Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS OUTUBRO/2006 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1954/2006 Data da aquisição: 02/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHV GAS BRASIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 19.791.896/0074-58 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de gás de cozinha para uso no refeitório da SEOSEM. Pregão 200/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 28,50000 R$ 684,00 0002 12,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 20 R$ 52,00000 R$ 624,00 0003 54,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 45 R$ 113,00000 R$ 6.102,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.410,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1956/2006 Data da aquisição: 02/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Peça de informática para uso no setor de topografia, patrimônio nº 35093. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 18,10000 R$ 18,10 O NUMÉRICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1957/2006 Data da aquisição: 02/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BENTO JOÃO DE SOUZA CNPJ/CPF do fornecedor: 626.469.409-63 Descricao resumida do objeto: Serviço de adaptação com corte em duas partes, colocação de bandeja e trincos na porta da copa do piso térreo do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1958/2006 Data da aquisição: 02/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI CNPJ/CPF do fornecedor: 01.947.337/0001-73 Descricao resumida do objeto: Fone de cabeça para uso da telefonista da Secrataria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FONE DE CABEÇA A 100 HEADSET MODELO T R$ 205,00000 R$ 205,00 IARA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 205,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1959/2006 Data da aquisição: 02/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo corsa placa MCH0557, de uso da Secretaria de E ducação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 68,44000 R$ 68,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1960/2006 Data da aquisição: 02/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CELIO FURTADO CNPJ/CPF do fornecedor: 407.895.437-53 Descricao resumida do objeto: Serviço de Assessoria Técnica realtiva a encubadora de empresas, no total de 320 horas, realizado pela SEDEER . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.800,0000R$ 6.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1961/2006 Data da aquisição: 02/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: peças para manutenção de veículo Kombi placa LZT8241, de uso no transporte dos alunos d o Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani - CAIC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 19,59000 R$ 19,59 0002 1,00000 JG JOGO DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO R$ 94,97000 R$ 94,97 0003 2,00000 UN RETENTOR R$ 7,98000 R$ 15,96 0004 1,00000 Pç PINO CENTRAL DA SUSPENÇÃO COM REGULAG R$ 38,59000 R$ 38,59 EM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 169,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1962/2006 Data da aquisição: 04/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção e retífica de motor do veículo Kombi placa MFZ8400, de uso no tra nsporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 2.313,7000R$ 2.313,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.313,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1963/2006 Data da aquisição: 04/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção da moto placa LZT8444 de uso da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RABETA PLÁSTICA R$ 46,00000 R$ 46,00 0002 1,00000 PÇ LANTERNA TRASEIRA R$ 9,00000 R$ 9,00 0003 1,00000 PÇ LÂMPADA LANTERNA TRASEIRA R$ 1,50000 R$ 1,50 0004 1,00000 PÇ LÂMPADA FAROL BIODO R$ 10,00000 R$ 10,00 0005 1,00000 PÇ CABO VELOCIMETRO R$ 12,00000 R$ 12,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1964/2006 Data da aquisição: 04/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STANDARD AUDIOVISUAIS PARA EVENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.871.563/0001-80 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação e fabricação de suporte em ferro específico para proteger o apar elho multimídia usado na sala de pregões do setor de compras e licitações. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.155,0000R$ 1.155,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.155,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1965/2006 Data da aquisição: 04/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão no veículo placa MJE1313, de uso do gabinete do prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.063,7400R$ 1.063,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.063,74 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1966/2006 Data da aquisição: 06/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Besta placa MCX7232, de uso no transporte de a lunos da rede Municipal de ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FILTRO DIESEL CAV PEQ. / CÓDIGO - R$ 35,00000 R$ 35,00 0002 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 23,00000 R$ 23,00 0003 1,00000 Pç VÁLVULA TERMOSTÁTICA R$ 56,00000 R$ 56,00 0004 1,00000 Pç HÉLICE VISCOSA R$ 340,00000 R$ 340,00 0005 1,00000 Pç TAMPA DO RADIADOR R$ 15,00000 R$ 15,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 469,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1967/2006 Data da aquisição: 06/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica para manutenção do veículo Besta placa MCX7232, de uso no transport e de alunos da rece Municipal de Ensino, sendo a Central de Veículos responsável pela m anutenção. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1968/2006 Data da aquisição: 06/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Telhas para reposição no Centro de Educação Infantil Norma Neves Tabalipa da Rede Munic ipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 85,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADO, R$ 6,00000 R$ 510,00 MEDINDO 2,44MX1,10MX5MM, NBR 5640,56 39 E 8055" 0002 45,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADO , R$ 3,22000 R$ 144,90 MEDINDO 1.22X1.10MX5MM NBR 5640,5639 E 8055 0003 10,00000 KG PREGO PARA TELHA. R$ 5,80000 R$ 58,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 712,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1969/2006 Data da aquisição: 09/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção e conserto da máquina duplicadora. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1970/2006 Data da aquisição: 10/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEPEL MÓV P/ ESCRIT PAP E INF LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 83.551.440/0001-64 Descricao resumida do objeto: Arquivo de aço para uso de arquivamento de documentos do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN ARQUIVO DE AÇO R$ 250,00000 R$ 750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1971/2006 Data da aquisição: 10/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.292.242/0001-96 Descricao resumida do objeto: Encadernação de apostilas parqa os curos de capacitação de professores da Rede Municipa l de Ensino promovidos pela Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 280,80000 R$ 280,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1972/2006 Data da aquisição: 11/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARI S/C CNPJ/CPF do fornecedor: 82.895.327/0001-33 Descricao resumida do objeto: Inscrição no Congresso de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial do ser vidor Fernando Kotowiski, diretor de fiscalização, que se realizará no dia 16/10/2006 a té 19/10/2006, no Hotel Castelmar, Florianópolis. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 110,00000 R$ 110,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1973/2006 Data da aquisição: 11/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDACAO DE ENSINO E ENGENHARI S/C CNPJ/CPF do fornecedor: 82.895.327/0001-33 Descricao resumida do objeto: Inscrição no Congresso de Cadastro Técnico Multifinalitário e Gestão Territorial do ser vidor Márcio Vitor Zen, diretor Técnico em Atividades Administrativas, que se realizará no dia 16/10/2006 até 19/10/2006, no Hotel Castelmar, Florianópolis. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 270,00000 R$ 270,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 270,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1974/2006 Data da aquisição: 11/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e conserto da Máquina Duplicadora Risograph, modelo GR3710, de uso na impressão dos jornais do Municípío. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BORRACHA TRAVA DA UNIDADE DE IMPRESSÃ R$ 75,00000 R$ 75,00 O ORIGINAL PARA DUPLICADOR / IMPRESSO RA RISOGRAPH, MODELO GR3710. 0002 1,00000 Pç GANCHO DE PRESSÃO ORIGINAL PARA O DUP R$ 55,85000 R$ 55,85 LICADOR / IMPRESSORA RISOGRAPH, MODEL O GR 3710. 0003 1,00000 Pç FOLHA DE SEPARAÇÃO ORIGINAL PARA O DU R$ 57,85000 R$ 57,85 PLICADOR / IMPRESSORA RISOGRAPH, MODE LO GR 3710. 0004 1,00000 Pç MOLA UNIDIRECIONAL ORIGINAL PARA O DU R$ 25,00000 R$ 25,00 PLICADOR / IMPRESSORA RISOGRAPH, MODE LO GR 3710. 0005 2,00000 Pç ROLOS DE INTRODUÇÃO ORIGINAL PARA O D R$ 20,00000 R$ 40,00 UPLICADOR / IMPRESSORA RISOGRAPH , MO DELO GR 3710. 0006 1,00000 Pç MOTOR DA MARGEM ORIGINAL PARA O DUPL R$ 780,00000 R$ 780,00 ICADOR / IMPRESSORA RISOGRAPH , MODEL O GR 3710. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.033,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1975/2006 Data da aquisição: 11/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO DE ACESSORIOS DOUGLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.079.631/0001-61 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e conserto do veículo Pampa Placa 1.8 placa LXN5493 da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KIT DE EMBREAGEM R$ 159,24000 R$ 159,24 0002 1,00000 UN TAMPA DE ÓLEO R$ 5,52000 R$ 5,52 0003 2,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 3,61000 R$ 7,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 171,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1976/2006 Data da aquisição: 11/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO ROBERTO FLORES CNPJ/CPF do fornecedor: 599.422.409-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de engenharia para elaboração de projetos complementares do Ginásio de Esportes de Cordeiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.650,0000R$ 7.650,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1977/2006 Data da aquisição: 11/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PROVESI INDUSTRIA TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.517.718/0001-07 Descricao resumida do objeto: Bandeira oficial do Município de Itajaí para serem hasteadas nas repartições Públicas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN BANDEIRA EM TECIDO TERGAL, TAMANHO 0, R$ 45,00000 R$ 135,00 90 X 1,26 CM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 135,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1979/2006 Data da aquisição: 16/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF do fornecedor: 79.653.531/0001-33 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos cárneos, para uso no refeitório da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 KG CAÇÃO ANJO, POSTA CONGELADO R$ 6,27000 R$ 18.810,00 0002 125,00000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOIDO RESFRIADO R$ 3,60000 R$ 450,00 0003 900,00000 KG CARNE SUINA TIPO BISTECA EM BIFE R$ 4,35000 R$ 3.915,00 0004 2.000,00000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO R$ 2,29000 R$ 4.580,00 0005 1.750,00000 KG TATU PEÇA INTEIRA RESFRIADO R$ 5,40000 R$ 9.450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37.205,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1981/2006 Data da aquisição: 16/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Rufos para instalação no CEI Odílio Garcia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,35000 M RUFOS CALHA ALUMÍNIO R$ 17,40000 R$ 127,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 127,89 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1983/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peça para manutenção do veículo Corsa Placa MBJ5998, de uso da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BÓIA PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL R$ 54,30000 R$ 54,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1984/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERVAN COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.752.458/0001-60 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para uso nos parques recreativos, nos Bairros: Carvalho, Murta, São Vicente, Coredeiros e Parque Ecilógico no Bairro São João. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN FUNDO NIVELADOR BRANCO GALÃO 3.6 LITR R$ 39,51000 R$ 553,14 OS 0002 7,00000 UN TINTA NEUTROL, GALÃO 3,6 LITROS R$ 32,65000 R$ 228,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 781,69 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1985/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NIC.BR - NUCLEO DE INFORM.COORD.PTO BR CNPJ/CPF do fornecedor: 05.506.560/0001-36 Descricao resumida do objeto: Pagamento de taxa referente a licença anual do portal Itajaí digital, do prejeto desenv olvido pelo CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE LICENCIAMENTO R$ 30,00000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1986/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Material de informática para interligação com redução de custos entre os setores da Pre feitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ADAPTADOR VOIP R$ 499,00000 R$ 499,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 499,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1987/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARISTEU KROCHINKI CNPJ/CPF do fornecedor: 071.678.909-44 Descricao resumida do objeto: Montagem de 02 duas caixas de som para uso nos eventos realizados por esta secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1988/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPR.PESQ.AGROP.EXT.RUR.S/C-SA-EPAGRI CNPJ/CPF do fornecedor: 83.052.191/0001-62 Descricao resumida do objeto: Serviço de cópias de fitas de Vídeo e CDs sobre Terrinha e Zé Veneno, para uso no curso de capacitação do Projeto Chico Mendes, nas diversas escolas da Rede Municipal de Ensi no. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.404,0000R$ 1.404,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.404,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1989/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPR.PESQ.AGROP.EXT.RUR.S/C-SA-EPAGRI CNPJ/CPF do fornecedor: 83.052.191/0001-62 Descricao resumida do objeto: Livros Cultive a Horta, Colha Qualidade de Vida para uso dos participantes do curso de capacitação - Projeto Chico Mendes - e para acervo das bibliotecas das escolas da Rede Muncipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 39,00000 UN LIVRO - CULTIVE A HORTA COLHA QUALID R$ 15,00000 R$ 585,00 ADE DE VIDA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 585,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1991/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de informática para uso das secretar ias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 225,40000 R$ 225,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 225,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1992/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CVB METALURGICA E SERRALHERIA LTDA-MRE CNPJ/CPF do fornecedor: 05.005.399/0001-17 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de convecção de porta de ferro reforçada com instalação na nova entrada da central de investigação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 520,00000 R$ 520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1995/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AC ELETRÔNICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.784.797/0001-28 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto de monitores de computador de uso do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç FLY BACK 5RH0000115 R$ 68,00000 R$ 136,00 0002 1,00000 Pç FLY BACK 154 - 235 C R$ 50,70000 R$ 50,70 0003 1,00000 Pç FLY - BACK 154 - 156 A R$ 39,00000 R$ 39,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 225,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1996/2006 Data da aquisição: 17/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Cordas e cabo de aço para construção de 07 (sete) parques recreativos que serão instala dos nos bairros: Carvalho, 2 (dois) na Murta, 2 dois no São Vicente, 1 Cordeiros, 1 no Parque Ecológico do bairro São João. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 56,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,16000 R$ 120,96 0002 140,00000 MT CORDA COLORIDA DE NAYLON 8MM R$ 0,76000 R$ 106,40 0003 140,00000 MT CORDA COLORIDA DE NAYLON 12 MM. R$ 1,53000 R$ 214,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 441,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1994/2006 Data da aquisição: 18/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pagamento das anotações de Responsabilidade Técnica dos Engenheiros: Joaquim de Oliveir a Neto, Amarildo Madeira e Luiz Felipe Ungericht, referente ao plano diretor de gestão e desenvolvimento territorial de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO R$ 84,00000 R$ 84,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1998/2006 Data da aquisição: 19/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO ROBERTO FLORES CNPJ/CPF do fornecedor: 599.422.409-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de engenharia para elaboração de projetos complementares do Ginásio de Esportes de Cordeiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.650,0000R$ 7.650,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2000/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Monza de uso da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BOBINA DO DISTRIBUIDOR R$ 41,35000 R$ 41,35 0003 1,00000 UN ROTOR DO DISTRIBUIDOR R$ 9,70000 R$ 9,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2001/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peça para troca no veículo de uso da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MÓDULO DO DISTRIBUIDOR R$ 78,49000 R$ 78,49 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78,49 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2002/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de água mineral para uso da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 158,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,04000 R$ 480,32 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 480,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2004/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.923.827/0001-65 Descricao resumida do objeto: Tonners para uso da secretaria da Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN BROTHER TN540/8840 R$ 130,00000 R$ 520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2005/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.099.715/0001-43 Descricao resumida do objeto: Processador Senprom para troca nos computadores de uso da Secretaria da Receita Municip al. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PROCESSADOR SENPROM 2600 BOX R$ 298,50000 R$ 597,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 597,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2006/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MALVISA RECUPERADORA DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.152.414/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção e instalação de corrimão de aço inox nos degraus da Igreja Matrix do Santíssimo Sacramento, conforme decreto nº3459 de 23/11/2001. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 780,00000 R$ 780,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2007/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.465/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviço para manutenção mecânica dos veículos besta placa MCX7232 e Kombi placa MBL8789 , Kombi placa MFZ8400, Kombi placa MCY0946, Kombi MCA4917, Kombi placa MFZ8400 de uso d a Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.660,0000R$ 1.660,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.660,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2008/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.934.631/0004-60 Descricao resumida do objeto: Pneus para troca do veículo Besta placa MCX7232 de uso no transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN PNEU 215 / 70 R14 R$ 285,00000 R$ 1.425,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.425,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2009/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDO MAT. PUBLIC.IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.351/0003-04 Descricao resumida do objeto: Renovação de 02 duas assinaturas pelo período de 06 seis meses, do Jornal Diário Oficia l do Estado, 27/11/06 até 27/05/07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 360,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2010/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pagamento de taxas de responsabilidade técnica ao conselho regional de Engenharia da en genheira Rossana Ferrari, referente aos projetos arquitetônicos e paisagístico da Praça Rep. do Líbano, Praça da Amizade e dos Quiosques com banheiro da Praia Brava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO R$ 84,00000 R$ 84,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2011/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARISTEU KROCHINKI CNPJ/CPF do fornecedor: 071.678.909-44 Descricao resumida do objeto: Montagem de 02 (duas) caixas de som para uso nos eventos realizados por esta Secretaria . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2012/2006 Data da aquisição: 20/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Peças de Manutenção de Equipamentos de Informática - Registro de Peças. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 18,10000 R$ 18,10 O NUMÉRICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2017/2006 Data da aquisição: 23/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.465/0001-10 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção dos veículos placas: Kombi MBL8789, Kombi MFZ8400, Kombi MCY0946, Kombi MCA4917, de uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ESPELHO RETROVISOR R$ 12,68000 R$ 12,68 0002 1,00000 Pç CAIXA DE DIREÇÃO R$ 664,12000 R$ 664,12 0003 2,00000 Pç PINO SUPERIOR DE EMBUCHAMENTO R$ 104,80000 R$ 209,60 0004 2,00000 Pç PINO INFERIOR DE EMBUCHAMENTO R$ 121,36000 R$ 242,72 0005 1,00000 Pç PINO CENTRAL DE EMBUCHAMENTO R$ 86,86000 R$ 86,86 0006 1,00000 Pç JOGO DE LONAS DE FREIO R$ 17,19000 R$ 17,19 0007 2,00000 Pç TAMBOR DE FREIO R$ 92,09000 R$ 184,18 0008 2,00000 Pç REBITE LONA DE FREIO R$ 3,00000 R$ 6,00 0009 1,00000 Pç JOGO DE VELAS R$ 47,24000 R$ 47,24 0010 2,00000 Pç JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, R$ 3,70000 R$ 7,40 0011 3,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, R$ 10,50000 R$ 31,50 0012 1,00000 UN ROTOR DO DISTRIBUIDOR R$ 23,15000 R$ 23,15 0013 1,00000 Pç MANGUEIRA DO RESPIRO R$ 11,55000 R$ 11,55 0014 6,00000 Pç PARAFUSO DA HOMOCINÉTICA R$ 1,61000 R$ 9,66 0015 2,00000 Pç KIT'S DO ESTABILIZADOR R$ 7,07000 R$ 14,14 0016 1,00000 UN HOMOCINÉTICA, INTERNA E EXTERNA, VW K R$ 135,76000 R$ 135,76 OMBI. 0017 2,00000 KIT KIT DO ESTABILIZADOR SUSPENÇÃO DIANTE R$ 4,09000 R$ 8,18 IRA, INFERIOR 0018 1,00000 Pç SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO R$ 117,31000 R$ 117,31 0019 1,00000 Pç SILENCIOSO TRASEIRO R$ 136,76000 R$ 136,76 0020 6,00000 Pç PARAFUSO DA DESCARGA R$ 0,37000 R$ 2,22 0021 2,00000 Pç JUNTA DO CATALIZADOR R$ 3,85000 R$ 7,70 0022 1,00000 Pç JOGO DE LONAS DE FREIO R$ 17,19000 R$ 17,19 0024 1,00000 Pç JOGO DE PASTILHA DE FREIO R$ 28,84000 R$ 28,84 0025 1,00000 CX FLUIDO DE FREIO DOT R$ 13,88000 R$ 13,88 0026 1,00000 Pç JOGO DE VELAS R$ 47,24000 R$ 47,24 0027 2,00000 Pç JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, R$ 3,70000 R$ 7,40 0028 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 32,12000 R$ 32,12 0029 1,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 12,99000 R$ 12,99 0030 1,00000 Pç GRAXA IPIRANGA MO (500GR) R$ 9,51000 R$ 9,51 0031 1,00000 UN ARRUELA DA SUSPENÇÃO R$ 13,42000 R$ 13,42 0032 2,00000 Pç KIT'S DO ESTABILIZADOR R$ 7,07000 R$ 14,14 0033 1,00000 Pç PINO DO BRAÇO MORTO R$ 86,86000 R$ 86,86 0034 1,00000 Pç JOGO DE VELAS R$ 45,49000 R$ 45,49 0035 2,00000 Pç JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, R$ 3,70000 R$ 7,40 0036 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 32,12000 R$ 32,12 0037 1,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 12,99000 R$ 12,99 0038 1,00000 Pç GUIA 211/843406/E R$ 207,00000 R$ 207,00 0039 1,00000 Pç GUIA 237/843436/1 R$ 26,16000 R$ 26,16 0040 1,00000 PÇ GUIA CENTRAL 281/843336/A R$ 597,00000 R$ 597,00 0041 1,00000 UN BÓIA PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL R$ 36,55000 R$ 36,55 0042 6,00000 Pç PORCA R$ 0,16000 R$ 0,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.225,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2019/2006 Data da aquisição: 23/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peça para reposição no veiculo Corsa placa MBJ 5998 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BOMBA ELÉTRICA PARA O TANQUE DE GASOL R$ 39,40000 R$ 39,40 INA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2020/2006 Data da aquisição: 23/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.295.245/0001-83 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no veículo F 4000 placa MBG6078 de uso da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç RETENTOR DO CUBO PARA RODA TRASEIRA R$ 19,51000 R$ 19,51 0002 1,00000 Pç CILINDRO PARA RODA TRASEIRA R$ 92,69000 R$ 92,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 112,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2024/2006 Data da aquisição: 23/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Suporte Informática CNPJ/CPF do fornecedor: 3132419000195 Descricao resumida do objeto: Peça para troca no computador do departamento de cobrança da Secretarai da Receita Muni cipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACA MÃE FOXCOM 760GXK8MC - S R$ 295,00000 R$ 590,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 590,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2025/2006 Data da aquisição: 23/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 75.879.783/0001-24 Descricao resumida do objeto: Etiqueta adesiva 50,8 X 101,6 mm - 10 etiquetas por folha, caixa com 100 folhas Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 CX ETIQUETA ADESIVA 50,8 X 101,6MM - COD R$ 35,00000 R$ 280,00 .6183 - 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2026/2006 Data da aquisição: 23/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: V. RAHCH & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.802.552/0001-03 Descricao resumida do objeto: Uniformes para uso dos alunos da Rede Municipal de ensino que fazem parte do corpo core ográfico da banda marcial de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN UNIFORME DO CORPO COREOGRÁFICO DA BAN R$ 394,47000 R$ 4.733,64 DA MARCIAL DE ITAJAÍ - ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.733,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2027/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO PECAS DOUGLAS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.092.392/0001-66 Descricao resumida do objeto: Peças para troca do veículo Pampa placa LXN5493, de uso da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç PARALAMA DIANTEIRO R$ 149,14000 R$ 149,14 0003 1,00000 Pç LANTERNA DIANTEIRA LADO DIRETO R$ 12,86000 R$ 12,86 0004 1,00000 Pç PONTEIRA PARACHOQUE DIANTEIRO R$ 3,71000 R$ 3,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 165,71 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2028/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KITS AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.386.609/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para troca do veículo Pampa placa LXN5493, de uso da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ARO DO FAROL DIREITO R$ 18,18000 R$ 18,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2029/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção do veículo Kombi placa MCE6211 de uso da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ALAVANCA DA MARCHA R$ 15,36000 R$ 15,36 0002 1,00000 Pç CUPULA DA ALAVANCA DO CAMBIO R$ 11,34000 R$ 11,34 0003 1,00000 Pç CHAPA GUIA DE EMBREAGEM R$ 4,19000 R$ 4,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,89 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2030/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de substituição e manutenção da rede elétrica com fornecimento de materiais, d a Escola Básica Gaspar da Costa Moraes, da qual está causando curtos circuítos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.460,0000R$ 1.460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2031/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço elétrico de mudança de lugar da caixa de energia da parte externa para interna da Escola Básica Inês Cristofoline. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 676,00000 R$ 676,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 676,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2032/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEFTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.068.023/0001-09 Descricao resumida do objeto: Ônibus para transporte interestadual dos alunos e professores do grupo de dança Aníbal Dance, para participar do Festival de Dança de Indaiatuba - SP nos dias 27 à 29/10/2006 . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.380,0000R$ 5.380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2033/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORK RECICLOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.731.084/0001-21 Descricao resumida do objeto: Tonners para uso da secretaria da Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN BROTHER TN540/8840 R$ 130,00000 R$ 520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2036/2006 Data da aquisição: 25/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAROL ITAJAI ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.137.316/0001-94 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção de máquina pá carregadeira frota 07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç RETENTOR NÍTRICO NACIONAL R$ 25,00000 R$ 25,00 0002 1,00000 Pç RETENTOR GENUINO R$ 120,00000 R$ 120,00 0003 1,00000 Pç ROLAMENTO (COD. F - 44497) R$ 199,39000 R$ 199,39 0004 1,00000 Pç ROLAMENTO ( COD. 34301/345 ) R$ 419,76000 R$ 419,76 0005 1,00000 Pç ROLAMENTO (COD. 42688/426 ) R$ 303,01000 R$ 303,01 0006 1,00000 Pç ROLAMENTO ( COD. 804846/804810 ) R$ 197,79000 R$ 197,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.264,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2034/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição na Pá Carregadeira- Frota -08 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç CARTUCHO HIDRÁULICO R$ 1.980,0000R$ 1.980,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.980,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2035/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na Pá Carregadeira- Frota-8 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2037/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CANAVERAL DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.052.432/0001-95 Descricao resumida do objeto: Compra de material de higiene e Limpeza para uso na Secretaria da Pesca e no Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN RODO (PUXA E SECA) BASE MEDINDO 30CM, R$ 3,40000 R$ 34,00 BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BOR RACHA 0002 10,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 2,10000 R$ 21,00 0003 10,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 3,45000 R$ 34,50 0004 15,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 3,65000 R$ 54,75 0005 4,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 28,50000 R$ 114,00 00 LITROS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 258,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2038/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Confecção de 16 carimbos e 04 borrachas de carim bo para o setor de CNH Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 406,00000 R$ 406,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 406,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2039/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REFRIGERACAO TERRA E MAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.118.271/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Conserto de conserto da geladeira do Serviço Méd ico Legal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.944,5500R$ 1.944,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.944,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2040/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.434.343/0001-01 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de Limpeza de fossa asséptica do Institu to Médico Legal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2042/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peça de informática para troca no computador do departamento de Cobrança da Secretaria da Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç COOLER PENTIUM 4 MODELO 775 R$ 60,00000 R$ 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2043/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.907/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Peça para reposição em carro tipo KOMBI placa MBL 8789. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ DOBRADIÇA DA PORTA LATERAL R$ 609,00000 R$ 609,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 609,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2044/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Lâmpadas para manutenção, troca do prédio da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 92,00000 UN LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 11W 220 V R$ 7,60000 R$ 699,20 DAY L FLC ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 699,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2045/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WILSON SCHWARZ CNPJ/CPF do fornecedor: 002.408.717-31 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão de 06 máquinas de overlock, 01 máquina reta, 01 máquina de cobertura usada nos curso de costura oferecidos pela SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 405,00000 R$ 405,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 405,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2046/2006 Data da aquisição: 27/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO CNPJ/CPF do fornecedor: 00.939.191/0001-51 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de hortifrutigrnageiros por um período de 12 meses para uso em diversas se cretairas constantes deste processo. Para uso da SECAD, Casa Lar, Abrigo, CCCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 KG BANANA BRANCA R$ 0,57000 R$ 342,00 0002 840,00000 KG BATATA INGLESA LAVADA R$ 0,78000 R$ 655,20 0003 240,00000 KG CEBOLA DE CABEÇA R$ 0,49000 R$ 117,60 0004 180,00000 KG CHUCHU R$ 0,70000 R$ 126,00 0005 960,00000 KG LARANJA PÊRA R$ 0,52000 R$ 499,20 0006 120,00000 KG MAMÃO FORMOSA R$ 0,89000 R$ 106,80 0007 120,00000 KG PIMENTÃO R$ 1,18000 R$ 141,60 0008 400,00000 KG REPOLHO VERDE R$ 0,35000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.128,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2048/2006 Data da aquisição: 30/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos cárneos, por um período de 12 meses. Para uso do Abrigo, CCCA, Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE R$ 6,90000 R$ 2.760,00 0002 400,00000 KG CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSC R$ 4,20000 R$ 1.680,00 ULO) 0003 500,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 4,40000 R$ 2.200,00 0004 200,00000 KG LINGÜIÇA CALABRESA R$ 4,20000 R$ 840,00 0005 500,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,40000 R$ 1.200,00 0006 400,00000 KG QUEIJO MUSSARELA R$ 7,50000 R$ 3.000,00 0007 400,00000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIA R$ 2,60000 R$ 1.040,00 DA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2049/2006 Data da aquisição: 30/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 56.795.362/0001-70 Descricao resumida do objeto: Telefone digital para uso da telefonista da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TELEFONE DIGITAL DIALOG 4224 R$ 1.390,0000R$ 1.390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2050/2006 Data da aquisição: 31/10/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZANI PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 659.042.739-91 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de limpeza e conservação, da 4 Ciretran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 800,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 ===============================================================================================