Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS NOVEMBRO/2006 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2053/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção da moto placa MCH2958. de uso da Procuradoria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO, 90/90/18 R$ 68,00000 R$ 68,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2054/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL CNPJ/CPF do fornecedor: 80.500.473/0001-97 Descricao resumida do objeto: Peças para troca na motocicleta placa MCH2859, de uso da procuradoria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN VELAS DE IGNIÇÃO PARA MOTOS. R$ 6,50000 R$ 6,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2057/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO TINTAS FREITAG LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.669.099/0001-81 Descricao resumida do objeto: Tintas automotiva para pintura do veículo Pampa Placa LXN 5493. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KG TINTA AUTOMOTIVA PRATA COLUMBIA / CAR R$ 23,50000 R$ 23,50 RO 1KG 0002 1,00000 LT PRIMER (FUNDO PU) 900 ML R$ 10,00000 R$ 10,00 0004 1,00000 KG TINTA AUTOMOTIVA VERNIZ BICOMPONENTE R$ 10,00000 R$ 10,00 1 KG. 0005 1,00000 KG TINTA AUTOMOTIVA CATALIZADOR PARA VER R$ 10,00000 R$ 10,00 NIZ BICOMPONENTE 1 KG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 53,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2058/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERVAN COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.752.458/0001-60 Descricao resumida do objeto: Tinta automotiva para pintura do veículo pampa Placa LXN5493. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 LT CATALIZADOR PARA PRIMER PU CORAL 150 R$ 6,11000 R$ 6,11 ML. 0002 1,00000 UN FITA CREPE - ISOLANTE PARA PINTURA R$ 2,56000 R$ 2,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8,67 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2059/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviço de balanceamento, geometria e alinhamento de rodas do veículo SENIC placa MBE90 65. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 20,00000 R$ 20,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2060/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HS BORRACHARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.914.513/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de balanceamento, geometria e alinhamento de rodas do veículo SENIC placa MBE90 65. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 20,00000 R$ 20,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2066/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos cárneos, por um período de 12 meses. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE R$ 6,90000 R$ 2.760,00 0002 400,00000 KG CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSC R$ 4,20000 R$ 1.680,00 ULO) 0003 500,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 4,40000 R$ 2.200,00 0004 200,00000 KG LINGÜIÇA CALABRESA R$ 4,20000 R$ 840,00 0005 500,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,40000 R$ 1.200,00 0006 400,00000 KG QUEIJO MUSSARELA R$ 7,50000 R$ 3.000,00 0007 400,00000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIA R$ 2,60000 R$ 1.040,00 DA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2067/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VERÔNICA KORMANN - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.391.957/0001-79 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Implantação do novo sistema GEPOL, para geração de boletins de acidentes de trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.150,0000R$ 7.150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2071/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de informática para uso das secretar ias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 7,10000 R$ 28,40 0002 2,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 14,10000 R$ 28,20 DOR PENTIUM III 0003 10,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 8,00000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 136,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2072/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de informática para uso das secretar ias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ADAPTADOR PARA TECLADO DIM X MINIDIM R$ 3,92000 R$ 39,20 0002 2,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 22,20000 R$ 44,40 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0003 2,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,10000 R$ 36,20 DOR PENTIUM 4 MÍNIMO 2.8 GHZ 0004 5,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 21,90000 R$ 109,50 B 0005 2,00000 UN FONTE AT 110/220V DE 400W R$ 23,35000 R$ 46,70 0006 5,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 32,60000 R$ 163,00 0007 1,00000 UN GRAVADORAS DE CD-R/CD-RW DE 52X32X52 R$ 90,55000 R$ 90,55 IDE 0008 1,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 225,40000 R$ 225,40 0009 5,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 90,55000 R$ 452,75 0010 3,00000 UN MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB R$ 116,75000 R$ 350,25 0011 10,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 16,10000 R$ 161,00 L 0012 10,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 18,10000 R$ 181,00 O NUMÉRICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.899,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2073/2006 Data da aquisição: 06/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORK RECICLOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.731.084/0001-21 Descricao resumida do objeto: Fotocondutor para reposição nas impressoras do Departamento de Cobrança da Secretaria d e Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK 12A8302 E230 R$ 125,00000 R$ 500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2075/2006 Data da aquisição: 08/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HS BORRACHARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.914.513/0001-08 Descricao resumida do objeto: Peça para reposição no veiculo Senic placa MBE-9065 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA ESQ R$ 40,00000 R$ 40,00 UERDO/DIREITO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2076/2006 Data da aquisição: 08/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peça para reposição no veiculo Senic placa MBE-9065 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç LÂMPADA H 7 PARA FAROL R$ 17,77000 R$ 17,77 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17,77 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2080/2006 Data da aquisição: 09/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Cópias de pojetos de engenharia para construção de escola para rede munidipal de ensino . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2081/2006 Data da aquisição: 09/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMNET COMERCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.884.595/0001-83 Descricao resumida do objeto: Película para troca da impressora HP 1200 de uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN PELÍCULA DE FUSÃO PARA IMPRESSORA HP R$ 139,00000 R$ 695,00 1200 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 695,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2084/2006 Data da aquisição: 09/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Cartucho para máquina de plotagem de uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA PLOTTER HP D R$ 116,00000 R$ 1.160,00 ESIGN JET 500 NÚMERO 10 PRETO C4844A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2085/2006 Data da aquisição: 09/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Piquetes para serviços de alinhamentos da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 Pç PIQUETE DE MADEIRA CAMBARÁ COM 4 PONT R$ 1,63000 R$ 163,00 AS MEDINDO 2,5 CM X 5 CM X 1,00 M. 0002 400,00000 Pç PIQUETE DE MADEIRA CAMBARÁ COM 4 PONT R$ 0,41000 R$ 164,00 AS MEDINDO 2,5 CM X 5 CM X 0,25 M 0003 500,00000 Pç PIQUETE DE MADEIRA CAMBARÁ COM 4 PONT R$ 0,82000 R$ 410,00 AS MEDINDO 2,5 CM X 5 CM X 0,50 M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 737,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2088/2006 Data da aquisição: 14/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviços de Readequação da entrada da Rede Elétrica e Distribuiçaõ de ramal interno na Escola Básica José Medeiros Vieira. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.136,5900R$ 3.136,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.136,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2090/2006 Data da aquisição: 14/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviços de Readequação da entrada da Rede Elétrica e Distribuição de ramal interno na Escola Maria Dutra Gomes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.729,0000R$ 5.729,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.729,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2091/2006 Data da aquisição: 14/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CONTROLADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NISSEI INFORMATICALTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.467.308/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de 1 placa mae para computador do Controle Interno, PATRIMÔNIO Nº 13980. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PLACA MÃE P4 P800 - MX R$ 285,00000 R$ 285,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 285,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2092/2006 Data da aquisição: 14/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGROTOTAL COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF do fornecedor: 01.084.977/0001-05 Descricao resumida do objeto: Plástico para cobertura de estufa de produção de mudas do Horto florestal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 MT FILME TRANSPARENTE EM POLIETILENO PAR R$ 1.596,0000R$ 1.596,00 A ESTUFA MEDINDO 105 X 10 COM 150 MIC RAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.596,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2093/2006 Data da aquisição: 14/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOTORS IMPORTS DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.597.008/0001-38 Descricao resumida do objeto: Peças para troca no veículo Ducato Placa MCB4713. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ROLAMENTO R$ 330,00000 R$ 330,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 330,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2094/2006 Data da aquisição: 17/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOTORS IMPORTS DISTRIBUIDOR DE AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.597.008/0001-38 Descricao resumida do objeto: Peça para troca no veículo Ducato Placa MCB4713. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HOMOCINÉTICA R$ 263,94000 R$ 263,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 263,94 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2095/2006 Data da aquisição: 17/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tintas para uso na pintura das salas de aula do CEMESPI da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 79,50000 R$ 318,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 318,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2096/2006 Data da aquisição: 17/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de informática para uso das secretar ias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí. Peças para reposição no micro computador do Departamento de Transportes do SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 225,40000 R$ 225,40 0002 2,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 16,10000 R$ 32,20 L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 257,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2097/2006 Data da aquisição: 17/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de rolamento para reposição no veiculo Megane placa- LZZ-9404- Central de Vei culos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç ROLAMENTO R$ 88,53000 R$ 177,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 177,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2098/2006 Data da aquisição: 17/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Confecção de carteiras para uso do recadastramento dos agricultores. SEAA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.354,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1,18000 R$ 2.777,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.777,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2099/2006 Data da aquisição: 20/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra conserto e lavação de persianas da Secretaria de Segurança Comu nitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 1.018,0000R$ 1.018,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.018,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2100/2006 Data da aquisição: 20/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição das motocicletas Honda CG Cargo MDY 9182, MDY-9232, MDY-9452, MDY- 9482, MDY-9492, MDY-9502, MDY-9522, MDY-9542, MDY-9552, MDY- 9592, LZT- 8474 da Coorde nadoria MUnicipal de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO, 90/90/18 R$ 110,00000 R$ 330,00 0002 5,00000 UN PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA 275 X R$ 90,00000 R$ 450,00 18 0003 8,00000 UN CÂMARA DE AR DIANTEIRO MG 18 R$ 20,00000 R$ 160,00 0004 5,00000 KIT KIT DE RELAÇAO DID/KMC (COROA / COR R$ 65,00000 R$ 325,00 RENTE / PINHÃO ) 0005 5,00000 UN PATIM DE FREIO DIANTEIRO/ TRAZEIRO R$ 19,00000 R$ 95,00 0006 2,00000 PÇ BATERIA 4 AH ORIGINAL R$ 68,00000 R$ 136,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.496,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2101/2006 Data da aquisição: 22/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca no veículo Megane placa LZZ 9444. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç ROLAMENTO R$ 190,25000 R$ 380,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2102/2006 Data da aquisição: 22/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 83.256.545/0001-90 Descricao resumida do objeto: Taxa paga para FATMA, referente certidão Ambiental para retificação das ruas nº 18.0042 .0101-635 e para construção do Ginásio de Esportes de Cordeiros Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN TAXA PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL R$ 55,00000 R$ 110,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2103/2006 Data da aquisição: 22/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAXIMETAL COM. FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.757.993/0001-76 Descricao resumida do objeto: Barras e tubos de ferro para reformas em sete parques recreativos: bairro Carvalho, 2 ( dois) na Murta, 2 (dois) no São Vicente, 1 (um) no bairro Cordeiros, 1 (um) no parque E cológico. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN TUBO RETANGULAR 3X7 CM COM 6 METROS D R$ 68,00000 R$ 952,00 E COMPRIMENTO 0002 14,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 13,00000 R$ 182,00 PRIMENTO 0003 14,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 8,20000 R$ 114,80 OMPRIMENTO 0004 14,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 22,50000 R$ 315,00 MPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.563,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2105/2006 Data da aquisição: 23/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.616.765/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para troca do caminhão placa MAJ7717, frota 18. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KITS DE EMBREAGEM PARA CAMINHÃO R$ 450,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2106/2006 Data da aquisição: 23/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZANI PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 659.042.739-91 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Limpeza e conservação na 4a CIRETRAN, pelo perío do de 60 (sessenta) dias. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.600,0000R$ 1.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2107/2006 Data da aquisição: 23/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SENAI - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ/CPF do fornecedor: 03.774.688/0001-55 Descricao resumida do objeto: Serviço de consultoria para elaboração de projeto mini-empresa escola, de qualificação de mão de obra para costura de calçados em couro. Convênio com Senai. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.200,0000R$ 7.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2108/2006 Data da aquisição: 23/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.295.245/0001-83 Descricao resumida do objeto: Peças para troca do caminhão VW15.190 placa MBT7975. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ANEL RETENTOR / CÓDIGO - KH4190 R$ 27,50000 R$ 27,50 0002 1,00000 Pç CRUZETA CAÇAMBA 3/4 X 1 R$ 155,70000 R$ 155,70 0003 1,00000 Pç CRUZETA CAÇAMBA 3/4 X 3/4 R$ 155,70000 R$ 155,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 338,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2109/2006 Data da aquisição: 23/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EWALD & EWALD LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.218.272/0001-01 Descricao resumida do objeto: Peças para troca do caminhão VW15.190 placa MBT7975. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç RETENTOR CÂMBIO 205 R$ 46,78000 R$ 46,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46,78 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2110/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EWALD & EWALD LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.218.272/0001-01 Descricao resumida do objeto: Peça para troca na máquina Moto Niveladora 120 b frota 17. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç INDUZIDO MP KB . R$ 340,26000 R$ 340,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 340,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2111/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETROTECNICA A. REBELO CNPJ/CPF do fornecedor: 00.496.746/0001-38 Descricao resumida do objeto: Peça para troca na máquina Moto Niveladora 120 b frota 17. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BUCHA MP MWM KB FJ 1022 R$ 3,85000 R$ 3,85 0002 1,00000 Pç CHAVE MAGNÉTICA KB 24 V GR R$ 6,14000 R$ 6,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2112/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peça para troca na máquina Moto Niveladora 120 b frota 17. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ROLAMENTO AGULHA MP KB R$ 30,46000 R$ 30,46 0002 1,00000 Pç RETENTOR MP KB R$ 34,57000 R$ 34,57 0003 1,00000 Pç CHAVE MAGNÉTICA KB 24 V GR R$ 125,76000 R$ 125,76 0004 1,00000 Pç CHAVE MAGNÉTICA KB 24 V PQ R$ 114,18000 R$ 114,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 304,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2113/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pagamento de taxa do CREA ART 2541416-0 referente projeto arquitetônico de escola e qua dro de esportes coberto, projeto elétrico, hidro-sanitário e estrutural de 80 habitaçõe s, ART 25414018-6. Arquiteros Amarildo Madeira e Luiz Felipe Undgericht e Joaquim de Ol iveira Neto. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 84,00000 R$ 84,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2114/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pagamento de taxa do CREA ART 2541416-0 referente projeto arquitetônico de escola e qua dro de esportes coberto, projeto elétrico, hidro-sanitário e estrutural de 80 habitaçõe s, ART 25414018-6. Arquiteros Amarildo Madeira e Luiz Felipe Undgericht e Joaquim de Ol iveira Neto. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 84,00000 R$ 84,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2116/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.484.982/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de informática para uso das secretar ias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí. Para troca nos computadores da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACAS DE SOM PCI DE NO MÍNIMO 32 BIT R$ 35,00000 R$ 70,00 S ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2119/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO PEÇAS RETORNO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.244.096/0001-94 Descricao resumida do objeto: Peças de Reposição para o caminhão Mercedes Bens placaMBT7935 patrimônio 19841. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç TOMADA DE FORÇA DA CAÇAMBA DO HIDRAÚL R$ 500,00000 R$ 500,00 ICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2120/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.390/0001-78 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção de roçadeiras de uso do Departamento de jardins e Praças. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 Pç SABRE MS 380 R$ 130,00000 R$ 780,00 0002 6,00000 Pç CORRENTE 30 D 3/8 R$ 48,00000 R$ 288,00 0003 4,00000 Pç PROTEÇÃO DA FACA R$ 112,00000 R$ 448,00 0004 4,00000 Pç CILINDRO COM PISTÃO 220 R$ 221,00000 R$ 884,00 0005 4,00000 Pç VIRABREQUIN FS 220 R$ 218,00000 R$ 872,00 0006 4,00000 Pç FIO DE NYLON R$ 304,00000 R$ 1.216,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.488,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2123/2006 Data da aquisição: 24/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de informática para uso das secretar ias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí. Para reposição de computadores de uso da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 7,10000 R$ 142,00 0002 1,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 290,00000 R$ 290,00 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL 0003 5,00000 UN GABINETES ATX 4 BAIAS COM FONTE 110/2 R$ 110,00000 R$ 550,00 20 400 WATS 0004 15,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 8,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.102,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2118/2006 Data da aquisição: 27/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 94,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 94,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2125/2006 Data da aquisição: 27/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso das vários setores da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 94,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 94,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2126/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.616.765/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção do caminhão caçamba placa MAV6056. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 PÇ LONA DE FREI0 R$ 9,93000 R$ 79,44 0002 50,00000 PÇ REBITE PARA LONA DE FREIO R$ 0,06000 R$ 3,00 0003 1,00000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO R$ 296,86000 R$ 296,86 0004 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 55,00000 R$ 55,00 0005 2,00000 PÇ CILINDRO RODA DIANTEIRA R$ 79,90000 R$ 159,80 0006 1,00000 PÇ CILINDRO MESTRE FREIO R$ 110,22000 R$ 110,22 0007 1,00000 JG JOGO DE EMBUCHAMENTO R$ 127,24000 R$ 127,24 0008 2,00000 PÇ RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO R$ 6,06000 R$ 12,12 0009 4,00000 Pç PINO PATIM 30MM R$ 6,00000 R$ 24,00 0010 2,00000 Pç REGULADOR DO FREIO DIANTEIRO R$ 11,00000 R$ 22,00 0011 8,00000 Pç BUCHA PINO EMBUCHAMENTO R$ 3,50000 R$ 28,00 0012 4,00000 Pç PANELA PARA FREIO DIANTEIRO R$ 249,79000 R$ 999,16 0013 2,00000 Pç PARAFUSO EM AÇO 18 X 60 R$ 8,90000 R$ 17,80 0014 2,00000 Pç PORCA EM AÇO 18 MM. R$ 1,65000 R$ 3,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.937,94 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2127/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSIAS CAETANO-ME FAB.DE CALHAS SAO VICENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 00.558.889/0001-27 Descricao resumida do objeto: Serviços de colocação 03 calhas com largura de 0,70 cm com 16 metros cada, na Escola A níbal César. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.440,0000R$ 1.440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.440,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2128/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação e reposição de cabos elétricos no Centro Educacional Prof. Cacild o Romagnani. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.790,0000R$ 1.790,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.790,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2129/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROMY WERNER PINTO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.277.370/0001-94 Descricao resumida do objeto: Madeiras para confecção de caixas para suporte dos ar condicionados da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M³ MADEIRA DE CEDRINHO(TABUA PLAINADA) M R$ 9,75000 R$ 487,50 EDIDAS 04 X 30 X 4,0 LIXADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 487,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2130/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG CNPJ/CPF do fornecedor: 00.963.396/0001-72 Descricao resumida do objeto: Livros para uso dos alunos e professores da Rede Muncipal de Ensino que participarão do Curso de Capacitação do Projeto Chico Mendes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN LIVRO R$ 31,00000 R$ 1.240,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2131/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DM BOX LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.969.652/0001-78 Descricao resumida do objeto: Serviço de colocação de 81,50 metros de grades de ferro galvanizado 1/2 polegada no C.E .I João Sandri. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.142,0000R$ 7.142,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.142,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2132/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.391.241/0001-61 Descricao resumida do objeto: Colocação de forro de PVC com material, na sala do berçário II do Centro Infantil Hercí lio Bento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 1.112,3500R$ 1.112,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.112,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2134/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de Manutenção do veículo Scenic placa MBE9065. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 545,00000 R$ 545,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 545,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2136/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica do veículo Gol Placa MAP8726. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 851,25000 R$ 851,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 851,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2137/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSESC E NACIONAL ELEVADORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.191.047/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção do elevador social do Bloco Sul da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 280,00000 R$ 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2138/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção do veículo Pálio placa LZJ6202. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 18,17000 R$ 18,17 0002 1,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 18,17000 R$ 18,17 0003 1,00000 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR. R$ 5,50000 R$ 5,50 0004 1,00000 UN BUCHA DO ESTABILIZADOR. R$ 5,50000 R$ 5,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 47,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2139/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção do veículo Ducato placa MCT4713. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KIT DE EMBREAGEM R$ 850,00000 R$ 850,00 0002 1,00000 PÇ CABO DE EMBREAGEM R$ 60,00000 R$ 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 910,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2140/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de Mecânica no veículo Ducato Placa MCT4713. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 400,00000 R$ 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2141/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de Mecânica do veículo Kombi placa MBF2247. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 657,30000 R$ 657,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 657,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2142/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NILSON DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF do fornecedor: 437.480.749-72 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civel - Reforma nas instalações das salas de cartórios 0 1 e 02 da Delegacia de Polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.910,0000R$ 4.910,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.910,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2143/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de Mecânica para manutenção do veículo Ducato MCB4713. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2144/2006 Data da aquisição: 29/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - CONFECÇÃO DE 08 BORRACHAS PARA CARIMBO, 08 REFIS PARA CARIMBO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2133/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Placas para inauguração dos postos de atendimento e conciliação dos Bairros Cordeiro e São Vicente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 435,31000 R$ 870,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 870,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2145/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.659.141/0002-99 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Móveis apra oo novo local do sistema de emissão de Registro e Licenciamento de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç LONGARINA MODELO 5 LUGARES R$ 999,00000 R$ 1.998,00 0002 4,00000 UN POLTRONA DIRETOR EXECUTIVA - DIGITADO R$ 312,00000 R$ 1.248,00 R, 0003 4,00000 Pç CADEIRA MODELO INTERLOCUTOR FIXA R$ 146,00000 R$ 584,00 0004 3,00000 UN CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO R$ 304,00000 R$ 912,00 EM POLIPROPILENO VAZADO, COR AZUL TRN ASLÚCIDO, MODELO PRISMA, 0005 1,00000 Pç CADEIRA MODELO DIRETOR GIRATÓRIA R$ 314,00000 R$ 314,00 0006 1,00000 UN ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 591,00000 R$ 591,00 0007 1,00000 UN POLTRONA DIRETOR EXECUTIVA - DIGITADO R$ 275,00000 R$ 275,00 R, 0008 1,00000 Pç LONGARINA MODELO 3 LUGARES R$ 563,00000 R$ 563,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.485,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2146/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convecção de 08 carimbos automáticos para uso da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 154,00000 R$ 154,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 154,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2147/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso do Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CDR (MINI) 23 MINUTOS 200MB VELOCIDAD R$ 1,13000 R$ 33,90 ES DE 1 A 52X, COM EMBALAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 33,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2148/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 122,00 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 122,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2149/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL TAMANHO A4, NA COR BRANCA, 100% R$ 8,35000 R$ 835,00 CELULOSE, 75 GRAMAS, (210X297)MM PAC OTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2150/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 RES PAPEL TAMANHO A4, NA COR BRANCA, 100% R$ 8,35000 R$ 668,00 CELULOSE, 75 GRAMAS, (210X297)MM PAC OTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 668,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2151/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino que participarão do Projeto Chico Mendes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 24,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0002 1,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,15000 R$ 12,15 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERDE, TAMPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNIDAD ES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2152/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino que participarão do Projeto Chico Mendes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,20000 R$ 12,20 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNIDADE S. 0002 1,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,20000 R$ 12,20 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNIDAD ES. 0003 1,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,20000 R$ 12,20 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERMELHA, TA MPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNI DADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2153/2006 Data da aquisição: 30/11/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de água mineral por um período de 12 meses, para uso dos Órgâos constantes neste processo ligados á administração do município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,04000 R$ 212,80 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 212,80 ===============================================================================================