Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2006 até 31/01/2006

Mês/Ano da Compra: 01/2006

Órgão Requisitante: Gabinete Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CATARINAO AGENC.DE VIAGENS E TURISMO CNPJ/CPF: 78.529.864/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Locação de ônibus paratransportar funcionários da Prefeitura de Itajaí para participem do Congresso sobre Cidades e Municípios. Gab. do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Contratação de ônibus com ar condicionado, geladeira, cafeteira, serviço de café, água mineral, refrigerantes, copos, cobertores, travesseiros e WC, com trajeto de ida e volta para São Paulo, no dia 13 de janeiro de 2006. Un 3.200,00 1,00 3.200,00
Total CATARINAO AGENC.DE VIAGENS E TURISMO 3.200,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Equipamentos de informática para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOBREAK 1,4 KWA SMS - Marca: Manenger Net Pç 549,00 1,00 549,00
GABINETE - 4 BAIAS PADRAO ATX C/ FONTE DE ALIMENTACAO - Marca: Satélite Pç 180,00 1,00 180,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 729,00

Total Gabinete Prefeito 3.929,00

Órgão Requisitante: Gabinete Vice Prefeita CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: LIBERATO COM. E REPRES.LTDA CNPJ/CPF: 82.718.354/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Móveis de cozinha para uso do gabinete da Vice Prefeita do Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO BRANCO DE 80 CM EM MDF, COM TAMPO EM FORMICA NA COR PRETA C/ DUAS PORTAS, 80CM LARGURA X 85 ALTURA COM 54 DE PROFUNDIDADE - Marca: Cadorim Un 246,50 1,00 246,50
BALCAO BRANCO DE 60 CM EM MDF COM TAMPO EM FORMICA NA COR PRETA COM 2 PORTAS 65 DE LARG.X 85 CM DE ALT COM 54 CM DE PROFUNDIDADE - Marca: Cadorim Un 189,50 1,00 189,50
ARMARIO AMERICANO DE 80 CM BRANCO EM MDF COM DUAS PORTAS 80 CM DE LARG. X 65CM DE ALT. E 33 DE PROFUNDIDADE - Marca: Cadorim Un 176,30 1,00 176,30
ARMARIO AMERICANO DE 60 CM BRANCO EM MDF COM DUAS PORTAS 60CM DE LARG X 65 CM DE ALT E 33 DE PROFUNDIDADE - Marca: Cadorim Un 159,70 1,00 159,70
MESA LATERAL BRANCA COM TAMPO DE VIDRO 50X60X58 ALTURA SEM GAVETAS - Marca: Movint Un 265,00 1,00 265,00
Total LIBERATO COM. E REPRES.LTDA 1.037,00

Total Gabinete Vice Prefeita 1.037,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: WAGNER LUIS GUALBERTO CNPJ/CPF: 030.249.539-81

Descrição do Objeto da Compra: Curso com profissional para pessoas com necessidades especiais, seus familiares e professores. Coordenadoria Especial para Assuntos das Pessoas com Necessidades Especiais-SEGOV.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Oficina de Libras, língua Brasileira de Sinais, com o professor Wagner Luís Gualberto, nos dias 04/02/06 no local: olympio F. da Cunha; 11/02/06 no local: Melvin Jones; 04/03/06 no local: E.B. Arnaldo Brandão; e 18/03/06 no local C.E. Cacildo Romagnani, das 08:00h ás 18:00h. Un 846,40 1,00 846,40
Total WAGNER LUIS GUALBERTO 846,40

Total Secretaria de Governo 846,40

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ADEMAR JAIME MONTEIRO CNPJ/CPF: 082.216.189-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviço técnico de topografia parafins de viabilidade técnica habilidade e afins. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Contratação de serviço de topografia para levantamento topográfico e cadastral de área aproximada de 29.300m2, no município para fisns de habilidade técnica habitacional que compreende os loteamentos 1º de maio, Nilo Bitencourt e Pedro Paulo Rebelo. Un 5.700,00 1,00 5.700,00
Total ADEMAR JAIME MONTEIRO 5.700,00

Fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF: 50.750.298/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicidade referente a publicação do Aviso de Concorrência Pública 003/06 no Diário Oficial da União no dia 23/01/06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de publicidade referente a publicação do aviso da Concorrência pública 003/2006, no Diário Oficial da União do dia 23/01/2006. Un 398,96 1,00 398,96
Total LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA 398,96

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para consumo dos funcionários e pessoas frequentadores desta prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,75 300,00 1.125,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 1.125,00

Fornecedor: REITZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME. CNPJ/CPF: 73.973.604/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Extintor de Incêndio para instalação na casa de máquinas da Prefeitura de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EXTINTOR DE INCENDIO - GAS CARBONICO - PQSP 4KG.COM SUPORTE E SINALIZAÇÃO - Marca: Total. Un 266,00 1,00 266,00
Total REITZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA ME. 266,00

Total Secretaria de Administração 7.489,96

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: VALOR ECONOMICO S/A CNPJ/CPF: 03.687.592/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de assinatura de jornal de uso da Secretaira de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Assinatura do Jornal Valor Econômico pelo período de 01 (um) ano, com data de início em 15/02/2006 até 15/02/2007. Un 478,00 1,00 478,00
Total VALOR ECONOMICO S/A 478,00

Fornecedor: FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF: 82.951.351/0003-04

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de assinaturas de Jornal Diário Oficial do Estado.Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Renovação de 02 (duas) assinaturas do Jornal Diário Oficial do Estado pelo período de 01/02/2006 à 31/07/2006. Un 360,00 1,00 360,00
Total FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS 360,00

Fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 93.531.366/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Refil do rolo duplicador da máquina copiadora de Jornal do Departamento de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFIL ORIGINAL PARA O DUPLICADOR DIGITAL, MODELO GR3710 Tb 96,00 70,00 6.720,00
Total MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 6.720,00

Total Secretaria de Comunicação Social 7.558,00

Órgão Requisitante: Sec. de Plan. e Des. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - EMPENHO ESTIMATIVO - Pagamento 10 dias após entrega da nota fiscal. Serviço de chaveiro nas Delegacias Regional de Polícia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra especializada de chaveiro em geral, confecção de chaves, diversos consertos de fechaduras nas portas das salas e na frota de viaturas das Delegacias Regional de Policia de Itajaí, com inclusão dos materiais, no período de 01.01.2006 à 31.12.2006. Un 5.000,00 1,00 5.000,00
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 5.000,00

Fornecedor: DILNEI JOSE PERICO-ME CNPJ/CPF: 81.535.700/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - EMPENHO ESTIMATIVO - Pagamento 10 dias após entrega nota fiscal. Serviço de lavação de diversas viaturas da Delegacia Regional de Polícia de Itajaí , conforme relação em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de lavação com cera na frota de viaturas da Delegacia Regional, com inclusão dos materiais. Un 5.000,00 1,00 5.000,00
Total DILNEI JOSE PERICO-ME 5.000,00

Fornecedor: GRAFICA MILENIO de GRAFICA M LTDA ME CNPJ/CPF: 03.717.149/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Serviços gráficos para confecção de formulários de consulta prévia. Controle Interno. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 500 (quinhentos) formulários com 2 (duas) vias autocopiativas, para preenchimento de viabilidade de constução. Un 110,00 1,00 110,00
Total GRAFICA MILENIO de GRAFICA M LTDA ME 110,00

Fornecedor: GOLFO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CNPJ/CPF: 81.821.407/0002-62

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Transito-Policia Civil. EMPENHO ESTIMATIVO - Pagamento 10 dias após entrega nota fiscal. Serviço fotografico para uso na Delegacia Regional de Policia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - EMPENHO GLOBAL ESTIMATIVO - Contratação de serviço especializado para revelação de filmes, bem como fornecimento dos materiais, para uso do setor de Perícia Criminalística da Delegacia Regional de Polícia.no período de 01/01/2006 até 31/12/2006. Un 5.000,00 1,00 5.000,00
Total GOLFO MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA 5.000,00

Fornecedor: PICCIOLY E PICCIOLY LTDA CNPJ/CPF: 79.982.039/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para Curso de Engenharia para Servidora Rosângela Souza da Silva- Arquiteta- Depto de Controle Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição para Curso de Engenharia de Cemitérios, nos dias 08/09//10 e 11/de fevereiro/2006, local Cesumar, Av. Guedner, 1610- Maringa-PR. Un 520,00 1,00 520,00
Total PICCIOLY E PICCIOLY LTDA 520,00

Total Sec. de Plan. e Des. Urbano 15.630,00

Órgão Requisitante: Sec. de Seg. Púb. e Def. Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Rolo para pintura viária do Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 23CM Un 9,90 6,00 59,40
Total ITAPAR LTDA 59,40

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Parafuso para uso nos serviços de sinalizaçãodo Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA, 1/4 X 3" Un 0,26 1.000,00 260,00
Total ITAPAR LTDA 260,00

Fornecedor: PEREIRA E GOMES D. OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF: 02.123.286/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Rolo para pintura do sistema viário do Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROLO DE LA PARA PINTURA - EM LA DE CARNEIRO, DE 10CM Un 7,00 10,00 70,00
Total PEREIRA E GOMES D. OLIVEIRA LTDA 70,00

Fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ/CPF: 02.494.980/0009-09

Descrição do Objeto da Compra: Lâmpadas para manutenção dos semáforos do Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA - INCANDESCENTE MARTELADAS PARA SEMAFORO 100 W Un 2,74 600,00 1.644,00
LAMPADA - INCANDESCENTE MARTELADAS PARA SEMAFORO 60 W Un 2,30 400,00 920,00
Total ARLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. 2.564,00

Fornecedor: S.O.S. FUTURO TELEINFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 73.941.619/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra para conserto de fonte de aparelho de fax. CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de conserto da fonte e reparo da placa dielétrica do aparelho de fax patrtimônio nº 21574. Un 170,00 1,00 170,00
Total S.O.S. FUTURO TELEINFORMATICA LTDA 170,00

Fornecedor: NOELI DE LIMA BORGHEZAN - ME CNPJ/CPF: 06.368.835/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviço de fornecimento de lanches, marmitas e água para os guardas Patrimoniais. SSDS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de fornecimento de 156 (cento e cinquenta e seis) lanches X-salada, e água de 500 ml, 184 (cento e oitenta e quatro) marmitas e água. Un 1.889,60 1,00 1.889,60
Total NOELI DE LIMA BORGHEZAN - ME 1.889,60

Total Sec. de Seg. Púb. e Def. Social 5.013,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME CNPJ/CPF: 03.514.716/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Parque infantil para ser instalado no Grupo Escolar Elisa Orsi, para uso dos alunos da rede Municipal de Ensino . Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARQUE DE EUCALIPITO TRATADO Nº01, COM DUAS COBERTURAS DE 1,65X1 METRO DE ALTURA, 01 (UMA) PONTE PENCIL, 01 (UMA) ESCADA DE MADEIRA COM 02 (DOIS) METROS, UMA ESCADA DE EUCALIPTO TRATADO COM 02 (DOIS) METROS, 04 (QUATRO) ESCORREGADORES, 01 (UM) BALANÇO C/ 3 LUGARES, DUAS ARGOLAS EM FERRO GALVANIZADO, 03 (TRES) BARRAS DE FERRO GANVANIZADO PARA GINASTICA, 01 (UMA) CORDA DE NAYLON DE 02 (DOIS) METROS. - Marca: R.P.S Un 4.500,00 1,00 4.500,00
Total ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA-ME 4.500,00

Fornecedor: SECURIT S/A. CNPJ/CPF: 61.592.895/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Estante de livros com escritas em braile para uso na biblioteca municipal de Itajaí. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTE - BIBLIOTECA 2 FACES C/ 10 PRATELEIRAS REGULAVEIS EM PASSOS 60MM, ACO, MED. 200 X 104 X 55, COR CINZA ARGILA. - Marca: Securit Pç 869,00 4,00 3.476,00
Total SECURIT S/A. 3.476,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Fundef: Serviços gráficos para confecção de impressos para uso no controle do transporte da Rede Municipal de Ensino. DOAE

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão de150(cento e cinquenta) blocos carbonados em três vias, tamanho 30x2, 1x0 cores e 5.200(cinco mil e duzentas) carteiras escolares no tamanho 5x10 e 2x1 cores. Un 1.741,40 1,00 1.741,40
Total MONIPODI LTDA -ME 1.741,40

Fornecedor: SANDRO COZZA SAYAO CNPJ/CPF: 917.689.420-72

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de palestra curso de capacitação para os profissionais de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de palestra com o tema: Eu e o Outro: Desafio Infinito de Saber Viver e de Educar, ministrada pelo Prof. Sandro Cozza Sayão, no dia 01/02/2006, das 08:00h às 12:00h, no Anfiteatro Adelaide Konder - UNIVALI. Un 3.054,00 1,00 3.054,00
Total SANDRO COZZA SAYAO 3.054,00

Total Secretaria de Educação 12.771,40

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Munic. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM CNPJ/CPF: 00.166.929/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Lâmpadas de iluminação pública para manutenção das praçasIrineu Bornhausem, rua Hercílio Luz e praça da Casa da Cultura. Secre. de Obras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADAS MULTIVAPORES METALICOS, TUBO DE DESCARGA CERAMICO, 150W, BASE G12, FLUXO LUMINOSO 14.500 LUMENS OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 3.000 K OU MAIOR, INDICE DE REPRODUCAO DE CORES 80 OU MAIOR, VIDA MEDIA 12.000 HORAS. Un 126,00 42,00 5.292,00
LAMPADAS MULTIVAPORES METALICOS, TUBO DE DESCARGA CERAMICO, 150W, BASE E27, FLUXO LUMINOSO 11.400 LUMENS OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 4.000 K OU MAIOR, INDICE DE REPRODUCAO DE CORES 80 OU MAIOR, VIDA MEDIA 9.000 HORAS. Un 145,00 9,00 1.305,00
LAMPADAS MULTIVAPORES METALICOS, TUBO DE DESCARGA CERAMICO, 150W, BASE RX7, FLUXO LUMINOSO 14.800 LUMENS OU MAIOR, TEMPERATURA DE COR 4.000 K OU MAIOR, INDICE DE REPRODUCAO DE CORES 80 OU MAIOR, VIDA MEDIA 9.000 HORAS. Un 56,00 14,00 784,00
LAMPADAS MULTIVAPORES METALICOS, COM DUPLO CONTATO, 150W, BASE RX7, , TEMPERATURA DE COR VERDE, VIDA MEDIA 5.000 HORAS. Un 197,00 2,00 394,00
Total SADENCO SUL AMERICANA ENGENHARIA COM 7.775,00

Fornecedor: IND.E COM.DE TOLDOS TROPICAL LTDA CNPJ/CPF: 83.740.092/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra para fabricação de toldo para uso no posto de informação e banheiro da Praça Irineu Bornhausen. Secr. de Obras e Serviços.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confecção de toldo com estrutura em aço galvanizado, medindo 3,30X1,90m, cobertura em policarbonato de 6mm de espessura com proteção de raios UVA E UVB, acabamento em alumínio, calha para união da estrutura com o telhado, instalação e vedação com silicone. Un 1.920,00 1,00 1.920,00
Total IND.E COM.DE TOLDOS TROPICAL LTDA 1.920,00

Fornecedor: TONIOLO PRE MOLDADO LTDA CNPJ/CPF: 80.432.883/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Paver para manutenção das calçadas da Av. Ministro Victor Konder (Beira Rio) e Praça Vidal Ramos. SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAVER - ALTURA: 6 CM, COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 10 CM, RESISTENCIA MINIMA: 35 MPA. M² 26,91 250,00 6.727,50
Total TONIOLO PRE MOLDADO LTDA 6.727,50

Fornecedor: CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 81.463.630/0002-85

Descrição do Objeto da Compra: Cabo de aço para manutenção da ponte doCarvalho proximo ao Motel 2001. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE ACO - GALVANIZADO, 6 CORDAS COM 36 FIOS, 1 1/2 POL. M 131,10 60,00 7.866,00
Total CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA 7.866,00

Fornecedor: CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 81.463.630/0002-85

Descrição do Objeto da Compra: Material de ferro para manutenção da ponte do Limoeiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO PESADO - DE ACO GALVANIZADOM 1 1/2 POL. Un 47,25 36,00 1.701,00
SAPATILHA - PESADA DE ACO GALVANIZADO DE 1 1/2 POL. Un 172,20 8,00 1.377,60
Total CABOPEC CABOS DE ACO E PECAS LTDA 3.078,60

Total Secretaria de Obras e Serviços Munic. 27.367,10

Órgão Requisitante: Secretaria de Agricultura e Abastecim. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: BERGER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 75.420.208/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Ventilador de teto para instalação na recepção e no refeitório da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - TIPO DE TETO, CHAVE REVERSIVEL, 3 PAS DE ACO, 3 VELOCIDADES DE 180/400 RPM, NA VOLTAGEM 110 V - Marca: Ventsol Pç 90,00 2,00 180,00
Total BERGER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 180,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto de mecânica do caminhão VW15.190, placa MBT7935, da patrulha mecanizada. SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RETENTOR - DA PONTA DO PINHAO, CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 65,65 1,00 65,65
ENGRENAGEM - SOLAR ( LUVA ), CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 369,07 1,00 369,07
GARFO - DA REDUZIDA, CAIXA DE CAMBIO, VW 15190 - TRUCK Un 897,60 1,00 897,60
CAIXA SATELITE - CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 2.708,75 1,00 2.708,75
ROLAMENTO - DA COROA LATERAL ESQUERDA, CAIXA DE CAMBIO VW 15190 - TRUCK Un 543,20 1,00 543,20
ROLAMENTO - COLO DO PINHAO TRAZEIRO, CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 209,75 1,00 209,75
ROLAMENTO - ENTRADA DO PINHAO DIANTEIRO, CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 211,20 1,00 211,20
SELO - DA REDUZIDA, CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 7,55 1,00 7,55
JOGO DE PARAFUSO SINO - CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 215,00 1,00 215,00
RETENTOR - DE GARFO, CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 39,50 1,00 39,50
SINO - CAIXA DE CAMBIO, CAMINHAO VW 15190 - TRUCK Un 635,00 1,00 635,00
ROLAMENTO - DA COROA LATERAL DIREITA, CAIXA DE CAMBIO VW 15190 - TRUCK Un 284,45 1,00 284,45
ROLAMENTO - PONTA PINHAO, CAMINHAO VW Un 199,10 1,00 199,10
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 6.385,82

Fornecedor: SR DISTRIBUIDORA GUABI CNPJ/CPF: 00.476.151/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Ração para uso no canil municipal de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RACAO - ADULTO (PACOTE 25 KG). Pct 38,50 44,00 1.694,00
RACAO - FILHOTE (PACOTE 25 KG). Pct 44,50 88,00 3.916,00
Total SR DISTRIBUIDORA GUABI 5.610,00

Total Secretaria de Agricultura e Abastecim. 12.175,82

Órgão Requisitante: Sec. da Criança e Adolescente CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de animação com brinquedos para as ciranças do programa Mão Amiga que participaram da colônia de férias..Secretaria da Criança e do Adolescente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de animação do Evento Mão Amiga, ocorrido no Refúgio Vô João e da Vó Ciça, com fornecimento dos brinquedos: 01 piscina de bolinhas, 02 camas elásticas, 01 castelo pula-pula, 01 balão bolha, 02 máquinas de suco, 02 máquinas de pipoca, apresentação de palhaços, que será realizado no dia 27/01/2006, das 09:00h às 16:00h. Un 3.900,00 1,00 3.900,00
Total SAK SOM LTDA 3.900,00

Fornecedor: DROGARIA AMARIM LTDA. CNPJ/CPF: 05.557.036/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros Alimentìcios para abastecer o Abrigo, Conselho Tutelar, CCCA e as famílias atendidas pela Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEITE EM PO - MODIFICADO, FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA, PARA LACTANTES E CRIANCAS, SEM LACTOSE, COM FERRO E A BASE DE MALTODEXTRINA EM PO, CONDICIONADO EM LATA VARIANDO ENTRE 400 E 450 GR. Un 48,00 50,00 2.400,00
LEITE EM PO - LATA COM 454G, PARA RECEM NASCIDOS, COMPOSICAO CARBOIDRATOS; CARNITINA; PROTEINAS; MAGNESIO; GORDURAS SATURADAS; COBRE; ACIDO LINOLEICO; ZINCO; ACIDO ALINOLENICO; MANGANES; COLESTEROL; VITAMINA A, D E; FIBRA ALIMENTAR, VITAMINA K 1, C; SAIS MINERAIS; TIAMINA B1; AGUA; RIBOFLAVINA B2; CALCIO; NIACINA PP; FERRO; VITAMINA B6; SODIO; ACIDO FOLICO; POTASSIO; ACIDO PANTOTENICO; CLORETO; VITAMINA B12; FOSFORO; BIOTINA; TAURINA; COINA; INOSITOL Un 6,50 150,00 975,00
Total DROGARIA AMARIM LTDA. 3.375,00

Fornecedor: DROGARIA AMARIM LTDA. CNPJ/CPF: 05.557.036/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Materail de higiene, fraldas, para abastecer o Abrigo, Conselho Tutelar, CCCA e as famílias atendidas pela Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO P, COM 36 UNIDADES Pct 2,70 200,00 540,00
FRALDA DESCARTAVEL- TAMANHO M COM 32 UNIDADES Pct 2,70 200,00 540,00
FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO G, COM 28 UNIDADES Pct 2,70 200,00 540,00
Total DROGARIA AMARIM LTDA. 1.620,00

Total Sec. da Criança e Adolescente 8.895,00

Órgão Requisitante: Sec. de Des. Econ. e Ger. de E. e Renda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME CNPJ/CPF: 03.883.735/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviços gráficos para confecção de cartões de visitas, para uso da Secretaria de Desenvolvimento Econônico e Geração de Emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de confecção de cartões de visitas plastificados, papel triplex 280 gr, com tamanho 9x5cm, em fotolito de 4 cores. Un 810,00 1,00 810,00
Total IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME 810,00

Total Sec. de Des. Econ. e Ger. de E. e Renda 810,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Aqüicultura e Pesca CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA Fd 22,69 40,00 907,60
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, PERFUMADO, SEM RELEVO, COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS/ NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COMBOA VISIBILIDADE DO PRODUTO, LAUDO MICROBIOLOGICO, (DENTRO DA VALIDADE),PORT.1480,DE 31 Fd 26,90 2,00 53,80
SACO DE LIXO 1OO LITROS - Pct 18,50 1,00 18,50
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 979,90

Total Secretaria de Aqüicultura e Pesca 979,90

Órgão Requisitante: Centro Tecn. da Inf. e Mord. Admin. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ZURITAS INFORMATICA LTDA-ME CNPJ/CPF: 04.097.375/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Servidor de Impressora para uso do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIDOR DE IMPRESSORA, 10/100 MBPS, 2 PORTAS PARALELAS E 1 PORTA USB. - Marca: Trellis D-Link Un 480,00 1,00 480,00
Total ZURITAS INFORMATICA LTDA-ME 480,00

Total Centro Tecn. da Inf. e Mord. Admin. 480,00

Total do Mês/Ano 01/2006: 104.982,58