Publicidade de Compras

Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2006 até 31/03/2006

Mês/Ano da Compra:

03/2006

Órgão Requisitante: Gabinete Prefeito

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA

CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

Caderno brochura para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CADERNO BROCHURA, GRAMPEADO, CAPA 1 COR, COM 200 FOLHAS.	Un	5,90	20,00	118,00

Total PAPELARIA MODERNA LTDA

118,00

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR BRANCO REFINADO, SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1KG, CONFORME EDITAL.	Kg	1,28	110,00	140,80
DOCE DE FRUTAS. POTES CONTENDO 500 GR, CONFORME EDITAL.	Un	0,94	5,00	4,70
GELÉRIA DE MORANGO, EMBALAGEM DE 500 GR, CONFORME EDITAL	Un	2,78	5,00	13,90

Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA

159,40

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra:

Materiais para uso na cozinha do Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TERMICA - CORPO EM CHAPA DE FLANDRES, 1,8 LITROS TIPO PRESSAO. PRESSO-SERVE.	Un	73,50	2,00	147,00
ESCORREDOR - PARA 13 PRATOS, PORTA TALHERES, PORTA COPOS LATERAL	Un	19,30	1,00	19,30
JARRA - 2 LITROS, ACO INOX COM TAMPA.	Un	71,98	2,00	143,96

Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

310,26

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEXMARK Z513 / Z603 - 10N0217 - NÃO REMANUFATURADO	Un	68,00	10,00	680,00
LEXMARK Z513 / Z603 - 10N0227 - NÃO REMANUFATURADO	Un	79,00	5,00	395,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

1.075,00

Fornecedor: MIRCO ANDRE REBELLO-ME

CNPJ/CPF: 03.627.597/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Máquina fotográfica digital para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAMERA DIGITAL DE 5.1 MEGA PIXELS DE RESOLUÇÃO ZOOM ÓPTICO DE 3X E ZOOM DIGITAL DE 6X SMART ZOOM DE 12X POSSUIR MPEG VX NA FUNÇÃO STANDARD E FINE POSSUIR RECURSO PICTURE BRIDGE PROCESSADOR DE IMAGEM REAL CONTROLES MANUAIS SELEÇÃO DE CENA (6 TIPOS) REDUTOR DE OLHOS VERMELHOS MULTI BURST (4 FOTOS) ILUMINADOR AF POSSUIR CARREGADOR PRÓPRIO BATERIA NH-AA-DA (UM PAR) POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO REMOVÍVEL DE 128MB CABO AUDIO/VÍDEO CABO USB CORDÃO DE MÃO POSSUIR SOFTWARE PICTURE PACKAGE POSSUIR DRIVERS USB GARANTIA DE 3 ANOS - Marca: Sony	Un	1.400,00	1,00	1.400,00
CARTAO MEMORIA 128 MB - Marca: MB	Un	80,00	1,00	80,00

Total MIRCO ANDRE REBELLO-ME

1.480,00

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD	Bb	3,04	70,00	212,80

Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA

212,80

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ TAMANHO 103	Un	1,54	12,00	18,48
LÊNÇO DE PAPEL TIPO SACHET, 1,5 ML, MEDINDO 53 X 70, COM BACTERICIDA, NA COR BRANCA, CAIXA COM 75 UNIDADES	Cx	1,66	3,00	4,98
RODO PUXA SECA CABO DE ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 0,75 CM COM LÂMINA DE BORRACHA	Un	8,44	3,00	25,32

Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA

48,78

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUCO SABOR PÊSSEGO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 LITRO, TETRA BRIK, COM TAMPA ABRE-FECHA, EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO COM 12 LITROS, CONFORME EDITAL.	L	2,28	5,00	11,40
SUCO SABOR UVA INGREDIENTES: EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 LITRO, TETRA BRIK, COM TAMPA ABRE-FECHA, EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO COM 12 LITROSCONFORME EDITAL.	L	2,29	5,00	11,45

Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA

22,85

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA.

CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO DE TEOR 2% P/P E AÇÃO BACTERICIDA, ALVEJENTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA EMBALAGEM COM 1000 ML.	L	0,54	3,00	1,62
ALCOOL ETILICO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS, EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA	L	2,08	50,00	104,00
DESINFETANTE DE USO GERAL COMPOSIÇÃO: DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ÉTER GLICOLICO, ÁLCOOL, CORANTE, ÁGUA, PERFUME E CONSERVANTE (500 ML)	Fr	0,62	30,00	18,60
DETERGENTE P/ PAVIFLEX, GL C/ 5 LTS, AROMA AGESTE E LAVANDA, DENSIDADE 1,0G/ML, COMP.: DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, CORANTE, ESSÊNCIA, ETANOL, ALDEÍDO FÓRMICO, MONOETANOLAMINA, NONILFENOL ETOXILADO E ÁGUA.	Un	5,70	2,00	11,40
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 20 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS	Pct	2,97	3,00	8,91
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS	Pct	4,32	3,00	12,96
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML	Un	3,23	6,00	19,38
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, COMP.ATIVO ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME, CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA, EMBALAGEM COM 500 ML.	Un	0,50	20,00	10,00
ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTERIAS, 110 MM X 75 MM X 20MM. COMP: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO	Un	0,20	15,00	3,00
FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 30X40CM.	Un	0,39	20,00	7,80
LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 200 ML, COMP. : CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALIZANTE, ESPESANTE TENSOATIVO, FORMALDEICLO, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA LAVANDA E AGUA.	Un	0,98	12,00	11,76
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM	Un	0,82	12,00	9,84
SAPONACEO PÓ COM 300 GR	Un	0,57	12,00	6,84

Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA.

226,11

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SANSUNG SCX 4216F - SCX-4216D3 - RECICLADO	Un	174,90	40,00	6.996,00

Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA.

6.996,00

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 81.264.111/0001-07

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BISCOITO WAFER, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM PRIMÁRIA ATÓXICA, RESISTENTE, LACRADA, COM 160GR, CONFORME EDITAL	Un	0,76	20,00	15,20

Total SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA

15,20

Fornecedor: CHOMAX ALIMENTOS LTDA.

CNPJ/CPF: 05.887.916/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
VASSOURA DE DE CERDAS DE NYLON, COM 110 TUFOS, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO, MEDIDA DA BASE 25 CM.	Un	1,88	3,00	5,64
VASSOURA DE PELO C/ CABO	Un	1,88	3,00	5,64

Total CHOMAX ALIMENTOS LTDA.

11,28

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GELEIA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 500 GR, CONFORME EDITAL.	Un	2,68	5,00	13,40

Total LICIKON COMERCIAL LTDA

13,40

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - T. BUTIFENOL 450 G P/ GALAO + BENZIL PARACLOROFENOL 5,5 %.	Un	5,80	2,00	11,60

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

11,60

Fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA

CNPJ/CPF: 03.583.501/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL.	Cx	0,65	4,00	2,60
CHA DE MAÇÃ, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL.	Cx	0,69	6,00	4,14
CHA MATE COM PÊSSEGO, CONFORMACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS, CONFORME EDITAL.	Cx	0,82	4,00	3,28

Total COMERCIAL GUILENA LTDA

10,02

Fornecedor: PROTEL CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ/CPF: 05.079.718/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Louças para uso na cozinha do Gabinete di Prefeito.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PRATO DE PORCELANA - DIAMETRO (190MM), COM BORDA, TIPO RASO, NA COR BRANCA, COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ITAJAI.	Un	5,50	60,00	330,00
XICARA COM PIRES - DE PORCELANA, COM 200ML, DIAMETRO DA XICARA (83)MM, DIAMETRO DO PIRES (140)MM, ALTURA (60)MM, PARA CHA, NA COR BRANCA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ITAJAI.	Un	6,90	60,00	414,00

Total PROTEL CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA

744,00

Total Gabinete Prefeito

11.454,70

Órgão Requisitante: Gabinete Vice Prefeita

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES	Un	0,49	2,00	0,98
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	Un	0,18	3,00	0,54

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

1,52

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 24 CORES, COM 18 CM	est	3,17	2,00	6,34

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

6,34

Fornecedor: MIRCO ANDRE REBELLO-ME

CNPJ/CPF: 03.627.597/0001-97

Descrição do Objeto da Compra:

Máquina fotográfica digital para uso do Gabinete da Vice Prefeita.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MAQUINA FOTOGRAFICA - DIGITAL SONY CYBERSHOT 5.1 - Marca: Sony	Un	1.400,00	1,00	1.400,00
CARTAO MEMORIA 128 MB - Marca: MB	Un	80,00	1,00	80,00

Total MIRCO ANDRE REBELLO-ME

1.480,00

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD	Bb	3,04	12,00	36,48
ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA COM 300 ML EMBALADO EM FARDO COM 12 UNIDADES. NATURAL DE BOA QUALIDADE, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 À 1,2 PPM.	Fd	6,84	9,00	61,56
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA COM 500 ML EMBALADO EM FARDO COM 12 UNIDADES. NATURAL DE BOA QUALIDADE, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 À 1,2 PPM	Fd	5,18	9,00	46,62

Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA

144,66

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,29	10,00	2,90
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,29	10,00	2,90
EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, PROPRIA PARA EXTAÇÃO DE GRAMPOS.	Un	0,73	1,00	0,73
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO	Un	2,28	10,00	22,80
PASTA CATALOGO 50 PLASTICO FINO	Un	3,44	2,00	6,88
PASTA COM ABA E ELASTICO - PLASTICO 4 CM FUME	Un	1,42	20,00	28,40
PASTA C/ABA E ELASTICO PLASTICO - DE PLASTICO TRANSPARENTE 2 CM	Un	1,22	20,00	24,40
PASTA L DE PLASTICO TRANSPARENTE OFICIO	Un	0,30	20,00	6,00

Total NORWELL ATACADO LTDA

95,01

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.603.435/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 4L - 92274A - RECICLADO	Un	155,00	4,00	620,00

Total SCAL RECICLADOS LTDA

620,00

Total Gabinete Vice Prefeita

2.347,53

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME

CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

Fragmentadora de papéis para uso do Gabinete do Prefeito, Secretário Adjunto de Governo, Coord. de Captação de Recursos, Coord de Planejamento e diretor de O.P.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FRAGMENTADORA DE PAPEIS - APARELHO ELETRICO PICOTADOR DE PAPEL 525-SB - ATÉ 4 FOLHAS - Marca: Aurora	Un	169,00	5,00	845,00

Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME

845,00

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 - 51649A NÃO REMANUFATURADO	Un	23,12	4,00	92,48
HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / - 51629A - NÃO REMANUFATURADO	Un	22,00	4,00	88,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

180,48

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Estabilizador para uso no computador de uso da Secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTABILIZADOR - DE 300VA BIVOLT PROT 115-127/220V - Marca: SMS	Un	51,50	1,00	51,50

Total BITLIFE INFORMATICA LTDA

51,50

Fornecedor: GILMARA GARCIA FLORIANO E CIA LTDA- ME

CNPJ/CPF: 07.402.539/0001-16

Descrição do Objeto da Compra:

Empenho Global: pagamento parcelado com 1º pagamento de R$397,00 no dia 27/04/06, 2º pagamento de R$397,00 no dia 26/05/06 e 3º pagamento de R$396,00 no dia 29/06/06. Serviço de sonorização para divulgação das reuniões e assembléias do Programa Participativo. Secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de sonorização para divulgação do Programa Participativo, com início dia 01/04/2006 até 30/06/2006.	Un	1.190,00	1,00	1.190,00

Total GILMARA GARCIA FLORIANO E CIA LTDA- ME

1.190,00

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GELEIA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 500 GR, CONFORME EDITAL.	Un	2,68	15,00	40,20
LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALADO EM LATAS DE 400 GR, CONFORME EDITAL.	Un	4,25	20,00	85,00
GELEIA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 500 GR, CONFORME EDITAL.	Un	2,68	16,00	42,88
LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALADO EM LATAS DE 400 GR, CONFORME EDITAL.	Un	4,25	20,00	85,00

Total LICIKON COMERCIAL LTDA

253,08

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento e aquisiçãode peças de manutenção de equipamento de informática, por período de 12 meses, para uso dos Orgãos constantes desse processo ligados à administração do Municício de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES C/ SCROLL	Un	16,10	1,00	16,10
TECLADOS PADRÃO AT COM TECLADO NUMÉRICO	Un	18,10	1,00	18,10
FONTES ATX 110/220V DE 400W	Un	32,60	1,00	32,60
PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB	Un	120,75	1,00	120,75

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

187,55

Fornecedor: WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.116.896/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEXMARK E230 - 12A8400 - RECICLADO	Un	220,00	12,00	2.640,00

Total WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

2.640,00

Fornecedor: ROSANA DA SILVA

CNPJ/CPF: 812.961.859-15

Descrição do Objeto da Compra:

Professora para ministrar oficina de Tranças Afro em diversas escolas do Município no Programa Escola Aberta.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - contratação de profissional para ministrar Oficina de Trancas Afro, nos dias 01/04, 08/04, 06/05 e 13/05 das 08:00 as 18:00 horas. Programa Escola Aberta	Un	846,40	1,00	846,40

Total ROSANA DA SILVA

846,40

Fornecedor: MK SOM E IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF: 05.898.939/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Caixa de som para ser utilizada na sala de reuniões da secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE SOM ACUSTICA AMPLIFICADA, 75 W, WOOFER DE 10 POL, E SUPER TWEETER PROFISSIONAL, EQUALIZADOR DE 3 VIAS(GRAVES, MEDIOS E AGUDOS), 2 CANAIS IDEPENDENTES, 3 ENTRADAS PARA MICROFONE(BALANCEADA/DESBALANCEADA) E MICROFONE (BALANCEADA/DESBALANCEADA-CONECTOR CANON) 3 SAIDAS, ALIMENTACAO 110/220V, ACOMPANHAR CABOS PARA LIGACAO P10-RCA, ACOMPANHAR PEDESTAL, GARANTIA 01 ANO EM 24 HORAS. - Marca:Frahm	Un	595,00	1,00	595,00

Total MK SOM E IMAGEM LTDA

595,00

Fornecedor: MK SOM E IMAGEM LTDA

CNPJ/CPF: 05.898.939/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Microfone sem fio para uso na sala de reuniões da secretaria de Governo.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MICROFONE SEM FIO DE LAPELA, ATE 30 MT DE ALCANCE, FM FREQUENCIA. - Marca: JWL	Un	345,00	1,00	345,00

Total MK SOM E IMAGEM LTDA

345,00

Total Secretaria de Governo

7.134,01

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA

CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

Suporte de coluna para bombona de água mineral para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE PARA AGUA MINERAL DE COLUNA, ELÉTRICO, PARA GALÃO DE 20 LITROS - Marca: Master Frio	Un	410,00	1,00	410,00

Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA

410,00

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA

CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

Garrafas térmicas para uso da procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS.	Pç	65,00	4,00	260,00

Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA

260,00

Fornecedor: LOJA INSTALADORA LTDA

CNPJ/CPF: 84.290.402/0001-68

Descrição do Objeto da Compra:

Material elétrico para reforma na nova sede do Procon. procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FIO RIGIDO 6 MM COR PRETO.	M	1,69	64,00	108,16
FIO RIGIDO 6 MM COR VERDE.	M	1,69	32,00	54,08
FIO RIGIDO 6 MM COR AZUL.	M	1,69	32,00	54,08
FIO RIGIDO 2,5 MM COR VERDE.	M	0,73	10,00	7,30
FIO RIGIDO 2,5 MM COR PRETO.	M	0,73	10,00	7,30
FIO RIGIDO 2,5 MM COR AZUL.	M	0,73	10,00	7,30
PREGO DE ACO, MEDINDO 10 X 10 PACOTE COM 100 UNIDADES	Pct	1,70	1,00	1,70
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO (19MM X 20 M)	Un	2,80	3,00	8,40
CANALETA - PVC SISTEMAX 2,00 M	Br	2,45	32,00	78,40
DISJUNTOR - 15 A - NORMA DIN	Un	4,88	2,00	9,76

Total LOJA INSTALADORA LTDA

336,48

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE PLASTICO RIGIDO SIMPLES	Un	0,10	10,00	1,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 23 X 11 CAIXA COM 1000 UNIDADES	Cx	34,75	2,00	69,50

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

70,50

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEXMARK E321 - 12A7400 - NÃO REMANUFATURADO	Un	360,00	5,00	1.800,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

1.800,00

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES	Cx	85,50	2,00	171,00
ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 NA COR AMARELA COM 100 GRAMAS	Pct	0,80	2,00	1,60
LAPIS FORMATO REDONDO, PRETO, Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES	Cx	15,00	1,00	15,00

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

187,60

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	26,04	2,00	52,08

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

52,08

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Arauivos de aço para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ARQUIVO - DE ACO, MEDINDO (1333 X 705 X 450)MM, COM TOL. DE +/- 5%, TIPO VERTICAL, COM 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS NO TAMANHO OFICIO, COM FECHADURA E FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO,UXADORES IMBUTIDOS, SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO, COM CHAPAS NAS SEGUINTES ESPESSURAS, CORPO EM CHAPA N. 20, GAVETAS EM CHAPA N.24,INTERNAMENTE C/REFORCO VERTICAIS NOS QUATRO CANTOS, COM DOBRAS DE NO MINIMO EM CHAPA N. 18,AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO, E APOS DEVERAO SER PINTADAS EM EPOXI, NA COR CINZA, ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR, O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - Marca: RCH	Un	280,00	5,00	1.400,00

Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

1.400,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Estante de aço para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTANTE - ACO, CINZA, 198 X 0,30 X 0,92, CM PODENDO VARIAR AS MEDIDAS +-5% C/ 06 PRATELEIRAS ( CHAPA 24 C/ REFORCO ) E C/ COLUNA CHAPA 14, (MONTADAS). - Marca: RCH	Un	93,00	3,00	279,00

Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

279,00

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME

CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Central Telefônica para instalação no novo local do Procom. Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CENTRAL TELEFONICA COM 4 TRONCOS ANALÓGICOS PARA CONEXÃO DE LINHAS DA OPERADORA; POSSUIR INICIALMENTE 12 RAMAIS ANALÓGICOS; SOFTWARE DE CONTROLE DE LIGAÇÕES; TOQUE GERAL; TRANSFERÊNCIA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 215 X 223 X 54 MM; ALIMENTAÇÃO AC POR FONTE EXTERNA FORNECIDA JUNTO COM EQUIPAMENTO DE 110/127V OU 220V - 50 OU 60 HZ; PESO APROXIMADO DE 1,9 KG; GARANTIA DE 1 ANO ON-SITE EM 24 HORAS; INSTALAÇÃO DE TODOS OS RAMAIS COMPLETOS, INCLUINDO FIOS, CALHAS E TOMADAS PADRÃO RJ11, SENDO PREVIAMENTE VERIFICADO IN-LOCO A REAL NECESSIDADE DO SETOR, ENFIM, TODA A INSTALAÇÃO INTERNA DO SETOR. POSSUIR 12 TELEFONES PADRÃO MULTIFREQUENCIAL INCLUSO NO PROCESSO. CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CTIMA. - Marca: Digistar	Un	2.310,00	1,00	2.310,00

Total MILTON NAZARIO - ME

2.310,00

Fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.099.715/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Peça para reposição na impressora de uso do PROCON. Procuradoria geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOTOR DO ELEVADOR DA IMPRESSORA HP DESK JET 950 C.	Un	150,00	1,00	150,00

Total BITLIFE INFORMATICA LTDA

150,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Capas para uso nos processos da Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 8.000 (oito mil) capas de processo	Un	3.274,00	1,00	3.274,00

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

3.274,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de carimbos automáticos para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 03 (três) carimbos 38x14cm, 02 (dois) 74x35cm, 01 (um) 25x25cm, automáticos e 03 (três) borrachas para carimbo de 38x14cm.	Un	176,00	1,00	176,00

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

176,00

Fornecedor: INSTALADORA R.R.LTDA- EPP

CNPJ/CPF: 01.385.086/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Material elétrico para uos na reforma da nova sede do Procon. Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
FIO CCI 10P	M	1,56	80,00	124,80
CAIXA - SISTEMA X.	Pç	1,48	10,00	14,80
TOMADA SISTEMA X - RJ 11	Un	4,46	10,00	44,60
PARAFUSO A.A. PANELA 3,9 X 32	Un	0,07	20,00	1,40
BUCHA PARA PARAFUSO EM NYLON, NO TAMANHO 4MM	Un	0,04	20,00	0,80

Total INSTALADORA R.R.LTDA- EPP

186,40

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Material de informática, Hub, para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HUB - 8 PORTAS, 10/100 MBPS CAT 05, PADRAO 10 BASE - IEEE 802.3, 100 BASE - TX IEE 802.3. - Marca: Encore	Pç	80,00	1,00	80,00

Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

80,00

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP

CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Material elétrico para uso na reforma na nova instalação do Procon. Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TOMADA - 2P + T, SISTEMA X.	Pç	4,30	10,00	43,00
PARAFUSO A.A. PANELA 3,9 X 32	Un	0,06	20,00	1,20
BUCHA PLASTICA 6MM	Un	0,05	20,00	1,00

Total ROGER OLINGER EPP

45,20

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP

CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Material elétrico para uso na reforma da nova sede do Procon. Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANALETA - 50 X 20. SISTEMA X.	Pç	9,86	15,00	147,90

Total ROGER OLINGER EPP

147,90

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / - 51629A - RECICLADO	Un	63,00	10,00	630,00
HP 810 / 840 / PSC750 - C6615A - RECICLADO	Un	21,85	10,00	218,50
HP 890 - C1823T - RECICLADO	Un	41,75	10,00	417,50
HP 950 / 960 / 9300 / PSC 750 - C6578A - RECICLADO	Un	41,65	10,00	416,50

Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA.

1.682,50

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS

CNPJ/CPF: 82.951.351/0003-04

Descrição do Objeto da Compra:

Renovação de assinatura do Diário da Justiça para a Procuradoria Geral do Município.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Renovação de assinatura no período de 15/03/2006 a 15/09/2006	Un	380,00	1,00	380,00

Total FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS

380,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,20	50,00	10,00
ENVELOPE PARDO 22 X 32 CX COM 250 UNIDADES	Cx	22,29	2,00	44,58
GRAMPO 23 / 13 CAIXA COM 1000 UNIDADES ZINCADO COR PRATA	Cx	8,82	2,00	17,64
LIVRO ATA COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FLS,	Un	8,54	5,00	42,70
MOLHA DEDO TIPO PASTA - CREME	Un	1,99	40,00	79,60
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES	Res	9,55	100,00	955,00
PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA	Un	17,17	4,00	68,68
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIXA 72 UNIDADES	Cx	1,53	50,00	76,50
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 10, CAIXA 72 UNIDADES	Cx	1,61	50,00	80,50
ETIQUETA ADESIVA - 50,8 X 101,6MM - COD.6183 - 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS	Cx	14,76	2,00	29,52

Total NORWELL ATACADO LTDA

1.404,72

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,18	10,00	41,80
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,29	5,00	21,45
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,29	10,00	42,90
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML	Un	0,42	20,00	8,40
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000).	Cx	1,73	10,00	17,30

Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

131,85

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS FIBRAS AO LONGO DO PAPEL, ROLO COM 30 METROS, EMBALADO EM FARDOS COM 64 ROLOS	Pct	13,09	2,00	26,18

Total LICIKON COMERCIAL LTDA

26,18

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
TECLADOS PADRÃO AT COM TECLADO NUMÉRICO	Un	18,10	1,00	18,10
MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB	Un	116,75	1,00	116,75
TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO	Un	18,10	1,00	18,10
MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB	Un	116,75	1,00	116,75

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

269,70

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.603.435/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 2100 / 2200D - C4096A - RECICLADO	Un	167,50	5,00	837,50

Total SCAL RECICLADOS LTDA

837,50

Fornecedor: VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 02.386.079/0002-47

Descrição do Objeto da Compra:

Locação de sala para reunião que tem como objetivo principal os procedimentos finais da Reforma Administrativa e as ações para 2006 da Procuradoria Geral do Municipal.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - locação de sala, contendo coffe' break, almoço, água e estrutura completa no dia 30.03.2006.	Un	881,50	1,00	881,50

Total VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA

881,50

Fornecedor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

CNPJ/CPF: 02.310.921/0001-86

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de taxa de inscrição para os servidores Marcos Antonio Bittencourt- Procurador Tributário e Cathiane Regina Teixeira de Lima -Advogada para participar do curso Novos instrumentos de Gestão Tributária Muncipal. Procuradoria Geral do Municipio.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (duas) taxas de inscrição dos servidores Marcos Antônio Bittencourt, Procurador Tributário e Cathiane Regina Teixeira de Lima, Advogada, na cidade de Porto Alegre, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael nos dias 28 e 29/03/06.	Un	510,00	1,00	510,00

Total INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

510,00

Total Procuradoria Geral do Município

17.289,11

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA

CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra:

Cestos de lixo com tampa para uso nos corredores do paço Municpal.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CESTO - COM TAMPA BASCULANTE PARA 50 LITROS.	Un	26,00	40,00	1.040,00
CESTO DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 14 LITROS, ALTURA DE 29 CM, COMPRIMENTO DE 23 CM, NA COR AZUL	Un	6,90	50,00	345,00

Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA

1.385,00

Fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA

CNPJ/CPF: 76.314.426/0001-81

Descrição do Objeto da Compra:

Peças para reposição na motocicleta placa LYZ 9444 da SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BUCHA BALANCA - MOTO CG 125	Kit	20,90	1,00	20,90
CORRENTE - EMENDA PARA CORRENTE MOTO CG125	Un	7,40	1,00	7,40
GUARDA - PO DA BALANCA, MOTO CG 125	Un	1,50	1,00	1,50

Total BIG STAR MOTOPECAS LTDA

29,80

Fornecedor: PROMENAC MOTOS LTDA

CNPJ/CPF: 80.453.400/0001-91

Descrição do Objeto da Compra:

Veículo motocicleta para uso da Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOTOCICLETA - MOTOR 150 CILINDRADAS; TIPO: OHC, 4 TEMPOS, REFRIGERADO A AR; POTÊNCIA MÁXIMA: 14,2 CV A 8000 RPM TORQUE MÁXIMO: 1,00 KGF.M A 7.500 RPM; SISTEMA DE PARTIDA: PEDAL; TRANSMISSÃO: 5 VELOCIDADES CHASSI; FREIOS DIANTEIRO E TRAZEIRO A TAMBOR DE 130MM. DIMENSÕES; TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 14 LITROS COM RESERVA; COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 2000MM X 730MM X 1080MM; ALTURA DO ASSENTO: 790MM; o DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 1300MM; o DISTÂNCIA DO SOLO: 170MM; o PESO SECO: 110 KG; SISTEMA ELÉTRÍCO; o IGNIÇÃO: CDI; o BATERIA: 12 V. GARANTIA MÍNIMA DE 0L (UM) ANO; o PRAZO PARA ENTREGA: MÁXIMO 10 (DEZ) DIAS, APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - Marca; Honda	Un	6.030,00	1,00	6.030,00

Total PROMENAC MOTOS LTDA

6.030,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA

CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra:

Material de papelaria para uso do Depto de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO ATA - COM INDICE 200 FOLHAS	Un	13,50	10,00	135,00
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL	Un	13,90	6,00	83,40

Total PAPELARIA MODERNA LTDA

218,40

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AÇÚCAR BRANCO REFINADO, SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1KG, CONFORME EDITAL.	Kg	1,28	900,00	1.152,00

Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA

1.152,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP

CNPJ/CPF: 78.869.005/0001-42

Descrição do Objeto da Compra:

Bau de fibra para uso no motocicleta de uso da Secretaria de Adminstração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BAU DE FIBRA COM SUPORTE, CAPACIDADE 52 LITROS - Marca: Asperbras	Un	120,00	1,00	120,00

Total SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP

120,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra:

Material para uso no departamento de patrimônio. Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALCULADORA DE BOLSO	Un	5,79	2,00	11,58
FITA MÉTRICA - 5 METROS.	Un	5,12	4,00	20,48
COLA - LIQUIDA, RAPIDA	Un	2,00	4,00	8,00
ALICATE - UNIVERSAL, MEDINDO 8", COM CABO ISOLADO EM PVC, OXIDADO, MANDIBULA TEMPERADA E LIXADA	Pç	28,90	1,00	28,90

Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

68,96

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra:

Equipamentos para lavação dos veículos da central de veículos. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 2016 LIBRAS, AGUA FRIA, VAZAO DE 624 SAIDA 7,5MIN, MOTOR COM POTENCIA DE 2,31 CV, PESANDO 27 KG, 220 V, CONTENDO MANGUEIRA,BICO, REGULADOR DE PRESSAO E CARRINHO - Aquahome	Pç	474,90	1,00	474,90
ASPIRADOR DE PO, CAPACIDADE 1.600 MM, DE POSITO 11 LT, 220 VOLT, BAIXO RUIDO. - Marca: Lavor	Un	224,00	1,00	224,00

Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

698,90

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra:

Material elétrico para uso no Paço Municipal. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA 11 WATS	Un	4,98	80,00	398,40
LAMPADA ECONOMICA 20 W.	Un	6,40	70,00	448,00

Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

846,40

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra:

Garrafa para uso da copa do paço Municipal. Depto de Apoio. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTODA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE ROSCA E ALCA, COM CAPACIDADE PARA 1 L	Pç	16,70	2,00	33,40
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS.	Pç	48,90	2,00	97,80
JARRA - 2 LITROS, ACO INOX COM TAMPA.	Un	71,98	2,00	143,96

Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

275,16

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra:

Equipamentos para uso do Depto de Apoio. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESCADA - DE FERRO, COM 7 DEGRAUS, ANTI DERRAPANTE, TIPO DE ABRIR - Marca: Mor	Un	126,90	1,00	126,90
VENTILADOR - TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 03 PAS EM PLASTICO, COM DIAMETRO DE 60 CM, VELOCIDADE GRADUAL, NA VOLTAGEM 110/220 V - Marca; Ventosul	Un	126,98	1,00	126,98

Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA

253,88

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL EM ACRILICO FUME	Un	21,65	3,00	64,95
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE	Un	1,49	4,00	5,96
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM	Pç	2,98	1,00	2,98
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	Un	0,18	5,00	0,90

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

74,79

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 5650 / 7550 / PSC 1110 - C6657A - NÃO REMANUFATURADO	Un	124,11	6,00	744,66
HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 - 51649A NÃO REMANUFATURADO	Un	23,12	3,00	69,36
HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / - 51629A - NÃO REMANUFATURADO	Un	22,00	3,00	66,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

880,02

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO NR.03 COR AZUL	Un	1,61	3,00	4,83
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES	Un	0,49	25,00	12,25
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS	Un	1,58	25,00	39,50
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX40M), COMUM TRANSPARENTE	RL	0,35	2,00	0,70
PINCEL ATOMICO NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL	Un	0,65	7,00	4,55
PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL	Un	0,65	2,00	1,30
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE	Un	1,49	5,00	7,45
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50 X 25)MM	Un	1,97	3,00	5,91
GRAFITE - 0,5 MM COR PRETA HB, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS	Cx	3,89	6,00	23,34
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM	Pç	2,98	2,00	5,96
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM	Un	7,96	2,00	15,92
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	Un	0,18	10,00	1,80

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

123,51

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 960 - C6578D - RECICLADO	Un	41,50	6,00	249,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

249,00

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2mm X 8,5m	Un	2,20	13,00	28,60
ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 NA COR AMARELA COM 100 GRAMAS	Pct	0,80	2,00	1,60
GRAFITE COM ESPESSURA / DIAMETRO DE 0,7MM, GRADUACAO(2B), COR PRETA, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS	Cx	4,65	5,00	23,25
MOLHA DEDOS BASE DE BORRACHA, COM ESPONJA	Un	0,50	3,00	1,50
PORTA CANETA E CLIPS E CARTAO FUME EM ACRILICO	Un	5,73	2,00	11,46
PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VARIAS CORES.	Un	1,13	4,00	4,52
TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 42 ML	Un	1,00	4,00	4,00

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

74,93

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	26,04	1,00	26,04
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	26,04	1,00	26,04
TESOURA BASE DE CORTE 8 CM - LÂMINA INOX - CABO POLIPROPILENO	Un	1,25	5,00	6,25

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

58,33

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Arquivo de aço para uso do Departametno de Compras e Licitações. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ARQUIVO - DE ACO, 0,47 X 1,33 X 0,60 PROFUNDIDADE VERTICAL PARA PASTA SUSPENSA, COM 4 GAVETAS NA COR CINZA. - Marca; RCH	Un	280,00	2,00	560,00

Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

560,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Suporte de livro para uso da Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE PARA LIVROS	Un	13,00	1,00	13,00

Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

13,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Porta chave para uso do departamento de apoio. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 60 UNIDADES	Un	261,00	1,00	261,00

Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT.

261,00

Fornecedor: PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 83.064.741/0001-63

Descrição do Objeto da Compra:

Software para uso nos computadores da Admininstração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SOFTWARE - OPEN WINDOWS 2003 SERVER CAL PORTUGUES DEVICE CAL	Un	88,00	20,00	1.760,00
SOFTWARE - TERMINAL SERVER CAL 2003, PORTUGUES DEVICE CAL	Un	242,90	20,00	4.858,00

Total PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

6.618,00

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD	Bb	3,04	300,00	912,00

Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA

912,00

Fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA

CNPJ/CPF: 50.750.298/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de aviso de Dispensa de Licitação 029/06, Publicação no Diário Oficial da União. Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de publicação de Aviso de Dispensa de Licitação nº 029/06 no Diário Oficial da União no dia 28/03/2006.	Un	282,27	1,00	282,27

Total LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA

282,27

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de carimbos para uso do Departamento de Recursos Humanos. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 02 (dois) carimbos de madeira 58x38 cm e 50x35cm e 01 (um) carimbo 25x25 cm.	Un	27,00	1,00	27,00

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

27,00

Fornecedor: ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA

CNPJ/CPF: 86.781.069/0001-15

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de renovação de assinatura da Revista Zenite de Licitações e Contratos, ILC. Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de assinatura da Revgista Zênite de Licitações e Contratos, incluindo consultoria por telefone em licitações e contratos e WEB Licitações e Contratos pelo período de 12 meses, com início dia 01/04/2006 até 01/04/2007.	Un	4.584,00	1,00	4.584,00

Total ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA

4.584,00

Fornecedor: LIVRARIA E EDITORA DO TERCILIO LTDA

CNPJ/CPF: 86.907.946/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

Livro para uso do gabinete do Secretario de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIVRO - ASPECTOS POLEMICOS DA ACAO CIVIL PUBLICA, ESCRITOR, WALDO, ARNOLDO, EDITORA SARAIVA	Un	80,10	1,00	80,10
LIVRO - CODIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO, AUTOR NERY JR., EDITORA RT	Un	287,10	1,00	287,10
LIVRO - COMENTARIOS A CLT, AUTOR, CARRION, VALENTIN, EDITORA SARAIVA	Un	88,20	1,00	88,20
LIVRO - COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, AUTOR, JUSTIN FILHO, EDITORA DIALETICA	Un	117,00	1,00	117,00
CONCESSAO E PERMISSAO NO SERVICO PUBLICO, AUTOR, SILVA, EDSON, EDITORA JH MIZUNO	Un	61,20	1,00	61,20
CONSTITUICAO DO BRASIL INTERPRETADA E COMENTADA, AUTOR, MORAES, ALEXANDRE, EDITORA ATLAS	Un	255,60	1,00	255,60
LIVRO DICIONARIO HOUAISS DA LINGRA PORTUGUESA, AUTOR, HOUAISS, EDITORA OBJETIVA	Un	269,10	1,00	269,10
LIVRO - DIREITO ADMINISTRATIVO, AUTOR, PIETRO, MARIA SYLVIA, EDITORA ATLAS	Un	80,10	1,00	80,10
LIVRO - DIREITO ADMINISTRATIVO, AUTOR, ALEXANDRINO, EDITORA IMPETUS	Un	80,10	1,00	80,10

Total LIVRARIA E EDITORA DO TERCILIO LTDA

1.318,50

Fornecedor: LIVRARIA E EDITORA DO TERCILIO LTDA

CNPJ/CPF: 86.907.946/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

Livros jurídicos para uso no Gabinete da Adminstração. SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CONTROLE SOCIAL DA FUNCAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO, SIRAUQE VANDERLEI, EDIT. SARAIVA	Un	42,30	1,00	42,30
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA - LEI COMPLEMENTAR 101/2000 DE 4/5/2000, TREMEL, EDITORA ATLAS	Un	52,20	1,00	52,20
GUARDA MUNICIPAL - MANUAL DE CRIACAO, ORGANIZACAO E MANUTENCAO, ORIENTACOES ADM. LEGAIS, ALEXANDRE, CARLOS, EDITORA JUAREZ	Un	35,10	1,00	35,10
NOVO DICIONARIO AURELIO COM CD DA LINGUA PORTUGUESA, FERREIRA AURELIO, EDITORA POSITIVO	Un	179,10	1,00	179,10

Total LIVRARIA E EDITORA DO TERCILIO LTDA

308,70

Fornecedor: LIVRARIA E EDITORA DO TERCILIO LTDA

CNPJ/CPF: 86.907.946/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

Livros jurídicos par uso do Gabinete da Administração.SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO, AUTOR, MORAES, ALEXANDRE, EDITORA ATLAS	Un	71,10	1,00	71,10
LIVRO - DIREITO MUNICIPAL, AUTOR, FERRARI, REGINA, EDITORA RT	Un	53,10	1,00	53,10
LIVRO - ELEICOES - COMENTARIOS A LEI 9.504/97	Un	61,20	1,00	61,20
LIVRO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - TEORIA, JURISPRUDENCIA, AUTOR FIGUEIREDO, CARLOS, EDITORA CAMPUS	Un	26,10	1,00	26,10
LIVRO - LEI Nº 8.112/90 - INTERPRETADA E COMENTADA, AUTOR MATTOS, MAURO, EDITORA AMERICA JURIDICA	Un	89,10	1,00	89,10
LIVRO - MANUAL PRATICO DAS LICITACOES (LEI 8.665 DE 1993), AUTOR AUTOR RIGOLIN, IVAN, EDITORA SARAIVA	Un	86,40	1,00	86,40
LIVRO - PARCERIAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA, AUTOR PIETRO, AMRIA SYLVIA, EDITORA ATLAS	Un	61,20	1,00	61,20
LIVRO - TEMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO, AUTOR LAZAARINI, ALVARO, EDITORA RT	Un	48,60	1,00	48,60
LIVRO - TEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, AUTOR MORAES, DALTON S., EDITORA NDJ	Un	70,20	1,00	70,20

Total LIVRARIA E EDITORA DO TERCILIO LTDA

567,00

Fornecedor: BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT

CNPJ/CPF: 00.814.022/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

Inscrição do servidor Arnaldo Francisco da Silva que irá participar do 2° Encontro Brasileiro sobre Licitações Públicas, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21de março de 2006, em Florianópolis- SC

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de inscrição para o 2º Encontro Brasileiro sobre Licitações Públicas	Un	770,00	1,00	770,00

Total BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT

770,00

Fornecedor: BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT

CNPJ/CPF: 00.814.022/0001-95

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de inscrição para 2º Encontro Brasileiro Sobre Licitações Públicas para o servidor Sr. Arnaldo Francisco da Silva-matricula: 0120669 Diretor de Compras e Licitações.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição do 2º Encontro Brasileiro Sobre Licitações Públicas nos dias 19/20/21 de março de 2006 em Florianópolis-SC.	Un	770,00	1,00	770,00

Total BIDDING-CONSULTORIA E TREINAMENTOS LT

770,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA

CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra:

Processador pentium para substituição no computador de uso da Secretaria de Adminstração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PROCESSADOR PENTIUM 4 3.20ghz (2mb) (775)	Un	917,00	1,00	917,00

Total QUADRA E FONTOLAN LTDA

917,00

Fornecedor: K3 COMUNICAÇAO VISUAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.132.446/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Placa denominativa para colocação na fachada desta Prefeitura.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de placa denominativa com 18 letras (caixa alta) metálicas de chapa galvanizada, pintada com duas demãos de aderente e duas demãos de sintético automotivo	Un	2.300,00	1,00	2.300,00

Total K3 COMUNICAÇAO VISUAL LTDA

2.300,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra:

Estabilizador para uso no computador da junta médica. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ESTABILIZADOR - 600 W 220 / 110 V - Marca: Force-Line	Un	196,00	1,00	196,00

Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

196,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de seguro obrigatório dos veículos desta Prefeitura. (Placas MCX 7232, MCJ 0082, MCJ0092, MEC 4952, MBD7242, MBD 7332, MDY 9182, MDY 9232, MDY 9452, MDY 9482, MDY 9492, MDY 9502, MDY 9522, MDY 9542, MDY 9552, MDY 9592, LZO 8942, MDU 5422, LWX 0792, LWX 0862, MAA 1612, LZU 4322, LZJ 6202, LWV 7482, LZU 8492.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de Seguro Obrigatório	Un	3.049,74	1,00	3.049,74

Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

3.049,74

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de seguro obrigatório dos veículos desta Prefeitura. (Placas LZV 0483, KJE 1313, LXN 5493, LZX 6713, LXN 5463, LXD 2483, LZR 2833, IKS 7303)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de Seguro Obrigatório	Un	608,64	1,00	608,64

Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

608,64

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento seguro obrigatório dos veículos desta Prefeitura. (Placas MFR 6511, MFR 6551, MFV 0852 e MEH 0778)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de seguro obrigatório.	Un	289,26	1,00	289,26

Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

289,26

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de Seguro obrigatório dos veículos desta Prefeitura. ( Placas LZP 59,41, LXJ 2811, MDZ 4091, MCL 5341, MAQ 6091, LZP 5921, MAR 6021, LZX 7421, MHY 3880, MHY 3930, MHY 3970, MJB 0011, MEF 1531, LZP 5911, MBT 8051, LZT 8241 e LWS 9851.)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento Seguro Obrigatório	Un	1.470,35	1,00	1.470,35

Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

1.470,35

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Obs. Empenho complementar referente empenho nr. 2148 de 21.03.2006 valor empenhado a menor, pagamento seguro obrigatório dos veiculos placas:LZV-0483, MJE-1313, LXN-5493, LZX-6713,LXN-5463, LXD-2483, LZR-2833, IKS-7303 pertencente a Pregeitura. Central de Veiculos- SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura.	Un	29,62	1,00	29,62

Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO

29,62

Fornecedor: DEDETIZADORA ITAJAI LTDA

CNPJ/CPF: 05.395.568/0001-72

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de desinsetização e desratização no arquivo intermediária. Secretaria de Ad ministração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de desinsetização e desratização no espaço físico e entorno para contole de insetos (traças, baratas, cupins, brocas) e roedores.	Un	150,00	1,00	150,00

Total DEDETIZADORA ITAJAI LTDA

150,00

Fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.770.422/0001-34

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO PURO, QUALIDADE TRADICIONAL, PACOTES DE 500 GR, CONFORME EDITAL.	Pct	3,42	500,00	1.710,00

Total H & D ALIMENTOS LTDA

1.710,00

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM LTDA

CNPJ/CPF: 05.159.529/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Bandeiras para uso nos eventos no paço Municipal. Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITAJAI, EM POLIÉSTER, MEDIDA 0,35 X 0,23 CM	Un	20,00	25,00	500,00
BANDEIRA DO BRASIL, EM POLIÉSTER, MEDIDA 0,35 X 0,23 CM	Un	20,00	25,00	500,00
BANDEIRA - DO ESTADO DE SANTA CATARINA, MEDINDO 1,35 M DE LARGURA X 1,93 M DE ALTURA EM POLIÉSTER.	Pç	80,00	5,00	400,00
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITAJAI / EM POLIÉSTER - 1,35 X 1,93 M	Pç	80,00	5,00	400,00
BANDEIRA - BRASIL / EM TERGAL - 128 X 90.	Pç	55,00	10,00	550,00
BANDEIRA - NACIONAL DO BRASIL, 1,35 X 1,93 M, POLIESTER, 22 BATIDAS POR CENTIMETRO, 100% POLIESTER, 170 GRAMAS POR METRO, COM CORANTES DE NO MINIMO GRAU 5, INDESMALHAVEL, TARJA REFORCADA, COM ENTERTELA, CONTENDO 2 ILHOSES	Un	70,00	5,00	350,00
BANDEIRA - ESTADO DE SANTA CATARINA EM TERGAL - 128 X 90 CM	Un	60,00	10,00	600,00
BANDEIRA - MUNICIPIO DE ITAJAI EM TERGAL - 128 X 90 CM	Un	60,00	10,00	600,00

Total SULBANDEIRAS COM LTDA

3.900,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de conserto e reduperação de HD do computador da recepção da Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de recuperação de dados dos arquivos do HD de 40 Gb.	Un	400,00	1,00	400,00

Total INICIAL INFORMATICA LTDA

400,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME

CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Suporte de bombona de água mineral para uso da Secretaria de Administração.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE - GARRAFAO AGUA MINERAL.	Pç	10,00	17,00	170,00

Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME

170,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 5650 / 7550 / PSC1110 - C6656A - RECICLADO	Un	42,75	6,00	256,50
HP 710 / 810 - C1823A - RECICLADO	Un	39,50	6,00	237,00
HP 810 / 840 / PSC750 - C6615A - RECICLADO	Un	21,85	6,00	131,10
HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 - C7115A - RECICLADO	Un	69,95	18,00	1.259,10
SANSUNG SCX 4216F - SCX-4216D3 - RECICLADO	Un	174,90	12,00	2.098,80
XEROX DOCUPRINT P8EX - 113R00296 - RECICLADO	Un	119,75	3,00	359,25
HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 - C7115A - RECICLADO	Un	69,95	6,00	419,70
HP 850 / 870 - 51641A - RECICLADO	Un	80,02	6,00	480,12
HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 - C7115A - RECICLADO	Un	69,95	13,00	909,35
LEXMARK X215 - 18S0090 - RECICLADO	Un	279,00	12,00	3.348,00

Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA.

9.498,92

Fornecedor: TORRE DE PEDRA ENGENHARIA

CNPJ/CPF: 07.483.640/0001-49

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de impermeabilização do poço do elevador do Paço Municipal Departamento de Apoio Operacional. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de impermeabilização do poço de elevador com corte de chapa metálica do piso, fixação de fiação elétrica, telefônica e lógica; limpeza das paredes e caixa elétrica; aplicação de impermeabilizante no piso e paredes até 1,5 metros; calefetação de mangueiras da caixa da eletricidade; confecção de colarinho nas caixas externas; recolocação e soldo da chapa de aço do piso da caixa elétrica.	Un	3.305,43	1,00	3.305,43

Total TORRE DE PEDRA ENGENHARIA

3.305,43

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM	bl	0,95	10,00	9,50
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL	Un	1,11	100,00	111,00
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM	Un	0,06	5,00	0,30
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL	Un	1,11	50,00	55,50
ENVELOPE PARDO 26 X 36 CX COM 250 UNIDADES	Cx	26,67	1,00	26,67
FITA ADESIVA - BEGE TIPO TEFLON, PARA EMPACOTAMENTO.	RL	1,50	8,00	12,00
LAPIS - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR, MINA PRETA N.2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	Cx	4,10	1,00	4,10
PORTA CANETA - FUME EM ACRILICO	Un	2,69	2,00	5,38
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES	Cx	5,39	3,00	16,17
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES	Res	9,55	500,00	4.775,00

Total NORWELL ATACADO LTDA

5.015,62

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES	Un	0,44	6,00	2,64
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	50,00	18,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	50,00	18,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	50,00	18,00
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,18	3,00	12,54
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,29	3,00	12,87
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000).	Cx	1,73	6,00	10,38
APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES	Un	0,44	5,00	2,20
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	20,00	7,20
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	20,00	7,20
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	20,00	7,20
CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL - CORPO PLASTICO RIGIDO	Un	0,67	10,00	6,70
CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA - CORPO PLASTICO RIGIDO	Un	0,67	5,00	3,35
ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO 0,9 MM	Un	0,40	5,00	2,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000).	Cx	1,73	1,00	1,73

Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

130,01

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA	Un	1,89	1.000,00	1.890,00

Total LICIKON COMERCIAL LTDA

1.890,00

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALADO EM LATAS DE 400 GR, CONFORME EDITAL.	Un	4,25	155,00	658,75

Total LICIKON COMERCIAL LTDA

658,75

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DISSIPADORES C/ COOLER PARA PROCESSADOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ	Un	22,20	1,00	22,20
FONTES ATX 110/220V DE 400W	Un	32,60	1,00	32,60
GRAVADORAS DE CD-R/CD-RW DE 52X32X52 IDE	Un	90,55	1,00	90,55
HD DE 80GB COM 7200RPM IDE	Un	225,40	2,00	450,80
MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC3200	Un	90,55	1,00	90,55
MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB	Un	116,75	1,00	116,75

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

803,45

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - T. BUTIFENOL 450 G P/ GALAO + BENZIL PARACLOROFENOL 5,5 %.	Un	5,80	15,00	87,00
LIXEIRA - C/ TAMPA / 15 LTS - PLASTICA	Pç	2,80	30,00	84,00

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

171,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES C/ SCROLL	Un	16,10	1,00	16,10
TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO	Un	18,10	1,00	18,10

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

34,20

Fornecedor: ADAPSAT COMERCIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

CNPJ/CPF: 01.067.700/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CABOS USB DE 3 METROS	Un	7,10	1,00	7,10

Total ADAPSAT COMERCIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

7,10

Fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA

CNPJ/CPF: 03.583.501/0001-36

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL.	Cx	0,65	48,00	31,20
CHA DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS, CONFORME EDITAL.	Cx	0,69	48,00	33,12
CHA DE FLORES E FRUTAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL.	Cx	0,82	48,00	39,36
CHA DE MAÇÃ, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL.	Cx	0,69	24,00	16,56
CHA DE MORANGO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL.	Cx	0,82	96,00	78,72
CHA MATE COM PÊSSEGO, CONFORMACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS, CONFORME EDITAL.	Cx	0,82	24,00	19,68

Total COMERCIAL GUILENA LTDA

218,64

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.603.435/0001-56

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 2100 / 2200D - C4096A - RECICLADO	Un	167,50	9,00	1.507,50
HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 - 51649A RECICLADO	Un	57,90	2,00	115,80

Total SCAL RECICLADOS LTDA

1.623,30

Fornecedor: WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.116.896/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 / 9300 - 51645A - RECICLADO	Un	20,00	6,00	120,00
HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 / 9300 - 51645A - RECICLADO	Un	20,00	6,00	120,00
HP 1015 / 1022 - Q2612A - RECICLADO	Un	120,00	6,00	720,00

Total WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

960,00

Fornecedor: SIMONI REGINA SEVERINO SCHMITZ

CNPJ/CPF: 871.473.199-15

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço Técnico de pedagogia para efetuar correções de provas de lingra portuguesa do Processo seletivo dos servidores para função de atendimento ao cidadão. SAD

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de correção de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) provas de lingua portuguesa.	Un	1.298,50	1,00	1.298,50

Total SIMONI REGINA SEVERINO SCHMITZ

1.298,50

Fornecedor: NOVA PLAST LTDA

CNPJ/CPF: 82.749.813/0001-43

Descrição do Objeto da Compra:

Bandeira do Brasil para uso na recepção quando da visita oficial no municipio de Itajaí do Presidente da Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva no dia 17.03.2006.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANDEIRA PLASTICA DO BRASIL TAMANHO 60X39 COM ASTE	mil	281,75	5,00	1.408,75

Total NOVA PLAST LTDA

1.408,75

Fornecedor: BANDVEL IND. E COM. LTDA

CNPJ/CPF: 01.324.379/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Bandeiras para uso no auditório e Átrio da Prefeitura nos dias de eventos. SAD.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BANDEIRA - BRASIL, TAMANHO 1,15 X 1,65M, MASTRO ENVERNIZADO, PONTA DE LANCA, ROSETA NAS CORES DA BANDEIRA	Un	299,00	1,00	299,00
BANDEIRA - SANTA CATARINA, TAMANHO 1,15 X 1,65M, MASTRO ENVERNIZADO, PONTA DE LANCA, ROSETA NAS CORES DA BANDEIRA	Un	309,00	1,00	309,00
BANDEIRA - MUNICIPIO DE ITAJAI, TAMANHO 1,15 X 1,65M, MASTRO ENVERNIZADO, PONTA DE LANCA, ROSETA NAS CORES DA BANDEIRA	Un	309,00	1,00	309,00

Total BANDVEL IND. E COM. LTDA

917,00

Fornecedor: BANDVEL IND. E COM. LTDA

CNPJ/CPF: 01.324.379/0001-58

Descrição do Objeto da Compra:

Suporte para bandeiras para uso no auditório e Átrio Municipal nos eventos.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
SUPORTE DE QUATRO FUROS DE MADEIRA PARA BANDEIRAS. - Bandvel.	Un	75,00	1,00	75,00

Total BANDVEL IND. E COM. LTDA

75,00

Total Secretaria de Administração

72.736,83

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 - 51649A NÃO REMANUFATURADO	Un	23,12	5,00	115,60
HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / - 51629A - NÃO REMANUFATURADO	Un	22,00	5,00	110,00
HP 610 / 640 / 656 - C6614A - NÃO REMANUFATURADO	Un	22,00	5,00	110,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

335,60

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES	Un	0,49	3,00	1,47
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS	Un	1,58	15,00	23,70
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 57 MM COD 642	Un	0,49	2,00	0,98
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 X 25 X 15 MM	Un	0,85	430,00	365,50
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,25	4,00	17,00
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,25	3,00	12,75
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX40M), COMUM TRANSPARENTE	RL	0,35	5,00	1,75
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE	Un	1,49	5,00	7,45
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50 X 25)MM	Un	1,97	5,00	9,85
GRAFITE - 0,5 MM COR PRETA HB, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS	Cx	3,89	5,00	19,45
PASTA GRAMPO TRILHO PAPELAO	Un	0,37	15,00	5,55
PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL	Un	0,65	12,00	7,80
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE	Un	0,18	10,00	1,80

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

475,05

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
COLA BASTAO COM 19 GRAMAS	Un	0,77	10,00	7,70
ELASTICO DE BORRACHA, NR 18, NA COR BEGE COM 100 GRAMAS	Pct	0,80	15,00	12,00
GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, MEDINDO 80MM, CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	2,98	3,00	8,94
LAPIS FORMATO REDONDO, PRETO, Nº 02, CAIXA COM 144 UNIDADES	Cx	15,00	1,00	15,00

Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA

43,64

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CALCULADORA - 16 X 15 BASE	Un	12,49	12,00	149,88
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES	Cx	26,04	1,00	26,04
TESOURA BASE DE CORTE 8 CM - LÂMINA INOX - CABO POLIPROPILENO	Un	1,25	8,00	10,00

Total KANDRIL COMERCIAL LTDA

185,92

Fornecedor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 85.240.869/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP LASERJET 1300 - Q2613A - NÃO REMANUFATURADO	Un	264,00	20,00	5.280,00
HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 - C7115A - NÃO REMANUFATURADO	Un	227,90	20,00	4.558,00

Total ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA

9.838,00

Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço gráfico para confecção e impressão de envelopes para uso da Secretaria da Fazenda.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de confecção e impressão de 30.000 (trinta mil) envelopes modelo ofício, tamanho 16x11, em 04 (quatro) cores.	Un	2.465,00	1,00	2.465,00

Total ALDO GRAFICA LTDA

2.465,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM	Un	0,06	20,00	1,20
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE LIMÃO	Un	0,49	15,00	7,35
COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO)	Tb	0,42	50,00	21,00
COLCHETE LATONADO, TAMANHO N. 7, CAIXA 72 UNIDADES	Cx	1,23	60,00	73,80
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26X36 CX COM 250 UNIDADES	Cx	42,05	1,00	42,05
EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, PROPRIA PARA EXTAÇÃO DE GRAMPOS.	Un	0,73	5,00	3,65
GRAMPEADOR - ALICATE, METAL, 26/6, PRETO, 16CMX06MM	Un	14,23	5,00	71,15
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES	Res	9,55	70,00	668,50
PASTA - PLASTICA COM ELASTICO MÉDIA	Un	0,76	5,00	3,80
PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE 10 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA	Un	3,75	4,00	15,00

Total NORWELL ATACADO LTDA

907,50

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
APONTADOR PARA LAPIS DE METAL, SIMPLES	Un	0,44	6,00	2,64
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	10,00	3,60
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	5,00	1,80
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,36	2,00	0,72
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,18	10,00	41,80
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR	Cx	4,29	10,00	42,90
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML	Un	0,42	15,00	6,30
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000).	Cx	1,73	25,00	43,25

Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME

143,01

Fornecedor: WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.116.896/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 1015 / 1022 - Q2612A - RECICLADO	Un	120,00	20,00	2.400,00
LEXMARK E210 - 10S0063 - RECICLADO	Un	180,00	20,00	3.600,00
LEXMARK E230 - 12A8400 - RECICLADO	Un	220,00	20,00	4.400,00

Total WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

10.400,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DE DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS CATARINENSES

CNPJ/CPF: 00.855.691/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de taxa de inscrição no curso de Atualização do DIME - Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econônico para os servidoresCarlos Alberto Collares, José Carlos Braga Pinheiro, Rogério Rocha e Cássio Firmino Leitão. Secretaria da Fazenda.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de 04 (quatro) taxas de inscrição dos servidores públicos, no curso de Atualização do DIME- Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico, na ADAC, cidade de Itajaí.	Un	400,00	1,00	400,00

Total ASSOCIACAO DE DISTRIBUIDORES E ATACADISTAS CATARINENSES

400,00

Total Secretaria de Fazenda

25.193,72

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA.

CNPJ/CPF: 84.290.790/0001-87

Descrição do Objeto da Compra:

Locação de sala para reunião da Secretaria de Comunicação e Secretaria de Governo, para tratar de assuntos ligados a estrutura da nova Secretaria a ser criada pela Prefeitura de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Locação de sala para reunião, incluindo: flip chart, café da manhã, coffe break, almoço, e água mineral, no dia 29/03/06 das 08:00 as 18:00 horas	Un	792,00	1,00	792,00

Total HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA.

792,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de material tipográfico para uso na divulgação de campanhas de várias Secretarias durante os meses de março e abril de 2006.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção e impressão de 20.000 (vinte mil) folders 4x4 tam. 21x15 em offset 75gr, 300 (trezentos) cartazes 4x0 tam 42x60 papel couche 150 gr, 1200 (um mil e duzentas) pastas 4x0 tam 43x32, 4.000 (quatro mil ) crachás 4x0 tam 11x12,5 duplex 230 gr, 1.000 (um mil) adesivos 4x0 cm diam brilho	Un	7.800,00	1,00	7.800,00

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

7.800,00

Fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

CNPJ/CPF: 06.090.128/0001-70

Descrição do Objeto da Compra:

Confecção de material promocional para divulgação da campanha "Itajaí do jeito que eu gosto - Limpa e Florida" SECOM

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - 08 (oito) impressões em lona fron 1000 - 9,00 x 3,20 com margem de 10 cm e ilhões de 15 em 15 cm	Un	7.296,00	1,00	7.296,00

Total DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA

7.296,00

Fornecedor: SET CINE PRODUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 04.736.316/0001-05

Descrição do Objeto da Compra:

Serviço de gravação de imagens e som das obras da Prefeitura, para arquivo da Secretaria de Comunicação Social.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de gravação de imagens e somem formato MINIDV das obras executadas pela prefeitura de Itajaí do segundo semestre de 2005.	Un	7.900,00	1,00	7.900,00

Total SET CINE PRODUCOES LTDA

7.900,00

Fornecedor: TECNIFOTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO LTDA,

CNPJ/CPF: 89.867.162/0001-35

Descrição do Objeto da Compra:

Conserto da máquina fotográfica da SECOM

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Conserto compreendendo substituição da chave do dissipador,troca do acabamento do flash e a limpeza do corpo e da lente	Un	890,00	1,00	890,00

Total TECNIFOTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE CINE FOTO LTDA,

890,00

Total Secretaria de Comunicação Social

24.678,00

Órgão Requisitante: Sec. de Plan. e Des. Urbano

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA

CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra:

Convenio de Trânsito Policia Civil - Serviços de conserto de fechaduras e cópias de chaves para a 4ª Ciretran.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Conserto da fechadura tubular, confecção de 02 chaves, retirada de cilindro com confecção de 2 cópia de chaves, unificação de cilindros, e cópias de chaves diversas.	Un	243,00	1,00	243,00

Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA

243,00

Fornecedor: REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME

CNPJ/CPF: 03.045.679/0001-23

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviços a serem executados no aparelho de ar condicionado do CPD e setor de CNH da 4ª Ciretran

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - conserto do aparelho de ar condicionado 10.000 btu's, compreendendo revisão, limpeza geral, pintura, troca de evoluta, motor do ventilador e hélice.	Un	355,00	1,00	355,00

Total REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME

355,00

Fornecedor: FRANARIN & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 93.277.291/0001-40

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento de renovação de assinatura anual do Software - Planilha Eletrônica de Orçamentos. SPDU.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento de renovação de assinatura do Software - Planilha Eletrônica de Orçamentos, de fornecimento de atualização dos preoços, no período de 03/2006 à 03/2007.	Un	310,00	1,00	310,00

Total FRANARIN & CIA LTDA

310,00

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 - 51649A NÃO REMANUFATURADO	Un	23,12	24,00	554,88
HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 / 9300 - 51645A - NÃO REMANUFATURADO	Un	37,00	15,00	555,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

1.109,88

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mecânica do veículo placa MBR 8445, de uso da delegacia de Polícia de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de conserto de 02 (dois) pneus e balanceamento, troca de palheta do limpador.	Un	130,00	1,00	130,00

Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

130,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mecânica no veículo placa MBS 5985 de uso da Delegacia Regional de Polícia.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de lataria, pintura e tapeçaria, troca da correia dentada, troca do rolamento da correia dentada, troca do rolamento da correia do esticador do alternador, troca do filtro de ar, troaca do filtro de combustível, troca da palheta do limpador, serviço de geometria e cambagem.	Un	870,00	1,00	870,00

Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

870,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Servço de mecânica no veículo placa MBR 8445, de uso da Delegacia Regional de Polícia.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra mecânica com a troca de correia dentada, filtro de combuntível, filtro de ar, geometria e cambagem, troca de correia do alternador e jogo de velas.	Un	560,00	1,00	560,00

Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

560,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mecânica no veículo placa MCL 0155, de uso da Delegacia de Polícia de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de lataria e pintura da porta trazeira e dianteira direita, serviço de mecânica na suspenção dianteira e traseira, freio, serviço elétrico na chave de ignição e motor de partida.	Un	1.070,00	1,00	1.070,00

Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

1.070,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civi. Serviço de mecânica no veículo MBS 5685, de uso da Delegacia Regional de Polícia.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de geometria e cambagem.	Un	130,00	1,00	130,00

Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

130,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mecânica no veículo placa MBS7165, de uso da Delegacia Regional de Polícia.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mecânica com troca de correia do motor, jogo de velas, filtro de ar, filtro de combustível, troca de embreagem, troca de disco, plator e rolamento da caixa de câmbio.	Un	860,00	1,00	860,00

Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

860,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mecânica do veículo placa MAN5576 de uso da Delegacia Regional de Polícia.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mecânica da troca de pastilhas de freio.	Un	115,00	1,00	115,00

Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM

115,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra:

Carimbos para uso no setor de CNH da 4ª Ciretran

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Confecção de 05(cinco) carimbos nykon, 03 (três) colop R30, 01 (um) carimbo 302, e refil para carimbo trodat	Un	216,00	1,00	216,00

Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA

216,00

Fornecedor: CESAR PEREIRA-ME

CNPJ/CPF: 00.584.783/0001-06

Descrição do Objeto da Compra:

Convênio de Trânsito - Polícia Civil: empenho Estimativo, pagamento 10 (dez) dias após entrega de nota fiscal. Serviços de conserto e manutenção de telefonia da Delegacia Regional de Polícia de Itajaí.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de conserto e manutanção de central telefônica, aparelhos telefônicos, instalações e manutenção de ramais telefônicos com início dia 02/01/2006 e término dia 31/12/2006.	Un	4.980,00	1,00	4.980,00

Total CESAR PEREIRA-ME

4.980,00

Fornecedor: MAYCON SERAFIM-ME

CNPJ/CPF: 00.233.933/0001-29

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços a serem executados em dois micros e uma impressora da 4ª Ciretran

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - serviço de formatação, salvamento de dados em dois micros, limpeza ajustes e substituição da cabeça de impressão da impressora FX 880.	Un	828,60	1,00	828,60

Total MAYCON SERAFIM-ME

828,60

Fornecedor: LUIZ MARCELO BORGES MANSOLIM-ME

CNPJ/CPF: 01.522.745/0001-83

Descrição do Objeto da Compra:

Papel Heliográfico para uso nas cópias heliográficas dos projetos de reprografia. SPDU.

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
PAPEL HELIOGRAFICO - ULTRA RAPIDO MEDINDO (0,60 X 0,30M).	RL	39,90	5,00	199,50
PAPEL HELIOGRAFICO - ULTRA RAPIDO MEDINDO (75 CM X 30 M).	RL	49,90	5,00	249,50
PAPEL HELIOGRAFICO - ULTRA RAPIDO MEDINDO (1,00M X 30M ).	RL	66,50	5,00	332,50

Total LUIZ MARCELO BORGES MANSOLIM-ME

781,50

Fornecedor: FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE

CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90

Descrição do Objeto da Compra:

Pagamento da taxa referente a LAI, para liberação da ordem de serviço para a empresa vencedora da licitação da Via Expressa Portuária. - SPDU

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Pagamento da taxa da LAI - Licença Ambiental de Instalação	Un	1.812,00	1,00	1.812,00

Total FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE

1.812,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR BRANCA	Un	2,33	250,00	582,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,29	50,00	14,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,20	200,00	40,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,20	100,00	20,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO	Un	0,29	50,00	14,50

Total NORWELL ATACADO LTDA

671,50

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LIXEIRA - C/ TAMPA / 15 LTS - PLASTICA	Pç	2,80	6,00	16,80

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

16,80

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC3200	Un	90,55	1,00	90,55
DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2" DE 1.44MB	Un	21,90	1,00	21,90
HD DE 80GB COM 7200RPM IDE	Un	225,40	1,00	225,40

Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA

337,85

Fornecedor: WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 05.116.896/0001-92

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEXMARK E210 - 10S0063 - RECICLADO	Un	180,00	4,00	720,00
LEXMARK E230 - 12A8400 - RECICLADO	Un	220,00	3,00	660,00

Total WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

1.380,00

Total Sec. de Plan. e Des. Urbano

16.777,13

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social

CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO

CNPJ/CPF: 00.939.191/0001-51

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ABÓBORA: PAULISTA, PESANDO ENTRE 900 A 1.200 GRAMAS. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. V EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,40	150,00	60,00
ACELGA - PÉ – FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,95	100,00	95,00
ALHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO BRANCO, SUBGRUPO NOBRE, CLASSE 04, TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	4,68	60,00	280,80
BANANA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO II (BRANCA), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDO, UNIFORMES, LIMPOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 126, DE 15/05/81.EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,57	200,00	114,00
BATATA INGLESA LAVADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 02 (DE 45 A 85 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 69 DE 21/02/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,78	300,00	234,00
CEBOLA DE CABEÇAESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 03 OU 04(DE 50 A 90 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL DO BULBO), TIPO ESPECIAL. OS BULBOS DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CULTIVAR, SEREM SÃOS, SECOS, LIMPOS E APRESENTAREM AS RAÍZES CORTADAS RENTE À BASE. O TALO DEVERÁ APRESENTAR-SE RETORCIDO E ESTAR CORTADO A UM COMPRIMENTO NÃO SUPERIOR A 04 CM. DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 529, DE 18/08/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,49	150,00	73,50
CHUCHU: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91	Kg	0,70	100,00	70,00
LARANJA PÊRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO I (PÊRA) CLASSE: 04 OU 05 (DE 76 A 85 MM DE DIÂMETRO), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADE BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 125, DE 15/05/81. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,52	300,00	156,00
MAMÃO FORMOSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESANDO ENTRE 1 KG A 1,5 KG A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. OBS: ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA DUPLA MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91	Kg	0,89	100,00	89,00
PIMENTÃOESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÉDIO. DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, BEM FORMADO E DESENVOLVIDO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DE DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL APROVADO E QUE CONFIRA PROTEÇÃO ADEQUADA AO PRODUTO. EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	1,18	50,00	59,00
REPOLHO VERDE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91.	Kg	0,35	100,00	35,00
TANGERINA POKAN CASCA ESPESSA, CONSISTÊNCIA FIRME, SEM PONTOS DE APODRECIMENTO, NÃO PODENDO TER SUPERFÍCIE AMASSADA. COM COLORAÇÃO PRÓPRIA E EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE MATURAÇÃO	Kg	0,64	200,00	128,00

Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO

1.394,30

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
LEXMARK E321 - 12A7400 - NÃO REMANUFATURADO	Un	360,00	5,00	1.800,00

Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS

1.800,00

Fornecedor: CEREALISTA ESTRELA DALVA COM.FRUTAS

CNPJ/CPF: 76.604.198/0001-84

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ABACAXI PEROLA, FIRME, SEM PONTOS DE APODRECIMENTO, EM PERFEITAS CONDICOES DE MATURACAO, PESANDO DE 02 A 03KG A UNIDADE ESTIMATIVA. EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91	Kg	1,30	100,00	130,00

Total CEREALISTA ESTRELA DALVA COM.FRUTAS

130,00

Fornecedor: ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA

CNPJ/CPF: 85.240.869/0001-66

Descrição do Objeto da Compra:

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
HP LASERJET LL 50 - Q2624A - NÃO REMANUFATURADO	Un	267,00	6,00	1.602,00
HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 - C7115A - NÃO REMANUFATURADO	Un	227,90	10,00	2.279,00
LEXMARK E230 - 12A8400 - NÃO REMANUFATURADO	Un	319,00	15,00	4.785,00

Total ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA

8.666,00

Fornecedor: ROBLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.564.807/0001-08

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
AGRIÃO MAÇO – FRESCO DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,36	100,00	36,00
AIPIM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 300 E 400 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VII	Kg	0,70	200,00	140,00
ALFACE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLHAS BEM VERDES. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II	Un	0,39	100,00	39,00
BANANA – MAÇÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Kg	0,95	150,00	142,50
BATATA DOCE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL) ROSADA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,70	200,00	140,00
BETERRABA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 200 A 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91.	Kg	0,70	200,00	140,00
BRÓCOLIS – COMUM, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,37	100,00	37,00
CENOURA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,80	200,00	160,00
COUVE - TIPO COUVE-FLOR, FRESCA E DE PRIMEIRA DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES E PARASITAS, LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Un	1,10	150,00	165,00
COUVE MAÇO - TIPO MANTEIGA, FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES E PARASITAS, LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,37	50,00	18,50
ESPINAFRE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLHAS BEM VERDES. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Un	0,37	50,00	18,50
MAÇÃ: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO RAJADA (FUJI), CLASSE: MAIOR QUE 70 ATÉ 80 MM, PESANDO DE 145 ATÉ 185 GRAMAS, TIPO OU CATEGORIA 1. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO TIPO MARK IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	1,24	300,00	372,00
MELANCIA - EM PERFEITA MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. NÃO DEVE APRESENTAR CASCA MACHUCADA, PERFURADA, POLPA AMOLECIDA E NÃO DEVE ESTAR RACHADA. O PESO DEVE FICAR ENTRE 8 A 10KG A UNIDADE.	Un	5,20	100,00	520,00
OVOS TIPO 2 VERMELHO, LIMPO, INTEIRO, SEM RACHADURAS, FRESCOS, TRANSPORTADO EM CAMINHÃO SEM REFRIGERAÇÃO. FISCALIZADO PELO SIF OU SIE OU SIM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES VALIDADE 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ESTIMATIVA 5.000 DÚZIAS/ MÊS EMBALAGEM: CAIXA DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	dz	1,38	250,00	345,00
REPOLHO ROXO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91.	Kg	0,70	60,00	42,00
RUCULA EM MAÇO – FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,37	100,00	37,00
TOMATE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO OBLONGO OU REDONDO, SUBGRUPO PINTADO A VERMELHO, CLASSE MÉDIO A GRANDE (DE 50 A 100 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SEREM SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 553 DE 30/08/95. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,98	200,00	196,00
VAGEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BEM VERDE, TAMANHO MÉDIO, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91	Kg	1,50	200,00	300,00
AGRIÃO MAÇO – FRESCO DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,36	100,00	36,00
AIPIM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 300 E 400 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VII	Kg	0,70	200,00	140,00
ALFACE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLHAS BEM VERDES. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II	Un	0,39	100,00	39,00
BANANA – MAÇÃ, EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Kg	0,95	150,00	142,50
BATATA DOCE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL) ROSADA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,70	200,00	140,00
BETERRABA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 200 A 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91.	Kg	0,70	200,00	140,00
BRÓCOLIS – COMUM, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,37	100,00	37,00
CENOURA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,80	200,00	160,00
COUVE - TIPO COUVE-FLOR, FRESCA E DE PRIMEIRA DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES E PARASITAS, LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Un	1,10	150,00	165,00
COUVE MAÇO - TIPO MANTEIGA, FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES E PARASITAS, LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,37	50,00	18,50
ESPINAFRE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLHAS BEM VERDES. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Un	0,37	50,00	18,50
MAÇÃ: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO RAJADA (FUJI), CLASSE: MAIOR QUE 70 ATÉ 80 MM, PESANDO DE 145 ATÉ 185 GRAMAS, TIPO OU CATEGORIA 1. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO TIPO MARK IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	1,24	300,00	372,00
MELANCIA - EM PERFEITA MATURAÇÃO E CONSERVAÇÃO. NÃO DEVE APRESENTAR CASCA MACHUCADA, PERFURADA, POLPA AMOLECIDA E NÃO DEVE ESTAR RACHADA. O PESO DEVE FICAR ENTRE 8 A 10KG A UNIDADE.	Un	5,20	100,00	520,00
OVOS TIPO 2 VERMELHO, LIMPO, INTEIRO, SEM RACHADURAS, FRESCOS, TRANSPORTADO EM CAMINHÃO SEM REFRIGERAÇÃO. FISCALIZADO PELO SIF OU SIE OU SIM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES VALIDADE 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ESTIMATIVA 5.000 DÚZIAS/ MÊS EMBALAGEM: CAIXA DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	dz	1,38	250,00	345,00
REPOLHO ROXO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91.	Kg	0,70	60,00	42,00
RUCULA EM MAÇO – FRESCA DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Un	0,37	100,00	37,00
TOMATE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO OBLONGO OU REDONDO, SUBGRUPO PINTADO A VERMELHO, CLASSE MÉDIO A GRANDE (DE 50 A 100 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SEREM SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 553 DE 30/08/95. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91.	Kg	0,98	200,00	196,00
VAGEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BEM VERDE, TAMANHO MÉDIO, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91	Kg	1,50	200,00	300,00

Total ROBLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

5.697,00

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA COM 500 ML EMBALADO EM FARDO COM 12 UNIDADES. NATURAL DE BOA QUALIDADE, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 À 1,2 PPM	Fd	5,18	5,00	25,90
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD	Bb	3,04	500,00	1.520,00

Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA

1.545,90

Fornecedor: JEAN CARLOS PEREIRA NUNES-ME

CNPJ/CPF: 01.652.394/0001-25

Descrição do Objeto da Compra:

Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ABOBRINHA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: JAPONESA, PESANDO ENTRE 200 A 400 GRAMAS. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS, DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO.EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91	Kg	0,80	100,00	80,00
PEPINO – COMUM, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES E PARASITAS, LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	Kg	0,80	200,00	160,00
TEMPERO VERDE MISTO – MAÇO EM MÉDIA 150G	Un	0,35	100,00	35,00

Total JEAN CARLOS PEREIRA NUNES-ME

275,00

Fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME

CNPJ/CPF: 06.250.650/0001-71

Descrição do Objeto da Compra:

Serviços de a serem executados no veículo Kombi placas MAA 1612 da SEDES

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Referente - Troca de bronzina de mancais. bielas, bucha do comando, kits, filtro de ar, bomba de óleo, correa, velas, juntas do motor	Un	685,00	1,00	685,00

Total RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME

685,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA

CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra:

Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM	bl	0,95	100,00	95,00