Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2005 até 30/06/2005

Mês/Ano da Compra: 06/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: LOJA INSTALADORA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.402/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Luminárias para uso na casa do Projeto Casa Brasil.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA - 2X40W COMPLETA Pç 45,29 17,00 769,93
Total LOJA INSTALADORA LTDA 769,93

Fornecedor: CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 03.341.640/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Locação de pirâmide (barraca) para inauguração do Projeto Casa Brasil, na Rua: Odilio Garcia nr. 796 Bairro Cordeiros. CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 02 (duas) pirãmides 5x5m tipo tenda, montagem e instalação. Un 400,00 1,00 400,00
Total CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA 400,00

Fornecedor: FRONZA PISOS DECORACOES LTDA CNPJ/CPF: 02.946.656/0001-27

Descrição do Objeto da Compra: Perciana para uso na casa do Projeto Casa Brasil,CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PERSIANA VERTICAL EM TECIDO - Marca nuance M² 158,00 5,00 790,00
Total FRONZA PISOS DECORACOES LTDA 790,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para uso das impressoras do GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - LEXMARK Z513 PRETO CÓD. 10N0016, 12,5ML, NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 3 MESES E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES APÓS A ENTREGA. Un 112,70 2,00 225,40
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 225,40

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE RASCUNHO PAPEL JORNAL, COM 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM bl 2,15 50,00 107,50
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,85 50,00 142,50
BOTAO MAGNETICO - EM BORRACHA MAGNETICA, MEDINDO 30 MM DE ALTURA E ESPESSURA DE 2 MM,EM CORES DIVERSAS Un 4,00 10,00 40,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR VERMELHA Un 3,00 50,00 150,00
CALCULADORA - 8 DIGITOS GRANDES,COM MEMORIA A BATERIA. Un 21,25 10,00 212,50
BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES Cx 85,00 1,00 85,00
GRAFITE - 0,5 MM COR PRETA HB Cx 0,38 50,00 19,00
GRAMPO 23 / 06 CAIXA COM 1000 UNIDADES ZINCADO COR PRATA Cx 1,35 10,00 13,50
PASTA SANFONADA - PAPELAO PRENSADO, PESANDO 250G/M2, DE 1 A 31 (A/Z), NO TAMANHO OFICIO, NA COR FUME Un 22,40 2,00 44,80
PORTA CANETA E CLIPS E CARTAO FUME EM ACRILICO Un 6,90 4,00 27,60
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE Un 0,19 10,00 1,90
VISOR PARA PASTA SUSPENSA EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE E ETIQUETA NA COR BRANCA, NA MEDIDA < 6 X 5 > CM / + 1,5 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 2,10 50,00 105,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP,SERIES:610C, PRETA,COMPATIVEL,NOVO,COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Un 50,80 5,00 254,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR HP 610C Un 50,80 5,00 254,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 1.457,30

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 45.987.005/0086-87

Descrição do Objeto da Compra: Pneus para reposição no veiculo placa MJE-9065 modelo Scenic do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - DIMENSOES 185/65 R15 Un 235,00 4,00 940,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 940,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 45.987.005/0086-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra troca de pneus no veiculo modelo Scenic placa MJE-9065 do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra substituição de pneus, alinhamento, geometria, balanceamento. Un 90,00 1,00 90,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 90,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para impressora do GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - LEXMARK Z513 COLOR CÓD. 10N0026, 11ML, NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 3 MESES E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES APÓS A ENTREGA. Un 95,00 5,00 475,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 475,00

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização na reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e municipios da AMFRI. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização com 01 (um) microfone sem fio e 01 (um) com fio, 02 (duas) caixas amplificadas e um técnico presente para realização do evento no dia 06.06.2005 no Auditório do Porto de Itajaí. Un 250,00 1,00 250,00
Total SAK SOM LTDA 250,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ CAVALLARI-ME CNPJ/CPF: 82.169.780/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tonner para uso na impressora do GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TONER SANSUNG SCX 4216F RECICLADO Un 120,00 2,00 240,00
Total SERGIO LUIZ CAVALLARI-ME 240,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização para inauguração do Projeto Casa Brasil, na Rua: Odilio Garcia nr. 796 Bairro Cordeiros. CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização e iluminação durante o evento. Un 350,00 1,00 350,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 350,00

Fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA CNPJ/CPF: 81.830.952/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de coffee break para servir no dia 06.06.2005, para 35 (trinta e cinco) pessoas (Prefeito, Secretarios e demais autoridades) na sala de reunião do Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos desta Prefeitura. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coffee break contendo: patês, torradas pão de queijo, ciabata, bolo, suco natural, café leite, materiais, serviços de garçom e copeiro. Un 280,00 1,00 280,00
Total JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA 280,00

Fornecedor: IVO PEREIRA & CIA LTDA. CNPJ/CPF: 76.575.612/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Almoço para servir para 24 (vinte quatro) pessoas que participarão da reunião para tratar dos assuntos de igualdade racial, etnas e gêneros do Municipio de Itajaí com : Prefeito, Vice- Prefeita, Procuradora Geral do Municipio, Secretario- Adjunto do Governo aos representantes: Associação de Angola de Itajaí, do Núcleo de Inclusão Social de Itajaí, Delegação de Itajaí ao I Encontro Estadual de Igualdade Racial, e demais representantes da comunidade . Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEICAO. - (almoço) Un 28,30 24,00 679,20
Total IVO PEREIRA & CIA LTDA. 679,20

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Bateria para uso no CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PARA NOBREAK 12V, 7AH, P7-12 POTÊNCIA 600 VA Pç 50,00 6,00 300,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 300,00

Fornecedor: EDUARDO JEAN VIEIRA-ME CNPJ/CPF: 02.774.686/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Locação de telão para inauguração do Pprojeto Casa Brasil, na Rua: Odilio Garcia nr. 796 Bairro Cordeiros. CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) telão e DVD gravação ao vivo durante o evento. Un 370,00 1,00 370,00
Total EDUARDO JEAN VIEIRA-ME 370,00

Fornecedor: ELIDIA TRIDAPALLI CNPJ/CPF: 249.120.269-72

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO GLOBAL 3X R$ 800,00 (oitocentos reais) vencimento 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal. Ministração de Curso de capacitação para os servidores da Guarda Patrimonial. Escola de Governo e Cidadania.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso: Noções de Direito, local: Auditório da OAB nos dias 18/05/01/06/08/06/22/06/29/06/06/07/13/07/20/07/03/08/2005 totalizando 40 horas/aulas. Un 2.400,00 1,00 2.400,00
Total ELIDIA TRIDAPALLI 2.400,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso nos cursos oferecidos pela Escola de Governo. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressão colorida de alta resolução em 26 (vinte e seis) transparências. Un 65,00 1,00 65,00
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 65,00

Fornecedor: RESTAURANTE CASTELO MONTMAR LTDA CNPJ/CPF: 82.719.055/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Empenho por estimativa para evento solenidade de assinaturas de convênios e documentos para viabilização de ações e projetos em prol do desenvolvimento de Itajaí e comemoração dos 145 anos de Emancipação Politica e Administrati de Itajaí com a presença do Governador do Estado de Santa Catarina Sr. Luiz Henrique da Silveira, Prefeito Sr. Volnei José Morastoni e demais autoridades do Municipio e Estado. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de refeições, sala, decoração, almoço para 150 (cento e cinquenta) pessoas no dia 15.06.2005, local Restaurante Castelo Montemar. Un 6.600,00 1,00 6.600,00
Total RESTAURANTE CASTELO MONTMAR LTDA 6.600,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea Sr. Volnei José Morastoni - Prefeito, para participar da primeira reunião dos membros do Cor Diretor da associação Brasileira dos Municipio Portuários na Cidade de Santos-SP. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - saida e retorno 24.06.2005 . Un 637,63 1,00 637,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 637,63

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea Sr. Vonei José Morastoni- Prefeito para participar de reuniões nos Ministérios da casa Civil, das Cidades, Meio Ambiente, Integração Nacional, Desenvolvimento Economico e outro orgãos Federais. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saida 27/06/05 retorno 29.06.2006 Un 801,63 1,00 801,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 801,63

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Jean Carlos Sestrem- Coordenador do CTIMA para tratar de assuntos desta Prefeitura no Centro de Atendimento ao Cidadão de monitoramento eletrônico de Fortaleza para aplicação nesta Prefeitura. CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/BRASILIA-DF/FORTALEZA-CE/NAVEGANTES-SC - saída 21.06.2005 e retorno 23.06.2006. Un 1.352,18 1,00 1.352,18
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.352,18

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito para tratar de assuntos desta Prefeitura no Centro Atendimento ao Cidadão em Barueri e contatar os Ministérios para captar recursos em Brasilia-DF. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / SÃO PAULO / NAVEGANTES-SC - saida 21.06.2005 retorno 22.06.2005. Un 1.023,18 1,00 1.023,18
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.023,18

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagens aéreas para os Servidores do CTIMA Sr. Caio Viana e Nilson Debatin que irão participar do evento Tecnologia da Informação IT CONFERENCE nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2005 em São Paulo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - com saída dia 19/06/05 e retorno dia 22/06/05 Un 439,16 2,00 878,32
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 878,32

Fornecedor: ELIANA MARIA DE SENNA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 530.563.109-20

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO GLOBAL 3X R$ 800,00 (oitocentos reais) vencimento 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal. Ministração de Curso de capacitação para os servidores da Guarda Patrimonial. Escola de Governo e Cidadania.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso Relações Humanas no Trabalho, local: Auditório da OAB, nos dias16/30/05/06/20/27/06/04/11/18/25/07/01/08, totalizando 80 horas/aula. Un 2.400,00 1,00 2.400,00
Total ELIANA MARIA DE SENNA DO NASCIMENTO 2.400,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para uso no GABINETE DO PREFEITO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - LEXMARK Z513 COLOR CÓD. 10N0026, 11ML, NOVO, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, GARANTIA DE FÁBRICA DE 3 MESES E VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES APÓS A ENTREGA. Un 95,00 2,00 190,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 190,00

Fornecedor: NIETSCHE E NIETSCHE LTDA- ME CNPJ/CPF: 06.005.536/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no evento em comemoração aos 145 anos de Itajaí com Governador, Prefeito, Secretarios Estaduais e Municipais, Vereadores , Juizes e demais autoridades. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização contendo 06 (seis) microfones, 05 (cinco) caixas amplificadas e um técnico presente na realização do evento, na sala de Eventos do Castelo Montemar Restaurante. Un 350,00 1,00 350,00
Total NIETSCHE E NIETSCHE LTDA- ME 350,00

Fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.484.982/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Gabinete de conversão para organizar e facilitar o acesso a sala dos servidores da prefeitura de itajai.CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
.KIT DE CONVERSÃO DE SERVIDOR IBM TORRE PARA RACK 4U. - Marca IBM Un 3.150,00 2,00 6.300,00
Total HANNOVER INFORMATICA LTDA 6.300,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Peças de reposição para uso nas impressoras de tecnologia laser CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO PRESSAO PARA IMPRESSORA LASER E210 Pç 290,00 1,00 290,00
UNIDADE FUSORA - PARA FIXAR O TONER NA FOLHA DURANTE A IMPRESSAO, PADRÃO Un 1.650,00 1,00 1.650,00
CABO DE PAINEL PARA IMPRESSORA LASER E210 Pç 410,00 1,00 410,00
KIT DE SUPORTE DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA LASER Pç 220,00 1,00 220,00
PELICULA DE FUSAO IMPRESSORA LASER E210 Pç 982,00 1,00 982,00
TRACIONADOR DE PAPEL IMPRESSORA LASER Pç 347,00 1,00 347,00
KIT PRESSAO IMPRESSORA LASER E210 Pç 1.484,00 1,00 1.484,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 5.383,00

Fornecedor: DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.111.511/0002-61

Descrição do Objeto da Compra: Bandeja de rack para ser utizado pelos servidores do CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEJA PARA RACK - 19" FIXA 500 MM Un 66,84 5,00 334,20
Total DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA 334,20

Fornecedor: VALCI FERREIRA CNPJ/CPF: 420.974.369-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de coffe break para servir aos servidores publicos municipais que participarão no dia 01.07.2005 da reunião na Escola de Governo para tratar de assunto da estrutura da Escola de Governo e Cidadania sobre cursos promovidos por esta secretria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coffe break contendo tortas salgadas, cucas, pães, blochas, suco natura, café, copos, guardanapos e bandejas. Un 129,60 1,00 129,60
Total VALCI FERREIRA 129,60

Fornecedor: HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA CNPJ/CPF: 05.642.557/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Placa de inauguração para fixar na sede da Casa Brasil na Rua: Odilio Garcia, 796- Bairro Cordeiros. CETIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA EM ACO ESCOVADO 0,8MM,ALTO E BAIXO RELEVO PRETO E FOSCO,BRASÃO COLORIDO,MOLDURA DE GRANITO,PARAFUSOS,BUCHAS,CALOTA MEIA-LUA E PANO AZUL PARA DESCERRAMENTO. - inaugurada em 13 de junho de 2005, através da parcela entre Governo Federal, Prefeitura de Itajaí e Petrobrás. Un 521,73 1,00 521,73
Total HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFEUS LTDA 521,73

Fornecedor: ORGETE JOÃO DA SILVA CNPJ/CPF: 07.153.980/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Lavação de carpet em 02 (duas) salas do GABINETE DO PREFEITO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Lavação de carpet em 02 (duas ) sala do GABINETE DO PREFEITO totalizando 28,77m2 Un 250,00 1,00 250,00
Total ORGETE JOÃO DA SILVA 250,00

Fornecedor: DLS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 01.801.039/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Tinta para pintura da casa do Projeto Casa Brasil CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA PARA PISO - ACRILICA FOSCO LISO, NA COR VERMELHA 3,6l Un 72,00 1,00 72,00
TINTA PARA PISO - ACRILICA FOSCO, LISO, NA COR AZUL 3,6 Un 60,00 2,00 120,00
TINTA PARA PISO - ACRILICA FOSCO LISO, NA COR VERDE 3,6 Un 52,00 1,00 52,00
TINTA - SELADORA, LATEX ACRILICA, NA COR INCOLOR, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE PINTURA EXTERNAS/INTERNAS, PARA PINTURA DE PAREDES, ACONDICIONADA EMLATA DE 18 LITROS Un 52,90 1,00 52,90
TINTA ESMALTE - , NA COR BRANCO 0,900L Un 16,00 1,00 16,00
TINTA ZARCAO 0,900L Lt 14,50 1,00 14,50
Total DLS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 327,40

Fornecedor: CLAUDIO LUIS GUTZ CNPJ/CPF: 564.003.499-87

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO GLOBAL 3X R$ 800,00 (oitocentos reais) vencimento 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal. Ministração de Curso de capacitação para os servidores da Guarda Patrimonial. Escola de Governo e Cidadania.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de curso Técnicas Operacionais, local Auditório da OAB nos dias: 19/05/20/05/02/03/09/10/23/24/30/06/01/07/08/14/15/21/22/28/29/07/04/05/08/2005, totalizando 160 horas/aulas. Un 2.400,00 1,00 2.400,00
Total CLAUDIO LUIS GUTZ 2.400,00

Fornecedor: JAIRO RUBEN MACHADO CNPJ/CPF: 528.649.959-72

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO GLOBAL 3X R$ 200,00 (duzentos reais) vencimento 10 dias após a apresentação da Nota Fiscal. Ministração de Curso de capacitação para os servidores publicos municipais. Escola de Governo e Cidadania.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso Controle de Acesso, local: Auditório da OAB, nos dias 18/05/01/08/22/29/06/06/13/20/27/07/03/08/2005, totalizando 40 horas/aulas. Un 600,00 1,00 600,00
Total JAIRO RUBEN MACHADO 600,00

Fornecedor: DIMENSAO RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ/CPF: 85.107.480/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de Curso de Capacitação para os servidores publicos municipais. Escola de Governo e Cidadania.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso Gestão da qualidade em Serviços Públicos, local: Associação Comercial de Itajaí, no mês de junho/05 totalizando 16 horas/aulas. Un 1.280,00 1,00 1.280,00
Total DIMENSAO RECURSOS HUMANOS LTDA 1.280,00

Fornecedor: LUIZ CARLOS DA SILVA FLORES CNPJ/CPF: 343.617.409-25

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de curso de capacitação para os servidores da Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí. Escola de Governo e Cidadania

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso: Planejamento Estratégico, local: Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí, dias 24/30/06/2005, totalizando 14 horas/aula. Un 420,00 1,00 420,00
Total LUIZ CARLOS DA SILVA FLORES 420,00

Total Gabinete do Prefeito 42.260,70

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: IVO PEREIRA & CIA LTDA. CNPJ/CPF: 76.575.612/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Almoço para sevir a Comitiva do Governo do estado em visita Oficial ao Municipio. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - 63 (sessenta e três) almoço. Un 1.426,50 1,00 1.426,50
Total IVO PEREIRA & CIA LTDA. 1.426,50

Total Gabinete do Vice-Prefeito 1.426,50

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA COM ELASTICO DE PAPELÃO COLORIDA Un 0,62 100,00 62,00
PRESILHA PARA CRACHA - DE METAL, COM ALCA PLASTICA Un 0,24 100,00 24,00
DISQUETE MF- 2 HDIF 3,5", FORMATADO PARA 1.44 MB, CX. C/ 10 UN. Cx 7,38 10,00 73,80
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 13,00 2,00 26,00
BLOCO DE RASCUNHO PAPEL JORNAL, COM 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM bl 1,70 50,00 85,00
COLA - BRANCA C/ 90 GR (UNID) Un 0,90 5,00 4,50
PINCEL ATOMICO - PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO DESCARTAVEL Un 1,23 20,00 24,60
PASTA SEM ELASTICO, PAPELAO VARIAS CORES Un 0,53 4,00 2,12
LIVRO ATA COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FLS, Un 17,44 1,00 17,44
LIVRO PONTO - DIARIO, MEDINDO (145X205)MM, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO,PESANDO 90G/M2, EM PAPEL OFF-SET, COM 160FLS Un 6,90 1,00 6,90
ENVELOPE - OFÍCIO - BRANCO 23 X 11,5 Un 0,05 4.000,00 200,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 526,36

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL Un 4,45 2,00 8,90
CD-ROM - CD-R CRAVAVEL. Cx 1,07 10,00 10,70
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE Un 1,98 10,00 19,80
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,54 150,00 81,00
PASTA SUSPENSA - PAPELAO PRENDEDOR EM FERRO, NO TAMANHO OFÍCIO VISOR PLÁSTICO NA COR PARDO. Un 0,59 10,00 5,90
PASTA COM ELASTICO DE PAPELÃO COLORIDA Un 0,62 50,00 31,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 157,30

Fornecedor: ON & OFF INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 73.527.400/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: HD para uso no computador da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD 40 GB 7200 RPM - Marca Samsung Un 265,00 1,00 265,00
Total ON & OFF INFORMATICA LTDA 265,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para a Coordenadora Maria C. Pereira, com o objetivo de representar este Município na 1ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saída dia 30/06 e retorno dia 03/07/2005 Un 560,63 1,00 560,63
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 560,63

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Pente de memoria para uso nos computadores da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PENTE DE MEMORIA - 128 MB. Pç 100,00 2,00 200,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 200,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Toner para impressora da SECRETARIA DE GOVERNO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA LEXMARK E 230 ORIGINAL 12A8400 Un 368,00 4,00 1.472,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 1.472,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Francisco Veríssimo- Secretrio, para acompanhar o prefeito Sr. Volnei José Morastoni em audiências em órgãos Federais e no Congresso Nacional. Secretaria do Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saida 27/06/2005 retorno 29.06.2005. Un 801,63 1,00 801,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 801,63

Total Secretaria de Governo 3.982,92

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA CNPJ/CPF: 83.551.440/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Arquivo de aço com 4 gavetas para uso na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARQUIVO - DE ACO, 0,47 X 1,33 X 0,60 PROFUNDIDADE VERTICAL PARA PASTA SUSPENSA, COM 4 GAVETAS NA COR CINZA. - Marca w3 Un 270,00 8,00 2.160,00
Total MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA 2.160,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na PROCURADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 9 Cx 2,20 25,00 55,00
PAPEL SULFITE A4 ALCALINO 210 X 297 MM CX COM 5000 FOLHAS Cx 98,00 5,00 490,00
ELASTICO - DE LATEX, NR 18, EMBALAGEM DE 1 QUILO Kg 11,00 1,00 11,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO Un 55,00 1,00 55,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 611,00

Fornecedor: MARIA CAROLINA GONCALVES-ME CNPJ/CPF: 72.153.646/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Refeições para servir aos 30 (trinta) participantes (autoridades, delegados e servidores publicos municipais ) que participarão da 1ª Conferência Municipal de Igualdade Racial no Auditório do Porto de Itajaí. Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALIMENTAÇÃO- ALMOÇO Un 8,40 30,00 252,00
Total MARIA CAROLINA GONCALVES-ME 252,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Relogio protocolo para uso na procuradoria geral do municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELOGIO PROTOCOLADOR,ELETRONICO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM DUAS LINHAS DE 16 CARACTERES CADA , NO BREAK PARA FALTA DE ENERGIA 12 HORAS, NA VOLTAGEM 220V, GARANTIA DE 1 ANO - Marca henry forte Un 985,00 1,00 985,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 985,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Desumidificador de papel pra uso na PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL DRY-PAPER - Marca dry-paper Un 125,84 1,00 125,84
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 125,84

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na procuradoria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 12,80 1,00 12,80
LEMBRETE - AUTO COLANTE TIPO POST IT GRANDE, PCT Pct 2,50 5,00 12,50
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE Un 0,72 2,00 1,44
PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE RL 42,78 1,00 42,78
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 69,52

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Procuradoria Geral do Municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA. Cx 5,00 5,00 25,00
FURADOR PARA PAPEL 17 X 12 CM DE BASE - FERRO Un 9,08 2,00 18,16
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM Un 7,80 2,00 15,60
ALMOFADA PARA CARIMBO NR.03 COR AZUL Un 6,80 2,00 13,60
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 72,36

Fornecedor: CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.283.581/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tinta e carimbo para uso na PROCURADORIA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - PARA CARIMBO AUTOMATICO, PRETA, DE OLEO Un 7,49 3,00 22,47
CARIMBO - AUTOMATICO 38MM X 14MM Un 15,90 3,00 47,70
Total CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME 70,17

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para a Procuradora Flávia C. Oliveira Santos, com o objetivo de representar este Município na 1ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saída 30/06 e retorno dia 03/07/2005 Un 560,63 1,00 560,63
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 560,63

Fornecedor: AGENCIA MARITIMA OSNI LTDA CNPJ/CPF: 84.301.126/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Servidor Marcos A. Bittencourt- Procurador Tributário para participar do VII Simpósio Nacional de Estudos Tributários em São Paulo-SP. Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - saida 08.06.2005 retorno 11.06.2005. Un 264,16 1,00 264,16
Total AGENCIA MARITIMA OSNI LTDA 264,16

Fornecedor: TECMOVEL IND.E COM.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 00.106.924/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Moveis para escritório para uso na Procuradoria geral do municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARMARIO ESTANTE,LARGURA 80CM X 43CM X 1,60 ALT - Marca Girotec Pç 266,00 2,00 532,00
MESA DE 160X60X74 COM 03 GAVETAS EM MELAMINA COM TAMPO DE 18 MM PAINEL FRONTAL COM ESPESSURA DE 18 MM METALICA COM BASE EM TUBO 50X30 NIVELADORAS DE ALTURA - Marca Girotec Pç 262,00 2,00 524,00
MESA DE 80X60X74 COM TECLADO RETRATIL,EM MELAMINA COM TAMPO DE 18MM PAINEL FRONTAL 18MM TUBO EM 50X30 DE ALTURA - Marca Girotec Pç 166,00 2,00 332,00
CADEIRA - GIRATORIA , MODELO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, EM TECIDO. ESPUMA INJETADA 35MM - Marca Girotec Un 105,00 2,00 210,00
Total TECMOVEL IND.E COM.DE MOVEIS LTDA 1.598,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sra. Neusa Ferreira devido a alta hospitalar, conforme determinação judicial, Processo nr. 033.04.006863-0.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - SÃO PAULO/NAVEGANTES - com saída em 17/06/05 Un 236,55 1,00 236,55
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 236,55

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene para uso na Procuradoria Geral do Municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA RL 2,63 8,00 21,04
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 3,00 5,00 15,00
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Un 0,79 5,00 3,95
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 1000 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 10,40 5,00 52,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 1,30 5,00 6,50
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 2,50 5,00 12,50
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 110,99

Fornecedor: ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO TRIBUTARIO- ABDT CNPJ/CPF: 58.493.669/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição para o servidor Dr. Marcos Antonio Bittencourt- Procurador Tributário. PGM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para o VII Simpósio Nacional de Estudos Tributários, Tema Central: Múltiplos Aspectos da Tributação, nos dias 09 e 10 de junho de 2005 em São Paulo-SP. Un 500,00 1,00 500,00
Total ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO TRIBUTARIO- ABDT 500,00

Total Procuradoria Geral do Município 7.616,22

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Papel a4 para uso no departamento de compra.ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 98,00 4,00 392,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 392,00

Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA CNPJ/CPF: 00.963.396/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Livros para distribuir as crianças que participarão da posse do Prefeito por um dia, (Prefeito, Chefe de Gabinete e Secretario de Administração) no dia 17.06.2005 em comemoração aos 145 anos do Municipio de Itajaí. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO DAS VIRTUDES PARA CRIANÇAS- NOVA FRONTEIRA Un 35,00 3,00 105,00
Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA 105,00

Fornecedor: DORACI DE BARROS NUNES- ME CNPJ/CPF: 02.586.702/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Plaquetas adesivas para uso do departamento de patrimonio. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - EM PVC C/ FITA DUPLA FACE 3M - NUMERADA - TAM. 4X2CM - Numeração de 33501a 38501 Pç 0,45 5.000,00 2.250,00
Total DORACI DE BARROS NUNES- ME 2.250,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP CNPJ/CPF: 78.869.005/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Capacete para uso do funcionário RONALDO A. ZIMERMANN piloto da motocicleta placa LZT 8444,à disposiçao do Departamento de Apoio Operacional.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPACETE PARA MOTOCICLISTA AUTOMATICO NR. 60 Pç 105,00 1,00 105,00
Total SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP 105,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Envelopes para uso no departamento de recursos humano.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE - OFÍCIO - BRANCO 23 X 11,5 Un 39,30 1,00 39,30
ENVELOPE - PARDO 229 X 324 Un 0,16 500,00 80,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 119,30

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Apoio Operacional.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE OFICIO AMARELO 25 X 35 CX COM 250 UNIDADES Cx 0,18 100,00 18,00
ENVELOPE - PARDO 16 X 22,5 Un 0,06 100,00 6,00
ENVELOPE - OFICIO 114 X 229 Un 0,04 1.000,00 40,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO Un 1,04 70,00 72,80
LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 12 UNIDADES Cx 6,84 5,00 34,20
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM bl 3,20 10,00 32,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 203,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Apoio Operacional.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 NA COR AMARELA COM 100 GRAMAS Pct 1,28 5,00 6,40
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). Cx 2,20 7,00 15,40
CARBONO - PRETO 22 X 33CM CAIXA C/ 100 FOLHAS Un 17,00 1,00 17,00
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 16,50 2,00 33,00
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,85 3,00 8,55
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES Un 1,95 3,00 5,85
PINCEL ATOMICO NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL Un 0,85 5,00 4,25
PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL Un 0,85 2,00 1,70
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 92,15

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Apoio Operacinal.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM Pç 5,70 1,00 5,70
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50 X 25)MM Un 2,60 3,00 7,80
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 6,40 1,00 6,40
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Un 0,60 10,00 6,00
LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 12 UNIDADES Cx 6,84 1,00 6,84
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 3,24 1,00 3,24
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 35,98

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Junta Médica do Municipio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE - PARDO Un 0,14 50,00 7,00
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 6,40 1,00 6,40
BATERIA - ALCALINA 9V. Pç 5,00 1,00 5,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 18,40

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Mouse para uso no departamento de patrimonio e compras.SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOUSE - DE PLASTICO, SERIAL COM CONECTOR PS/2(STANDARD) Un 7,90 5,00 39,50
MOUSE OPTICO INFRA VERMELHO Un 37,95 5,00 189,75
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 229,25

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO NAZARIO CNPJ/CPF: 589.854.509-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de queima de fogos artificios em diversos bairros do Municipio nas festividades alusivas aos 145 anos de Emancipação Política e Administrativa do Municipio de Itajaí. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de queima de fogos artificios, 50 (cinquenta) girandolas de 500 (quinhentos) tiros com inclusão dos materiais. Un 4.700,00 1,00 4.700,00
Total ANTONIO ROBERTO NAZARIO 4.700,00

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.364.275/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra e locação de material elétrico para instalação em 15 pontos da Cidade durante a Semana do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Mão de obra em instalaçõesde tomadas elétricas e locação de Postes de concreto, tomadas, caixas de distribuição, transformador trifásico alta tensão, cruzetas e quadro de disjuntores Un 7.900,00 1,00 7.900,00
Total ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME 7.900,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no predio desta prefeitura.DEPARTAMENTO DE APOIO E OPERACIONAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO (SACO) Un 2,48 10,00 24,80
FOSFORO - PACT. C/ 10 CX. C/ 40 UNIDADES Pct 1,50 4,00 6,00
PA DE LIXOS - PA EM PLASTICO RIGIDO, CABO EM PLASTICO RIGIDO, Un 6,88 20,00 137,60
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PARA 15 LTS PLASTICA NA COR BRANCA Un 5,88 20,00 117,60
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 286,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2mm X 8,5m Un 3,50 3,00 10,50
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM Un 21,35 1,00 21,35
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 31,85

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Arquivo e apontador para uso Departamento de Patrimonio SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARQUIVO - ACO PINTADO, PROFUNDIDADE 0,69M X LARGURA 0,046 X ALTURA 1,33, PARA PASTA SUSPENSA, VERTICAL, ACO, EPOXI PO, CINZA, QUATRO GAVETAS, SAPATA NIVELADORA DE PISO - Marca RCH Un 270,00 2,00 540,00
APONTADOR DE MESA - Marca GENIUS Un 15,30 1,00 15,30
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 555,30

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Capas de contratos e papel timbrado para uso departamento de compra e licitações.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - 2000 capas de contratos e 5000 fohas de papel tribado para os processos . Un 610,00 1,00 610,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 610,00

Fornecedor: OSSA OSVALDO SOM SERV.DE ALTO FALANTE CNPJ/CPF: 82.113.606/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de som para uso na Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA PROFISSIONAL DE SOM - CONSTITUIDA DE 10 CANAIS, BALANCEADA - Marca oneal Pç 555,00 1,00 555,00
MICROFONE PROFISSIONAL - SEM FIO, COM 2 MICROFONES E UMA BASE RECEPTORA - Marca oneal Pç 705,00 1,00 705,00
MICROFONE PROFISSIONAL - COM FIO DE 15 METROS - Marca le-som Pç 160,00 1,00 160,00
PEDESTAL PARA MICROFONE PRETO - Marca rmv Pç 39,00 1,00 39,00
EQUALIZADOR COM DUAS BANDAS DE 15 FREQUENCIAS CADA - Marca oneal Pç 325,00 1,00 325,00
RACK PARA EQUIPAMENTOS DE SOM - Marca isn Pç 68,00 1,00 68,00
PEDESTAL PARA CAIXAS DE SOM - Marca isn Pç 75,00 4,00 300,00
CAIXA DE SOM - CONSTRUIDA EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL, MEDINDO <570X410X350> MM TRAPESOIDAL, COM POTENCIA DE 300 WATTS, ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS E TITANIO. - Marca leacs Pç 510,00 4,00 2.040,00
POTENCIA AMPLIFICADORA DE SOM COM DOIS CANAIS DE 500 WATS EM RMS 110 OU 220 VOLTS. - Marca oneal Pç 1.100,00 1,00 1.100,00
Total OSSA OSVALDO SOM SERV.DE ALTO FALANTE 5.292,00

Fornecedor: OSSA OSVALDO SOM SERV.DE ALTO FALANTE CNPJ/CPF: 82.113.606/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material eletrico para uso na Secretaria de administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO ELETRICO PP 1,5MM M 1,20 100,00 120,00
TOMADA - COM FORMATO TRIPOLAR COM 3 PINOS Un 3,50 4,00 14,00
ESPELHO PRETO PARA TOMADA TRIPOLAR USADO EM EQUIPAMENTO DE SOM Un 1,50 2,00 3,00
PINO PARA TOMADA TRIPOLAR Un 4,00 8,00 32,00
PINO P10 Un 3,30 12,00 39,60
Total OSSA OSVALDO SOM SERV.DE ALTO FALANTE 208,60

Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de blocos roteiros de viagem, e capas de processo.DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 15 (quinze ) blocos roteiros de viagem timbrados com o inicio da numeração 1251 a 2000, 5000 (cinco mil ) capas de processo . Un 1.305,00 1,00 1.305,00
Total ALDO GRAFICA LTDA 1.305,00

Fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF: 00.082.474/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Placa para reposição no veiculo MAX-8412 da ADEFI. Depto de Patrimonio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA AUTOMOTIVA Par 43,00 1,00 43,00
Total PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS 43,00

Fornecedor: ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA CNPJ/CPF: 86.781.069/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição para servidora Francine canarin Prando- Advogada para participar Seminário de Capacitação e aperfeiçoamento de pregoeiro e membros de equipe de apoio em São Paulo-SP. Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para Seminário capacitação e aperfeiçoamento de pregoeiros e membros de equipe de apoio, temas: licitação de acordo com a lei 8.666/93, pregão presencial, pregão eletronico, licitação de acordo com a lei nr.8.666/93, no período de 20 a 22 de junho de 2005, local Matsubana hotel São paulo, carga horaria 24:00 horas/aula. Un 1.680,00 1,00 1.680,00
Total ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA 1.680,00

Fornecedor: IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA CNPJ/CPF: 01.600.715/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para servidora Larissa da Silva para participar do Curso de Capacitação. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição Curso de Protocolo e Arquivo, no Grande Hotel Blumenau no municipio de Blumenau-SC, período 16/17/05/2005. Un 447,00 1,00 447,00
Total IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA 447,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de toner para reposição na impressora do RECURSOS HUMANOS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK X-215 -18S0090 Un 360,00 5,00 1.800,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 1.800,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: café e açucar para uso dos servidores municipais desta prefeitura.DEPARTAMENTO DE APOIO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,99 120,00 598,80
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,39 25,00 134,75
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 733,55

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no predio desta prefeitura. DEPARTAMENTO DE APOIO OPERACIONAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLANELA - 100% ALGODAO PARA TIRAR PÓ Un 0,85 30,00 25,50
LIMPA VIDROS DE 500 ML TIPO LIQUIDO, INCOLOR, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO , COMPOSTO DE ACIDO FLORIDICO Fr 2,27 10,00 22,70
DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML Un 5,97 6,00 35,82
COADOR - DE ACO INOX, NO FORMATO CONICO, 2 LITROS, EMBALAGEM APROPRIADA, PARA OLEO Un 1,75 4,00 7,00
FOSFORO - PACT. C/ 10 CX. C/ 40 UNIDADES Pct 1,32 4,00 5,28
SABAO EM BARRA - PACOTE C/ 5 UND. COMPOSICAO: BASE DE SODIO, EDTA, ACIDO ETILENOHIDROX, DISFODFONICO, CLORETO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, GLICERINA, FORMALDEIDO, CORANTE E AGUA. Pct 2,75 3,00 8,25
OLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE CITRIODORA FRASCO COM 5 LITROS Fr 4,31 4,00 17,24
DESODORIZADOR AMBIENTAL - AEROSOL, LAVANDA. Fr 5,99 10,00 59,90
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 181,69

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Cha para consumo dos servidores desta prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 0,89 5,00 4,45
CHA - HORTELA SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,07 5,00 5,35
CHA - DE MORANGO, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS. Un 3,06 7,00 21,42
CHA - SILVESTRE, CONSTITUIDO DE FLORES DE ROSA SILVESTRE, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS AROMAS NATURAIS,SABOR MORANGO, DE COR PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 3,67 5,00 18,35
CHA - BOLDO, CONSTITUIDO DE FOLHAS SECAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS. Cx 0,94 3,00 2,82
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 52,39

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea - navegantes-sc /são paulo-sp/navegantes-sc para FRANCINE C. PRANDO com objetivo de participar do seminário de aperfeiçoamento em pregões presenciais e eletrônicos no mitsubara hotel.ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - Saida dia 18/06/2005 retorno dia 22/06/2005 Un 350,63 1,00 350,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 350,63

Fornecedor: CETEM CENTROS DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CNPJ/CPF: 00.956.691/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição de curso para os servidores Sr. José Carlos Braga Pinheiro- Técnico Administrativo, Srª Maria da Glória Pereira Ramos- Técnica em Atividades Administrativas, Sr. Lino Weiser- Assessor, Srª Liliane Cristina Sestren- Agente em Atividades Administrativas, e Srª Jacqueline Schmoeller- Chefe de Serviços. Depto de Compras e Licitações. Obs. uma taxa de inscrição é CORTESIA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 04 (quatro) inscrição para Curso de Licitações Contrato e Pregão, nos dias 15/16/ e 17 de junho/2005, no Hotel Cambirela- Av. Max Schramm, 2199- Florianópolis-SC. Un 1.600,00 1,00 1.600,00
Total CETEM CENTROS DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.600,00

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza pra uso no predio desta prefeitura DEPARTAMENTO DE APOIO E OPERACIONAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA RL 15,20 15,00 228,00
SABONETE - LIQUIDO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO BOMBONA 5 LITROS Bb 14,00 4,00 56,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 284,00

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM LTDA CNPJ/CPF: 05.159.529/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Bandeiras para uso no predio Administração Municipal,SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ITAJAI / EM POLIÉSTER - 1,35 X 1,93 M Pç 36,00 10,00 360,00
Total SULBANDEIRAS COM LTDA 360,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Recarga de gas para uso na copa desta prefeitura.DEPARTAMENTO DE APOIO E OPERACIONAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA - (RECARGA) COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO,ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL P.13 Un 32,00 10,00 320,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 320,00

Fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF: 03.923.827/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de toner para uso na maquina xerox departamento de compras.ADMINISTRAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4216 (XAA) ORIGINAL Un 120,00 3,00 360,00
Total CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA 360,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso desta prefeitura.DEPARTAMENTO DE APOIO E OPERACINAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE CITRIODORA FRASCO COM 5 LITROS Fr 20,00 1,00 20,00
CERA LIQUIDA PARA MADEIRA INCOLOR 5 LITROS. - ' Bb 28,00 4,00 112,00
RODO - ESPUMA P/ PASSAR CERA. Pç 3,95 10,00 39,50
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS. Pç 20,48 5,00 102,40
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 273,90

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no predio desta prefeitura.DEPARTAMENTO DE APOIO E OPERACIONAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 52,00 6,00 312,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 52,00 4,00 208,00
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO L 4,59 3,00 13,77
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 3,20 20,00 64,00
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 2,00 10,00 20,00
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Fd 5,74 3,00 17,22
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO Fd 20,57 3,00 61,71
VASSOURA - DE DE CERDAS DE NYLON, C/ 110 TUFOS, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO, MEDIDA DA BASE 25 CM. Un 6,74 10,00 67,40
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 764,10

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no perdio desta prefeitura.DEPARTAMENTO DE APOIO E OPERACIONAL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 10,40 50,00 520,00
SAPOLIO PO COM 500 GR Fr 0,99 10,00 9,90
DESINFETANTE PARA LIMPEZA COM 5 LTS Bb 6,97 5,00 34,85
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL, CONF. ESPECIFICACAO DO EDITAL. Un 0,82 10,00 8,20
ESPONJA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES Un 0,99 5,00 4,95
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 0,39 10,00 3,90
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 581,80

Fornecedor: SIEMANN E BOOZ LTDA- ME CNPJ/CPF: 04.413.388/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de coffe-break para servir para 64 (sessenta e quatro) pessoas, servidores públicos municipais que irão participar 1º Seminário Gestão de Compras no Municipio . Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 02 (dois) coffe-break contendo: bolo, nega maluca, bolo de cenoura, bolo ingles, pães, pates, salgadinhos diversos, café com leite e suco, no dia 10 de junho de 2005 na Sede da AMFRI. Un 256,00 1,00 256,00
Total SIEMANN E BOOZ LTDA- ME 256,00

Fornecedor: RODRIGO DA FONSECA - ME CNPJ/CPF: 04.220.978/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Obs. este empenho substitui o de nr. 3557/2005 de 01.06.2005. Refeições para servir aos servidores que participarão do curso de treinamento em compras e licitações no dia 10 de junho de 2005,na AMFRI em Itajaí. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEICAO. Un 6,70 55,00 368,50
Total RODRIGO DA FONSECA - ME 368,50

Total Secretaria de Administração 34.895,39

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Passagem terrestre para ROGERIO ROCHA e ÉLCIO BASTOS para porto alegre para participar de treinamento referente a leasing.SECRETARIA DA FAZENDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAÍ-SC/ PORTO ALEGRE-RS - Rogerio Rocha saida dia 14/06/2005 e retorno dia 15/06/2005,Elcio Bastos saida dia 14/06/2005 e retorno dia 15/06/2005 Un 125,00 2,00 250,00
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 250,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Papel A4 para uso na FAZENDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 98,00 7,00 686,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 686,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Papel a4 para uso na SECRETARIA FAZENDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 98,00 12,00 1.176,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 1.176,00

Fornecedor: SOS FREEWAY LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.192.132/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculo para prestar serviço junto a Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) veiculo celta, motor 1.0, básico com motorista no período de 05.06.2005 à 05.07.2005. Un 1.350,00 1,00 1.350,00
Total SOS FREEWAY LTDA-ME 1.350,00

Fornecedor: AUTO LOCADORA LOCASUL LTDA CNPJ/CPF: 83.150.029/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculo para prestar serviços junto a Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) veiculo, sem motorista, popular básico, 4 portas, motor 1.0 no periodo de 03.06.2005 a 03.07.2005. Un 730,00 1,00 730,00
Total AUTO LOCADORA LOCASUL LTDA 730,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o funcionário Francisco Johansen que irá participar do curso de Sistemas Informatizados aplicados ao IPTU, na cidade do Rio de Janeiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ RIO JANEIRO-RJ/ VITORIA- ES/NAVEGANTES-SC. Un 377,16 1,00 377,16
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 377,16

Fornecedor: SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 95.849.642/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços a serem executados na máquina de senha do Departamento de Receita. SEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de troca de pontos e cabos e reinstalação do GSA, incluindo configuração e testes. Un 325,00 1,00 325,00
Total SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA 325,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. João Baptista Krein- Secretario de Finanças para conhecer Programa Ganha Tempo de Atendimento ao Contribuinte no municipio de Barueri-SP.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - saída e retorno 21.06.2005. Un 749,18 1,00 749,18
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 749,18

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fonte para uso nos computadores do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO PARA PENTIUN 4 - 450W Un 57,90 1,00 57,90
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 57,90

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Toner para uso na SECRETARIA DA FAZENDA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E 210 PRETA, ORIGINAL Un 402,00 3,00 1.206,00
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E230 Un 235,00 3,00 705,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 1.911,00

Total Secretaria de Fazenda 7.612,24

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso da SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - BRANCA TIPO CASCOREZ 1 KG L 4,23 5,00 21,15
ESTILETE - PEQUENO Un 0,55 2,00 1,10
ELASTICO DE BORRACHA Nº 18 NA COR AMARELA COM 100 GRAMAS Pct 1,28 2,00 2,56
LAPISEIRA GRAFITE MEDINDO 0,7MM, PONTA EM METAL, Un 3,20 1,00 3,20
REGUA DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE Un 0,25 6,00 1,50
GRAMPEADOR - DE MESA, METAL, 23/6 A 23/13, PRETO, (100 X 50 )MM Un 71,05 1,00 71,05
FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO (45MMX50M) Un 1,97 12,00 23,64
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO Un 1,09 20,00 21,80
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 6,40 5,00 32,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 178,00

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização para cobertura da Campanha Orçamento Participativo. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização com microfones sem fio, nos dias 06, 07 e 08/06/2005 nos bairros de Brilhante I, II e Campeche, Limoeiro e Imaruí. Un 750,00 1,00 750,00
Total SAK SOM LTDA 750,00

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização. SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização em todos os bairros do municipio para cobertura da Campanha da Semana do Municipio, durante o período de 12 a 15 de junho/2005. Un 600,00 1,00 600,00
Total SAK SOM LTDA 600,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização na cobertura do encerramento da Campanha do Agasalho na Praça Irineu Bornausen em frente a Igreja Matriz. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização com 10 (dez) microfones e p.a. de som para corais no dia 04.06.2005 das 08:00 às 14:00 horas. Un 400,00 1,00 400,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 400,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de sonorização. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização para cobertura do encerramento da Campanha do Agasalho/2005, na Praça Irineu Bornausen, no mês de junho/2005. Un 300,00 1,00 300,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 300,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para a diretora Ivonete Lopes, com o objetivo de representar o Município na 1ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - com saída dia 30/06 e retorno 03/07/2005 Un 560,63 1,00 560,63
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 560,63

Fornecedor: VIDEO BLITZ PREST.DE SERV.LTDA CNPJ/CPF: 01.270.320/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de locação de equipamentos para uso no evento promovido pela Prefeitura premiação da ADJORI, no restaurante Montemar em Itajaí, no mês de junho/2005. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de locação 01(um) data show, 01 (uma) tela, 01 (um) micro computador com multimidia, windows XP e power point. Un 200,00 1,00 200,00
Total VIDEO BLITZ PREST.DE SERV.LTDA 200,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Servicos de fotocópias, encadernações e cartões de visitas SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de 62 impressões e 08 encadernações Un 252,20 1,00 252,20
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 252,20

Fornecedor: IMARGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 03.910.485/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de impressos para uso na 1ª Etapa do Circuito Itajaí de surf/2005 e VI Etapa do Campeonato Catarinense de Suf na Praia de Atalia em Itajaí nos dias 18 e 19/06/2005 evento em comemoração aos 145 anos do Municipio de Itajaí. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 500 (quinhentos) cartazes 4x0 cor, tamanho 297 x 420 mm, papel couche 115 gr, brilho e 30 (trinta) crachás 4x 0 cor, tamanho 220 x 100 mm, papel supremo 250 gr. Un 530,00 1,00 530,00
Total IMARGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA 530,00

Fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF: 06.247.540/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de assinatura de Jornal para uso das Diversas Secretarias. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação de assinatura de 20 (vinte) exemplares diários do Jornal Diarinho no período de junho/2005 a maio/2006. Un 5.376,00 1,00 5.376,00
Total DL REPRESENTAÇOES 5.376,00

Fornecedor: DAYANE VIDEO PRODUTORA CNPJ/CPF: 07.315.909/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de divulgação do lançamento da Campanha Orçamento Participativo. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de gravação com transmissão ao vivo do evento da Campanha Orçamento Participativo, gravação com 02 (duas) camaras, telão grande para transmissão, distribuidor de sinal para televisão Brasil Esperança, captação, edição, produção VT6 (seis) minutos OP, cópia de 02 (dois) DVD Hino Nacional com alterações, 06 (seis) profissionais, 01 (um) operador de telão, 02 (dois) operadores de câmera, 01 (um) auxiliar, 01 (um) operador de mesa, no Centro de Promoções Itajaí Tur no mês de junho/2005. Un 5.600,00 1,00 5.600,00
Total DAYANE VIDEO PRODUTORA 5.600,00

Total Secretaria de Comunicação Social 14.746,83

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Quadro branco tamanho 1,20 x 0,90 aluminio para uso do departamento de habitação popular.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - TAMANHO APROXIMADO 1.20 X 090 (ALUMINIO) - Marca corart. Un 59,00 1,00 59,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 59,00

Fornecedor: EDITORA PINI LTDA CNPJ/CPF: 60.859.519/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de revista para uso Departamento de Estudos e Projetos -SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura das revistas: AU- Arquitetura e Urbanismo, 12 (doze) exemplares- anual e revista Construção - Mercado 12 (doze)- anual no período de junho/2005 a junho/2006. Un 435,00 1,00 435,00
Total EDITORA PINI LTDA 435,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF: 45.987.005/0086-87

Descrição do Objeto da Compra: Pneus para uso no veiculo Vectra placa MJB 0011,SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - DIMENSOES 185R70 - 14 Un 197,70 2,00 395,40
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 395,40

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Toner para uso na impressora da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO..

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E-210 10S0063 Un 384,00 2,00 768,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 768,00

Fornecedor: INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL CNPJ/CPF: 83.813.477/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxas de inscrição para o Seminário para os servidores Srª Silvana M. Pitz, Srª Jeane de A. Busana e Sr. Amarildo Madeira. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 03 taxas de incrições para o Seminário- Implantação de Planos Diretores nos Municipios Catarinenses: Reflexões e Práticas à Luz do Estatuto da Cidade, em Florianópolis-SC, no auditório da CELESC, no dia 09.06.2005. Un 120,00 1,00 120,00
Total INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL 120,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª Silva Pitz- Secretaria do SPDU para participar do Curso Estatuto da Cidadania Desafio e Instrumentos/2005 no Instituto em Flórianópolis.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. Un 334,16 1,00 334,16
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 334,16

Fornecedor: POLIS- INSTITUTO DE ESTUDOS FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLITICAS SOCIAIS CNPJ/CPF: 57.752.206/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para Curso de Capacitação para servidora Silvana Pitz- Secretaria do SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para Curso Estatuto da Cidade: Desafios e Instrumentos, a realizar-se em São Paulo-SP, no Instituto Polis dia 06/07/06/2005. Un 200,00 1,00 200,00
Total POLIS- INSTITUTO DE ESTUDOS FORMAÇÃO E ASSESSORIA EM POLITICAS SOCIAIS 200,00

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 2.311,56

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: JOSE OLEGARIO CORREA & LTDA CNPJ/CPF: 02.715.478/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Serviços a serem executados na Casa de Apoio Social - CAS, mantido pela SEDES.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de limpeza do pátio compreendendo capinação, roçagem do gramado e pintura externa da casa e reparos no muro. Un 3.220,00 1,00 3.220,00
Total JOSE OLEGARIO CORREA & LTDA 3.220,00

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 3.220,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA CNPJ/CPF: 83.551.440/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: impressora hp para uso CIRETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSORA HP 3745 - Marca HP Un 355,00 1,00 355,00
Total MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA 355,00

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Condicionador de ar para uso no CIRETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 21000 BTUS, E POTENCIA DE 2 HP, NAVOLTAGEM 110/220V - Marca consul Un 2.099,50 1,00 2.099,50
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 2.099,50

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Pilhas para serem usadas em lanternas do setor de vistoria veicular da CIRETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA - TIPO ALCALINA, PEQUENA - AA Par 7,69 100,00 769,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 769,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos de tinta para impressora CIRETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO IMPRESSORA HP c8727A PRETO Pç 68,00 5,00 340,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP c8728A COLOR Pç 80,00 3,00 240,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 580,00

Fornecedor: LUMINOSOS FOZ MAIOR IND.COM.LTDA ME CNPJ/CPF: 81.853.251/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Convenio de transito policia civil confecção placas de identificação da ciretram, central de fragantes e delitos de trânsito e delegacia de delitos de trânsito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA REFLETIVA VIARIA 50CM DIAMETRO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. Un 1.850,00 3,00 5.550,00
PLACA LUMINOSAS PARA IDENTIFICAÇÃO,DUPLA FACE EM BACK LIGHT COM IMPRESSÃO DIGITAL 2,00M X 0 ,70M Un 700,00 1,00 700,00
Total LUMINOSOS FOZ MAIOR IND.COM.LTDA ME 6.250,00

Fornecedor: ACN COM.DE PROD.DE TRANSITO LTDA CNPJ/CPF: 73.628.307/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aferição de bafômetro da DELEGACIA DE DELITOS DE TRANSITOS.POLICIA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Atualização limpeza calibração verificação inmetro Un 1.395,00 1,00 1.395,00
Total ACN COM.DE PROD.DE TRANSITO LTDA 1.395,00

Fornecedor: ENERGY CITY LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.837.368/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Placas indicativas para sinalização de trânsito em diversos pontos viários do municipio. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA REFLETIVA VIARIA 50CM DIAMETRO PARA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. Un 62,00 33,00 2.046,00
Total ENERGY CITY LTDA-ME 2.046,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Camilo Santiago Souza Neto- Coordenardo do CODETRAN, para participar do Encontro com a DENATRAN, realização da 57ª Reunião do Forum Nac. de Sec. e Dir. de Transp. Urbano em Belo Horizonte-MG.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES/SC // BELO HORIZONTE/MG / NAVEGANTES SC. - saida 08.06.2005, retorno 10.06.2005. Un 442,16 1,00 442,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 442,16

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Arno Schneider Filho e Camilo Souza Neto do CODETRAN para tratar de assuntos desta Prefeitura e verificar o sistema de monitoramento eletrônico de Fortaleza-CE. Secretaria de Segurança Publica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/ FORTALEZA CE/NAVEGANTES-SC. - saiada 21.06.2005 retorno 23.06.2005. Un 1.128,63 2,00 2.257,26
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 2.257,26

Fornecedor: OLMIRO HIBENER MONTEIRO CNPJ/CPF: 80.318.173/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção e instalação de sistema de telecomunicações CODETRAM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Reprogamar e ajustar o sistema de comunicação de rádio, ajustar a antena da repetidora o duplexador e mudar a freqüencia para que não haja mais interferência de terceiros. Un 2.400,00 1,00 2.400,00
Total OLMIRO HIBENER MONTEIRO 2.400,00

Total Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 18.593,92

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecções de chaves e retiradas de fechaduras na SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de chaves, retirada de diversas fechaduraspara reparos e confecção de dois suportes para fechaduras e chaves Un 305,82 1,00 305,82
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 305,82

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Fundef passagem rodoviaria para os funcionarios SILVANA MARIA ROCHA e ADRIANA DOS SANTOS que irão participar no seminario estadual arte na educação,SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/CANOINHAS-SC/ITAJAI-SC - Saida dia 09/06/2005 e retorno 11/06/2005 Un 91,00 2,00 182,00
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 182,00

Fornecedor: BRADESCO SEGUROS S/A CNPJ/CPF: 33.055.146/0122-80

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de seguro do veículo placas MCY 7232 que realiza o transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação de seguro vigência das 24 horas de 11.05.2005 as 24 horas de 11.05.2006, conforme demonstrativo de cálculo Un 3.512,28 1,00 3.512,28
Total BRADESCO SEGUROS S/A 3.512,28

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Fundef,produto para detetização das Escolas da Rede Municipal de Ensino,SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENENO - CONTRA CUPIM Gl 49,00 2,00 98,00
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 98,00

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Fundef,tinta para manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino,SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ESMALTE SINTETICO FOSCO, PRETO. Gl 54,25 6,00 325,50
TINTA - ESMALTE SINTETICO HOSPITALAR,SOLUVEL EM AGUA, NA COR VERDE FOLHA, PARA SER UTILIZADA EM AMBIENTE PINTURA EM SUPERFICIES DE MADEIRA OU METAIS,ARA PINTURA DE MOVEIS DE ACO OU MADEIRA, ACONDICIONADA EM GALAO 3,6 LITROS Un 54,25 3,00 162,75
TINTA - ESMALTE BRILHANTE, NA COR MARFIM 3,6 L Lt 47,80 1,00 47,80
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 536,05

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de contrução para uso nas reformas da Rede Municipal de Ensino SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REBITE - POP 3,2 X 18 Un 80,80 4,00 323,20
TAMPA PARA PE DE MESA E CADEIRA COR PRETO Un 0,30 4.000,00 1.200,00
TINTA SINTÉTICA BRILHANTE ESMALTE 3,6 LT, BRANCO Gl 54,80 4,00 219,20
AGUARRAS - COMPOSTO SOLVENTE REMOVEDOR DE TINTA AUTOMOTIVA, PARA SER UTILIZADO COMO LIMPEZA AUTOMOTIVA, EMBALADO EM LATA DE 1 LITRO Un 20,20 2,00 40,40
LIXA - D'AGUA, T 225 GR. 100. Pç 1,80 10,00 18,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 1.800,80

Fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF: 84.290.907/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Fundef,peça para reposição do veiculo placa MCY 0946 da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCARBONADOR DE BICOS E MOTOR PARA KOMBI Un 71,00 1,00 71,00
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FARDO C/ 16 PCT, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, BRANCA COM 4 ROLOS Fd 22,01 1,00 22,01
ANEL VEDADOR - COD. VW 013804/2, KOMBI. Pç 0,91 6,00 5,46
ANEL DE VEDACAO COD 13815/6' Pç 3,21 1,00 3,21
ADITIVO RESERVATÓRIO - PARA BRISA Un 3,93 1,00 3,93
OLEO LUBRIFICANTE - PARA VEICULOS, TIPO SAE 20 W 50 API SF/CF, PARA MOTORA GASOLINA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 01 LITRO Un 25,64 3,00 76,92
JUNTA DA TAMPA DO FILTRO OLEO DO MOTOR AUTOMOTIVO - VW, KOMBI, 86/01, 113115189 Un 0,87 2,00 1,74
JUNTA - DE CARTER, VW GOL,KOMBI Un 4,61 2,00 9,22
Trava porca rodas dianteira para Kombi Un 34,73 1,00 34,73
Total REVENDEDORES PROMENAC LTDA 228,22

Fornecedor: IRMAOS PINTO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.717/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Fundef,madeira para conserto e manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino,SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SARRAFO - DE CEDRINHO, COM COMPRIMENTO DE 05 METROS, COM SECAO TRANSVERSALDE LARGURA 5,0CM, ESPESSURA 2,5CM, DEVENDO SER ENTREGUE BRUTO Un 3,00 10,00 30,00
TABUA DE CEDRINHO DE 3METROS X 2,5 X 20 Un 18,00 6,00 108,00
Total IRMAOS PINTO & CIA LTDA 138,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Pistola e cola para manutenção das rede de informatica, da Rede Municipal de Ensino SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTOLA DE COLA DE SILICONE - DE PLASTICO, MEDINDO 20 CM, PARA UMA TENSAO DE 110/220 VOLTS, PARA UMA POTENCIA DE 40 W - PROFISSIONAL COD 176516 Un 8,20 1,00 8,20
COLA BASTAO APAR APLICADOR ELETRICO COD 218227 Un 0,80 30,00 24,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 32,20

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Fundef, material de contrução para conserto e manutenção das escolas da Rede Municipal de Ensino,SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PREGO COM CABECA - EM ACO, MEDINDO 10X10 Un 11,75 1,00 11,75
PARAFUSO PARA MADEIRA - DE FERRO, DO TIPO FENDA, CABECA CHATA, NAS DIMENSOES 3,5 X 10 MM Un 0,10 4,00 0,40
BUCHAS PARA PAREDE - DE NYLON, TIPO UNIVERSAL, DE NUMERO 08MM DE DIAMETRO - EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADE Un 0,05 6,00 0,30
PARAFUSO SEM PORCA - DE FERRO, DO TIPO CABECA CHATA, NA BITOLA DE 4,8 MM, COM COMPRIMENTO DE 45 MM, PARA SER UTILIZADO EM FERRO, APRESENTANDO ROSCA DO TIPO SOBERBA Un 0,11 6,00 0,66
JOELHO - PVC, 40/ESGOTO. Pç 0,80 4,00 3,20
TUBO - PVC, 40 ESGOTO Br 6,50 3,00 19,50
CAIXA DE GORDURA - DE CONCRETO PRE-MOLDADO, NO FORMATO RETANGULAR, COM 40 X 60, COM PROFUNDIDADE DE 0,60 M, COM 2 FUROS DE 2", APRESENTANDO SEM DIVISOES, Un 25,60 1,00 25,60
ADESIVO PVC BISNAGA DE 75GR Un 2,51 1,00 2,51
CANTONEIRA - DE ACO, NO FORMATO CANTO EM 90 GRAUS, DO TIPO PERFIL EM L, MEDIDA DE 8 CM X 10 CM, PARA SER UTILIZADO PARA APOIO PARA OS LIVROS Un 1,54 2,00 3,08
PARAFUSO PARA MADEIRA - DE FERRO ZINCADO, DO TIPO CABECA CHATA, NAS DIMENSOES 4,8 x 30 Un 0,15 6,00 0,90
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 67,90

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Fundef,material de contrução para conserto e manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino,SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO - PVC SOLDAVEL BRANCO, DIAMETRO DE 75MM (3"), 6 METROS, LISO COM ANEL/BORRACHA Un 14,31 1,00 14,31
BUCHA PARA PARAFUSO - DE NYLON, NO TAMANHO S6, CONTENDO 100 UNIDADES Un 0,05 50,00 2,50
BRACADEIRA - TIPO -U, COM DIAMETRO DE 3/4 POLEGADA, FABRICADA EM FERRO Un 0,30 12,00 3,60
PARAFUSO SEM PORCA - DE FERRO, DO TIPO CABECA CHATA, NA BITOLA DE 4,2 MM, COM COMPRIMENTO DE 32 MM, PARA SER UTILIZADO EM FERRO, APRESENTANDO ROSCA DO TIPO SOBERBA Un 0,09 24,00 2,16
PREGO COM CABECA - EM ACO, MEDINDO 17X27 Un 6,30 1,00 6,30
SERRA PARA CORTAR FERRO Un 2,60 1,00 2,60
PARAFUSO PARA MADEIRA - DE FERRO, DO TIPO FENDA, CABECA CHATA, NAS DIMENSOES 3,5 X 10 MM Un 0,15 20,00 3,00
PINCEL - DE CRINA, DE MADEIRA, 1/2" Un 1,00 2,00 2,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 36,47

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Fundef, material eletrico para conserto manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino,SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO PARA TELEFONE - CINZA CCI M 0,25 20,00 5,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Un 4,50 10,00 45,00
STARTER - PARA LAMPADA FLUORESCENTE - 30/40W Cx 1,00 33,00 33,00
LAMPADA - INCANDESCENTE 60 W Un 1,50 10,00 15,00
FIO 6 MM RIGIDO COR PRETO M 1,35 40,00 54,00
FIO RIGIDO 6 MM COR AZUL. Un 1,35 45,00 60,75
FIO 6 MM RIGIDO COR VERMELHA M 1,35 40,00 54,00
CAIXA - SISTEMA X. Pç 1,70 7,00 11,90
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 20 M Un 4,15 3,00 12,45
DISJUNTOR - MONOFASICO, 30A. Pç 7,10 1,00 7,10
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 298,20

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Material eletrico para conserto e manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino,SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE Un 2,00 1,00 2,00
FIO ELETRICO - COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE POLIVINILA,RIGIDO, 2,5MM, TERMOPLASTICO ISOLAMENTO 750V Un 0,69 6,00 4,14
REATOR 40 1X40 Cx 9,80 2,00 19,60
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 10 M Un 2,72 1,00 2,72
CAIXA DE LUZ 2 X 4 PVC Pç 0,40 1,00 0,40
TOMADA - DE LOUCA TRIFASICA Un 4,00 1,00 4,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 32,86

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Fundef Material eletrico para conserto e manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino,SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ELETRODUTO - RIGIDO, PVC 3/4". Br 3,50 4,00 14,00
LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC - DE PVC, COM BITOLA DE 3/4" Un 0,30 8,00 2,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO - DE PVC, COM BITOLA DE 3/4 POL Un 0,80 4,00 3,20
TOMADA SISTEMA X COM 2 TP Pç 5,50 2,00 11,00
TOMADA - 2P + T, SISTEMA X. Pç 4,00 2,00 8,00
TOMADA EXTERNA UNIVERSAL Pç 2,32 2,00 4,64
TOMADA - UNIVERSAL Un 3,20 3,00 9,60
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 52,84

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Fundef Material de pintura para uso nas escolsa da Rede Municipal SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ACRILICA FOSCA, MARFIM, 18 LTS. Bd 165,38 1,00 165,38
TINTA PARA PISO - ACRILICA FOSCO LISO, NA COR VERMELHA 3,6l Un 36,00 4,00 144,00
TINTA - ESMALTE SINTETICO, BRANCO, GAL. 3,6. Gl 43,15 2,00 86,30
ROLO PARA PINTURA - DE POLIESTER, DE 9 CM, COM CABO PLASTICO Un 2,00 3,00 6,00
FITA ADESIVA - BRANCA TIPO CREPE, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 50M RL 3,04 10,00 30,40
SOLVENTE - AGUA RAZ, EMB. 1 LT. Fr 5,60 1,00 5,60
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 437,68

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.364.275/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de instalação de iluminação na quadra coberta de esportes da E.B.MELVIN JONES .SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Mão de obra de instalação de projetores 400w colocação e montagem de painel de distribuição, implantação de fiação e montagem de eletrodutos para execução da iluminação da quadra na E.B. BASICA MELVIN JONES. Un 2.071,00 1,00 2.071,00
Total ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME 2.071,00

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.364.275/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Mão de obra de instalação de padão trifásico elertico da escola basica ariribá

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - instalação de entrada de energia trifásica,materiais padrão celesc para entrada de energia,distribuição interna de energia para atender computadores e ar condicionado da escola basica ariribá. Un 2.035,00 1,00 2.035,00
Total ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME 2.035,00

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.364.275/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Naterial eletrico para iluminação da quadra de esportes da Escola Basica Melvin Jones da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA ISOLANTE - DE ALTA TENSAO, (20)M Un 4,35 5,00 21,75
FITA ALTA FUSAO 10 MTS RL 13,01 2,00 26,02
FIO ELETRICO - COBRE, SOLIDO, ANTCHAMA, 10MM/750 V, PRETO. M 2,43 200,00 486,00
HASTE DE ATERRAMENTO COOPER WELD 2000 MM C/ CONECT Un 12,90 2,00 25,80
FITA PLASTICA ABRAÇADEIRA 200 MM Un 0,18 250,00 45,00
FITA PLASTICA ABRAÇADEIRA 300 MM Un 0,20 150,00 30,00
ELETRODUTO - RIGIDO, PVC 3/4". Br 2,72 49,00 133,28
LUVA - PVC, 40 MM ESGOTO Pç 0,50 38,00 19,00
Total ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME 786,85

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fundef fitas para uso nos programas da TV ESCOLA DA Rede Municipal de Ensino, ( EJA) Ensino de Jovens e Adultos,SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DE VIDEO - VHS PARA FILMAR Un 5,32 500,00 2.660,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 2.660,00

Fornecedor: DUGOMES LIVREIROS LTDA-ME CNPJ/CPF: 85.281.715/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Livros para uso no Departamentode Ensino Infantil.SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO PROJETO PEDAGOGICO DA CRECHE E A SUA AVALIACAO Un 30,60 11,00 336,60
Total DUGOMES LIVREIROS LTDA-ME 336,60

Fornecedor: FREDY PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 80.934.631/0004-60

Descrição do Objeto da Compra: Pneus para reposição nos veiculos mb placa LZT 7255 e kombi placa MFZ 8400 SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 750 x 16 CONVENCIONAL BORRACHUDO Un 332,00 6,00 1.992,00
PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE - CONSTRUCAO RADIAL, NORMAL, DIMENSOES 185R14, ARO 14, CAPACIDADE DE CARGA IC90, COM CERTIFICADO INMETRO Un 260,00 4,00 1.040,00
Total FREDY PNEUS LTDA 3.032,00

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: material de limpeza para uso na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL - ETILICO HIDRATADO. Un 49,20 2,00 98,40
AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO Un 1,01 24,00 24,24
DESINFETANTE BACTERICIDA - LIQUIDO VISCOSO, NA COR AMARELA, LAVANDA, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, PARA UTILIZACAO EM AREAHOSPITALAR, EM DESINFECCAO, ACONDICIONADO EM BOMBONA Un 9,65 25,00 241,25
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Un 1,01 24,00 24,24
PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, COM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM 64 ROLOS. Fd 26,40 15,00 396,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 784,13

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOSFORO - PACT. C/ 10 CX. C/ 40 UNIDADES Pct 1,56 3,00 4,68
PEDRA SANITARIA - TIPO REFIL SEM SUPORTE, FRAGANCIA DIVERSAS, EM PEDRA, COMPOSTO DE BENZALCONIO 20GR Un 0,87 12,00 10,44
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 1000 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 8,50 15,00 127,50
LUVA DE BORRACHA - LATEX 100%, TAM. M, NATURAL, FORRADA C/ FLOCOS DE ALGODAO, PACOTE C/ UM PAR. Pct 3,81 8,00 30,48
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 2,78 18,00 50,04
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 223,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULLER COM.REPR.LTDA CNPJ/CPF: 84.298.900/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Genero alimenticio para uso na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITE LONGA VIDA - DESNATADO, TEOR DE MATERIA GORDA MAXIMO DE 0,5%, RECIPIENTE HERMETICO EM CAIXA ALUMINIZADA ( TETRA PAK ). L 51,12 4,00 204,48
BISCOITO DOCE RECHEADO WAFER - TIPO CHOCOLATE COM BAUNILHA, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDU Un 1,15 30,00 34,50
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Cx 1,05 30,00 31,50
Total DISTRIBUIDORA MULLER COM.REPR.LTDA 270,48

Fornecedor: FISIOTECH COM.REPRES.DE EQUIP.FISIOT. CNPJ/CPF: 74.188.251/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Balança pediátrica para uso nos centros infantis da REDE MUNICIPAL DE ENSINO*

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALANCA ELETRONICA PEDIÁTRICA CAPACIDADE 15 KGS DIVISOES DE 5 G. PES REGULAVEL COM BORRACHA SINTETICA CHAVE DELETORA DE TENSAO 110/220V DISPLEY COM 5 DIGITOS CONCHA ANATOMICA COM MEDIDA 540 X 290 MM. - Marca welmy Un 714,56 8,00 5.716,48
Total FISIOTECH COM.REPRES.DE EQUIP.FISIOT. 5.716,48

Fornecedor: LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 85.227.551/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Fundef para uso dos professores do projeto jornada ampliada SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARCO - VIOLINO 4/4 GUARNIERI LUXO Un 58,00 3,00 174,00
ENCORDOAMENTO - VIOLINO GRANNINI Un 13,25 5,00 66,25
BREU - PARA VIOLINO PAGONINI GRAD Un 14,00 2,00 28,00
ESTANTE DE PARTITURA Un 42,00 2,00 84,00
Total LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 352,25

Fornecedor: P V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA CNPJ/CPF: 85.184.414/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no conserto da Máquina de lavar Suziki do C.E.I. Professor Cacildo Romagnoni.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca do comando com reversora com duas funções lavar e centrifugar, troca mancal com eixo esquerdo. Un 475,00 1,00 475,00
Total P V REFORMADORA INDUSTRIAL LTDA 475,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF.Material de pintura para restaurar as demarcações da quadra de esportes da ESCOLA BÁSICA MELVIM JONES.SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA ACRILICA 3,6 LT CINZA CHUMBO Gl 34,00 2,00 68,00
TINTA ACRILICO 3,6 LT VERMELHO Gl 34,00 2,00 68,00
TINTA ACRILICA 3,6 LT BRANCO Gl 34,00 2,00 68,00
TINTA ACRILICA 18 LT AMARELO DEMARCAÇAO Gl 135,80 1,00 135,80
ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA, ANTI-GOTA S/ CABO, 10 CM. Un 7,21 4,00 28,84
SUPORTE P/ ROLO - 330/ 10SR. Pç 3,99 4,00 15,96
ROLO DE LA COM CABO 1366 Un 2,00 4,00 8,00
Total ITAPAR LTDA 392,60

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Cabo para conexão da rede informatica para unidades escolares.SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO PAR TRANCADO - PARA CONEXAO DE REDE, UTP ETHERNET, CATEGORIA 5E OU SUPERIOR Un 269,00 3,00 807,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 807,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagens aéreas para a Vice Prefeita Eliane Neves Rebello Adriano e a Chefe de Gabinete Marisa Batista Rosa que irão participar do Encontro entre Coordenadores do Programa Escola Aberta e Consultoria da UNESCO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - com saída dia 24/06 e retorno 25/06/05 Un 433,63 2,00 867,26
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 867,26

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagens aéreas para a Coordenadora técnica Lea Oliveira Pitz e a Diretora de Gestão Pessoal Jacqueline Nadir Rebelo Rosa que irão participar do Encontro entre Coordenadores do Programa Escola Aberta e Consultoria da UNESCO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - saída dia 24/06 e retorno 25/06/2005 Un 433,63 2,00 867,26
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 867,26

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Servidora Diná Corbetta da Silveira que irá participar dos encontros nacionais com coordenadores dos Programas da Rede vencer em parceria com Instituto Ayrton Senna. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. Un 258,16 1,00 258,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 258,16

Fornecedor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 647.442.729-91

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Apresentação teatrais para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino na semana do Meio Ambiente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 08 (oito) apresentações teatrais Pirilimpo Contra o Lixo, aborda o tema reciclagem do lixo, água mata ciliar, mata atlântica e meio ambiente num todo. Un 3.500,00 1,00 3.500,00
Total MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 3.500,00

Fornecedor: GERSON ISENSEE-ME CNPJ/CPF: 85.313.518/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Istrumentos musical para uso no Programa Jornada Ampliada da Rede Municipal de Ensino,SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARCO - VIOLINO 4/4 GUARNIERI LUXO - Marca parrot Un 44,00 4,00 176,00
VIOLINO - EM MADEIRA., MARROM., 4/4., COM ESTOJO E ARCO PARA ORQUESTRA., COM ESTOJO DE LUXO. - Marca Triger Un 180,00 10,00 1.800,00
Total GERSON ISENSEE-ME 1.976,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PADRAO LTDA CNPJ/CPF: 05.824.906/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Colção para uso nos novos C.E.I.s. Vereador Luiz Gonzaga Agostinho, João Victorino, Mario Pedro Ferreira e Profª Rosana Aparecida de Souza da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLCHAO - PARA BERCO, EM ESPUMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 20 BLOCO UNICO, REVESTIDO EM CORVIN NA COR AZUL, COSTURAS PARALELAS INTERNAS, REFORCADO COM ZIPER E ILHOES, DIMENSOES: 120 X 60 X 10 CM Un 42,00 190,00 7.980,00
Total DISTRIBUIDORA PADRAO LTDA 7.980,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO E REP. LTDA CNPJ/CPF: 84.298.900/0003-19

Descrição do Objeto da Compra: Copo descatavel para uso na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 58,50 5,00 292,50
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 48,50 4,00 194,00
Total DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO E REP. LTDA 486,50

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso nos CEIs. da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 400 (quatrocentos) fichas de acompanhamentos do berçario, 1.500 (hum mil e quinhentos) fichas de acompanhamento do maternal, 3.500 (três mil e quinhentos) fichas de educação infantil e 500 (quinhentos) diários de classe e 4.000 (quatro mil) boletins de Educação Infantil. Un 4.647,00 1,00 4.647,00
Total MONIPODI LTDA -ME 4.647,00

Fornecedor: JOAO ANGELO MACHADO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 05.313.752/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Fraldas para uso nos Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Itajaí .SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO P, COM 36 UNIDADES Un 8,99 25,00 224,75
FRALDA DESCARTAVEL- TAMANHO M COM 32 UNIDADES Un 8,99 202,00 1.815,98
FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO G, COM 28 UNIDADES Un 8,99 332,00 2.984,68
Total JOAO ANGELO MACHADO & CIA LTDA 5.025,41

Fornecedor: CENTRO TECNOLOGICO DO COURO CALÇADOS E AFINS CNPJ/CPF: 87.190.161/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de análise de tenis dos alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de análise de 06 (seis) pares de tenis. Un 628,44 1,00 628,44
Total CENTRO TECNOLOGICO DO COURO CALÇADOS E AFINS 628,44

Fornecedor: SENAI- CETE CARLOS CID RENAUX DE BRUSQUE CNPJ/CPF: 03.774.688/0016-31

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF.Serviços de análise dos uniformes dos alunos das escolas da rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de análise da fibra, indice de metamerismo, solidez e suor dos uniformes. Un 243,00 1,00 243,00
Total SENAI- CETE CARLOS CID RENAUX DE BRUSQUE 243,00

Fornecedor: ALIELLE COMERCIO E CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF: 03.297.992/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no conserto de 03 (três) micro system da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão, conserto do transformador, troca de dois diodos, uma resitencia e quatro capacitadores, uma potência, transformador de força. Un 156,00 1,00 156,00
Total ALIELLE COMERCIO E CONSERTOS DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA 156,00

Fornecedor: EDUARDO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 712.797.099-87

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Serviços de transportes na entrega de móveis da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de transporte na entrega de mesas e cadeiras escolares para as diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino. Un 540,00 1,00 540,00
Total EDUARDO DOS SANTOS 540,00

Fornecedor: ELIANE DE JESUS AVELINO CNPJ/CPF: 953.280.509-59

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de estofamento no veiculo Besta placa MCX-7232 da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de estofamento com capas e tapetes, manutenção dos bancos com solda. Un 950,00 1,00 950,00
Total ELIANE DE JESUS AVELINO 950,00

Total Secretaria de Educação 55.826,88

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Municipai CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: TRANSKAT & REPAROS NAVAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.082.348/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Locação de equipamento para prestar serviços junto a SEOSEM.