Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JUNHO/2006 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1/2006 Data da aquisição: 19/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.934.631/0004-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Pneus para veículo Kombil, Placa MCE-6211. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PNEU 185 R, 14C, 8 LONAS R$ 235,00000 R$ 940,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 940,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1500/2006 Data da aquisição: 21/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Aquisição de pneus para reposição das motos placa MCJ-0082, MCJ-0092 da Guarda Pratrimo nial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO, 90/90/18 R$ 65,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1501/2006 Data da aquisição: 21/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO DE ACESSORIOS DOUGLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.079.631/0001-61 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição na Kombi placas MCE-6211. Depto Administrativo Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 11,94000 R$ 11,94 0002 1,00000 PÇ PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA ESQ R$ 14,41000 R$ 14,41 UERDO/DIREITO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1504/2006 Data da aquisição: 21/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GILMARA GARCIA FLORIANO E CIA LTDA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.402.539/0001-16 Descricao resumida do objeto: Serviços de apoio de coletas e entregas de protocolo, documentos, no período de 1:00 (uma) hora diária matutino e vespertino, a contar de 03.07.2006 à 31.12.2006, para S ecretarai de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE COLETA R$ 2.400,0000R$ 2.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1505/2006 Data da aquisição: 21/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Marmitex para uso no refeitório da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 CX MARMITEX DE ALUMÍNIO, FORMATO REDONDO R$ 22,68000 R$ 2.268,00 , Nº 09, SEM ALÇA, COM TAMPA, 850 ML, CAIXA COM 100 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.268,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1506/2006 Data da aquisição: 23/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.465/0001-10 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do veículo Kombi Placa CSQ 4524, de uso da Secretaria Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, R$ 12,50000 R$ 25,00 0002 1,00000 UN RETENTOR DO VIRABREQUIM, MOTOR KOMBI R$ 15,40000 R$ 15,40 VW 0003 2,00000 UN ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA, 1 E 2 MAR R$ 18,80000 R$ 37,60 CHA, CÓDIGO 311269/1. 0004 2,00000 UN ANEL SINCRONIZADO DA CAIXA, 3 E 4 MAR R$ 18,80000 R$ 37,60 CHA, VW KOMBI 0005 2,00000 UN ROLAMENTO DA COROA E PINHÃO DA CAIXA, R$ 38,80000 R$ 77,60 VW KOMBI. 0006 1,00000 UN COROA PINHÃO DA CAIXA, VW KOMBI R$ 329,80000 R$ 329,80 0007 1,00000 UN JUNTA DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA, VW R$ 4,50000 R$ 4,50 KOMBI. 0008 4,00000 UN ARRUELA DE ENCOSTO DA CAIXA DE MARCHA R$ 0,20000 R$ 0,80 , VW KOMBI 0009 1,00000 UN INTERRUPTOR DE ÓLEO, DA CAIXA DE MARC R$ 13,70000 R$ 13,70 HA, VW KOMBI. 0010 1,00000 UN LUVA GUIA DA ALAVANCA DE MARCHA, VW K R$ 1,10000 R$ 1,10 OMBI. 0011 2,00000 UN BUCHA DO VARÃO DA MARCHA, VW KOMBI. R$ 2,55000 R$ 5,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 548,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1507/2006 Data da aquisição: 26/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.465/0001-10 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para reposição e manutenção em veículo Kombi, Placa MBF 2247. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN EIXO DO DESENVOLVIMENTO, BALANCINS, V R$ 43,28000 R$ 43,28 W KOMBI. 0002 1,00000 UN CALÇO DE CAIXA, VW KOMBI R$ 30,60000 R$ 30,60 0003 1,00000 UN ROLAMENTO DO PINHÃO DO DIFERENCIAL, V R$ 188,20000 R$ 188,20 W KOMBI. 0004 1,00000 UN ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA 2, VW, R$ 133,32000 R$ 133,32 KOMBI 0005 1,00000 UN LUVA DA 1 E 2 MARCHA, VW KOMBI. R$ 124,56000 R$ 124,56 0006 1,00000 UN ALAVANCA DO GARFO SELETOR DA CAIXA DE R$ 52,69000 R$ 52,69 MARCHA, VW KOMBI 0007 1,00000 UN GARFO SELETOR DA 1 E 2 MARCHA, VW KOM R$ 51,97000 R$ 51,97 BI. 0008 1,00000 UN JOGO DE ENGRENAGEM, SATÉLITE E PLANET R$ 109,97000 R$ 109,97 ÁRIA DA CAIXA DE MARCHA, VW KOMBI. 0009 1,00000 UN COMUTADOR DE IGNIÇÃO DE PARTIDA, VW. R$ 27,42000 R$ 27,42 0010 1,00000 UN ALAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, VW KOMBI R$ 93,75000 R$ 93,75 . 0011 3,00000 UN ÓLEO DE CAIXA 90 R$ 12,50000 R$ 37,50 0012 4,00000 UN ANEL SINCRONIZADOR DA 1 E 2 MARCHA, V R$ 18,80000 R$ 75,20 W KOMBI. 0013 2,00000 UN CALÇO DO MOTOR, VW KOMBI. R$ 13,14000 R$ 26,28 0014 1,00000 UN COROA E PINHÃO DA CAIXA DE MARCHA, VW R$ 329,80000 R$ 329,80 KOMBI. 0015 2,00000 UN BUCHA DO VARÃO DA MARCHA, VW KOMBI. R$ 2,55000 R$ 5,10 0016 1,00000 UN LUVA GUIA DA CAIXA DE MARCHA, VW KOMB R$ 1,10000 R$ 1,10 I. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.330,74 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1508/2006 Data da aquisição: 26/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEREZA MARTINS DE ALMEIDA ZENNI CNPJ/CPF do fornecedor: 86.829.348/0001-01 Descricao resumida do objeto: Compra de materiais para uso pedagógico. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN JOGO DE DAMA - TABULEIRO EM MADEIRA, R$ 3,70000 R$ 7,40 MEDINDO 31X31X4, 0002 2,00000 UN JOGO DE TRILHA - COM TABULEIRO EM MAD R$ 3,70000 R$ 7,40 EIRA, MEDINDO 31X31X4 CM, 0003 4,00000 UN JOGO DE QUEBRA CABEÇA - PIRÂMIDE DOS R$ 5,28000 R$ 21,12 ALIMENTOS, TAMANHO 22X32 CM. 0004 2,00000 UN JOGO DE LUDO - TABULEIRO DE MADEIRA, R$ 7,20000 R$ 14,40 TAMANHO 31X31X4, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 50,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1509/2006 Data da aquisição: 26/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PITZ FUNDACOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.821.512/0001-46 Descricao resumida do objeto: Sondagem do solo para implantação do Portal Turístico no Rodovia Osvaldo Reis e na Av. Abrâo João Francisco. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA R$ 2.600,0000R$ 2.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1511/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INEWS COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS PERIÓDICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.055.199/0001-02 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Gazeta Mercantil para uso do Gabinete do Prefeito pelo perío do de 01/06/2006 até 30/05/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 499,00000 R$ 499,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 499,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1512/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALTER JOAO SERPA CNPJ/CPF do fornecedor: 414.978.059-53 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Conserto na rede elétrica da Delegacia Re gional de Polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REDE ELÉTRI R$ 220,00000 R$ 220,00 CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1513/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.465/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviço de troca e manutenção de peças do veículo Kombi, placa CSQ4524, de uso no tranp orte dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 480,00000 R$ 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1514/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SAFO INDUSTRIA, COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.175.257/0001-01 Descricao resumida do objeto: Almofadas de pano para uso das ciranças do CCCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ALMOFADA DE TECIDO, COM ESPUMA R$ 12,50000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1515/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF do fornecedor: 07.555.852/0001-94 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Besta Placa MCX7232. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN ÓLEO DE CAIXA 90 R$ 10,00000 R$ 30,00 0002 1,00000 UN ROLAMENTO AGULHA, SA, KIA, BESTA. R$ 26,50000 R$ 26,50 0003 1,00000 UN EIXO PRINCIPAL DA CAIXA DE MARCHA, KI R$ 490,00000 R$ 490,00 A, BESTA. 0004 1,00000 UN ROLAMENTO AGULHA DO EIXO DA CAIXA, KI R$ 45,00000 R$ 45,00 A, BESTA. 0005 2,00000 UN ANEL SINCRONIZADOR DA 3 E 4 MARCHA, K R$ 70,00000 R$ 140,00 IA BESTA. 0006 2,00000 UN ANEL SINCRONIZADO DE MARCHA RÉ, KIA, R$ 60,00000 R$ 120,00 BESTA. 0007 1,00000 UN SINCRONIZADOR DA 3 E 4 MARCHA, KIA, B R$ 280,00000 R$ 280,00 ESTA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.131,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1516/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ARANHÃO CNPJ/CPF do fornecedor: 80.443.633/0001-03 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para reposição da feira Livre do Fiuza Lima. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M FIO ELETRICO - DE COBRE, RIGIDO PVC 7 R$ 1,15000 R$ 57,50 0 GRAUS, COM AREA DA SEÇAO DE 6,0MM, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA NA COR PRETO. 0002 50,00000 M FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÂO 4,0 MM² ISO R$ 1,60000 R$ 80,00 L. 750V AZUL CLARO: FÍO ELÉTRICO DE COBRE, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 4,0MM² ISOLAMENTO TERMOP LÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL 0003 1,00000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W, 220-240V LA R$ 4,50000 R$ 4,50 MPADAS FLUORESCENTE 40 WATS (T10) BIP INO LUZ DO DIA NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBRIEC 60081, RES. 001541/8 8 POL. ADUAN. * MODELO - FL-T10-60W * POTENCIA - 40W * COR - 6500K * DIÂME TRO - T10 = 32MM 0004 1,00000 Pç LÂMPADA 100 W INCANDESCENTE MARTELADA R$ 1,80000 R$ 1,80 0005 20,00000 UN ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 30X30. R$ 0,10000 R$ 2,00 0006 20,00000 UN ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA D=45MM R$ 0,18000 R$ 3,60 L,3KV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 149,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1517/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PROMENAC MOTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.453.400/0001-91 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Revisão de 3.000 km da moto placa MDJ 8776. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 106,50000 R$ 106,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 106,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1518/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 86.789.120/0001-35 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação e mudanças de ramais 3314, 3302, 3313, 3318, 3308 e 3340., dos De partamentos DAI, DOAE e Gerência Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REDE ELÉTRI R$ 370,00000 R$ 370,00 CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 370,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1520/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: S.S.E. SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.248.310/0001-43 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Conserto e manutenção do portão elêtronico da De legacia Regional - 4º CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REDE ELÉTRI R$ 155,00000 R$ 155,00 CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 155,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1521/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ANDREAS BATERIAS DE AUTO, PEÇAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.738.668/0001-54 Descricao resumida do objeto: Bateria automotiva para reposição no veículo Besta placa MCX7232, de uso no transporte dos alunos da rede municipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BATERIA AUTOMOTIVA, 90 AMPERES. R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1522/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSIANAS ITAJAI LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.427.893/0001-44 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Divisórias para instalação de duas salas para pr ocedimentos de trânsito na Central de Polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 47,50000 R$ 380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1523/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Caixas de isopor para acondicionar marmitas fornecidas aos funcionários do CODETRAN. SS PDS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CAIXAS DE ISOPOR, TÉRMICA COM TAMPA, R$ 41,90000 R$ 83,80 CAPACIDADE 70 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 83,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1524/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF do fornecedor: 07.555.852/0001-94 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo corsa placa MCH0557. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RETENTOR DO VIRABREQUIM TRASEIRO DO M R$ 34,00000 R$ 34,00 OTOR, GM CORSA. 0002 1,00000 UN RETENTOR DA HASTE SELETORA DE MARCHA, R$ 21,00000 R$ 21,00 GM CORSA. 0003 1,00000 UN ALAVANCA DO GARFO SELETOR DA CAIXA DE R$ 75,00000 R$ 75,00 MARCHA, GM, CORSA. 0004 1,00000 UN JUNTA DA CAIXA DE MARCHA, GM CORSA. R$ 10,00000 R$ 10,00 0005 1,00000 Pç JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, R$ 25,00000 R$ 25,00 0006 4,00000 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, SAE 15W R$ 11,25000 R$ 45,00 40. 0007 1,00000 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIV R$ 16,00000 R$ 16,00 O, MOTOR GM 0008 1,00000 UN CORREIA MULT - V, MOTOR GM. R$ 60,00000 R$ 60,00 0009 1,00000 UN JUNTA DO CARTER, MOTOR GM. R$ 45,00000 R$ 45,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 331,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1525/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo placa JYU4860. SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN GARFO DA ALAVANCA DE MARCHA, FIAT, UN R$ 25,80000 R$ 25,80 O 0002 1,00000 KIT KIT DE EMBREAGEM R$ 153,62000 R$ 153,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 179,42 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1526/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Confecção de carimbos automáticos para uso da D elegacia Regional de Polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 82,00000 R$ 82,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1527/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AQÜICULTURA E PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.642.557/0001-40 Descricao resumida do objeto: Placa de inauguração da Rádio Costeira. SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 521,73000 R$ 521,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 521,73 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1530/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FIBROARTE LTDA PRODUTOS E SERVIÇOS CNPJ/CPF do fornecedor: 03.182.263/0001-57 Descricao resumida do objeto: Confecção de placas de identificação de imóvel em plástico. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 920,00000 R$ 920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1533/2006 Data da aquisição: 27/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MB VISTORIA DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.035.831/0001-97 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção, recarga e reteste hidrostático em extintores: 05 recargas tipo C O2, 01 recarga tipoPQS 6 kg, 01 reteste PQSP, 6kg, 02 resteste PQSP 4kg, 32 recargas de PQSP 4kg, 06 testes em mangueira,01 recarga tipoPQS 12 KG, do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES R$ 648,00000 R$ 648,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 648,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1534/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Publicação do extrato do 1º termo aditivo ao contrato 127/2006, no Diário da União do d ia 03/07/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 282,27000 R$ 282,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 282,27 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1535/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTITUTO LAR DA JUVENTUDE DE ASSISTÊNCIA E EDUCACAO - PARQUE DOM BOSCO CNPJ/CPF do fornecedor: 84.305.440/0001-47 Descricao resumida do objeto: Serviço de refeição contendo coffe break com café , leite, chá e cuca e almoço com fran go, arroz, feijão, salada, farofa e suco para 60 servidores que particiçarão do curso d e Capacitação Liderança para o Terceiro Setor nos dias 10, 11 e 12/07/2007 que ocorrerá no Parque Dom Bosco. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE REFEIÇÕES R$ 1.800,0000R$ 1.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1536/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRADESCO SEGUROS CNPJ/CPF do fornecedor: 92.682.038/0001-00 Descricao resumida do objeto: Renovação de Seguro Total do Veículo Astra Placa MJE1313, do Gabinete do Prefeito, pel o período de 29/06/2006 até 2906/2007. Coberturas: danos materiais, danos corporais, A pp morte Invalidez, franquia, assitência 24h, vidros protegidos e carro reserva, confor me proposta. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RENOVAÇÃO DE SEGURO R$ 1.631,1900R$ 1.631,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.631,19 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1541/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. PUBL. E DEF. DO CIDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.294/0001-00 Descricao resumida do objeto: Licenciamento do veículo placa MEJ1313 de uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE LICENCIAMENTO R$ 41,00000 R$ 41,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1544/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Obs: Este empenho substitui o de nº 4032/2006 do mês 05/2006 por erro de dotação. Mater ial de Construção para reforma do Centro de Referência da Mulher do bairro São Vicente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 15,20000 R$ 152,00 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " 0002 10,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 4,90000 R$ 49,00 SACO DE 20 KG" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 201,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1546/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPR.FOLHA DA MANHA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 60.579.703/0001-48 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do jornal Folha da Manhã (Folha de são Paulo), para uso em pesquisa e arquivo da Secretaria de Participação e Comunicação Social pelo período de 05/07/2006 a té 04/07/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 636,00000 R$ 636,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 636,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1550/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSIANAS ITAJAI LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.427.893/0001-44 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito polícia Civil - Divisórias de eucatex para instalação de duas sala s para procedimentos de trânsito na central de polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 47,50000 R$ 380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1551/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROBISON VIEIRA JÚNIOR CNPJ/CPF do fornecedor: 040.829.389-66 Descricao resumida do objeto: Serviço de reparos elétricos e manutenção de um refrigerador de uso do Centro Educacion al Cacildo Romagnani com troca de selo de vedação, correia, recarga de gás e pintura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 660,00000 R$ 660,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 660,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1552/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para concerto do exaustor ded uso no Centro Educacional Cacildo Romag nani. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CHAVE CONECTORA DE PARTIDA DIRETA PAR R$ 170,00000 R$ 170,00 A EXAUSTOR INDUSTRIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1553/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 56.795.362/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço técnico para reinstalaçao de mesa operadora de telefonia da central telefônica do Paço Municipal e configuração da mesma. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 1.070,0000R$ 1.070,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.070,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1554/2006 Data da aquisição: 30/06/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF do fornecedor: 00.082.474/0001-20 Descricao resumida do objeto: Sete jogos de placas para veículos da prefeitura: MFR6511; MFR6551; MEH0778; MFV0852; M HY3930; MHY3970; MHY3880. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PLACA DE VEÍCULO R$ 410,00000 R$ 410,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 410,00 ===============================================================================================