Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2006 até 31/05/2006

Mês/Ano da Compra: 05/2006

Órgão Requisitante: Gabinete Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PROMOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 02.184.342/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Plaquetas de metal nobre para uso dos servidores e representantes nos enventos do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLAQUETA DE METAL NOBRE, RECORTADO, 20X15MM, QUIMIOGRAVURA Un 2,20 3.600,00 7.920,00
Total PROMOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7.920,00

Total Gabinete Prefeito 7.920,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. CNPJ/CPF: 84.290.790/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Locação de sala para realização da reunião com os servidores coordenadores da Terceira Idade, Portadores de Necessidades Especiais, Juventude e Igualdade Racional, Orçamento Participativo e Departamento de Articulação Social e Secretaria de Comunicação Social, para tratarem de assuntos referentes a reforma administrativa. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de sala, dotada com infra-estrutura de mesas, cadeiras, equipamentos eletro-eletrônicos, fornecimento de coffe-break nos dias 08,09,10 e 11.05.2006 no período integral. Un 1.565,90 1,00 1.565,90
Total HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. 1.565,90

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. CNPJ/CPF: 84.290.790/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de locação de sala de eventos para o 1º Fórum Intergovernamental de Promoção de Igualdade Racial para os servidores desta prefeitura no salão do Hotel Marambaia de Bal. Camboriú. Obs: Pagamento deste serviço justifica-se pelo fato dos profissionais envolvi9dos neste evento, nada cobrarão ao erário Municipal. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Locação de salão de eventos para 40 (quarenta) pessoas, para realização do 1º Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial, Região Sul, dos dias 16/05/06 até 18/05/2006. Un 1.850,00 1,00 1.850,00
Total HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. 1.850,00

Fornecedor: H+K DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL SC LTDA CNPJ/CPF: 62.026.802/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição no curso de capacitação para os servidoras Áurea Santngelo, Coordenadora, Elen Cristina Soares Neves, Coordenadora da SEDES. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (duas) inscrições no curso de Formação de Moradores, Desenho e Facilitação de Procedsos de Discussão Grupal que ocorrerá em dois módulos, 1º módulo do dia 15/05 á 20/05/06 e 31/05; 2º módulo 01 à 04/08/06 no Hotel Villa Santo Agostinho, Bragança Paulista - SP. Un 7.913,00 1,00 7.913,00
Total H+K DESENVOLVIMENTO HUMANO E INSTITUCIONAL SC LTDA 7.913,00

Fornecedor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - INSTITUTO DE GEOGRAFIA CNPJ/CPF: 25.648.387/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Inscrição para o Secretário de Governo Sr. Luiz Antonio Alves Azevedo e o Diretor Sr. Wilson Silva Júnior, que participarão do II Simpósio sobre Cidades médias, dinâmica economica e produção do espaço, a ser realizado na Universidade Federal de Uberlândia - MG nos dias 06, 07, 08 e 09 de novembro de 2006.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de duas incrições no II Simpósio sobre Cidades Médias, Dinâmica Econômica e Produção do Espaço. Un 130,00 1,00 130,00
Total UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - INSTITUTO DE GEOGRAFIA 130,00

Total Secretaria de Governo 11.458,90

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCULADORA - 16 X 15 BASE Un 12,49 6,00 74,94
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 74,94

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Quadro de aviso em metal para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO DE AVISO - EM METAL COM IMAS, MEDINDO 0,60 X 0,93 M - Marca: Berlanda Un 58,40 1,00 58,40
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 58,40

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RODO PUXA SECA CABO DE ALUMÍNIO, BASE MEDINDO 0,75 CM COM LÂMINA DE BORRACHA Un 8,44 1,00 8,44
SABONETE EM TABLETE, GLICERINA(PH NEUTRO), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS Un 0,44 20,00 8,80
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 17,24

Fornecedor: CHOMAX ALIMENTOS LTDA. CNPJ/CPF: 05.887.916/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCOVA PARA BACIO SANITÁRIO Un 0,65 4,00 2,60
RODO (PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 30CM, BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BORRACHA Un 1,13 4,00 4,52
RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA Un 1,75 4,00 7,00
SAPÓLIO LÍQUIDO (300ML) Un 1,25 25,00 31,25
Total CHOMAX ALIMENTOS LTDA. 45,37

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, GOFRADO, PICOTADO, MACIO, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS FIBRAS AO LONGO DO PAPEL, ROLO COM 30 METROS, EMBALADO EM FARDOS COM 64 ROLOS Pct 13,09 3,00 39,27
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 39,27

Total Procuradoria Geral do Município 235,22

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD Bb 3,04 500,00 1.520,00
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 1.520,00

Fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF: 50.750.298/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal Diario Oficial da União. Departamento de Compras e Licitações. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de publicação do extrato do contrato 166/06 e aviso de resultado da Concorrência Pública 003/06 no Diário Oficial da União. Un 437,86 1,00 437,86
Total LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA 437,86

Fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF: 00.082.474/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de placas para os veículoso MFR651, MFR6551, MFR0778, MFV0852, MHY3930, MHY3970, MHY3880 da prefeitura Central de Veículos. Secretaria de Governo, Planejamento, Orçamento e Gestão.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 07 (sete) pares de placas de alumínio para veículos. Un 410,00 1,00 410,00
Total PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS 410,00

Fornecedor: VIDRACARIA LUCOLLI CNPJ/CPF: 85.265.866/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Vidro Temperado par substituição no andar térreo do Paço Municipa. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10MM DE ESPESSURA, TAMANHO 2,76 X 1,09M Un 350,00 1,00 350,00
Total VIDRACARIA LUCOLLI 350,00

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395 GR, CONFORME EDITAL. Un 1,45 400,00 580,00
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 580,00

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 2,52 50,00 126,00
COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML CX 3000 UNIDADES Cx 48,90 10,00 489,00
COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML CX 5000 UNIDADES Cx 31,50 10,00 315,00
PAPEL TOALHA - FORMATO CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ABSORCAO MAXIMA 70 S, COR CREME Pct 4,18 40,00 167,20
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS Pct 4,32 52,00 224,64
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 1.321,84

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peça de informática para substituição no computador da Administração. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO MEMORIA 512 MB Un 370,00 1,00 370,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 370,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento do licenciamento dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Central de Veiculos. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento licenciamento dos veiculos placas: MDY-9592, MDY- 9552, MDY-9542, MEC-4952, MDY-9182, MDY-9232, MDY-9492, MDY-9482, MDY-9502, MDY- 9522, MBD- 7332, MCJ-0092,MCJ-0082, MBD- 7242, MDY-9452 pertencentes a Prefeitura. Un 615,00 1,00 615,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 615,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento licenciamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto Central de Veiculos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório dos veiculos M. Benz 313/ Sprinterf, placas MEB-7093 e MEB- 6643 pertencentes a Prefeitura. Un 142,00 1,00 142,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 142,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de seguro obrigatório dos veículos placas MDD5753 E MDD5683, Central de Veículos. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (duas) taxas de seguro obrigatório. Un 142,00 1,00 142,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 142,00

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME CHANTILI PARA CONFEITARIA, POTE DE 1KG, CONFORME EDITAL. L 5,57 330,00 1.838,10
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM CAIXA COM 200 GR, CONFORME EDITAL. Un 1,46 115,00 167,90
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 2.006,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento e aquisiçãode peças de manutenção de equipamento de informática, por período de 12 meses, para uso dos Orgãos constantes desse processo ligados à administração do Municício de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC3200 Un 90,55 1,00 90,55
TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO Un 18,10 1,00 18,10
TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO Un 18,10 1,00 18,10
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 126,75

Fornecedor: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO CNPJ/CPF: 33.623.893/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxas de licenciamento dos veículos M. Benz, peruas Sprinterf, placas MEB7093 e MEB6643 da Prefeitura Municipal. Departamento Central de Veículos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (duas) taxas de DPVAT e veículos categoria transporte de passageiros. Un 108,92 1,00 108,92
Total FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO 108,92

Fornecedor: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO CNPJ/CPF: 33.623.893/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxas de regulamentação de licenciamento dos veículos placas MDD5683 E MDD5793 desta prefeitura, Central de Veículos. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (dois) licenciamentos de veículos novos. Un 101,44 1,00 101,44
Total FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO 101,44

Total Secretaria de Administração 8.231,81

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 X 25 X 15 MM Un 0,85 300,00 255,00
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 255,00

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD Bb 3,04 90,00 273,60
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 273,60

Total Secretaria de Fazenda 528,60

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD Bb 3,04 60,00 182,40
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 182,40

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de impressão de plotters, e confecção de crachás para uso dos servidores em eventos desta secretaria. Secretaria de Participação e Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confeção e impressão de 02 (dois) plotters Imagem 1,20x0,90cm e 03 (três) plotters imagem 0,90x0,60cm, confecção de 12 (doze) crachás com corda. Un 368,00 1,00 368,00
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 368,00

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura do jornal Santa Catarina. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Assinatura anual de 16 (dezesseis) exemplares do Jorna Santa Catarina no período de 25/05/06 a 25/05/07. Un 6.384,00 1,00 6.384,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 6.384,00

Fornecedor: VALOR ECONOMICO S/A CNPJ/CPF: 03.687.592/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura anual de jornal Valor Econômico para pesquisa e uso do gabinete do Prefeito. Secretaria de Participação e Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Assinatura anual do Jornal Valor Econômico do período 01/06/2006 até 30/05/2007. Un 478,00 1,00 478,00
Total VALOR ECONOMICO S/A 478,00

Fornecedor: VALOR ECONOMICO S/A CNPJ/CPF: 03.687.592/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura anual do jornal Valor Econômico. Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de Assinatura do Jornal Valor Econômico do período de 14/04/06 até 14/04/07. Un 478,00 1,00 478,00
Total VALOR ECONOMICO S/A 478,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento e aquisiçãode peças de manutenção de equipamento de informática, por período de 12 meses, para uso dos Orgãos constantes desse processo ligados à administração do Municício de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC3200 Un 90,55 2,00 181,10
PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10/100MBPS Un 14,10 1,00 14,10
HD DE 80GB COM 7200RPM IDE Un 225,40 1,00 225,40
TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLADO NUMÉRICO Un 18,10 1,00 18,10
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 438,70

Fornecedor: DAVID TADEU DA SILVA CNPJ/CPF: 021.646.529-08

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de locação de máquina fotográfica para cobertura de eventos que ocorrerão do dia 20/03/06 até 20/05/06.Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de aluguel de máquina fotográfica marca Nikon, tecnologia digital, modelo D70 e lente 18-70 do dia 20/03/06 até 20/05/06. Un 600,00 1,00 600,00
Total DAVID TADEU DA SILVA 600,00

Fornecedor: INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS PERIODICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.055.199/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento da assinatura anual do Jornal Gazeta Mercantil para pesquisa e uso do Gabinete do Prefeito. Secretaria de Participação e Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Assinatura anual do Jornal Gazeta Mercantil do período de 01/06/2006 até 30/05/2006. Un 499,00 1,00 499,00
Total INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS PERIODICOS LTDA 499,00

Total Secretaria de Comunicação Social 9.428,10

Órgão Requisitante: Sec. de Plan. e Des. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PROMENAC MOTOS LTDA CNPJ/CPF: 80.453.400/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mã de obra de revisão e manutenção da viatura placa MDJ 7476.Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Revisão de 1.000km com troca de óleo e filtro de óleo. Un 367,19 1,00 367,19
Total PROMENAC MOTOS LTDA 367,19

Fornecedor: PROMENAC MOTOS LTDA CNPJ/CPF: 80.453.400/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mão de obra de revisão e manuntenção da viatura placa MDJ 8776.Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Revisão de 1.000km com troca de óleo e filtro de óleo. Un 138,00 1,00 138,00
Total PROMENAC MOTOS LTDA 138,00

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Trenas para uso do Departamento de Topografia. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TRENA DE FIBRA - 50 METROS. Un 59,00 2,00 118,00
TRENA - FIBRA, MEDINDO 30 M. Pç 39,00 2,00 78,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 196,00

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 - 51649A NÃO REMANUFATURADO Un 23,12 1,00 23,12
HP 610 / 640 / 656 - C6614A - NÃO REMANUFATURADO Un 22,00 10,00 220,00
HP 890 - C1823T - NÃO REMANUFATURADO Un 84,00 10,00 840,00
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 1.083,12

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Canos de PVC para guardar mapas topográficos de uso do Departamento de Topografia. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANO DE 50MM EM PVC PARA ESGOTO Un 24,00 5,00 120,00
TAMPAO 50 MM Un 1,50 72,00 108,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 228,00

Fornecedor: ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA CNPJ/CPF: 80.434.343/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de desentupimento de bacios nos cubículos da Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de desentupimento e higienização de 03 (três) bacios. Un 150,00 1,00 150,00
Total ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA 150,00

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Porta para banheiro da Delegacia de Delitos de Trânsito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE MADEIRA - IMBUIA, INTERNA LISA, 2,10CMX0,82CM Un 60,00 1,00 60,00
FECHADURA - PORTA INTERNA. Un 15,00 1,00 15,00
Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. 75,00

Fornecedor: ACN COM.DE PROD.DE TRANSITO LTDA CNPJ/CPF: 73.628.307/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Material para uso no bafômetro da Delegacia de Delito de Trânsito. Delegacia Regional de Polícia de Itajaí

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PARA IMPRESSORA - E PERIFERICOS, PADRAO USB COM 1,80 MTS. Un 88,00 1,00 88,00
FITA PARA IMPRESSORA DE BAFOMETRO Un 12,00 1,00 12,00
CANUDO DESCARTAVEL PARA TESTE DE BAFOMETRO Un 35,00 2,00 70,00
Total ACN COM.DE PROD.DE TRANSITO LTDA 170,00

Fornecedor: LUIZ MARCELO BORGES MANSOLIM-ME CNPJ/CPF: 01.522.745/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Papel sulfite para uso na máquina de plotagem. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE - GRAMATURA 75 G/M2, LARGURA 1.070MM RL 38,00 15,00 570,00
Total LUIZ MARCELO BORGES MANSOLIM-ME 570,00

Fornecedor: GEO-TOPOGRAPH SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF: 04.819.350/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Serviço técnicos Topograficos de levantamento planialtimétrico de terreno de 174.299m2.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de levantamento planialtimétrico de terreno com 38.779 m2 na rua Eugênio Pezzini esquina com Alex Ciro Vicente e levantamento planialtimétrico de 135.520 m2 do loteamento Celeste Girard. Un 7.900,00 1,00 7.900,00
Total GEO-TOPOGRAPH SERVIÇOS LTDA. 7.900,00

Fornecedor: KNOLL SANTOS & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.265.590/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Conserto de mauntenção e limpesa de filmadoras de uso da Central de Polícia e Procedimentos de Trânsito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Conserto e manutenção do zoom e foco de 02 (duas) filmadoras modelo DCRHC30 e DMMV500IE, limpeza de cabeçote e revisão geral. Un 730,00 1,00 730,00
Total KNOLL SANTOS & CIA LTDA - ME 730,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HP 5650 / 7550 / PSC1110 - C6656A - RECICLADO Un 42,75 1,00 42,75
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 42,75

Fornecedor: MICROBIT INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.219.340/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho para plotter para uso da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - PARA PLOTTER DESIGN, JET 500, COR MAGENTA, Nº 82, COD. C4912 A Un 130,00 3,00 390,00
CARTUCHO - PARA PLOTTER DESIGN, JET 500, COR PRETO, Nº 82, COD.4844 A Un 110,00 3,00 330,00
Total MICROBIT INFORMATICA LTDA 720,00

Fornecedor: MICROBIT INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.219.340/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para reposição na máquina de plotagem (ploter) do Departamento de Estudos e Projetos. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - PARA PLOTTER DESIGN, JET 500, COR AZUL, Nº 82, COD. C4911 A Un 130,00 3,00 390,00
CARTUCHO - PARA PLOTTER DESIGN, JET 500, COR AMARELA, Nº 82, COD. C4913 A Un 130,00 3,00 390,00
Total MICROBIT INFORMATICA LTDA 780,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção e conserto do veículo fiat uno placa LYU 4860, de uso da SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - COMANDO, FIAT/UNO. Pç 16,70 1,00 16,70
JUNTA DO COMANDO DO UNO/FIAT Un 8,00 1,00 8,00
RETENTOR DO EIXO INTERMEDIARIO UNO/FIAT Un 16,70 1,00 16,70
RETENTOR - POLIA, FIAT/UNO. Pç 25,28 1,00 25,28
CORREIA DENTADA AUTOMOTIVO - FIAT, UNO GS 1.0, 94/98. Pç 20,75 1,00 20,75
CALCO DO MOTOR - UNO/FIAT Un 45,00 2,00 90,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 177,43

Fornecedor: CVB METALURGICA E SERRALHERIA LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.005.399/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Serviço de confecção de pantrográfica, grades para janelas e janelas de alumínio para instalação no setor de CNH. Delegacia Regional de Polícial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confecção de 01 (uma) pantográfica de ferro galvanizado medindo 3x3,40mt; com fechadura e porta cadeado, 06 (seis) grades de ferro galvanizado, medindo 1,4x2,2mt com parafusos; 01 (uma) grade para janela de ferro galvanizado medindo 1,4x1,7mt com parafusos, confecção de 06 (seis) janelas de alumínio, com basculante, medindo 1,2x2mt; 01 (uma) janela de alumínio com basculante medindo 1,2x1,5mt. Un 7.490,00 1,00 7.490,00
Total CVB METALURGICA E SERRALHERIA LTDA-ME 7.490,00

Total Sec. de Plan. e Des. Urbano 20.817,49

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para reforma do Centro de Referência da Mulher do Bairro São Vicente. Secretaria de Desenvolvimento Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO 50KG Sc 15,20 10,00 152,00
CAL - COMPOSTO DE CALCAREO, TIPO HIDRATADO, PARA REBOCO, ACONDICIONADO EM SACO DE 20 QUILOS Un 4,90 10,00 49,00
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 201,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO CNPJ/CPF: 00.939.191/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABÓBORA: PAULISTA, PESANDO ENTRE 900 A 1.200 GRAMAS. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. V EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,40 100,00 40,00
ACELGA - PÉ – FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. Un 0,95 50,00 47,50
ALHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO BRANCO, SUBGRUPO NOBRE, CLASSE 04, TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 4,68 50,00 234,00
BANANA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO II (BRANCA), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDO, UNIFORMES, LIMPOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 126, DE 15/05/81.EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,57 300,00 171,00
BATATA INGLESA LAVADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 02 (DE 45 A 85 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 69 DE 21/02/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,78 300,00 234,00
CEBOLA DE CABEÇAESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 03 OU 04(DE 50 A 90 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL DO BULBO), TIPO ESPECIAL. OS BULBOS DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CULTIVAR, SEREM SÃOS, SECOS, LIMPOS E APRESENTAREM AS RAÍZES CORTADAS RENTE À BASE. O TALO DEVERÁ APRESENTAR-SE RETORCIDO E ESTAR CORTADO A UM COMPRIMENTO NÃO SUPERIOR A 04 CM. DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 529, DE 18/08/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,49 150,00 73,50
CHUCHU: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,70 150,00 105,00
LARANJA PÊRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO I (PÊRA) CLASSE: 04 OU 05 (DE 76 A 85 MM DE DIÂMETRO), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADE BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 125, DE 15/05/81. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,52 300,00 156,00
MAMÃO FORMOSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESANDO ENTRE 1 KG A 1,5 KG A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. OBS: ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA DUPLA MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,89 250,00 222,50
PIMENTÃOESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÉDIO. DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, BEM FORMADO E DESENVOLVIDO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DE DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL APROVADO E QUE CONFIRA PROTEÇÃO ADEQUADA AO PRODUTO. EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 1,18 50,00 59,00
REPOLHO VERDE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,35 100,00 35,00
TANGERINA POKAN CASCA ESPESSA, CONSISTÊNCIA FIRME, SEM PONTOS DE APODRECIMENTO, NÃO PODENDO TER SUPERFÍCIE AMASSADA. COM COLORAÇÃO PRÓPRIA E EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE MATURAÇÃO Kg 0,64 200,00 128,00
Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO 1.505,50

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 26,04 10,00 260,40
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 260,40

Fornecedor: MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA CNPJ/CPF: 73.616.765/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Peças para consertro e manutenção do caminhão F4000 placa MBG6078. Secretaria de Desenvolvimento Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO DO CUBO DE RODA TRASEIRA EXTERNO, F 4000 Un 64,99 1,00 64,99
PORCA - CUBO TRASEIRO F 4000, F 350 Un 12,60 1,00 12,60
REBITE - LONA DE FREIO F 4000, 3,6 MM Un 0,08 20,00 1,60
ARANHA - TRAVA CUBO TRAS F 4000 Un 2,50 1,00 2,50
PANELA DE FREIO - TRASEIRO F 4000 Un 149,99 1,00 149,99
Total MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA 231,68

Fornecedor: MECANICA TERRA MAR LTDA CNPJ/CPF: 85.363.794/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Peça para conserto do caminhão f4.000 placa MBG6078 de uso da secretaria no projeto Jão de Barro. Secretaria de Desenvolvimento Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA HIDRAULICA - S.T. COD 924 Un 450,00 1,00 450,00
Total MECANICA TERRA MAR LTDA 450,00

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 2.648,58

Órgão Requisitante: Sec. de Seg. Púb. e Def. Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: TONI CENTER IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF: 84.303.122/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Baú de fibra para instalação em motos de uso do CODETRAN. Secretaria de Segurança e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAU DE FIBRA COM SUPORTE, CAPACIDADE 29 LITROS - Marca: Givi Un 120,00 20,00 2.400,00
Total TONI CENTER IND. E COM. LTDA 2.400,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Lona preta para uso da Defesa Civil na prevenção de deslizamentos no período de chuvas. Secretaria de Segurança e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA PRETA 6 METROS LARGURA M 1,92 100,00 192,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 192,00

Fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF: 02.216.768/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Thinner para diluição de tintas para manutenção do sistema viário do município. Secretaria de Segurança e Defesa Civil.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER - 200 LTS, 4137. Tam 674,00 3,00 2.022,00
Total PORTO E PORTO LTDA 2.022,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Tinta para demarcação das diversas ruas do município. Secretaria de Segurança e Defesa Civel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - DEMARCACAO DE TRAFEGO, BRA. 18 LTS. Gl 211,00 7,00 1.477,00
TINTA - DEMARCACAO DE TRAFICO, AMAR. 18 LTS. Gl 211,00 8,00 1.688,00
Total ITAPAR LTDA 3.165,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Fita zebrada para isolamento nas áreas de risco. Secretaria de Segurança e Defesa Civil.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ZEBRADA - PLASTICA AM/PR. 70MM X 200 MT. Pç 6,00 100,00 600,00
Total ITAPAR LTDA 600,00

Fornecedor: TECNODATA COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO PARA TRANSITO LTDA CNPJ/CPF: 02.117.348/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Apostilas para uso didático nos curso de formação dos multiplicadores em Educação para o Trânsito. Secretaria de Segurança e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APOSTILA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, EDITORA TECNODATA TRANSITO LTDA. Un 2,94 150,00 441,00
APOSTILA PRIMEIRA HABILITACAO, EDITORA TECNODATA TRANSITO LTDA. Un 2,94 150,00 441,00
Total TECNODATA COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO PARA TRANSITO LTDA 882,00

Fornecedor: OLMIRO HIBENER MONTEIRO CNPJ/CPF: 80.318.173/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Bateria para rádio de comunicaçãode uso do CODETRAN. Secretaria de Segurança e Defesa Civel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PARA RADIO DE COMUNICACAO PRO 3150, 7,5 VOLTS Un 110,00 30,00 3.300,00
Total OLMIRO HIBENER MONTEIRO 3.300,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento e aquisiçãode peças de manutenção de equipamento de informática, por período de 12 meses, para uso dos Orgãos constantes desse processo ligados à administração do Municício de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD DE 80GB COM 7200RPM IDE Un 225,40 1,00 225,40
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 225,40

Fornecedor: ATLCOM COM. SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.673.896/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Material de sinalização viária para uso nas diversas ruas da cidade. CODETRAN. Secretaria de Segurança e Defesa Civil.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA REFLETIVA - AMARELO, 5 ANOS. M 36,95 40,00 1.478,00
PELICULA REFLETIVA - BRANCA, 5 ANOS. M 36,95 40,00 1.478,00
PELICULA REFLETIVA - VERDE, 5 ANOS. M 36,95 40,00 1.478,00
PELICULA REFLETIVA - VERMELHA, 5 ANOS. M 36,95 40,00 1.478,00
VINIL - EXTERNO 5 ANOS, BRANCO. M 6,91 40,00 276,40
VINIL - EXTERNO 5 ANOS, PRETO. M 6,91 40,00 276,40
VINIL - EXTERNO 5 ANOS, AMARELO. M 6,91 40,00 276,40
MASCARA TRANSPARENTE - MEDIO TACK 1 MT - APLIKE. M 3,41 47,00 160,27
Total ATLCOM COM. SERVICOS LTDA 6.901,47

Fornecedor: ATLCOM COM. SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.673.896/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Tinta para uso na sinalização das diversas ruas da cdidade. CODETRAN. Secretaria de Segurança e Defesa Civil.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ACRILICA/ 18LTS. Gl 212,00 27,00 5.724,00
Total ATLCOM COM. SERVICOS LTDA 5.724,00

Total Sec. de Seg. Púb. e Def. Social 25.411,87

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ELF EDITORA E IND.GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 00.134.946/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Diários de classe para uso nos CEIs da Rede Municipal de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de de 350 (trezentos e cinquenta) diários de classe 24 pg, capa 4x0 formato 3,00x45,00 em papel offset 240 gr e 75 gr Un 2.269,02 1,00 2.269,02
Total ELF EDITORA E IND.GRAFICA LTDA 2.269,02

Fornecedor: MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA CNPJ/CPF: 83.551.440/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Arquivo de aço para uso na organização de documentos na coordenação de administração da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARQUIVO - DE ACO, MEDINDO (1333 X 705 X 450)MM, COM TOL. DE +/- 5%, TIPO VERTICAL, COM 04 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS NO TAMANHO OFICIO, COM FECHADURA E FECHAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMATICO,UXADORES IMBUTIDOS, SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO, COM CHAPAS NAS SEGUINTES ESPESSURAS, CORPO EM CHAPA N. 20, GAVETAS EM CHAPA N.24,INTERNAMENTE C/REFORCO VERTICAIS NOS QUATRO CANTOS, COM DOBRAS DE NO MINIMO EM CHAPA N. 18,AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO, E APOS DEVERAO SER PINTADAS EM EPOXI, NA COR CINZA, ACONDICIONADO DE MODO A GARANTIR, O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - Marca: W3 Un 260,00 1,00 260,00
Total MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA 260,00

Fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF: 79.653.531/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de produtos cárneos, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Adminstração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANGO CONGELADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRANGO INTEIRO, COM MIÚDOS (CORAÇAO, FIGADO, MOELA, PÉS E PESCOÇO), PESANDO DE 2,0 A 2,3 KG. CADA UNIDADE. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM UNITÁRIA LACRADA E ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 2,19 10.000,00 21.900,00
FRANGO CONGELADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FRANGO INTEIRO, COM MIÚDOS (CORAÇAO, FIGADO, MOELA, PÉS E PESCOÇO), PESANDO DE 2,0 A 2,3 KG. CADA UNIDADE. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM UNITÁRIA LACRADA E ROTULADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 2,19 10.000,00 21.900,00
Total VANDELINO F.ANACLETO 43.800,00

Fornecedor: MONTESC ENGENHARIA COM.INST.LTDA CNPJ/CPF: 75.875.823/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Chave conectora para reposição no Centro Educacional Cacildo Romagnani - CAIC. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE CONECTORA DE PARTIDA DIRETA PARA EXAUSTOR INDUSTRIAL Un 170,00 1,00 170,00
Total MONTESC ENGENHARIA COM.INST.LTDA 170,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção do veículo Corsa placa MCH0557. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR, GM Un 85,00 1,00 85,00
POLIA DO ALTERNADOR, GM Un 300,00 1,00 300,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 385,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção e conserto do veículo Kombi placa MCA4917 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALAVANCA DA MARCHA, KOMBI Un 102,12 1,00 102,12
SUPORTE - COMUTACAO DA ALAVANCA Un 29,86 1,00 29,86
ANEL SINCRONIZADO Un 20,24 2,00 40,48
ANEL SINCRONIZADO - 3 E 4, KOMBI. Un 18,51 2,00 37,02
OLEO - CAIXA, KOMBI L 13,50 2,00 27,00
JUNTA - CAIXA W. KOMBI ANO 90 Un 12,00 1,00 12,00
JOGO - GARFO DA 1A E 2A, KOMBI Un 56,61 1,00 56,61
LUVA DA 1º E 2º MARCHA, KOMBI Un 135,68 1,00 135,68
ROLAMENTO - PINHAO DO DIFERENCIAL, KOMBI Un 205,00 1,00 205,00
ROLAMENTO DE ESFERA - PINHAO DIFERENCIAL Un 76,59 1,00 76,59
VARAO - CAMBIO KOMBI CLIPPER Pç 57,00 1,00 57,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 779,36

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços a serem executados no veículo placas MCX 7232 da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de solda e lataria Un 150,00 1,00 150,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 150,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de conserto e manutenção do veículo Kombi placa CSQ4524. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de conserto de caixa de marcha com troca de anel sincronizado, rolamento do pinhão, coroa do pinhão, arruela de encosto, retentor do virabrequim, interruptor de óleo, luva guia, bucha do varão de troca de marcha. Un 480,00 1,00 480,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 480,00

Fornecedor: EDMAR CESAR BASTO ME CNPJ/CPF: 01.677.022/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de produtos cárneos, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Adminstração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSCULO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÚSCULO TRASEIRO (PEÇA), SEM OSSO, SEM APONEVROSES, SEM TENDÕES, SEM NERVOS E HOMOGENEIZADO. PERCENTUAL DE TECIDO ADIPOSO MÁXIMO DE 10%. COR VERMELHO-CEREJA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL PARA VÁCUO, PACOTES DE 1 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 3,60 7.000,00 25.200,00
CARNE MOÍDA (MÚSCULO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: MÚSCULO TRASEIRO, SEM OSSO, SEM APONEVROSES, SEM TENDÕES, SEM NERVOS E HOMOGENEIZADO. PERCENTUAL DE GORDURA MÁXIMO DE 10%. COR VERMELHO-CEREJA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL PARA VÁCUO, PACOTES DE 1 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 3,30 6.500,00 21.450,00
CHARQUE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÁXIMO 10% DE GORDURA. COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL, PACOTES DE 01 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 4,00 2.100,00 8.400,00
MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL, PACOTES DE 0,2 ATÉ 0,5 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 2,30 2.300,00 5.290,00
CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSCULO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÚSCULO TRASEIRO (PEÇA), SEM OSSO, SEM APONEVROSES, SEM TENDÕES, SEM NERVOS E HOMOGENEIZADO. PERCENTUAL DE TECIDO ADIPOSO MÁXIMO DE 10%. COR VERMELHO-CEREJA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL PARA VÁCUO, PACOTES DE 1 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 3,60 8.000,00 28.800,00
SALSICHA RESFRIADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL, PACOTES DE 500 GRAMAS A 1 QUILO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 2,40 2.500,00 6.000,00
CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSCULO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÚSCULO TRASEIRO (PEÇA), SEM OSSO, SEM APONEVROSES, SEM TENDÕES, SEM NERVOS E HOMOGENEIZADO. PERCENTUAL DE TECIDO ADIPOSO MÁXIMO DE 10%. COR VERMELHO-CEREJA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL PARA VÁCUO, PACOTES DE 1 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 3,60 8.000,00 28.800,00
SALSICHA RESFRIADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL, PACOTES DE 500 GRAMAS A 1 QUILO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 2,40 2.500,00 6.000,00
Total EDMAR CESAR BASTO ME 129.940,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO CNPJ/CPF: 00.939.191/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABÓBORA: PAULISTA, PESANDO ENTRE 900 A 1.200 GRAMAS. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. V EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,40 1.300,00 520,00
ALHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO BRANCO, SUBGRUPO NOBRE, CLASSE 04, TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 4,68 263,00 1.230,84
REPOLHO VERDE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,35 3.000,00 1.050,00
LARANJA PÊRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO I (PÊRA) CLASSE: 04 OU 05 (DE 76 A 85 MM DE DIÂMETRO), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADE BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 125, DE 15/05/81. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,52 3.000,00 1.560,00
MAMÃO FORMOSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESANDO ENTRE 1 KG A 1,5 KG A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. OBS: ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA DUPLA MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,89 4.500,00 4.005,00
CEBOLA DE CABEÇAESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 03 OU 04(DE 50 A 90 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL DO BULBO), TIPO ESPECIAL. OS BULBOS DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CULTIVAR, SEREM SÃOS, SECOS, LIMPOS E APRESENTAREM AS RAÍZES CORTADAS RENTE À BASE. O TALO DEVERÁ APRESENTAR-SE RETORCIDO E ESTAR CORTADO A UM COMPRIMENTO NÃO SUPERIOR A 04 CM. DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 529, DE 18/08/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,49 5.000,00 2.450,00
CHUCHU: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,70 2.300,00 1.610,00
BANANA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO II (BRANCA), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDO, UNIFORMES, LIMPOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 126, DE 15/05/81.EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,57 8.100,00 4.617,00
BATATA INGLESA LAVADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 02 (DE 45 A 85 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 69 DE 21/02/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,78 2.500,00 1.950,00
BATATA INGLESA LAVADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 02 (DE 45 A 85 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 69 DE 21/02/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,78 10.000,00 7.800,00
CEBOLA DE CABEÇAESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 03 OU 04(DE 50 A 90 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL DO BULBO), TIPO ESPECIAL. OS BULBOS DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CULTIVAR, SEREM SÃOS, SECOS, LIMPOS E APRESENTAREM AS RAÍZES CORTADAS RENTE À BASE. O TALO DEVERÁ APRESENTAR-SE RETORCIDO E ESTAR CORTADO A UM COMPRIMENTO NÃO SUPERIOR A 04 CM. DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 529, DE 18/08/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,49 1.500,00 735,00
CHUCHU: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,70 1.000,00 700,00
LARANJA PÊRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO I (PÊRA) CLASSE: 04 OU 05 (DE 76 A 85 MM DE DIÂMETRO), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADE BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 125, DE 15/05/81. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,52 1.500,00 780,00
MAMÃO FORMOSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESANDO ENTRE 1 KG A 1,5 KG A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. OBS: ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA DUPLA MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,89 4.000,00 3.560,00
REPOLHO VERDE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,35 2.000,00 700,00
ABÓBORA: PAULISTA, PESANDO ENTRE 900 A 1.200 GRAMAS. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. V EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,40 1.300,00 520,00
BANANA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO II (BRANCA), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDO, UNIFORMES, LIMPOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 126, DE 15/05/81.EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,57 5.000,00 2.850,00
Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO 36.637,84

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Brocas de furadeira para uso nas manutenções dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA SDS PLUS, 5,0X1,60MM Un 9,00 2,00 18,00
BROCA SDS PLUS, 12,0X1,60MM Un 15,20 2,00 30,40
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 48,40

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Borcas e peças para uso na manutenção e reforma da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BROCA SDS PLUS, 6,0X1,60MM Un 5,00 2,00 10,00
BROCA SDS PLUS, 8,0X1,60MM Un 4,90 2,00 9,80
BROCA SDS PLUS, 10,0X1,60MM Un 5,70 2,00 11,40
ADAPTADOR SDS PLUS Un 14,00 1,00 14,00
CONJUNTO MANDRIL SDS Un 18,60 1,00 18,60
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 63,80

Fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 77.891.315/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Parabrisa dianteiro para substituição do veículo corsa placaMCH0557. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARABRISA DIANTEIRO, DEGRADE, CORSA Un 286,83 1,00 286,83
Total EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA 286,83

Fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF: 84.290.907/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutanção mecânica do veículo Kombi placa MBL8789. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARBONADOR DE BICOS E MOTOR PARA KOMBI Un 71,00 1,00 71,00
SPRAY DESCARBONIZANTE. Lt 17,00 1,00 17,00
ANEL VEDADOR - COD. VW 013804/2, KOMBI. Pç 0,95 6,00 5,70
ANEL DE VEDACAO COD 13815/6' Pç 3,42 1,00 3,42
OLEO LUBRIFICANTE - PARA VEICULOS, TIPO SAE 20 W 50 API SF/CF, PARA MOTORA GASOLINA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 01 LITRO Un 8,22 1,00 8,22
OLEO - LUBRIFICANTE. Lt 11,79 2,00 23,58
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS CODIGO 10148/F Un 5,04 2,00 10,08
Total REVENDEDORES PROMENAC LTDA 139,00

Fornecedor: CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 03.341.640/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Locação de banheiros químicos para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Escola Básica Pedro Baron. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Locação de 04 (quatro) banheiros químicos sendo 02 (dois) masculinos e 02 (dois) femininos pelo período de 10 (dez) dias, com início no dia 24/05/2006. Un 500,00 1,00 500,00
Total CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA 500,00

Fornecedor: ROBLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.564.807/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPINAFRE: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLHAS BEM VERDES. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Un 0,37 2.500,00 925,00
OVOS TIPO 2 VERMELHO, LIMPO, INTEIRO, SEM RACHADURAS, FRESCOS, TRANSPORTADO EM CAMINHÃO SEM REFRIGERAÇÃO. FISCALIZADO PELO SIF OU SIE OU SIM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 12 UNIDADES VALIDADE 15 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. ESTIMATIVA 5.000 DÚZIAS/ MÊS EMBALAGEM: CAIXA DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. dz 1,38 2.000,00 2.760,00
REPOLHO ROXO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,70 1.500,00 1.050,00
BETERRABA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 200 A 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,70 6.370,00 4.459,00
MAÇÃ: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO RAJADA (FUJI), CLASSE: MAIOR QUE 70 ATÉ 80 MM, PESANDO DE 145 ATÉ 185 GRAMAS, TIPO OU CATEGORIA 1. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO TIPO MARK IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 1,24 1.200,00 1.488,00
TOMATE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO OBLONGO OU REDONDO, SUBGRUPO PINTADO A VERMELHO, CLASSE MÉDIO A GRANDE (DE 50 A 100 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SEREM SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 553 DE 30/08/95. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,98 4.100,00 4.018,00
VAGEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BEM VERDE, TAMANHO MÉDIO, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 1,50 1.000,00 1.500,00
ALFACE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLHAS BEM VERDES. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II Un 0,39 2.970,00 1.158,30
BATATA DOCE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL) ROSADA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,70 1.000,00 700,00
MAÇÃ: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO RAJADA (FUJI), CLASSE: MAIOR QUE 70 ATÉ 80 MM, PESANDO DE 145 ATÉ 185 GRAMAS, TIPO OU CATEGORIA 1. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO TIPO MARK IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 1,24 8.000,00 9.920,00
REPOLHO ROXO MÉDIO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,70 400,00 280,00
BETERRABA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 200 A 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,70 2.500,00 1.750,00
CENOURA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,80 5.450,00 4.360,00
TOMATE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO OBLONGO OU REDONDO, SUBGRUPO PINTADO A VERMELHO, CLASSE MÉDIO A GRANDE (DE 50 A 100 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, SEREM SÃOS, INTEIROS, LIMPOS E LIVRES DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 553 DE 30/08/95. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,98 5.000,00 4.900,00
VAGEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: BEM VERDE, TAMANHO MÉDIO, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 1,50 1.300,00 1.950,00
AIPIM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 300 E 400 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VII Kg 0,70 4.000,00 2.800,00
CENOURA: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,80 7.330,00 5.864,00
ALFACE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FOLHAS BEM VERDES. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II Un 0,39 6.830,00 2.663,70
BATATA DOCE - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL) ROSADA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,70 1.246,00 872,20
Total ROBLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 53.418,20

Fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 80.934.631/0004-60

Descrição do Objeto da Compra: Pneu para troca no veículo corsa placa MCH0557. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - OS 175/65 R14 - GBS 3 SPORT. Un 185,00 4,00 740,00
Total FREDY PNEUS LTDA 740,00

Fornecedor: JOSIAS CAETANO - ME FAB. CALHAS SÃO VICENTE CNPJ/CPF: 00.558.889/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Calha de alumínio para instalação no CEI tancredo Neves. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA DE ALUMINIO CENTRAL M² 330,00 1,00 330,00
Total JOSIAS CAETANO - ME FAB. CALHAS SÃO VICENTE 330,00

Fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF: 01.060.302/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Medalhas e troféus para premiação dos atletas da Rede Municipal de Ensino durante o JORME, Jogos da Rede Municipal. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDALHA - 60MM DE METAL Un 1,95 1.008,00 1.965,60
TROFEU - ESPORTIVO, 30 CM. Un 15,00 96,00 1.440,00
TROFEU - ESPORTIVO, 88 CM. Un 176,00 1,00 176,00
Total METAL SPORT CENTER LTDA 3.581,60

Fornecedor: REUTER DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ/CPF: 73.932.543/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de pães, por um período de 12 meses, para uso de diversas Secretarias constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PÃO DE CACHORRO QUENTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PACOTE COM 10(DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM, CADA Un 0,17 60.000,00 10.200,00
PÃO DE LEITE (FORMA) – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PÃO DE FORMA FATIADO CONTENDO FARINHA DE TRIGO, LEITE, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO. EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO ENTRE 400 E 500 GRAMAS. Un 1,60 4.000,00 6.400,00
PÃO DE MINUTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO MINI DOG. EMPACOTADO COM 10(DEZ) OU 20(VINTE) PÃES COM NO MÍNIMO 30 GRAMAS CADA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 07 CM CADA. Un 0,12 60.000,00 7.200,00
PÃO DE ABÓBORA (FORMA); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PÃO DE FORMA FATIADO CONTENDO FARINHA DE TRIGO, AÇÚCAR, OVOS, MARGARINA, FERMENTO PÃO, ABÓBORA E EMBALADO EM PLÁSTICO, PESANDO ENTRE 400 E 500 GRAMAS. CONTENDO APROXIMADAMENTE 16 FATIAS CADA. Un 1,52 4.000,00 6.080,00
PÃO DE SANDUÍCHE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PÃO DE FORMA FATIADO PARA SANDUÍCHE. PACOTE COM 500 GRAMAS CADA. CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 FATIAS CADA. Un 1,69 5.000,00 8.450,00
PÃO DOCE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIPO MASSINHA SEM FAROFA. PACOTE COM 10(DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. Un 0,16 35.000,00 5.600,00
Total REUTER DOS SANTOS & CIA LTDA 43.930,00

Fornecedor: NIDROPE COM.DE MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 02.604.291/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Caixas da água para instalação nos CEI da Rede Municipal de Ensino para maior reserva de água potável. Secretaria Municipal de Educção.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO, 1.000 LITROS Un 194,50 25,00 4.862,50
Total NIDROPE COM.DE MATERIAIS CONST.LTDA 4.862,50

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML CX 3000 UNIDADES Cx 48,90 120,00 5.868,00
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, COMP.ATIVO ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME, CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA, EMBALAGEM COM 500 ML. Un 0,50 4.000,00 2.000,00
GUARDANAPOS DE PAPEL GOLFRADO COM FOLHAS SIMPLS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PACOTE COM 50 UNIDADES DE 30CMX33CM Pct 0,55 80,00 44,00
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 7.912,00

Fornecedor: MADRI COM. E REPRES. DE COMP. E LAMINADOS LTDA CNPJ/CPF: 04.634.479/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso da equipe de manutenção nas reformas nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA DE MDF - 15 MM. fl 135,00 2,00 270,00
FITA PVC, ACABAMENTO, 4X50 Un 33,00 1,00 33,00
Total MADRI COM. E REPRES. DE COMP. E LAMINADOS LTDA 303,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Capas de processo para uso na matrícula dos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 3.500 (tres mil e quinhentas) capas de processo 46x33 papel 180 gr Un 1.232,00 1,00 1.232,00
Total MONIPODI LTDA -ME 1.232,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Carimbo para usos dos servidores da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 09 (nove) carimbos automáticos Un 225,00 1,00 225,00
Total MONIPODI LTDA -ME 225,00

Fornecedor: UNDIMEX- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CNPJ/CPF: 03.604.410/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Inscrição da Secretária Municipal de Educação Elisete Furtado Cardoso e da Coordenadora Técnica Paulina Barbi Jacinto no 2º Forum Nacional Extraordinário, que acontecerá na Academia Tenis Resort Brasília-DF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (duas) inscrições no 2º Fórum Nacional Estraordinãrio nos dias 22 a 25 de maio de 2006, que acontecerá na Academia Tenis Resort em Brasília - DF. Un 600,00 1,00 600,00
Total UNDIMEX- UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 600,00

Fornecedor: GILMARA GARCIA FLORIANO E CIA LTDA- ME CNPJ/CPF: 07.402.539/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Empenho Estimativo - Pagamento mensal com valor de R$400,00 (quatrocentos) reais sendo o primeiro vencimento dia 31/05/2006 , referente serviço de coletas e entregas de protocolos e documentos desta secretaria. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de coletas e entregas de protocolos e documentos no período de 05/2006 até 12/2006. Un 3.200,00 1,00 3.200,00
Total GILMARA GARCIA FLORIANO E CIA LTDA- ME 3.200,00

Fornecedor: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 03.800.317/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATADURA. De crepon, 100 % algodão com largura de 8cm x 4,5 metros de comprimento esticado, com 13 fios. RL 0,20 350,00 70,00
CURATIVO ANTISSÉPTICO. Caixas com 40 unidades. Base anti-séptica medindo 2,5 x 1,5cm. Filme plástico, adesivo Termoplástico, Fibras Sintéticas, Polímero Acrílico, Polietileno e Triclosan (Agente Antimicrobiano). Cx 3,84 200,00 768,00
LENÇO UMEDECIDO. Balde com 400 unidades. Composição: Propileno Glicol, Metil Parabeno, Propilbarabeno, Friclosan, EDTA, Fenoxetanol, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Ácido Cítrico, Lanolina Etoxilada, Água Purificada e Fragrância. Bd 7,37 500,00 3.685,00
Total COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4.523,00

Fornecedor: NIVALDO JOSE DA LUZ CNPJ/CPF: 04.803.864/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO GLOBAL - PAGAMENTO PARCELADO EM 3 VEZES DE R$ 2.290,00 - VENCIMENTO 10 DIAS APÓS A ENTREGA DA NOTA FISCAL - Serviços de arbitragem durante o JORME Jogos da Rede Municipal de Ensino, nas seguintes datas 10/04 a 14/04, 03/07 a 07/07, 07/08 a 11/08 e 11/09 a 15/09/06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de arbitragem nas modalidades de Handebol, Tênis de mesa, Xadrez, Voleibol, Basquetebol, Futebol de campo, Futsal e Atletismo. Un 6.870,00 1,00 6.870,00
Total NIVALDO JOSE DA LUZ 6.870,00

Fornecedor: RJG JUNIOR E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.839.342/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de mecânica para conserto do motor do veículo Besta Placa MCX7232. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço mão de obra de retífica de cabeçote,troca de retentores e válvulas do motor da Besta e limpeza de radiador. Un 650,00 1,00 650,00
Total RJG JUNIOR E CIA LTDA 650,00

Fornecedor: RJG JUNIOR E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.839.342/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de manutenção elétrica do veículo Besta placa MCX7232. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de revisão elétrica e conserto do motor de arranque do veículo Besta. Un 145,00 1,00 145,00
Total RJG JUNIOR E CIA LTDA 145,00

Fornecedor: RJG JUNIOR E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.839.342/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção e recuperação da lataria do veículo Kombi placa MFZ8400. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de recuperação e pintura do para-choque e saia traseira do veículo Kombi. Un 145,00 1,00 145,00
Total RJG JUNIOR E CIA LTDA 145,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção do veículo Corsa placa MCH0557 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de troca de retentor do virabrequim traseiro, retentor da marcha, garfa da caixa, junta do câmbio, junta da tampa de válvula, óleo do motor, filtro de óleo, correia mult-v, junta do carter. Un 235,00 1,00 235,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 235,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças mecânicas para reposição e manutenção no veículo Kombi placa LZT8241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE COMBUSTIVEL PLASTICO AUTOMOTIVO - VW, GOL/PARATI/KOMBI, 2000/2002, ORIGINAL COM CERTIFICADO ISO 9002 Pç 16,00 1,00 16,00
ROTOR - COD. VW 026/905225/2 / KOMBI. Pç 21,50 1,00 21,50
TAMBOR FREIO TRAZEIRO, KOMBI Un 117,50 2,00 235,00
TAMPA DO DISTRIBUIDOR C/ PINO - VW/KOMBI. Pç 29,50 1,00 29,50
RESPIRO - VW/KOMBI. Pç 35,00 1,00 35,00
JUNTA - DE CARTER, VW GOL,KOMBI Un 3,00 1,00 3,00
AGULHA - CARBURADOR, KOMBI Un 22,50 2,00 45,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 385,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças mecânicas de suspençaõ para troca e manutenção do veículo Kombi placa LZT8241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE FREIO - VW KOMBI Pç 95,00 2,00 190,00
PASTILHA DE FREIO - VW KOMBI Pç 48,50 1,00 48,50
FLEXIVEL DA EMBREAGEM, KOMBI Un 21,50 1,00 21,50
CABO DE EMBREAGEM - COD. 721335/2, VW/KOMBI. Pç 16,00 1,00 16,00
CAIXA DE DIRECAO MECANICA - VW, KOMBI. Pç 710,00 1,00 710,00
KIT COM ROLAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS Un 45,00 2,00 90,00
JUNTA - SILENCIOSO, VW/KOMBI. Pç 15,00 1,00 15,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 1.091,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Bateria para uso no caminhão mercedez placa LZT7255 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - AUTOMOTIVA 180 AMP. Un 380,00 1,00 380,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 380,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção do veículo Kombi placa LZT8241 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TAMPA DE OLEO DO MOTOR, KOMBI Un 12,50 1,00 12,50
COIFA - HOMOCINETICA, KOMBI Un 26,00 1,00 26,00
JOGO - LONA FREIO Jg 23,50 1,00 23,50
JUNTA - TAMPA DE VALVULA, VW/KOMBI. Pç 5,00 2,00 10,00
PENEIRA - CARTER, VW/KOMBI. Pç 13,00 1,00 13,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO - VW/KOMBI. Pç 240,00 1,00 240,00
FILTRO DE AR - COD. AR2867,VW/KOMBI. Pç 30,50 2,00 61,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 386,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças mecânicas para manutenção do veículo Besta placaMCX7232 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - MOTOR, BESTA Un 3.800,00 1,00 3.800,00
JOGO VALVULAS, BESTA Un 32,00 8,00 256,00
JOGO DE RETENTOR DE VALVULAS, BESTA Un 48,00 1,00 48,00
JOGO DE JUNTA DO CABECOTE, BESTA Un 160,00 1,00 160,00
OLEO - ATF - BESTA L 10,00 8,00 80,00
FILTRO DE OLEO - BESTA Un 25,69 1,00 25,69
ELEMENTO LUBRIFICANTE - TRATOR ROCADEIRA MASSEY FERGUNSON. Pç 20,00 2,00 40,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 4.409,69

Fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA CNPJ/CPF: 03.583.501/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimentícios para as Secretarias, Fundos e Fundações, por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALETRIA CABELO DE ANJO COM OVOS, VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 100 GR, MÍNIMO DE 350 CALORIAS, MÍNIMO 73 GR DE CARBOIDRATO, MÍNIMO DE 11 GR DE PROTEÍNA, MÃXIMO DE 10 GRAMAS DE GORDURA TOTAL SEM GORDURA Un 1,35 1.450,00 1.957,50
MASSA ALETRIA CABELO DE ANJO COM OVOS, VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 100 GR, MÍNIMO DE 350 CALORIAS, MÍNIMO 73 GR DE CARBOIDRATO, MÍNIMO DE 11 GR DE PROTEÍNA, MÃXIMO DE 10 GRAMAS DE GORDURA TOTAL SEM GORDURA Un 1,35 1.450,00 1.957,50
Total COMERCIAL GUILENA LTDA 3.915,00

Fornecedor: CARLA CAROLINA PEREIRA CNPJ/CPF: 024.388.009-09

Descrição do Objeto da Compra: Obs. Empenho Global pagamento 2 X R$ 780,00 vencimento 10 dias após entrega da Nota Fiscal. Ministração de curso para os servidores Auxiliares da Biblioteca das Escolas Municipais de Itajaí. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de curso de Capacitação e Orientação para os auxiliares da Biblioteca das Escolas, nos dias 23/05/06, 01/08/14/21/28/06, em seis módulos de 04 (quatro) hoars diária, local nas dependências da Biblioteca Publica Municipal Norberto Cândido Silveira Junior. Un 1.560,00 1,00 1.560,00
Total CARLA CAROLINA PEREIRA 1.560,00

Fornecedor: MARCOS AGUSTINHO CNPJ/CPF: 046.116.439-64

Descrição do Objeto da Compra: Livros para a Biblioteca Pública Norberto Candido Silveira Júnior, para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - O CAMIONEIRO - ESTE HEROI DESCONHECIDO, AUTOR MARCOS AUGUSTINHO Un 8,00 100,00 800,00
Total MARCOS AGUSTINHO 800,00

Total Secretaria de Educação 361.738,24

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Munic. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF: 79.653.531/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de produtos cárneos, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Adminstração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAÇÃO ANJO, POSTA CONGELADO, SEM OSSO, SEM APARAS. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS PROPRIAS, POSTAS COM GRAMATURA MEDIA DE 150G, COM 1KG EM CADA EMBALAGEM. A EMPRESA DEVE SER LICENCIADA PELO SIF OU SIE OU SIM E POSSUIR REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO COM ISOLAMENTO TERMICO E EQUIPAMENTO DE PRODUCAO DE FRIO. RESPEITANDO AS NORMAS EXIGIDAS PELA ANVISA. ROTULAGEM DE ACORDO COM LEGISLACAO EM VIGOR. A DATA DE ENTREGA NAO DEVE EXCEDER A 15 DIAS DA DATA DE FABRICACAO. Kg 6,27 6.000,00 37.620,00
CARNE BOVINA PATINHO MOIDO RESFRIADO NO MÁXIMO 10 % DE SEBO E GODURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 3,60 250,00 900,00
CARNE SUINA TIPO BISTECA EM BIFE DE APROXIMADAMANTE CONGELADA, COM OSSO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE E ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 4,35 1.800,00 7.830,00
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO C/ OSSO, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR CONSISTENCIA FIRME, COR AMARELO PALIDO, LIGEIRAMENTE ROSADA E CHEIRO PROPRIO. O PERCENTUAL DE AGUA (GELO) NAO PODE SER SUPERIOR A 15% DO PESO.O FRIGORIFICO DEVE SER LICENCIADO PELO SIF OU SIE OU SIM E ORGAO COMPETENTE. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO DE TRANPORTE C/ ISOLAMENTO TERMICO E EQUIPAMENTO DE PRODUCAO DE FRIO RESPEITANDO AS NORMAS EXIGIDAS PELA ANVISA. ROTULAGEM DE ACORDO C/ A LEGISLACAO EM VIGOR. O PRODUTO DEVE VIR CONGELADO EM PACOTES DE ATE 02KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 2,29 4.000,00 9.160,00
TATU PEÇA INTEIRA RESFRIADO NO MÁXIMO 10 % DE SEBO E GODURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 5,40 3.500,00 18.900,00
Total VANDELINO F.ANACLETO 74.410,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO CNPJ/CPF: 00.939.191/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO DE 01 KG, CONFORME EDITAL. Kg 2,00 1.750,00 3.500,00
FEIJÃO VERMELHO, TIPO 1, NOVO, EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO DE 01 KG CONFORME EDITAL. Kg 2,75 600,00 1.650,00
Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO 5.150,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO CNPJ/CPF: 00.939.191/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABÓBORA: PAULISTA, PESANDO ENTRE 900 A 1.200 GRAMAS. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. V EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,40 1.500,00 600,00
ACELGA - PÉ – FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FÍSICOS OU MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. Un 0,95 350,00 332,50
ALHO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO BRANCO, SUBGRUPO NOBRE, CLASSE 04, TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIROS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 242, DE 17/09/92. EMBALAGEM: SACOS DE POLIPROPILENO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 4,68 100,00 468,00
BANANA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO II (BRANCA), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDO, UNIFORMES, LIMPOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 126, DE 15/05/81.EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,57 1.700,00 969,00
BATATA INGLESA LAVADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 02 (DE 45 A 85 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 69 DE 21/02/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,78 1.400,00 1.092,00
CEBOLA DE CABEÇAESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 03 OU 04(DE 50 A 90 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL DO BULBO), TIPO ESPECIAL. OS BULBOS DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CULTIVAR, SEREM SÃOS, SECOS, LIMPOS E APRESENTAREM AS RAÍZES CORTADAS RENTE À BASE. O TALO DEVERÁ APRESENTAR-SE RETORCIDO E ESTAR CORTADO A UM COMPRIMENTO NÃO SUPERIOR A 04 CM. DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 529, DE 18/08/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,49 1.700,00 833,00
CHUCHU: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,70 900,00 630,00
LARANJA PÊRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO I (PÊRA) CLASSE: 04 OU 05 (DE 76 A 85 MM DE DIÂMETRO), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADE BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 125, DE 15/05/81. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,52 700,00 364,00
MAMÃO FORMOSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESANDO ENTRE 1 KG A 1,5 KG A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. OBS: ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA DUPLA MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,89 50,00 44,50
PIMENTÃOESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÉDIO. DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, BEM FORMADO E DESENVOLVIDO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DE DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL APROVADO E QUE CONFIRA PROTEÇÃO ADEQUADA AO PRODUTO. EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 1,18 350,00 413,00
REPOLHO VERDE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,35 700,00 245,00
Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO 5.991,00

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME DE LEITE, EMBALAGEM COM 3200 GR, CONFORME EDITAL Un 1,50 48,00 72,00
Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA 72,00

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reator convencional para lâmpada fluorescente 40 wats, referencia AC 36-40/220/60, tensão nominal 220v, Potencia da lâmpada w 36 ou 40, Corrente de rede (a)-0, 4, Perdas (w)-9, 5, fator de potencia-0, 52, capacitador p/ fp 0,92-4, dimensão a (mm)-105, Dimensão b (mm)-48, Dimensão c (mm)-100, Dimensão d (mm)-85, Dimensão e (mm)-37, 5, Dimensão f (mm)-26, 5, Peso (kg)-0,5. Un 6,70 50,00 335,00
Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA 335,00

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bocal de Porcelana, Reforçado, tipo E-27. Un 1,08 100,00 108,00
Cabo de Cobre Unipolar em PVC p/ 450/750V, seção 1,5mm2. Un 0,36 1.000,00 360,00
Lâmpada de Luz mista, bulbo ovóide, 250W, com as seguintes características: * Base E-27 * Fluxo luminoso 31000 lm ou maior * Temperatura de cores 2000ºk ou maior * Índice de reprodução de cores 60 ou maior * diâmetro 75 mm (+ ou - 5%) * Comprimento total 177 mm (+ ou - 5%) * Vida mediana 10.000h ou maior. OBS: Fabricação Nacional Un 9,71 50,00 485,50
Reator baixa perda externo para lâmpada vapor de sódio 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com ignitor temporário, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 Celesc. Un 54,84 100,00 5.484,00
Reator baixa perda externo para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com ignitor temporário, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 Celesc. Un 67,85 80,00 5.428,00
Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA 11.865,50

Fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 85.194.520/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Calha de concreto para uso na rua Sebastião João dos Santos ( morro da Antena) para melhor escoamento das águas. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA DE CONCRETO, TAMANHO 1M, DIAMETRO 30 CM, FORMA QUADRADA. Un 7,15 200,00 1.430,00
Total AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 1.430,00

Fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM CNPJ/CPF: 00.145.589/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de pedra bruta (macadame) para revestimento de estradas por um período de 12 meses. Sistema de Registro de Preços

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra Bruta para Revestimento de estradas (Macadame) Especificação Técnica: Arenoso Maximo 60% de areia Maximo 15% Silte e Argila CBR > ou = 100% Proctor Intermediado Expansão menor 1% Índice do grupo: 0 ou no máximo 4 Ensaios Conforme ABNT: - 9895: Índice suporte califórnia NBR - 7181: Solo-Indice de liquidez - 6459: Solo-Indice de plasticidade M³ 17,90 2.700,00 48.330,00
Pedra Bruta para Revestimento de estradas (Macadame) Especificação Técnica: Arenoso Maximo 60% de areia Maximo 15% Silte e Argila CBR > ou = 100% Proctor Intermediado Expansão menor 1% Índice do grupo: 0 ou no máximo 4 Ensaios Conforme ABNT: - 9895: Índice suporte califórnia NBR - 7181: Solo-Indice de liquidez - 6459: Solo-Indice de plasticidade M³ 17,90 2.700,00 48.330,00
Total BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM 96.660,00

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANON BJ 100 / BJC-1000 - BC 02 - RECICLADO Un 71,63 10,00 716,30
HP 960 - C6578D - RECICLADO Un 41,50 2,00 83,00
HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 3745 - C8727A - NÃO REMANUFATURADO Un 65,28 10,00 652,80
HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 3745 - C8728A - NÃO REMANUFATURADO Un 80,38 10,00 803,80
HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 / 9300 - 51645A - NÃO REMANUFATURADO Un 37,00 2,00 74,00
HP 810 / 840 / PSC750 - C6615A - NÃO REMANUFATURADO Un 37,84 5,00 189,20
HP 840 - C6625A - NÃO REMANUFATURADO Un 42,00 5,00 210,00
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 2.729,10

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACARRÃO DE SÊMOLO, TIPO PARAFUSO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL EM 100 GR: VALOR CALÓRICO 360 LCAL,, CARBOIDRATOS 76 GR, PROTEÍNAS, 11 GR GORDURAS TOTAIS 1 GR, GORDURA SATURADA 0 G, COLETEROL 0 MG, FIBRA ALIMENTAR 2 G, CÁLCIA 18 MG, FERRO 1 MG, SÓDIO, 0 MG. Un 0,90 400,00 360,00
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 360,00

Fornecedor: ELETRO COML.SANTA RITA LTDA CNPJ/CPF: 86.365.350/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 400W, com as seguintes características: * Base E-40 * Fluxo luminoso 47000 lm ou maior * Temperatura de cores 2000ºk ou maior * Índice de reprodução de cores 20 ou maior * diâmetro 120 mm (+ ou - 5%) * Comprimento total 290 mm (+ ou - 5%) * Vida mediana 28.000h ou maior. OBS: Fabricação Nacional Un 12,00 800,00 9.600,00
Total ELETRO COML.SANTA RITA LTDA 9.600,00

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA EMBALAGEM COM 300 GR, CONFORME EDITAL. Un 0,57 60,00 34,20
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 34,20

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FARINHA DE MADIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, CLASSE BRANCA, TIPO 01. VALOR NUTRICIONAL DE 50 GR, MÍNIMO DE 164 CALORIAS, MÍNIMO DE 40 GR DE CARBOIDRATO DE 2 GR DE FIBRA DE 30 MG. Kg 1,01 1.300,00 1.313,00
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 1.313,00

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO DE TEOR 2% P/P E AÇÃO BACTERICIDA, ALVEJENTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA EMBALAGEM COM 1000 ML. L 0,54 480,00 259,20
ALCOOL ETILICO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,1 A 96 GL,VOL/VOL OU 92,6 A 93,8 INPM P/P A 15 GRAUS, EMBALAGEM DE 1 LITRO CADA L 2,08 50,00 104,00
BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ALCA DE METAL. Un 2,30 10,00 23,00
CLORO EMBALAGEM DE 05 LITROS L 5,52 10,00 55,20
COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML CX 3000 UNIDADES Cx 48,90 20,00 978,00
DESINFETANTE DE USO GERAL COMPOSIÇÃO: DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ÉTER GLICOLICO, ÁLCOOL, CORANTE, ÁGUA, PERFUME E CONSERVANTE (500 ML) Fr 0,62 200,00 124,00
DESODORIZADOR DE AR AEROSOL FRASCO COM 400 ML Un 3,23 10,00 32,30
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, COMP.ATIVO ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME, CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA, EMBALAGEM COM 500 ML. Un 0,50 720,00 360,00
GUARDANAPOS DE PAPEL GOLFRADO COM FOLHAS SIMPLS, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, PACOTE COM 50 UNIDADES DE 30CMX33CM Pct 0,55 1.500,00 825,00
LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 200 ML, COMP. : CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALIZANTE, ESPESANTE TENSOATIVO, FORMALDEICLO, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA LAVANDA E AGUA. Un 0,98 50,00 49,00
PAPEL TOALHA - FORMATO CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ABSORCAO MAXIMA 70 S, COR CREME Pct 4,18 30,00 125,40
PEDRA SANITÁRIA Un 0,37 30,00 11,10
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 2.946,20

Fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.770.422/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALDO DE CARNE, COMPOSTA DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO DE MONOSSÓDICO, ÁÇUCAR, ALHO, CEBOLA, GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE BOVINA, EM TABLETE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL COM 6 UNIDADES (19 GR) CADA TABLETE, ROTULAGEM CONFORME NORMAS CA ANVISA. Cx 0,74 1.000,00 740,00
Total H & D ALIMENTOS LTDA 740,00

Fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.770.422/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO PURO, QUALIDADE TRADICIONAL, PACOTES DE 500 GR, CONFORME EDITAL. Pct 3,42 30,00 102,60
ÓLEO DE SOJA. EMBALAGEM PET DE 900 ML, CONFORME EDITAL. Un 1,62 2.300,00 3.726,00
VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO, CONFORME EDITAL. L 0,67 550,00 368,50
Total H & D ALIMENTOS LTDA 4.197,10

Fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 81.264.111/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUBÁ DE PREPARO RÁPIDO INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM REFFO E ÁCIDO FÓLICO NA PROPORÇÃO DE 4,2 MG/100GR, ISENTO DE RESÍDUOS IMPUREZAS, BOLOR NÃO CARACTERÍSTICOS, EMBALAGEM EM POLIETILENO.EMBALAGEM DE 1 KG. Kg 1,02 500,00 510,00
Total SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA 510,00

Fornecedor: HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA CNPJ/CPF: 05.642.557/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Placas para uso nas inaugurações de diversas obras ( Praças da Amizade, República do LIbano, 1º de Maio, do Relógio, Parques Naútico e Ecológico, Trevo Adolfo Konder, Galeria Av. José Siqueira, Drenagem do Lot. Jardim Esperança, Drenagem e Pavimentação na Rua Lile Heusi e Pavimentação na Rua Mineral) no Município de Itajaí

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 15 placas em aço escovado 0,8mm, 40 cm de largura por 60cm de altura, alto e baixo relevo preto e fosco, brasão colorido, moldura de granito, com parafusos, buchas, calotas meia lua e pano vermelho. Un 521,73 15,00 7.825,95
Total HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA 7.825,95

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COMINHO PURO E MOÍDO, EMBALADO EM PACOTE COM 200 GR, CONFORME EDITAL Un 1,25 300,00 375,00
PIMENTA DO REINO EM PÓ, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO DE 1 KG, CONFORME EDITAL. Kg 5,35 60,00 321,00
ARROZ, TIPO 1, BRANCO POLIDO CLASSE, EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE DE 1KG A UNIDADE, CONFOR EDITAL. Kg 1,13 2.000,00 2.260,00
ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO TRANSPARENTE DE 5KG, CONFORME EDITAL. Pct 5,18 1.500,00 7.770,00
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 10.726,00

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LOURO EM FOLHAM PACOTE COM 500 GRAMAS, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. Un 9,85 300,00 2.955,00
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 2.955,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - T. BUTIFENOL 450 G P/ GALAO + BENZIL PARACLOROFENOL 5,5 %. Un 5,80 5,00 29,00
LIXEIRA - C/ TAMPA / 15 LTS - PLASTICA Pç 2,80 5,00 14,00
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 43,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLORAU, PÓ FINO, COR ALARANJADA, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, DEVE CONTER FUBÁ COM URUCUM EM PÓ, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE E LACRADO EM PACOTES DE 500 GR. ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANVISA. Un 1,10 120,00 132,00
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 132,00

Fornecedor: ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 04.629.472/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 150W, com as seguintes características: * Base E-40 * Fluxo luminoso 14000 lm ou maior * Temperatura de cores 2000ºk ou maior * Índice de reprodução de cores 20 ou maior * diâmetro 90 mm (+ ou - 5%) * Comprimento total 226 mm (+ ou - 5%) * Vida mediana 28.000h ou maior. OBS: Fabricação Nacional Un 23,00 100,00 2.300,00
Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 250W, com as seguintes características: * Base E-40 * Fluxo luminoso 25000 lm ou maior * Temperatura de cores 2000ºk ou maior * Índice de reprodução de cores 20 ou maior * diâmetro 90 mm (+ ou - 5%) * Comprimento total 226 mm (+ ou - 5%) * Vida mediana 28.000h ou maior. OBS: Fabricação Nacional Un 19,00 100,00 1.900,00
Total ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4.200,00

Fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA CNPJ/CPF: 03.583.501/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO 1080GR, CONFORME EDITAL. Un 2,31 540,00 1.247,40
Total COMERCIAL GUILENA LTDA 1.247,40

Fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA CNPJ/CPF: 03.583.501/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACARRÃO ESPAGUETE COIM OVOS. ESPECIFICAÇÃO: VALOR NUTRICIONAL POR PROÇÃO DE 100 GR. MÁXIMA DE 350 GR CALORIAS, MÍNIMO 73 GR DE CARBOIDRATO, MÁXIMO DE 11 GR DE PROTEÍNA, MÁXIMO DE 10 GR DE GORDURA TOTAL SEM GORDURA SATURADA.EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 500 GR. Un 0,90 2.000,00 1.800,00
Total COMERCIAL GUILENA LTDA 1.800,00

Fornecedor: MATMALAP REPRESENTACAO COMERCIOIMP. E EXP. LTDA CNPJ/CPF: 00.429.972/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí - SC que manifestarem interesse, de acordo com as especificaçãoes e quantitativos estimados no Edital e seus anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MACARRÃO TALHARIM. VALOR NUTRIMENTAL PRO 100 GR, MÍNIMO DE 350 CALORIAS, MÍNIMO 73 GRAMAS DE CARBOIDRATO, MÍNIMO DE 11 GRAMAS DE PROTEÍNA MÁXIMO DE 10 GR DE GORDURA VEGETAL, SEM GORDURA SATURADA. EMBALAGEM PLÁSTICA 500GR. Un 1,25 600,00 750,00
Total MATMALAP REPRESENTACAO COMERCIOIMP. E EXP. LTDA 750,00

Fornecedor: WORLDCOM COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 02.120.449/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 100W, com as seguintes características: * Base E-40 * Fluxo luminoso 9500 lm ou maior * Temperatura de cores 2000ºk ou maior * Índice de reprodução de cores 20 ou maior * diâmetro 70mm (+ ou - 5%) * Comprimento total 156mm (+ ou - 5%) * Vida mediana 28.000h ou maior. OBS: Fabricação Nacional Un 15,80 200,00 3.160,00
Reator baixa perda externo para lâmpada vapor de sódio 100W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com ignitor temporário, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 Celesc. Un 36,00 80,00 2.880,00
Total WORLDCOM COMERCIAL LTDA 6.040,00

Fornecedor: AUTO TINTAS FREITAG LTDA CNPJ/CPF: 01.669.099/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Tintas para pintura e conservação dos diversos pontos de ônibus do Município. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - VERMELHA, 3,6 L Gl 84,00 10,00 840,00
THINNER - NO TIPO LIQUIDO, EMBALADO EM GALAO COM 5 LITROS Un 31,00 5,00 155,00
Total AUTO TINTAS FREITAG LTDA 995,00

Total Secretaria de Obras e Serviços Munic. 255.057,45

Órgão Requisitante: Secretaria de Agricultura e Abastecim. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ/CPF: 84.295.245/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto manutenção e do veículoToyota placa LXD2483, frota 47, de uso dsa patrulha mecanizada. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PONTO DE EIXO - MB 1113 Un 223,57 1,00 223,57
ROLAMENTO - DIFERENCIAL, MB/1113. Pç 123,20 1,00 123,20
BORRACHA - SUSPENSOR PNEUMATICO GR. / MB. Pç 229,23 1,00 229,23
CILINDRO MESTRE - MERC. FREIO DUPLO, MB/1113. Pç 199,00 1,00 199,00
CONJUNTO SINCRONIZADO - TOYOTA/BANDIRANTE. Pç 503,06 1,00 503,06
DISCO DE EMBREAGEM - TOYOTA/BANDEIRANTE. Pç 109,50 1,00 109,50
Total OFICINA DOIS IRMAOS LTDA 1.387,56

Fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM CNPJ/CPF: 00.166.929/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Material eletrico para reforma da rede eletrica interna do Parque do Agricultor Gilmar Graff. SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROJETOR PARA LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W, BASE E-40, CORPO ALUMINIO ESTAMPADO E ALCAS EM FERRO GALVANIZADO Un 35,00 57,00 1.995,00
Reator baixa perda externo para lâmpada vapor de sódio 250W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (min.), com ignitor temporário, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 Celesc. Un 54,05 20,00 1.081,00
REATOR PARA LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W, 220 V, 60 HZ, AFP, USO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO Un 52,34 57,00 2.983,38
LAMPADA_VAPOR DE SODIO - COM POTENCIA DE 250W-220V. Pç 24,84 20,00 496,80
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO - NO FORMATO OVOIDE, COM POTENCIA NOMINAL DE 400W, BASE ROSCA E-40 Un 24,63 57,00 1.403,91
Total SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM 7.960,09

Fornecedor: TRATOR PECAS COM.DE PECAS PARA TRATOR CNPJ/CPF: 79.905.071/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Peça para reposição na máquina retroescavadeira de uso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONCHA - DE LIMPEZA DE RIO, CASE 580 H, COD. CRL01. Pç 2.100,00 1,00 2.100,00
Total TRATOR PECAS COM.DE PECAS PARA TRATOR 2.100,00

Fornecedor: TEFTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.068.023/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Locação de micro ônibus com 28 lugares para transporte de servidores e agricultores para participar do II Congresso Técnico de Cooperativa Regional do Vale do Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Locação de micro ônibus com 28 lugares, ar condicionado e som CD, para II Congresso Técnico da Cooperativa Regional do Vale do Itajaí que acontecerá em Rio do Sul com saída e retorno dia 20 de maio de 2006. Un 550,00 1,00 550,00
Total TEFTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 550,00

Fornecedor: COMERCIAL AGROPECUARIA LIRA LTDA CNPJ/CPF: 83.395.665/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Produtos químicos e jerbicidas para uso no horto florestal. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADUBO QUIMICO - 05 , 20, 10, EM SACOS DE 50 KILOS Un 39,00 30,00 1.170,00
UREIA - SACO C/ 50 KG. Sc 51,00 20,00 1.020,00
HERBICIDA - COM ELEMENTO ATIVO TEBUTHIURON, NA COMPOSICAO DE SC 500 G/L, EMBALADO EM FRASCO DE 1 LITRO L 13,00 123,00 1.599,00
Total COMERCIAL AGROPECUARIA LIRA LTDA 3.789,00

Fornecedor: GONCALVES & GONCALVES LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.972.556/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Bateria para uso no caminhão BM placa LZF2396 de uso da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - MB 150 AMPERES (CAMINHAO/TRATOR) Un 260,00 1,00 260,00
Total GONCALVES & GONCALVES LTDA-ME 260,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Material de pintura para uso na reforma do parque do Agricultor Gilma Graff. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ESMALTE BRILHANTE Un 150,00 5,00 750,00
TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE NILO Un 150,00 5,00 750,00
TINTA LATEX, NA COR BRANCO, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE INTERNO, PARA PINTURA DE CONCRETO, ACONDICIONADA EM LATA DE 18_LITROS Un 107,00 24,00 2.568,00
TINTA - ACRILICA/ 18LTS. Gl 123,43 7,00 864,01
MASSA CORRIDA - BASE PVA, NA COR BRANCA, 3,6. Lt 17,00 2,00 34,00
TINTA - FUNDO P/ PAREDE, 3,8 LTS. Gl 29,99 1,00 29,99
LIXA - NUMERO 80. M 2,90 20,00 58,00
LIXA - NUMERO 150. M 2,90 20,00 58,00
SOLVENTE - COMPOSTO AMINAS, AMIDO, ALCOOL ISOPROPILICO, METASILICATOS,ESPESSANTE, HIDROCARBONETO DE Un 80,00 1,00 80,00
ALICATE- PUNCH DOW Un 27,00 3,00 81,00
TINTA VERNIZ PARA MADEIRA - INCOLOR, BRILHANTE Un 35,00 3,00 105,00
ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 23CM Un 14,00 5,00 70,00
ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 15CM Un 8,00 10,00 80,00
TRINCHA - TIPO DUPLA, COM LARGURA DE 2 POL, COM CERDA COR PRETA, COM CABO DE MADEIRA, PARA SER UTILIZADA EM APLICACAO DE TINTA ESMALTE Un 2,00 5,00 10,00
BANDEJA PARA PINTURA - DE PLASTICO, NO TAMANHO GRANDE, COM DIMENSOES DE 39X 29 CM Un 2,50 5,00 12,50
Total ITAPAR LTDA 5.550,50

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de elétrica para conserto e manutenção do motor de arranqueda máquina Case modelo Lc80, de uso da patrulha mecanizada. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de conserto do motor de arranque do trator Case Poclan, Un 100,00 1,00 100,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 100,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de conserto e manutenção do veículo Toyota Bandeirante placa LXD 2483, de uso da patrulha mecanizada da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de manutenção e conserto com mão de obra de desmontagem e montagem do sistema elétrico, reforma da carroceria de madeira com troca de tábuas e pintura, reforma da lataria da cabine com pintura completa, manutenção e pintura do chassis. Un 3.200,00 1,00 3.200,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 3.200,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de mecânica para conserto e manutenção do veículo CTT 1600, de uso do hortoflorestal. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de torno para retificação dos eixos, serviço de manutenção dos 04 (quatro) sistema de freios, serviço elétrico par conserto do alternador. Un 355,00 1,00 355,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 355,00

Fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF: 03.177.118/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manuntenção e conserto do trator Voltra 785, nº 113 da patrulha mecanizada da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA COD 83411300 Pç 1,69 2,00 3,38
ANEL - COD. 641410, TRATOR VALMET 685. Un 31,00 2,00 62,00
CHAVETA COD 247430 Pç 4,51 3,00 13,53
ROLAMENTO RIXES COD LB9022 Pç 44,41 1,00 44,41
ANEL COD 651940 Pç 7,72 1,00 7,72
MOLA COD 641400 Pç 0,40 2,00 0,80
EMBREAGEM DO EIXO PRINCIPAL - COD 651301, 21 DENTES Un 186,00 1,00 186,00
ANEL ORIGINAL COD 245780 Pç 2,89 1,00 2,89
ANEL COD KH4190 Un 0,73 2,00 1,46
Total ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP 322,19

Fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF: 03.177.118/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Peça para reposição na retroescavadeira da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE LAMINA TATU PCA 800 Un 980,00 1,00 980,00
Total ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP 980,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peças de informática para conserto de computador da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador - SEPROM 2.600 Un 345,00 1,00 345,00
PLACA MAE - FOXCONN K 760X Un 290,00 1,00 290,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 635,00

Fornecedor: ORLANDO KUHAR CNPJ/CPF: 564.209.009-72

Descrição do Objeto da Compra: Plantas para uso no projeto Siga o Exemplo. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MUDA - PLANTA FRUTIFERA DE ACEROLA (MALPIGHIA GLABRA L.) Un 1,30 100,00 130,00
MUDA - PLANTA FRUTIFERA DE ARACA (PSIDIUM GUAJAVA L) Un 1,30 100,00 130,00
MUDA - PLANTA FRUTIFERA DE GOIABA (PSIDIUM GUAJAVA L) Un 1,30 100,00 130,00
MUDA - PLANTA FRUTIFERA DE JABUTICABA BERG) Un 4,00 100,00 400,00
MUDA - PLANTA FRUTIFERA DE PITANGA (EUGENIA UNIFLORA L) Un 1,30 100,00 130,00
MUDA - DE EXTREMOSA/RESEDA (ALGERESTROEMIA INDICA) Un 1,30 100,00 130,00
MUDA - PLANTA IPE (TABEBUIA SP) Un 1,30 100,00 130,00
MUDA - PLANTA MANACA-DA-SERRA (TIBUOCHINA MUTABILIS) Un 1,50 100,00 150,00
MUDA - PLANTA MEDALHAO DE OURO (CASSIA LEPTOPHVLLA) Un 1,50 100,00 150,00
MUDA - PLANTA QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) Un 1,50 100,00 150,00
MUDA - PLANTA BUGANVILIA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) Un 3,00 100,00 300,00
MUDA - PLANTA ESCOVA-DE-GARRAFA (CALLISTEMON CITRINNUS) Un 1,50 100,00 150,00
MUDA - PLANTA ESPONJINHA (CALLIANDRA BREVIPES) Un 1,50 100,00 150,00
MUDA - PLANTA HIBISCO ROSA-SINESIS) Un 1,50 100,00 150,00
MUDA - PLANTA IXORA (IXORA CHINENSIS) Un 1,50 100,00 150,00
MUDA - PLANTA ORNAMENTAL Un 5,00 100,00 500,00
GRAMA-PRETA-ANA (OPHIOPOGON JAPONICUS NANA) Un 4,00 50,00 200,00
Total ORLANDO KUHAR 3.230,00

Total Secretaria de Agricultura e Abastecim. 30.419,34

Órgão Requisitante: Sec. da Criança e Adolescente CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: IRMAOS RODI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.063/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Compra de material de pintura para pintura das salas do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORANTE PARA TINTA - COR AMARELA, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 2,76 2,00 5,52
CORANTE PARA TINTA - COR VERDE, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 2,76 2,00 5,52
CORANTE PARA TINTA - COR VERMELHA, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 2,76 2,00 5,52
CORANTE PARA TINTA - NA COR AZUL, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 2,76 2,00 5,52
TINTA LATEX, NA COR BRANCO, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE INTERNO, PARA PINTURA DE CONCRETO, ACONDICIONADA EM LATA DE 18_LITROS Un 120,20 1,00 120,20
Total IRMAOS RODI & CIA LTDA 142,28

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto e manutenção do veículo kombi placa MCE6211 de uso do CCCA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISTRIBUIDOR DE MOTOR AUTOMOTIVO DA KOMBI. Un 41,00 1,00 41,00
JUNTA - TAMPA DE VALVULA, VW/KOMBI. Pç 0,84 2,00 1,68
INTERRUPTOR DA LUZ DE OLEO, KOMBI Un 5,26 1,00 5,26
ROTOR - PARA TURBINA DE SUPERSECAGEM DA LAVADORA ESTERILIZADORA, EM ACO, COMPATIVEL COM LANCER 1300 UPS Pç 16,88 1,00 16,88
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 64,82

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra mecânica de retirada do motor e conserto da caixa de marcha do veículo Kombi placa MBF2247. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de remoção do motor e conserto da caixa de marcha com troca da coroa e pinhão, troca de anéis sincronizados da marcha, troca de garfo da troca de marcha, troca de coxim da caixa, troca da alavanca de marcha e bucha guia da alavanca de marcha. Un 480,00 1,00 480,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 480,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra mecânica para conserto do veículo Kombi placa MCE6211, de uso da SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mecânica com troca do rotor do distribuidor, troca do interruptor de óleo, regulagem das válvulas do motor, troca da junta de válvulas, troca da bobina. Un 120,00 1,00 120,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO CNPJ/CPF: 00.939.191/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de hortifrutigranjeiros, por um período de 12 meses, para uso em diversas Secretarias constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANANA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO II (BRANCA), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDO, UNIFORMES, LIMPOS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, SADIOS E ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 126, DE 15/05/81.EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,57 600,00 342,00
BATATA INGLESA LAVADA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 02 (DE 45 A 85 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 69 DE 21/02/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,78 840,00 655,20
CEBOLA DE CABEÇAESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE 03 OU 04(DE 50 A 90 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL DO BULBO), TIPO ESPECIAL. OS BULBOS DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE CULTIVAR, SEREM SÃOS, SECOS, LIMPOS E APRESENTAREM AS RAÍZES CORTADAS RENTE À BASE. O TALO DEVERÁ APRESENTAR-SE RETORCIDO E ESTAR CORTADO A UM COMPRIMENTO NÃO SUPERIOR A 04 CM. DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 529, DE 18/08/95. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,49 240,00 117,60
CHUCHU: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO 02 (ESPECIAL). DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, DE COLORAÇÃO PRÓPRIA, COM SUPERFÍCIE PRATICAMENTE LISA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA TIPO K-MADEIRA, POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,70 180,00 126,00
LARANJA PÊRA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GRUPO I (PÊRA) CLASSE: 04 OU 05 (DE 76 A 85 MM DE DIÂMETRO), TIPO ESPECIAL. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADE BEM DEFINIDAS, FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, SADIOS, ISENTOS DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICO, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 125, DE 15/05/81. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 0,52 960,00 499,20
MAMÃO FORMOSA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESANDO ENTRE 1 KG A 1,5 KG A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. OBS: ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: CAIXA DUPLA MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91 Kg 0,89 120,00 106,80
PIMENTÃOESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÉDIO. DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, BEM FORMADO E DESENVOLVIDO, LIMPO, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, DE PRAGAS E DE DOENÇAS, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE.EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA OU OUTRO MATERIAL APROVADO E QUE CONFIRA PROTEÇÃO ADEQUADA AO PRODUTO. EMBALAGEM: CAIXA TIPO TORITÃO-MADEIRA, DE ACORDO COM A PORTARIA MA Nº 127 DE 04/10/91. Kg 1,18 120,00 141,60
REPOLHO VERDE MÉDIO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO, ISENTO DE INSETOS VIVOS OU MORTOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO II, DE ACORDO COM PORTARIA MA Nº 127, DE 04/10/91. Kg 0,35 400,00 140,00
Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO 2.128,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO CNPJ/CPF: 00.939.191/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FEIJÃO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO DE 01 KG, CONFORME EDITAL. Kg 2,00 60,00 120,00
Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBANO 120,00

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇÚCAR BRANCO REFINADO, SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1KG, CONFORME EDITAL. Kg 1,28 300,00 384,00
CREME DE LEITE, EMBALAGEM COM 3200 GR, CONFORME EDITAL Un 1,50 80,00 120,00
DOCE DE FRUTAS. POTES CONTENDO 500 GR, CONFORME EDITAL. Un 0,94 240,00 225,60
FERMENTO DE BOLO. EMBALAGEM EM LATA DE 100 GR, CONFORME EDITAL Un 0,84 150,00 126,00
SAL REFINADO, IODADO, ESPECIAL, EMBALAGEM DE POLIETILENO, ATÓXOCIO DE 1KG, CONFORME EDITAL Kg 0,40 45,00 18,00
Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA 873,60

Fornecedor: SANDRO MURILO ARDIGO - ME CNPJ/CPF: 73.962.268/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto e manutenção no veículo Kombi placa LZJ6202 de uso da SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOMBA DE COMBUSTIVEL - MOTOR A GASOLINA, VW, GOL/SAVEIRO/KOMBI/ MOTOR 1.6 Un 122,36 1,00 122,36
TAMPA DO RESERV. DA AGUA - FIAT/PALIO. Pç 5,21 1,00 5,21
Total SANDRO MURILO ARDIGO - ME 127,57

Fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.153.973/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serv