Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JULHO/2006 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1555/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CONTROLADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Vinte Carimbos automáticos, sendo 01 com assinatura da Sra. Larissa, 08 de guia de reco lhimento, 01 de recebimento e 10 de Praça do Cidadão. Coordenadoria da Moralidade Admin strativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 583,00000 R$ 583,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 583,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1557/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de 04 (quatro) carimbos automáticos 14x38mm, para uso da Procuradoria Geral d o Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 64,00000 R$ 64,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 64,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1559/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUY MAYKOT NETO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.052/0001-22 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção para reposição no C.E.I. Neuza Reis. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PORTA DE MADEIRA COMPLETA, (ANGELIM) R$ 216,80000 R$ 216,80 TAMANHO 2,09 X 0,79 CM. 0002 2,00000 UN FECHADURA CHAVE TETRA DE FERRO R$ 30,00000 R$ 60,00 0003 2,00000 UN PORTA EXTERNA COMPLETA POSIÇÃO DE AB R$ 165,00000 R$ 330,00 ERTURA DIREIRA EM MADEIRA MACIÇA DE C EDRINHO, ALTURA DE 2.10M. LARGURA DE 0,80M, COM FECHADURA (EXTERNA) CILIND RICA EM FERRO ZINCADO, DOBRADIÇAS EM FERRO ZINCADO, ESPESSURA E 35MM. MONT ADA PRONTA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 606,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1560/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO DE ACESSORIOS DOUGLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.079.631/0001-61 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição e manutenção do veículo gol placa MAP8766. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPÉRES R$ 142,31000 R$ 142,31 0002 2,00000 UN FAROL PARA VEÍCULO GOL R$ 49,58000 R$ 99,16 0003 2,00000 UN LÂMPADA BIODO 60/55, 3 PINOS, PHI R$ 10,91000 R$ 21,82 0004 2,00000 UN LÂMPADA PINGO D´ÁGUA, FAROL 5W R$ 0,60000 R$ 1,20 0005 2,00000 UN AMORTECEDOR DO PORTA MALAS, VEÍCULO G R$ 31,57000 R$ 63,14 OL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 327,63 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1561/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de 01 carimbos modelo 302 38x14, 02 modelo 304 58x22, 03 borrachas para carim bo código 302 38x14, automáticos para uso da Secretaria de Governo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 90,00000 R$ 90,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 90,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1562/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFES CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.294/0001-00 Descricao resumida do objeto: Seguro obrigatório da moto de placa LZR4239 de uso Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE LICENCIAMENTO R$ 137,65000 R$ 137,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 137,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1563/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PEDRO PAULO GRAF CNPJ/CPF do fornecedor: 533.997.659-91 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra de pintura com inclusão dos materias, no galpão localizado na R ua: Aristides Francisco Palumbo, 131 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 MT Serviço de pintura com fornecimento d R$ 5.750,0000R$ 5.750,00 e material ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1565/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFES CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.294/0001-00 Descricao resumida do objeto: Taxas de seguro obrigatório dos veículos de uso da prefeitura placas: MDY 9452, LXN5463 , LZR4239, LZT8474, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN SERVIÇO DE LICENCIAMENTO R$ 41,00000 R$ 164,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 164,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1566/2006 Data da aquisição: 06/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEANETE ANA CARDOSO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 82.697.160/0001-04 Descricao resumida do objeto: Persianas para serem instaladas na nova sede da Secretaria Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 125,00000 MT PERSIANA DE ALUMÍNIO, HORIZONTAL. R$ 45,00000 R$ 5.625,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.625,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1567/2006 Data da aquisição: 07/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NAPO COM.DE PISOS E AZULEJOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.878.224/0001-65 Descricao resumida do objeto: Marerial de construção para reforma do Parque do Agricultor Gilmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 M² PISO CERÂMICO CLASSE A PI 4, R$ 9,50000 R$ 1.425,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.425,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1568/2006 Data da aquisição: 07/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BLOCON SOLUCOES EM ALVENARIA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.452.757/0001-77 Descricao resumida do objeto: Marerial de construção para reforma do Parque do Agricultor Gilmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 M³ BLOCO DE CONCRETO PARA PAREDE, TAMAN R$ 0,70000 R$ 1.400,00 HO 09 X 19 X 39 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1569/2006 Data da aquisição: 07/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAX MOR FILHO CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.660.861/0006-75 Descricao resumida do objeto: Marerial de construção para reforma do Parque do Agricultor Gilmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CONCRETO FOK, 25 MPA BRITA 0 A 1, CON R$ 190,00000 R$ 2.850,00 VENCIONAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1571/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFES CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.294/0001-00 Descricao resumida do objeto: Taxa de licenciamento do veículo de uso da prefeitura, placa LZT8444. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE LICENCIAMENTO R$ 41,00000 R$ 41,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1572/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZERO HORA EDIT.JORN.S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0002-90 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual de 05 (cinco) exemplares diários do Jornal Diário Catarinense para uso de diversas secretarias desta Prefeitura pelo período de 22/07/06 até 21/07/07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 2.625,0000R$ 2.625,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.625,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1573/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFES CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.294/0001-00 Descricao resumida do objeto: Licenciamento do veiculo LZT-8444 pertencente a Prefeitura, taxa de seguro obrigatório. Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO R$ 137,65000 R$ 137,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 137,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1574/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Suprimentos de informática para uso na máquina duplicadora de impressão do jornal do Mu nicípio. SECOM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN MASTER GR A3 ORIGINAL PARA DUPLICADOR R$ 196,50000 R$ 1.572,00 DIGITAL - MODELO GR3710 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.572,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1575/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviços de 01 (uma) plotagem e 12 (doze) cópias em papel A3 colorida para divulgação d e eventos da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS R$ 219,60000 R$ 219,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 219,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1576/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO DE ACESSORIOS DOUGLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.079.631/0001-61 Descricao resumida do objeto: Peças para troca no veículos Kombi placa MBL8789 de uso do CEMESP. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN HOMOCINÉTICA, INTERNA E EXTERNA, VW K R$ 69,00000 R$ 138,00 OMBI. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 138,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1577/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de 01 carimbo automático mode lo 303 (47x18cm) e 04 (quatro) borrachas de car imbos automáticos para uso da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 47,00000 R$ 47,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 47,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1578/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELIMINAR NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Móvel para uso da 4a CIRETRAN para instalação do novo sistema informatizado de registro de licenciamento de veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CALL CENTER COM QUATRO LUGARES, COMPO R$ 1.893,0000R$ 1.893,00 STA COM CINCO PAINÉIS, MEDINDO 0,90X0 ,70CM, OAINÉIS EM MADEIRA ESPESSURA 3 0MM, REVIESTIDA EM MELAMINICO BP, DUP LA FACE, QUATRO SAIAS DE REFORÇO, QUA TRO GAVETEIROS, QUATRO SUPORTES RETRÁ TEIS PARA TECLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.893,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1579/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AQÜICULTURA E PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARGAS E FELÍCIO DEDETIZADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.549.618/0001-32 Descricao resumida do objeto: Serviço de desinsetização e higienização dos reservatórios de água do Centro de Abastec imento Prefeito Paulo Bauer. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E HIGIENI R$ 600,00000 R$ 600,00 ZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1581/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Confecção de 01 carimbo automático modelo 302 e 01 carimbo automático numerador para uso da Delegacia Regional de Polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 301,00000 R$ 301,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 301,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1582/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Peças para concerto do veículo Kombi placa MAA1612, de uso da Secretaria de Desenvolvim ento Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, R$ 8,00000 R$ 48,00 0002 1,00000 UN CABO DE VELOCÍMETRO, VEÍCULO kOMBI R$ 18,00000 R$ 18,00 0003 1,00000 UN JOGO DE ANÉIS PARA MOTOR VW, KOMBI R$ 81,00000 R$ 81,00 0004 1,00000 UN PARAFUSO PARA MADEIRA, CABEÇA PHILLIP R$ 27,00000 R$ 27,00 S, 4,5X16MM DE FERRO GALVANIZADO, TIP O AUTO-ATARRACHANTE 0005 1,00000 JG BRONZINA DO MANCAL DO MOTOR VW, 0,75 R$ 48,00000 R$ 48,00 MM 0006 1,00000 UN JOGO DE JUNTA DO MOTOR VW, KOMBI R$ 21,00000 R$ 21,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 243,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1584/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREIT.M.OBRA MC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.310.449/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviço de reforma no imóvel do Departamento Econômico (prédio do Berger) sendo: Aparta mento 02 - Movimento Econômico - correção de infiltração, recuperação de alvenaria com massa corrida pintura, total de área 145m2, e reforma na loja 1 e 2 - cadastro e fiscal ização com demolição de alvenaria para abertura de portas, remoção de carpete, correção de infiltração na laje, recuperação de alvenaria com massa corrida, pintura, total de área 505m2, incluindo materiais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE REFORMA EM IMÓVEL R$ 6.099,0000R$ 6.099,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.099,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1585/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CONTROLADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: Serviço de colocação de fechadura com chave tetra, incluindo material na Coordenadoria da Moralidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE CHAVEIRO R$ 82,11000 R$ 82,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1586/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peças para computador de uso no gabinete do prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 260,00000 R$ 260,00 0002 1,00000 UN MEMÓRIAS RAM - DDR DE 512 MB - 400 MH R$ 199,00000 R$ 199,00 Z 0003 1,00000 UN PLACA DE VÍDEO AGP, 128 MB DE MEMÓRIA R$ 232,00000 R$ 232,00 GF4 MXX 4000 8X DDR TV XFX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 691,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1587/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELIMINAR NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Móvel para uso da 4a CIRETRAN para instalação do novo sistema informatizado de registro de licenciamento de veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN POLTRONA DIRETOR EXECUTIVA - DIGITADO R$ 309,00000 R$ 1.236,00 R, 0002 4,00000 UN CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO R$ 178,00000 R$ 712,00 EM POLIPROPILENO VAZADO, COR AZUL TRN ASLÚCIDO, MODELO PRISMA, 0003 1,00000 UN ARMÁRIO ESTANTE LARGURA 90CM X PROFUN R$ 674,00000 R$ 674,00 DIDADE 43CN ALTURA 1,60CM, 0004 1,00000 UN ARMÁRIO FECHADO LARGURA 90CM X PROFUN R$ 636,00000 R$ 636,00 DIDADE 60CM TAMPO DE MADEIRA POST FOR MING 180º , MACIÇO 30MM DUPLA FACE RE VESTIDO EM LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESSÃO, (FÓRMICA)TEXTURIZADA, 0005 2,00000 UN POLTRONA MODELO DIRETOR COM GOMOS FIX R$ 258,00000 R$ 516,00 A, 0006 1,00000 UN POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM GOMOS R$ 330,00000 R$ 330,00 GIRATÓRIA, 0007 3,00000 UN LONGARINA PARA 03 (TRÊS) LUGARES, MOD R$ 529,00000 R$ 1.587,00 ELO PRISMA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLI PROPILENO VAZADO, NA COR AZUL TRANSLÚ CIDO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.691,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1588/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF do fornecedor: 00.082.474/0001-20 Descricao resumida do objeto: Placas de alumínio para moto de uso da prefeitura plascas MDY9592 E MDY9232. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACA DE ALUMÍNIO PARA MOTO, DE IDENT R$ 28,00000 R$ 56,00 IFICAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 56,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1589/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peça de informática para estoque que são usados em casos emergenciais no conserto de co mputadores desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HD 250 GB SATA R$ 849,00000 R$ 849,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 849,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1590/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peça de informática para estoque que são usados em casos emergenciais no conser'to de c omputadores desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PEN DRIVE 1GB COURO R$ 360,00000 R$ 360,00 0002 1,00000 UN PLACA DE REDE GIGA 10/100/1000 R$ 89,00000 R$ 89,00 0003 1,00000 UN PLACA CAPTURA DE VÍDEO R$ 225,00000 R$ 225,00 0004 1,00000 UN MEMÓRIA 512 DDR2 R$ 245,00000 R$ 245,00 0005 1,00000 UN NO BREAK 600 SMS R$ 279,00000 R$ 279,00 0006 1,00000 UN ACESS POINT DLINK WIRELLES R$ 350,00000 R$ 350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.548,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1591/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇOGERAL COMÉRCIO E METALÚRGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.114.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: Ferros para uso nas reformas dos diversos pontos de ônibus do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CHAPA DE AÇO 3/8, 400 X 400MM R$ 45,17000 R$ 903,40 0002 10,00000 UN CHAPA DE AÇO 3/8, 400 X 150MM R$ 17,28000 R$ 172,80 0003 20,00000 UN CHAPA DE AÇO 3/8, 200 X 100MM R$ 5,88000 R$ 117,60 0004 6,00000 UN TUBO GALVANIZADO 2 1/2, 3MM R$ 208,40000 R$ 1.250,40 0005 10,00000 UN ABRASIVO R$ 7,68000 R$ 76,80 0006 10,00000 Pc REBITES DE ALUMÍNIO DE REPUXO TAMAHHO R$ 5,30000 R$ 53,00 4X12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.574,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1594/2006 Data da aquisição: 10/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF do fornecedor: 00.082.474/0001-20 Descricao resumida do objeto: Placas, (par) de identificação de veículos da prefeitura, em alumínio, tamanho padrão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PLACA DE VEÍCULO R$ 39,00000 R$ 156,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 156,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1596/2006 Data da aquisição: 12/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SADENCO SUL AMÉRICANA ENGENHARIA COM CNPJ/CPF do fornecedor: 00.166.929/0001-95 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para manutenção da iluminação externa da Igreja Matriz. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO, 35W, BASE G12 R$ 143,00000 R$ 3.432,00 , DIÂMETRO MÁXIMO DE 20MM, FLUXO LUMI NOSO MÍNIMO 3.100 IM, TEMPERATURA DE COR 4.200ºK, 0002 24,00000 UN REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 35 R$ 126,00000 R$ 3.024,00 W, 220V, 60HZ FATOR DE POTÊNCIA 0,92 COM CAPACIDADE E IGNITOR INCORPORADOS EM USO INTERNO, 65%, REFERÊNCIA MTIA AL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.456,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1595/2006 Data da aquisição: 13/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REUTER DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.932.543/0001-10 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos de panificação para consumo na merenda escolar dos alunos da Educ ação infantil da Rede Municipal de Ensino nos meses de agosto e setembro. Pregão 198/20 05. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 84.000,00000 UN PÃO DE MINUTO, EMPACOTADO COM 10(DEZ) R$ 0,12000 R$ 10.080,00 OU 20(VINTE) PÃES COM NO MÍNIMO 30 G RAMAS CADA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.080,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1597/2006 Data da aquisição: 13/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para consumo na merenda escolar dos alunos do Ensino Fund amental da Rede Municipal de Ensino, nos meses de agosto e setembro. pregão 203/2005 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9.852,00000 KG CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSC R$ 4,20000 R$ 41.378,40 ULO) 0002 9.231,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 4,40000 R$ 40.616,40 0003 1.407,00000 KG CHARQUE R$ 6,20000 R$ 8.723,40 0004 744,00000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIA R$ 2,60000 R$ 1.934,40 DA. 0005 3.535,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,40000 R$ 8.484,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 101.136,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1599/2006 Data da aquisição: 14/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF do fornecedor: 79.653.531/0001-33 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para consumo na merenda escolar dos alunos do Ensino Fund amental da Rede Municipal de Ensino no período de agosto e setembro/2006, pregão 203/2 005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 565,00000 KG FRANGO CONGELADO R$ 2,19000 R$ 1.237,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.237,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1601/2006 Data da aquisição: 14/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF do fornecedor: 79.653.531/0001-33 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos cárneos nosz meses de agosto e setembro, para uso na merenda e scolar dos alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Pregão203/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.540,00000 KG FRANGO CONGELADO R$ 2,19000 R$ 7.752,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.752,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1602/2006 Data da aquisição: 14/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REUTER DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.932.543/0001-10 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de pães por um período de 12 meses, para uso de diversas Secretarias const antes deste Processo. Para o consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.930,00000 UN PÃO DE MINUTO, EMPACOTADO COM 10(DEZ) R$ 0,12000 R$ 951,60 OU 20(VINTE) PÃES COM NO MÍNIMO 30 G RAMAS CADA. 0002 32.049,00000 UN PÃO DOCE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIP R$ 0,16000 R$ 5.127,84 O MASSINHA SEM FAROFA. PACOTE COM 10( DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.079,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1603/2006 Data da aquisição: 14/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REUTER DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.932.543/0001-10 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos de panificação para uso na merenda dos alunos do Ensino Fundament al da Rede Municipal de Ensino, no período de agosto e setembro, pregão 198/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140.250,00000UN PÃO DE MINUTO, EMPACOTADO COM 10(DEZ) R$ 0,12000 R$ 16.830,00 OU 20(VINTE) PÃES COM NO MÍNIMO 30 G RAMAS CADA. 0002 273,00000 UN PÃO DE SANDUÍCHE ESPECIFICAÇÕES TÉCNI R$ 1,69000 R$ 461,37 CAS: PÃO DE FORMA FATIADO PARA SANDUÍ CHE. PACOTE COM 500 GRAMAS CADA. CONT ENDO APROXIMADAMENTE 20 FATIAS CADA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.291,37 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1604/2006 Data da aquisição: 14/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF do fornecedor: 79.653.531/0001-33 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos cárneos para uso na merenda escolar dos alunos do Ensino Funda mental, da Rede Municipal de Ensino, no período de agosto e setembro/2006. Pregão 203/2 005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45.545,00000 KG FRANGO CONGELADO R$ 2,19000 R$ 99.743,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99.743,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1605/2006 Data da aquisição: 16/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 45.987.005/0086-87 Descricao resumida do objeto: Pneu para o veículo de uso do gabinete do prefeito, constando a montagem, balanceamento , geometria e válvulas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PNEU 205/55R ARO 16 R$ 398,75000 R$ 1.595,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.595,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1606/2006 Data da aquisição: 18/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A NOTICIA S/A EMPR.JORNAL CNPJ/CPF do fornecedor: 84.687.003/0001-35 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual de 10 (dez) exemplares do Jornal A Notícia para uso das secretarias, p elo período de 05/08/06 até 05/08/07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 4.680,0000R$ 4.680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1612/2006 Data da aquisição: 18/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.390/0001-78 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto do equipamento máquina rompeador de asfalto com fornecimento do rep aro do carburador, troca do eletrônico (módulo). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 990,00000 R$ 990,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1613/2006 Data da aquisição: 18/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCOS VINICUS FERREIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.708.434/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviço de tornearia para confecção de tubo calandrado em chapa ASTM-A36, para consert o do misturador da usina de asfalto. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TORNEARIA R$ 7.830,0000R$ 7.830,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.830,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1614/2006 Data da aquisição: 18/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REUTER DOS SANTOS E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.932.543/0001-10 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de pães para consumo nos meses de agosto e setembro, na merenda escolar do s alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Pregão198/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.930,00000 UN PÃO DE MINUTO, EMPACOTADO COM 10(DEZ) R$ 0,12000 R$ 951,60 OU 20(VINTE) PÃES COM NO MÍNIMO 30 G RAMAS CADA. 0002 32.049,00000 UN PÃO DOCE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIP R$ 0,16000 R$ 5.127,84 O MASSINHA SEM FAROFA. PACOTE COM 10( DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.079,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1616/2006 Data da aquisição: 19/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO DE ACESSORIOS DOUGLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.079.631/0001-61 Descricao resumida do objeto: Peça para troca no veículo besta placa MCX7232 de uso no transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 45,00000 R$ 45,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1617/2006 Data da aquisição: 19/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JAILTON SILVEIRA MENDES CNPJ/CPF do fornecedor: 325.434.251-87 Descricao resumida do objeto: Confecção de 08 (oito) faixas de localização e apresentação em tecido TNT, no tamanho 4 x1,3 metros, para uso no evento Rumo ao Sucesso que acontecerá no dia 22 de julho/2006 . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 360,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1618/2006 Data da aquisição: 19/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.424.762/0001-42 Descricao resumida do objeto: Serviço de vigilância 24 horas, com guarda patrimonial, durante a mudança da equipe adm inistrativa da Secretaria Municipal de Educação, durante 4 (quatro) dias, totalizando 9 6 (noventa e seis) horas, para vigiar o depósito de mercadorias nos dias 21 a 24/07/200 6. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.440,0000R$ 1.440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.440,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1620/2006 Data da aquisição: 19/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Gêneros alimentícios para consumo na merenda dos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino nos meses de agosto e setembro. Pregão 197/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 KG ARROZ, TIPO 1, BRANCO POLIDO R$ 1,13000 R$ 2.260,00 0002 350,00000 UN FERMENTO DE PÃO, EMBALAGEM DE 100 GRA R$ 1,97000 R$ 689,50 MAS 0003 1.000,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 1,94000 R$ 1.940,00 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0004 1.000,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,83000 R$ 1.830,00 440 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.719,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1623/2006 Data da aquisição: 19/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: Gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar dos alunos nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino nos meses de agosto e setembro/2006. Pregão 197/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 KG FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM PLÁST R$ 1,01000 R$ 2.020,00 ICA DE 01 KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.020,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1630/2006 Data da aquisição: 19/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar dos alunos dos Centros de Educação da Rede Municipal de Esnino, nos meses de agosto e setembro. pregão 197/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 1,94000 R$ 1.940,00 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0002 1.000,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,83000 R$ 1.830,00 440 GRAMAS 0003 4.000,00000 KG ARROZ, TIPO 1, BRANCO POLIDO R$ 1,13000 R$ 4.520,00 0004 500,00000 UN FERMENTO DE PÃO, EMBALAGEM DE 100 GRA R$ 1,97000 R$ 985,00 MAS 0005 500,00000 UN FLOCOS DE CEREAIS, EMBALAGEM DE LATA R$ 4,21000 R$ 2.105,00 COM 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1635/2006 Data da aquisição: 19/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.171.795/0001-26 Descricao resumida do objeto: Confecção de 02 (dois) banners tamanho 1,20x1,40m em lona e 03 (três) banners tamanho 5,00x0,80m em lona, para divulgação do evento Rumo ao Sucesso que se realizará no dia 2 2/07/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E SIMILA R$ 470,00000 R$ 470,00 RES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 470,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1636/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.099.715/0001-43 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição da impressora de uso do setor de protocolo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORA HP LA R$ 160,00000 R$ 160,00 SER JET 1200 0002 1,00000 UN PELÍCULA DE FUSÃO COM BUCHA DA IMPRES R$ 198,00000 R$ 198,00 SORA HP LASER JET 1200 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 358,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1637/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de sonorização interna e externa para divulgar o evento Rumo ao Sucesso pelos b airros da cidade que ocorrerá no dia 22/07/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 4.760,0000R$ 4.760,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1638/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEDETIZADORA SANTANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.127.855/0001-17 Descricao resumida do objeto: Serviços de desratização e desisetização no Centro Múltiplo Uso do bairro Rio Bonito e no almoxerifado da Secretaria de Desenvolvimento Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃ R$ 600,00000 R$ 600,00 O E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1639/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar dos alunos nas Unidad es Escolares da Rede Municipal de Ensino nos meses de agosto e setembro/2006. Pregão197 /2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,42000 R$ 10.260,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO 0002 1.500,00000 UN ÓLEO DE SOJA. EMBALAGEM PET, CONTEÚDO R$ 1,62000 R$ 2.430,00 LÍQUIDO DE 900 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.690,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1640/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SAO BRAZ S/A IND.COM.DE ALIMENTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 08.811.226/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar dos alunos nas Unidad es Escolares da Rede Municipal de Ensino nos meses de agosto e setembro/2006. Pregão 19 7/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 KG SUCRILHO, ORIGINAL, FLOCOS DE MILHO C R$ 3,35000 R$ 3.350,00 OM AÇÚCAR, EMBALAGEM EM PACOTE CONTEN DO 1 KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1641/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: XIBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.121.210/0001-65 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar dos alunos dos Centro s de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino nos meses de agosto e setembro/2006. Pregão 197/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.500,00000 KG AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,28000 R$ 4.480,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO 0002 3.000,00000 KG ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, PACOTE D R$ 1,00000 R$ 3.000,00 E 01 KG 0003 1.500,00000 UN DOCE DE FRUTAS. POTES CONTENDO 500 GR R$ 0,94000 R$ 1.410,00 AMAS 0004 3.000,00000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM R$ 0,88000 R$ 2.640,00 1 KG, EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETI LENO TRANSPARENTE, ATOXICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.530,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1642/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Material de expediente para uso da secretaria. Pregão registro de preço 001/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 26,04000 R$ 26,04 OLEO, FRASCO COM 42 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1646/2006 Data da aquisição: 20/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra para instalação de filtro anaeróbico com fornecimento de materi al no Centro de Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.125,2500R$ 1.125,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.125,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1647/2006 Data da aquisição: 21/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Materiais de contrução para construção de novo um refeitório no parque do Agricultor Gi lmar Graff. Pregão 045/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURVA DE 90 GRAUS LONGA, COM DIÂMETR R$ 31,30000 R$ 31,30 O NOMINAL DE 150 MM, PVC RIGIDO PARA ESGOTO PREDIAL, NA COR BRANCA, FABRIC AÇÃO CONFORME NBR 5688/77 0002 5,00000 UN TEE 1OOMM: DE PVC. SOLDAVEL, PARA SER R$ 4,40000 R$ 22,00 UTILIZADO EM ESGOTO, COM BITOLA DE 4 "" X 3""(100 X 75MM), CONFORME NBR 56 88-77." 0003 5,00000 UN JOELHO DE 90GRAUS DE PVC RIGIDO, SOLD R$ 2,00000 R$ 10,00 ÁVEL DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/2 MM FAB RICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, NA COR MARROM, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA." 0004 5,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOL R$ 1,80000 R$ 9,00 DÁVEL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/7 7, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, UTILIZADA EM INSTALAÇÃO P REDIAL DE ÁGUA FRIA." 0005 10,00000 UN LUVA ½ COM ROSCA DE PVC RÍGIDO, FABRI R$ 0,29000 R$ 2,90 CAÇÃO CONFORME NBR 5648/77 , COM DIAM ETRO NOMINAL DE 1/2 POL.COR BRANCA, U TILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE Á GUA FRIA, CONFORME NBR 5688-77. 0006 5,00000 UN TORNEIRA DE METAL ½ COM ENCAIXE EM RO R$ 18,30000 R$ 91,50 SCA, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE ½ PA RA SER INSTALADA EM BALCÃO. 0007 5,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 25 X 72" R$ 4,73000 R$ 23,65 0008 4,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 17 X 27 R$ 3,98000 R$ 15,92 0009 4,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 20 X 42" R$ 3,78000 R$ 15,12 0010 4,00000 UN ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, R$ 6,70000 R$ 26,80 COM BASE DE PLÁSTICO SOPRADO, 0011 1,00000 UN CAIXA DE GORDURA DE CONCRETO PRÉ-FABR R$ 21,17000 R$ 21,17 ICADO, NO FORMATO QUADRADO, COM 40X40 CM, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 269,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1651/2006 Data da aquisição: 21/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITADISA ITAJAI DIESEL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 82.717.406/0001-54 Descricao resumida do objeto: Peça para troca no caminhão Placa LZT7255, de uso da Secretaria Municipal de Educação p ara entrega de alimentos as escolas da rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BARRA DE DIREÇÃO PARA CAMINHÃO R$ 210,00000 R$ 210,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 210,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1652/2006 Data da aquisição: 21/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ECM EMPRESA CAT.MONTAGEM DE STANDS CNPJ/CPF do fornecedor: 02.192.692/0001-42 Descricao resumida do objeto: Locação de 90 m2 de estandes, material de TS de altura 2,20m, para realização do evento Rumo ao Sucesso, que acontecerá dia 22/07/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 2.340,0000R$ 2.340,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.340,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1664/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Renovação de 20 (vinte) assinaturas anuais do jornal Diarinho pelo período de 02/06/06 até 0206/07, para uso das diversas secretarias. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 5.376,0000R$ 5.376,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.376,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1670/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: S.O.S MAQUINAS DE ELIAS E DAMASIO CNPJ/CPF do fornecedor: 00.899.383/0001-81 Descricao resumida do objeto: Conserto do aparelho de fax patrimônio nº 16611 com troca de peça, de uso da secretaria de Comunicação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 130,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1673/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviços de fotocópias e confecção de 02 (dois) plotters para divulgação de eventos da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 423,20000 R$ 423,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 423,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1674/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municpal de Ensino. Pregão 055/2006 - Ata de Registro de Preços 022 /2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.400,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 2,48000 R$ 5.952,00 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. 0002 700,00000 L SUCO CONCENTRADO DE LARANJA - JÁ VEM R$ 3,96000 R$ 2.772,00 ADOÇADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LI TRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGE M SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFO RÇADO CONTENDO 12 LITROS. REGISTRONO ÓRGÃO COMPENTENTE, 0003 700,00000 L SUCO CONCENTRADO DE UVA - JÁ VEM ADOÇ R$ 3,95000 R$ 2.765,00 ADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LITRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGEM SEC UNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 LITROS. RESISTRO NO ÓRGÃ O COMPETENTE, 0004 2.000,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,37000 R$ 2.740,00 0 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.229,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1675/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.583.501/0001-36 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municpal de Ensino. Pregão 055/2006 - Ata de Registro de Preços 022 /2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.500,00000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LATA CONTENDO 400 R$ 3,03000 R$ 10.605,00 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.605,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1676/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da merenda escolar dos alunos da Educaçã o Infantil da Rede Municpal de Ensino. Pregão 055/2006 - Ata de Registro de Preços 022/ 2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 2,48000 R$ 4.960,00 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. 0002 500,00000 L SUCO CONCENTRADO DE LARANJA - JÁ VEM R$ 3,96000 R$ 1.980,00 ADOÇADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LI TRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGE M SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFO RÇADO CONTENDO 12 LITROS. REGISTRONO ÓRGÃO COMPENTENTE, 0003 500,00000 L SUCO CONCENTRADO DE UVA - JÁ VEM ADOÇ R$ 3,95000 R$ 1.975,00 ADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LITRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGEM SEC UNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 LITROS. RESISTRO NO ÓRGÃ O COMPETENTE, 0004 1.000,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,37000 R$ 1.370,00 0 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.285,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1677/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.583.501/0001-36 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da merenda escolar dos alunos da Educaçã o Infantil da Rede Municpal de Ensino. Pregão 055/2006 - Ata de Registro de Preços 022/ 2006 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.500,00000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LATA CONTENDO 400 R$ 3,03000 R$ 7.575,00 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.575,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1681/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Peças de informática para reposição nas computadores do setor de Gestão de Pessoal. Pre gão 180/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 90,55000 R$ 90,55 0002 1,00000 UN GRAVADORAS DE CD-R/CD-RW DE 52X32X52 R$ 90,55000 R$ 90,55 IDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 181,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1689/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STEFANY VICENTIM-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.741.162/0001-80 Descricao resumida do objeto: serviço de mecânica compreendendo troca de peças e retífica do motor 1.600 da kombi pla ca MCA4917 de uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 679,00000 R$ 679,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 679,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1690/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STEFANY VICENTIM-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.741.162/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para troca e manutenção do veículo Kombi placa MCA4917, de uso do CO DETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT JOGO DE KIT DO MOTOR R$ 490,00000 R$ 490,00 0002 1,00000 KIT BRONZINAS DAS BIELAS R$ 24,00000 R$ 24,00 0003 1,00000 JG BRONZINA DO MANCAL DO MOTOR VW, 0,75 R$ 58,00000 R$ 58,00 MM 0004 4,00000 UN BUCHA DAS BIELAS R$ 3,00000 R$ 12,00 0005 1,00000 JG BRONZINAS DO COMANDO DE VÁLVULAS R$ 25,00000 R$ 25,00 0006 1,00000 UN BOMBA DE ÓLEO R$ 68,00000 R$ 68,00 0007 4,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, R$ 6,00000 R$ 24,00 0008 1,00000 JG VELAS DE IGNIÇÃO R$ 36,00000 R$ 36,00 0009 1,00000 UN COLA SILICONE PARA MOTOR R$ 3,00000 R$ 3,00 0010 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 35,00000 R$ 35,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 775,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1691/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLMIRO HIBENER MONTEIRO CNPJ/CPF do fornecedor: 80.318.173/0001-91 Descricao resumida do objeto: Serviço de retirada da estação repetidora de rádio da Secretaria de Segurança atualment e estalada na torre da rádio Band Fm e reinstalação da mesma na torre da rádio Objeti va FM, localizada no Morro da Cruz. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.290,0000R$ 1.290,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1694/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção para manutenção dos trabalhos realizados nas rua da cidade. pre gão 045/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO G 4,0MM, HASTE PARAL R$ 2,70000 R$ 27,00 ELA, HELICOIDAL, PARA MATERIAS MOLES 0002 10,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO K 6,0MM. PARA AÇO R$ 3,66000 R$ 36,60 0003 10,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO S 10,0MM. PARA AÇO R$ 9,66000 R$ 96,60 0004 25,00000 KG ESTOPA PARA PINTURA CONFECCIONADA EM R$ 2,33000 R$ 58,25 TECIDO COSTURADO 0005 15,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOLUVEL POR D R$ 24,77000 R$ 371,55 ILUENTE GALÃO DE 3,6 LITROS - BRANCO PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA, 0006 15,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOLUVEL POR D R$ 24,77000 R$ 371,55 ILUENTE GALÃO DE 3,6 LITROS - VERMELH O PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 961,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1695/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A. BITTENCOURT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.259.280/0003-06 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção de uma novo refeitório no parque do Agricultor Gilmar Graff. Pr egão 045/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 11,27000 R$ 1.690,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.690,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1696/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar da Educação Infantil da Rede Muncipal de Ensino nos meses de agosto e setembro de 2006. Pregão 055/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 2,48000 R$ 4.960,00 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. 0002 500,00000 L SUCO CONCENTRADO DE LARANJA - JÁ VEM R$ 3,96000 R$ 1.980,00 ADOÇADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LI TRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGE M SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFO RÇADO CONTENDO 12 LITROS. REGISTRONO ÓRGÃO COMPENTENTE, 0003 1.000,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,37000 R$ 1.370,00 0 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.310,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1698/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar do Ensino Fundamental l da Rede Muncipal de Ensino nos meses de agosto e setembro de 2006. Pregão 055/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.400,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 2,48000 R$ 5.952,00 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. 0002 700,00000 L SUCO CONCENTRADO DE LARANJA - JÁ VEM R$ 3,96000 R$ 2.772,00 ADOÇADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LI TRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGE M SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFO RÇADO CONTENDO 12 LITROS. REGISTRONO ÓRGÃO COMPENTENTE, 0003 2.000,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,37000 R$ 2.740,00 0 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.464,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1699/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUCOBOM-PROD.INDUSTRIALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.690.541/0001-14 Descricao resumida do objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na merenda escolar do Ensino Fundamental l da Rede Muncipal de Ensino nos meses de agosto e setembro de 2006. Pregão 055/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 700,00000 L SUCO CONCENTRADO DE UVA - JÁ VEM ADOÇ R$ 3,95000 R$ 2.765,00 ADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LITRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGEM SEC UNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 LITROS. RESISTRO NO ÓRGÃ O COMPETENTE, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.765,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1703/2006 Data da aquisição: 24/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de construção para construção de um novo refeitório no parque do Agricultor Gilmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 20 X 42" R$ 3,78000 R$ 15,12 0002 4,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 17 X 27 R$ 3,98000 R$ 15,92 0003 5,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 25 X 72" R$ 4,73000 R$ 23,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,69 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1712/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NIDROPE COM.DE MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.604.291/0001-52 Descricao resumida do objeto: Material de construção para construção de um novo refeitório no Parque do Agricultor Gi lmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CAIXA DE ÁGUA, FIBRA 10.000 LITROS R$ 1.347,7000R$ 2.695,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.695,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1716/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Materiais para construção de 03 (três) parques recreativos que serão instalados no Cen tro de Educação Infantil Gabriel Dalago e Pedro Paulo Rebelo dos bairros São Vicente e Imaruí da Rede Muncipal de Ensino; e no bairro Nossa Senhora das Graças. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN TINTA NEUTROL, GALÃO 3,6 LITROS R$ 38,00000 R$ 114,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 114,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1717/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COM.DE FERROS INIVIO TOMIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.299.734/0001-03 Descricao resumida do objeto: Materiais para construção de 03 (três) parques recreativos que serão instalados no Cen tro de Educação Infantil Gabriel Dalago e Pedro Paulo Rebelo dos bairros São Vicente e Imaruí da Rede Muncipal de Ensino; e no bairro Nossa Senhora das Graças. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CANO DE FERRO PRETO DE ½ POLEGADA, BA R$ 25,90000 R$ 155,40 RRA, COMPRIMENTO DE 6 METROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 155,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1718/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Materiais para construção de 03 (três) parques recreativos que serão instalados no Cen tro de Educação Infantil Gabriel Dalago e Pedro Paulo Rebelo dos bairros São Vicente e Imaruí da Rede Muncipal de Ensino; e no bairro Nossa Senhora das Graças. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 90,00000 UN PARAFUSO PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA R$ 0,65000 R$ 58,50 3/8 X 100 0002 90,00000 UN PARAFUSO PARA MADEIRA, ROSCA SOBERBA R$ 0,65000 R$ 58,50 3/8 X 120 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 117,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1719/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Materiais para construção de 03 (três) parques recreativos que serão instalados no Cen tro de Educação Infantil Gabriel Dalago e Pedro Paulo Rebelo dos bairros São Vicente e Imaruí da Rede Muncipal de Ensino; e no bairro Nossa Senhora das Graças. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN TÁBUA DE ITAJUBA 3 X 35CM COM 3 METRO R$ 56,70000 R$ 680,40 S. 0002 24,00000 UN TÁBUA DE ITAJUBA 3 X 15CM COM 3 METRO R$ 24,30000 R$ 583,20 S. 0003 6,00000 UN TÁBUA DE ITAJUBA 3 X 12CM COM 3 METRO R$ 24,00000 R$ 144,00 S. 0004 6,00000 UN TÁBUA DE ITAJUBA 3 X 20CM COM 3 METRO R$ 19,80000 R$ 118,80 S. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.526,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1720/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AQÜICULTURA E PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VAL MONTAGENS E REP. INDL LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.521.006/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de reforma no telhado do Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer, com rest auração de vazamento no telhado, manutenção de 02 (duas) fachadas, construir 02 (duas) fachadas novas na entrada do mercado troca de material na testeira da frente do mercado . Com material incluso. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.950,0000R$ 6.950,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.950,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1724/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Renovação de assinatura anual de 20 (vinte) exemplares do Jornal Diário do Litoral pelo período de 02/06/06 até 02/06/07, para uso das diversas secretarias. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 5.376,0000R$ 5.376,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.376,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1725/2006 Data da aquisição: 26/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CABOMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.914.032/0001-52 Descricao resumida do objeto: Materiais para construção de 03 (três) parques recreativos que serão instalados no Cen tro de Educação Infantil Gabriel Dalago e Pedro Paulo Rebelo dos bairros São Vicente e Imaruí da Rede Muncipal de Ensino; e no bairro Nossa Senhora das Graças. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 3,00000 R$ 72,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 72,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1726/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Material para uso nas reformas e manutenções dos pontos de ônibus da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DISCO DE CORTE 4.1/2 X 3/64 X 7/8=1,2 R$ 3,88000 R$ 38,80 , COMUM 0002 10,00000 UN DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8 R$ 5,43000 R$ 54,30 0003 10,00000 UN DISCO DE DESBASTE 4.1/2 BDA 50 R$ 3,30000 R$ 33,00 0004 10,00000 UN DISCO DE DESBASTE 7 BDA 640 R$ 7,37000 R$ 73,70 0005 18,00000 KG ELETRODO 46.00 - 2,5MM R$ 9,50000 R$ 171,00 0006 20,00000 KG ELETRODO 46.00 - 3,25 MM R$ 8,84000 R$ 176,80 0007 15,00000 KG ELETRODO 48.04 - 2,5MM R$ 10,55000 R$ 158,25 0008 15,00000 KG ELETRODO 48..04 - 3,25MM R$ 9,98000 R$ 149,70 0009 1,00000 UN BICO DE CORTE 1503 Nº 04 GLP R$ 41,00000 R$ 41,00 0010 1,00000 UN BICO DE CORTE 1503 Nº 06 GLP R$ 41,00000 R$ 41,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 937,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1727/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.295.374/0001-31 Descricao resumida do objeto: Material para uso nas reformas e manutenções dos pontos de ônibus da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KG ELETRODO 83,58 - 3,25 MM - 2,5MM R$ 14,81000 R$ 14,81 0002 30,00000 UN ARREBITE DE ALUMÍNIO R$ 3,75000 R$ 112,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 127,31 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1731/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LPC MICROELETRONICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 68.961.028/0001-29 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito Delegacia de Polícia - Serviços de aferição de equipamento de bafô metro de uso da delegacia de delitos de trãnsito, Etilômetro BAF-110 série 00170. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.080,0000R$ 1.080,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.080,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1734/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito Delegacia de Polícia - Convecção de 02 (dois) carimbos modelo 302, tamanho 37x13, 02 (dois) carimbos modelo 303 tamanho 47x18 e 02 (dois) carimbos modelo 304 tamanho 58x22, para uso da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 162,00000 R$ 162,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 162,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1736/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABIL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.971.578/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do caminhão VW, patrimônio n 19841, que faz parte da patrulha mecan izada. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN EIXO R$ 332,00000 R$ 332,00 0002 1,00000 UN ARRASTADOR R$ 95,00000 R$ 95,00 0003 1,00000 UN CAME DE COMANDO R$ 255,00000 R$ 255,00 0004 1,00000 UN PISTÃO R$ 80,00000 R$ 80,00 0005 1,00000 UN BOMBA R$ 132,00000 R$ 132,00 0006 1,00000 UN RETENTOR R$ 8,00000 R$ 8,00 0007 1,00000 UN REPARO R$ 30,00000 R$ 30,00 0008 1,00000 UN BUJÃO R$ 49,00000 R$ 49,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 981,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1737/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de elétrica com troca de lâmpada s, serviço de mecânica com revisão de troca de óleo do motor, serviços de troca de pneu s com alinhamento e balanceamento, veículo placa MCL0155 de uso da delegacia de polícia . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.002,0000R$ 1.002,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.002,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1738/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de elétrica com troca de bateria , troca do painel de instrumentos, serviço de mecânica com troca de coifa da caixa de m archa, troca das pastilhas de freio, serviços de troca de 02 (dois) pneus com alinhame nto, balanceamento e geometria, veículo placa MCL0155 de uso da delegacia de polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.200,0000R$ 1.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1739/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de mecânica com troca de mangueir a de água, colocação de aditivo, serviço mecânico para tirar vazamento de óleo do motor e troca da cebolinha de óleo, troca da descarga completa, regulagem do porta malas, tr oca de lâmpadas, troca de válvulas termostáticas, dos veículos MBR8745, MAT7244, MBR812 5 E MAN5576, de uso da delegacia regional de polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.280,0000R$ 1.280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1740/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de mecânica com troca de óleo e f iltro do motor nos veículo placas MBR8895 e MBS 7165, de uso da delegacia de polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 550,00000 R$ 550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1741/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Delegacia de Polícia - Serviço de mecãnica copm troca de buchas da suspenção dianteira, serviço de freio e troca de pastilhas, troca de óleo do motor, geometria e regulagem d e portas e capôs, serviço de lataria no assoalho lado direito e esquero, travessa da ca rroceria pintura e retoques. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.460,0000R$ 1.460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1742/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de mecânica nas viaturas placas L ZH5531, MBS8695, MAR0848, com troca de cabo de embreagem, limpesa do sistema de refrige ração, troca de válvula termostática, conserto do marcador de temperatura, troca de cru zeta do cardã e cruzeta traseira. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.130,0000R$ 1.130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1743/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Transito - Delegacia de Trânsito - Serviço de mecânica nos veículos placas LXY9736 E MBS7165, com troca de óleo e filtro, troca de descargas, troca de pino e past ilhas de freio, troca do disco de freio, troca de 02 (dois) pneus, balanceamento, alinh amento e geometria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 838,00000 R$ 838,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 838,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1744/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de mecânica com troca de filtro ó leo do motor, elétrica com troca do farol na viatura placa MBS7165, de uso da Delegacia . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 85,00000 R$ 85,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 85,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1745/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de balanceamento, alinhamento e p intura no paralama esquerdo da viatura , MBR8815, de uso da Delegacia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 650,00000 R$ 650,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1746/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de troca de lataria e pintura co capo dianteira, capo traseiro, para-choque dianteiro, 02 (dois) paralamas dianteiros, s erviço de mecânica com regulagem do motor, troca de filtro e óleo do motor, troca de ca lços do motor, do veículo placa LYU6907. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.350,0000R$ 1.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1747/2006 Data da aquisição: 27/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de conserto de maçaneta da tampa traseir a, troca de óleo e troca de 02 (duas) cebolinhas da temperatura do veículo placa , MBS2 601. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 680,00000 R$ 680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1750/2006 Data da aquisição: 28/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição e conserto da moto placa WMC0092 de uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARO DO FAROL REDONDO, COR PRETA R$ 7,00000 R$ 7,00 0002 1,00000 UN GUIDÃO DE FERRO CROMADO R$ 16,50000 R$ 16,50 0003 1,00000 UN BUCHA DA COROA DE FERRO R$ 4,00000 R$ 4,00 0004 1,00000 UN RABETA PLÁSTICA R$ 32,00000 R$ 32,00 0005 1,00000 UN BAGAGEIRO DE FERRO CROMADO R$ 48,00000 R$ 48,00 0006 1,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 10,00000 R$ 10,00 0007 1,00000 UN PATIM DE FREIO DIANTEIRO/ TRAZEIRO R$ 17,00000 R$ 17,00 0008 1,00000 UN ESPELHO RETROVISOR R$ 8,50000 R$ 8,50 0009 1,00000 UN TAMPA LATERAL PARA MOTO R$ 5,00000 R$ 5,00 0010 1,00000 UN LÂMPADA DO PAINEL PARA MOTO R$ 1,00000 R$ 1,00 0011 1,00000 UN CÂMARA DE AR DIANTEIRO MG 18 R$ 11,00000 R$ 11,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1751/2006 Data da aquisição: 28/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição e conserto da moto placa WMC0092 de uso do CODETRAM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CÂMARA DE AR DIANTEIRO MG 18 R$ 11,00000 R$ 11,00 0002 1,00000 UN RABETA PLÁSTICA R$ 32,00000 R$ 32,00 0003 1,00000 UN BAGAGEIRO DE FERRO CROMADO R$ 48,00000 R$ 48,00 0004 1,00000 UN PATIM DE FREIO DIANTEIRO/ TRAZEIRO R$ 17,00000 R$ 17,00 0005 1,00000 UN BUCHA DA COROA DE FERRO R$ 4,00000 R$ 4,00 0006 1,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 10,00000 R$ 10,00 0007 1,00000 UN CUBO DE RODA TRAZEIRA R$ 60,00000 R$ 60,00 0008 1,00000 UN ARO DO FAROL REDONDO, COR PRETA R$ 7,00000 R$ 7,00 0009 1,00000 UN ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE R$ 10,00000 R$ 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 199,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1754/2006 Data da aquisição: 28/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREIT.M.OBRA MC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.310.449/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviço de reforma nas novas instalações da Secretaria da Receita Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.737,4300R$ 1.737,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.737,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1756/2006 Data da aquisição: 28/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENGELEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.311.802/0001-02 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para reforma no nova instalação da Secretaria de Receita Municipal. ( Prédio do Berger). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 510,00000 MT FIO DE TELEFONE R$ 0,19000 R$ 96,90 0002 12,00000 UN PLUG DE TOMADA MACHO R$ 2,00000 R$ 24,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1757/2006 Data da aquisição: 28/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PONTOLUX MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.105.944/0001-59 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para reforma no nova instalação da Secretaria de Receita Municipal. ( Prédio do Berger Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M FIO PARALELO 2X2,5, 5 300V, ROLO COM R$ 2,00000 R$ 100,00 100 MT, 0002 8,00000 UN RÉGUA DE TOMADAS, SEM FIO, 05 TOMADAS R$ 16,15000 R$ 129,20 DE TRÊS PINOS FÊMEA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 229,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1758/2006 Data da aquisição: 28/07/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJA INSTALADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.402/0001-68 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para reforma no nova instalação da Secretaria de Receita Municipal. ( Prédio do Berger). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,66000 R$ 79,20 0002 60,00000 UN CONECTOR RJ 11 R$ 0,44000 R$ 26,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 105,60 ===============================================================================================