.067.632/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição para os servidores Sr. Jean Carlos Sestrem- Coordenador Técnico, Sr. Caio Augusto Marthendal Viana- Diretor Operacional, Sr. Murilo Allan Sodré de Souza- Diretor Informatica para participar Congresso Internacional em São Paulo-SP. CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 03 (três) taxas de inscrições para participação no Congresso Internacional de Software Livre- CONISLI, nos dias 03/04/ e 05/11/2005 das 09:00 às 19:00 horas, na cidade de São Paulo-SP. Un 127,32 1,00 127,32
Total SOCIEDADE DE USUARIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES- SAO PAULO 127,32

Total Gabinete do Prefeito 19.770,15

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª Eliane Neves Rebelo Adriano- Vice-Prefeita para partcicipar do I Encontro Nacional de Prefeitos da Rede Vencer.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 03.10.2005, retorno 05.10.2005. Un 297,04 1,00 297,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 297,04

Total Gabinete do Vice-Prefeito 297,04

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO SIMPLES - Megalife Un 0,10 5,00 0,50
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR - Bacchi Cx 4,25 1,00 4,25
PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL - Megalife Un 0,65 70,00 45,50
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 50,25

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA PARA QUADRO BRANCO, PRETA - Desart Un 1,16 5,00 5,80
CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 X 280, 96 FOLHAS, CAPA ASPIRAL - Phatos Un 2,44 2,00 4,88
CALCULADORA - 8 DIGITOS GRANDES, COM VISOR GRANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO - Kenko Pç 7,00 1,00 7,00
Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA 17,68

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEMBRETE - DE MESA - Tilibra bl 2,98 15,00 44,70
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES - Dello Cx 26,04 1,00 26,04
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 70,74

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização durante a Conferência das Cidade, evento organizado pela Secretaria de Governo que acontecerá no dia 27/10/2005 no auditório da Univali.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de sonorização Un 300,00 1,00 300,00
Total SAK SOM LTDA 300,00

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Fonte de alimentação para reposição no computador da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO PARA PENTIUN 4 - 450W Un 58,00 1,00 58,00
Total BITLIFE INFORMATICA LTDA 58,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de produção de material grafico para uso do Conselho Orçamento Particippativo. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço: 40 (quarenta) cópias de plotter, 75 (setenta e cinco) certificados, 18 (dezoito) cartazes, 05 (cinco) capas de cheques, 450 (quatrocentos e cinquenta) credenciais, 24 (vinte e quatro) miolo de cheque, 01 (um) ajuste de arquivo, 01 (um) corte de guilhotina, 01 (um) encadernação 9mm. Un 836,20 1,00 836,20
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 836,20

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Wilson Silva Júnior- Diretor de Informações da Secretaria de Governo para participat do III Seminário Nacional sobre Cadastros Técnicos no Auditório Caixa Econômica Federal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA FLORIANÓPOLIS-SC/ RIO DE JANEIRO-RJ/ NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída 24.10.2005, retorno 29.10.2005. Un 925,84 1,00 925,84
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 925,84

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Francisco Verissimo -Secretario para acompanhar o Sr. Prefeito em reuniões em diversos ministérios em Brasilia-DF para tratar de assuntos desta Prefeitura. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída 18.10.2005, retorno 20.10.2005. Un 1.078,04 1,00 1.078,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.078,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sra. Maria Conceição Pereira, Coordenadora Especial de Promoção da Igualdade Racial, para participar do V Encontro do FIPIR no Torre Palace Hotel. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Saída 23/10/05 de Navegantes, Retorno 26/10/05. Un 857,04 1,00 857,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 857,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. Luiz Azevedo, Secretário de Governo, para participar de reunião na Petrobrás tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA FLORIANÓPOLIS-SC/ RIO DE JANEIRO-RJ/ NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída dia 20/10/05 e retorno dia 20/10/05. Un 845,84 1,00 845,84
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 845,84

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA SANFONADA PAPELAO PRENSADO, PESANDO 290G/M2, DE 12 DIVISOES, NO TAMANHO OFICIO, NA COR PARDA - Lucas Un 10,52 5,00 52,60
CARTOLINA - DIVERSAS CORES. - GB Un 0,14 200,00 28,00
Total NORWELL ATACADO LTDA 80,60

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES - Cis Un 0,44 2,00 0,88
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda Cx 4,29 2,00 8,58
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda Cx 4,29 2,00 8,58
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML - Adeplas Un 0,42 2,00 0,84
Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME 18,88

Fornecedor: RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF: 53.797.932/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Fotocondutor para manutenção da impressora Lexmark E230 da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM, PARA IMPRESSORA LEXMARK, E 230, COD.12A8302, ORIGINAL, NOVO - Marca: Lexmark, E230, cod. 12A8302 Un 400,00 2,00 800,00
Total RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 800,00

Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA. CNPJ/CPF: 00.963.396/0002-53

Descrição do Objeto da Compra: Livro para uso da Coordenadoria de Planejamento Estratégico.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL. AUTOR: REZENDE, DENIS ALCIDES. EDITORA BRASPORT LIVROS E MULTIMIDIA Un 37,00 1,00 37,00
Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA. 37,00

Total Secretaria de Governo 5.976,11

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Capa de Processo para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE PROCESSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Un 0,23 6.000,00 1.380,00
Total ALDO GRAFICA LTDA 1.380,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Drª Flavia Santos- Procuradora e Drº. Ronaldo Souza- Procurador Adjunto para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo na cidade de Gramado -RS. Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 04.10.2005, retorno 08.10.2005. Un 316,04 2,00 632,08
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 632,08

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Obs. Devido a troca de horario de retorno do voo para 18:56 a Prefeitura fica com crédido da empresa Aliamar Sul Turimo no valor de R$ 516,04 referente ao empenho nr.7194 de 18.10.2005. Passagem aerea para Drª Flávia Cristina Oliveira Santos - Procuradora Geral do Municipio para acompanhar o Secretario da Fazenda no Banco Bradesco para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 18.10.2005, retorno 18.10.2005 às 18:56. Un 458,04 1,00 458,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 458,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Drª Flávia Cristina Oliveira Santos, Procuradora Geral do Município, acompanhar o Secretario de Fazenda em tratativa com o Banco Bradesco em São Paulo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída: 18/10/2005, retorno em 18/10/2005. Un 516,04 1,00 516,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 516,04

Fornecedor: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 83.285.775/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Livros para uso da Procuradoria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL - 37ª EDICAO 2005 (SECO). AUTOR; TEOTONIO NEGRAO; EDITORA SARAIVA. Un 108,54 3,00 325,62
LIVRO - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, AUTOR JUSTEIN MARCAL. EDITORA SARAIVA. Un 57,00 1,00 57,00
LIVRO - CODIGO CIVIL E LEGISLACAO EM VIGOR 24ª EDICAO, (SECO) TEOTONIO NEGRAO, EDITORA SARAIVA Un 95,00 3,00 285,00
Total CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA 667,62

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM - Jandainha Un 0,06 30,00 1,80
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras Un 0,29 50,00 14,50
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL - Nipponic Un 3,44 10,00 34,40
COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO) - Art Max Tb 0,42 20,00 8,40
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 7, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer Cx 1,23 50,00 61,50
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer Cx 1,53 20,00 30,60
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 10, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer Cx 1,61 10,00 16,10
ESPETO DE MESA - EM METAL - Carbrirk Un 1,12 2,00 2,24
ETIQUETA ADESIVA - 50,8 X 101,6MM - COD.6183 - 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS - Polifix Cx 14,76 1,00 14,76
EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, PROPRIA PARA EXTAÇÃO DE GRAMPOS. - Carbrink Un 0,73 10,00 7,30
FITA ADESIVA - BEGE TIPO TEFLON, PARA EMPACOTAMENTO. - Fitipel RL 1,50 10,00 15,00
GRAMPEADOR