Publicidade de Compras

Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2005 até 31/10/2005

Mês/Ano da Compra:

10/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Peças par manutenção e revisão do veículo Astra, placa MJE1313.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL BLINDADO AUTOMOTIVO - GM, S-10/BLAZER DLX,4.3, 97/99,5168251, PECA FABRICANTE ORIGINAL COM CERTIFICADO ISO-9001 A 14001 E QS-9000	Un	28,00	1,00	28,00
ANEL VEDACAO DO BUJAO DO CARTER DO OLEO DO MOTOR - GM, CALIBRA/CELTA/VECTRA/ASTRA/TIGRA/C-20/CORSA/KADETTOMEGA, MONZA, 94/01, 11023582, PECA FABRICANTE ORIGINAL COM CERTIFICADO ISO-9001 A 14001 E QS-9000	Un	3,00	1,00	3,00
OLEO - LUBRIFICANTE.	Lt	27,00	1,00	27,00

Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA

58,00

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de oficina para manutenção do veículo oficial ASTRA placa MJE1313

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de troca de óleo, mão-de-obra de tapeçaria para rebater placa dianteira, lavação com cera.	Un	39,01	1,00	39,01

Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA

39,01

Fornecedor: FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA

CNPJ/CPF: 82.700.477/0001-44

Descrição do Objeto da Compra:

Artigos de floricultura para decoração do Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VASO CERAMICA - COM PRATO, PALMEIRA, TERRA, PEDRA BRANCA.	Un	188,00	1,00	188,00
VASO CERAMICA - COM PRATO, RAFIA COM BROMELIA, TERRA, PEDRA BRANCA.	Un	127,80	1,00	127,80
VASO CERAMICA - COM PRATO, ESPATOFILOS, TERRA, PEDRA BRANCA.	Un	112,70	1,00	112,70
PLANTA ORNAMENTAL - ORQUIDEA ARTIFICIAL	Un	78,00	1,00	78,00
FONTE DE AGUA - PLANTAS SEMI-VIVAS COM PÉ	Un	300,00	1,00	300,00
ARRANJO DE MESA - CALANCHOE NO CHAPEU	Un	16,90	1,00	16,90
ARRANJO DE MESA - COM ARVORE FELICIDADE	Un	17,90	1,00	17,90
ARRANJO DE MESA - VIOLETA NO CHAPÉU	Un	13,80	1,00	13,80
ARRANJO DE MESA - PRIMOLA COM CACHEPOT	Un	14,90	1,00	14,90
ARRANJO DE MESA - EXACUM COM BALDE	Un	21,90	1,00	21,90
ARRANJO DE MESA - ROMA	Un	29,90	1,00	29,90
ARRANJO DE MESA - ESPATOFILOS COM BALDE	Un	12,20	1,00	12,20
ARRANJO DE MESA - PIMENTA COM CACHEPOT	Un	24,90	1,00	24,90
ARRANJO DE MESA - CRIS BOLA	Un	18,90	1,00	18,90
ARRANJO DE MESA - CACTUS COM CACHEPOT	Un	25,35	1,00	25,35
PLANTA ORQUIDEA	Un	162,00	1,00	162,00
ARRANJO DE MESA - CALANCHOE COM BALDE	Un	10,40	1,00	10,40

Total FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA

1.175,55

Fornecedor: ON & OFF INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 73.527.400/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

Equipamento de informatica para cobrir a área de acesso a internet do Paço Municipal. CTIMA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ACCESS POINT - 54 MBITS, DWL G 700A - Marca: DWL G.	Un	295,00	3,00	885,00

Total ON & OFF INFORMATICA LTDA

885,00

Fornecedor: CATARINAO AGENC.DE VIAGENS E TURISMO

CNPJ/CPF: 78.529.864/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

Locação de veiculo para transporte dos servidores e lideranças estudantis para participarem do 10º Seminário Intermed em Canoas- RS. Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - locação de 01 (um) onibus executivo com 46 (quarenta e seis) lugares, intinerario Itajaí-SC/Canoas- RS, saida 13.10.2005, retorno 16.10.2005.	Un	2.800,00	1,00	2.800,00

Total CATARINAO AGENC.DE VIAGENS E TURISMO

2.800,00

Fornecedor: SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.171.795/0001-26

Descrição do Objeto da Compra:

Banner para divulgação da I Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Deficiente. Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 02 Banners da I Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Deficiente do Município de Itajaí.	Un	118,00	1,00	118,00

Total SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA

118,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA

CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra:

Gêneros alimentícios para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEITE EM PO INSTANTANEO - LATA	Un	4,49	30,00	134,70
BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDRO, 400 GR.	Un	1,43	30,00	42,90
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - TIPO MORANGO, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDR	Un	1,43	30,00	42,90

Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA

220,50

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA

CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra:

Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, MEDINDO (LARG.75CMXALT.105CMXESP.0,20MM), NA COR PRETA, PESANDO 8KGS., E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190,NBR 9191	Pct	3,58	30,00	107,40
DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA PINHO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO 336/99),(PORT.15/88),DO MS	Un	1,53	6,00	9,18

Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA

116,58

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190,NBR 9191	Pct	1,95	30,00	58,50
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, MEDINDO ESPESSURA 0,08 MICRA	Un	6,18	2,00	12,36
BOM AR	Un	5,99	6,00	35,94
DESINFETANTE BACTERICIDA - LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS, BACILOS DESINFECCAO USO GERAL, LIMPA E DESINFETA, ACONDICIONADO FRASCO DE 1 LITROS. ROTULO COM N° DO LOTE, FORMULA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE.	Un	7,46	6,00	44,76
DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO 336/99),(PORT.15/88),DO MS	Un	1,23	6,00	7,38
SAPOLIO - LIQUIDO 200 ML.	Un	3,89	6,00	23,34
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG	Pct	3,70	5,00	18,50
SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE COCO, NA COR BRANCA, MBALADO EM SACO PLASTICO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A EB 56/54 DA ABNT	Pct	1,95	2,00	3,90

Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

204,68

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Gêneros alimentícios para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - 40 GR, SABOR CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR E OUTROS SUBSTANCIAS, CONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP.	Un	0,55	20,00	11,00
BISCOITO TIPO AGUA E SAL, 500 GR, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP.	Un	2,06	30,00	61,80
BISCOITO COM SAL - TIPO TRADICIONAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS	Un	2,06	30,00	61,80
MEL - ELABORADO POR ABELHAS,A PARTIR DO NECTAR DE FLORES E/OU EXSUDATOS SACARINICOS DE PLANTAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS, SUJIDADES PARASITAS E DE CORRETIVOS DE ACIDEZ, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO	Un	3,99	20,00	79,80

Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

214,40

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito e Sr. Valdelice da Silva Siqueira- Coordenadora de imprensa do Gabinete do Prefeito, para participarem em diversas audiências com os Depultados Federais refernte orçamento 2006, audiências com o Vice- Presidente da República e reunião no Fórum Parlamentar Catarinense para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saída 18.10.2005, retorno 20.10.2005.	Un	867,04	2,00	1.734,08

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

1.734,08

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para Srª Renata Heusi- Diretora e Sr. Ricardo Borba- Consultor Técnico para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo na cidade de Gramado -RS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 04 e retorno 08.10.2005.	Un	346,04	2,00	692,08

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

692,08

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Equipamento de Informática para instalação no CTMA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTABILIZADOR - 2000 VA 220 / 110 V - Marca: Force Line	Un	219,00	1,00	219,00
IMPRESSORA - DESKJET HP 3535 COM CABO USB - Marca: HP 3535	Un	295,00	1,00	295,00

Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

514,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Suprimentos e materiais de informática para uso e manutenção de computadores pela CTIMA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
EXTENSAO - PARA MONITOR, 1,8 METROS	Un	10,00	1,00	10,00
EXTENSAO - PS2 PARA TECLADO E MOUSE, 1,5 METROS	Un	8,00	2,00	16,00
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL	Un	1,50	43,00	64,50
ALICATE- PUNCH DOW	Un	69,00	1,00	69,00

Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

159,50

Fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 03.812.667/0001-87

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de impressão de apostila para uso do CTIMA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de impressão de apostila de dados PostgreSQL com 1.320 páginas em três modulos.	Un	124,95	1,00	124,95

Total PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA

124,95

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Equipamento para reposição no coputador do CTIMA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PROCESSADOR PENTIUM IV, 2.66 GHZ	Pç	866,00	1,00	866,00
PLACA MAE -INTEL D8 6SGVHZ	Un	420,00	1,00	420,00
MEMORIA RAM - DIMM PARA SERVIDOR COM PARIDADE, DE 168, DE 128MB, TEMPO DE ACESSO DE 60NS	Un	263,00	1,00	263,00

Total INICIAL INFORMATICA LTDA

1.549,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME

CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Água mineral para uso do Gabinete do Prefeito, Controladoria e Procuradoria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO	Bb	3,75	50,00	187,50

Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME

187,50

Fornecedor: RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ/CPF: 53.797.932/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para reposição das impressoras do CTIMA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM, PARA IMPRESSORA LEXMARK, E 230, COD.12A8302, ORIGINAL, NOVO	Un	400,00	2,00	800,00

Total RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

800,00

Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

contratação de serviços técnicos de instalação de redes de telefonia no CTIMA.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra, configuração na instalação da fiação para modem ADSL, totalizando 42 (quarenta e dois) horas.	Un	6.300,00	1,00	6.300,00

Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

6.300,00

Fornecedor: IMBRAFORTE INDUSTRIA BRASILEIRA DE PORTAS FORTES LTDA.

CNPJ/CPF: 80.953.243/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

Cofre para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COFRE COM ALTO NIVEL DE SEGURANÇA, DIMENSOES EXTERNAS MEDINDO 0,72CM DE ALTURA X 0,40CM DE LARGURA X 0,35CM DE PROFUNDIDADE, DIMENSOES INTERNAS 063CM DE ALTURA X 0,31 DE LARGURA X 022 DE PROFUNDIDADE, PESANDO APROXIMADAMENTE 150 KG - Marca: IMBRAFORTE	Un	1.500,00	1,00	1.500,00

Total IMBRAFORTE INDUSTRIA BRASILEIRA DE PORTAS FORTES LTDA.

1.500,00

Fornecedor: FRANKLETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 03.675.507/0001-33

Descrição do Objeto da Compra:

Locação de micro-onibus para transportar os alunos da Rede Municipal de Ensino para participarem do evento de Intercâmbio de informações sobre projeto da Prefeitura de Itajaí. Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - locação de 01 (um) micro ônibus capacidade 25 (vinte e cinco) lugares, com ar condicionado, tv, sistema de som, itinerário Itajaí-SC/Joinville-SC no dia 21.10.2005.	Un	250,00	1,00	250,00

Total FRANKLETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

250,00

Fornecedor: SOCIEDADE DE USUARIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES- SAO PAULO

CNPJ/CPF: 62.067.632/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de taxa de inscrição para os servidores Sr. Jean Carlos Sestrem- Coordenador Técnico, Sr. Caio Augusto Marthendal Viana- Diretor Operacional, Sr. Murilo Allan Sodré de Souza- Diretor Informatica para participar Congresso Internacional em São Paulo-SP. CTIMA

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - pagamento de 03 (três) taxas de inscrições para participação no Congresso Internacional de Software Livre- CONISLI, nos dias 03/04/ e 05/11/2005 das 09:00 às 19:00 horas, na cidade de São Paulo-SP.	Un	127,32	1,00	127,32

Total SOCIEDADE DE USUARIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES- SAO PAULO

127,32

Total Gabinete do Prefeito

19.770,15

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para Srª Eliane Neves Rebelo Adriano- Vice-Prefeita para partcicipar do I Encontro Nacional de Prefeitos da Rede Vencer.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 03.10.2005, retorno 05.10.2005.	Un	297,04	1,00	297,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

297,04

Total Gabinete do Vice-Prefeito

297,04

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO SIMPLES - Megalife	Un	0,10	5,00	0,50
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR - Bacchi	Cx	4,25	1,00	4,25
PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL - Megalife	Un	0,65	70,00	45,50

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

50,25

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANETA PARA QUADRO BRANCO, PRETA - Desart	Un	1,16	5,00	5,80
CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 X 280, 96 FOLHAS, CAPA ASPIRAL - Phatos	Un	2,44	2,00	4,88
CALCULADORA - 8 DIGITOS GRANDES, COM VISOR GRANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO - Kenko	Pç	7,00	1,00	7,00

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

17,68

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEMBRETE - DE MESA - Tilibra	bl	2,98	15,00	44,70
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES - Dello	Cx	26,04	1,00	26,04

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

70,74

Fornecedor: SAK SOM LTDA

CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de sonorização durante a Conferência das Cidade, evento organizado pela Secretaria de Governo que acontecerá no dia 27/10/2005 no auditório da Univali.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviços de sonorização	Un	300,00	1,00	300,00

Total SAK SOM LTDA

300,00

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Fonte de alimentação para reposição no computador da Secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO PARA PENTIUN 4 - 450W	Un	58,00	1,00	58,00

Total BITLIFE INFORMATICA LTDA

58,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de produção de material grafico para uso do Conselho Orçamento Particippativo. Secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço: 40 (quarenta) cópias de plotter, 75 (setenta e cinco) certificados, 18 (dezoito) cartazes, 05 (cinco) capas de cheques, 450 (quatrocentos e cinquenta) credenciais, 24 (vinte e quatro) miolo de cheque, 01 (um) ajuste de arquivo, 01 (um) corte de guilhotina, 01 (um) encadernação 9mm.	Un	836,20	1,00	836,20

Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

836,20

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aérea para Sr. Wilson Silva Júnior- Diretor de Informações da Secretaria de Governo para participat do III Seminário Nacional sobre Cadastros Técnicos no Auditório Caixa Econômica Federal.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA FLORIANÓPOLIS-SC/ RIO DE JANEIRO-RJ/ NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída 24.10.2005, retorno 29.10.2005.	Un	925,84	1,00	925,84

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

925,84

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para Sr. Francisco Verissimo -Secretario para acompanhar o Sr. Prefeito em reuniões em diversos ministérios em Brasilia-DF para tratar de assuntos desta Prefeitura. Secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída 18.10.2005, retorno 20.10.2005.	Un	1.078,04	1,00	1.078,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

1.078,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aérea para Sra. Maria Conceição Pereira, Coordenadora Especial de Promoção da Igualdade Racial, para participar do V Encontro do FIPIR no Torre Palace Hotel. Secretaria de Governo

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Saída 23/10/05 de Navegantes, Retorno 26/10/05.	Un	857,04	1,00	857,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

857,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aérea para o Sr. Luiz Azevedo, Secretário de Governo, para participar de reunião na Petrobrás tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA FLORIANÓPOLIS-SC/ RIO DE JANEIRO-RJ/ NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída dia 20/10/05 e retorno dia 20/10/05.	Un	845,84	1,00	845,84

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

845,84

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTA SANFONADA PAPELAO PRENSADO, PESANDO 290G/M2, DE 12 DIVISOES, NO TAMANHO OFICIO, NA COR PARDA - Lucas	Un	10,52	5,00	52,60
CARTOLINA - DIVERSAS CORES. - GB	Un	0,14	200,00	28,00

Total NORWELL ATACADO LTDA

80,60

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES - Cis	Un	0,44	2,00	0,88
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,29	2,00	8,58
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,29	2,00	8,58
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML - Adeplas	Un	0,42	2,00	0,84

Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

18,88

Fornecedor: RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

CNPJ/CPF: 53.797.932/0001-73

Descrição do Objeto da Compra:

Fotocondutor para manutenção da impressora Lexmark E230 da Secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM, PARA IMPRESSORA LEXMARK, E 230, COD.12A8302, ORIGINAL, NOVO - Marca: Lexmark, E230, cod. 12A8302	Un	400,00	2,00	800,00

Total RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

800,00

Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA.

CNPJ/CPF: 00.963.396/0002-53

Descrição do Objeto da Compra:

Livro para uso da Coordenadoria de Planejamento Estratégico.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL. AUTOR: REZENDE, DENIS ALCIDES. EDITORA BRASPORT LIVROS E MULTIMIDIA	Un	37,00	1,00	37,00

Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA.

37,00

Total Secretaria de Governo

5.976,11

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55

Descrição do Objeto da Compra:

Capa de Processo para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAPA DE PROCESSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Un	0,23	6.000,00	1.380,00

Total ALDO GRAFICA LTDA

1.380,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para Drª Flavia Santos- Procuradora e Drº. Ronaldo Souza- Procurador Adjunto para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo na cidade de Gramado -RS. Procuradoria Geral do Municipio.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 04.10.2005, retorno 08.10.2005.	Un	316,04	2,00	632,08

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

632,08

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Obs. Devido a troca de horario de retorno do voo para 18:56 a Prefeitura fica com crédido da empresa Aliamar Sul Turimo no valor de R$ 516,04 referente ao empenho nr.7194 de 18.10.2005. Passagem aerea para Drª Flávia Cristina Oliveira Santos - Procuradora Geral do Municipio para acompanhar o Secretario da Fazenda no Banco Bradesco para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 18.10.2005, retorno 18.10.2005 às 18:56.	Un	458,04	1,00	458,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

458,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aérea para Drª Flávia Cristina Oliveira Santos, Procuradora Geral do Município, acompanhar o Secretario de Fazenda em tratativa com o Banco Bradesco em São Paulo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída: 18/10/2005, retorno em 18/10/2005.	Un	516,04	1,00	516,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

516,04

Fornecedor: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA

CNPJ/CPF: 83.285.775/0001-88

Descrição do Objeto da Compra:

Livros para uso da Procuradoria.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO - CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL - 37ª EDICAO 2005 (SECO). AUTOR; TEOTONIO NEGRAO; EDITORA SARAIVA.	Un	108,54	3,00	325,62
LIVRO - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, AUTOR JUSTEIN MARCAL. EDITORA SARAIVA.	Un	57,00	1,00	57,00
LIVRO - CODIGO CIVIL E LEGISLACAO EM VIGOR 24ª EDICAO, (SECO) TEOTONIO NEGRAO, EDITORA SARAIVA	Un	95,00	3,00	285,00

Total CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA

667,62

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM - Jandainha	Un	0,06	30,00	1,80
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras	Un	0,29	50,00	14,50
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL - Nipponic	Un	3,44	10,00	34,40
COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO) - Art Max	Tb	0,42	20,00	8,40
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 7, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer	Cx	1,23	50,00	61,50
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer	Cx	1,53	20,00	30,60
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 10, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer	Cx	1,61	10,00	16,10
ESPETO DE MESA - EM METAL - Carbrirk	Un	1,12	2,00	2,24
ETIQUETA ADESIVA - 50,8 X 101,6MM - COD.6183 - 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS - Polifix	Cx	14,76	1,00	14,76
EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, PROPRIA PARA EXTAÇÃO DE GRAMPOS. - Carbrink	Un	0,73	10,00	7,30
FITA ADESIVA - BEGE TIPO TEFLON, PARA EMPACOTAMENTO. - Fitipel	RL	1,50	10,00	15,00
GRAMPEADOR DE MESA, METAL, PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS - Cis	Un	39,77	1,00	39,77
LIVRO PROTOCOLO CAPA PRETA REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, COM 100FLS. - Tamoio	Un	3,19	10,00	31,90
PASTA L DE PLASTICO TRANSPARENTE OFICIO - Polibras	Un	0,30	20,00	6,00
PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE 20 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA - Genmes	Un	7,75	10,00	77,50

Total NORWELL ATACADO LTDA

361,77

Total Procuradoria Geral do Município

4.015,55

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA

CNPJ/CPF: 00.963.396/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

Livros para uso do Departamento de Recursos Humanos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO DE PSICOLOGIA - PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES - SPECTOR, PAUL E. - SÃO PAULO - SARAIVA - editora: Saraiva	Un	77,00	1,00	77,00
LIVRO DE PSICOLOGIA - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - NOVA ABORDAGEM - PONTES, B. R. 6a EDIÇÃO. COLEÇÃO MÉTODOS DE AVALIZAÇÃO INDIVIDUAL E DE EQUIPES. S.P.LTR. - Editora: LTR	Un	32,00	1,00	32,00

Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA

109,00

Fornecedor: DORACI DE BARROS NUNES- ME

CNPJ/CPF: 02.586.702/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

Plaquetas adesivas para fixação nos Bens Patrimoniais. Depto Patrimonio. SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - EM PVC C/ FITA DUPLA FACE 3M - NUMERADA - TAM. 4X2CM - número 38.501 à 43.501	Pç	1.500,00	1,00	1.500,00

Total DORACI DE BARROS NUNES- ME

1.500,00

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO

CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra:

Seviços de chaveiro nos Departamento de Compras, Recursos Humanos e Apoio Operacional. SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 20 (vinte) chaves tetra, 06 (seis) chaves yale, instalação de 01 (uma) fechadura tetra, 01 (um) serviço para abrir porta.	Un	241,00	1,00	241,00

Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO

241,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME

CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

Porta chaves para uso nas salas do Depto. de Apoio e dos Guardas Patrimoniais, no prédio desta prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORTA CHAVE ARARA - DE MADEIRA, PORTA CHAVE, DIVERSAS, PARA 100 CHAVES. - Marca; Menno	Un	367,00	2,00	734,00

Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME

734,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME

CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

Calculadora para uso no Departamento de RH.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALCULADORA - COM 12 DIGITOS; COM BOBINA. - Marca: Procalo	Un	212,00	2,00	424,00

Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME

424,00

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 682/692 57MM - Carioca	Un	0,49	20,00	9,80

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

9,80

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2mm X 8,5m - Desart	Un	2,20	12,00	26,40

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

26,40

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALCULADORA - 16 X 15 BASE - Kadio	Un	12,49	3,00	37,47
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO E PLASTICO, TIPO RATINHO - Sumit	Un	1,82	2,00	3,64

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

41,11

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Material de higiene pessoal para uso no Paço Municipal. Depto de Apoio-SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM	Fd	6,90	100,00	690,00
SABONETE - LIQUIDO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO BOMBONA 5 LITROS	Bb	9,90	4,00	39,60

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

729,60

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Material de limpeza para uso no Paço Municipal.-Depto de Apoio.SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	Un	1,39	10,00	13,90
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA	Un	0,39	10,00	3,90

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

17,80

Fornecedor: PELICANO PESCA LTDA

CNPJ/CPF: 85.370.237/0001-17

Descrição do Objeto da Compra:

Garrafa térmica para uso no auditório do Paço Muncipal. Apoio

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TERMICA - TIPO BUJAO, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, TAMPA DE ROSCA, ALCA E TORNEIRA, COM CAPACIDADE PARA 12 L	Un	74,95	1,00	74,95

Total PELICANO PESCA LTDA

74,95

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME

CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Marerial de limpeza para uso no Paço Muncipal-Depto de Apoio.SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO	Bb	5,00	6,00	30,00
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO	Pct	5,85	5,00	29,25

Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME

59,25

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME

CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Material de higiene pessoal para uso no Paço Municipal. Depto de Apoio.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA	Fd	3,85	30,00	115,50

Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME

115,50

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para reposição dos computadores, patrimônio nº 15767/35312/16550, de uso do Setor de Compras.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GABINETE - 4 BAIAS ATX. - Marca: ATX	Un	152,00	3,00	456,00

Total BITLIFE INFORMATICA LTDA

456,00

Fornecedor: MADEIREIRA LUCOPER LTDA

CNPJ/CPF: 82.923.798/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Conexões para reposição nos banheiros do paço municipal.Depto de Apoio Operacional

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ANEL DE VEDACAO - BORRACHA CONICA	Un	1,32	18,00	23,76

Total MADEIREIRA LUCOPER LTDA

23,76

Fornecedor: ADILSON COM. REPRES.DE MADEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 85.130.730/0001-60

Descrição do Objeto da Compra:

Madeira para uso na Central de Veículos.(sala dos motorista).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ASSOALHO DE MADEIRA ANGELIN	M²	35,00	25,00	875,00
MADEIRA CAMBARA MEDIDA 8X16X5.00	Pç	40,67	6,00	244,02
MADEIRA DE ANGELIN MEDIDA 3,5X 25 X 5.00	Pç	28,00	2,00	56,00

Total ADILSON COM. REPRES.DE MADEIRA LTDA

1.175,02

Fornecedor: B & B NOGAROLI FESTAS LTDA

CNPJ/CPF: 01.840.698/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Este empenho substitui o de nr. 007141/05 de 17.10.2005 cancelado erro no nome do credor. Serviço de coffe break para servir aos servidores que participarão do Seminário de Gestão de Pessoal. Departamento de Recursos Humanos. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviço de coffee break: café, leite, suco, biscoitos doces e salgados, 02 (dois) tipos de salgados, 02 (dois) tipos de bolos simples, local: Auditório da AMFRI, no dia 18.10.2005.	Un	120,00	1,00	120,00

Total B & B NOGAROLI FESTAS LTDA

120,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Materia de limpeza para uso no Paço Municipal - Depto de Apoio. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA	Bb	8,10	10,00	81,00
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL.	Un	0,85	20,00	17,00
SACO DE LIXO 15O LITROS, 10 MICRAS, FARDO COM 100 UN.	Fd	11,05	5,00	55,25

Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

153,25

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Café e açucar para uso no Paço Municipal. Depto. Apoio. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG	Pct	5,76	40,00	230,40
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR	Pct	4,99	140,00	698,60

Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

929,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Chá para uso dos funcionários e contribuintes do prédio da Prefeitura de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO	Un	0,92	20,00	18,40
CHA - HORTELA SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO	Un	1,10	20,00	22,00

Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME

40,40

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de fotocopias de plantas para uso no cadastro de imóveis.Departamento de Patrimônio. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Cópias: 26,60 metros de plantas de cadastro de imóveis.	Un	133,00	1,00	133,00

Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

133,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para servidoras Aline Fontana- Chefe de Divisão e Mariselva Camargo- Tecnica em Atividades Administrativas para partcipar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo na cidade de Gramado-RS. Depto de Compras e Licitações. SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 04.10.2005, retorno 08.10.2005.	Un	346,04	2,00	692,08

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

692,08

Fornecedor: LOJAS DUMOVEL LTDA.

CNPJ/CPF: 73.983.058/0006-80

Descrição do Objeto da Compra:

Jogo de Sofas de 3 e 2 lugares para uso na sala dos motorista da Central de Veículos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONJUNTO DE ESTOFADO - COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MADEIRA, COM FORMATORETANGULAR, CONJUNTO DE 3 E 2 LUGARES, COM BRACO MEDINDO 25 CM DE ALTURA, COM TOLERANCIADE + OU - 3 CM, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE DE 23 KG/M3 PARA O ENCOSTO E 28KG/M3 PARA O ASSENTO, REVESTIDO EM TECIDO DE ALGODAO COM POLIESTERMEDINDO O ASSENTO DE 3 LUG(1,90X0,42X0,50)M =(LARG, XALT.XPROF., 2 LUG. (1,40X0,42X0,50)M = LXAXP, MEDINDO O ENCOSTO DE 3 LUG (60 ALT.X 15 ESP. X190 LA, RG.)CM E 2 LUG. (60 ALT.X 15 ESP.X 140 LARG.) CM MEDIDAS ESTAS COM TOLERANCIA DE +/- 5%, NA COR VINHO - Marca: Kr Bioflex.	Un	299,00	2,00	598,00

Total LOJAS DUMOVEL LTDA.

598,00

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Material de Limpeza para uso no prédio da Prefeitura de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LUVA DE LIMPEZA - BORRACHA	Par	2,30	20,00	46,00
ESCOVA DE VASO SANITARIO - ESCOVA ROLICA, COM CERDAS DURAS DE NYLON, CABO PLASTICO POLIPROPILENO.	Un	1,29	20,00	25,80

Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

71,80

Fornecedor: MAURICIO VICENTE

CNPJ/CPF: 666.664.069-15

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de adaptação de sistema organo junto ao Departamento de Compras e Licitações.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de adaptação do Sistema Organo- ACP, para o Sistema E-Sfinge junto a Departamento de Licitações.	Un	400,00	1,00	400,00

Total MAURICIO VICENTE

400,00

Fornecedor: RELAPONTO COM.E ASSIST.TECNICA LTDA

CNPJ/CPF: 81.011.082/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços nos relogios de pontos fixados no piso térreo desta Prefeitura. Depto Apoio Operacional.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra na instalação de 02 (dois) relogios de ponto.	Un	125,00	1,00	125,00

Total RELAPONTO COM.E ASSIST.TECNICA LTDA

125,00

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP

CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Lâmpadas para reposição das luminárias do jardim em frente a Prefeitura de Itajaí. - COSIP

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA_VAPOR DE SODIO - EM FORMATO OVOIDE, COM POTENCIA NOMINAL DE 400W-220V, E ENCAIXE DA LAMPADA (SOQUETE) ROSCA	Un	39,92	10,00	399,20

Total ROGER OLINGER EPP

399,20

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME

CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Água para consumo dos servidores do Paço Municipal. Departamento de Apoio Operacional

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO	Bb	3,75	50,00	187,50

Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME

187,50

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

Material de limpeza para uso no prédio da Prefeitura de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BALDE - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 8L, COM ALCA,SEM TAMPA,SEM ABA, NA COR BEGE	Un	2,20	10,00	22,00
SABAO EM BARRA - PACOTE C/ 5 UND. COMPOSICAO: BASE DE SODIO, EDTA, ACIDO ETILENOHIDROX, DISFODFONICO, CLORETO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, GLICERINA, FORMALDEIDO, CORANTE E AGUA.	Pct	2,45	3,00	7,35

Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

29,35

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

Garrafa térmica para uso na copa do prédio da Prefeitura de Itajaí. Departamento de Apoio-SAAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,0 LITROS - JATO	Un	25,60	10,00	256,00

Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

256,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra:

Chá para uso dos funcionários e contribuintes do prédio da Prefeitura Municipal de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHA - DE MORANGO, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS.	Un	1,50	28,00	42,00
CHA - SILVESTRE, CONSTITUIDO DE FLORES DE ROSA SILVESTRE, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS AROMAS NATURAIS,SABOR MORANGO, DE COR PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO	Un	1,50	20,00	30,00

Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

72,00

Fornecedor: RODRIGO DA FONSECA - ME

CNPJ/CPF: 04.220.978/0001-10

Descrição do Objeto da Compra:

Obs. Empenho estimativo. Refeições para servir aos servidores que participarão do Seminário de Gestão de Pessoal. Departamento de Recursos Humanos. SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
REFEICAO (ALMOÇO)	Un	7,00	35,00	245,00

Total RODRIGO DA FONSECA - ME

245,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM - Ecologia	bl	0,95	100,00	95,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras	Un	0,29	200,00	58,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras	Un	0,29	200,00	58,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras	Un	0,29	100,00	29,00
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA - Desart	Un	0,49	50,00	24,50
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE LIMÃO - Desart	Un	0,49	50,00	24,50
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL - Nipponic	Un	1,11	100,00	111,00
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL - Nipponic	Un	3,44	30,00	103,20
COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO) - Art Max	Tb	0,42	30,00	12,60
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 7, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer	Cx	1,23	20,00	24,60
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer	Cx	1,53	20,00	30,60
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 10, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer	Cx	1,61	20,00	32,20
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES - Nipponic	Cx	5,39	30,00	161,70
ENVELOPE PARDO 16 X 22 CX COM 250 UNIDADES - Scrity	Cx	10,87	10,00	108,70
ENVELOPE PARDO 22 X 32 CX COM 250 UNIDADES - Scrity	Cx	22,29	10,00	222,90
ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA, COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS - Polifix	Cx	14,76	5,00	73,80
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES - Ipaper	Res	9,55	150,00	1.432,50
PASTA COM ABA E ELASTICO - PLASTICO 4 CM FUME - ACP	Un	1,42	20,00	28,40
PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE 10 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA - Genmes	Un	3,75	5,00	18,75
PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA - Genmes	Un	17,17	3,00	51,51

Total NORWELL ATACADO LTDA

2.701,46

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALFINETE PARA MAPA CABECA DE POLIESTIRENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MMCORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID - Helomax	Cx	1,37	2,00	2,74
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Compactor	Un	0,36	50,00	18,00
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,18	8,00	33,44
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,29	7,00	30,03
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML - Adeplas	Un	0,42	2,00	0,84
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). - Eagle	Cx	1,73	10,00	17,30

Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

102,35

Fornecedor: MARIA ELIZABETE COELHO ME

CNPJ/CPF: 06.996.758/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Quadros de Avisos e cavaletes para fixação e instalação nos corredores e na secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
QUADRO DE AVISO - EM MDF, CENTRO EM CORTIÇA, REVESTIMENTO EM PINTURA, TAMANHO 1 X 1 MT. - Marca: Reinaldo Móveis	Un	130,00	4,00	520,00
QUADRO DE AVISO - EM MDF, CENTRO EM CORTIÇA, REVESTIMENTO EM PINTURA, TAMANHO 2 X 1 MT. - Marca: Reinaldo Móveis	Un	260,00	1,00	260,00
CAVALETE DE MADEIRA - COM TRIPE, ALTURA 0,70 CM, BASE 1,30 MT, ACABAMENTO EM PINTURA. - Marca: Reinaldo Móveis	Un	120,00	2,00	240,00

Total MARIA ELIZABETE COELHO ME

1.020,00

Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA.

CNPJ/CPF: 00.963.396/0002-53

Descrição do Objeto da Compra:

Livros para uso do Departamento de Compras e Licitações.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS SIDNEY BITTENCOURT	Un	43,20	1,00	43,20
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS E PREGAO, JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES	Un	115,00	1,00	115,00

Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA.

158,20

Total Secretaria de Administração

14.170,78

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA

CNPJ/CPF: 00.963.396/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

Livros jurídicos, financeiro, contabilidade para uso da Secretaria da Fazenda.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO JURIDICO - COMENTARIOS A LEI 4.320/64, ED. ATLAS, AUTOR: BARBOSA, RUI; CRUZ, FLAVIO DA,; VICCARI JR., ADAUTO; - Editora: Atlas	Un	62,00	1,00	62,00
LIVRO ADMINISTRAÇAO - MERCADO FINANCEIRO - PRODUTOS E SERVIÇOS, ED. QUALITYMARK; AUTOR: FORTUNA, EDUARDO. - Editora: Qualitmark	Un	98,00	1,00	98,00
LIVRO JURIDICO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA; AUTORES: FLAVIO DA CRUZ, ADAUTO VICARI JR., JOSE OSVALDO CLOCK, NELIO HERZ MANN, ROSANGELA TROMEL. - Editora: Atlas	Un	55,00	1,00	55,00
LIVRO JURIDICO - CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, EDITORA SARAIVA, (EDICAO ATUALIZADA) - Editora: Saraiva	Un	18,80	1,00	18,80
LIVRO JURIDICO - LEI 4.320 COMENTADA, E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL; AUTOR: J. TEIXEIRA MACHADO JR.; HERALDO DA COSTA REIS. - Editora: Ibam	Un	82,00	1,00	82,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO COD 93229764 - Editora: Atlas	Un	59,00	1,00	59,00
LIVRO DE CONTABILIDADE - CONTABILIDADE PUBLICA; AUTOR: JOAO ANGELICO; 8ª EDIÇAO, 12 º TIRAGEM. - Editora: Atlas	Un	58,00	1,00	58,00

Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA

432,80

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO NR.03 COR AZUL - JS	Un	1,61	5,00	8,05
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES - Adelbras	Un	0,49	10,00	4,90
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 682/692 57MM - Carioca	Un	0,49	30,00	14,70
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 X 25 X 15 MM - Megalife	Un	0,85	200,00	170,00
CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL EM ACRILICO FUME - Walleu	Un	21,65	2,00	43,30
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR - Bacchi	Cx	4,25	10,00	42,50
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR - Bacchi	Cx	4,25	10,00	42,50
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 15, CAIXA 72 UNIDADES - Bacchi	Cx	4,59	4,00	18,36
FITA ADESIVA POLIPROPILENO, MEDINDO (12MMX30M), NA COR INCOLOR - Fitipel	Un	0,31	20,00	6,20

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

350,51

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES - Datapel	Cx	85,50	3,00	256,50
COLA BASTAO COM 19 GRAMAS - Glue Stick	Un	0,77	20,00	15,40
GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, MEDINDO 80MM, CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50 UNIDADES - Marcari	Cx	2,98	10,00	29,80
TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 42 ML - Gramp Line	Un	1,00	10,00	10,00

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

311,70

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME

CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços na rede elétrica e telefônia nas salas localizadas na Rua Alberto Werner do Depto de Fiscalização e Cobrança. Secretaria de Finanças.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra na parte eletrica e rede de telefonia, instalação de 10 (dez) pontos de rede eletrica e 02 (dois) de telefones com colocação de conector, canaletas, cabos, dijuntores.	Un	385,00	1,00	385,00

Total MILTON NAZARIO - ME

385,00

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Placa mãe para reposição no computador do Depto de Cobrança. Secretaria de Fazenda.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Placa Mãe - Mother Bord ASUS A758X, MX - (som, video, rede)	Pç	291,50	1,00	291,50

Total BITLIFE INFORMATICA LTDA

291,50

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Peças e suprimentos de computador para reposição nos computadores da Secretaria da Fazenda.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BATERIA PARA MICROCOMPUTADOR - PARA PLACA MAE, MODELO CR2032, TIPO LITHIUMCELL, TENSAO NOMINAL DE 3 V, INTENSIDADE DA CORRENTE ., COM GARANTIA DE 12MESES	Un	3,30	1,00	3,30
PENTE DE MEMORIA 128 MB DIMM PC 133	Un	104,00	1,00	104,00
FONTE DE ALIMENTACAO PARA PENTIUN 4 - 450W	Un	58,00	1,00	58,00
COOLER - PARA PROCESSADOR AMD XP 2.8.	Pç	34,00	1,00	34,00
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX300	Un	36,50	10,00	365,00

Total BITLIFE INFORMATICA LTDA

564,30

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços graficos para uso no Departamento de Cobrança no programa Refis da Secretaria de Finanças.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de confecção de 40.000 (quarenta mil) cartas de cobrança, 1x1 cor, tam 20x20 aberto, offset 75 g; 500 (quinhentos) refis- carne ISS 40x60, 4x0 cores, couchê 150gr, fotolito incluso; 500 (quinhentos) cartazes refis 40x60, 4x0 cores, couchê 150 g fotolito incluso; 10.000 (dez) mil fleyers refis 10x21, 4x4 cores, couchê 115g fotolito incluso; 4.000 (quatro mil) carnes refis - ISS 7,5x21, 4x0 cores, couchê 150 g fotolito incluso.	Un	5.597,77	1,00	5.597,77

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

5.597,77

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA

CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra:

Peças de computador para reposição da Secretaria da Fazenda.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PENTE DE MEMORIA - DDR 256 MB 333 MHZ	Pç	135,00	1,00	135,00
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E230 12A8300	Un	355,00	1,00	355,00

Total QUADRA E FONTOLAN LTDA

490,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Obs. Devido a troca de horario de retorno do voo para 18:56 a Prefeitura fica com crédido da empresa Aliamar Sul Turimo no valor de R$ 516,04 referente ao empenho nr.7230 de 18.10.2005. Passagem aerea para Sr. João Krein - Secretario de Fazenda para participar de reinião no Banco Bradesco para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saida 18.10.2005, retorno 18.10.2005 às 18:56 horas.	Un	458,04	1,00	458,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

458,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aérea para Sr. João Krein Secretario de Fazenda para participar de reunião junto ao Banco Bradesco para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída/ retorno 18.10.2005.	Un	516,04	1,00	516,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

516,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aérea para Sr. Soão Baptista Krein- Secretario de Fazenda para participar do II Congresso Latino- Americano de Microcrédito na cidade de Porto Alegre-RS.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta saída 27.10.2005, retorno 29.10.2005	Un	505,42	1,00	505,42

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

505,42

Fornecedor: VALMIR JOAQUIM CANDIDO

CNPJ/CPF: 773.815.649-04

Descrição do Objeto da Compra:

Contratação de de Grupo Teatral para apresentação no evento da Escola Aberta Marechal Olímpio Falconieri da Cunha da Rede Municipal de Ensino alusivo ao Dia das Crianças.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - contratação de Grupo Teatral Pé de Moleque, para animação da festa do dia das crianças no dia 08.10.2005.	Un	1.400,00	1,00	1.400,00

Total VALMIR JOAQUIM CANDIDO

1.400,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Aparelho telefônico com fone de ouvido para uso do Depto de Cobrança no Call Center.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FONE DE OUVIDO - FONE CABECA 100A. - Marca: Plantronics, T100	Pç	199,00	9,00	1.791,00

Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

1.791,00

Fornecedor: COPY LINE COM.E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.724.655/0001-63

Descrição do Objeto da Compra:

Tonner para reposição impressora do Departamento de Cadastro.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4216 (XAA) ORIGINAL	Un	345,00	1,00	345,00

Total COPY LINE COM.E SERVICOS LTDA

345,00

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES - Cis	Un	0,44	20,00	8,80
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Compactor	Un	0,36	50,00	18,00
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,18	5,00	20,90
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,29	7,00	30,03
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,29	7,00	30,03
ENVELOPE PLASTICO - PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO A4, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,06)MICRAS, TRANSPARENTE - Dac	Un	0,05	200,00	10,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). - Eagle	Cx	1,73	20,00	34,60

Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

152,36

Fornecedor: KOENING ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA FISCAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.134.860/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento taxa de inscrição para os servidores Carlos Alberto Collares e José Carlos Braga Pinheiro do Departamento Movimento Econômico para participarem do Seminário de Atualização do ICMS. Secretaria de Fazenda.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) taxas de inscrições para o Seminário de Atualização do ICMS- Aspectos Teóricos e Pratico, no dia 20.10.2005, totalizando 07 horas/aulas, local: Auditório da ADAC- Assoc. dos Dist. e Atac. Catarinense- Rua: Brusque, 214 sala 09 bairro Centro Itajaí-SC.	Un	340,00	1,00	340,00

Total KOENING ASSESSORIA TECNICA ECONOMICA FISCAL LTDA

340,00

Total Secretaria de Fazenda

13.931,44

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ON & OFF INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 73.527.400/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para reposição do computador servidor. Departamento Comunicação Social.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA MAE - ASUS A 7S8X-MX	Un	285,00	1,00	285,00
PENTE DE MEMORIA DDR 256 MB, 400 MHZ	Pç	134,50	1,00	134,50

Total ON & OFF INFORMATICA LTDA

419,50

Fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA

CNPJ/CPF: 81.830.952/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de coffe break para servir na reunião dos Jornalistas com a Secretaria de Comunicação Social para discurtir assuntos veiculados 19ª Marejada.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de coffe break contendo: mini-sanduíche, salgadinhos, quente, bolo, biscoito amanteigado, coco, suco de laranja, café, açucar, adoçante, copos descartáveis, guardanapos, serviços de garçom.	Un	225,00	1,00	225,00

Total JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA

225,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de fotocopias para divulgação de diversos eventos. Secretaria de Comunicação Social.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de fotocopias 01 (uma) A4,cor, 239gr laminado; 100 (cem) catões de visita F/V 230gr; 05 (cinco) A3, 230gr, 01 (um) corte de guilhotina, 08 (oito) A3, 180gr, cor; 05 (cinco) encadernação areo; 04 (quatro) A3 230gr, cor F/V; 14 (quatoze) laminações A4, 10 micras; 04 (quatro) laminações A3, 0 micra; 28 (vinte e oito) A3, 120gr, cor.	Un	433,40	1,00	433,40

Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

433,40

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem Aérea para Sra. Ivonete da Silva Lopes, Diretora de Comunicação Social, para participar do V Encontro do FIPIR, no Torre Palace Hotel.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Saída dia: 23/10/05 e retorno dia 26/10/05.	Un	857,04	1,00	857,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

857,04

Total Secretaria de Comunicação Social

1.934,94

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: UNIVALI - FUNDACAO UNIVERSIDADE VALE DO ITAJAI

CNPJ/CPF: 84.307.974/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento taxa de inscrição para diversos servidores desta Prefeitura conforme conforme relação em anexo, para participarem do II Encontro Nacional de Usuários. SPDU

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - pagamento de 60 (sessenta) taxas de inscrições para II Encontro Nacional de Usuários de MAPSERVER a se realizar no CTTMAR da Univali nos dias 10/11/12 de novembro de 2005.	Un	7.840,00	1,00	7.840,00

Total UNIVALI - FUNDACAO UNIVERSIDADE VALE DO ITAJAI

7.840,00

Fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 77.891.315/0001-09

Descrição do Objeto da Compra:

Peça de reposição, Sensor do velocímetro para veículo Vectra placa MJB0011. SPDU.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SENSOR DO CABO DE VELOCIMETRO - VECTRA	Un	350,00	1,00	350,00

Total EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA

350,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Cartazes com os dizeres : Obra Fiscalizada e aprovada, para uso em obras fiscalizadas pelo SPDU, Departamento de Controle Urbano.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 2000 (dois mil) cartazes 4x0 tamanho 21x31 com fotolito	Un	2.499,90	1,00	2.499,90

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

2.499,90

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano

10.689,90

Órgão Requisitante: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA

CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de chaveiros na Delegacia Regional de Policia de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Conserto de fechadura, 02(duas) abeturas e confecção de chaves, colocação de fechadura, colocação de um par de maçaneta, confecção de 06(seis) chaves Yale, colocação de trinco para porta blindex, confecção de 02(duas)chaves, troca de 02(duas) fechaduras Stan, confecção de 02(duas) chaves Yale, confecção de 02(duas) chaves para tambor e 02(duas) conforme modelo.	Un	287,25	1,00	287,25

Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA

287,25

Fornecedor: TAZINHO AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 78.660.057/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para reposição no caminhão do CODETRAN, placa MDB9668.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CILINDRO - RODA TRAS/DIANT. MB.	Pç	44,78	4,00	179,12
CILINDRO MESTRE DO FREIO AUTOMOTIVO - MB, LO-608D, 83/91, VARGA, 0024307401	Un	95,33	1,00	95,33
REPARO - CILINDRO MESTRE DO FREIO	Un	89,25	1,00	89,25
JOGO DE JUNTA - MOTOR 314 MB, 608 ANO 82 FABRICACAO 83	Jg	107,25	1,00	107,25

Total TAZINHO AUTO PECAS LTDA

470,95

Fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA

CNPJ/CPF: 83.186.551/0001-19

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionados a serem instalados na SSPDS. (número do patrimônio: 3287, 16656, 14290, 15869, 2585, 2371, 2733, 2180.)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviços de manutenção e limpeza geral dos aparelhos de ar condicionado.	Un	865,00	1,00	865,00

Total ELETRO ALTIMAS LTDA

865,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra:

Material de Construção para reparo no banheiro e sala do CODETRAM.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE DE MADEIRA - PARA CONDICIONAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 7500 BTUS.	Un	49,98	2,00	99,96
CHUVEIRO ELETRICO - DE TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS, E POTENCIA DE 5400 WATTS, COM CHUVEIRINHO, SUP.P/CHUV. MANGUEIRA, RED. DE PRESSAO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2 POL	Un	26,90	1,00	26,90
CAIXA DE DESCARGA - EM PLASTICO RIGIDO PVC, NO FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, DEVENDO O MATERIAL VIR ACOMPANHADO DE COM ENGATE E PECAS DE FIXACAO	Un	18,25	1,00	18,25
CAIXA EXTERNA - PVC, COM DIMENSOES DE 164 X 119 X 77 MM, DO TIPO 01 TOMADAC/ 01 DISJUNTOR	Un	18,10	2,00	36,20

Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

181,31

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS - Adelbras	Un	1,58	10,00	15,80
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 X 25 X 15 MM - Megalife	Un	0,85	20,00	17,00
CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL EM ACRILICO FUME - Walleu	Un	14,71	6,00	88,26
CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL EM ACRILICO FUME - Walleu	Un	21,65	6,00	129,90
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 23 X 11 CAIXA COM 1000 UNIDADES - Ipecol	Cx	34,75	1,00	34,75
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM - Desart	Un	7,96	10,00	79,60
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE - Walleu	Un	0,18	20,00	3,60

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

368,91

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO - DE COPIA DE CHEQUE - Tilibra	bl	1,82	3,00	5,46
BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES - Datapel	Cx	85,50	1,00	85,50
DICIONARIO - DA LIGUA PORTUGUESA, ACIMA DE 30.000 VERBETES - DCC	Un	9,20	3,00	27,60
PORTA CANETA E CLIPS E CARTAO FUME EM ACRILICO - Novacril	Un	5,73	20,00	114,60

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

233,16

Fornecedor: INTERFAX SERV.ESP.EM EQUIP.P/ESCRIT.

CNPJ/CPF: 95.838.454/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços a serem realizados na máquina de datilografia da Ciretran.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviços de limpeza. lubrificação, regulagens, ajustes e revisão geral	Un	100,00	1,00	100,00

Total INTERFAX SERV.ESP.EM EQUIP.P/ESCRIT.

100,00

Fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ/CPF: 01.153.973/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

Divisórias para serem instaladas na SSPDS para o Centro Integrado de Operações de Segurança.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIVISÓRIAS TIPO NAVAL COMPOSTA DE PAINÉIS COM REVESYTIMENTO EXTERNO DE CHAPAS PINTADAS DE FIBRAS DURAS DE NADEIRA E COM NÚCLEO TIPO COLMÉIA (HONEY COMB) MEDINDO 2,10 X 1,20 M E POR POERFIS COM PRÉ-TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA CHAPA DE AÇO E COM POSTERIOR PINTURA ELETROSTATICA EM PÓ HIDRICO E EPOXI. - Marca: Eucatex	M²	14,81	210,00	3.110,10
PORTA DIVISÓRIA NAVAL COMPOSTO POR PAINEL DE PORTA COM REVESTIMENTO EXTERNO DE CHAPAS PINTADAS DE FIBRAS DURAS DE MADEIRA E COM NÚCLEO TIPO COLMÉIA (HONEY COMB), MEDINDO 2,10 X 0,80 CM E FECHADURA TIPO TUBULAR, COM CHYAVE E TRAVA, ROSETAS E MAÇANETASPINTADAS E COM DOBRADIÇAS TIPO ESPECIAL, DE AÇO ESTAMPADO E PINTADO. - Marca: Eucatex	Un	160,00	7,00	1.120,00
VIDRO CRISTAL DE 0,03 MM COM FIXAÇÃO EM PERFIS COM PRE-TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DA CHAPA DE AÇO E COM POSTERIOR PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ HIDRICO E EPOXI. - Marca: Lindner	M²	65,51	16,00	1.048,16

Total BACK COMERCIAL LTDA-ME

5.278,26

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALCULADORA - 16 X 15 BASE - Kadio	Un	12,49	7,00	87,43

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

87,43

Fornecedor: FUJIWARA EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUAL

CNPJ/CPF: 00.796.352/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Calçado Cuturno de amarrar para uso dos Agentes de Trânsito de Itajaí - CODETRAN

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COTURNO DE SEGURANÇA DE AMARRAR TIPO MILITAR: CONFECCIONADA EM VAQUETA RELAX PRETA CURTIDA AO CROMO, CANO EM VAQUETA COM TIRAS DE REFORÇO NA LATERAL, COM ILHÓS, PALMILHA DE MONTAGEM STROBEL COM PROPRIEDADES ANTI FUNGOS E ANTI BACTERICIDA, SEM BIQUEIRA DE AÇO E SOLADO DE POLIURETANO PRETO DENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO (SHOCK ABSORVER)	Par	60,38	44,00	2.656,72

Total FUJIWARA EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUAL

2.656,72

Fornecedor: DUGOMES LIVREIROS LTDA-ME

CNPJ/CPF: 85.281.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Livro para uso nas instruções dos serviços administrativos na área jurídica da SSPDS

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO JURÍDICO - DIREITO ADMINISTRATIVO, HELY LOPES MEIRELLES, ED. MALHEIROS (EDIÇÃO ATUALIZADA)	Un	74,00	1,00	74,00

Total DUGOMES LIVREIROS LTDA-ME

74,00

Fornecedor: ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA

CNPJ/CPF: 80.434.343/0001-01

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra das celas da Central de Policia da 4ª DRP.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra desentupimento de bacios e cano geral.	Un	120,00	1,00	120,00

Total ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA

120,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Blocos de estacionamento rotativo para uso das monitoras da Zona Azul.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 25.000 (vinte e cinco mil) talões de esdtacionamento Zona Azul (impressão 1x1 com 12 jogos com tamanho final 9.7x21, capa e interno em sulfite 75 gr)	Un	5.500,00	1,00	5.500,00

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

5.500,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME

CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para reposição nas motos do CODETRAN placas MDY9502, MDY9182, MDY9552, MDY9482, LZR4239.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA PARA MOTO - LANTERNA, PADRAO, BIPOLAR, 12V 5/21W, HONDA, XL 125CC,4/97, 34906-447-711,PECA GENUINA	Un	2,00	5,00	10,00
LAMPADA PARA MOTO - FAROL, 12V, HONDA, CG 125CC, ORIGINAL	Un	16,00	5,00	80,00
CONJUNTO DE CABO DO VELOCIMETRO PARA MOTO - HONDA, XL, 125CC, 84/97, 44830-437-970,PECA FABRICANTE ORIGINAL C/CERTIFICADO ISO-9001 A 14001 E QS-9000	Un	12,00	1,00	12,00
CABO DE ACELERADOR - MOTO CBX 200 - STRADA	Un	18,00	1,00	18,00

Total ALFREDO MAESTRI-ME

120,00

Fornecedor: DILNEI JOSE PERICO-ME

CNPJ/CPF: 81.535.700/0001-82

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Policia Civil. Serviços de lavações na viaturas MBR-8895/ MBR-8815/MBS-2601/MAP-0462/ MBS-5685/ MAR-7497/ MBS-1301/ AST-0414/ AST-0383/ LZH-5531/ MBR-8745/ MBR-8445/MBR-8695/MAR-7407/LYU-6907/ MCB-4080 da DRP.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obras nas viaturas pertencentes a 4 ª Delegacia Regional de Policia.	Un	405,00	1,00	405,00

Total DILNEI JOSE PERICO-ME

405,00

Fornecedor: CESAR PEREIRA-ME

CNPJ/CPF: 00.584.783/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de trânsito - Polícia Civil. Serviço de telefonia na Delegacia Regional de Polícia de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de 03(três) programações da central telefônica da CRP, 02(dois) consertos do AP TI da CPP e DPCAPM, 01(um) mudança de mesa operadora da DRP, 01(uma) instalação de linha na DRP, 01(uma) instalação de mesa operadora na DRP, 03(três) instalações de ramis na DRP e CPP, 01(um)conserto de mesa operadora na DRP, 07(sete) deslocamentos.	Un	620,00	1,00	620,00

Total CESAR PEREIRA-ME

620,00

Fornecedor: MAYCON SERAFIM-ME

CNPJ/CPF: 00.233.933/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Switch para separar e agilizar as redes da DRP e Central de Polícia. Convênio de Trânsito Polícia Civil

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SWITCH - HUB- COMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET, TIPO WORKGROUP,SWITCH 24 PORTAS 10/100 MB ENCORE - Marca D- Link	Un	490,00	2,00	980,00

Total MAYCON SERAFIM-ME

980,00

Fornecedor: CLOVIS AFONSO BOHNEN

CNPJ/CPF: 02.771.847/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços no veiculo Townwr MCC 7990 da CODETRAN

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto do alternador, solda.	Un	50,00	1,00	50,00

Total CLOVIS AFONSO BOHNEN

50,00

Fornecedor: CLOVIS AFONSO BOHNEN

CNPJ/CPF: 02.771.847/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços no conserto da carreta do motor estacionário nr. 9510080303 da CODETRAN.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra na parte eletrica, troca do cabo do chicote, lente da carretinha.	Un	55,00	1,00	55,00

Total CLOVIS AFONSO BOHNEN

55,00

Fornecedor: OLMIRO HIBENER MONTEIRO

CNPJ/CPF: 80.318.173/0001-91

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços no conserto dos rádios motorola pró- 3150 nr. patrimonio 21553 e 21548 do CODETRAN.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviços no conserto e manutenção do duplexador BHG 4 B 105- F-V4B ajustar a frequencia; troca do fusível N 350, solda do emulador.	Un	2.615,00	1,00	2.615,00

Total OLMIRO HIBENER MONTEIRO

2.615,00

Fornecedor: SOUPER COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.837.369/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Peças de veículos para reposição no caminhão do CODETRAM, placa MDB9668.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AUTOMATICO PARA MOTOR DE PARTIDA AUTOMOTIVO - MB, CAMINHAO L 1114, 1990 A POSTERIORES, PECA ORIGINAL	Un	57,30	1,00	57,30
PARTIDA - JD/JF, MB.	Pç	35,52	1,00	35,52
BUCHA DE ARRANQUE METALPO.	Pç	1,62	2,00	3,24
ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA AUTOMOTIVO - LUCAS, MB, SPRINTER 310/312-D, 98/01, 0011510414	Un	13,30	1,00	13,30
REPARO DO ANEL - 032, MB/OM-352.	Pç	16,07	1,00	16,07

Total SOUPER COM. DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA

125,43

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Material de limpeza para uso do CODETRAM, estacionamento rotativo, guarda patrimonial e secretaria de segurança.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO BOMBRIL	Pct	1,59	10,00	15,90
PA DE LIXOS - PA EM FERRO, CABO EM MADEIRA, PA MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 15X20CM, CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM	Un	6,35	3,00	19,05
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL.	Un	0,65	24,00	15,60
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO	Bb	2,99	6,00	17,94
RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BORRACHA	Un	1,99	3,00	5,97

Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

74,46

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Copo descartável para uso do CODETRAN e Estacionamento Rotativo. Secr. Seg. Pública e Defesa Social.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML	Cx	56,50	4,00	226,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML	Cx	59,70	4,00	238,80

Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

464,80

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Produtos de Limpeza para uso do CODETRAN, Secretaria de Segurança.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESINFETANTE PARA VASO SANITARIO	Gl	1,89	15,00	28,35
PANO DE CHAO, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL	Pç	1,99	30,00	59,70
PAPEL HIGIENICO COMUM - FOLHA SIMPLES,GOFRADO,SEM PICOTE, NA COR NATURAL, MEDINDO 40MX10CM, COMPOSTO DE FIBRAS NATURAIS E APARAS DE PAPEL	Fd	15,84	10,00	158,40
VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE 60CM, COM BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO	Un	2,99	5,00	14,95
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	Un	3,89	3,00	11,67

Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

273,07

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Produtos de limpeza para uso do CODETRAN, Secr. de Segurança.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE.	Un	1,95	4,00	7,80
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 102	Cx	1,90	6,00	11,40
BALDE COM ALÇA 15 LITROS	Un	2,65	4,00	10,60
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO	Pct	1,27	30,00	38,10
FLANELA - 100% ALGODAO PARA TIRAR PÓ	Un	0,75	10,00	7,50
PANO DE PRATO - 100 % ALGODAO COR BRANCA ALVEJADO	Un	1,99	10,00	19,90

Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME

95,30

Fornecedor: J DE J SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.841.618/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Conserto do semafóro da Rua: Uruguai esquina com Francisco Adão Schmith. CODETRAN

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra no conserto do modulo semafórico, substituição de transformador e fonte, revisão dos componentes eletrônicos.	Un	310,00	1,00	310,00

Total J DE J SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA

310,00

Fornecedor: ANTOHNI & SILVA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 05.913.804/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Placa Flay-back do monitor do computador de uso do CODETRAN.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PLACA - FLAY-BACK 617 4Z - 1003D.	Un	45,00	1,00	45,00

Total ANTOHNI & SILVA LTDA - ME

45,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES - Ipaper	Res	9,55	20,00	191,00
EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, PROPRIA PARA EXTAÇÃO DE GRAMPOS. - Carbrink	Un	0,73	10,00	7,30

Total NORWELL ATACADO LTDA

198,30

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES - Cis	Un	0,44	10,00	4,40
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Compactor	Un	0,36	300,00	108,00
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda	Cx	4,29	4,00	17,16
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). - Eagle	Cx	1,73	3,00	5,19

Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

134,75

Total Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

22.789,10

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA

CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de chaveiros no prédio da SED.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de confecção de chaves e consertos de fechadura, troca de segredos.	Un	500,00	1,00	500,00

Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA

500,00

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem rodoviaria para Srª Susane Barbosa Cugnier- Professora da Rede Municipal de Ensino para partcipar do I Seminário de Psicopedagogia da Região de Joinville. SED

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/JOINVILLE-SC. - ida/volta, saída 16.10.2005, retorno 17.10.2005.	Un	16,00	2,00	32,00

Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA

32,00

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA

CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra:

Material de pintura para manutenção do Centro Educacional Infantil da Rede Municipal de Ensino, localizado na Rua: Odilio Garcia, 730- Bairro Cordeiros.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TINTA VERNIZ PARA MADEIRA - INCOLOR, BRILHANTE	Un	35,90	3,00	107,70
SELADOR ACRILICO - PRODUTO A BASE DE EMULSAO DE POLIMEROS ACRILICOS, ALCALINIZANTES, EMULSIFICANTE, P, PARA USO EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E PISOS,SADA PARA DAR ACABAMENTO SELANTE, NA COR INCOLOR, EMBALADA EM 3600 ML	Un	29,90	2,00	59,80

Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA

167,50

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA

CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra:

Material eletrico para manutenção do Centro Educacional Infantil da Rede Municipal de Ensino, localizado na Rua: Odilio Garcia, 730- Bairro Cordeiros.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 6,00 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA	Un	1,28	100,00	128,00
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/740 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA	Un	0,57	50,00	28,50
CABO ELETRICO - CABO FLEXIVEL, 2.5MM, TERMOPLASTICO ANTI-CHAMASOLAMENTO, 750V., FLEXIVEL, AZUL, 200MT	M	0,57	50,00	28,50
LUMINARIA - 2X40W COMPLETA	Pç	35,45	3,00	106,35
LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR, 40W, BIPINO,LUZ DO DIA, NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBRIEC60081,RES.001541/88 POL. ADUAN.	Un	62,00	1,00	62,00
STARTER - PARA LAMPADA FLUORESCENTE - 30/40W	Cx	12,50	1,00	12,50

Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA

365,85

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA

CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra:

Pia de Cozinha para instalação do Centro Educacional Infantil da Rede Municipal de Ensino, localizado na Rua: Odilio Garcia, 730- Bairro Cordeiros.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PIA PARA COZINHA - DE ACO INOX, COM 01 CUBA, MEDINDO 1,84X0,70 COM FRONTAO10CM, PARA LAVAR PARA PREPARO DE ALIMENTACAO(APOIO P/CORTE DE CARNE , ESCOLHA DE GRAOS, ETC.). - marca Ficher	Un	315,00	1,00	315,00

Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA

315,00

Fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA

CNPJ/CPF: 84.290.907/0001-22

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços no conserto da kombi placa MBL-8789 da SED.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão dos 1.000 kilometros, seguro patio, troca de óleo motor, anel vedador, junta tampa, junta carter.	Un	135,98	1,00	135,98

Total REVENDEDORES PROMENAC LTDA

135,98

Fornecedor: REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME

CNPJ/CPF: 03.045.679/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços no conserto da geladeira climax da escola Henrique Midon da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca do compressor, remanofaturado, filtro, carga de gás.	Un	190,00	1,00	190,00

Total REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME

190,00

Fornecedor: AUTO MECANICA RESIMA LTDA

CNPJ/CPF: 79.890.471/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços no conserto do veículo caminhão placa LZT-7255 da SED.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de freio, rodas, arrebites, engraxamento e piscas.	Un	532,80	1,00	532,80

Total AUTO MECANICA RESIMA LTDA

532,80

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME

CNPJ/CPF: 02.364.275/0001-30

Descrição do Objeto da Compra:

FUNDEF. Serviços de manutenção iluminação na quadra da Escola Básica Francisco Celso Mafra da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra reinstalação de entrada de energia monofásica para trifásica, manutenção interna troca de reatores, lâmpadas, luminarias et...com inclusão dos materiais.	Un	2.180,00	1,00	2.180,00

Total ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME

2.180,00

Fornecedor: ROSE MARIA DOS SANTOS CUSTODIO-ME

CNPJ/CPF: 03.343.331/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

FUNDEF- Sapatos para dança para uso dos Alunos de Ensino Fundamental da Rede Municipal do Programa Emancipar III, integrantes do Grupo de Dança Portuguesa EDUXI.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAPATILHA - PARA DANÇA, DE COURO, SALTO 05, COR PRETA.	Par	40,00	10,00	400,00

Total ROSE MARIA DOS SANTOS CUSTODIO-ME

400,00

Fornecedor: ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME

CNPJ/CPF: 03.514.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de mão de obra na construção de tela de ferro para proteção no muro de arrimo do C.E.I. Mário Pedro Ferreira da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Construção de 17(dezessete) metros de comprimento e 1,5 de altura, de tela de ferro, com 03(três) barras de ferro de 2(duas) polegadas e 60 metros de arame.	Un	650,00	1,00	650,00

Total ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME

650,00

Fornecedor: COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTERN. E DIF. DE PAS. DA REGIAO DE ITAJAI- COOPERALT

CNPJ/CPF: 02.812.793/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

Locação de micro-ônibus para transportar de 13 (treze) alunos integrante do Grupo de Dança Aníbal Dance da Escola Básica Aníbal César onde irão participar e representar o municipio no Festival Internacional de Hip Hop e Workshop na cidade de Curitiba-PR. SED

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - locação de 01 (um) micro-ônibus com ar ano 2002, marca Volare A8 capacidade para 22 (vinte e dois) passageiros, intinerario: Itajaí-SC/ Curitiba-PR saída 07:00 do dia 14.10.2005, retorno 01:00 hs do dia 15.10.2005.	Un	750,00	1,00	750,00

Total COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTERN. E DIF. DE PAS. DA REGIAO DE ITAJAI- COOPERALT

750,00

Fornecedor: EDITORA E GRAFICA AMARAL

CNPJ/CPF: 00.677.537/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Assinatura de revista para uso nas Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - assinatura de 900 (novecentos) exemplares do número 48 da Edição de ano V da Revista Literatura Papa Siri.	Un	900,00	1,00	900,00

Total EDITORA E GRAFICA AMARAL

900,00

Fornecedor: M.M.UNIFORMES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 79.411.609/0001-03

Descrição do Objeto da Compra:

FUNDEF. Uniformes para uso dos alunos da Jornada Ampliada, do Coral Sabor de Vida da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOINA COR AZUL	Un	5,00	30,00	150,00
BLUSA - TECIDO OXFORD, MANGA LONGA, TAMANHO DE 08 A 16 ANOS.	Un	20,00	30,00	600,00
CALÇA - TECIDO OXFORD, TAMANHO DE 08 A 16 ANOS.	Un	17,00	30,00	510,00
COLETE - TECIDO OXFORD, 2 FACES, BORDADO, TAMANHO DE 08 A 16 ANOS.	Un	22,00	30,00	660,00

Total M.M.UNIFORMES INDUSTRIAIS LTDA

1.920,00

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Material de construção para reforma e manutenção do Centro Educacional Infantil da Rede Municipal de Ensino localizado na rua Odílio Garcia, 730 .

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESPELHO DE EMBUTIR - DE MATERIAL TERMOPLASTICO, PARA PLACA CEGA, COM OPCAODE SAIDA AXIAL DE FIO, NO FORMATO SISTEMA " X ", NAS DIMENSOES MONOBLOCO COM PARAFUSO	Un	1,10	11,00	12,10
TRINCO - PARA PORTA, CHATO, 0,6 MM	Un	2,10	6,00	12,60
CAIXA DE DESCARGA - EM PLASTICO RIGIDO PVC, NO FORMATO RETANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, DEVENDO O MATERIAL VIR ACOMPANHADO DE COM ENGATE E PECAS DE FIXACAO	Un	23,50	2,00	47,00
TORNEIRA - PLASTICA P/ LAVATORIO.	Pç	16,00	4,00	64,00

Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

135,70

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Material elétrico para reforma e manutenção do Centro Educacional Infantil da Rede Municipal de Ensino localizado na rua Odílio Garcia, 730 .

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 20 M	Un	1,50	3,00	4,50
DISJUNTOR - 40 A TRIFASICO	Un	30,60	1,00	30,60
REATOR 40 2 X 40	Pç	180,00	1,00	180,00
TOMADAS ELETRICAS - C/ INTERRUPTOR.	Pç	2,50	2,00	5,00
TOMADA - COM FORMATO RETANGULAR, COM DOIS INTERRUPTORES, DE 250V, COM PLACA E PARAFUSOS	Un	4,40	1,00	4,40
TOMADAS ELETRICAS - INSTALACAO EM ESPELHO PARA EMBUTIR, COM POLOS TIPO 2P-1 SAIDA, COM FORMATO RETANGULAR, CAPACIDADE ELETRICA DA TOMADA DE 10A - 250V, UTILIZANDO-SE COMO ACESSORIOS PARAFUSOS PARA FIXACAO EM CAIXA ESTAMPADA,ORMATO DOS POLOS UNIVERSAL, CONFORME ESPECIFICACAO NBR 6147	Un	2,50	11,00	27,50
INTERRUPTOR - EM PLASTICO, BIPOLAR, COM 1 TECLA,	Un	2,50	1,00	2,50

Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

254,50

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Material de construção para reforma e manutenção do Centro Educacional Infantil da Rede Municipal de Ensino localizado na rua Odílio Garcia, 730 .

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORTA DE MADEIRA - LISA INTERNA, MEDINDO 0,75 X 2,10 (COMPLETA E CAIXILHO).	Un	123,00	1,00	123,00
PORTA DE MADEIRA - LISA INTERNA, MEDINDO 0,85 X 2,10 (COM CAIXILHO).	Un	123,00	3,00	369,00
PORTAS DE MADEIRA - EM CEDRO, COM ALTURA DE 2,10CM, LARGURA DE 0,70CM, ESPESSURA DE 3 CM, LISA, LIXADA, MACANETA, DOBRADICAS, BATENTE	Un	123,00	1,00	123,00

Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

615,00

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Material de pintura para reforma e manutenção do Centro Educacional Infantil da Rede Municipal de Ensino localizado na rua Odílio Garcia, 730 .

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TINTA - ACRILICA/ 18LTS.	Gl	71,00	2,00	142,00
TINTA - ESMALTE SINTETICO, BRANCO, GAL. 3,6.	Gl	32,00	3,00	96,00
TINTA - A BASE DE CAL HIDRATADA	Pct	3,00	10,00	30,00
TINTA - AGRILICA FOSCA, BRANCO, 18 LTS.	Bd	71,00	6,00	426,00

Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA.

694,00

Fornecedor: P V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ/CPF: 85.184.414/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços no conserto da máquina de lavar roupa suziki do C.E.I. Professor Cacildo Romagnoni da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca do eixo de ferro para eixo inox, mancau com tampa, rolamento blindado, retentor, contactoras 03, reversor eletrônico, troca de correias.	Un	958,00	1,00	958,00

Total P V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA

958,00

Fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS

CNPJ/CPF: 73.392.979/0001-64

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de jateamento nos berços dos diversos Centro Infantil da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de jateamento em 15 (quinze) berços.	Un	600,00	1,00	600,00

Total BORRACHARIA SO RODAS

600,00

Fornecedor: JEANETE ANA CARDOSO-ME

CNPJ/CPF: 82.697.160/0001-04

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de lavação e consertos de persianas do Gabinete do Secretario e Departamento de Coordenação Técnica e Assessoria de COmunicação e marketing da Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de lavação de 02 (duas) persianas verticais em tecido padrão Rami Natura e troca de 13m² correntes e recortes das persianas.	Un	680,00	1,00	680,00

Total JEANETE ANA CARDOSO-ME

680,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de banner para uso no Programa de Inclusão desenvolvido pelo CEMESPI da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de confecção de 01 (um) banner formato 120x170cm, material em lona impressa, acabamento em bastão.	Un	170,00	1,00	170,00

Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

170,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de impressos para uso da Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 176 cartazez com impressão a laser. tamanho A3, colorido	Un	950,00	1,00	950,00

Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA

950,00

Fornecedor: O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C

CNPJ/CPF: 03.856.181/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

Assinatura de jornal para uso nas Bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. SED

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - 60 (sessenta) assinaturas do Jornal O Tempo no período de agosto/2005 a agosto/2006.	Un	6.000,00	1,00	6.000,00

Total O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C

6.000,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Obs. Este empenho substitui o de nr.6975/05 de 04.10.2005 cancelado auteradado quantidade, Léa de Oiveira Pitz (exonerada) Passagem aerea para as professoras Paulina Barbi Jacinto e Diná Coberta da Silveira para partcicipar do I Encontro Nacional de Prefeitos da Rede Vencer em São Paulo. Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 03/10/2005, retorno 05/10/2005.	Un	297,04	2,00	594,08

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

594,08

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para : Gilian Luis Fernades professor da B.M.M.I , Susane Barbosa Cugnier professora SME, Silvana Maria da Rocha- Supervisora de Programas Educacionais e alunos: Priscila Eggers de Freitas, Karoline do Nascimento Roncelli, Jéssica Marana Medeiros da Rede Municipal de Ensino que irão representar o municipio de Itajaí no XI Festival Internacional de Bandas e Fanfarras, nas cidades de Melipila, San Antônio e Santiago do Chile, conforme solicitação e especificação de compras nr. 3717/2005 da Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA- FLORIANOPOLIS/SÃO PAULO/SANTIAGO DO CHILE - saida 08.10.2005	Un	663,24	6,00	3.979,44
PASSAGEM AEREA- SANTIAGO DO CHILE/SÃO PAILO/NAVEGANTES - retorno 14.10.2005	Un	663,24	6,00	3.979,44

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

7.958,88

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Passagem aerea para Professora Raquel Gastaldi Dias para partcicipar do I Encontro Nacional de Prefeitos da Rede Vencer. Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 03.10.2005, retorno 05.10.2005.	Un	363,04	1,00	363,04

Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA

363,04

Fornecedor: SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

CNPJ/CPF: 52.676.368/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

Produtos Alimentícios para uso dos Contribuintes e Funcionários da Secretaria Municipal de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAPUCCINO - LAKTU'S - CAIXA COM 6 KG	Cx	58,20	3,00	174,60
CHOCOLATE - EM PO,SOLUVEL CAIXA COM 6 QUILOS	Un	67,44	4,00	269,76
CHA MATE COM PESSEGO - LAKTU'S	Cx	47,70	2,00	95,40

Total SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

539,76

Fornecedor: R SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.683.601/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de banners para uso em reuniões e eventos da Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - confecção de 03 (três) banners medindo 70x100cm, fotos dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação.	Un	180,00	1,00	180,00

Total R SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

180,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Fontes de alimentação para manutenção dos computadores das escolas da Rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - FONTE DE ALIMENTACAO ATX 350 W	Un	47,00	20,00	940,00

Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

940,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME

CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de cartazes para uso na Semana Nacional de Transito. Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviço na criação e confecção de 200 (duzentos) cartazes- papel couchê 150 gr, formato 40x40- 4x4 cores- papel couchê 120 gr- formato 10x21.	Un	1.524,00	1,00	1.524,00

Total MONIPODI LTDA -ME

1.524,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME

CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço gráfico de criação e impressão de folders para uso da Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 2.000 folders convites para comemoração do dia dos professores, papel couchet 150gr, medindo 20x30 em 4x0 cores, que serão distribuídos aos professores da Rede Municipal de Ensino.	Un	760,00	1,00	760,00

Total MONIPODI LTDA -ME

760,00

Fornecedor: VANESSA ZIMMERMANN- ME

CNPJ/CPF: 06.208.679/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para o conserto do motor da Kombi placa LZT8241, responsável pelo transporte dos alunos do CAIC da rede Municipal de Ensino.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BRONZINA MANCAL - MOTOR KOMBI	Jg	49,00	1,00	49,00
BRONZINA BIELA - VW/KOMBI.	Jg	21,00	1,00	21,00
BUCHA - BIELA, VW/KOMBI	Pç	3,00	4,00	12,00
KIT - VW KOMBI	Un	460,00	1,00	460,00
VALVULA - ESCAPE, VW KOMBI	Un	18,00	4,00	72,00
VALVULA - DE ADMISSAO, VW KOMBI	Un	8,25	4,00	33,00
GUIA VALVULA - VW KOMBI	Un	4,87	8,00	38,96
RETENTOR - VW KOMBI	Pç	5,33	3,00	15,99
JUNTA - MOTOR, VW/KOMBI.	Jg	8,00	1,00	8,00
OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA MOTOR, SAE 10W40, PARA VEICULO MOVIDO A GASOLINA	Un	7,66	3,00	22,98

Total VANESSA ZIMMERMANN- ME

732,93

Fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME

CNPJ/CPF: 06.250.650/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de mão de obra no veiculo kombi placa LZT-8241 da SED.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra retifica do virabrequim, mandrilhar da carcaça e mandrilhar buchas da biela.	Un	901,00	1,00	901,00

Total RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME

901,00

Fornecedor: LUVAMIX EPIS COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 05.387.690/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Mascara descartável para uso dos servidores restauradores de livros da Biblioteca Municipal de Itajaí. Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MASCARA - DESCARTAVEL, PARA POEIRA	Un	0,45	100,00	45,00
MASCARA - DESCARTAVEL, PF II, VAPORES ORGANICOS.	Un	3,50	20,00	70,00

Total LUVAMIX EPIS COMERCIO LTDA

115,00

Fornecedor: AUTORAL COM E RECUPERADORA DE PEÇAS USADAS

CNPJ/CPF: 06.958.869/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para conserto co Veículo Corsa placa MBJ5998. Secr. da Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PARACHOQUE - DIANTEIRO	Pç	100,00	1,00	100,00
FAROL ESQUERDO AUTOMOTIVO - - 1	Un	60,00	1,00	60,00
ESPELHOS RETROVISORES EXTERNO	Pç	40,00	2,00	80,00
ESPELHO RETROVISOR INTERNO AUTOMOTIVO -	Un	30,00	1,00	30,00
GRADE DIANTEIRA DO RADIADOR AUTOMOTIVO -	Un	30,00	1,00	30,00

Total AUTORAL COM E RECUPERADORA DE PEÇAS USADAS

300,00

Fornecedor: TEXTILBRASIL IND. COM. E CONFECCOES LTDA.

CNPJ/CPF: 07.304.046/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

FUNDEF - Camisetas para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municpal de Ensino que irão participar do Festival Emancipar II, no Centro de Convenções Itajai Tur.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAMISETAS EM FIO 30/1 67% POLIESTER E 33% VISCOSE COR MARINHO COM ESTAMPA FRENTE E COSTA ,MANGAS	Un	6,50	500,00	3.250,00

Total TEXTILBRASIL IND. COM. E CONFECCOES LTDA.

3.250,00

Fornecedor: TECNOKIT MECANICA TECNICA LTDA.

CNPJ/CPF: 00.105.000/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

Salário de Educação: Carrinho Plataforma para uso no transporte de materiais e mercadorias no almoxerifado.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CARRINHO DE PLATAFORMA, 350 X 500 MM, EM BARRA CHATA 6,35 X 50,8 MM, RODA COM ARO DE AÇO, BIPARTIDO COM ROLAMENTO, CAMERA DE AR E PNEU, CABO EM TUBO 33 MM X 1,2 M. - Marca: Tecnokit	Un	425,00	2,00	850,00
CARRINHO DE PLATAFORMA, 350 X 500 MM, EM BARRA CHATA 6,35 X 50,8 MM, RODA EMBORRACHADA, CABO EM TUBO 33 MM X 1,2 M. - Marca: Tecnokit	Un	220,00	2,00	440,00

Total TECNOKIT MECANICA TECNICA LTDA.

1.290,00

Fornecedor: SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA.

CNPJ/CPF: 82.641.275/0001-79

Descrição do Objeto da Compra:

Tecido para uso na restauração dos livros da Biblioteca Pública Municipal. Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TECIDO TIPO SCARPELE - COR AZUL MARINHO	M	6,12	12,00	73,44
TECIDO TIPO SCARPELE - COR MARROM	M	6,12	12,00	73,44
TECIDO TIPO SCARPELE - COR VERDE	M	6,12	12,00	73,44
TECIDO TIPO SCARPELE - COR VINHO	M	6,12	12,00	73,44
TECIDO TIPO SCARPELE - COR PRETO	M	6,12	12,00	73,44

Total SOCIEDADE COMERCIAL CATARINENSE LTDA.

367,20

Fornecedor: EDITE SEHNEM

CNPJ/CPF: 346.037.519-15

Descrição do Objeto da Compra:

Obs. Pagamento através da verba disponivel pelo F.N.D.E. ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para atendimento à Educação de Jovens e Adultos (P.E.J.A.) através do Banco do Brasil- AG- 31575-3. Ministração de palestra no V Seminário de Educação para 30 (trinta) professores da Rede Municipal de Ensino. SED

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - ministração de palestra no V Seminário Catarinense de Educação de Jovens e Adultos que acontecerá nos dias 05/06/07 de outubro de 2005, local: Balneario de Camboriú-SC.	Un	410,40	1,00	410,40

Total EDITE SEHNEM

410,40

Fornecedor: ROSEN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

CNPJ/CPF: 01.813.469/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

FUNDEF- Sapatos para dança para uso dos Alunos de Ensino Fundamental da Rede Municipal do Programa Emancipar III, integrantes do Grupo de Dança Portuguesa EDUXI - SED.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SAPATO - SINTÉTICO, SOLADO P.V.C. NA COR PRETA, COM FIVELA.	Par	37,99	5,00	189,95

Total ROSEN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA

189,95

Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de instalações de linhas telefônicas dos Departamentos de Educação Infantil, Fundamental, Coordenação Técnica e Gabinete do Secretario. Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalações de todos os ramais e linhas telefônicas, mudanças de ramais, ativação de linhas e reparo na fiação de ramais e linhas, colocação de 06 (seis) tomadas padrão fêmea, 75 (setenta e cinco) metros de fio CCI 4 pares, 50 (cinquenta) metros fio CCI 1 par, 05 (cinco) tomadas americana e 07 (sete) canaleta piso uma via.	Un	872,00	1,00	872,00

Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

872,00

Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de instalação de ramal no Depto de Coordenação Técnica da Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalação do ramal nr. 3347 e colocação da canaleta de piso para fixação do ramal nr. 3304.	Un	255,50	1,00	255,50

Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

255,50

Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

Conserto da Central Telefônica Digistar XE-10 do Centro Educacional Cacildo Romagnani da Rede Municipal de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviços de instalação dos ramais 3342,3343 e 3344, instalação da linha 248-4397 e ativar a linha 344-1161 para o alarme e ADSL, reparo na fiação do ramal 3329, ajuste na programação do terminal KS, troca de 03 (três) tomadas padrão fêmea, 01 (um) RJ 11, 106 (cento e sessenta) metros de fio CCI 1 par, 01 (um) filtro ADSL, 01 (uma) bateria sem fio 3,6 V.	Un	440,50	1,00	440,50

Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

440,50

Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de telefonia nos Depto de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Coordenação Técnica da Secretaria de Educação.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - inclusão dos ramais 3351/3348/3350/3334 na Secretaria de Educação.	Un	248,25	1,00	248,25

Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME

248,25