Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/11/2005 até 30/11/2005

Mês/Ano da Compra: 11/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SILVESTRE SOM LTDA- ME CNPJ/CPF: 79.486.189/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no evento encontro entre os servidores desta Prefeitura e representantes dos municipios que entregam a AMFRI. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização com 06 (seis) microfones, 03 (três) pedestais, 03 (três) retornos no palco, 06 (seis) pontos de saída de som, 01 (um) técnico habilitado durante todo o período da realização do evento no dia 15.11.2005 no Ginásio de Esportes do Colégio São José, Itajaí -SC. Un 1.620,00 1,00 1.620,00
Total SILVESTRE SOM LTDA- ME 1.620,00

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição da moto CG 125, ano 99, de uso do Departamento de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA 0,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Jean Carlos Sestrem- Coordenador Técnico do Centro Tecnológico de Informação e Modernização Administrativa para participar do Congresso Internacional de Sftware Livre Conisli em São Paulo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta saída 03.11.2005, retorno 04.11.2005 Un 486,04 1,00 486,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 486,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr.Caio Augusto Marthendal -Diretor Operacional e Sr. Murilo Allan Souza- Diretor de Informatica- do Centro Tecnológico de Informação e Modernização Administrativa para participaemr do Congresso Internacional de Sftware Livre Conisli em São Paulo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 03.11.2005, retorno 05.11.2005. Un 411,04 2,00 822,08
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 822,08

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Prefeito Sr. Volnei José Morastoni com saída dia 16/11 e retorno dia 17/11, para participar de audiências junto ao Setor Pesqueiro e também visita junto ao Banco Mundial para tratar de assuntos de interesse deste Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC Un 1.571,04 1,00 1.571,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.571,04

Fornecedor: COPY LINE COM.E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 04.724.655/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Tonner para multifuncional de uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4216 (XAA) ORIGINAL Un 345,00 3,00 1.035,00
Total COPY LINE COM.E SERVICOS LTDA 1.035,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Agua mineral para uso dos funcionários e colaboradores do departamento. CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 30,00 99,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 99,00

Fornecedor: SONIA MARIA PERES JESUS CNPJ/CPF: 715.719.069-91

Descrição do Objeto da Compra: Obras de Arte para Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRESEPIO AÇORIANO LAPINHA QUADRADA Pç 350,00 2,00 700,00
PRESEPIO AÇORIANO LAPINHA REDONDA Pç 450,00 1,00 450,00
Total SONIA MARIA PERES JESUS 1.150,00

Total Gabinete do Prefeito 6.783,16

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Utensílios de cozinha para uso na cozinha do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
XICARA COM PIRES - DE PORCELANA, COM 185ML, DIAMETRO DA XICARA (79)MM, DIAMETRO DO PIRES (150)MM, ALTURA (80)MM, PARA CHA, NA COR BRANCA Un 4,80 12,00 57,60
XICARA COM PIRES - DE PORCELANA, COM 80ML, DIAMETRO DA XICARA (65)MM, DIAMETRO DO PIRES (120)MM, ALTURA (65)MM, PARA CAFE, NA COR BRANCA, COM LOGOTIPO (BRASAO PREFEITURA) E FILETE Un 3,50 24,00 84,00
PRATO DE PORCELANA - DIAMETRO (190MM), COM BORDA, TIPO RASO, NA COR BRANCA Un 4,60 12,00 55,20
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 196,80

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Eletro-Doméstico para uso na cozinha do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGAO - ELETRICO DE MESA, EM ACO INOXIDAVEL, ALIMENTACAO:ENERGIA ELETRICA 220 V, COM 02 BOCAS, PLACAS AQUECEDORES (HOT PLATE),COM DIAMETRO DE 180 MM,ONTENDO CHAVE DE CONTROLE DE CALOR (04 POSICOES), PARA 03 NIVEIS DE CALOR:MINIMO,MEDIO E MAXIMO,INDICADOS NO PAINEL DE CONTROLE, COM PES NIVELADORES EM BORRACHA, O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE SEGURANCA, CONTENDO MANUAL DE INTRUCAO E PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES - Marca: Layr Un 326,00 1,00 326,00
VENTILADOR - TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 03 PAS EM PLASTICO, COM DIAMETRO DE 60 CM, VELOCIDADE GRADUAL, NA VOLTAGEM 110/220 V - Marca: Ventisol Un 115,00 1,00 115,00
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 441,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Eletro-doméstico para uso na cozinha do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORNO - MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE PARA 18L, PRATO GIRATORIO COM 27CM DE DIAMETRO, TECLAS PRE PROGRAMADAS DE DESCONGELAMENTO (CARNE, PEIXES E AVES); AQUECIMENTO (BEBIDAS) E PREPARO (BATATA E PIPOCA); 10 NIVEIS DE POTENCIA; TECLA MAIS 1 MINUTO; FREQUENCIA DE 60 HZ POTENCIA ÚTIL; COM 800 WATTS; 220 VOLTS. - Marca: Consul Un 378,00 1,00 378,00
TORRADEIRA - ELETRICA EM ACO INOX, MODELO DOMESTICO, VOLTAGEM 110/220V, CAPACIDADE PARA 02 (DUAS) FATIAS E TEMPORIZADOR AUTOMATICO. - Marca: Pane Un 73,60 1,00 73,60
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 451,60

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Utensílios de cozinha para uso na cozinha do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JARRA - DE VIDRO, 2 LTS. Pç 10,40 2,00 20,80
COPO - DE VIDRO Pç 1,55 24,00 37,20
BULE - EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, COM ALCA, SEM DECORACAO, PARA USO EM GERAL, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA Un 67,80 1,00 67,80
CHALEIRA - DE ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA 2,0 LITROS Un 26,90 1,00 26,90
PANO DE PRATO - 100 % ALGODAO COR BRANCA ALVEJADO Un 1,20 10,00 12,00
GARFO - DE INOX, TAMANHO MEDIO Un 2,15 12,00 25,80
COLHER - DE INOX, PARA SOBREMESA Un 1,91 12,00 22,92
PANO DE CHÃO (SACO) Un 2,30 8,00 18,40
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 231,82

Fornecedor: EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. CNPJ/CPF: 86.184.074/0019-70

Descrição do Objeto da Compra: Eletro-doméstico para uso na cozinha do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFRIGERADOR - CAPACIDADE 270 LITROS - Marca: Continental Un 899,00 1,00 899,00
Total EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. 899,00

Fornecedor: CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - CNPJ/CPF: 78.896.271/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Utensílios de cozinha para uso na cozinha do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJAS - DE ACO INOX, MEDINDO (42 X 30) CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA, MODELO LISA Un 36,60 2,00 73,20
TOALHA DE ROSTO - MEDINDO (043X070)CM, NA COR BRANCA, 100%ALGODAO Un 4,90 3,00 14,70
Total CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - 87,90

Total Gabinete do Vice-Prefeito 2.308,12

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VARIAS CORES. - Desart Un 1,13 10,00 11,30
Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA 11,30

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Peça de reposição para o computador da Coordenadoria de Planejamento Estratégico. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD 120 GB 7200 RPM Un 305,00 1,00 305,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 305,00

Fornecedor: RESTAURANTE CASTELO MONTMAR LTDA CNPJ/CPF: 82.719.055/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Locação de espaço (sala) para Seminário dos Diretores da Prefeitura de Itajaí, sobre Captação de Recursos. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Locação de espaço para Seminário dos Diretores da Prefeitura com serviço de Coffee Break com: café, bolos, sucos para 20 pessoas, que se realizará no dia 02/12/05 das 09:00h às 13:00h, no Restaurante Castelo Montemar. Un 256,85 1,00 256,85
Total RESTAURANTE CASTELO MONTMAR LTDA 256,85

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. Luiz Alves de Azevedo, Secretário, para participar do Seminário Nacional de Parcerias Público-Privadas - PPP, que se realizará no Instituto Brasileiro de Estudos Especializados - IBRAE, na cidade do Rio de Janeiro. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC X RIO DE JANEIRO-RJ X FLORIANOPOLIS-SC - Data de Saída: 16/11/05 com retorno dia 18/11/05. Un 727,84 1,00 727,84
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 727,84

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Francisco Veríssimo, Coordenador de Projetos e Captação de Recursos, para participar de reunião no SEAP Banco Mundial Caixa Econômica Federal e Liberação de Verbas para o Projeto Caminhão do Peixe na cidade de Brasília. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saída 16.11.2005, retorno 17.11.2005 Un 1.847,04 1,00 1.847,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.847,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Obs. Este empenho substitui o de nr. 7974 de 16.11.2005 secretario não vai pode viajar, Sr. Francisco Carlos vai substitui-lo, ficando assim a Prefeitura com crédito de R$ 727,84. Passagem aérea para sr. Francisco Carlos Gervásio, Secretário Adjunto de Governo, para participar do Seminário Nacional de Parcerias Público-Privadas, a ser realizada no Instituto Brasileiro de Estudos Especializados - IBRAE, na cidade do Rio de Janeiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/RIO DE JANEIRO-RJ/NAVEGANTES-SC - saída 16.11.2005 saída 18.11.2005. Un 1.463,34 1,00 1.463,34
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.463,34

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Francisco Veríssimo Coordenador de Projeto de Captação de Recursos da Secretaria de Governo para participar de Reunião na Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN- do MInistério do Planejamento e Orçamento em Brasilia-DF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta saída 23.11.2005, retorno 24.11.2005 Un 1.742,04 1,00 1.742,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.742,04

Fornecedor: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 33.787.094/0026-06

Descrição do Objeto da Compra: CD ROOM agregados e arquivos de dados para uso da Coordenadoria de Planejamento Estratégico. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD ROOM - AGREGADOS DO SETORES CENSITARIOS - UNIVERSO - SANTA CATARINA - CENSO DEMOGRAFICO 1970. Un 30,00 1,00 30,00
CD ROOM - AGREGADOS DOS SETORES CENSITARIOS - UNIVERSO - SANTA CATARINA - CENSO DEMOGRAFICO 1980. Un 30,00 1,00 30,00
CD ROOM - ARQUIVOS DE DADOS AGREGADOS POR SETOR CENSITARIO - SATNA CATARINA - CONTAGEM DA POPULACAO 1996. Un 50,00 1,00 50,00
Total UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA 110,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água Mineral para consumo dos funcionários e colaboradores da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 30,00 99,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 99,00

Total Secretaria de Governo 6.562,41

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Peças para resposição nas motos placas: MCH2859, MCH2989, MCH2919. Procuradoria Geral do Município-Executivo Fiscal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE P/ MOTOCICLETA 4 TEMPOS, P/ MOTORES A GASOLINA, SAE 20W50, FRASCO DE 1 LITRO CAIXA C/ 20 UNIDADES L 10,00 3,00 30,00
PNEU PARA MOTOCICLETA TRAZEIRO - DIMENSOES 90/90-18. Un 75,00 1,00 75,00
VELA - NGK DP7EA9, PARA MOTO Un 7,00 2,00 14,00
BATERIA - 12 VOLTS. Pç 65,00 1,00 65,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 184,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de revisão das motos de uso da Procutadoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço mão de obra de revisão, troca de vela, óleo e bateria da moto MCH2919, revisão, troca de vela e óleo da moto MCH2859, revisão, troca de óleo e pneu traseiro da moto MCH2989. Un 150,00 1,00 150,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 150,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Baulete - Acessório de moto para transporte de correspondências de uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAULETE - PARA CORRESPONDENCIA, 33 LITROS, COM CHAVE, MATERIAL PROLIPROPILENO, COR PRETO Un 125,00 2,00 250,00
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 250,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Drª Flávia Cristina Santos -Procuradora Geral do Municipio para participar Seminário Nacional de Parcerias Público-Privadas (PPPS), local: Instituto Brasileiro de Estudos Especializados IBRAE Rio de Janeiro-RJ. Procuradoria Geral do Municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC X RIO DE JANEIRO-RJ X SAO PAULO-SP - saída 16.11.2005, retorno 18.11.2005 Un 724,84 1,00 724,84
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 724,84

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS- IBRAE CNPJ/CPF: 97.491.476/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para Drª Flavia Cristina Oliveira Santos- Procuradora Geral do Municipio para participar Seminário Nacional de Parecerias Público- Privasa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01(uma) taxa de inscrição no Seminário Nacional Sobre Parcerias Público- Privadas (PPPs) no Auditório do Centro de Convenções da Federação das Industria do Estado do Rio de Janeiro- FIRJAN no período de 16 a 18 de novembro de 2005. Un 1.595,00 1,00 1.595,00
Total INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS- IBRAE 1.595,00

Fornecedor: EDUARDO APARECIDO MOORE DO PRADO CNPJ/CPF: 263.395.198-81

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Grupo Artístico para comemoração do evento Semana da Consciência Negra promovido pela prefeitura de Itajaí. Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Contratação de grupo artístico Arrasta Ilha, para divulgar parte da arte da cultura e da gatronomia do Continente Africano na cidade de Itajaí no período de 18 à 25 de novembro/05, em diversos locais do município conforme relação. Un 1.350,00 1,00 1.350,00
Total EDUARDO APARECIDO MOORE DO PRADO 1.350,00

Total Procuradoria Geral do Município 4.253,84

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 X 25 X 15 MM - Megalife Un 0,85 200,00 170,00
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 170,00

Fornecedor: LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.132.419/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Floppy Drive para reposição nos notbooks do pregão de uso no Departamento de Licitações e Compras. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLOPPY DRIVE EXTERNO 1.44 USB PARA NOTEBOOK Un 160,00 2,00 320,00
Total LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA 320,00

Fornecedor: LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.132.419/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Tonner para uso do Departamento de Licitações. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASERJET, REF.C4096A, SERIES:2100, 2100M, 2100TN, PRETA. Un 350,00 3,00 1.050,00
Total LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA 1.050,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Chá para consumo dos funcionários e parceiros da Prefeitura de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,40 20,00 28,00
CHA - HORTELA SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,40 20,00 28,00
CHA - DE MORANGO, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS. Un 1,40 30,00 42,00
CHA - SILVESTRE, CONSTITUIDO DE FLORES DE ROSA SILVESTRE, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS AROMAS NATURAIS,SABOR MORANGO, DE COR PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,40 20,00 28,00
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 126,00

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Toners e cartuchos para uso do departamento do Arquivo Intermediário e Protocolo. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA COPIADORA - HP LASER JET 1200 - REF. C7115A / REMANUFATURADO. Pç 142,00 2,00 284,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - EPSON STYLUS C43/ SX COLOR Un 55,50 2,00 111,00
Total BITLIFE INFORMATICA LTDA 395,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de carimbos para uso do Departamento de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confecção de 05 (cinco) carimbos 30x30mm, borracha redonda, automático. Un 28,00 5,00 140,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 140,00

Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Serviço na confecção de impressos para uso do Depto de Apoio. Secretaria de Adminstração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confecção de 10 (dez) blocos de roteiro de viagem com 50 (cinquenta jogos) de 02 (duas) vias cada, na cor 1x1, tamanho 20x14; e confecção de 2.000 (dois mil) envelopes ofício, tamanho 114x229, nas cores 4x1, com fotolito. Un 425,00 1,00 425,00
Total ALDO GRAFICA LTDA 425,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Nobreak para instalação no computador do Depto de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREAK - SMS, 600 VA. - Marca: SMS Pç 255,00 2,00 510,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 510,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição dos computadores, patrimônio nº 15767/3531/16550, do Departameto de Compras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador - SEPROM 2.400 Box Pç 270,00 3,00 810,00
TECLADO - PADRÃO ABNT-2 COM CONECTOR PS2 Un 30,00 1,00 30,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 840,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição dos computadores, patrimônio nº 15767/3531/16550, do Departameto de Compras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA MAE - ASUS A 7S8X-MX Un 320,00 3,00 960,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 960,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição nos computadores de uso do Departamento de Compras e Licitações, patrimônio Nº 15767,3531,16550.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD 80 GB 7200 RPM Un 260,00 1,00 260,00
MEMORIA DDR 256 MB- 400 MHZ Un 130,00 3,00 390,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 650,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição da moto CG 125, ano 99, de uso do Departamento de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU PARA MOTOCICLETA - DIANTEIRO DIMENSOES 2.75-18, CONSTRUCAO DIAGONAL, ESTRUTURA NORMAL, IC42, CERTIFICADO INMETRO Un 75,00 1,00 75,00
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 75,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Material de consumo para uso e proteção do servidor do Departamento de Apoio. Secretaria de Adminstração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE CHUVA - IMPERMIAVEL PRETA TAM G (PADRAO MOTOQUEIRO) Un 64,90 1,00 64,90
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 64,90

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Teclado numérico para reposição dos notbooks de uso nos pregões do Departamento de Compras e Licitações. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECLADO NUMERICO USB PARA NOTEBOOK Un 140,00 2,00 280,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 280,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de licenciamento dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto Central de Veiculos. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento seguro obrigatório dos veiculos placas: MCC-7990, LXP-9090, MFZ-8400, LYU-4860, MBL-8789, MBH0169. Un 322,28 1,00 322,28
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 322,28

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento do Seguro Obrigatório dos veículos pertencentes a Prefeitura de Itajaí. Central de Veículos-SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de seguros obrigatórios dos veículos placas: MCH2919, MCH2859, MCH2989, MCG2490, MCG2460, MEA6090, MBJ5789, MBH0119, MAB3009, LZA4899, LYJ4599, LYY2219. Un 863,18 1,00 863,18
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 863,18

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso da Paço Municipal. Depto de Apoio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA COCO, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5 LITROS, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Bb 37,00 2,00 74,00
REMOVEDOR - ALCALINIZANTES,SOLVENTES ESPECIAIS,TENSOATIVOS NAO IONICO,SOLUBILIZANTE E SEQUESTRANTE, TIPO LIQUIDO LIMPIDO E INCOLOR, PARA REMOCAO DE CERA, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5 LITROS. Bb 51,00 4,00 204,00
LIMPA METAIS - GEL PARA LIMPEZA DE METAIS COM PERFUME, EMBALAGEM EM 3,2KG Bb 60,00 1,00 60,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 338,00

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Copo descatável para uso no Paço Municipal de Itajaí. Apoio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 49,00 10,00 490,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 490,00

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene para uso no Paço Municipal de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA Fd 16,00 30,00 480,00
SACO PARA ASPIRADOR - FILTRO SACO PARA ASPIRADOR, 11 LITROS.(ASPIRADOR LAVOR AL 12) Un 3,50 5,00 17,50
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 497,50

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Lâmpadas fluorescentes para uso no Paço Municipal de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA 11 WATS Un 6,00 30,00 180,00
Total ROGER OLINGER EPP 180,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Butijão de gás P 13 para uso nas copas do novo Paço Municipal de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUTIJAO DE GAS - P13, COMPLETO, COM CARGA E VALVULA - Marca: Liquigás Un 82,30 3,00 246,90
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 246,90

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Butijão de gás P 13 para uso nas copas do novo Paço Municipal de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUTIJAO DE GAS - P13, COMPLETO, COM CARGA E VALVULA - Marca: Liquigás Un 82,30 3,00 246,90
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 246,90

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água para consumo dos funcionários e contribuintes. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,75 50,00 187,50
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 187,50

Fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF: 03.923.827/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para reposição da impressora do Depto. de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TONER SANSUNG SCX 4100 DI (XAA), RECICLADO Un 120,00 1,00 120,00
Total CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA 120,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLHA DEDO TIPO PASTA - CREME - Tcentray Un 1,99 1,00 1,99
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES - Ipaper Res 9,55 500,00 4.775,00
PASTA CATALOGO 50 PLASTICO FINO - ACP Un 3,44 4,00 13,76
Total NORWELL ATACADO LTDA 4.790,75

Total Secretaria de Administração 14.288,91

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de impressos para uso no programa Refis da Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 30.000 (trinta mil) capas de Processo medindo 23cm (largura) x 32,5cm (comprimento), cor de fundo branco e letras pretas, com furos para conchetes. Un 5.800,00 1,00 5.800,00
Total ALDO GRAFICA LTDA 5.800,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. João Batista Krein, Secretário da Fazenda, para Brasília, para participar de reunião tratar de assuntos desta Prefeitura com técnicos do Banco Central e Ministério da Fazenda e assinar documentos no Banco Bradesco.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Data da saída: 28/11/2005 e retorno no dia 01/12/2005. Un 567,04 1,00 567,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 567,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. João Krein, Secretário de Fazenda, que irá participar da audiência com o Setor Pesqueiro e também com o Banco MUndial para tratar de assuntos pertinentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES/BRASÍLIA - (passagem de ida dia 16/11/2005) Un 1.216,42 1,00 1.216,42
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.216,42

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Obs. Este empenho substitui o de nr. 7985 de 16.11.2005 troca no horario do voo ficando assim a Prefeitura com crédito 461,00 (Quatrocentos e sessenta e um reais. Passagem aérea para Sr. João Baptista Krein- Secretário para acompanhar o Sr. Prefeito em audiência com Setor Pesqueiro e também com o Banco Mundial para tratar de Assuntos deste Municipio. Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta saída 16.11.2005, retorno 17.11.2005 Un 1.487,04 1,00 1.487,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.487,04

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA, COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS - Polifix Cx 14,76 14,00 206,64
Total NORWELL ATACADO LTDA 206,64

Total Secretaria de Fazenda 9.277,14

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Renovaçã de assinatura de Jornal para uso Secretaria de Comunicação Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Renovação de 2 (duas) assinaturas do Jornal Folha de São Paulo, no período de 01/12/2005 à 31/05/2006, para uso da Secretaria de Comunicação Social e Procuradoria Geral do Município. Un 636,00 1,00 636,00
Total EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 636,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Gravação de Cds para manter em arquivo todos os trabalhos levantados junto a mídia, das atuações desta Prefeitura junto a comunidade. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de gração em 273 CDs com 39 edições, cada edição com no máximo 30 textos de 30segundos, número de 3 edições com 7 cópias por semana, totalizando 273 cópias nas 13 semanas de fornecimento Un 7.638,54 1,00 7.638,54
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 7.638,54

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Scaner Imagens para uso da Secretaira de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SCANNER - TECNOLOCIA CCD, CONEXÃO USB 2.0, RESOLUCAO OPTICA 2.400X4.800 DPI, PROFUNDIDADE DE 48 CORES, SOFTWARES:NEWSOFT PRESTO, PAGE MANAGER, NEWSOFT PRESTO IMAGE FOLIO, NEWSOFTMT.PHOTO, ABBY FINE READER, IRIS, GARANTIA ON-SITE EM 24 HORAS POR 01 ANO. - Marca: HP Modelo: 2.400 Un 310,00 1,00 310,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 310,00

Total Secretaria de Comunicação Social 8.584,54

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para uso nas obras de reurbanização da Praia Brava. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA - DE PINUS, MEDINDO 3,00 x 0,25 x 2,5 mts MEDIDA EM CUBICO M³ 365,00 15,00 5.475,00
PREGO COM CABECA - EM FERRO, MEDINDO 19X36 Kg 5,50 32,00 176,00
PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 17 X 27 Kg 5,50 16,00 88,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 5.739,00

Fornecedor: MADEIREIRA BORBA GATO LTDA CNPJ/CPF: 79.933.420/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Piquete - material de topografia para uso do Departamento de Estudos e Projetos. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIQUETE - MADEIRA DE QUALIDADE DURA, CHANFRADO NA PONTA NOS QUATRO LADOS. MEDINDO 2,5 X 5 X 25 CM. Pç 0,45 300,00 135,00
PIQUETE - MADEIRA DE QUALIDADE DURA, CHANFRADO NA PONTA NOS QUATRO LADOS. MEDINDO 2,5 X 5 X 50 CM. Pç 0,90 700,00 630,00
PIQUETE - MADEIRA DE QUALIDADE DURA, CHANFRADO NA PONTA NOS QUATRO LADOS. MEDINDO 2,5 X 5 X 100 CM. Pç 1,80 200,00 360,00
Total MADEIREIRA BORBA GATO LTDA 1.125,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. Joaquim de Oliveira Neto, Diretor do Depto de Estradas e Projetos, para participar da reunião do Ministério das Cidades, com o BIRD, na cidade de Brasília. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de saída 17/11/05 com retorno dia 17/11/05 Un 1.681,04 1,00 1.681,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.681,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. Alexandre Gevaerd, Diretor do Departamento de Transportes para participar da reunião no DNIT E BIRD, em Brasília. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de saída: 17/11/05 com retorno dia 17/11/05. Un 1.597,04 1,00 1.597,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.597,04

Fornecedor: HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA CNPJ/CPF: 05.642.557/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Placa de inauguração para fixar no condominio residencial Marasul, localizado na rua Maria Sedrez, 174, bairro Fazenda do projeto PAR-Programa de Arrendamento Residencial, no dia 17/11/2005 - Departamento de Habitação Popular. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de uma placa de inauguração em aço escovado 0,8 mm, alto e baixo relevo, preto e fosco, brasão colorido, moldura de granito, parafusos, buchas para fixação, calotas meia-lua e pano azul para descerramento. Un 521,73 1,00 521,73
Total HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA 521,73

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras Un 0,29 20,00 5,80
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES - Ipaper Res 9,55 25,00 238,75
Total NORWELL ATACADO LTDA 244,55

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS- IBRAE CNPJ/CPF: 97.491.476/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para Sr. Francisco Carlos Gervasio- Secretaria Adjunto de Governo para participar do Seminário Nacional Sobre Público- Privadas (PPPs). Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01(uma) taxa de inscrição no Seminário Nacional Sobre Parcerias Público- Privadas (PPPs) e Outros Mecanismo para Atração de Investimentos no Auditório do Centro de Convenções da Federação das Industria do Estado do Rio de Janeiro- FIRJAN no período de 16 a 18 de novembro de 2005. Un 1.595,00 1,00 1.595,00
Total INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS- IBRAE 1.595,00

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 12.503,36

Órgão Requisitante: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP CNPJ/CPF: 78.869.005/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição das motos placas: MCG0082, MCG0092, de uso da Guarda Patrimonial. CODETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU PARA MOTOCICLETA TRAZEIRO - DIMENSOES 90/90-18. Un 115,00 2,00 230,00
PNEU PARA MOTOCICLETA - DIANTEIRO DIMENSOES 2.75-18, CONSTRUCAO DIAGONAL, ESTRUTURA NORMAL, IC42, CERTIFICADO INMETRO Un 94,50 2,00 189,00
CAMARA DE AR - MOTO CG TITAN ES. Pç 22,00 4,00 88,00
RELACAO - JOGO DE RELACAO PARA MOTO CG TITAN Un 53,50 2,00 107,00
Total SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP 614,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Cartão ponto para uso dos funcionários do CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE PONTO - EM CARTOLINA,NA COR PALHA, PESANDO 295G/M2, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO,MENSAL, MEDINDO (86X180)MM Pct 0,056 600,00 33,60
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 33,60

Fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.153.973/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra na montagem, desmontagem de divisórias no Centro Integrado de Operações de Segurança da Secretaria de Segurança Pública e DEfesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de montagem e desmontagem de divisórias 152,mmm² tipo naval com retirada de painéis. Un 608,00 1,00 608,00
Total BACK COMERCIAL LTDA-ME 608,00

Fornecedor: COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTERN. E DIF. DE PAS. DA REGIAO DE ITAJAI- COOPERALT CNPJ/CPF: 02.812.793/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Locação de micro-ônibus para transportar os guardas patrimoniais para efetuarem treinamento de operações nos diversos bairros do municipio. Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) micro ônibus com capacidade para 22 (vinte e dois ) passageiros no dia 24.11.2005. Un 180,00 1,00 180,00
Total COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTERN. E DIF. DE PAS. DA REGIAO DE ITAJAI- COOPERALT 180,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Transito - Polícia Civil: Mão de obra de mecânica e serviços de elétrica nos veículos de uso da Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra nos veículos: Corsa placa LZH 5531 de mecânica, troca de chave de ignição, troca de pneus, geometria e balanceamento. Corsa placa MCB4080- serviço de mecânica e troca de escapamento. Veículo placa MBO4772 - serviço de mecânica, troca de pastilhas de freio, consertos de portas, vidros e fechaduras. Un 1.540,00 1,00 1.540,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 1.540,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil: Serviço de mão de obra de mecânica, lataria, elétrica e conserto de pneus dos veículos da Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Mão de obra de troca de pneus do veículo MBS7165; troca de óleo, filtros e lanterna veículo: MCL0135; conserto dos pneus e balanceamento veículo: MBR8815; serviço lataria, troca de cintos e fechadura veículo: MBO4772; serviço mecânica, pintura e eletricidade veículo MBS5985; regulagem do motor, troca de filtro de ar, óleo e combustível veículo:MBO4312; regulagem motor, troca de óleo e filtro veículo: MBR8895; seviço mecânica troca de óleo e filtro veículo MEP046; serviço lataria e mecânica veículo: LYU690; troca eixo do comando, balancim, retentor, troca óleo, retentor virabrequim veíc:MCB4080 Un 5.727,00 1,00 5.727,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 5.727,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviço de mão de obra manutenção de mecânica dos veículos de uso da Delegacia Regional de Policia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de manutenção nos veículos: MBR8815-na supenção dianteira, solda e troca de escapamento, troca de pneus, geometria e balanceamento; MBS2601-serviço de limpesa de bicos injetores, troca de velas, filtro de ar, de combustível e regulagem do motor; MBS7165-serviço regulagem de motor, troca de óleo, troca de velas, filtro de combustível e filtro de ar; MBO8745-troca de pneus, do pivô, pastilhas de freio e disco de freio, balanceamento e geometria; MAR2096-serviço de troca de embreagem hidráulica, troca de bateria; MEP0462- lataria e pintura dos pára-lamas diant., pára-choque e polimento. Un 3.600,00 1,00 3.600,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 3.600,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Confecção de carimbos para uso no Setor de Registro e Licenciamento de Veículos. Delegacia Regional de Polícia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de carimbos Nikon: 01 (um) carimbo 304, 01 (um) carimbo 303, 01 (um) carimbo 5.0, 01 (um) carimbo 5230, 01 carimbo 1.5. Convecção de refis para carimbo Nykon: 01 (um)refil para carimbo 303, 302, 01 (um) refil para carimbo Trodat 4916. Confecção de 01 (uma) borracha para carimbo Nikon 302, 02 (duas) para carimbo Nykon 303 e 01(uma) para carimbo Trodat 4916. Un 389,00 1,00 389,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 389,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Adélcio Bernadino- Coordenador Especial da Guarda Patrimonial para participar do XVI Congresso Nacional de Guardas Municipais em Foz do Iguaçú-PR. Secretaria Segurança Publica Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/SÃO PAULO-SP/CURITIBA-PR - saida 09.11.2005, retorno 12.11.2005 Un 1.058,46 1,00 1.058,46
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.058,46

Fornecedor: MAYCON SERAFIM-ME CNPJ/CPF: 00.233.933/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito da Polícia Civil - Conserto de impressoras Epson LX300 do setor de expedição de CNH e Epson FX2170 da CIRETRAN. Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Revisão e substituição de cabeça de impressão e instalação da impressora Epson LX300. Limpeza, lubrificação e instalação da impressora Epson FX2170. Un 475,00 1,00 475,00
Total MAYCON SERAFIM-ME 475,00

Fornecedor: ZANIR PEREIRA CNPJ/CPF: 659.042.739-91

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia- Mão de obra para limpeza e conservação nas Delegacias de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de capinação, limpeza dos pátios, troca de lâmpadas, desemtupimentos dos canos das celas, desinfecção das celas, lavação das calçadas. Un 800,00 1,00 800,00
Total ZANIR PEREIRA 800,00

Fornecedor: ZANIR PEREIRA CNPJ/CPF: 659.042.739-91

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Serviços de mão de obra limpeza e conservação das delegacias de polícia de Itajaí.Delegacia de Polícia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão obra de capinação, roçação de grama, poda de árvores, varredura dos pátios, reparos hidráulicos e reparos elétricos. Un 800,00 1,00 800,00
Total ZANIR PEREIRA 800,00

Fornecedor: PATRICIA APARECIDA TEREZINHA DE MORAES-ME CNPJ/CPF: 06.274.889/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Serviço de mão de obra nas persianas da Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - mão de obra de concerto, troca dos mecanismos superiores (trilhos), lavação e instalação de 08 (oito) persianas. Un 889,90 1,00 889,90
Total PATRICIA APARECIDA TEREZINHA DE MORAES-ME 889,90

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Protetor solar para uso dos servidores do Estacionamento rotativo e Guardas de Trânsito. Secr. de Segurança Pública e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SOLAR UVA/UVB - FATOR DE PROTEÇÃO 30 Cx 317,88 5,00 1.589,40
Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME 1.589,40

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso da Secretaria de Segurança. CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 6,89 32,00 220,48
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,29 90,00 386,10
Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME 606,58

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para uso da Secretaria de Segurança. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,25 50,00 162,50
Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME 162,50

Fornecedor: EDUARDO OLINDINO DOMINGOS - ME CNPJ/CPF: 05.433.249/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Suprimentos de informática para uso da SSPDC. Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER IMPRESSORA LEX MARK T 420 - RECONDICIONADA. Un 435,00 4,00 1.740,00
CHIP - DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA LEXMARK T 420 Un 85,00 1,00 85,00
Total EDUARDO OLINDINO DOMINGOS - ME 1.825,00

Fornecedor: EDUARDO LUIZ ROSADO TORRES CNPJ/CPF: 730.639.327-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço técnico para elaboração do Projeto de Fiscalização Eletrônica para o trânsito de Itajaí. Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço técnico para desenvolver ações nas atividades de segurança e fiscalização de trânsito dentro das medidas previstas na Política Nacional de Trânsito, elaboração do projeto de Monitoramento Eletrônico para auxiliar no gerenciamento das infrações de trânsito através de equipamentos fixos e estáticos com tecnologia moderna e para permitir o controle eficiente do trânsito na área Municipal. Un 4.000,00 1,00 4.000,00
Total EDUARDO LUIZ ROSADO TORRES 4.000,00

Total Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 24.898,44

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de chaveiro para conserto de fechaduras e confecção de chaves para Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de abertura de 02 (duas) fechaduras e confecção de duas chaves; retirada de 02 (dois) cilindros par confecção de 02 (duas) chaves, colocação de 01 (uma) fechadura externa e colocação de 01(uma) fechadura Arouca. Un 224,29 1,00 224,29
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 224,29

Fornecedor: ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME CNPJ/CPF: 03.514.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Parque infantil para instalação do C.E.I. Odílio Garcia do Bairro Cordeiros da Rede Municipal de Ensino. DAI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANÇO COM 3 LUGARES 2,6 EM TUBO GALV. CORRENTESCROMADAS 5 MM COM PARAFUSO OS ASSENTO EM MADEIRA EM ANGELIM - marca R.P.S. Un 374,00 1,00 374,00
ESCORREGADOR 1,5 M , ESTRUTURA FERRO GALVANIZADO COM PLANCHA DE DESLIZE EM MADEIRA ANGELIM - marca R.P.S. Pç 547,00 1,00 547,00
CARROSSEL 1,70M,EM FERRO GALVANIZADO DE 1,5" COM ENCOSTO,CANO DE SUSTENTAÇÃO FERRO GALVANIZADO 2" ASSENTO EM MADEIRA DE ANGELIM - marca R.P.S. Pç 686,00 1,00 686,00
GANGORRA - MADEIRA DE ITAUBA COM 2(DUAS) PRANCHAS DE 2,5 METROS DE ESPESSURA - marca R.P.S. Un 529,00 1,00 529,00
Total ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME 2.136,00

Fornecedor: ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME CNPJ/CPF: 03.514.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Seviço de mão de obra de construção de tela de ferro galvanizado para proteção do muro de arrimo do Centro de Educação Infantil Odílio Garcia da Rede Municipal de Ensino. DAI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de construção de 30 metros de comprimento por 1,5 m de altura de tela de ferro galvanizado para proteção no muro de arrimo. Un 1.480,00 1,00 1.480,00
Total ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME 1.480,00

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de sonorização para cerimônia Batizado de Capoeira dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Programa Emancipar III. Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de sonorização com duas caixas de som de 800 wats, três microfones, mesa de som, dois aparelhos de cd, equalizador, cabos necessários e presença de um técnico de som durante o evento. Un 300,00 1,00 300,00
Total SAK SOM LTDA 300,00

Fornecedor: LOOK OUTDOOR LTDA CNPJ/CPF: 04.401.108/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de locação de Outdoors para divulgação da Campanha "Matrícula 2006" das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de locação de 10 (dez) outdoors no tamanho 3x9 metros nos seguintes ruas: Samuel Heusi (próx. discolandia do Beto); Tijucas (ao lado Comprefort); Silva esq. com Av. Marcos Konder; Av. Contorno Sul (rótula acesso Univali); Alberto Werner (próx. Colégio Fayal-Q2); José Gall (próx. Clube Itamirim-Q2); Rod. Oswaldo Reis (ao lado Auto Center Angra); Av. Adolfo Konder (em frente Rodoviária); Av. Reinaldo Schmithausen (em frente madereira Aderson); Rod. Jorge Lacerda (estacionamento Expocenter-Q2); Bonificação: Rod. Antônio Heil (próx. Porto Belo Armazéns l/d). Período 05/11/05 à 18/11/05. Un 2.700,00 1,00 2.700,00
Total LOOK OUTDOOR LTDA 2.700,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de impressos para divulgação nos meses de novembro/dezembro campanha matricula/2006 nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de impressão e confecção de 45.000 (quarenta e cinco mil) lâminas de matrículas 2006 4x4 cores, tam 46x42 couchê 115 g e 2.000 (dois mil) cartazes da Matrícula 2006 4x0 cores, tam 46x42, couchê 150 g. Un 3.822,85 1,00 3.822,85
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 3.822,85

Fornecedor: MADEIREIRA LUCOPER LTDA CNPJ/CPF: 82.923.798/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Tábua para reforma das mesas do refeitório do Centro Educacional Infantil Odílio Garcia da Rede Municipalç de Ensino. DAI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA - DE ANGELIM MEDINDO 3MX0,30X2,5CM Un 33,30 10,00 333,00
Total MADEIREIRA LUCOPER LTDA 333,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no evento Festival Emancipar II. Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização Un 350,00 1,00 350,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 350,00

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para reformas das instalações do Centro de Ensino Infantil Odílio Garcia, bairro Cordeiros. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA - PINUS, REGUA 3 METROSX 0,10CM Un 2,90 4,00 11,60
FECHADURA - P/ PORTA EXTERNA. Pç 19,50 2,00 39,00
TELHA DE AMIANTO - CUMIEIRA 14°, ONDULADO, 6 MM Un 18,50 1,00 18,50
TIJOLO - DE BARRO 6 FUROS. mil 0,19 150,00 28,50
AREIA - FINA LAVADA, COADA, ISENTA DE IMPUREZAS EM METRO CUBICO M³ 39,00 1,00 39,00
MASSA CORRIDA - BASE PVA, NA COR BRANCA, 3,6. Lt 15,00 1,00 15,00
CAL HIDRATADAS - PO SECO BRANCO OBTIDO P/HIDRAT. DA CAL VIRGEM C/ TIPO CH-I,HIDROXIDO DE CALCIO, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, NORMALIZACAO CONFORME NBRS NBR 7175 Un 3,96 5,00 19,80
CIMENTO 50KG Sc 17,30 3,00 51,90
Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. 223,30

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Tinta para uso na pintura do CEI Odílio Garcia que será inaugurado no dia 16/11/2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ESMALTE SINTETICO, NA COR CINZA 3,6L Un 34,00 2,00 68,00
TINTA ACRILICA 3,6 LT BRANCO Gl 21,00 1,00 21,00
PINCEL - DE PELO SINTETICO, DE PLASTICO, MEDINDO 2 '' Un 2,45 2,00 4,90
SELADOR ACRILICO - PRODUTO A BASE DE EMULSAO DE POLIMEROS ACRILICOS, ALCALINIZANTES, EMULSIFICANTE, P, PARA USO EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E PISOS,SADA PARA DAR ACABAMENTO SELANTE, NA COR INCOLOR, EMBALADA EM 3600 ML Un 14,50 1,00 14,50
TINTA ACRÍLICA - COR AZUL AGUA MARINHA, 3,6 LITROS Un 21,00 2,00 42,00
Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. 150,40

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para reforma da nova instalação do C.E.I Odílio Garcia.DAI

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - PARA BOTIJAO DE GAS, ULTI-USO, AMARELA E BRANCA M 2,90 5,00 14,50
BRACADEIRA - 3/4 Un 0,60 4,00 2,40
CHUVEIRO ELETRICO - DE TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS, E POTENCIA DE 5400 WATTS, COM CHUVEIRINHO, SUP.P/CHUV. MANGUEIRA, RED. DE PRESSAO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2 POL Un 79,00 4,00 316,00
ARGAMASSA - P/ PISO CERAMICO, 20 KG. Sc 7,00 1,00 7,00
TUBO - PVC 100MM. Pç 37,20 1,00 37,20
Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. 377,10

Fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 85.382.257/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de placa de inauguração para fixa no C.E.I. Odílio Garcia da Rede Municipal de Ensino onde será inaugurado no dia 16.11.2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 01 (uma) placa em aço escovado brasão colorido, letras pretas com fosco, buchas, parafusos, pano para descerramento granito preto e instalação. Un 510,00 1,00 510,00
Total PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA 510,00

Fornecedor: J.A PLACAS E SINALIZACAO LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.773.786/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Placa de indicação para serem instaladas uma no Centro Infantil Lusimar Laus e outra no Centro Infantil Odílio Garcia - DAI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA INDICATIVA - DE CHAPA GALVANIZADA, MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA, PINTADA EM ESMALTE SINTETIC, COM DIZERES DE ORIENTACAO, MEDINDO (2,00 X 1,20)M. Un 300,00 2,00 600,00
Total J.A PLACAS E SINALIZACAO LTDA-ME 600,00

Fornecedor: MARCOS AURELIO VALENTIN ME CNPJ/CPF: 01.991.149/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Vidros para reposição nas janelas do Centro de Educação Infantil Odílio Garcia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - CANELADO, COM ESPESSURA DE 4 MM, INCOLOR. Un 18,00 5,00 90,00
VIDRO - LISO, COM ESPESSURA DE 3 MM, INCOLOR. Un 6,00 1,00 6,00
Total MARCOS AURELIO VALENTIN ME 96,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Nadja Malena Rebello Mietto, Diretora do Depto de Orientação e Assitência ao Educando e Maria Lídia Rizzo de Souza Chefe de Divisão de Suprimento e Movimentação de Pessoal, para participarem do Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na cidade de Brasília na Academia de Tênnis Resort. Secretaria de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - Data da saída: 08/11/2005 com retorna dia 12/11/2005. Un 941,04 2,00 1.882,08
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.882,08

Fornecedor: GERSON ISENSEE-ME CNPJ/CPF: 85.313.518/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Peças para instrumentos musicais de uso no desenvolvimento de aulas de violino realizadas pelo prof. Pedro aos alunos da Rede Municipal de Ensino que fazem parte do programa Emancipar III. Coordenação Técnica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE CORDAS MUSICAIS - P/ VIOLINO - ENCORDOAMENTO COMPLETO. Jg 10,50 10,00 105,00
BREU - PARA VIOLINO PAGONINI GRAD Un 8,00 6,00 48,00
ARCO - VIOLINO 4/4 GUARNIERI LUXO Un 48,00 4,00 192,00
Total GERSON ISENSEE-ME 345,00

Fornecedor: LASA PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF: 00.488.168/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de produção e impressão de Outdoor para divulgação da Campanha "Matrícula 2006", dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão em serigrafia traço de 10 Outdoors, nas cores 4x0, fundo branco em 32 (trinta e duas) folhas. Un 900,00 1,00 900,00
Total LASA PROPAGANDA LTDA 900,00

Fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF: 02.494.980/0009-09

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso na reforma do Centro de Educação Infantil Odílio Garcia, para atender as crianças da Rede Municipal de Ensino.Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - EM PLASTICO, BIPOLAR, COM 1 TECLA, Un 3,06 2,00 6,12
INTERRUPTOR - COM 02 TECLAS, EMBUTIR Un 4,81 1,00 4,81
TOMADA - SIMPLES 10 A Un 3,01 10,00 30,10
ISOLADOR ELETRICO - DE DE BORRACHA, TIPO ESPAGUETE, NA MEDIDA DE 3,2 MM DEDIAMETRO. Un 0,09 10,00 0,90
FITA ISOLANTE - DE ALTA TENSAO, (20)M Un 2,79 2,00 5,58
FIO ELETRICO DE COBRE 10MM, RIGIDO PVC 70 GRAUS, COM AREA DE SECAO ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR PRETO M 1,89 30,00 56,70
FIO ELETRICO DE COBRE 10MM, RIGIDO PVC 70 GRAUS, COM AREA DE SECAO ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL M 1,89 30,00 56,70
FIO ELETRICO - 2,5 SOLIDO M 0,49 50,00 24,50
FIO ELETRICO - DE COBRE 2,5MM, AZUL M 0,49 50,00 24,50
Total ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 209,91

Fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF: 02.494.980/0009-09

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso na reforma do Centro de Educação Infantil Odílio Garcia, bairro Cordeiros. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO RIGIDO 1,5 MM Un 0,32 50,00 16,00
LUMINARIA - 2X40W COMPLETA Pç 48,80 8,00 390,40
DISJUNTOR - 15 A - NORMA DIN Un 5,70 1,00 5,70
DISJUNTOR - MONOFASICO TQC, 25 A. Pç 5,95 1,00 5,95
LAMPADA INCANDESCENTE - 100 WATTS, 220V Un 1,14 1,00 1,14
Total ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 419,19

Fornecedor: VALQUIRIA ROSA- ME CNPJ/CPF: 02.151.831/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Refeição para servir aos professores e especialistas da Rede Municipal de Ensino, onde irão participar de Curso de Capacitação: Disciplina na Escola nos dias 03/04/11/2005 no Centro de Promoções Itajaí Tur.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEICAO (ALMOÇO) Un 7,00 1.008,00 7.056,00
Total VALQUIRIA ROSA- ME 7.056,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de certificados para serem entregues aos alunos da Rede Municipal de Ensino que fazem parte do Grupo de Capoeira do Programa Emancipar III na cerimônia de troca de graduação no dia 03/12/05, no Ginásio de Esportes Gabriel João Collares. Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Impressão gráfica de 400 (quatrocentos) certificados no tamanho 20x30cm em papel couchê 230 gr, nas cores 2x1. Un 800,00 1,00 800,00
Total MONIPODI LTDA -ME 800,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção e impressão de banners que será utilizado na divulgação do Projeto de Educação Ambiental, dos alunos da Rede Municipal de Ensino, na trilha da Ressacada. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão digital de 02 (dois) bannes no tamanho 0,80cmX1,20cm, em cores. Un 192,00 1,00 192,00
Total MONIPODI LTDA -ME 192,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Cartões e cartazes que serão distribuidos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino para divulgação do JORME.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Criação e impressão de 500 (quinhentos) cartões 10x15cm, 500 (quinhentos) cartazes 45x31 cm em papel couche e 2000 (dois mil) folders 21x15cm em papel couche Un 4.500,00 1,00 4.500,00
Total MONIPODI LTDA -ME 4.500,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de carimbos para uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 05 (cinco) carimbos automáticos tamanho 6x3 para uso do Secretário de Educação em exercício, Diretora do Depto. de Gestão de Pessoal, Coordenadora Técnica e Diretora do Depto. de Educação Infantil e da Coordenadora Técnica da Secretaria de Educação. Un 115,00 1,00 115,00
Total MONIPODI LTDA -ME 115,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços gráficos de confecção e impressão de certificados para entrega aos professores da Rede Municipal de Ensino que participarão dos cursos de capacitações e treinamentos fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 2.000 (dois mil) certificados, tamanho 150x210 mm, papel 180 gr. Un 630,00 1,00 630,00
Total MONIPODI LTDA -ME 630,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressão e confecçaõ de crachá spara uso dos professores da Rede Municipal de Educação que irão trabalhar na etapa final do JORME. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão de 100(cem) crachás no tamanho 10x15cm, papel triplex 250gr, nas cores 4x0. Un 390,00 1,00 390,00
Total MONIPODI LTDA -ME 390,00

Fornecedor: JOAO ANGELO MACHADO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.313.752/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Frada descartável para uso dos alunos dos diversos Centros Educacionais Infantis da Rede Municipal de Ensino. DOAE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL- TAMANHO M COM 32 UNIDADES Pct 7,90 300,00 2.370,00
FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO G, COM 28 UNIDADES Pct 7,90 350,00 2.765,00
FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO GG, COM 24 UNIDADES Pct 7,90 300,00 2.370,00
Total JOAO ANGELO MACHADO & CIA LTDA 7.505,00

Fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.318.902/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Serviços a serem executados na Central Telefônica da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de manutenção na programação da central telefônica Un 100,00 1,00 100,00
Total MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME 100,00

Fornecedor: MARIO ZAN LEAO VIANA-ME CNPJ/CPF: 72.375.876/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de pntura nos berços dos diversos Centros Educacionais Infantis da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de pintura de 15 (quinze) berços. Un 300,00 1,00 300,00
Total MARIO ZAN LEAO VIANA-ME 300,00

Fornecedor: UNILIVRE- UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 85.075.778/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Este empenho substitui o de nr. 005777/05 de 19.08.2005 cancelado trocar razão social do credor. Pagamento de taxa de inscrição Curso de Capacitação para Supervisora de Ensino da Rede Municipal Srª Elizabet Panca. Secreataria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição Curso Metodologias Aplicadas à Elaboração de Projetos em Educação Ambienta, nos dias 06/13/20/27/08/2005, local: na Universiadade Livre do Meio Ambiente- UNILIVRE, cidade de Curitiba-PR. Un 180,00 1,00 180,00
Total UNILIVRE- UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE 180,00

Fornecedor: RAFAEL MULLER-ME CNPJ/CPF: 03.164.156/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Lanches para servir aos professores da Rede Municipal de Ensino que irão trabalhar na organização da etapa final no JORME- Jogos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANCHE - XSALADA - PAO DE HAMBURGUER, QUEIJO, PRESUNTO, HAMBURGUER, ALFACE, TOMATE, PEPINO, ERVILHA E MILHO. Un 2,99 125,00 373,75
REFRIGERANTE - COMPOSTO DE EXTRATO ,AGUA GASEIFICADA,ACUCAR, SENDO PERMITIDO ADICAO E DE ESSENCIAS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,IVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM LATA DE 350 ML. Un 1,50 125,00 187,50
Total RAFAEL MULLER-ME 561,25

Fornecedor: ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA CNPJ/CPF: 82.120.460/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Tecido para confecção de calças para serem utilizadas na graduação de batizado da Capoeira do grupo Emancipar 3, no dia 03/12/05 às 14:00h no Ginásio de Esportes Gabriel Collares. Coordenação Técnica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO - TIPO ELANCA COLEGIAL, 54% POLIESTER, 46% DE ALGODÃO Kg 19,26 110,00 2.118,60
Total ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 2.118,60

Fornecedor: LENI APARECIDA SACHUK CNPJ/CPF: 728.087.729-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção calças para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino que fazem parte do grupo de Capoeira do Programa Emancipar III, na cerimônia troca de graduação no dia 03/12/05 às 14:00h no Ginãsio de Esportes Gabriel João Collares. Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 400 (quatrocentas) calças em elanca 54% poliéster e 46% algodão, e 400 (quatrocentos) cordões em lã, para cerimônia de troca de graduação do curso de Capoeira. Un 3.080,00 1,00 3.080,00
Total LENI APARECIDA SACHUK 3.080,00

Fornecedor: GUARANI COMERCIO E DISTRIB. DE ARTIGOS E MATERIAS PLASTICOS ELETRICOS E REFFAGENS LTDA CNPJ/CPF: 04.140.324/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Kits de material didático pedagógico para uso no Projeto Tênis Junior nas Escolas da Rede Municial de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT DE MATERIAL DIDATICO - TENIS JUNIOR: 04 REDES DE NAYLON, ACABAMENTO EM NAYLON RESINADO; 40 RAQUETES DE POLIETILENO; 100 BOLINHAS SOFT; 08 SUPORTES EM PVC PARA SUPORTE DE REDES; 02 SACOLAS PARA ACONDICIONAR O MATERIAL; 01 APOSTILA PARA CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR; 01 FITA DE VIDEO/CD ROM. Un 2.633,00 3,00 7.899,00
Total GUARANI COMERCIO E DISTRIB. DE ARTIGOS E MATERIAS PLASTICOS ELETRICOS E REFFAGENS LTDA 7.899,00

Fornecedor: GIDEONI SILVEIRA CNPJ/CPF: 033.192.988-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Arbitragem para troca de graduação do Batizado de Capoeira dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de arbitragem do Mestre de Capoeira, Sr. Gideoni Silveira, na cerimônia de Batizado de Capoeira dos alunos da Rede Municipal de Ensino que será realizado no dia 03/12/05, às 14:00h no Ginásio de Esportes Gabriel João Collares. Un 700,00 1,00 700,00
Total GIDEONI SILVEIRA 700,00

Total Secretaria de Educação 53.185,97

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Municipai CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EMPREITEIRA MÃO OBRA C. M. V.LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.890.741/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra na limpeza geral dos canteiros de flores da Rua: EStefano José Vanoli. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão dos canteiros, incluso conserto dos canteiros quebrados, retirada de vegetação existente, limpeza e lavação, pintura dos canteiros com impermeabilizante incolor para pedras, conforme memorial descritivo e orçamento estimativo. Un 7.930,00 1,00 7.930,00
Total EMPREITEIRA MÃO OBRA C. M. V.LTDA - ME 7.930,00

Fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM CNPJ/CPF: 00.166.929/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Luminárias para troca e manuntenção da iluminação pública na avenida Marcos Konder. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA - FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA, LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W, CARCACA FEITA EM ALUMINIO INJETADO, PINTADO EM PO EPOXI POLIESTER NA COR PRETA, CARENAGEM NA COR CINZA COM PROLIPOPILENO ALTO-EXTINGUIVEL, REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO E ESTABILIZADA CONTRA RAIOS UV, ACOPLADA A CARCACA COM FEIXO DE ACO INOX, REFLETOR MOLDADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO (99,8 %) ANOTIZADO, POLIDO ELETROQUIMICAMENTE. GRAU DE PROTECAO IP-54 PARA O GRUPO OTICO E IP-23 PARA COMPARTILHAMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES. PLACA DE EQUIPAMENTO ELETRICO E PLACA DIVISORIA DE DUPLO ISOLAMENTO EM NAYLON 6,6, REFORCADA COM FIBRA DE VIDRO MODELO KAPPA. Un 572,40 13,00 7.441,20
Total SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM 7.441,20

Fornecedor: RETIFICA DE MOTORES ITAJAIENSE LTDA CNPJ/CPF: 83.204.842/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição do motor da retroescavadeira JCB2145, frota 29. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENGRENAGEM - INTERMEDIARIA COD.4203, MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 2145 Un 320,00 1,00 320,00
RETENTOR - DIANTEIRO DO MOTOR PERKINS, COD.4203 Un 60,00 1,00 60,00
BORRACHA - VEDA AGUA DO MOTOR, RETRO ESCAVADEIRA JCB2145 Un 2,00 3,00 6,00
TAMPA - DE DISTRIBUICAO, MOTOR, RETRO ESCAVADEIRA, JCB2145. Un 463,00 1,00 463,00
JOGO DE JUNTAS - MOTOR, RETRO ESCAVADEIRA, JCB2145. Un 112,00 1,00 112,00
SILICONE - VERMELHO 50 G Un 12,46 1,00 12,46
Total RETIFICA DE MOTORES ITAJAIENSE LTDA 973,46

Fornecedor: RETIFICA DE MOTORES ITAJAIENSE LTDA CNPJ/CPF: 83.204.842/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Óleo lubrificante para uso no motor da retroescavadeira JCB2145, frota 29. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO LUBRIFICANTE - OLEO LUBRIFICANTE, PARA MOTORES A DIESEL, SAE 40 - APICE -, PARA VEICULOS MOVIDO A DIESEL, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO. Un 5,00 10,00 50,00
Total RETIFICA DE MOTORES ITAJAIENSE LTDA 50,00

Fornecedor: MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA CNPJ/CPF: 73.616.765/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Peça para reposição no caminhão MB1313 placa LZZ7526, frota 28. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SATELITE - DIFERENCIAL, MB/1113. Pç 58,00 4,00 232,00
Total MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA 232,00

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de sonorização para inauguração da Praça Irineu Bornhausen. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de sonorização com isntalação de caixa de som, microfones sem fio e mesa de som com técnico de som presente no evento. Un 250,00 1,00 250,00
Total SAK SOM LTDA 250,00

Fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF: 83.532.390/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no conserto da motoserra de uso do setor de Praças e Jardins. Secretaria. de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABRE - PEÇA PARA MOTOSERRA . COD.30020009223 Un 147,00 1,00 147,00
RODA DENTADA - PARA MOTOSERRA STHIL. COD11196421501 Un 48,00 10,00 480,00
ROLETE DO PINHAO - 3/8 ", PARA MOTOSERRA. Un 24,00 1,00 24,00
Total SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 651,00

Fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF: 83.532.390/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Óleo para lubrificação de motoserra de uso da Secr. de Obras e serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO - SOLUCAO LUBRIFICANTE A BASE DE OLEOS VEGETAIS, ATOXICA E NAO CORROSIVA PARA PROTECAO E LUBRIFICACAO DE MOTORES. EMBALAGEM DE 5 LITROS DE ACORDO COM DECRETO LEI 79.094/77, COMBINADO COM O ART. 31 DA LEI 8.078/90. Bb 18,00 3,00 54,00
Total SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 54,00

Fornecedor: FERRARI ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 07.087.898/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição do cominhão MB 1313, placa LZZ7526, frota 28. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO - DE ROLOS, CAIXA DE CAMBIO, MB 1313 Un 101,00 1,00 101,00
ROLAMENTO - DE AGULHAS, CAIXA DE CAMBIO, MB 1313 Un 25,00 2,00 50,00
Total FERRARI ROLAMENTOS LTDA 151,00

Fornecedor: SOCIMAQ EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 83.803.452/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Peças de veiculo para reposição do trator Fiat Allis 240, frota 08, do Centro Regional do São Vicente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - DA TRACAO, TRATOR FIAT ALLIS 240, COD. 35190001640, 3/8 - 1.6 Un 407,00 1,00 407,00
Total SOCIMAQ EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA 407,00

Fornecedor: HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA CNPJ/CPF: 05.642.557/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de placas de inauguraçã opara fixar nos seguintes locais: Capela do Cemitério da Fazenda, Ponte Nilo Simas, Trevo da Av. Nilo Simas, Praça Irineu Bornhausen , Praça Genésio Miranda Lins, Cemitério do Espinheiros. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 06 (seis) placas de aço escovao, 0,8mm com 0,40cm de largura com 0,60cm de altura, alto e baixo relevo, preto e fosco, brasão colorido, moldura de granito, parafusos e buchas, calotas meia lua e pano vermelho para descerramento. Un 3.130,38 1,00 3.130,38
Total HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA 3.130,38

Fornecedor: JADILSON SOTERO DA SILVA LEITE CNPJ/CPF: 695.927.304-82

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na criação da logomarca da SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na criação de 01 (uma) logomarca para identificação da Secretaria de Obras e Serviços Municipais. Un 3.000,00 1,00 3.000,00
Total JADILSON SOTERO DA SILVA LEITE 3.000,00

Fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF: 06.224.121/0003-65

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto da motoniveladora Fiat Allis frota nº 05 de uso do Centro Regional do São Vicente. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLENOIDE CO - MOTO NIVELADORA FIAT ALLIS Un 795,00 1,00 795,00
CONVERSOR ELETRICO - 24-12 VOLTS, MOTO NIVELADORA FIAT ALLIS Un 805,46 1,00 805,46
FILTRO DA BOMBA DE OLEO - MOTO NIVELADORA FIAT ALLIS Un 2.120,12 1,00 2.120,12
Total SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 3.720,58

Fornecedor: ACHILES RECUPERADORA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA CNPJ/CPF: 75.189.365/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do rolo Compactador Mini, frota nº81, ano 2003, da Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Mao de obra de confecção dos retentores, lapidações, ajuste e montagem da bomba hidráulica Rexroth e lapidação, ajustes e montagem do motor hidráulico Char-Iynn. Un 2.830,00 1,00 2.830,00
Total ACHILES RECUPERADORA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA 2.830,00

Fornecedor: EMERSON FELICIO MACHADO - ME CNPJ/CPF: 07.256.139/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de conserto do chafariz da Praça da Igreja do São João. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de rebobinamento e troca de 02 (dois) rolamentos, 02 (dois) selos mecânicos e 02 (dois) retentores do motor trifásico, troca de 01 (uma) lâmpada e 01 (um) transformador, instalação de motor, lâmpadas e reparos no quadro de comando. secretaria de Obras e Serviços Municipais. Un 1.020,00 1,00 1.020,00
Total EMERSON FELICIO MACHADO - ME 1.020,00

Total Secretaria de Obras e Serviços Municipai 31.840,62

Órgão Requisitante: Secretaria de Agricultura e Abastecim. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: JGM PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.581.409/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Mangueira de alta pressão para uso na lavação dos implementos agrícolas. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA - 3/4 , ALTA PRESSAO. M 19,90 20,00 398,00
Total JGM PECAS E SERVICOS LTDA 398,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra no conserto do caminhão VW1519, placa MDW9536 de uso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de mão de obra solda na cinta pneumática e solda do para-choque. Un 110,00 1,00 110,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 110,00

Fornecedor: BLUCASA - COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 81.876.179/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Substrato para uso no plantio de mudas do horto florestal. SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUBSTRATO - FG II A BASE DE TURFA PARA GERMINACAO DE SEMENTES DE FLORES, SACO DE 100 LITROS. Un 31,90 100,00 3.190,00
Total BLUCASA - COMERCIO LTDA 3.190,00

Fornecedor: CENTRO DE ELABORACAO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - CESAP CNPJ/CPF: 06.993.256/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Assessoria de apoio organizativo aos servidores, equipe técnica da Secretaria da Agricultura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de assessoria, planejamento para ano 2006, acompanhamento da equipe técnica e de gestão da secretaria em formação com grupos de lideranças comunitárias e atividades formativas , no período de 14.11.2005 a 14.12.2005, totalizando 102 (cento e duas) horas. Un 4.986,00 1,00 4.986,00
Total CENTRO DE ELABORACAO ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS - CESAP 4.986,00

Total Secretaria de Agricultura e Abastecim. 8.684,00

Órgão Requisitante: Secretaria da Criança e do Adolescente CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO ITAJAI LTDA CNPJ/CPF: 84.290.329/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Vale transporte para distribuição as crianças e adolescentes carentes atendidos pelos programas: Sentinela, Abrigo Casa Lar I, Casa Lar II, Mão Amiga,PIAT, PETI da SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VALE TRANSPORTE MUNICIPAL. Un 1,60 2.000,00 3.200,00
Total EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO ITAJAI LTDA 3.200,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de produção de folders para divulgação do Programa de Inserção do Adolescente no Trabalho, distribuição nos eventos, escolas e palestras. Secr. da Criança e do Adolescente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de produção de 2.000 (dois mil) folders, 4x4 cores, tamanho 20x30 cm em papel couchê 115gr. Un 689,00 1,00 689,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 689,00

Fornecedor: JAQUELINE CASTILHO RAMOS DA SILVA - ME CNPJ/CPF: 03.824.635/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Armação de óculos para distribuição das crianças e adolescentes carentes atendidas pelas Assistentes Sociais da SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMACAO - PARA OCULOS MASCULINO PARAFUSADO E FIO DE NYLON Un 65,00 20,00 1.300,00
ARMACAO - PARA OCULOS FEMININO, PARAFUSADO E FIO DE NYLON Un 55,00 20,00 1.100,00
Total JAQUELINE CASTILHO RAMOS DA SILVA - ME 2.400,00

Fornecedor: CARLOS CESAR VIEIRA CNPJ/CPF: 128.811.098-70

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de aulas com maestro para coral de 300 crianças que estão em regime de jornada ampliada cadastradas no Centro de Convivência da Criança e Adolescente. SECAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de 120 horas/aula para 300 (trezentas) crianças da jornada ampliada no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente, que será realizado no período de 07/11/05 à 02/12/05. Un 1.050,00 1,00 1.050,00
Total CARLOS CESAR VIEIRA 1.050,00

Total Secretaria da Criança e do Adolescente 7.339,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Fechaduras para instalação nas portas da nova sede. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA - CHAVE TETRA, COLONIAL, DE BRONZE, MACANETA DE BOLA, CAIXA 55, MODELO IMPERIAL. Un 435,00 2,00 870,00
FECHADURA - CHAVE YALE, COLONIAL, DE BRONZE, MACANETA DE BOLA, EXTERNA, CAIXA 55, MODELO RENASCENCA. Un 190,00 1,00 190,00
FECHADURA - ROSETA, PARA WC, BRONZE, MACANETA DE BOLA, CAIXA 55, MODELO RESNASCENCA. Un 150,00 7,00 1.050,00
FECHADURA - CHAVE YALE, COLONIAL, DE BRONZE, MACANETA DE BOLA, INTERNA, CAIXA 55, MODELO RENASCENCA. Un 340,00 8,00 2.720,00
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 4.830,00

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. CNPJ/CPF: 84.290.790/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Locação de espaço (sala) para realização do Seminário de Formação de Gestores em Economia Solidária da Região Sul para os servidores desta Prefeitura. Secretaria de Desenvolvimento Econômico Geração de Emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Locação de espaço (sala) com aparelhagem de som e data show no Hotel Marambaia Cabeçudas, Itajaí, para realização do Seminário de Formação de Gestores em Economia Solidária da Região Sul, que acontecerá no período de 23 à 25/11/05. Un 2.050,00 1,00 2.050,00
Total HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. 2.050,00

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de telefonia e internet na sede da Secretaria de Desenvolvimento Economico e Geração de Empregop e Renda .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Instalação de 65 (sessenta e cinco) metros de cabo blindado externo até o rack interno para internet e até a central telefônica para ligação de telefonia, na nova sede da SEDEGER. Un 220,00 1,00 220,00
Total MILTON NAZARIO - ME 220,00

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Cabo externo para instalação de telefonia e internet na nova sede da SEDEGER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO - CTP-APL, 10 PARES, BLINDADO. M 4,10 65,00 266,50
Total MILTON NAZARIO - ME 266,50

Fornecedor: COML.DE TINTAS E FERRAGENS SESTREM LT CNPJ/CPF: 75.280.917/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para reposição e reforma da nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Geração de emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHUVEIRO - ARTICULADO DE METAL, CROMADO, COM DESVIO DE AGUA, PARA USO EM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA A GAS CENTRAL. Un 151,20 4,00 604,80
ACABAMENTO - PARA VALVULA DE DESCARGA. Un 35,00 5,00 175,00
ACABAMENTO - PARA VALVULA DE DESCARGA HIDRAULICA. Un 25,00 1,00 25,00
TORNEIRA - GIRATORIA, COM BITOLA DE ENTRADA 3/4 Un 22,00 2,00 44,00
CHUVEIRO ELETRICO - DE TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS, E POTENCIA DE 5400 WATTS, COM CHUVEIRINHO, SUP.P/CHUV. MANGUEIRA, RED. DE PRESSAO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2 POL Un 22,00 1,00 22,00
PLUG - PVC COM ROSCA 3/4 Un 0,90 4,00 3,60
TANQUE - ACO INOX, TAMANHO 63X72X33 Un 240,00 1,00 240,00
TORNEIRA - DE METAL, 25. Pç 10,80 1,00 10,80
JOELHO - 90, PARA ESGOTO DN 40. Un 0,86 4,00 3,44
TUBO - PVC FLEXIVEL DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA, 40MM, 1/2 X 40CM Un 14,42 2,00 28,84
ACABAMENTO - PARA REGISTRO 1/2" A 1". Un 27,56 2,00 55,12
LAVATORIO - COM COLUNA Un 44,00 1,00 44,00
TUBO - PVC, 40 ESGOTO Br 12,35 1,00 12,35
BACIO EM PORCELANA BRANCO Un 108,00 1,00 108,00
PARAFUSO PARA FIXACAO DE ACESSORIOS HIDRAULICOS - DE LATAO, DO TIPO CABECAREDONDA, NAS DIMENSOES S 08, DEVENDO SER ENTREGUE COM BUCHA EM NYLON S8, PARA SER UTILIZADO PARA FIXAR VASO SANITARIO Un 1,50 6,00 9,00
REGISTRO GAVETA - ESFERA, SOLDAVEL, 50 MM. Un 21,20 6,00 127,20
CAP - EM PVC RIGIDO INJETADO, 50 MM DE JUNTA SOLDAVEL, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 5648. Un 4,72 4,00 18,88
JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - FABRICACAO CONFORME .., COM DIAMETRONOMINAL DE 50MM, NA COR BRANCA, PARA SER UTILIZADA EM ESGOTO Un 4,16 5,00 20,80
LUVA - PVC RIGIDO PARA ESGOTO 50MM, SOLDAVEL Un 2,65 5,00 13,25
BOIA PLASTICA - DE PLASTICA, PARA SER UTILIZADA EM TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D'AGUA, DEVENDO SER ENTREGUE VARAO DE METAL, PARA ATENDER TORNEIRA BOIA DE BITOLA 1/2 POLEGADA. Un 6,17 1,00 6,17
COLA - P/ PVC, 75 GR. Tb 3,40 1,00 3,40
VEDANTE - VEDA ROSCA 18 X 25 mts RL 4,28 1,00 4,28
LIXA - FERRO, 50 - GR. 120. Pç 2,06 5,00 10,30
LUVA - SOLDAVEL 25 MM Un 0,69 6,00 4,14
JOELHO 90 GR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - COM DIAMETRO NOMINAL DE 25 MM, NA COR MARRON Un 0,69 6,00 4,14
ARGAMASSA - ADITIVADA / SAC. 5 KG. Sc 3,20 2,00 6,40
REJUNTE - BRANCO, PACOTE Pct 1,59 3,00 4,77
TUBO - PVC RIGIDO INJETADO, 50 MM (02 POLEGADAS), 6 METROS, SOLDAVEL (SEM ROSCA) Un 37,43 3,00 112,29
REGISTRO COM FECHO RAPIDO PVC - TICO,FORMATO REDONDO. DIAMETRO 25MM. Un 9,81 1,00 9,81
VALVULA - PARA LAVATORIO SEM LADRAO LONGA Un 10,54 1,00 10,54
SIFAO SANFONADO 1,5M Un 4,00 2,00 8,00
ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO - COM BASE DE PLASTICO SOPRADO, COM TAMPA DE PLASTICO SOPRADO, Un 55,00 3,00 165,00
CUBA - DE LOUCA, SOBREPOR, PARA PIA DE LAVATORIO Un 59,53 2,00 119,06
TORNEIRA - APARELHO PARA LAVATORIO, CROMADO, PARA AGUA QUENTE E FRIA Un 129,60 4,00 518,40
ENGATE PLÁSTICO 40 CM Pç 4,50 4,00 18,00
Total COML.DE TINTAS E FERRAGENS SESTREM LT 2.570,78

Fornecedor: GERASOM SONORIZACAO LTDA CNPJ/CPF: 82.845.926/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de sonorização na III Feira Catarinense de Economia Solidária. Secretaria de Desensolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Contratação de sonorização para o dia 04, 05 e 06 de novembro com os seguintes materiais: 02 (duas) caixas PA de som, 02 (dois) monitores para palco com potência para PA, potência para palco, 08 (oito) microfones com fio e pedestais, 01 (um) microfone sem fio, 02 (dois) aparelho de cd para música ambiente, iluminação e máquina de fumaça. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total GERASOM SONORIZACAO LTDA 1.500,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Normélio Weber- Diretor de Industria e Comécio para participar Seminário Nacional de Parcerias Público-Privadas (PPPS), local: Instituto Brasileiro de Estudos Especializados IBRAE Rio de Janeiro-RJ. SEDEGER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/RIO DE JANEIRO-RJ/NAVEGANTES-SC - saída 16.11.2005, retorno 18.11.2005 Un 803,24 1,00 803,24
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 803,24

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peça de reposição para computador de patrimônio nº16808, de uso do Depto de Micro e Pequena Empresa. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA - 512 DDR, 333 PC, 2700 Un 240,00 1,00 240,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 240,00

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS- IBRAE CNPJ/CPF: 97.491.476/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para Sr. Normélio Pedro Weber- Diretor de Depto Industria e Comércio para participar do seminário Nacional. SEDEGER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01(uma) taxa de inscrição no Seminário Nacional Sobre Parcerias Público- Privadas (PPPs) e Outros Mecanismos para Atração de Investimentos, no Auditório do Centro de Convenções da Federação das Indístrias do Estado do Rio de Janeiro- FIRJAN no período de 16 a 18 de novembro de 2005. Un 1.595,00 1,00 1.595,00
Total INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS- IBRAE 1.595,00

Fornecedor: LUCIANO NUNES CNPJ/CPF: 766.991.889-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra hidraulica na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de instalação de 05 (cinco) chuveiros, 06 (seis) acabamentos de válvulas de descarga, 01 (uma) torneira, boias de caixa da água, instalações de bacios e lavatórios, 01 tanque de inox. Un 1.650,00 1,00 1.650,00
Total LUCIANO NUNES 1.650,00

Total Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda 15.725,52

Órgão Requisitante: Secretaria de Aqüicultura e Pesca CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME CNPJ/CPF: 03.045.679/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de conserto e manutenção de diversos ar condicionados de uso da Secretaria de Aquicultura e Pesca.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Conserto com revisão, limpeza, pintura de chassi, troca de: base, câmara de ventilação, dreno, serviço de lata e pintura do gabinete, do ar condicionado de 7.000 BTUs. Conserto com revisão , limpeza, pintura de chassi, serviço de lata, pintura de gabinete, troca de kit reversão da placa eletrônica, dreno do ar condicionada de 10.000 BTUs. Conserto com revisão, limpeza, pintura de chassi, troca de filtro capilar, carga de gás, filtro de ar, pintura de gabinete do ar condicionado de 12.000 BTUs. Un 930,00 1,00 930,00
Total REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME 930,00

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES - Adelbras Un 0,49 10,00 4,90
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR - Bacchi Cx 4,25 2,00 8,50
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE - Fitipel Un 1,49 2,00 2,98
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (19 MM X 50 M), NA COR BRANCA - Adelbras Un 1,49 2,00 2,98
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 19,36

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES - Datapel Cx 85,50 1,00 85,50
CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 X 280, 96 FOLHAS, CAPA ASPIRAL - Phatos Un 2,44 2,00 4,88
COLA BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS - Glue Stick Un 1,60 4,00 6,40
Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA 96,78

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Café para consumo na SEPESCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,95 10,00 49,50
LEITE LONGA VIDA - INTEGRAL, TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMI Cx 16,50 2,00 33,00
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 82,50

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Manoel Xavier de Maria- Secretario da SEPESCA para participar de reunião com Chefe de Gabinete do Presidente da República, no Palácio do Planalto, SEAP/PR e Congresso Nacional em Brasilia-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saída 15.11.2005, retorno 17.11.2005 Un 1.197,04 1,00 1.197,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.197,04

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso na cozinha da SEPESCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. Kg 1,29 10,00 12,90
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 49,00 1,00 49,00
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 102 Cx 2,07 3,00 6,21
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 68,11

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. SEPESCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 1000 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 9,70 10,00 97,00
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Bb 4,50 20,00 90,00
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, MEDINDO (LARG.39CMXALT.58CMXESP.0,05MM), NA COR PRETA, PESANDO 850GRAMAS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190, NBR 9191 Un 3,50 5,00 17,50
PANO DE CHÃO (SACO) Un 2,00 10,00 20,00
ALCOOL - ETILICO HIDRATADO. Un 2,98 3,00 8,94
DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - T. BUTIFENOL 450 G P/ GALAO + BENZIL PARACLOROFENOL 5,5 %. Un 6,00 10,00 60,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 293,44

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras Un 0,29 50,00 14,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras Un 0,29 50,00 14,50
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL - Nipponic Un 1,11 10,00 11,10
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES - Nipponic Cx 5,39 2,00 10,78
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES - Ipaper Res 9,55 20,00 191,00
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO - Marcari Un 2,28 5,00 11,40
Total NORWELL ATACADO LTDA 253,28

Total Secretaria de Aqüicultura e Pesca 2.940,51

Total do Mês/Ano 11/2005: 209.175,54