Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2005 até 31/05/2005

Mês/Ano da Compra: 05/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Conserto no veiculo Astra Sedam placa MCG-8417 do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra manutenção no tanque de combustivel . Un 103,17 1,00 103,17
Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA 103,17

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no gabinete do prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA PARA EXPEDIENTE - EM ACRILICO, MODELO DUPLEX, NA COR FUME, MEDINDO 360 X 250 X 30 Un 27,00 7,00 189,00
CANETA MARCA TEXTO - PONTA 3 A 5MM, NA COR AMARELA, CAIXA COM 12 UNIDADES Cx 7,80 2,00 15,60
CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 3/0 Un 4,95 10,00 49,50
LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PONTA EM METAL Un 3,70 20,00 74,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP DESKJET 840C C6615D PRETO Un 52,00 5,00 260,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - LEXMARK Z513 PRETO CÓD. 10N0016, 12,5ML, NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 3 MESES E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES APÓS A ENTREGA. Un 99,00 5,00 495,00
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 102,00 10,00 1.020,00
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 5,00 10,00 50,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 2.153,10

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material necessario para ministrar cursos na ESCOLA DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO FLIPSHARP 50 FLS Un 22,00 1,00 22,00
PINCEL P/ QUADRO BRANCO - VARIAS CORES. Un 2,55 20,00 51,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 73,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos para uso na impressora da Junta Militar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP 670 COLOR- ORIGINAL Un 106,40 6,00 638,40
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 638,40

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no gabinete prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO - ANOTACAO 150X160 MM 100 FOLHAS Un 1,55 50,00 77,50
CD VIRGEM REGRAVÁVEL CDRW 700 MB OU 80 MINUTOS Un 3,65 50,00 182,50
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES Un 3,00 50,00 150,00
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 13,50 1,00 13,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 13,50 1,00 13,50
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 3,48 20,00 69,60
CARTUCHO - IMPRESSORA HP DESKJET 840C C6625A COLORIDO Un 117,00 5,00 585,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.091,60

Fornecedor: SENAC CNPJ/CPF: 33.469.172/0042-36

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição de Curso para os servidores Sr. Caio Augusto Marthendal Viana- Diretor de Digestão Operacional e Sr. Nilson Debatin- Chefe de Divisão de Segurança de Dados e Rede. CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) inscrições Curso Técnico da Furkawa - Cabeamento Estruturado Metálico e Óptico, conceitos básicos de redes, tecnologia de redes (WAN, MAN, LAN, ISDN, FDDI, ATM) ministrado pelo SENAC, período 13/05 a 22.05.2005. Un 1.700,00 1,00 1.700,00
Total SENAC 1.700,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 10 (dez) blocos de memorando, impressão 1x0, com duas vias e com 50 (cinquenta) jogos, tamanho final 21x15. Un 118,00 1,00 118,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 118,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de folders para uso na Escola de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 2.000 (dois mil) folders, impressão em 4x4, com tamanho final 21x20 couche 150 gr, divulgação de Cursos capacitação da Escola de Governo. Un 655,00 1,00 655,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 655,00

Fornecedor: CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - CNPJ/CPF: 78.896.271/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Forno e refrigerador para uso no gabinete do prefeito no novo paço municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FORNO - MICRO-ONDAS, COM CAPACIDADE PARA 18L, PRATO GIRATORIO COM 27CM DE DIAMETRO, TECLAS PRE PROGRAMADAS DE DESCONGELAMENTO (CARNE, PEIXES E AVES); AQUECIMENTO (BEBIDAS) E PREPARO (BATATA E PIPOCA); 10 NIVEIS DE POTENCIA; TECLA MAIS 1 MINUTO; FREQUENCIA DE 60 HZ POTENCIA ÚTIL; COM 800 WATTS; 220 VOLTS. - marca panasonic Un 380,00 1,00 380,00
REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 254 L, MODELO STAND, NA COR BRANCA, PARA USO DOMESTICO, COM POTENCIA 1/8 HP, NA VOLTAGEM DE 220 VOLTS - marca eletrolux Un 759,00 1,00 759,00
Total CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - 1.139,00

Fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA CNPJ/CPF: 81.830.952/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de coffe breack para servir na reunião ordinária da Prefeitura com o Conselho de Desenvolvimento Regional e Municipios da AMFRI para tratar de assuntos referente a micro-região, cuja pauta é relativa ao municipio, aquisição de veiculos para transporte de pacientes carentes. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coffee break contendo: mini sanduíches, queijo e presunto, salgadinhos quentes, fritos e assados, coxinha de frango, pasteuzinho, carne mini esfira, bolinha de queijo, bolo, suco natural, café e leite, serviços de garçom e copeiro, mesas e toalhas para montagem dos buffets, copos descartaveis, no dia 23.05.2005, no Auditorio do Porto, para 60 (sessenta) pessoas. Un 348,00 1,00 348,00
Total JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA 348,00

Fornecedor: AGENCIA MARITIMA OSNI LTDA CNPJ/CPF: 84.301.126/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Passagens aéreas Cuiaba/MT para Julio C. de Marchi e Edson J. Adriano, ambos Assessores Especiais para participação no XXI Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA FLORIANOPOLIS-SC/CUIABA-MT/FLORIANÓPOLIS-SC - Saída em 10/05/2005 e retorno em 14/05/2005 Un 594,16 1,00 594,16
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/CUIABA-MT/NAVEGANTES-SC. - Saída em 10/05/2005 e retorno em 14/05/2005 Un 832,16 1,00 832,16
Total AGENCIA MARITIMA OSNI LTDA 1.426,32

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral, leite e açúcar para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,56 5,00 27,80
LEITE EM PO INSTANTANEO - INTEGRAL, EMBALAGEM 450 GR, EMBALAGEM LATA DE ALUMINIO Lt 5,69 30,00 170,70
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,76 50,00 188,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO COCO, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Un 1,69 100,00 169,00
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 555,50

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Acúcar e café para consumo no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,95 2,00 11,90
CAFE ESPECIAL - TIPO SUPERIOR, CAFE TORRADO E MOIDO, PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS, ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS, BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA, SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,CORCASTANHO-CLARO A MEDIO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR ENTRE 6,51 E 7,6,PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, DISPENSADO ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SAO PAULO, EMBALADO A VACUO,12 MESES APARTIR DA ENTREGA Un 4,80 6,00 28,80
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 40,70

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Biscoitos e geleias para consumo no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADOCANTE DIETETICO - LIQUIDO, 100 ML. Fr 1,49 20,00 29,80
BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Un 1,25 100,00 125,00
BISCOITO COM SAL - TIPO INTEGRAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Un 1,78 50,00 89,00
BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDRO, 400 GR. Un 0,97 100,00 97,00
BISCOITO DOCE COM RECHEIO - TIPO MORANGO, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGE Un 0,97 100,00 97,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO CHOCOLATE, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Cx 1,09 100,00 109,00
GELEIA DE FRUTA - SABOR ABACAXI, OBTIDA DA COCCAO DE FRUTAS INTEIRAS OU EMPEDACOS, NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS, OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR, AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, ADMITINDO ADICAO DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS,IVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA,CONTENDO 4 QUILOS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO Un 2,96 10,00 29,60
MEL - ELABORADO POR ABELHAS,A PARTIR DO NECTAR DE FLORES E/OU EXSUDATOS SACARINICOS DE PLANTAS, ISENTO DE SUBSTANCIAS ESTRANHAS, SUJIDADES PARASITAS E DE CORRETIVOS DE ACIDEZ, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO Un 3,95 5,00 19,75
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 596,15

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ETILICO HIDRATADO. Un 2,73 4,00 10,92
AMACIANTE - DE ROUPA, EMBALAGEM 02 LTS. Fr 2,96 2,00 5,92
DESINFETANTE BACTERICIDA - GERMICIDA, CONF. ESPECIFICACAO DO EDITAL Un 2,19 4,00 8,76
DESINFETANTE - P/ USO GERAL, COMPOSICAO : DODECIL BENZENO, SULFONATO DE SODIO, TENSOATIVO NAO IONICO, COADJUVANTES, SOLUBILIZANTES, SEQUESTRANTE, ETER GLICOLICO, ALCOOL, CORANTE, AGUA, PERFUME E CONSERVANTE, 500 ML. Fr 1,27 8,00 10,16
AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO Un 0,84 7,00 5,88
LIMPA MOVEIS - EMULSAO AQUOSA CREMOSA, FRAGRANCIA LAVANDA, PARA SUPERFICIEEM GERAL (EXCETO PISO), COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE, SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 200ML COM BICO APLICADOR, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 07/DISAD DE 1/9/1980,C/REGISTRO NO M.S. Un 2,56 20,00 51,20
PASTA PARA LIMPEZA COM 500 GRAMAS Un 1,49 2,00 2,98
PANO MULTI-USO - MEDINDO (35X44CM), NA COR ROSA, CONTENDO FIBRAS DE VISCOSE,RESINA,VINIL ACRILICA,CORANTE,AGENTE BACTERIOSTATICO Un 4,88 4,00 19,52
FLANELA - 100% ALGODAO PARA TIRAR PÓ Un 3,40 4,00 13,60
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 50ML,CONDICIONAMENTO DE 100 COP Un 32,70 2,00 65,40
FACA - DE INOX, MEDINDO < 12" >, COM CABO NA COR BEGE EM POLIPROPILENO Un 3,98 4,00 15,92
GARFO - EM ACO INOX, PARA REFEICAO, CABO DE PLASTICO. Un 3,98 4,00 15,92
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS Pct 5,90 10,00 59,00
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. Pct 6,99 10,00 69,90
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 355,08

Fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.226.997/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos para uso na impressora da Junta Militar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO IMPRESSORA HP PRETO SERIES: 600 610C 660 660C 670C 672C 680 680C 682C, ORIGINAL Un 83,00 18,00 1.494,00
Total SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME 1.494,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressão demdocumentos colorida de alta resolução e encadernação de apostila. Un 135,00 1,00 135,00
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 135,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressão colorida de alta resolução e encadernação de 50 (cinquenta) apostilas. Un 731,76 1,00 731,76
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 731,76

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr.Volnei Morastoni- Prefeito Municipal para participar de uma reunião na cidade de São Paulo com Sr. Anselmo José Souza e empresários europeus para instalação de empresa em Itajaí. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta no dia 04/05/2005. Un 268,16 1,00 268,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 268,16

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagens aéreas para o Sr. Prefeito Volnei José Morastoni, Chefe de Gabinete Tarcicio Weise e Assessora Valdelice Siqueira, que irão conhecer e analisar o sistema de Segurança do Município de São Caetano do Sul - SP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - . Un 574,16 3,00 1.722,48
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.722,48

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Toner para uso na impressora do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASERJET,REF.C8061X,SERIES:4100, PRETA,ORIGINAL,NOVO, C/VALIDADE MINIMA 6M A PARTIR DA DATA ENTREGA EM EMBALAGEM APROPRIADA Un 589,50 1,00 589,50
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 589,50

Fornecedor: VALQUIRIA ROSA- ME CNPJ/CPF: 02.151.831/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de refeições para servir para 147 (cento e quarenta e sete) servidoras no Curso Qualidade de Vida e Conforto Intelectual para Merendeiras e Zeladoas desta Prefeitura, no dia 18.05.2005, local: Auditório do Porto de Itajaí. Escola de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 147 (cento e quarenta e sete) refeições (almoço, agua e refrigerante). Un 1.176,00 1,00 1.176,00
Total VALQUIRIA ROSA- ME 1.176,00

Fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF: 03.923.827/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho para uso na impressora do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TONER SANSUNG SCX 4216F RECICLADO Un 120,00 1,00 120,00
Total CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA 120,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES, PICOTADO, TEXTERIZADO, NAO RECICLAVEL, PACOTE C/ 4 ROLOS 40M X 10CM. Pct 1,29 10,00 12,90
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL, CONF. ESPECIFICACAO DO EDITAL. Un 0,82 6,00 4,92
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 3,43 5,00 17,15
PEDRA SANITARIA - TIPO ARREDONDADA,COM SUPORTE, FRAGANCIA FLORAL,NA COR AZUL, EM CONSISTENCIA SOLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO Un 0,64 10,00 6,40
RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA Un 3,96 2,00 7,92
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 150ML,CONDICIONAMENTO DE 100 COPOS COM PESO MINIMO DE 165 GRAMAS Un 51,00 2,00 102,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 151,29

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene e limpeza para uso na Junta de Serviço Militar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COMBOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, (DENTRO DA VALIDADE),PORT.1480,DE 31 - (com 4 un) Un 2,30 5,00 11,50
VASSOURA - DE CERDAS EM FIBRA DE NYLON, TIPO LAVATINA, CABO DE MADEIRA, MEDIDA DA BASE COM 4 CM DE DIAMETRO APROXIMADAMENTE, COM BASE DE MADEIRA, MEDINDO NO MINIMO DE 15 A 20 CM, DE COMPRIMENTO Un 3,57 1,00 3,57
ALCOOL ETILICO - 96 GRAUS- HIDRATADO, 1LITRO. L 2,99 3,00 8,97
DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA PINHO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO 336/99),(PORT.15/88),DO MS - (5 litros) Un 6,97 1,00 6,97
DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA NEUTRO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500ML, . Un 0,80 3,00 2,40
LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 200 ML, COMP. : CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALIZANTE, ESPESANTE TENSOATIVO, FORMALDEICLO, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA LAVANDA E AGUA. Fr 1,90 1,00 1,90
SACO DE LIXO 1OO LITROS - - (c/100) Pct 20,57 1,00 20,57
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55,88

Fornecedor: CLAUDIO CESAR OLIVEIRA- ME CNPJ/CPF: 03.014.109/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de camisetas para uso dos alunos da Escola de Capacitação Profissional. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 400 (quatrocentos) camisetas fio 24, 16 tramas. Un 1.645,00 1,00 1.645,00
Total CLAUDIO CESAR OLIVEIRA- ME 1.645,00

Fornecedor: ASSOCIACAO SOFTWARE LIVRE ORG. CNPJ/CPF: 05.971.682/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para participação no Fórum Internacional em Porto Alegre-RS para os servidores Sr. Jean Carlos sestrem- Coordenador Tecnológico (secretario) e Sr. Felipe Luiz Pereira- Chefe de Divisão. CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) inscrições no Fórum Internacional de Software Livre, nos dias 01.06.2005 e 04.06.2005, em Porto Alegre-RS. Un 146,00 1,00 146,00
Total ASSOCIACAO SOFTWARE LIVRE ORG. 146,00

Fornecedor: S.O.S. FUTURO TELEINFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 73.941.619/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Locação de 01 (uma) Central Telefonica para instalação na Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (uma) central telefonica, incluindo instalação da central, 09 (nove) ramais com fiação, mão de obra no período de 45 (quarenta e cinco) dias meses de maio e junho/2005. Un 416,00 1,00 416,00
Total S.O.S. FUTURO TELEINFORMATICA LTDA 416,00

Total Gabinete do Prefeito 19.644,09

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: HS PNEUS E BORRACHARIA LTDA CNPJ/CPF: 00.914.513/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no veiculo Scenic placa MBE-9065 do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra alinhamento, corbagem e caster. Un 135,00 1,00 135,00
Total HS PNEUS E BORRACHARIA LTDA 135,00

Total Gabinete do Vice-Prefeito 135,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de iluminação nos locais onde serão realizadas as Assembléias do Orçamento Participativo em diversos bairros do municipio. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de iluminação com 02 (dois) torres, 12 (doze) refletores, 12 (doze) canais de rack, 01 (uma) mesa analógica com multicabo e fiação, com acompanhamento de 01 (um) tecnico durante o evento no período de maio/2005 a 09.06.2006, totalizando 26 (vinte e seis) dias. Un 2.998,00 1,00 2.998,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 2.998,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços distribuição de material publicitário em diversos bairros do municipio. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de distribuição de material publicitário com motocicleta, informações sobre locais, realização e horarios das assembléias do Orçamento Participativo, no período de maio/05 a 09.06.2005. Un 1.768,00 1,00 1.768,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 1.768,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea ida e volta a Brasília no dia 5/5/2005 para o Sr. Francisco Veríssimo, Coordenador de Projetos e Captação de Recursos, que irá participar da reunião na Sede do Banco Mundial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Saida e retorno dia 5/5/2005 Un 554,63 1,00 554,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 554,63

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Toner para uso na impressora da Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA LEXMARK E 230 ORIGINAL 12A8400 Un 408,50 4,00 1.634,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 1.634,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Toner para uso na impressora da Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E230 Un 275,00 1,00 275,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 275,00

Fornecedor: KARLA GIOVANA WEISS SOUZA - ME CNPJ/CPF: 00.305.845/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Salgadinhos para servir no coquetel para 100 (cem) pessoas que participarão da palestra sobre conscientização sobre a vacina contra gripe para 3ª idade e posse da nova diretoria do conselho, evento promovido pela Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coquetel compreendendo: 500 (quinhentos) salgadinhos assados (carolinas, empada, esfirra, folhado de palmito, paste de forno), 500 (quinhentos) salgadinhos fritos (coxinha, risolis, bolinha de queijo, quibe, croquete), no dia 10.05.2005, local: Auditório do Porto de Itajaí. Un 330,00 1,00 330,00
Total KARLA GIOVANA WEISS SOUZA - ME 330,00

Total Secretaria de Governo 7.559,63

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.283.581/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de carimbos para uso da Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 16 (dezeseis) carimbos 38 x14m, 03 (três) carimbo 30x30 redondo conforme modelo. Un 329,40 1,00 329,40
Total CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME 329,40

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Carimbo para uso da Procuradora Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de um carimbo 18x47 Un 23,00 1,00 23,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 23,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: peças para reposição na moto 125 placa 2989 da P.G.M.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROA/PINHÃO Un 23,00 1,00 23,00
CORRENTE KMC Un 37,40 1,00 37,40
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 60,40

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Gabinete para reposição no computador da Procuradoria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GABINETE - 4 BAIAS ATX. - Marca Vcom Un 150,00 1,00 150,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 150,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Dissipador para reposição no computador da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISSIPADOR Un 45,00 1,00 45,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 45,00

Fornecedor: IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA CNPJ/CPF: 43.217.850/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de assinatura Juris Síntese IOB para uso na Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura do CD ROM do acervo jurídico Júris Síntese IOB, abordando amplamente: legislação mais de 17.000 normas legais atualizadas; Jurisprudência: mais de 3.000.000 de jurisprudências (principais tribunais do pais) ; Doutrinas: mais de 3.000; Petições: mais 900; Dicionário latim- português; Newsletter: Informações diárias através de E-mail; Jornal Sintese: Mensal; Acesso ao site do assinante com atualização diárias, no período de maio/2005 à maio/2007. Un 1.299,96 1,00 1.299,96
Total IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA 1.299,96

Total Procuradoria Geral do Município 1.907,76

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de chaves para uso nas salas do imóvel da Rádio Costeira. Depto de Patrimonio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 06 (seis) chaves para cadeados, fechaduras e aberturas. Un 30,00 1,00 30,00
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 30,00

Fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF: 76.314.426/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Serviço a ser executado na motocicleta placa LZT 8444 do DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - mão de obra no embuchamento do cubo traseiro Un 83,30 1,00 83,30
Total BIG STAR MOTOPECAS LTDA 83,30

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso do Departamento de Patrimonio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO SEM CABECA - DE 17 X 27, DE FERRO, SENDO O MATERIAL POLIDO Kg 5,40 4,00 21,60
PREGO SEM CABECA - DE 14 X 21, DE FERRO POLIDO Kg 5,90 5,00 29,50
PREGO SEM CABECA - DE 10X10, DE FERRO POLIDO Kg 9,40 2,00 18,80
MARTELO - C/ CABO. Pç 13,50 2,00 27,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 96,90

Fornecedor: DORACI DE BARROS NUNES- ME CNPJ/CPF: 02.586.702/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Plaquetas de Patrimônio para uso no cadastro de bens patrimoniais. Departamento de Patrimônio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - EM PVC C/ FITA DUPLA FACE 3M - NUMERADA - TAM. 4X2CM - adesivas do nr. 31.500 a 33.500. Pç 0,45 2.000,00 900,00
Total DORACI DE BARROS NUNES- ME 900,00

Fornecedor: DORACI DE BARROS NUNES- ME CNPJ/CPF: 02.586.702/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Plaquetas adesivas para fixação nos Bens Patrimoniais. Depto Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - EM PVC C/ FITA DUPLA FACE 3M - NUMERADA - TAM. 4X2CM - do nr. 30500 a 31500. Pç 0,45 1.000,00 450,00
Total DORACI DE BARROS NUNES- ME 450,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Quadro branco 1,20 x 2,00 e cavalete pra uso na ESCOLA DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAVALETE PARA FLIP CHARP - MARCA SOUZA Un 51,50 1,00 51,50
QUADRO BRANCO - 1,20 X 2,00 M - MARCA SOUZA Un 110,00 1,00 110,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 161,50

Fornecedor: SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF: 72.384.654/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aparelhos telefônicos para uso em diversos departamentos desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO TELEFONICO CP20, COM TEMPO DE FLASH, PARA CENTRAL IS3030 - Marca Philips mod. Ergoline Un 56,00 40,00 2.240,00
Total SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA 2.240,00

Fornecedor: LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.132.419/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Pente de memória para reposição no computador do DRH.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PENTE DE MEMORIA 128 MB DIMM PC 133 Un 110,00 1,00 110,00
Total LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA 110,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Envelopes timbrados para uso no Gabinete do Secretário. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 1.000 (mil) envelopes timbrados Un 149,00 1,00 149,00
Total GRAFICA 99 LTDA 149,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fitas para uso nas máquinas calculadoras do DRH

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR TCE C430 12 DIGITOS DUAL COLOR Un 8,90 3,00 26,70
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 26,70

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Cabo para instalação em diversas impressoras desta Prefeitura. Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PARALELO PARA IMPRESSORA COM 1,80 MTS Un 6,69 10,00 66,90
CABO PARA IMPRESSORA - E PERIFERICOS, PADRAO USB COM 1,80 MTS. Un 5,39 5,00 26,95
CABO PARA IMPRESSORA - E PERIFERICOS, PADRAO USB COM 3,00 MTS. Un 8,37 5,00 41,85
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 135,70

Fornecedor: SELBETTI EQUIP. P/ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF: 83.483.230/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fotocópias para uso desta Prefeitura. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 24.676 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e seis) cópias excedentes de diversos documentos desta Prefeitura. Un 1.974,08 1,00 1.974,08
Total SELBETTI EQUIP. P/ESCRIT. LTDA 1.974,08

Fornecedor: CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.283.581/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso do Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de carimbos: 02 (dois) cópia, 01 (um) confere com original, 01 (um) P.M.I. folhas, e 02 Cancelado. Un 127,90 1,00 127,90
Total CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME 127,90

Fornecedor: VECTRA IND.E COM.DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.116.188/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na troca de recarga de extintores no Arquivo Intermediario. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de recarga, troca de 2 (dois) extintores com agua pressurizada 10 litros (AGP), 01 (um) extintor de pó quimico seco de 6 kilos )PGS) recarga. Un 145,00 1,00 145,00
Total VECTRA IND.E COM.DE EXTINTORES LTDA 145,00

Fornecedor: IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA CNPJ/CPF: 01.600.715/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento inscrição de Curso para as servidoras Denise Maria Reig e Freya Muller Dauer- Departamento de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) inscrições Curso de Redação Oficial, nos dias 10 e 11/05/2005 no Cambirela Hotel, na cidade de Florianópolis-SC. Un 894,00 1,00 894,00
Total IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA 894,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Material e ferramentas para uso no Departamento de Patrimonio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO SEM CABECA - DE 13 X 15, DE FERRO POLIDO Kg 5,40 4,00 21,60
PARAFUSO PARA MADEIRA 3,0 X 25 MM DE FERRO GALVANIZADO, DO TIPO AUTO ATARRAXANTE Un 0,05 200,00 10,00
PARAFUSO PARA MADEIRA 3,5 X 50 MM DE FERRO GALVANIZADO, DO TIPO AUTO ATARRAXANTE Un 0,08 200,00 16,00
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 65MM DE FERRO GALVANIZADO, DO TIPO AUTO ATARRAXANTE Un 0,15 200,00 30,00
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 75MM DE FERRO GALVANIZADO, DO TIPO AUTO ATARRAXANTE Un 0,17 200,00 34,00
PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 90MM DE FERRO GALVANIZADO, DO TIPO AUTO ATARRAXANTE Un 0,28 200,00 56,00
ALICATE - UNIVERSAL 8" 1000 VOLTS Un 28,00 2,00 56,00
CHAVE PHILLIPS EM ACO CABO EM POLIETILENO, TAMANHO MEDIA Un 10,90 2,00 21,80
CHAVE DE FENDA - UNIVERSAL Pç 8,90 2,00 17,80
TRENA - 3 METROS. Un 4,20 2,00 8,40
Total ITAPAR LTDA 271,60

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Driver para reposição no CPU da Junta Médica Oficial (Perícia). SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DRIVE DE DISQUETE 1,44 Un 39,00 1,00 39,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 39,00

Fornecedor: ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 00.736.609/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Conserto em 02 (dois) purificadores de agua instalados no Paço Municipal. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de câmara e de micromotor. Un 414,00 1,00 414,00
Total ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS 414,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Osmar Altair Adriano- Secretario de Administração, Denise Reig- Diretora Depto de Apoio Operacional e Liliane Sestrem- Agente Administrativo para participarem do Seminário Controle Interno na Adm. Pública, no Paulista Couvention Flat. Secretaria de Administação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - saída 20/05/2005 retorno 21/05/2005. Un 283,49 3,00 850,47
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 850,47

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagens aéreas para Sr. Osmar Altair Adriano- Scretario de Administração, Sr. Richard Olivette- Diretor Depto de Patrimonio e Arthur Cardoso- Chefe de Divisão, para participarem do Seminário de Controle do Patrimônio na Adm. Pública, no Paulista Convention Flat. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta saída 13/05/2005 retorno 14/05/2005. Un 774,48 1,00 774,48
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 774,48

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Cabo de impressora para instalação nas impressoras desta Prefeitura. Depto de licitações e Compras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PARA IMPRESSORA PARALELO COM 3,00 MTS. Un 10,00 5,00 50,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 50,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peça para reposição no microcomputador do gabinete do Secretario da SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA 128MB PC 100. Un 256,00 1,00 256,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 256,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Estabilizador para instalação nos microcomputadores do Depto de Licitações e Compras. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTABILIZADOR 5.0 - marca S.M.S. Un 210,00 1,00 210,00
ESTABILIZADOR 2.5 Un 89,00 1,00 89,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 299,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório dos veiculos LZX- 2434, LZT- 8474, LZT-8444 pertencente a Prefeitura. Un 288,00 1,00 288,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 288,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Patrimonio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de licenciamento dos veiculos MBW-9536/ MBW-9446/MCX-8636/MCX-8626/MCX-8616/MCX-8596/LZZ-7526-LZZ-7396/LZZ-7336/LZZ-7266/LZZ-7196/JZO-5796/MAU-4086/LWU-3596/LZF-2396/LYL-1846/MCY-0946/MBX-0886/MAU-6056/LZZ-7436 pertencentes a Prefeitura. Un 1.370,75 1,00 1.370,75
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 1.370,75

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro obrigatório do veiculo MJE-1313. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório do veiculo pertencente a Prefeitura. Un 40,00 1,00 40,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 40,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Licenciamento dos veiculos placas: LZN-0415/LZS-2875/MBE-9035/MBE-9065/MBT-7975/MBT-7965/MBT-7955/MBT-7935/MBT-7945/LZT-7255/LZT-7365/LZT-7375/MCL-2145/LZI-6315/LZQ-0925/MAN-0485. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de pagamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Un 1.334,96 1,00 1.334,96
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 1.334,96

Fornecedor: RZ ESCAPAMENTO & CHAVEIRO LTDA CNPJ/CPF: 03.003.099/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Porta chave para instalação no Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA CHAVE COM CAPACIDADE PARA 60 UNIDADES - marca Dovale Un 70,00 1,00 70,00
Total RZ ESCAPAMENTO & CHAVEIRO LTDA 70,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Toner para uso na impressora do Departamento de Compras

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASERJET, REF. C7115A, RECILCADO, SERIES:1000,1200,1220, PRETA Un 73,00 1,00 73,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 73,00

Fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF: 03.923.827/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho para uso na impressora do Departamento de Licitação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TONER SANSUNG SCX 4216F RECICLADO Un 120,00 3,00 360,00
Total CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA 360,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no prédio desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 51,00 5,00 255,00
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO L 4,50 3,00 13,50
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 2,99 20,00 59,80
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 1,90 10,00 19,00
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Fd 5,70 3,00 17,10
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO Fd 20,57 3,00 61,71
VASSOURA - DE DE CERDAS DE NYLON, C/ 110 TUFOS, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO, MEDIDA DA BASE 25 CM. Un 3,57 20,00 71,40
PANO DE CHÃO (SACO) Un 2,13 20,00 42,60
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 540,11

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene para uso do DAO. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA RL 24,00 20,00 480,00
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 10,40 50,00 520,00
SAPOLIO PO COM 500 GR Fr 0,99 20,00 19,80
SABONETE - LIQUIDO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO BOMBONA 5 LITROS Bb 14,61 4,00 58,44
DESINFETANTE PARA LIMPEZA COM 5 LTS Bb 6,97 5,00 34,85
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL, CONF. ESPECIFICACAO DO EDITAL. Un 0,97 20,00 19,40
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 0,39 20,00 7,80
ESPONJA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES Un 0,99 10,00 9,90
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1.150,19

Fornecedor: CELACATE- CENTRO LATINOAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS S/C LTDA CNPJ/CPF: 48.915.029/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para paraticiparção no Seminário os servidores: Sr. Osmar Altair Adriano- Secretario de Administração, Sra. Denise Maria Reig e Srª Liliane Sestrem. Obs. Só serão pagas duas inscrições sendo que 01 (uma) é cortesia. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (duas) unscrições para o seminário- Controle Interno na Administração Pública, local: Paulista Convention Flat- Rua: apeninos, 1070- São Paulo, nos dias 20 e 21/05/2005, totalizando 12 (doze) horas. Un 3.280,00 1,00 3.280,00
Total CELACATE- CENTRO LATINOAMERICANO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE EMPRESAS S/C LTDA 3.280,00

Fornecedor: ALVANEY FABIANNE ESPINDOLA DOS ANJOS- ME CNPJ/CPF: 03.672.493/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Camisetas para distribuir aos participantes do evento Competição de Velas em comemoração ao dia das mães no mês de maio/2005 promovido por esta Prefeitura com apoio a ANI- Associação Náutica Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA ADULTO/INFANTIL COM ESTAMPA Un 3,60 100,00 360,00
Total ALVANEY FABIANNE ESPINDOLA DOS ANJOS- ME 360,00

Fornecedor: GRACE FARIAS AZAMBUJA CNPJ/CPF: 468.243.750-04

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de Curso para os servidores municipais desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso Projeto Cidadania, Paz é a Gente que Faz, ministrado pela Professora Grace Farias Azambuja, período 06/13/20/27/06/2005 das 8:30 às 11:30 horas, local Salão Nobre desta Prefeitura. Un 1.600,00 1,00 1.600,00
Total GRACE FARIAS AZAMBUJA 1.600,00

Total Secretaria de Administração 20.945,64

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Papel A4 para uso nos departamentos da SEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 97,00 10,00 970,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 970,00

Fornecedor: NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 78.659.141/0002-99

Descrição do Objeto da Compra: Arquivo para uso no serviço de isenção no Departamento de Receita

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARQUIVO - DE ACO, ( 1,33 X 0,47 X 0,58)M, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 04 GAVETAS E CHAVES, PUXADORES - Marca Nazaflex Un 239,00 1,00 239,00
Total NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA 239,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. João batista Krein- Secretaria de Fazenda para participar de reunião na Entidade ICC Portosol, com a diretoria, buscar recursos no BRDE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - saida 16.05.2005, retorno 17.05.2005. Un 313,63 1,00 313,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 313,63

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Peças de reposição para o computador da secretaria da fazenda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GABINETE - 4 BAIAS PADRAO ATX C/ FONTE DE ALIMENTACAO - marca ATX Pç 147,00 1,00 147,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 147,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Peça de reposição do computador da secretaria da fazenda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISSIPADOR - PROCESSADOR ATHLON XP 2.8 Un 65,00 1,00 65,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 65,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Suplementos de informatica para uso na secretaria da fazenda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 695 C COLOR COD 51649A Un 118,00 2,00 236,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 695 C PRETO COD 51629A Un 115,00 2,00 230,00
TONER IMPRESSORA LEX MARK T 420 - RECONDICIONADA. Un 85,00 14,00 1.190,00
TONER IMPRESSORA HP Q2613A - 1300 Un 73,00 4,00 292,00
CARUCHO DE TONER - HP LASER C 7115A RECICLADO Un 70,00 4,00 280,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 2.228,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Tonner e Cartuchos para uso ba Secretaria da Fazenda

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP 1300 LASER, ORIGINAL Pç 73,00 2,00 146,00
TONER IMPRESSORA LEX MARK T 420 - RECONDICIONADA. Un 85,00 2,00 170,00
TONER PARA COPIADORA - HP LASER JET 1200 - REF. C7115A / REMANUFATURADO. Pç 73,00 2,00 146,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 810 - PRETO - C6615-D - ORIGINAL. Un 30,00 2,00 60,00
CARTUCHO HP- REF. 6625D, COLOR, ORIGINAL. Pç 45,00 2,00 90,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 612,00

Total Secretaria de Fazenda 4.574,63

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Papel A4 para uso na confecção do Jornal do Municipio da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 102,00 26,00 2.652,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 2.652,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Papel A3 para uso na confecção do Jornal do Municipio da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE - GRAMATURA PESANDO 75G/M2, FORMATO A3, MEDINDO(297X420)MM- (5X500 FOLHAS). Cx 105,60 40,00 4.224,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 4.224,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso de diversas Secretarias. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 3.000 (três mil) Certificados IV Sem. Reg. Form., 5.000 (cinco mil) Panfletos Dia Internacional do Consumidor, 2.000 (duas mil) folhas de A4 para convites, 2.000 (duas mil) folhas de A 4 para cartões, 550 (quinhentos e cinquenta) convites feira de produtos e serviços, 500 (quinhentas) folhas lançamentos da escola de capacitação, 9.000 (nove mil) panfletos desraticida, 5.000 (cinco mil) envelopes oficio, 550 (quinhentos e cinquenta) convites projeto despertar, 550 (quinhentos e cinquenta) folders projeto despertar, 2.000 (dois mil) folders A4, 4x4 cores, couchê 180 g. Un 5.922,70 1,00 5.922,70
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 5.922,70

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no Paço Municipal. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização na cobertura da transmissão de cargo do Prefeito Sr. Volnei José Morastoni para Vice- Prefeita Srª Eliane Neves Rebello, no dia 19.05.2005 às 14:00 horas, local: Paço Municipal. Un 190,00 1,00 190,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 190,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de distribuição de encartes em diversas localidades do Municipio. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de distribuição de 10.000 (dez mil), encartes, panfletos de assuntos relacionados a esta Prefeitura. Un 250,00 1,00 250,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 250,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no evento Regatas promovido pela SECOM, apoio a ANI- Associação Náutica de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização no evento Regatas nas instalações da ANI- Associação Náutica Itajaí, na Beira Rio no dia 08.05.2005. Un 300,00 1,00 300,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 300,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento Convênio de Trânsito nr. 12.442/2004-7- Conta Mãe. Serviços de publicações no Jornal. SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicações Editais de Publicação de Edital por Infração de Trânsito no Jornal Diario da Cidade. Un 3.229,00 1,00 3.229,00
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 3.229,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de Jornal para uso em diversas Secretarias. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura anual de 20 (vinte) exemplares do Jornal Diário da Cidade no período de maio/2005 a maio/2006. Un 4.800,00 1,00 4.800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 4.800,00

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de Jornal para diversas Secretarias desta Prefeitura. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura de anual de 16 (dezeseis) exemplares diários (segunda a sexta) do Jornal de Santa Catarina no período de maio/05 a maio/2006. Un 4.560,00 1,00 4.560,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 4.560,00

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Revelação de fotos de diversos eventos desta Prefeitura . SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - revelação de 394 (trezentas e noventa e quatro) fotos 10x15 Un 454,25 1,00 454,25
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 454,25

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de revelações de fotos para uso da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 178 (cento e setenta e oito) revelações 10 x 15cd/cartão e 250 (duzentos e cinquenta) revelações 10 x15 convencional. Un 354,70 1,00 354,70
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 354,70

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Pilhas para reposição na máquina fotografica da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA - recarregáveis Golden Un 25,00 4,00 100,00
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 100,00

Fornecedor: LASA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA CNPJ/CPF: 04.063.150/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção de outdoor. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressões 10 (dez) impressões Outdoor com 32 (trinta e dois) folhas a traço para Campanha Cidade Limpa. Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total LASA INDUSTRIA DE PLACAS LTDA 1.400,00

Fornecedor: FREEDESIGN IMPRESSAO DIGITAL CNPJ/CPF: 02.071.012/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de banners para divulgação de varios projetos das Secretarias. SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 16 (dezeseis) banners em lona diversas medidas, 06 (seis) adesivos imantados 0,30 x 0,40, 01 9um) tratamento imagem para impressão, 07 (sete) faixas em polifilme 2,00 x 0,60. Un 2.019,20 1,00 2.019,20
Total FREEDESIGN IMPRESSAO DIGITAL 2.019,20

Total Secretaria de Comunicação Social 30.455,85

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAULO MOLLERI JUNIOR-ME CNPJ/CPF: 79.668.877/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do veiculo Fiat placas LYU-4860 do9 SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra desmontar o painel interno para conserto do ventilador do ar condicionado. Un 437,00 1,00 437,00
Total PAULO MOLLERI JUNIOR-ME 437,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no vectra placa MJB-0011 da SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra motor completa, tirar e colocar motor e regulagem com aparelho, limpeza de motor completo, troca de guias de valvulas, retificar virabrequim, cilindro, retifica da sede da valvula, plainar cabeçote. Un 1.552,00 1,00 1.552,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 1.552,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no veículo placas MJB 0011 da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR AUTOMOTIVO - GM, VECTRA/2.2, 97/00, 93240117 Un 160,00 1,00 160,00
JUNTA DO CARTER AUTOMOTIVO - GM, ASTRA/VECTRA, 97/00, 90502090 Un 50,00 1,00 50,00
ADITIVO DO RADIADOR COD 90035 Un 12,50 2,00 25,00
BOMBA DAGUA COD 93284725 Un 105,00 1,00 105,00
BOMBA DE OLEO COD 90570925 Pç 250,00 1,00 250,00
JOGO DE VELA IGNICAO COD 93248331 Un 5,30 4,00 21,20
TUCHO DE VALVULA COD 05233315 Pç 26,00 8,00 208,00
BALANCIM DE VALVULA COD 93307104 Pç 12,00 8,00 96,00
EIXO COMANDO COD 93247257 Pç 350,00 1,00 350,00
GUIA DE VALVULA ADM DES COD 90499099 Pç 3,50 8,00 28,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 1.293,20

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposiçãono veículo placas MJB 0011 da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DENTADA COD 90469582 Un 62,50 1,00 62,50
VALVULA TERMOSTATICA COD 90410665 Un 18,00 1,00 18,00
JUNTA DO MOTOR COD 93272356 Pç 180,00 1,00 180,00
VALVULA DA DESCARGA COD 10106027 Pç 14,50 4,00 58,00
VALVULA DA ADMISSAO COD 93203649 Pç 18,50 4,00 74,00
JOGO DE ANEIS COD 93313485 Pç 265,00 1,00 265,00
PISTAO COD 93216061 Pç 87,50 4,00 350,00
BRONZINA DE MANCAL COD 93209471 Pç 155,50 1,00 155,50
BRONZINA DE BIELA COD 52264261 Pç 64,50 1,00 64,50
OLEO SEMI SINTETICO15/40 Un 18,00 4,00 72,00
FILTRO DE OLEO COD 93136310 Un 16,00 1,00 16,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 1.315,50

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no veículo placas MJB 0011 da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA COD 0915803 Un 238,80 1,00 238,80
AMORTECEDOR DIANTEIRO COD 93229764 Un 165,34 2,00 330,68
AMORTECEDOR SUSPENSAO TRASEIRA COD 93229861 Un 159,85 2,00 319,70
BIELETE DO ESTABILIZADOR COD 90496116 Un 18,50 2,00 37,00
BARRA AXIAL COD 90498182 Un 58,65 2,00 117,30
KIT'S DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO COD 90468567 Un 16,15 1,00 16,15
KIT'S DO ESTABILIZADOR TRASEIRO COD 90496706 Un 9,35 1,00 9,35
COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO COD 900175 Un 7,92 2,00 15,84
MANGUEIRA CRISTAL ENCAPAR MOLA COD 00484 Un 3,97 4,00 15,88
FILTRO DE AR COD 93366614 Pç 34,02 1,00 34,02
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 1.134,72

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no veículo placas MJB 0011 da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA DO ALTERNADOR COD 90500228 Pç 41,18 1,00 41,18
RESERVATORIO DAGUA COD 93360120 Pç 93,24 1,00 93,24
KIT DE EMBREAGEM COD 93289069 Un 576,50 1,00 576,50
COXIM SUP. AMORTECEDOR COD 90538936. Pç 25,50 2,00 51,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COD 93275545 Un 9,35 2,00 18,70
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO COD 93242870 Pç 11,07 2,00 22,14
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO COD 93249478 Pç 86,00 1,00 86,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COD 93249477 Un 116,00 1,00 116,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL COD 93281612 Un 13,00 1,00 13,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 1.017,76

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do Departamento de Controle Urbano. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO ATA - COM INDICE 100 FOLHAS Un 13,30 3,00 39,90
PASTA - AZ OFICIO LL Un 2,75 24,00 66,00
BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA - 57MM OLIVETTI Un 0,55 30,00 16,50
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO CORRUGADO Un 3,00 60,00 180,00
CANETA - PILOT BPS GRIP FINA AZ Un 2,20 12,00 26,40
FITA ADESIVA - BEGE TIPO TEFLON, PARA EMPACOTAMENTO. RL 5,15 2,00 10,30
ENVELOPE - PARDO 229 X 324 Un 0,10 750,00 75,00
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,75 24,00 66,00
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,27 40,00 10,80
CORRETIVO - LIQUIDO, MULTIUSO,P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,99 6,00 5,94
REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE Un 0,19 4,00 0,76
TESOURA ESCOLAR - DE DE INOX,ANATOMICO, MEDINDO 20CM, CABO PLASTICO, PRETA,ARA DOIS DEDOS, COM PARAFUSO DE REGULAGEM, ACO INOXIDAVEL, ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR ,, Un 2,55 3,00 7,65
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 505,25

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do Departamento de Controle Urbano. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO ATA CAPA DURA (PRETO) CONTENDO 100 FLS. Un 4,93 3,00 14,79
LIVRO MOVIMENTO CAIXA - CAPA FLEXIVEL COM 100 FOLHAS Un 4,50 2,00 9,00
PASTA COM ABA E ELASTICO - PLASTICO 4 CM FUME Un 0,55 10,00 5,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). Cx 2,20 2,00 4,40
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 33,69

Fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 80.934.631/0004-60

Descrição do Objeto da Compra: Pneus para reposição no veículo placas LXU 4860 do SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 165/70 R13 Un 147,00 4,00 588,00
Total FREDY PNEUS LTDA 588,00

Fornecedor: JOAO RICARDO Z.SCHARF E CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.744.716/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de cópias de fotografias. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 15 (quinze) cópias de fotografias 10x 30 cm panorâmicas aéreas de Itajaí. Un 600,00 1,00 600,00
Total JOAO RICARDO Z.SCHARF E CIA LTDA 600,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Gabinete para computador do SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GABINETE - 4 BAIAS PADRAO ATX C/ FONTE DE ALIMENTACAO - marca VCOM Pç 140,00 1,00 140,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 140,00

Fornecedor: AINFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME CNPJ/CPF: 06.369.277/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do Departamento de Controle Urbano

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPEADOR - EAGLE 206 Un 3,80 2,00 7,60
FITA ADESIVA - TRANSPARENTE 12X40 MTS. RL 0,39 3,00 1,17
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 99,00 3,00 297,00
LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 2B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 144 UNIDADES Cx 0,18 24,00 4,32
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 3,80 4,00 15,20
CLIPS - ARAME DE ACO NR. 2/0 - CAIXA C/ 500GRS. Cx 3,80 2,00 7,60
ENVELOPE PLASTICO PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,65 5,00 3,25
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 8,00 1,00 8,00
Total AINFORPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. - ME 344,14

Fornecedor: FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF: 83.256.545/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa para licenciamento ambiental. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de taxa licenciamento ambiental junta a FATMA sob nr. 0702065180101, referente a regularização do Projeto Habitar Brasil Bid. Un 644,32 1,00 644,32
Total FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE 644,32

Fornecedor: MARLI MARIA DE LIMA ME CNPJ/CPF: 06.228.335/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para consumo no SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL COM GAS, 500 ML COM 12 UNIDADES Fd 8,00 5,00 40,00
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS 500 ML COM 12 UNIDADES Fd 7,50 10,00 75,00
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 25,00 82,50
Total MARLI MARIA DE LIMA ME 197,50

Fornecedor: ARCO EDITORIAL LTDA CNPJ/CPF: 68.941.590/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de revistas para uso da SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura da Revista Finestra, 04 (quatro) exemplares e assianura da Revista Projeto Design 12 (doze) exemplares, anual no periodo de junho/2005 a junho/2006. Un 170,00 1,00 170,00
Total ARCO EDITORIAL LTDA 170,00

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 9.973,08

Órgão Requisitante: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: GRAFICA REIS LTDA CNPJ/CPF: 83.500.231/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso do CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 6.000 (seis mil) folhas de controle de entrada e saida e quilometragem das viaturas. Un 350,00 1,00 350,00
Total GRAFICA REIS LTDA 350,00

Fornecedor: GRAFICA REIS LTDA CNPJ/CPF: 83.500.231/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso da CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 500 (quinhentos) blocos de autuação de transito, 50x3 vias, impressão em 1x0 (preto) numerado de 986751 a 1011750 papel copiativ 1& via, papel copiatico 2& via, papel copiativo& via. Un 2.700,00 1,00 2.700,00
Total GRAFICA REIS LTDA 2.700,00

Fornecedor: ITADISA ITAJAI DIESEL S/A CNPJ/CPF: 82.717.406/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no MB placas MBD 9668 do Codetran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTER DO OLEO DO MOTOR AUTOMOTIVO - MB 608 Un 225,00 1,00 225,00
CREMALHEIRO - MB 608 Un 138,00 1,00 138,00
FITA DE FREIO - TRASEIRO, MB 608. Jg 10,00 4,00 40,00
FITA DE FREIO - DIANTEIRO, MB 608. Jg 10,50 4,00 42,00
REBITE - MB 608 Un 0,36 120,00 43,20
RETENTOR - TRSEIRO MB 608 Un 15,00 2,00 30,00
RETENTOR - DIANTEIRO MB 608 Un 13,00 2,00 26,00
PANELA - TRASEIRO, MB 608 Pç 230,00 2,00 460,00
CILINDRO - RODA TRASEIRO, MB 608 Pç 42,00 2,00 84,00
REPARO - DE CILINDRO DIANTEIRO, MB 608 Pç 10,00 2,00 20,00
BORRACHA - ESTABILIZADOR, MB 608 Pç 11,95 8,00 95,60
PARAFUSO - DA CARCACA DA EMBREAGEM DE CIMA, MB 608 Pç 3,42 2,00 6,84
ANEL - CINCRONISADO, MB 608 Pç 25,86 5,00 129,30
JOGO - JUNTA MB 608 Jg 3,00 1,00 3,00
RETENTOR - DA CAIXA, MB 608 Pç 14,06 2,00 28,12
BUCHA - REDUZIDA, CAMINHAO VW Pç 17,00 1,00 17,00
JOGO - DE REPARO CINCRONISADO TODOS, MB 608 Jg 6,14 1,00 6,14
TAMPA - DA ALAVANCA DE MARCHA, MB 608 Pç 4,50 1,00 4,50
Total ITADISA ITAJAI DIESEL S/A 1.398,70

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Parafusos/ arruelas para colocação nas placas viárias. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO PARA MADEIRA - DE FERRO, DO TIPO FENDA COM ROSCA SOBERBA, NAS DIMENSOES 1/4" X 2.1/2" Un 0,20 200,00 40,00
ARRUELA - LISA ZB. 1/4. Pç 0,06 200,00 12,00
PORCA - DE FERRO GALVANIZADO, DO TIPO SEXTAVADA, COM BITOLA DE 1/4" Un 0,07 200,00 14,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 66,00

Fornecedor: ALFREDO KLEIS E CIA LTDA CNPJ/CPF: 75.394.205/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Chapa de acrilico para confecção de mini placas educativas para o transito. CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA DE ACRILICO - COM ESPESSURA DE 5 MM, MEDINDO (1000 X 2000) MM, INCOLOR CRISTAL - folhas Un 71,60 2,00 143,20
Total ALFREDO KLEIS E CIA LTDA 143,20

Fornecedor: HELP SISTEMA DE SEGURANÃA LTDA ME CNPJ/CPF: 82.117.029/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Transito- Policia Civil. Serviços de mão de obra na 4ª CIRETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra na instalação de 03 (três) cameras falsas. Un 360,00 1,00 360,00
Total HELP SISTEMA DE SEGURANÃA LTDA ME 360,00

Fornecedor: HELP SISTEMA DE SEGURANÃA LTDA ME CNPJ/CPF: 82.117.029/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Transito- Policia Civil. para uso na instalação de camaras na 4ª CIRETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE ALIMENTACAO ELETRICA - PARA MICROCOMPUTADOR COM EXTENSAO DE 1.50M,OM PLUG TRIPOLAR Un 380,00 1,00 380,00
CAMERA FALSA Un 22,00 3,00 66,00
CAIXA - PROTECAO. Pç 18,00 2,00 36,00
CONECTORES - CONEXAO DE MICROCAMERA A MONITOR DE VIDEO, MODELO BNC PARA CRIMPAR, EM EMBALAGEM APROPRIADA Un 20,00 1,00 20,00
Total HELP SISTEMA DE SEGURANÃA LTDA ME 502,00

Fornecedor: PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 78.663.267/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Lampadas para uso nos semaforos do Município. Codetran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - INCANDESCENTE MARTELADAS PARA SEMAFORO 100 W Un 3,00 200,00 600,00
LAMPADA - INCANDESCENTE MARTELADAS PARA SEMAFORO 60 W Un 2,80 300,00 840,00
Total PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA 1.440,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de graficos para uso na CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 25.000 (vinte e cinco mil) talão de zona azul, impressão em 1x1 com 12 jogos com tamanho final 9.7x21, capa sulfite 75 gr, interno sulfite 75 gr. Un 5.500,00 1,00 5.500,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 5.500,00

Fornecedor: JERONIMO SER.DETET.DE HIG.LAV.LTDA CNPJ/CPF: 86.858.099/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de detetização no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de detetização e desratização nas áreas internas e externas do CODETRAN. Un 150,00 1,00 150,00
Total JERONIMO SER.DETET.DE HIG.LAV.LTDA 150,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição nas motocicletas da Codetran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT CORRENTE - MOTO CG TITAN ES HONDA. Kit 60,00 13,00 780,00
KIT DE TRANSMISSAO PARA MOTO DRIM Kit 59,00 3,00 177,00
KIT DE TRANSMISSAO PARA MOTO STRADA CC 200 Kit 95,00 1,00 95,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 1.052,00

Fornecedor: CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - CNPJ/CPF: 78.896.271/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Condicionador, Refrigerador e fogão para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 7500 BTUS, QUENTE E FRIO, NA VOLTAGEM 220 V - Marca Electrolux Un 695,00 1,00 695,00
REFRIGERADOR - COM CAPACIDADE PARA 240 L APROXIMADAMENTE, MODELO NA COR BRANCA, DEGELO SEMI-AUTO,PORTA REVERSIVEL,SEPARADOR DE GARRAFAS,FECHAMENTO AUTO.PORTA, NA COR GAVETAO LEGUMES ABS,GAVETA MULTIFUNCAO,PRATELEIRAMULTIFUNCAO,PRATELEIRA MULTI-USO,GAVETA REMOV, PRATELEIRAS REGULAVEIS,PORTA OVOS,PORTA LATICINIOS REMOVIVEL,DRENO P/ DESCONGELAMENTO, COM POTENCIA CONDENSADOR INTEGRADO AO GABINETE,RODIZIOS P/DESLOCAMENTO,PAINEL CONTROLE EXTERNO, PORTA, 10 V,TIPO DOMESTICA/VERTICAL, GARANTIA DE 12 MESES, MANUAL PORTUGUES, ACOND. EM EMBALAGEM APROPRIADA - Marca Electrolux Un 740,00 1,00 740,00
FOGAO 4 BOCAS AUTOLIMPANTE TAMPA INOX, ALIMENTACAO A GAS. - Dako Pç 269,00 1,00 269,00
Total CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - 1.704,00

Fornecedor: ACN COM.DE PROD.DE TRANSITO LTDA CNPJ/CPF: 73.628.307/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Bobina/canudos para uso no bafômetro da Delegacia de Delitos de Trânsito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA CARBONADA PARA IMPRESSORA CITZEN Un 10,00 2,00 20,00
FITA PARA IMPRESSORA DE BAFOMETRO Un 25,00 2,00 50,00
CANUDO DESCARTAVEL PARA TESTE DE BAFOMETRO Un 0,25 500,00 125,00
Total ACN COM.DE PROD.DE TRANSITO LTDA 195,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Tinta para demarcação em diversas ruas do municipio. CODETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - AZUL REI, 3,6 L Gl 48,50 1,00 48,50
TINTA - BRANCA, 3,6 L Gl 53,00 1,00 53,00
TINTA - DEMARCACAO DE TRAFEGO, BRA. 18 LTS. Gl 450,00 2,00 900,00
TINTA - EMBORRACHADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA, PADRÃO DNIT- BALDE DE 18 LTS Bd 225,00 1,00 225,00
Total ITAPAR LTDA 1.226,50

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas e acessorios para confecção de placas de sinalização em diversas ruas do municipio.CODETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISCO DE CORTE - DE FERRO, COM 12 POLEGADAS, DO TIPO REFORCADO, MODELO BLUE BOWD, FERRO Un 19,50 1,00 19,50
BUCHA PARA PARAFUSO - DE NYLON, NO TAMANHO S7 - COM PARAFUSO GALVANIZADO CABECA CHATA Un 0,05 10,00 0,50
BUCHA PARA PARAFUSO - DE NYLON, NO TAMANHO S10 CONTENDO 100 UNIDADES Un 0,13 2,00 0,26
PARAFUSO PARA MADEIRA - DE FERRO, DO TIPO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA, NAS DIMENSOES 4/5 X 30 MM Un 0,19 10,00 1,90
PARAFUSO DE MADEIRA 6,1 X 75 Un 0,65 2,00 1,30
ARAME - GALVANIZADO, NUMERO 14 BWG, COM DIAMETRO DE 2,11 MM/ZN Un 10,90 4,00 43,60
BROCA - DE ACO RAPIDO, COM DIAMETRO DE 8 MM, PARA FERRO Un 8,25 2,00 16,50
TRENA - DE ACO, TIPO SIMPLES, COM TRAVA E NIVEL, MEDINDO 5 M, EM EMBALAGEMADEQUADA Un 50,00 1,00 50,00
Total ITAPAR LTDA 133,56

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento Convênio de Trânsito nr. 12.442/2004-7- Conta Mãe. Serviços de publicações no Jornal. Convênio de Trânsito Policia Militar.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicações Editais de Publicação de Edital por Infração de Trânsito no Jornal Diario da Cidade. Un 1.614,50 1,00 1.614,50
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 1.614,50

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento Convênio de Trânsito nr. 12.442/2004-7- Conta Mãe. Serviços de publicações no Jornal. Convênio de Trânsito- Policia Civil.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicações Edital de Publicação de Edital por Infração de Trânsito no Jornal Diario da Cidade. Un 1.614,50 1,00 1.614,50
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 1.614,50

Fornecedor: WILSON ANTONIO PEREIRA CALCADOS-ME CNPJ/CPF: 02.522.888/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Bone para uso dos servidores municipais Guardas de Transito. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BONE - 67% POLIESTER E 33% ALGODAO, P,M,G,GG,EG Un 12,00 200,00 2.400,00
Total WILSON ANTONIO PEREIRA CALCADOS-ME 2.400,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Capas de chuva para uso dos agentes de trânsito do Codetran.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE CHUVA - POLIESTER, P,M,G,GG,EG Un 64,90 20,00 1.298,00
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 1.298,00

Fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.226.997/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Suprimentos informatico para uso do CODETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARUCHO DE TONER - HP LASER C 7115A RECICLADO Un 90,00 2,00 180,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP C8728 A Un 55,00 1,00 55,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP C8727 A Un 40,00 3,00 120,00
Total SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME 355,00

Fornecedor: SSAT- SINALIZAÇAO E ADESIVOS LTDA CNPJ/CPF: 05.111.060/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Lentes para uso nos semaforos do Município. Codetran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LENTE - POLICARBONATO, VERMELHA. Pç 36,00 30,00 1.080,00
LENTE - POLICARBONATO, VERDE. Pç 36,00 30,00 1.080,00
LENTE - POLICARBONATO, AMARELA. Pç 36,00 30,00 1.080,00
Total SSAT- SINALIZAÇAO E ADESIVOS LTDA 3.240,00

Fornecedor: DIRECIONAL SINALIZACAO VIARIA LTDA CNPJ/CPF: 05.484.036/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção e recuperação de placas sinalizadoras para diversas ruas do Municipio e Órgão Públicos. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra confecção e recuperação, pinturas e montagens de placas de Trânsito do Sistema Viário de Itajaí. Un 2.000,00 1,00 2.000,00
Total DIRECIONAL SINALIZACAO VIARIA LTDA 2.000,00

Fornecedor: SANDRO COUTO CNPJ/CPF: 873.912.289-15

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra no telhado da Central de Policia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de telhas, restauração de calhas e troca parcial de ripamento. Un 620,00 1,00 620,00
Total SANDRO COUTO 620,00

Fornecedor: LUVAMIX EPIS COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 05.387.690/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Cone para uso em diversas ruas do municipio em barreiras e bloqueio no trânsito. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE - BORRACHA SINTETICA, COR LARANJA, 3 FAIXAS REFLECTIVAS DE 10 CM, 75 CM, DIAMETRO DE 40 X 40CM Un 22,75 100,00 2.275,00
Total LUVAMIX EPIS COMERCIO LTDA 2.275,00

Fornecedor: LUVAMIX EPIS COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 05.387.690/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Colete refletivo para uso dos servidores que fazem pintura viária em diversas ruas do municipio. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETE REFLETIVO DE SINALIZACAO TIPO X. Un 15,50 6,00 93,00
Total LUVAMIX EPIS COMERCIO LTDA 93,00

Total Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 32.430,96

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA CNPJ/CPF: 83.551.440/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Moveis para uso dos departamento Orientação ao Educando,Gestão de pessoal,Assessoria de informatica.SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO - 157 X 80 X 36 COM DUAS PORTAS COM CHAVE E 03 (TRÊS) PRATILEIRAS - Marca universal Pç 265,00 4,00 1.060,00
ARQUIVO - DE ACO, MEDINDO (1,55 X 0,48 X 0,72)M COM TOLERANCIA DE +/- 5%, TIPO VERTICAL, COM 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COM FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES CROMADOS E PORTA ETIQUETAS, SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO, COM CHAPAS NAS SEGUINTES ESPESSURAS, CAIXA E GAVETAS COM NO MINIMO 0,79 MM E ESTRUTURA NO MINIMO 1,27 MM, AS FOLHAS DE ACO RECEBERAO TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, EM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR CINZA, ACONDICIONADO DE MODO AGARANTIR, O RECEBIMENTO EM PERFEITO ESTADO - Marca W3 Un 250,00 4,00 1.000,00
Total MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA 2.060,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Caneta para uso nos Departamentos da Secretaria de Educação. Depto Gerência Administrativa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APAGADOR - PARA QUADRO BRANCO, DE PLASTICO, MEDINDO 60X150X45 MM, COM BASEDE FELTRO Un 4,50 10,00 45,00
CANETA PARA QUADRO BRANCO, PRETA Un 3,20 29,00 92,80
CANETA PARA QUADRO BRANCO, AZUL Un 3,20 29,00 92,80
CANETA PARA QUADRO BRANCO, VERMELHA Un 3,20 29,00 92,80
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 323,40

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Quadro branco para uso em diversos Departamentos da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - 1,20 X 1,80 M - marca Coriarte Un 44,00 10,00 440,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 440,00

Fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF: 85.288.173/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Papel A-4 para uso na Secretria de Educação. Depto Gerencia Administrativa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 82,00 10,00 820,00
Total LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA 820,00

Fornecedor: FRIGELAR SERVICOS PECAS P/REFRIGERACO CNPJ/CPF: 79.938.775/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra 06 (seis) equipamentos de ar condicionado split da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra manutenção geral troca de 01 (um) compressor 60.000 btus rotativo, limpeza e revisão geral. Un 2.536,00 1,00 2.536,00
Total FRIGELAR SERVICOS PECAS P/REFRIGERACO 2.536,00

Fornecedor: KLEIS & CIA LTDA CNPJ/CPF: 75.394.205/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Napa para uso na manutenção dos instrumentos utilizados pela Banda Marcial de Itajaí. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NAPA - BAGUM BRANCO M 7,20 10,00 72,00
Total KLEIS & CIA LTDA 72,00

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Assinatura de Jornal para uso no Setor Periódicos Biblioteca Pública Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura do Jornal Folha de São Paulo no período de maio/2005 a maio/2006. Un 489,00 1,00 489,00
Total EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 489,00

Fornecedor: FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA CNPJ/CPF: 82.700.477/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Rosas para distribuição das servidores publicas municipais mães da Secretaria de Educação em homenagem realizada em comemoração ao dia das mães dia 08.05.2005. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTÕES DE ROSAS Un 2,50 90,00 225,00
ARRANJO DE FLORES TAMANHO MEDIO Un 30,00 1,00 30,00
Total FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA 255,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: para uso dos professores do ensino fundamental no projeto jornada ampliada.SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - TAMANHO APROXIMADO 1.20 X 090 (ALUMINIO) - MARCA STALO Un 57,48 3,00 172,44
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 172,44

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no IX Seminário de Educação de Itajaí, para os professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização no Centro de Promoções Itajaí tur, nos dias 02 e 03.06.2005. Un 990,00 1,00 990,00
Total SAK SOM LTDA 990,00

Fornecedor: CLIMATIZA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. CNPJ/CPF: 80.504.749/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra revisãode 08 (oito) ar condicionado modelo janela Eletrolux 12.000 btus, 01 (um) ar condicionado, modelo janela Eletroluz 12.000 btus, 01 ar condicionado Eletrolux 7.500 btus, 01 ar condicionado Consul 12.000 btus, 05 (cinco) consul 10.000 btus, 03 (três) spriger 30.000 btus, 01 spriger 10.000 btus instalados na Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão geral e limpeza. Un 1.450,00 1,00 1.450,00
Total CLIMATIZA SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. 1.450,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de adesivos para divulgação Projeto Escola Aberta da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 5.000 (cinco mil) adesivos 4x0 cores tam. 6 diam., adesivo brilho; 5.000 (cinco mil) adesivo 4x0 cores tam. 15x20 com brilho; 5.000 (cinco mil) adesivos 4x0 cores tam. 9x30, adesivo plástico bopp. Un 2.110,00 1,00 2.110,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 2.110,00

Fornecedor: SUZETE INES BELLINI ANDRADE ME CNPJ/CPF: 86.731.551/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: CDs para uso nas atividades do Projeto Jornada Ampliada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD VIRGEM - MODELO PRATA COM CAPA PARA MIXAGEM E GRAVACOES Un 2,00 100,00 200,00
Total SUZETE INES BELLINI ANDRADE ME 200,00

Fornecedor: FURB FUNDACAO UNIV.REG.DE BLUMENAU CNPJ/CPF: 82.662.958/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Pasta para uso dos professores de arte e também de 1ª a 4ª série nas salas de aula da Rede Municipal de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTAS DO ARTEBR - CONTEM MATERIAIS SOBRE ARTISTAS BRASILEIROS, DE USO DOS PROFESSORES DE ARTE DE 1ª E 4ª SERIE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Un 40,00 40,00 1.600,00
Total FURB FUNDACAO UNIV.REG.DE BLUMENAU 1.600,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA LTD CNPJ/CPF: 83.201.640/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Agua para consumo da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 4,00 500,00 2.000,00
Total DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA LTD 2.000,00

Fornecedor: SANDRA DE SOUZA VINOTI-ME CNPJ/CPF: 01.047.153/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF- Pilhas para uso nas atividades do Projeto Jornada Ampliada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO (AAA), EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES Un 3,99 20,00 79,80
Total SANDRA DE SOUZA VINOTI-ME 79,80

Fornecedor: SANDRA DE SOUZA VINOTI-ME CNPJ/CPF: 01.047.153/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF- Fitas de vídeo para uso no Projeto Jornada Ampliada. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DE VIDEO - VHS PARA FILMAR Un 6,90 100,00 690,00
Total SANDRA DE SOUZA VINOTI-ME 690,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Peças para reposição no motor do veículo Caminhão Bau LZT-7255 responsável pelo transporte da merenda para as Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABECOTE - MB CAMINHAO BAU Un 1.840,00 1,00 1.840,00
ANEL - 364 / 366 2 CILINDRO C/ RET. MBB, MB CAMINHAO BAU Un 80,00 1,00 80,00
JUNTA - MOTOR 364 C/ RET. MBB, MB CAMINHAO BAU Un 119,00 1,00 119,00
VALVULA DE ESCAPE MOTOR A DIESEL AUTOMOTIVO - MB 608 ANO 1982 FABRICACAO 83 Un 20,00 4,00 80,00
BIELA - MBB 366, MB CAMINHAO BAU Un 370,00 1,00 370,00
VALVULA - ADMISSAO 364 / 366, MB CAMINHAO BAU Un 17,00 4,00 68,00
CALCO - MOLA, MB CAMINHAO BAU Un 0,85 8,00 6,80
FILTRO - LUBRIFICANTE, MB 608 ANO 82 FABRICACAO 83 Un 18,00 1,00 18,00
OLEO - LUBRIFICANTE. Lt 7,50 10,00 75,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 2.656,80

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços no conserto do veiculo caminhão baú LZT-7255 da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra mecanica, tirar e colocar cabeçote, retifica para esmirilhar válvulas, montagem do cabeçote por válvulas. Un 356,00 1,00 356,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 356,00

Fornecedor: O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C CNPJ/CPF: 03.856.181/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação divulgação da data de Lançamento do Projeto Escola Aberta da Secretaria de Educação no Jornal O Tempo. Un 960,00 1,00 960,00
Total O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C 960,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Servidor Jamylle Branco Ferreira para participar no 13ª Simpósio Estadual de Direito e VI Simpósio Nacional de Direito em Gramado-RS. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - saida 02.06.2005 e retorno 04.06.2005. Un 242,63 1,00 242,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 242,63

Fornecedor: SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. CNPJ/CPF: 52.676.368/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Cafe,chocolate,e cha mate para uso da maquina da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE COM LEITE - LAKTU'S Kg 11,90 18,00 214,20
CHOCOLATE - EM PO,SOLUVEL CAIXA COM 6 QUILOS Un 11,24 18,00 202,32
CHA MATE COM PESSEGO - LAKTU'S Kg 7,95 18,00 143,10
Total SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. 559,62

Fornecedor: GERSON ISENSEE-ME CNPJ/CPF: 85.313.518/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF- Estantes para uso nas atividades do Projeto Jornada Ampliada. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTE PARA PARTITURA - METALICA - Marca RMV Pç 33,00 4,00 132,00
Total GERSON ISENSEE-ME 132,00

Fornecedor: GERSON ISENSEE-ME CNPJ/CPF: 85.313.518/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Caixa amplificada para uso nas atividades do Projeto Jornada Ampliada. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA AMPLIFICADORA - 90 WATS RMS BRADUS 3 CANAIS - Marca RMS Un 439,00 1,00 439,00
Total GERSON ISENSEE-ME 439,00

Fornecedor: GERSON ISENSEE-ME CNPJ/CPF: 85.313.518/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Violões para uso no Programa Jornada Ampliada da Rede Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIOLAO - NUMERO 18 C/ CAPA. - Marca Gianini Un 245,00 5,00 1.225,00
Total GERSON ISENSEE-ME 1.225,00

Fornecedor: VALQUIRIA ROSA- ME CNPJ/CPF: 02.151.831/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Locação de cadeiras e toalhas para uso no IX Seminário da Educação da Cidade de Itajaí para os Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 800 (oitocentas) cadeiras e toalhas nos dias 02.03.06.2005. Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total VALQUIRIA ROSA- ME 1.200,00

Fornecedor: LICIANI LUCIA MEINERZ ANTUNES - ME CNPJ/CPF: 03.338.851/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Flores para decoração no IX Seminário da Educação da Cidade de Itajaí para os Professores do Ensino Fundamental , no Centro de Promoções Itajaí Tur nos dias 02/03/06/2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRANJO COM FLORES DO CAMPO E ROSAS TAMANHO GRANDE Un 60,00 1,00 60,00
ARRANJO DE FLORES TAMANHO MEDIO Un 25,00 2,00 50,00
Total LICIANI LUCIA MEINERZ ANTUNES - ME 110,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso no Gabinete da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 16 (dezeseis) carimbo automático 4x2 cm. Un 380,00 1,00 380,00
Total MONIPODI LTDA -ME 380,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de folders para divulgação das Formações Continuadas em Educação da Secretaria de Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção e criação de 1.000 (hum mil) folders 21x31 cm dobras, 4x4 cores, couche 115 g . Un 930,00 1,00 930,00
Total MONIPODI LTDA -ME 930,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção de folders para apresentação e divulgação do Projeto Escola Aberta da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de criação e confecção de 5.000 (cinco mil) folders 21x31 cm, 3 dobras, 4x4 cores, couche 115 g. Un 1.973,00 1,00 1.973,00
Total MONIPODI LTDA -ME 1.973,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de banner para SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 01 (hum) banner 1x2 metros colorido, nova logomarca da Secretaria de Educação. Un 180,00 1,00 180,00
Total MONIPODI LTDA -ME 180,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: confecção de impressos para uso dos alunos da Banda Marcial Municipal de Itajaí da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 500 (quinhentos) carteirinhas de identificação 8,5x 5,4 cm 1x1 cores; 500 (quinhentos) adesivos 11x 11cm 5 cores e 01 (um) carimbo 1,7 x 1,7 cm. Un 1.220,00 1,00 1.220,00
Total MONIPODI LTDA -ME 1.220,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Medalhas e troféus para os participantes da 9ª JORME (Jogos da Reded Municipal de Ensino) SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEDALHA - 50MM DE METAL, FUTSAL E ATLETISMO Un 2,70 295,00 796,50
TROFEU - 20 CM MDF - FUTSAL E ATLETISMO Un 30,00 24,00 720,00
Total MONIPODI LTDA -ME 1.516,50

Fornecedor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ASSISTÊNCIA- (UBEA- PUCRSMJOVEM) CNPJ/CPF: 88.630.413/0002-81

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de revista para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura anual da Revista Mundo Jovem no período de maio/2005 à maio/2006. Un 770,00 1,00 770,00
Total UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ASSISTÊNCIA- (UBEA- PUCRSMJOVEM) 770,00

Fornecedor: IBAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA CNPJ/CPF: 02.768.995/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para servidoras Srª Fabiana Patrícia Loewen e Srª Miriam Polini para participar do II Congresso. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) inscrições para II Congresso de Avaliação Psicológica, em Gramado-RS, no período de 16 a 20/05/2005. Un 700,00 1,00 700,00
Total IBAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA 700,00

Fornecedor: EDITORA CRIARP LTDA CNPJ/CPF: 05.724.223/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de revista para uso dos profissionais da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 24 (vinte e quatro) edições da Revista Abceducativo no período de maio/2005 a maio/2006. Un 198,00 1,00 198,00
Total EDITORA CRIARP LTDA 198,00

Fornecedor: KORPPUS LTDA CNPJ/CPF: 79.141.628/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento inscrição de Curso para o Professor Ubiratam Costa dos Santos da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para 19º JOPEF, em Curitiba-PR no período de 26 à 29/05/2005. Un 270,00 1,00 270,00
Total KORPPUS LTDA 270,00

Fornecedor: INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS CNPJ/CPF: 00.654.497/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para o servidor Sr.Jamylle Branco Ferreira para participar do 13ª Simpósio Estadual e VI Simpósio Nacional.SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para 13ª Simpósio Estadual de Direito e VI Simpósio Nacional de Direito, em Gramados-RS nos dias 02 e 04/06/2005. Un 165,00 1,00 165,00
Total INSTITUTO DE CIENCIAS JURIDICAS 165,00

Fornecedor: MAURICIO DA SILVA CNPJ/CPF: 289.468.479-72

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Ministração de Curso para os Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de palestra Curso Gestão Participativa, nos dias 09/10/17/18/23 e 24/05/2005, totalizando 60 horas, local: Auditorio da Secretaria de Educação. Un 6.790,00 1,00 6.790,00
Total MAURICIO DA SILVA 6.790,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO PADILHA CNPJ/CPF: 896.479.478-87

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Ministração de palestra no IX Seminario de Educação para os Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de palestra no IX Seminário da Educação da Cidade de Itajaí, nos dias 02 e 03 de junho de 2005, local Centro de Promoções Itajaí. Un 2.454,16 1,00 2.454,16
Total PAULO ROBERTO PADILHA 2.454,16

Fornecedor: NILCEA LEMOS PELANDRE CNPJ/CPF: 257.584.899-72

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Ministração de palestra para os professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no IX Seminário da Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de palestra, tema: Letrado nos dias 02 e 03 de junho/2005, local: Centro de Promoções Itajaí Tur. Un 2.000,00 1,00 2.000,00
Total NILCEA LEMOS PELANDRE 2.000,00

Fornecedor: MB LOCACAO DE TELOES LTDA CNPJ/CPF: 07.164.701/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de filmagens e telões no IX Seminário de Educação de Itajaí para os professores da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de filmagens e telões contendo data show, 03 (três) telas, transmissão simultânea, 02 (duas) cameras com 02 (duas) camera man, 01 (uma) ilha de corte, gravação da palestra em DVD e VHS, vilheta para abertura do evento, técnicos em tempo integral, montagem e desmontagem dos equipamentos, nos dias 02 e 03 de junho/2005, local Centro de Promoções Itajaí Tur. Un 1.900,00 1,00 1.900,00
Total MB LOCACAO DE TELOES LTDA 1.900,00

Fornecedor: MARIA TERESA EGLER MANTOAN CNPJ/CPF: 620.654.088-04

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de palestra para os professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino no IX Seminário da Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de palestra tema Inclusão na Educação, nos dias 02 e 03.06.2005, local Centro de Promoções Itajaí Tur. Un 3.430,16 1,00 3.430,16
Total MARIA TERESA EGLER MANTOAN 3.430,16

Fornecedor: JADER JOSE DA SILVA CNPJ/CPF: 509.307.379-20

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF.Contratação de musico para participar da programação do Projeto Escola Aberta da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - contratação de 01 (um) musico para programação Escola Aberta. Un 500,00 1,00 500,00
Total JADER JOSE DA SILVA 500,00

Total Secretaria de Educação 49.545,51

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Municipai CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: GRAFICA REIS LTDA CNPJ/CPF: 83.500.231/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Blocos de Comunicação Interna para uso do Almoxarifado da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 50 (cinquenta) blocos de comunicação interna Un 560,00 1,00 560,00
Total GRAFICA REIS LTDA 560,00

Fornecedor: GRAFICA REIS LTDA CNPJ/CPF: 83.500.231/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Blocos de boletins para uso do Departamento Administrativo. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 500 (quinhentos) blocos de boletim diário de horas Un 490,00 1,00 490,00
Total GRAFICA REIS LTDA 490,00

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra nos veiculos placas: MBG- 6098, MBG-6068, LZZ-9444, LZB-0483, LZM-0415, MBH-0169, LZO-0925, MAJ-7027 da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra compreendendo: troca da maçaneta, retirada de 12 (doze) cilindros e confecção de 13 (treze) chaves e troca de segredos, fechadura externa, serviço de retirada toco ignição e confecção de 01 (uma) chave codificada, troca de iginição, montagem cilindro central da ignição, fechadura da porta do onibus, troca de ignição do veic