|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190,NBR 9191 |
Pct |
1,95 |
30,00 |
58,50 |
|
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, MEDINDO ESPESSURA 0,08 MICRA |
Un |
6,18 |
2,00 |
12,36 |
|
BOM AR |
Un |
5,99 |
6,00 |
35,94 |
|
DESINFETANTE BACTERICIDA - LIQUIDO, PRINCIPIO ATIVO CONTRA BACTERIAS, BACILOS DESINFECCAO USO GERAL, LIMPA E DESINFETA, ACONDICIONADO FRASCO DE 1 LITROS. ROTULO COM N° DO LOTE, FORMULA, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE. |
Un |
7,46 |
6,00 |
44,76 |
|
DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO 336/99),(PORT.15/88),DO MS |
Un |
1,23 |
6,00 |
7,38 |
|
SAPOLIO - LIQUIDO 200 ML. |
Un |
3,89 |
6,00 |
23,34 |
|
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG |
Pct |
3,70 |
5,00 |
18,50 |
|
SABAO EM BARRA - COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO,DIOXIDO DE TITANIO,GLICERINA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, ESPECIFICACOES PH 1%=11,5MAXIMO,ALCALINIDADE LIVRE:MAXIMO 0,5%P/P, DE COCO, NA COR BRANCA, MBALADO EM SACO PLASTICO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A EB 56/54 DA ABNT |
Pct |
1,95 |
2,00 |
3,90 |
|
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME |
|
|
|
204,68 |
|
Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME |
CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Gêneros alimentícios para uso no Gabinete do Prefeito. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - 40 GR, SABOR CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, ACUCAR E OUTROS SUBSTANCIAS, CONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. |
Un |
0,55 |
20,00 |
11,00 |
|
BISCOITO TIPO AGUA E SAL, 500 GR, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP. |
Un |
2,06 |
30,00 |
61,80 |
|
BISCOITO COM SAL - TIPO TRADICIONAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS |
Un |
2,06 |
30,00 |
61,80 |
|
MEL - ELABORADO POR ABELHAS,A PARTIR DO NECTAR DE FLORES E/OU EXSUDATOS SACARINICOS DE PLANTAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS, SUJIDADES PARASITAS E DE CORRETIVOS DE ACIDEZ, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO |
Un |
3,99 |
20,00 |
79,80 |
|
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME |
|
|
|
214,40 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito e Sr. Valdelice da Silva Siqueira- Coordenadora de imprensa do Gabinete do Prefeito, para participarem em diversas audiências com os Depultados Federais refernte orçamento 2006, audiências com o Vice- Presidente da República e reunião no Fórum Parlamentar Catarinense para tratar de assuntos desta Prefeitura. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saída 18.10.2005, retorno 20.10.2005. |
Un |
867,04 |
2,00 |
1.734,08 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
1.734,08 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aerea para Srª Renata Heusi- Diretora e Sr. Ricardo Borba- Consultor Técnico para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo na cidade de Gramado -RS |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 04 e retorno 08.10.2005. |
Un |
346,04 |
2,00 |
692,08 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
692,08 |
|
Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Equipamento de Informática para instalação no CTMA. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
ESTABILIZADOR - 2000 VA 220 / 110 V - Marca: Force Line |
Un |
219,00 |
1,00 |
219,00 |
|
IMPRESSORA - DESKJET HP 3535 COM CABO USB - Marca: HP 3535 |
Un |
295,00 |
1,00 |
295,00 |
|
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
|
|
|
514,00 |
|
Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Suprimentos e materiais de informática para uso e manutenção de computadores pela CTIMA. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
EXTENSAO - PARA MONITOR, 1,8 METROS |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
|
EXTENSAO - PS2 PARA TECLADO E MOUSE, 1,5 METROS |
Un |
8,00 |
2,00 |
16,00 |
|
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL |
Un |
1,50 |
43,00 |
64,50 |
|
ALICATE- PUNCH DOW |
Un |
69,00 |
1,00 |
69,00 |
|
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
|
|
|
159,50 |
|
Fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.812.667/0001-87 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Serviços de impressão de apostila para uso do CTIMA. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Referente - serviços de impressão de apostila de dados PostgreSQL com 1.320 páginas em três modulos. |
Un |
124,95 |
1,00 |
124,95 |
|
Total PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA |
|
|
|
124,95 |
|
Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA |
CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Equipamento para reposição no coputador do CTIMA. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PROCESSADOR PENTIUM IV, 2.66 GHZ |
Pç |
866,00 |
1,00 |
866,00 |
|
PLACA MAE -INTEL D8 6SGVHZ |
Un |
420,00 |
1,00 |
420,00 |
|
MEMORIA RAM - DIMM PARA SERVIDOR COM PARIDADE, DE 168, DE 128MB, TEMPO DE ACESSO DE 60NS |
Un |
263,00 |
1,00 |
263,00 |
|
Total INICIAL INFORMATICA LTDA |
|
|
|
1.549,00 |
|
Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME |
CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Água mineral para uso do Gabinete do Prefeito, Controladoria e Procuradoria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO |
Bb |
3,75 |
50,00 |
187,50 |
|
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME |
|
|
|
187,50 |
|
Fornecedor: RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
CNPJ/CPF: 53.797.932/0001-73 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Peças para reposição das impressoras do CTIMA. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM, PARA IMPRESSORA LEXMARK, E 230, COD.12A8302, ORIGINAL, NOVO |
Un |
400,00 |
2,00 |
800,00 |
|
Total RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
|
|
|
800,00 |
|
Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME |
CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
contratação de serviços técnicos de instalação de redes de telefonia no CTIMA. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Referente - serviços de mão de obra, configuração na instalação da fiação para modem ADSL, totalizando 42 (quarenta e dois) horas. |
Un |
6.300,00 |
1,00 |
6.300,00 |
|
Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME |
|
|
|
6.300,00 |
|
Fornecedor: IMBRAFORTE INDUSTRIA BRASILEIRA DE PORTAS FORTES LTDA. |
CNPJ/CPF: 80.953.243/0001-83 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Cofre para uso do Gabinete do Prefeito. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
COFRE COM ALTO NIVEL DE SEGURANÇA, DIMENSOES EXTERNAS MEDINDO 0,72CM DE ALTURA X 0,40CM DE LARGURA X 0,35CM DE PROFUNDIDADE, DIMENSOES INTERNAS 063CM DE ALTURA X 0,31 DE LARGURA X 022 DE PROFUNDIDADE, PESANDO APROXIMADAMENTE 150 KG - Marca: IMBRAFORTE |
Un |
1.500,00 |
1,00 |
1.500,00 |
|
Total IMBRAFORTE INDUSTRIA BRASILEIRA DE PORTAS FORTES LTDA. |
|
|
|
1.500,00 |
|
Fornecedor: FRANKLETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 03.675.507/0001-33 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Locação de micro-onibus para transportar os alunos da Rede Municipal de Ensino para participarem do evento de Intercâmbio de informações sobre projeto da Prefeitura de Itajaí. Gabinete do Prefeito. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Referente - locação de 01 (um) micro ônibus capacidade 25 (vinte e cinco) lugares, com ar condicionado, tv, sistema de som, itinerário Itajaí-SC/Joinville-SC no dia 21.10.2005. |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
|
Total FRANKLETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
|
|
250,00 |
|
Fornecedor: SOCIEDADE DE USUARIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES- SAO PAULO |
CNPJ/CPF: 62.067.632/0001-20 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Pagamento de taxa de inscrição para os servidores Sr. Jean Carlos Sestrem- Coordenador Técnico, Sr. Caio Augusto Marthendal Viana- Diretor Operacional, Sr. Murilo Allan Sodré de Souza- Diretor Informatica para participar Congresso Internacional em São Paulo-SP. CTIMA |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Referente - pagamento de 03 (três) taxas de inscrições para participação no Congresso Internacional de Software Livre- CONISLI, nos dias 03/04/ e 05/11/2005 das 09:00 às 19:00 horas, na cidade de São Paulo-SP. |
Un |
127,32 |
1,00 |
127,32 |
|
Total SOCIEDADE DE USUARIO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES- SAO PAULO |
|
|
|
127,32 |
|
Total Gabinete do Prefeito |
|
|
|
19.770,15 |
|
Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito |
CNPJ: 83.102.277/0001-52 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aerea para Srª Eliane Neves Rebelo Adriano- Vice-Prefeita para partcicipar do I Encontro Nacional de Prefeitos da Rede Vencer. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 03.10.2005, retorno 05.10.2005. |
Un |
297,04 |
1,00 |
297,04 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
297,04 |
|
Total Gabinete do Vice-Prefeito |
|
|
|
297,04 |
|
Órgão Requisitante: Secretaria de Governo |
CNPJ: 83.102.277/0001-52 |
|
Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS |
CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO SIMPLES - Megalife |
Un |
0,10 |
5,00 |
0,50 |
|
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR - Bacchi |
Cx |
4,25 |
1,00 |
4,25 |
|
PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL - Megalife |
Un |
0,65 |
70,00 |
45,50 |
|
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS |
|
|
|
50,25 |
|
Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA |
CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
CANETA PARA QUADRO BRANCO, PRETA - Desart |
Un |
1,16 |
5,00 |
5,80 |
|
CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 X 280, 96 FOLHAS, CAPA ASPIRAL - Phatos |
Un |
2,44 |
2,00 |
4,88 |
|
CALCULADORA - 8 DIGITOS GRANDES, COM VISOR GRANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO - Kenko |
Pç |
7,00 |
1,00 |
7,00 |
|
Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA |
|
|
|
17,68 |
|
Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA |
CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
LEMBRETE - DE MESA - Tilibra |
bl |
2,98 |
15,00 |
44,70 |
|
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES - Dello |
Cx |
26,04 |
1,00 |
26,04 |
|
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA |
|
|
|
70,74 |
|
Fornecedor: SAK SOM LTDA |
CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Serviços de sonorização durante a Conferência das Cidade, evento organizado pela Secretaria de Governo que acontecerá no dia 27/10/2005 no auditório da Univali. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Referente - Serviços de sonorização |
Un |
300,00 |
1,00 |
300,00 |
|
Total SAK SOM LTDA |
|
|
|
300,00 |
|
Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA |
CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Fonte de alimentação para reposição no computador da Secretaria de Governo. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
FONTE DE ALIMENTACAO PARA PENTIUN 4 - 450W |
Un |
58,00 |
1,00 |
58,00 |
|
Total BITLIFE INFORMATICA LTDA |
|
|
|
58,00 |
|
Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Serviço de produção de material grafico para uso do Conselho Orçamento Particippativo. Secretaria de Governo. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Referente - Serviço: 40 (quarenta) cópias de plotter, 75 (setenta e cinco) certificados, 18 (dezoito) cartazes, 05 (cinco) capas de cheques, 450 (quatrocentos e cinquenta) credenciais, 24 (vinte e quatro) miolo de cheque, 01 (um) ajuste de arquivo, 01 (um) corte de guilhotina, 01 (um) encadernação 9mm. |
Un |
836,20 |
1,00 |
836,20 |
|
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA |
|
|
|
836,20 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aérea para Sr. Wilson Silva Júnior- Diretor de Informações da Secretaria de Governo para participat do III Seminário Nacional sobre Cadastros Técnicos no Auditório Caixa Econômica Federal. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA FLORIANÓPOLIS-SC/ RIO DE JANEIRO-RJ/ NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída 24.10.2005, retorno 29.10.2005. |
Un |
925,84 |
1,00 |
925,84 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
925,84 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aerea para Sr. Francisco Verissimo -Secretario para acompanhar o Sr. Prefeito em reuniões em diversos ministérios em Brasilia-DF para tratar de assuntos desta Prefeitura. Secretaria de Governo. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída 18.10.2005, retorno 20.10.2005. |
Un |
1.078,04 |
1,00 |
1.078,04 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
1.078,04 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aérea para Sra. Maria Conceição Pereira, Coordenadora Especial de Promoção da Igualdade Racial, para participar do V Encontro do FIPIR no Torre Palace Hotel. Secretaria de Governo |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Saída 23/10/05 de Navegantes, Retorno 26/10/05. |
Un |
857,04 |
1,00 |
857,04 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
857,04 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aérea para o Sr. Luiz Azevedo, Secretário de Governo, para participar de reunião na Petrobrás tratar de assuntos desta Prefeitura. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA FLORIANÓPOLIS-SC/ RIO DE JANEIRO-RJ/ NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída dia 20/10/05 e retorno dia 20/10/05. |
Un |
845,84 |
1,00 |
845,84 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
845,84 |
|
Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA |
CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASTA SANFONADA PAPELAO PRENSADO, PESANDO 290G/M2, DE 12 DIVISOES, NO TAMANHO OFICIO, NA COR PARDA - Lucas |
Un |
10,52 |
5,00 |
52,60 |
|
CARTOLINA - DIVERSAS CORES. - GB |
Un |
0,14 |
200,00 |
28,00 |
|
Total NORWELL ATACADO LTDA |
|
|
|
80,60 |
|
Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME |
CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
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APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES - Cis |
Un |
0,44 |
2,00 |
0,88 |
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CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda |
Cx |
4,29 |
2,00 |
8,58 |
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CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda |
Cx |
4,29 |
2,00 |
8,58 |
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CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML - Adeplas |
Un |
0,42 |
2,00 |
0,84 |
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Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME |
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18,88 |
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Fornecedor: RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
CNPJ/CPF: 53.797.932/0001-73 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Fotocondutor para manutenção da impressora Lexmark E230 da Secretaria de Governo. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
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FOTOCONDUTOR - PELICULA DE IMAGEM, PARA IMPRESSORA LEXMARK, E 230, COD.12A8302, ORIGINAL, NOVO - Marca: Lexmark, E230, cod. 12A8302 |
Un |
400,00 |
2,00 |
800,00 |
|
Total RECOM - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. |
|
|
|
800,00 |
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Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA. |
CNPJ/CPF: 00.963.396/0002-53 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Livro para uso da Coordenadoria de Planejamento Estratégico. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
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LIVRO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MUNICIPAL. AUTOR: REZENDE, DENIS ALCIDES. EDITORA BRASPORT LIVROS E MULTIMIDIA |
Un |
37,00 |
1,00 |
37,00 |
|
Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG - LTDA. |
|
|
|
37,00 |
|
Total Secretaria de Governo |
|
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5.976,11 |
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Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município |
CNPJ: 83.102.277/0001-52 |
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Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA |
CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Capa de Processo para uso da Procuradoria Geral do Município. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
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CAPA DE PROCESSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Un |
0,23 |
6.000,00 |
1.380,00 |
|
Total ALDO GRAFICA LTDA |
|
|
|
1.380,00 |
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Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aerea para Drª Flavia Santos- Procuradora e Drº. Ronaldo Souza- Procurador Adjunto para participar do XIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo na cidade de Gramado -RS. Procuradoria Geral do Municipio. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
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PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta, saída 04.10.2005, retorno 08.10.2005. |
Un |
316,04 |
2,00 |
632,08 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
632,08 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Obs. Devido a troca de horario de retorno do voo para 18:56 a Prefeitura fica com crédido da empresa Aliamar Sul Turimo no valor de R$ 516,04 referente ao empenho nr.7194 de 18.10.2005. Passagem aerea para Drª Flávia Cristina Oliveira Santos - Procuradora Geral do Municipio para acompanhar o Secretario da Fazenda no Banco Bradesco para tratar de assuntos desta Prefeitura. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 18.10.2005, retorno 18.10.2005 às 18:56. |
Un |
458,04 |
1,00 |
458,04 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
458,04 |
|
Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Passagem aérea para Drª Flávia Cristina Oliveira Santos, Procuradora Geral do Município, acompanhar o Secretario de Fazenda em tratativa com o Banco Bradesco em São Paulo. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída: 18/10/2005, retorno em 18/10/2005. |
Un |
516,04 |
1,00 |
516,04 |
|
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA |
|
|
|
516,04 |
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Fornecedor: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA |
CNPJ/CPF: 83.285.775/0001-88 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Livros para uso da Procuradoria. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
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LIVRO - CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL - 37ª EDICAO 2005 (SECO). AUTOR; TEOTONIO NEGRAO; EDITORA SARAIVA. |
Un |
108,54 |
3,00 |
325,62 |
|
LIVRO - CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, AUTOR JUSTEIN MARCAL. EDITORA SARAIVA. |
Un |
57,00 |
1,00 |
57,00 |
|
LIVRO - CODIGO CIVIL E LEGISLACAO EM VIGOR 24ª EDICAO, (SECO) TEOTONIO NEGRAO, EDITORA SARAIVA |
Un |
95,00 |
3,00 |
285,00 |
|
Total CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA |
|
|
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667,62 |
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Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA |
CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39 |
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Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05. |
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Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
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BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM - Jandainha |
Un |
0,06 |
30,00 |
1,80 |
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CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras |
Un |
0,29 |
50,00 |
14,50 |
|
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL - Nipponic |
Un |
3,44 |
10,00 |
34,40 |
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COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO) - Art Max |
Tb |
0,42 |
20,00 |
8,40 |
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COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 7, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer |
Cx |
1,23 |
50,00 |
61,50 |
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COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer |
Cx |
1,53 |
20,00 |
30,60 |
|
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 10, CAIXA 72 UNIDADES - Gasfer |
Cx |
1,61 |
10,00 |
16,10 |
|
ESPETO DE MESA - EM METAL - Carbrirk |
Un |
1,12 |
2,00 |
2,24 |
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ETIQUETA ADESIVA - 50,8 X 101,6MM - COD.6183 - 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS - Polifix |
Cx |
14,76 |
1,00 |
14,76 |
|
EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, PROPRIA PARA EXTAÇÃO DE GRAMPOS. - Carbrink |
Un |
0,73 |
10,00 |
7,30 |
|
FITA ADESIVA - BEGE TIPO TEFLON, PARA EMPACOTAMENTO. - Fitipel |
RL |
1,50 |
10,00 |
15,00 |
|
GRAMPEADOR |