Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2005 até 31/03/2005

Mês/Ano da Compra: 03/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FURADOR PARA PAPEL 17 X 12 CM DE BASE - FERRO Un 11,00 5,00 55,00
GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRETA, 15 CM. Un 5,90 8,00 47,20
PASTA L DE PLASTICO TRANSPARENTE OFICIO Un 0,50 20,00 10,00
PINCEL ATOMICO NA COR AMARELO, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL Un 1,15 10,00 11,50
PINCEL - ATOMICO PONTA GROSSA PRETA Un 1,15 10,00 11,50
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 135,20

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Espremedor de frutas para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPREMEDOR DE FRUTAS EXTRATOR- EM ACO INOX 220 V COM 200 W E ACESSORIOS EM POLIPROPILENIO - marca Eletrolux Un 220,00 1,00 220,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 220,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 5,60 1,00 5,60
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 14,00 1,00 14,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 14,00 1,00 14,00
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE LIMÃO Un 0,60 10,00 6,00
COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO) Tb 0,61 5,00 3,05
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML Un 0,99 10,00 9,90
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 7,99 3,00 23,97
GRAMPEADOR DE MESA, METAL, PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS Un 64,50 1,00 64,50
TRANSPARENCIA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADE FORMATO A4 Cx 41,50 1,00 41,50
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 28,80 1,00 28,80
LIVRO ATA CAPA DURA (PRETO) CONTENDO 100 FLS. Un 7,15 1,00 7,15
PASTA CORRUGADA DE PLASTICO (POLIONDA), COM COM ABA E ALASTICO de 40mm Un 1,42 12,00 17,04
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 40 CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO,A COR TRANSPARENTE Un 0,73 2,00 1,46
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 236,97

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de expediente para uso da Junta do Servico Militar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 102,10 1,00 102,10
CARTUCHO PARA IMPRESSORA - HP 3745 (COLORIDO) ORIGINAL. Un 119,00 4,00 476,00
LIVRO ATA CAPA DURA (PRETO) CONTENDO 100 FLS. Un 7,65 4,00 30,60
CARBONO - PRETO 22 X 33CM CAIXA C/ 100 FOLHAS Un 0,13 200,00 26,00
COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO) Tb 0,61 10,00 6,10
ALMOFADA PARA CARIMBO NR.03 COR AZUL Un 3,45 3,00 10,35
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 0,20 12,00 2,40
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 7,99 10,00 79,90
ENVELOPE - PARDO 11,5 X 23 (PEQUENO) Un 0,05 200,00 10,00
ENVELOPE PARDO 17 X 25 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,10 200,00 20,00
ENVELOPE PARDO 26 X 36 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,16 200,00 32,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 795,45

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para ser usado pelo Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS - DE PLASTICO RIGIDO,, SIMPLES,COM DEPOSITO. Un 0,47 4,00 1,88
BORRACHA - LATEX NATURAL, LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR COM PROTETOR DE PLASTICO, NUMERO 20, BRANCA Un 0,45 4,00 1,80
CAIXA - PASTA SUSPENSA Un 31,50 2,00 63,00
RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET,ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, MEDINDO (38X51)MM,BLOCO COM 100 FOLHAS,EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO C/NR. CORRIDA E LOTE, NA COR AMARELA,ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM,DORSO 100GF/25MM,TRANSF.QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM Un 1,95 6,00 11,70
RECADO AUTO ADESIVO - EM PAPEL OFF-SET,ADESIVO ACRILICO REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL, MEDINDO (76X102)MM,BLOCO COM 100 FOLHAS,EMBALADO EM FILME DE POLIPROPILENO C/NR. CORRIDA E LOTE, NA COR AMARELA,ADESAO:POLIESTER 80GF/31,7MM,DORSO 100GF/25MM,TRANSF.QUANTITATIVA ADESIVO 520GF/2419MM Un 3,00 6,00 18,00
TESOURA BASE DE CORTE 8 CM - LÂMINA INOX - CABO POLIPROPILENO Un 3,05 2,00 6,10
GRAMPEADOR - DE MESA, METAL, 26/6, VARIADA, MEDIO 14CM Un 5,70 2,00 11,40
AGENDA TELEFONICA EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO 150 X 210 MM, 82 FOLHAS Un 10,95 1,00 10,95
ENVELOPE PARDO 17 X 25 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,10 100,00 10,00
ENVELOPE PARDO 26 X 36 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,12 100,00 12,00
PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE 20 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA Un 8,75 2,00 17,50
CANETA HIDROCOR - CONFORME EDITAL Un 0,60 5,00 3,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 167,33

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de chaleira para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 3,2 LITROS Un 25,98 1,00 25,98
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 25,98

Fornecedor: GLOBEX UTILIDADES S/A CNPJ/CPF: 33.041.260/0243-49

Descrição do Objeto da Compra: Mini grill para uso na cozinha do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MINI GRIL - SANDUICHEIRA C/ SINAL LUMINOSO, CHAPA ANTIADERENTE E SEM DIVISOES - Marca Britânia Un 76,90 1,00 76,90
Total GLOBEX UTILIDADES S/A 76,90

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso na Escola de Governo e Administração Publica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 500 (quinhentos) envelope tamanho oficio dobrado com 04 (quatro) cores com brasão. Un 160,00 1,00 160,00
Total GRAFICA 99 LTDA 160,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos para uso na impressora da Junta de Serviço Militar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO PARA IMPRESSORA - HP 3745 (PRETO) ORIGINAL, SIMILAR. Un 71,79 6,00 430,74
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 430,74

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Material de expediente para o Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 13,50 1,00 13,50
CANETA PARA RETROPROJETOR AZUL, MEDINDO 1.0 Un 1,25 6,00 7,50
CANETA PARA RETROPROJETOR - PRETA Un 1,25 6,00 7,50
CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERDE, MEDIDA 1.0 Un 0,67 6,00 4,02
CANETA PARA RETROPROJETOR COR VERMELHA, MEDIDA 1.0 Un 0,67 6,00 4,02
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL Un 1,50 12,00 18,00
ENVELOPE PARDO 31 X 41 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,19 50,00 9,50
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 102 X 23 Cx 2,30 2,00 4,60
FICHA PAUTADA DE PAPELARIA - TIPO CARTOLINA, GRAMATURA PESANDO 150G/M2, NOMODELO (3X5), NO FORMATO MEDINDO (138X93X200)MM, NA COR BRANCA, EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE,CONTENDO 100 UNIDADES Pct 30,15 2,00 60,30
PINCEL ATOMICO NA COR VERMELHO, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL Un 1,32 10,00 13,20
REGUA PLÁSTICO, MEDINDO 30 CM Un 0,15 8,00 1,20
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 143,34

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 2B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 144 UNIDADES Cx 0,25 10,00 2,50
FICHA PAUTADA DE PAPELARIA - TIPO CARTOLINA, GRAMATURA PESANDO 150G/M2, NOMODELO (3X5), NO FORMATO MEDINDO (138X93X200)MM, NA COR BRANCA, EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE,CONTENDO 100 UNIDADES Un 1,80 50,00 90,00
INDICE TELEFONICO COSTURADO, MEDINDO 160 X 235 MM, COM GRAMATURA DA CAPA,,, COM FORRO EM COURO SINTETICO, PESANDO CADA FOLHA 70 G/M2, COM 160 FOLHAS, EM PRETO Un 10,80 1,00 10,80
LIVRO PROTOCOLO - CAPA PRETA REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, COM 100FLS. Un 4,10 5,00 20,50
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 123,80

Fornecedor: CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.283.581/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de cartão de visita para Escola do Governo e Administração Publica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 200 (duzentos) cartões de visita couche 230 g com brilho conforme modelo, para Carlos Fernado Priess- Diretor, 200 (duzentos) para Berenice Féres de Ayala- Coodenadora de Ensino, e 200 (duzentos) para Maria Luísa B.C. Mendes- Secretaria. Un 117,00 1,00 117,00
Total CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME 117,00

Fornecedor: NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 78.659.141/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: MESAS E POLTRONAS PARA USO NA ESCOLA DE GOVERNO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA FORMATO L MEDINDO 1800X1600X700X750MM, TAMPO DE MADEIRA AGLOMERADO MACICO, REVESTIDA EM MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, ACABAMENTO COM PERFIL PVC, COM 03 GAVETAS EM MADEIRA DUPLA FACE, ACABAMENTO DE BORDA PROTEGIDO POR FITA AUTO COLANTE DE POLIESTILENO, SUPORTE RETRATIL PARA TECLADOCOM CORREDICAS METALICAS, MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA EM TUBO DE ACO 50X30MM COM PINTURA ELETROSTATICA PO (EPOXI) TEXTURIZADA, ACABAMENTO COM SAPATAS DESLIZANTES DE NYLON. - MARCA NAZAFLEX Un 749,00 2,00 1.498,00
MESA PARA REUNIAO RETANGULAR OVALADA BIPARTIDA MEDINDO 5500X900X750MM, TAMPO DE MADEIRA EM AGLOMERADO MACICO, REVESTIDA EM MELAMINICO BP NAS DUAS FACES, ACABAMENTO COM PERFIL EM PVC, MONTADA SOBRE ESTRUTURA METALICA COM COLUNA TRIPLA EM TUBO DE ACO 50X30MM, COM PINTURA ELETROSTATICA PO (EPOXI) TEXTURIZADA, ACABAMENTO COM SAPATAS DESLIZANTES DE NYLON. - MARCA NAZAFLEX Un 1.430,00 1,00 1.430,00
POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO LIGADO POR LÂMINA DE AÇO 95º DE 03"X 6MM DE ESPESSURA COM VINCO CENTRAL PINTADO, REVESTIDO POR CAPA SANFONADA DE PROTEÇÃO, MADEIRA ANATÔMICA, EM COMPENSADO MULTILAMINADO FURAÇÃO UNIVERSAL, CRAVADO COM PORCAS GARRAS ¼ ZINCADAS INTERNAS PARA FIXAÇÃO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA ESPESSURA 70MM DE ALTA RESILIÊNCIA EM POLIURETANO FLEXIVEL H.R ISENTO DE CFC, AUTO EXTINGUIVEL COM DENSIDADE MEDIA DE 55 KG - MARCA NAZAFLEX Un 310,00 2,00 620,00
Total NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA 3.548,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição dos servidores da Prefeitura Municipal de Itajai, do CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - ATX 500 W COM UMA CORRETNE DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 20A NA TENSÃO DE 12V E 38A NA TENSÃO DE 5V Un 90,00 3,00 270,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 270,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição dos equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Itajai - CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - PADRÃO AT DE 300 WATTS Un 50,00 2,00 100,00
FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR - PADRÃO ATX, 500 WATTS Un 90,00 2,00 180,00
PLACA DE REDE LOCAL - INTERFACE DE COMUNICACAO DE REDE LOCAL, PADRAO PCI, COM TAXA DE TRANSMISSAO DE 10/100MBPS, COM PADRAO DOS CONECTORES RJ45, COM MANUAIS,DRIVERS PARA INSTALACAO,GARANTIA 12 MESES Un 25,00 4,00 100,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 380,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Açúcar e Café para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,69 2,00 11,38
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,89 6,00 29,34
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 40,72

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE - LIMPEZA COM 2 LTS Un 2,73 3,00 8,19
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Un 0,93 3,00 2,79
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 2,73 3,00 8,19
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 2,56 1,00 2,56
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO, 0,08 MICRAS, SACO 100 UNIDADES, COR PRETA Pct 1,85 10,00 18,50
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM Un 1,29 5,00 6,45
VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA Un 4,03 1,00 4,03
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 50,71

Fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.226.997/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Tonner reciclado para ser utilizado na Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E230 Un 375,00 1,00 375,00
Total SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME 375,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para servidor Sr. Edson Adriano- Assessor Especial do Gabinete do Prefeito para participar de uma palestra sobre câncer de pele pescadores e em geral na cidade do Rio de Janeiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saida e retorno dia 21.03.2005. Un 943,16 1,00 943,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 943,16

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea ida e volta com destino a Brasília-DF para o Sr. Prefeito Volnei José Morastoni com o objetivo de tratar de assuntos desta Prefeitura junto aos Ministérios.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Saída dia 29/03/05 e retorno dia 30/03/2005 Un 1.245,73 1,00 1.245,73
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.245,73

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para os servidores Jean Carlos Sestrem e Michelly Natali Anacleto do CTIMA para participar de uma mostra de ferramentas e aplicações que estão projetadas para a utilização desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta Un 642,63 2,00 1.285,26
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.285,26

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito Municipal, para participar de uma reunião no BNDES sobre vias de acesso ao Porto. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saida e retorno dia 22.03.2005. Un 350,16 1,00 350,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 350,16

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos de tinta preto e colorido para uso da Escola de Governo e Administraçao Publica. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - CANON BJC 2100, PRETA Un 11,00 2,00 22,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - CANON BJC 2100, COLORIDO Un 16,00 1,00 16,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 38,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição dos equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Itajai - CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DRIVE PARA DISCO FLEXIVEL - PARA DISCO DE 3 1/2", COM 1.44 MB Un 40,00 1,00 40,00
COOLER - PARA PROCESSADOR AMD XP 2.8. Pç 45,00 2,00 90,00
PLACA FAX MODEM - PARA COMUNICACAO DE DADOS, INTERNA, PCI, 56KBPS, MANUAISTECNICOS,CABOS,CONECTORES E DRIVERS PARAINSTALACAO Un 49,00 1,00 49,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 179,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição dos servidores da Prefeitura Municipal de Itajai, do CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cooler interno frontal para refrigeração de gabinete Un 8,00 6,00 48,00
COOLER - PARA PROCESSADOR AMD XP 2.8. Pç 45,00 3,00 135,00
COOLER - PARA HD SCSI Un 35,00 7,00 245,00
SUPORTE - PARA HD 3 1/2 PARA SAÍDA BAIA DE 5 1/4 Pç 45,00 7,00 315,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 743,00

Fornecedor: IRINEU VALENTIM ZONTA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.947.606/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Serviço na instalação de TV a Cabo na sala da CTIMA, sala do Prefeito e sala de espera do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de instalação de 03 (três) pontos para TV a Cabo. Un 220,00 1,00 220,00
Total IRINEU VALENTIM ZONTA & CIA LTDA 220,00

Fornecedor: ARAUJO DOS SANTOS E SILVA DECORAÇAO LT CNPJ/CPF: 04.542.318/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Locação de cadeiras para uso no Lançamento da Escola de Governo e Administração Publica no Auditório do Porto de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 010 (dez) cadeiras com capas e 02 (duas) toalhas. Un 26,50 1,00 26,50
Total ARAUJO DOS SANTOS E SILVA DECORAÇAO LT 26,50

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição nos cabo de rede de informatica desta Prefeitura . CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONECTOR RJ45. Pç 1,35 100,00 135,00
PINCEL - PARA LIMPEZA DE PLACAS ELETRÔNICAS Un 15,00 2,00 30,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 165,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Peças de reposição dos servidores da Prefeitura Municipal de Itajai - CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM - DDR DIMM PARA PC 2100/1600, DE 168 VIAS, DE 512 MB, TEMPO DEACESSO DE 60 NS,GARANTIA MINIMA 6 MESES Un 399,00 2,00 798,00
PLACA DE REDE LOCAL - CONEXAO DE COMPUTADOR A REDE (SERVER ADAPTER), PADRAO PCI, COM TAXA DE TRANSMISSAO DE 1000MBPS, COM PADRAO DOS CONECTORES RJ45,CAT-5,4 PAIR, COM MANUAIS,DRIVERS PARA INSTALACAO,GARANTIA 12 MESES Un 230,00 2,00 460,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 1.258,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de monitor 15" marca LG para ser usado no CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MONITOR DE 15", COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1280X1024, DOT PITCH HORIZONTAL DE 0,24MM, COM ALIMENTAÇÃO DE 110/220V, 60 HZ. ACOMPANHA CABO LÓGICO E CABO DE FORÇA, DRIVE DE INSTALÇÃO, E MANUAL TÉCNICO. GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES. - Marca LG Un 471,00 2,00 942,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 942,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Agua para consumo da Secretaria da Escola de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFAO VAZIO - PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CILINDRO, NO FORMATO REDONDO, PARA AGUA MINERAL Un 3,30 50,00 165,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 165,00

Fornecedor: MICROBIT INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.219.340/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de Tinta para uso da Escola de Governo e Administração Publica. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP DESKJET 400, PRETA Un 42,00 2,00 84,00
Total MICROBIT INFORMATICA LTDA 84,00

Fornecedor: MICROBIT INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.219.340/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cartuchos de tinta reciclados para impressora da Escola de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP 840 C, PRETO, RECICLADO Un 33,00 6,00 198,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - IMPRESSORA HP PSC 1315, PRETO, SIMILAR. Un 40,00 2,00 80,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - IMPRESSORA HP DESKJET 3420, COLOR, RECICLADO Un 49,00 1,00 49,00
Total MICROBIT INFORMATICA LTDA 327,00

Fornecedor: SONHO ENCANTADO PROMOÇOES E FESTAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.464.025/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de organização do lançamento da Escola de Governo e Administração Publica no Auditorio do Porto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de decoração, recepção, de mesa e coquetel. Un 2.326,40 1,00 2.326,40
Total SONHO ENCANTADO PROMOÇOES E FESTAS LTDA-ME 2.326,40

Fornecedor: MINI MERCADO PEDRO AMORIM JUNIOR CNPJ/CPF: 07.011.937/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Material de consumo/gênero alimentício para uso do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITE EM PO INSTANTANEO - INTEGRAL, EMBALAGEM 450 GR, EMBALAGEM LATA DE ALUMINIO Lt 5,59 24,00 134,16
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 3,75 100,00 375,00
CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR AMARELA. Cx 1,59 8,00 12,72
CHA - MACA COM CANELA Cx 1,95 10,00 19,50
CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS,CONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Cx 1,59 10,00 15,90
CHA - ERVA DOCE SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Cx 1,59 10,00 15,90
CHA - ERVA MATE SABOR LIMAO, CONSTITUIDO DE FOLHAS E CASCAS DE LIMAO, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS,TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Cx 1,79 8,00 14,32
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,95 5,00 19,75
Total MINI MERCADO PEDRO AMORIM JUNIOR 607,25

Fornecedor: SPT EVENTOS E FORMATURAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.354.798/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Serviços cerimonial no auditorio do Porto de Itajaí no lançamento da Escola de Governo e Administração Publica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mestre de cerimônia na solenidade de lançamento da Escola de Governo e Administração Publica. Un 400,00 1,00 400,00
Total SPT EVENTOS E FORMATURAS LTDA-ME 400,00

Total Gabinete do Prefeito 18.602,60

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização em comemoração ao dia Internacional da Mulher. Gabinete da Vice Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização na caminhada em comemoração ao dia Internacional da Mulher no dia 08.03.2005 a partir das 15:30 horas na Rua Hercilio Luiz, Centro- Itajaí- SC. Un 150,00 1,00 150,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 150,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para caminhada em comemoração ao dia Internacional da Mulher no dia 08.03.2005. Gabinete da Vice Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 5.000 (cinco mil) cartões parabenizando a mulher pelo seu dia 10 x 15 cm impressão em 04 (quatro) cores e 02 (dois) banners 1,3m x 1,66 colorido homenagem a mulher. Un 1.759,00 1,00 1.759,00
Total MONIPODI LTDA -ME 1.759,00

Fornecedor: ELMAR DOS SANTOS- ME CNPJ/CPF: 82.793.837/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de faixas para caminhada no dia 08.03.2005 na Rua: Hercilio Luz referente ao dia Internacional da Muller.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 05 (cinco) faixas no total de 27 (vinte sete) metros comemorativa ao dia Internacional. da MUlher. Un 270,00 1,00 270,00
Total ELMAR DOS SANTOS- ME 270,00

Fornecedor: MECANICA BRUSQUE DE REGINA PEIXER-ME CNPJ/CPF: 02.863.493/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no conserto do veiculo Scenic placa: M.B.E. 9065 da gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra manutenção, conserto da correia dentada, correia al-ar-dr, máquina de vidro dianteiro, colocação de 06 (seis) litros de óleo, 01 (um) litro de ´leo 04 (quatro) bucha de balança do estabilizador, filtro de combustivel, filtro de ar, jogo de vela, colocação da palheta do limpador do pára-brisa, 01 (um) litro de óleo de caixa, rolamento, esticador de correia, limpeza de bico injetor, cabo de embreagem. Un 1.752,00 1,00 1.752,00
Total MECANICA BRUSQUE DE REGINA PEIXER-ME 1.752,00

Total Gabinete do Vice-Prefeito 3.931,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE PLASTICO PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,60 10,00 6,00
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,14 5,00 0,70
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR BRANCA Un 3,00 20,00 60,00
GRAFITE COM ESPESSURA / DIAMETRO DE 0,7MM, GRADUACAO(2B), COR PRETA, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS Cx 0,41 2,00 0,82
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML Un 0,75 6,00 4,50
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 72,02

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE Un 1,58 2,00 3,16
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 23 X 11 CAIXA COM 1000 UNIDADES Cx 0,05 200,00 10,00
ENVELOPE MARROM 40X30 (SACO) CX COM 250 UNIDADES Cx 0,16 100,00 16,00
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,90 10,00 29,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 58,16

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRANCHETA PORTATIL - DE DURATEX, TAMANHO OFICIO, COM PRENDEDOR METALICO Un 1,15 8,00 9,20
DISQUETE MF- 2 HDIF 3,5", FORMATADO PARA 1.44 MB, CX. C/ 10 UN. Cx 7,99 1,00 7,99
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP, C6578-D, COLOR ORIGINAL Un 125,50 4,00 502,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - IMPRESSORA HP DESKJET 1600 REF.51645A,RETO Un 113,00 4,00 452,00
BOBINA - PARA MAQUINA DE CALCULAR, EM PAPEL ACETINADO, PESANDO 53A60G/M2, MEDINDO 69MM DE LARGURAX60MM DE DIAMETRO, NA COR BRANCA Un 0,55 10,00 5,50
PAPEL SULFITE A4 ALCALINO 210 X 297 MM CX COM 5000 FOLHAS Cx 96,00 10,00 960,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 1.936,69

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VARIAS CORES. Un 1,65 10,00 16,50
PINCEL ATOMICO - PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO DESCARTAVEL Un 0,95 10,00 9,50
ETIQUETA ADESIVA - 50,8 X 101,6MM - COD.6183 - 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS Cx 23,25 1,00 23,25
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE Un 0,19 5,00 0,95
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 50,20

Fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.153.973/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Divisória para instalação no salão nobre desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVISORIA DE EUCATEX - marca EUCATEX M² 41,84 25,00 1.046,00
Total BACK COMERCIAL LTDA-ME 1.046,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BASTAO COM 19 GRAMAS Un 1,00 10,00 10,00
TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 42 ML Un 3,34 1,00 3,34
INDICE TELEFONICO - COSTURADO, MEDINDO (150X210)MM, COM GRAMATURA DA CAPA (240G/M2), COM FORRO EM SINTETICO LISO, PESANDO CADA FOLHA (75G/M2), COM 160 FOLHAS, EM 1 COR Un 8,50 2,00 17,00
GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, MEDINDO 80MM, CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 3,50 2,00 7,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 37,34

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL Un 1,30 20,00 26,00
CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 24 CORES, COM 18 CM est 2,96 1,00 2,96
CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 X 280, 96 FOLHAS, CAPA ASPIRAL Un 1,99 2,00 3,98
PASTA SEM ELASTICO, PAPELAO VARIAS CORES Un 0,45 60,00 27,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 59,94

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGUA DE MADEIRA, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA EM BAIXO RELEVO, NA COR NATURAL Un 1,52 1,00 1,52
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50MMX50M), NA COR BRANCA Un 1,93 5,00 9,65
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE Un 1,05 3,00 3,15
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26X36 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,24 100,00 24,00
ENVELOPE OFICIO AMARELO 25 X 35 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,15 100,00 15,00
PASTA PLASTICA NO TAMANHO OFICIO COM CANALETA Un 0,80 20,00 16,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 69,32

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEMBRETE - DE MESA bl 3,00 20,00 60,00
PASTA SANFONADA PAPELAO PRENSADO, PESANDO 290G/M2, DE 12 DIVISOES, NO TAMANHO OFICIO, NA COR PARDA Un 12,00 5,00 60,00
LAPISEIRA GRAFITE MEDINDO 0,7MM, PONTA EM METAL, Un 3,63 6,00 21,78
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES Un 3,06 3,00 9,18
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,54 5,00 12,70
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 163,66

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Hub para uso na sala do Orçamento Participativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HUB - 8 PORTAS, 10/100 MBPS CAT 05, PADRAO 10 BASE - IEEE 802.3, 100 BASE - TX IEE 802.3. - Marca Encore Pç 75,00 1,00 75,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 75,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para servidor Sr. Normélio Pedro Weber- Secretario Adjunto da Secretaria de Governo para visitar as empresas Petrobrás, Metalnave e Estaleiro Arker para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - ida/volta 02.03.2005. Un 694,16 1,00 694,16
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 694,16

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. Jorge Kayano, que irá ministrar palestra em caráter público com gestores municipais, com intuito de informar a composição de grupos de trabalho para produção dos indicadores de ação da Gestão Pública Municipal em Itajaí

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Passagem aérea ida e volta São Paulo/Navegantes/São Paulo (Congonhas) com saída dia 01/04/2005 as 08:55 e retorno dia 02/04/05 as 07:20 Un 258,16 1,00 258,16
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 258,16

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Francisco Veríssimo- Coordenador de Projetos, para participar de reunião nos ministérios em Brasilia para tratar de assuntos desta Prefeitura. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta saida 29.03.2005, retorno 30.03.2005. Un 1.245,73 1,00 1.245,73
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.245,73

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Secretário Adjunto de Governo, Sr. Normélio Weber e para o Coordenador de Programa e Captação de Recursos, Sr. Francisco Veríssimo da Secretaria de Governo para participar de uma reunião no BNDES sobre vias de acesso ao Porto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída e retorno para dia 22.03.2005. Un 350,16 2,00 700,32
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 700,32

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de água mineral para consumo para uso da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Itajaí

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 40,00 132,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 132,00

Total Secretaria de Governo 6.598,70

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Renovaçã de assinatura de Jornal para Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação de 01 (uma) assinatura do Diário da Justiça no período de 15.03.2005 a 15.09.2005. Un 380,00 1,00 380,00
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 380,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERFURADOR PARA PAPEL - GRANDE Un 15,50 1,00 15,50
AGENDA EXECUTIVA/PROFISSIONAL - 2005 Un 8,00 2,00 16,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 GR/M2, MEDINDO (210X297)MM, NA COR BRANCO CAIXA COM 5000 FOLHAS Cx 96,00 35,00 3.360,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 3.391,50

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Materiais e Expediente para a Procuradoria Geral do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE - PARDO 16 X 22,5 Un 0,05 150,00 7,50
LIVRO ATA - COM INDICE 100 FOLHAS Un 7,30 2,00 14,60
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (25X50), NA COR TRANSPARENTE RL 0,49 10,00 4,90
FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO (48MMX50M), NA COR MARROM Un 1,84 10,00 18,40
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 45,40

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de teclado para reposição em microcomputador da Procuradoria Geral do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECLADO - PADRÃO ABNT-2 COM CONECTOR PS2 Un 28,00 1,00 28,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 28,00

Fornecedor: CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.283.581/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Cartões de visita para uso na Procuradoria Geral do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 100 cartões de visita 90x50mm 4 cores Un 16,50 1,00 16,50
Total CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME 16,50

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Tonner para utilização em impressora da Procuradoria Geral do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E-321 COD 540544, ORIGINAL Un 469,00 4,00 1.876,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 1.876,00

Fornecedor: DIRECAO DO FORO (CENTRAL DE MANDADOS) CNPJ/CPF: 89.522.064/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de preparo de despesas de condução refrente processo da Procuradoria Geral do Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento ao preparo da despesa de condução devida ao Oficial de Justiça, referente processo nr. 033.04.027922-0, em tramite na vara dos Feitos da Fazenda, a qual figura como autor Municipio de Itajaí contra Irmãos Petroll & Cia Ltda. Un 48,60 1,00 48,60
Total DIRECAO DO FORO (CENTRAL DE MANDADOS) 48,60

Total Procuradoria Geral do Município 5.786,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tonners e cartuchos para impressoras do DRH da Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA COPIADORA - HP LASER JET 1200 - REF. C7115A / REMANUFATURADO. Pç 255,00 8,00 2.040,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 692 - COLOR - 51629A - RECICLADO Un 65,00 2,00 130,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 2.170,00

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para segurança do Prédio da Prefeitura Municipal de Itajai

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LANTERNA - GRANDE Un 15,10 2,00 30,20
CADEADO GRANDE Un 14,00 2,00 28,00
SUPORTE - PARA 01 GARRAFAO DE 20 LITROS, Pç 10,50 1,00 10,50
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 68,70

Fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 77.891.315/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para reposição do veículo Fusca placa MAP-6084 da Prefeitura Municipal de Itajai

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR - VW/KOMBI, FUSCA, BRASILIA Pç 7,66 1,00 7,66
POLIA DO ALTERNADOR AUTOMOTIVO - VW, KOMBI, FUSCA, BRASILIA Pç 15,01 1,00 15,01
ROLAMENTO 6202 VW Pç 7,44 1,00 7,44
ROLAMENTO 6203 FORD E VW Pç 10,85 1,00 10,85
Total EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 40,96

Fornecedor: DORACI DE BARROS NUNES- ME CNPJ/CPF: 02.586.702/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Bandeiras para uso em diversos prédios públicos do Município. DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIRA - DO ESTADO DE SANTA CATARINA, MEDINDO 1,35 M DE LARGURA X 1,93 M DE ALTURA EM POLIÉSTER. Pç 38,00 6,00 228,00
BANDEIRA - BRASIL / EM TERGAL - 128 X 90. Pç 35,00 6,00 210,00
Total DORACI DE BARROS NUNES- ME 438,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de expediente para uso do Dpto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ADESIVA - CELOFANE, MEDINDO (19MMX30M), DUPLA FACE Un 3,60 3,00 10,80
ENVELOPE OFICIO AMARELO 25 X 35 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,18 1.250,00 225,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 1,10 100,00 110,00
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,80 3,00 14,40
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,85 3,00 14,55
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 374,75

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso nos Departamentos da Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA - GRANDE COM 8" POLEGADAS Un 3,00 3,00 9,00
BANDEJA PARA EXPEDIENTE - EM ACRILICO, MODELO DUPLEX, NA COR FUME, MEDINDO 360 X 250 X 30 Un 22,00 1,00 22,00
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO CROMADO, TIPO ESPATULA Un 1,18 1,00 1,18
PORTA CARTAO - TIPO MOSTRUARIO, COM CAPA, E FOLHAS INTERNAS EM PLASTICO, CONTENDO O TOTAL DE 80 DIVISOES Un 5,05 1,00 5,05
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,28 3,00 6,84
BLOCO - DE COPIA DE CHEQUE bl 2,15 2,00 4,30
CAIXA - CARBONO Cx 13,00 1,00 13,00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML Un 0,79 5,00 3,95
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 65,32

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para ser utilizado no Depto de Licitações e Compras da Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA MARCA TEXTO - PONTA 3 A 5MM, NA COR AMARELA, CAIXA COM 12 UNIDADES Cx 9,00 1,00 9,00
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 102 X 23 Cx 2,28 2,00 4,56
GRAMPO 23/08 - CX COM 5000 UNIDADES Cx 1,56 1,00 1,56
GRAMPO 23/10 - CX COM 5000 UNIDADES Cx 1,95 1,00 1,95
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 7,99 5,00 39,95
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA. Cx 96,00 2,00 192,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 249,02

Fornecedor: SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF: 72.384.654/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de aparelhos telefônicos para uso na Prefeitura Municipal de Itajai. Secretaria de Administração - Dep Apoio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO TELEFONICO CP20, COM TEMPO DE FLASH, PARA CENTRAL IS3030 - Marca Philips Un 36,90 20,00 738,00
Total SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA 738,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de CD virgens para utilização na Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS COM 100 UNIDADES. Tb 110,00 1,00 110,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 110,00

Fornecedor: CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 72.378.102/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculo para prestar serviços junto ao Depto de Patrimonio da Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) veiculo modelo Celta 1.0, 4 P com ar, sem motorista no periodo de 11.03.2005 a 30.03. 2005. Un 960,00 1,00 960,00
Total CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 960,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso do Depto de Compras. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 04 (quatro) carimbos sendo: 01 (um) Recebido, 01 (um) Cópia e 02 (dois) autenticação de documentos. Un 144,00 1,00 144,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 144,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de carimbo para SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 01 carimbo de recebimento e 01 (um) com datas e troca de 05 (cinco) borrachas. Un 58,00 1,00 58,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 58,00

Fornecedor: ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA CNPJ/CPF: 86.781.069/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição de Curso para servidor publico municipal Sr. Rafaelo de Goés Rebelo Adriano- Diretor. Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição do Curso Aspectos Polêmicos das Licitações e Contratos da Administração Pública, nos dias 11 a 13 de abril/2005, na Estrada Vereador Onido Lemos, 2505- Praia do Santinho- Florianópolis-SC. Un 1.680,00 1,00 1.680,00
Total ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA 1.680,00

Fornecedor: ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA CNPJ/CPF: 86.781.069/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de revista Zenite para uso no Departamento de Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinaturas e suporte técnico (consultoria por escrito) das revistas Zenite, ILC e IDAF, informação e consultoria em administração publica no período de 01.04.2005 a 31.03.2006. Un 7.990,00 1,00 7.990,00
Total ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA 7.990,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Garrafas térmicas para uso em diversos Departamentos desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS. Pç 41,38 1,00 41,38
GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,0 LITROS - JATO Un 23,82 6,00 142,92
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 184,30

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpez para Secretaria de Administração, Departamento de Apoio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE CITRIODORA FRASCO COM 5 LITROS Fr 6,99 2,00 13,98
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 13,98

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Café para consumo dos servidores desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,87 120,00 584,40
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 584,40

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bateria para reposição na motocicleta Honda CG 125cc do Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PARA MOTO - CG TITAN ES. Pç 19,00 1,00 19,00
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 19,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Serviço a ser executado na motocicleta marca HONDA modelo CG 125cc placa LZT 8444 que se encontra a disposição do Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Revisão geral da motocicleta marca HONDA modelo CG 125cc placa LZT 8444 Un 65,50 1,00 65,50
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 65,50

Fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.226.997/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cartuchos de tintas para serem utilizados nas impressoras da Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - IMPRESSORA HP DESKJET 950C- REF. C6578D, COLOR ORIGINAL. Pç 48,00 2,00 96,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKEJET 950 C- REF. 5145A PRETO Un 38,00 2,00 76,00
Total SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME 172,00

Fornecedor: PAPELARIA SANTANA LTDA ME CNPJ/CPF: 85.110.245/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cartuchos de tinta para serem utilizados nas impressoras do DRH da Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 692 - PRETO - 51629A - RECICLADO Un 53,90 2,00 107,80
Total PAPELARIA SANTANA LTDA ME 107,80

Fornecedor: POST MIX SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 02.614.842/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de impressão de hollerites para Depto de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 5.697 (cinco mil seiscentos e noventa e sete) impressão de hollerites referente mês de março/2005. Un 387,40 1,00 387,40
Total POST MIX SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 387,40

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Cooler para uso no computador do Departamento de Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COOLER - PARA PROCESSADOR AMD XP 2.8. Pç 45,00 1,00 45,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 45,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de seguro obrigatório dos veiculos LZX-6713, IKS-7303,LXN-5493,LXN-5463, LZR-2833, LXD-2483, LZV-0483 pertencente a Prefeitura. Un 394,94 1,00 394,94
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 394,94

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro obrigatório do veiculo pertencente a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório do veiculo. Un 256,95 1,00 256,95
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 256,95

Fornecedor: REGIS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.848.149/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Pneu para reposição no veiculo LXP-9090 Wolkswagem da Guarda Patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU 165/ R 15 RADIAL - colocado Pç 170,00 4,00 680,00
Total REGIS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME 680,00

Fornecedor: SONHO ENCANTADO PROMOÇOES E FESTAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.464.025/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de coffe break para servir aos servidores municipais na reunião de assuntos de trablhos relacionados a esta Prefeitura no dia 18.03.2005, local Centro de Promoções Itajaí Tur.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coffee break contendo: café, leite, chá, queijo, presunto, mine sanduichi, orelha de gato, amendoa, casadinho, biscoito de coco, biscoito de fuba, polvilho.1 Un 3.900,00 1,00 3.900,00
Total SONHO ENCANTADO PROMOÇOES E FESTAS LTDA-ME 3.900,00

Fornecedor: MINI MERCADO PEDRO AMORIM JUNIOR CNPJ/CPF: 07.011.937/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para uso da Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABAO EM PÓ - pct. 5 kg Pct 4,78 2,00 9,56
AGUA SANITARIA - CLORO ATIVO, CONF. ESPECIFICADO NO EDITAL. L 1,25 2,00 2,50
Total MINI MERCADO PEDRO AMORIM JUNIOR 12,06

Fornecedor: INTERBRAZIL SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 75.115.436/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro da Lancha nr. de inscrição 443M2001008957 pertencente a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro da lancha pertencente a Prefeitura. Un 22,27 1,00 22,27
Total INTERBRAZIL SEGURADORA S/A 22,27

Fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF: 03.923.827/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fotocopiadora para uso no Depto de Compras e Licitações. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTO COPIADORA RESOLUÇÃO 600X600 DPI; VELOCIDADE(A4): 16CPM, ZOOM: 25% A 400%, CÓPIA CONTÍNUA: 1-99 CÓPIAS, RESOLUÇÃO 600X600 DPI; VELOCIDADE(A4): 16PPM, MÉTODO: LASER MÓDULO PAPEL: GAVETA PARA 250 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICA DE 30 FOLHAS (ADF), BANDEJA DE SAÍDA 150 PÁGINAS, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS PODENDO SER CORRIGIDA COM ESTABILIZADOR EXTERNO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE CONFORME FOLHETO EXPLICATIVO. - marca Sansung Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA 2.800,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e higiene para uso desta Prefeitura. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA - RESINA ACRILICA METALIZADA 5L INCOLOR Un 43,80 6,00 262,80
ESPONJA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES Un 0,93 4,00 3,72
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 1,90 10,00 19,00
SAPOLIO PO COM 500 GR Fr 0,99 15,00 14,85
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO L 4,59 4,00 18,36
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 2,90 20,00 58,00
SABONETE - LIQUIDO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO BOMBONA 5 LITROS Bb 19,11 2,00 38,22
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO Fd 20,57 3,00 61,71
BALDE - DE PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 10L, COM ALCA PLASTICA, SEM TAMPA, BEGE Un 2,92 5,00 14,60
PA DE LIXOS - PA EM PLASTICO RIGIDO, CABO EM PLASTICO RIGIDO, Un 0,88 10,00 8,80
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 500,06

Total Secretaria de Administração 25.232,41

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: FRIGELAR SERVICOS PECAS P/REFRIGERACO CNPJ/CPF: 79.938.775/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Serviços no conserto do Ar Condicionador Consul 15.000 BTUs do Depto da Contabilidfade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca da carga de gás, vedação, capilar, compressor de ar, filtro secador, dreno. Un 773,00 1,00 773,00
Total FRIGELAR SERVICOS PECAS P/REFRIGERACO 773,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para uso no Departamento de Cadastro

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,90 10,00 29,00
LIVRO PROTOCOLO CONFORME EDITAL Un 5,55 1,00 5,55
LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PONTA EM METAL Un 5,45 3,00 16,35
GRAFITE - 0,5 MM COR PRETA HB, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS Cx 0,67 1,00 0,67
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,45 3,00 1,35
CANETA PARA NAQUIM 0.3MM RECARREGAVEL Un 12,47 2,00 24,94
CANETA PARA NANQUIM 0.5MM RECARREGAVEL Un 19,35 2,00 38,70
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 116,56

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Trenas para uso do Dpto de Cadastro. Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA DE FIBRA - 50 METROS. Un 35,40 1,00 35,40
TRENA DE FIBRA - DE 30M Un 12,80 1,00 12,80
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 48,20

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Toner para reposição nas impressoras do Depto de Empenho da Secretaria da Fazenda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E 210 PRETA, ORIGINAL Un 355,11 2,00 710,22
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 710,22

Fornecedor: CARBER INF.COM.E ASSIST.TECNICA LTDA CNPJ/CPF: 01.378.130/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Estabilizador para uso na impressora da Tesouraria. SEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTABILIZADOR - 1000 VA BIVOLT PROT. - Marca Force Line Pç 140,00 1,00 140,00
Total CARBER INF.COM.E ASSIST.TECNICA LTDA 140,00

Fornecedor: CETEM CENTROS DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CNPJ/CPF: 00.956.691/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição de Curso para os servidores publicos municipais Everaldo Izaú Desidério e Fernando Kotowiski da Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) inscrição para o Curso Básico de Contabilidade Publica, no Hotel Cambirela- Av. max Schramm, 2199- Estreito- Florianópolis, nos dias 17 e 18 de março de 2005. Un 900,00 1,00 900,00
Total CETEM CENTROS DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 900,00

Fornecedor: FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS CNPJ/CPF: 75.303.982/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição de curso para os servidores Giovani de Bortoli, Ivan Jairo Junkes, Jane de Fátima Gomes Furtado da Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 03 (três) inscrições para curso de Planejamento Eficiente- PPA Plano Plurianual e LDO Leis de Diretrizes Orçamentarias, local: Auditório do Conselho Regional de Contabilidade na cidade de Florianópolis-SC nos dias 28 e 29 de março de 2005. Un 150,00 1,00 150,00
Total FECAM- FEDERACAO CATARINENSE DE ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS 150,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de toners para impressoras do Departamento de Arrecadação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E 210 RECICLADO Un 85,00 10,00 850,00
TONER PARA COPIADORA - HP LASER JET 7115 RECICLADO Un 77,00 3,00 231,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 1.081,00

Total Secretaria de Fazenda 3.918,98

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ZERO HORA EDIT.JORN.S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0002-90

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de Jornal para uso na Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido Silveira Júnior. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura anual de 01 (um) exemplar do Jornal Diário Catarinense no período de março/2005 à fevereiro/2006. Un 489,00 1,00 489,00
Total ZERO HORA EDIT.JORN.S/A 489,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Caneta marca texto para uso da Secretaria de Comunicação Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Un 7,20 2,00 14,40
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 14,40

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Tubo de CD Virgem para gravacao para uso do SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS COM 100 UNIDADES. Tb 110,00 1,00 110,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 110,00

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no evento da Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização para a caminhada e manifesto pela Paz durante o dia 22.03.2005 na Praça Vidal Ramos. Un 390,00 1,00 390,00
Total SAK SOM LTDA 390,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 500 (quinhentas) pastas com bolsa impressão 1 x 0 , tamanho 32 x 46. Un 397,20 1,00 397,20
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 397,20

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de Jornal para uso na Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido Silveira Júnior. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura anual de 02 (dois) exemplares diários do Jornal Diário da Cidade no período de março/2005 à fevereiro/2006. Un 480,00 1,00 480,00
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 480,00

Fornecedor: TOK LIGHT - SONORIAZACAO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.512.179/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização na inauguração do Centro de Múltiplo Uso da Fazenda no mês de março/2005. Un 280,00 1,00 280,00
Total TOK LIGHT - SONORIAZACAO E SERVICOS LTDA 280,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso da Secretaria Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 230 (duzentos e trinta) impressões papel 120 GE colorido A-4; 192 (cento e noventa e dois) impressões papel 180 gr colorido A-3; 280 (duzentos e oitenta) impressões papel 150 gr colorido A-3; 750 (setecentos e cinquenta) cópia comum P/B A-3, 10 (dez) encadernações Aero A-4, 18 (dezoito) encardenações espirais diversos. Un 2.346,50 1,00 2.346,50
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 2.346,50

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para servidora Srª Valdelice Siqueira- Assessora de Imprensa para participar de uma reunião no BNDES sobre vias de acesso ao Porto. Ass. Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, retorno e saída dia 22.03.2005 Un 744,16 1,00 744,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 744,16

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Estabilizadores para uso nos computadores da SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTABILIZADOR - 1000 VA BIVOLT PROT. - Marca SMS Pç 210,00 1,00 210,00
ESTABILIZADOR - DE 300VA BIVOLT PROT 115-127/220V - Marca SMS Un 49,00 1,00 49,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 259,00

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Filmes e Pilhas para uso nos equipamentos fotograficos da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME - COLORIDO, COM 36 POSES, MEDINDO 135 MM, COM 200 ASA Un 9,50 30,00 285,00
PILHA - TIPO ALCALINA, PEQUENA - AA Par 2,80 10,00 28,00
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 313,00

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de revelações de fotos para uso da Secretaria Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 1.701 (hum mil setecentos e um) revelações e ampliações (negativo) 10x15; 252 (duzentos e cinquenta e dois) revelações de fotos digitais, serviços de estação digital e 08 (oito) escaniamentos de filmes inteiros. Un 1.432,20 1,00 1.432,20
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 1.432,20

Fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF: 06.247.540/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de Jornal para uso na Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido Silveira Júnior. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura anual de 02 (dois) exemplares do Jornal Diário do Litoral, no período de março/2005 a fevereiro/2006. Un 672,00 1,00 672,00
Total DL REPRESENTAÇOES 672,00

Fornecedor: MARCELO ALESSANDRO TAKADA - ME CNPJ/CPF: 85.231.066/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da Máquina Fotografica Nikon, modelo FM3A- série 265771 da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra no conserto da sapata do flash da máquina. Un 90,00 1,00 90,00
Total MARCELO ALESSANDRO TAKADA - ME 90,00

Total Secretaria de Comunicação Social 8.017,46

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para pintura do asfatto na indicação PARE em diversas ruas do município - CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ESMALTE - TINTA ESMALTE SINTETICO, SEMI-BRILHO, PARA SINALIZACAO VIARIA ESPECIFICACAO 3.14 DO MANUAL DENORMAS DO DER, NA COR VERMELHA Un 35,80 20,00 716,00
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 716,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FICHA PAUTADA DE PAPELARIA - TIPO CARTOLINA, GRAMATURA PESANDO 150G/M2, NOMODELO (3X5), NO FORMATO MEDINDO (138X93X200)MM, NA COR BRANCA, EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE,CONTENDO 100 UNIDADES Pct 0,63 30,00 18,90
PORTA CANETA E CLIPS E CARTAO FUME EM ACRILICO Un 5,00 2,00 10,00
MIDIA CD-RW - PARA GRAVACAO DE AUDIO E DADOS, TIPO OPTICA REGRAVAVEL EM 52X, 220MB 80 MINUTOS Un 2,30 2,00 4,60
ENVELOPE DE PAPELARIA - EM PAPEL KRAFT, PESANDO 80 G/M2, TIPO SACO, SEM IMPRESSAO, MEDINDO (185X248)MM, COM ABA, NA COR NATURAL Un 16,25 1,00 16,25
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 49,75

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA PLÁSTICA ONDULADA C/ ELÁSTICO Un 2,93 10,00 29,30
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, NA COR PARDO Pç 1,10 10,00 11,00
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 102,10 5,00 510,50
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (25X50), NA COR TRANSPARENTE RL 0,49 3,00 1,47
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML Un 0,65 6,00 3,90
COLA BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS Un 0,73 6,00 4,38
TINTA - PARA CARIMBO, COR AZUL, SEM OLEO,FRASCO COM 40ML Un 1,35 4,00 5,40
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 7,99 2,00 15,98
ENVELOPE OFICIO AMARELO 25 X 35 CX COM 250 UNIDADES Cx 25,00 1,00 25,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 606,93

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para uso no relógio ponto do Codetran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO DE PONTO - EM CARTOLINA,NA COR PALHA, PESANDO 295G/M2, COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO,MENSAL, MEDINDO (86X180)MM Pct 6,45 6,00 38,70
ETIQUETA ADESIVA P/ IMPRESSORA TINTA COM 20 POR FOLHA, COD 6181 CAIXA COM 100 FOLHAS Cx 23,25 1,00 23,25
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 61,95

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de papel A4 para uso no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 102,10 5,00 510,50
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 510,50

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Gabinete da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 96,00 2,00 192,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,32 50,00 16,00
ENVELOPE PLASTICO PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,60 5,00 3,00
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,14 5,00 0,70
FITA ADESIVA - BEGE TIPO TEFLON, PARA EMPACOTAMENTO. RL 1,96 5,00 9,80
FITA ADESIVA - TRANSPARENTE 12X40 MTS. RL 0,49 10,00 4,90
CLIPS - ARAME DE ACO NR. 2/0 - CAIXA C/ 500GRS. Cx 4,85 3,00 14,55
CORRETIVO - LIQUIDO, MULTIUSO,P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,79 2,00 1,58
PASTA CORRUGADA DE PLASTICO POLIONDA COM ABA E ELASTICO DE 20 MM Un 1,40 10,00 14,00
LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 2B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 144 UNIDADES Cx 0,20 20,00 4,00
ENVELOPE - PARDO 229 X 324 Un 0,10 100,00 10,00
LEMBRETE - DE MESA bl 2,85 3,00 8,55
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA TINTA E GRAFITE, NO FORMATO CANETA, (170)MM Un 2,75 5,00 13,75
REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE Un 0,19 5,00 0,95
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 293,78

Fornecedor: FRANARIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.277.291/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura do Software PLEO para uso da Secretaria de Planejamento Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de renovação de assinatura e versão atualizada (UPGRADE) do software PLEO- (Planilha Eletrônica de Orçamentos) com banco de dados de edicões e saneamento, fornecimento mensal de disquete de atualização de preços dos insumos, período de março/2005 a março/2006. Un 580,00 1,00 580,00
Total FRANARIN & CIA LTDA 580,00

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Convenio de Transito Policia Civil. Materiais de construcao para uso na reforma do telhado da Central de Polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TELHA DE AMIANTO 2,10 X 1,10 M Pç 29,50 11,00 324,50
SARRAFO DE CAMBARA Pç 2,30 20,00 46,00
TABUA - DE CAMBARA. Pç 19,00 2,00 38,00
TUBO - PVC RIGIDO 75 MM EM METRO M 17,00 1,00 17,00
SIKAFLEX Tb 13,00 3,00 39,00
JOGO DE CUMEEIRA Pç 26,00 5,00 130,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 594,50

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso no Departamento de Controle Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 1.000 (hum mil) capas de requerimento para construção. Un 228,00 1,00 228,00
Total GRAFICA 99 LTDA 228,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Guarda Patrimonial de Itajaí

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 107,00 1,00 107,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,45 1,00 16,45
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,45 1,00 16,45
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 36,55 1,00 36,55
BORRACHA - DE LATEX NATURAL Un 0,23 10,00 2,30
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE Un 0,15 5,00 0,75
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML Un 1,32 3,00 3,96
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE LIMÃO Un 0,54 2,00 1,08
PASTA SANFONADA - PAPELAO REVESTIDO DE PLASTICO, PESANDO 300G/M2, DE 1 A 31 (A/Z), NO TAMANHO OFICIO, NA COR PRETA Un 11,22 6,00 67,32
LIVRO ATA COM PAUTA 50 FOLHAS Un 4,33 80,00 346,40
GRAMPEADOR - DE MESA, ESTRUTURA METALICA, 26/6, NA COR PRETA, BASE COM 19 CM. Un 12,22 2,00 24,44
CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 4/0 Un 5,49 2,00 10,98
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 102 X 23 Cx 2,13 1,00 2,13
CAIXA - PASTA SUSPENSA Un 0,63 50,00 31,50
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 8,27 1,00 8,27
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE Un 0,68 3,00 2,04
PORTA FITA ADESIVA - DE MESA EM POLIESTIRENO, ADAPTAVEL EM ROLO DE 12MMX30M, NA COR PRETA Un 5,56 1,00 5,56
COLA BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS Un 0,95 2,00 1,90
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 685,08

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Gabinete da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,37 50,00 18,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). Cx 1,88 2,00 3,76
LIVRO ATA CAPA DURA (PRETO) CONTENDO 100 FLS. Un 5,60 3,00 16,80
DISQUETE MF- 2 HDIF 3,5", FORMATADO PARA 1.44 MB, CX. C/ 10 UN. Cx 7,38 2,00 14,76
PASTA SUSPENSA - CARTAO MARMORIZADO,TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE, GRAMATURA MINIMA DE 280G/M2, GRAMPO TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR PARDA Un 0,76 50,00 38,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML. Un 1,58 100,00 158,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 50ML,CONDICIONAMENTO DE 100 COP Un 0,74 50,00 37,00
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,48 3,00 7,44
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 294,26

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de expediente para uso na CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,45 1,00 16,45
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,45 6,00 98,70
CALCULADORA - 8 DIGITOS GRANDES,COM MEMORIA A BATERIA. Un 17,00 2,00 34,00
PERFURADOR PARA PAPEL - GRANDE Un 4,50 2,00 9,00
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 102 X 23 Cx 2,13 5,00 10,65
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE Un 0,68 6,00 4,08
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE LIMÃO Un 0,54 10,00 5,40
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - POLIPROPILENO, CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA CORVERDE Un 3,12 10,00 31,20
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 209,48

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil- cartuchos para uso nas Delegacia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - IMPRESSORA HP REF 51645A PRETO, ORIGINAL Un 101,00 4,00 404,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA - HP, REF. 51629A, SERIE: HP680C, PRETO, ORIGINAL, NOVO. Pç 101,00 1,00 101,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP C6578D ORIGINAL Un 113,00 1,00 113,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP 6615D ORIGINAL Un 95,95 1,00 95,95
CARTUCHO - IMPRESSORA HP C1823D ORIGINAL Un 112,00 1,00 112,00
CARTUCHO - IMPRESSORA XEROX 8R7881 ORIGINAL Un 216,00 2,00 432,00
CARTUCHO - IMPRESSORA XEROX 8R7880 Un 188,00 1,00 188,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.445,95

Fornecedor: MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 75.879.783/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Gabinete da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA SUSPENSA - CARTAO MARMORIZADO,TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE, GRAMATURA MINIMA DE 280G/M2, GRAMPO TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR PARDA Un 0,60 50,00 30,00
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,60 3,00 13,80
COLA BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS Un 3,80 3,00 11,40
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO CORRUGADO Un 1,20 30,00 36,00
Total MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME 91,20

Fornecedor: PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 78.663.267/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Lampadas para reposição em diversos semáforos das ruas do município - CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - INCANDESCENTE MARTELADAS PARA SEMAFORO 60 W Un 2,80 100,00 280,00
LAMPADA - INCANDESCENTE MARTELADAS PARA SEMAFORO 100 W Un 3,00 400,00 1.200,00
Total PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA 1.480,00

Fornecedor: EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. CNPJ/CPF: 86.184.074/0019-70

Descrição do Objeto da Compra: Aparelho de fax para uso no Departamento de Controle Urbano. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE FAX - SIMILE - Marca Panasonic Un 730,00 1,00 730,00
Total EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. 730,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Pneu para reposição da frota de motos do Codetran.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARCO PALA PARA CAPACETE TAURUS Un 11,50 50,00 575,00
VISEIRA PARA CAPACETE TAURUS Un 3,90 50,00 195,00
PNEU MOTO - DIANT. HONDA/C100/DREAN. Pç 55,00 3,00 165,00
PNEUMATICO PARA MOTOCICLETA - DIMENSOES 2.75-17, CONSTRUCAO DIAGONAL, ESTRUTURA NORMAL, IC41, CERTIFICADO INMETRO Un 45,00 3,00 135,00
PNEU PARA MOTOCICLETA - DIANTEIRO DIMENSOES 2.75-18, CONSTRUCAO DIAGONAL, ESTRUTURA NORMAL, IC42, CERTIFICADO INMETRO Un 55,00 10,00 550,00
PNEU PARA MOTOCICLETA TRAZEIRO - DIMENSOES 90/90-18. Un 65,00 10,00 650,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 2.270,00

Fornecedor: ACOGERAL COM.DE METAIS LTDA CNPJ/CPF: 01.661.921/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Ferro e arame para ser utilizado na colocação de placas indicativas em diversos postes de energia elétrica da cidade. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHATO LAMINADO - 1" X 1/4". Kg 3,17 152,00 481,84
ARAME - GALVANIZADO, NUMERO 16 BWG, COM DIAMETRO DE 1.65 MM/ZN Un 6,99 30,00 209,70
Total ACOGERAL COM.DE METAIS LTDA 691,54

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de pintura para ser usado no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PRETO FOSCO, 3,6 L Gl 38,00 20,00 760,00
TINTA - VERMELHA, 3,6 L Gl 36,90 20,00 738,00
ROLO PARA PINTURA - DE POLIESTER, DE 15 CM, COM CABO PLASTICO Un 3,00 20,00 60,00
ROLO PARA PINTURA - DE POLIESTER, DE 10 CM, COM CABO PLASTICO Un 1,90 20,00 38,00
ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 15CM Un 3,60 10,00 36,00
ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 10CM Un 2,70 10,00 27,00
Total ITAPAR LTDA 1.659,00

Fornecedor: PEREIRA E GOMES D. OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF: 02.123.286/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de pintura para uso no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - FUNDO PARA CHAPA GALVANIZADA, 3,6 L Gl 44,00 20,00 880,00
TINTA - BRANCA, 3,6 L Gl 34,00 20,00 680,00
TINTA - AZUL REI, 3,6 L Gl 34,00 20,00 680,00
TINTA - AMARELA, 3,6 L Gl 34,00 10,00 340,00
BANDEJA PARA PINTURA - DE PLASTICO, NO TAMANHO GRANDE, COM DIMENSOES DE 39X 29 CM Un 3,90 5,00 19,50
Total PEREIRA E GOMES D. OLIVEIRA LTDA 2.599,50

Fornecedor: LUIZ MARCELO BORGES MANSOLIM-ME CNPJ/CPF: 01.522.745/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso no Departamento de Estudos e Projetos. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HELIOGRAFICO - ULTRA RAPIDO MEDINDO (0,60 X 0,30M). RL 36,00 5,00 180,00
PAPEL HELIOGRAFICO - ULTRA RAPIDO MEDINDO (75 CM X 30 M). RL 45,00 5,00 225,00
PAPEL HELIOGRAFICO - ULTRA RAPIDO MEDINDO (1,00M X 30M ). RL 60,00 5,00 300,00
AMONIACO - TIPO LIQUIDO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, COMPOSTO DE SEQUESTRANTE,ALCALINIZANTE,AMONIA L 6,90 20,00 138,00
Total LUIZ MARCELO BORGES MANSOLIM-ME 843,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fotocopias folhas de Censo Habitacional para anexar no olerite do servidor publico municipal. Departamento de Habitação Popular. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 2.580 (dois mil quinhentos e oitenta) copias folhas Censo Habitacional do Funcionário Público Municipal de Itajaí. Un 258,00 1,00 258,00
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 258,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª Silvana Pitz - Secretaria do SPDU e Sr. Amarildo Madeira- Diretor do Depto de Planejamento, para participar de uma reunião no BNDES, sobre vias de acesso ao Porto. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saida e retorno 22.03.2005. Un 350,16 2,00 700,32
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 700,32

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Material de Limpeza para uso da Guarda Patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 2,25 1,00 2,25
VASSOURA DE NYLON COM CABO Un 3,25 1,00 3,25
RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BORRACHA Un 1,89 1,00 1,89
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 1,25 3,00 3,75
DESINFETANTE PARA VASO SANITARIO Gl 4,90 1,00 4,90
PEDRA SANITARIA - TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL,NA COR AZUL, EM CONSISTENCIA SOLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO Un 0,46 10,00 4,60
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Fd 0,74 8,00 5,92
SACO DE LIXO 1OO LITROS - Pct 0,69 8,00 5,52
PAPEL HIGIENICO COMUM - FOLHA SIMPLES,GOFRADO,SEM PICOTE, NA COR NATURAL, MEDINDO 40MX10CM, COMPOSTO DE FIBRAS NATURAIS E APARAS DE PAPEL Fd 18,24 5,00 91,20
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 4,62 5,00 23,10
ALVEJANTE - LIQUIDO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, A BASE DE HIPOCLORITO SODIO/CALCIO,TEOR DE CLORO ATIVO MINIMO(2% A 2,5%)PESO/PESO,DURANTE PRAZO DE VA Gl 4,50 1,00 4,50
ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE. Un 0,30 1,00 0,30
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Un 16,00 1,00 16,00
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 167,18

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Copo descartavel para uso da Guarda Patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 42,00 1,00 42,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 43,75 1,00 43,75
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 85,75

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Café/açucar para uso da guarda patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,45 20,00 89,00
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. Kg 1,01 10,00 10,10
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 99,10

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza para uso no CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA DE PELO COM CABO Un 2,95 1,00 2,95
PA DE LIXOS - PA EM FERRO, CABO EM MADEIRA, PA MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 15X20CM, CABO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM Un 0,93 1,00 0,93
RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 60CM, BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BORRACHA Un 1,89 1,00 1,89
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL, CONF. ESPECIFICACAO DO EDITAL. Un 16,00 1,00 16,00
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO L 4,50 2,00 9,00
DESINFETANTE PARA VASO SANITARIO Gl 4,90 3,00 14,70
LUVA PARA LIMPEZA - BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393, TAMANHO PEQUENO, COM REVESTIMENTO INTERNO,COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE Un 1,62 1,00 1,62
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Fd 0,74 18,00 13,32
SACO DE LIXO 1OO LITROS - Pct 0,69 18,00 12,42
PAPEL HIGIENICO COMUM - FOLHA SIMPLES,GOFRADO,SEM PICOTE, NA COR NATURAL, MEDINDO 40MX10CM, COMPOSTO DE FIBRAS NATURAIS E APARAS DE PAPEL Fd 18,24 10,00 182,40
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 4,62 5,00 23,10
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 42,00 2,00 84,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 43,75 2,00 87,50
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 1,05 1,00 1,05
FOSFORO - PACT. C/ 10 CX. C/ 40 UNIDADES Pct 1,40 2,00 2,80
ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO DUPLA FACE. Un 0,30 2,00 0,60
FLANELA - 100% ALGODAO PARA TIRAR PÓ Un 0,46 2,00 0,92
PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 60X40 CM, ALGODAO ALVEJADO. Un 1,02 10,00 10,20
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 465,40

Fornecedor: SERILON BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 04.143.008/0006-72

Descrição do Objeto da Compra: Peliculas, vinil e lâminas para uso na confecção de placas de trânsito. Codetran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA REFLETIVA - BRANCA, 5 ANOS. M 54,69 20,00 1.093,80
PELICULA REFLETIVA - VERMELHA, 5 ANOS. M 54,69 40,00 2.187,60
PELICULA REFLETIVA - AMARELO, 5 ANOS. M 54,69 40,00 2.187,60
PELICULA REFLETIVA - AZUL, 5 ANOS. Un 54,69 10,00 546,90
PELICULA REFLETIVA - VERDE, 5 ANOS. M 54,69 10,00 546,90
VINIL - INTERLINE VIVID MEDIUM AZUL, 1,22 MT - APLIKE. M 5,93 25,00 148,25
VINIL - EXTERNO 5 ANOS, AZUL NOTURNO. M 5,63 25,00 140,75
VINIL - EXTERNO 5 ANOS, BRANCO. M 4,52 50,00 226,00
VINIL - EXTERNO 5 ANOS, PRETO. M 5,64 50,00 282,00
VINIL - AMARELO OURO EXTERNO, 5 ANOS, 50MTS. RL 5,37 25,00 134,25
VINIL EXTERNO VERMELHO M 5,42 25,00 135,50
MASCARA TRANSPARENTE - MEDIO TACK 1 MT - APLIKE. M 4,95 15,00 74,25
LAMINA PARA ESTILETE - EM ACO CARBONO, MEDINDO 9MM Un 1,43 5,00 7,15
LAMINA - PARA ESTILETE LARGO Un 2,16 5,00 10,80
LAMINA PLOTER NEW STAR REFLETIVA BRANCA Un 63,77 1,00 63,77
Total SERILON BRASIL LTDA 7.785,52

Fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF: 02.494.980/0009-09

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para ser usado na colocação de placas indicativas em diversos postes de energia eletrica da cidade. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CINTA - P/ POSTE SECCAO CIRCULAR, 280MM. Un 15,00 100,00 1.500,00
Total ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 1.500,00

Fornecedor: SSAT- SINALIZAÇAO E ADESIVOS LTDA CNPJ/CPF: 05.111.060/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços no conserto dos semáfaros na Av. Marcos Konder e José Bonifacio Malburg. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto de módulos, falha na comunicação de dados, falha na aceitação da programação. Un 1.095,00 1,00 1.095,00
Total SSAT- SINALIZAÇAO E ADESIVOS LTDA 1.095,00

Fornecedor: DIRECIONAL SINALIZACAO VIARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.484.036/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de placas sinalizadoras para diversas ruas do municipio e órgão públicos. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra confecção de placa, ploter de recorte, estampa e pintura, montagem e manutenção de placas de sinalização vertical, repintura de placas indicativas. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total DIRECIONAL SINALIZACAO VIARIA LTDA 1.500,00

Fornecedor: DIRECIONAL SINALIZACAO VIARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.484.036/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção de placas sinalizadoras para diversas ruas do Municipio e Órgão Públicos. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra confecção de placas, ploter de recorte, estampa e pintura, montagem e manutenção de placas de sinalização vertical, repintura de placas indicativas. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total DIRECIONAL SINALIZACAO VIARIA LTDA 1.500,00

Fornecedor: NATURES PLUS FARM LTDA CNPJ/CPF: 45.992.062/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Filtro Solar Fator 30 para uso dos funcionários do Estacionamento Rotativo e Guardas de Transito. CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO SOLAR UVA/UVB - FATOR DE PROTEÇÃO 30 Cx 138,57 6,00 831,42
Total NATURES PLUS FARM LTDA 831,42

Fornecedor: COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME CNPJ/CPF: 00.131.737/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de açúcar, café e filtro de papel para ser utilizado no Codetran e Estacionamento Rotativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. Kg 1,08 15,00 16,20
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 7,98 15,00 119,70
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 103. Cx 1,60 2,00 3,20
Total COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ARIETE LTDA ME 139,10

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 32.767,21

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: FRONZA PISOS DECORACOES LTDA CNPJ/CPF: 02.946.656/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Divisória para instalação em diversas salas da SEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVISÓRIA EUCATEX - marca Eucatex M² 51,93 138,00 7.166,34
Total FRONZA PISOS DECORACOES LTDA 7.166,34

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 7.166,34

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Utensilios de cozinha para uso no CEI Eduardo Canziani. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA - PARA CORTE 386 Un 14,00 2,00 28,00
CONCHA - HOTEL 10 ABC Un 6,00 3,00 18,00
COLHER - MEDIA PARA PANELA Un 16,00 3,00 48,00
GARFO - ALUMINIO COM 03 DENTES Un 5,70 2,00 11,40
FACA - EL TORO 4022/8 Un 13,80 2,00 27,60
FACA - METALCON, MEDINDO 8" Un 11,80 1,00 11,80
CACAROLA - HOTEL 26 Un 31,00 3,00 93,00
CACAROLA - HOTEL 22 Un 21,50 2,00 43,00
PANELAS - EM ALUMINIO, TIPO DE PRESSAO, COM CAPACIDADE PARA 10 L, MODELO COM CABO Un 74,30 2,00 148,60
FORMA - PAO ALUMINIO 26 X 12,5 Un 7,70 15,00 115,50
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 544,90

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Utensilios de cozinha para uso no CEI Eduardo Canziani. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORMA - 274 ABC Un 16,35 6,00 98,10
BALDE - DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM ALCA DE METAL, VARIADA Un 10,20 3,00 30,60
BANDEJA - DE PLASTICO MÉDIA Un 7,30 4,00 29,20
RALADOR - EM INOX 4 FACAS Un 12,90 2,00 25,80
GARFO - DE INOX, TAMANHO PEQUENO Un 0,75 180,00 135,00
COLHER - DE INOX, TAMANHO PEQUENO Un 0,80 180,00 144,00
COLHER - DE INOX, PARA CAFE Un 3,00 2,00 6,00
FORMA DE VIDRO TEMPERADO PIREX 39 X 23 X 2,9 LTS Un 24,00 5,00 120,00
GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,8 LITROS Un 47,00 3,00 141,00
GARRAFA - TERMICA, COM TAMPA DE PRESSAO, 1,0 LITROS - JATO Un 37,00 2,00 74,00
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 803,70

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de troca de fechaduras em diversas salas dos departamento da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra na troca de 03 (três) fechaduras e confecção de 07 (sete) chaves. Un 205,00 1,00 205,00
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 205,00

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Passagem rodoviaria para servidor Sr. Luis Alberto Martins de Freitas - Maestro da Banda Marcial de Itajaí da Rede Municipal de Ensino para participar do Congresso Estadual da Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/PORTO-SC/ITAJAI-SC - saida 25.03.2005 retorno 27.03.2005. Un 56,13 2,00 112,26
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 112,26

Fornecedor: COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.104.737/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Aquisição de material elétrico para manutenção da Escola Básica Aníbal Cesar da Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 20 M Un 6,06 1,00 6,06
FIO ELETRICO - PARALELO 2 X 4.00 MM M 3,04 30,00 91,20
PRIME - TOMADA PARA AR CONDICIONADO EXT 8013 Pç 6,34 3,00 19,02
REATOR COM IGNITOR - DO TIPO ELETROMAGNETICO, COM PARTIDA RAPIDA, COM FATOR POTENCIA ALTO, COM CAPACIDADE PARA 150W - 220V, PARA SER UTILIZADO EM LAMPADAS VAPOR DE SODIO, USO EXTERNO Un 33,00 1,00 33,00
CARTELA - DIVERSOS Un 2,23 2,00 4,46
CANALETA - 50 X 20. Pç 17,00 5,00 85,00
Total COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA 238,74

Fornecedor: COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.104.737/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Material de pintura para ser utilizado na reforma da Escola Básica Aníbal Césas da Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER - 7300 L 6,00 1,00 6,00
ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA, DE 15CM, COM CABO PLASTICO Un 3,89 1,00 3,89
TINTA - ESMALTE BRILHANTE Un 22,00 4,00 88,00
PINCEL - LINHA 573 / 2 Un 4,00 1,00 4,00
Total COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA 101,89

Fornecedor: COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 83.104.737/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Aquisição de material elétrico para concerto, instalação e manutenção da Escola Básica Aníbal Cesas da Secretaria de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE - 40W/220 V, LUZ DO DIA Un 4,50 30,00 135,00
STARTER - PARA LAMPADA FLUORESCENTE - 30/40W Cx 0,67 50,00 33,50
SOPRANO - FECHADURA EXTERNA Un 29,00 5,00 145,00
SOPRANO - FECHADURA INTERNA Un 20,00 5,00 100,00
REATOR - CONVENCIONAL 20 x 40 WATTS Un 9,00 7,00 63,00
LAMPADA FLUORESCENTE - 20W/220 V, LUZ DO DIA Pç 4,50 25,00 112,50
Total COMERCIAL E INDUSTRIAL ROSA DE TINTAS FERRAGENS LTDA 589,00

Fornecedor: EDITORA ABRIL S/A CNPJ/CPF: 02.183.757/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Assinatura de Revista para uso do Setor de Periódicos da Biblioteca Pública Municipal. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura das Revistas: Info, Viagem, Nova Escola, Você S/A, National, Veja, Exame, Superinteressante, Saúde, período março/2005 à março/2006. Un 1.174,20 1,00 1.174,20
Total EDITORA ABRIL S/A 1.174,20

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de papel para suprir as necessidades dos departamentos e escolas municipais, na espera do processo licitatório. Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 105,00 10,00 1.050,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 1.050,00

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de pintura para manutenção de mesas e cadeiras de diversas Unidades de Ensino da Secretaria de Educação de Itajai. FUNDEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SOLVENTE - BONA RAZ 5 L Lt 19,10 1,00 19,10
TINTA - COR BRANCO PAINA, PARA PINTURA, ACONDICIONADA EM LATA COM 900 ML Un 28,30 1,00 28,30
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 47,40

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Colal para reparo de mesas e cadeiras utilizadas pelos alunos em diversas Unidades de Ensino da cidade de Itajai. FUNDEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE - POP 3,2 X 18 Un 16,80