Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/12/2005 até 31/12/2005

Mês/Ano da Compra: 12/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR - Bacchi Cx 4,25 10,00 42,50
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 42,50

Fornecedor: COMERCIO E REPRES.RS II LTDA CNPJ/CPF: 82.997.446/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO FIXA PAPEL - TIPO TRILHO, MEDINDO 80MM, CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50 UNIDADES - Marcari Cx 2,98 10,00 29,80
Total COMERCIO E REPRES.RS II LTDA 29,80

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros Alimentícios para consumo no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE ESPECIAL - TIPO GOURMET, CAFE TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO COM GRAOS ARABICAS,ISENTO DO GOSTO PRETOS/VERDES/ARDIDOS/FERMENTADOS,SEM GOSTOS ESTRANHOS, BEBIDA FINA,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL INTENSOS E AGRADAVEIS,COR CASTANHO CLARO A MEDIO-CLARO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR 7,61 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, DISPENSADO ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SAO PAULO, EMBALADO A VACUO,1 ANO APARTIR DA ENTREGA Un 4,89 60,00 293,40
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 6,39 10,00 63,90
LEITE EM PO INSTANTANEO - INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA. Un 6,39 20,00 127,80
COADOR - DE PAPEL, NO FORMATO CONICO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE N.102,M CAIXA, PARA CAFE Un 1,59 20,00 31,80
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 516,90

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA Bb 13,80 4,00 55,20
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 55,20

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para consumo do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,10 50,00 155,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 155,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Copo descartável para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 46,99 5,00 234,95
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 44,98 5,00 224,90
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 459,85

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE - CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO, PRINCIPIO ATIVO ORTO-BENZIL PARA-CLOROFENOL, COMPOSICAO BASICA MONIL FENOL,ETOXILADO,OLEO DE EUCALIPTO,ESSENCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA,ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO,CONTENDO 500 ML, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A (RESOLUCAO 336/99),(PORT.15/88),DO MS Un 1,00 20,00 20,00
ALCOOL 70% 1000 ML, CONFORME DESCRICAO DO EDITAL Fr 3,00 25,00 75,00
DESINFETANTE LIQUIDO COM 500 CX C/12 Cx 12,00 3,00 36,00
SACO - LIXO 20 LTS PLASTICO, FARDO COM 100 UN. Fd 3,00 5,00 15,00
SAPOLIO - LIQUIDO 200 ML. Un 1,07 20,00 21,40
PANO DE CHAO, CONFORME DESCRIÇÃO CONTIDA NO EDITAL Pç 1,70 20,00 34,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 201,40

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM - Ecologia bl 0,95 20,00 19,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR BRANCA - Polibrás Un 2,33 20,00 46,60
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO - Itallbras Un 0,29 25,00 7,25
CORRETIVO - LIQUIDO,NO FORMATO DE CANETA,A BASE DE AGUA,ATOXICO,COM 7ML, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA, - Desart Un 1,71 20,00 34,20
LIVRO PROTOCOLO CAPA PRETA REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, COM 100FLS. - Tamoio Un 3,19 10,00 31,90
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES - Ipaper Res 9,55 100,00 955,00
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO - Marcari Un 2,28 50,00 114,00
Total NORWELL ATACADO LTDA 1.207,95

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição e fornecimento de materiais de expediente para diversas Secretarias/Fundos/Fundações de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I do Edital, conforme ata de registro de preço n. 001/05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALFINETE PARA MAPA CABECA DE POLIESTIRENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MMCORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID - Helomax Cx 1,37 5,00 6,85
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR - Orda Cx 4,29 10,00 42,90
ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO 0,9 MM - Stylo Un 0,40 5,00 2,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). - Eagle Cx 1,73 10,00 17,30
Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME 69,05

Total Gabinete do Prefeito 2.737,65

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. CNPJ/CPF: 84.290.790/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Locação de 01 (uma) sala para realização de reunião com os membros do Colegiado Municipal (secretarios e diretores) desta Prefeitura para tratarem de assunto referente a elaboração de proposta a prospecção de recursos junto ao Banco Mundial. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (uma) sala com serviço de coffe break, café e biscoito, no dias 09.12.2005 das 09:00 às 13:00 horas. Un 217,35 1,00 217,35
Total HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. 217,35

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Obs: Este empenho substitui o empenho de nº 8525/05 de 08/12/05, cancelado erro nome do credor. Passagem aérea para Sr. Francisco Veríssimo, Secretário Adjunto de Governo, para participar de reunião tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre, do dia 08/12/2005, local: DNIT- Brasilia-DF. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Saída dia 08/11/05 com retorno dia 08/11/05. Un 1.125,04 1,00 1.125,04
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.125,04

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Memoria para reposição no computador da Coordenadoria de Planejamento Estratégico. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM - DDR 512 MB- 400 MHZ Un 240,00 4,00 960,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 960,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para sr. Francisco Álvaro Veríssimo, Coordenador de Projetos e Captação de Recursos, para tratar de assuntos desta Prefeitura, em reunião no Ministério dos Transportes e DNIT, em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de Saída 15/12/05 com retorno dia 16/12/05. Un 1.550,04 1,00 1.550,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.550,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para s sr. Francisco Alvaro Veríssimo, Coordenador de Projetos e Captação de Recursos, para participar de audiências com o Ministério dos Transportes, Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde e Ministério dos Esportes, na cidade de Brasília, DF, para tratar de assuntos desta prefeitura. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de saída: 07/12/05 com retorno no dia 08/12/05. Un 1.302,04 1,00 1.302,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.302,04

Total Secretaria de Governo 5.154,47

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de carimbos para uso dos servidores da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 07 (sete) carimbos 14x38 automático, 03 (três) carimbos 47x18 automáticos, e 01 (um) carimbo automático 30x30. Un 194,60 1,00 194,60
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 194,60

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de carimbo para uso dos servidores da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 04 (quatro) carimbos automáticos 38x14mm, 02 (dois) carimbo automático 28x28mm automático e 02 (dois) carimbos 59x23mm automático e 01(um) carimbo automático 76x37mm. Un 213,20 1,00 213,20
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 213,20

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso na Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 3,59 4,00 14,36
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 2,16 10,00 21,60
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 35,96

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso na Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,89 2,00 11,78
CAFE ESPECIAL - TIPO GOURMET, CAFE TORRADO E MOIDO, CONSTITUIDO COM GRAOS ARABICAS,ISENTO DO GOSTO PRETOS/VERDES/ARDIDOS/FERMENTADOS,SEM GOSTOS ESTRANHOS, BEBIDA FINA,AROMA,SABOR,SABOR RESIDUAL INTENSOS E AGRADAVEIS,COR CASTANHO CLARO A MEDIO-CLARO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR 7,61 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, DISPENSADO ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SAO PAULO, EMBALADO A VACUO,1 ANO APARTIR DA ENTREGA Un 4,39 38,00 166,82
LEITE EM PO INSTANTANEO - LATA Un 4,29 31,00 132,99
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 311,59

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Copo descartável para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 70,20 1,00 70,20
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 70,20

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA - VARIOS SABORES Un 1,30 20,00 26,00
ADOCANTE DIETETICO - LIQUIDO, 100 ML. Fr 1,64 1,00 1,64
CHA - ERVA DOCE SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Cx 1,30 10,00 13,00
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 40,64

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Gêneros alimentícios para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA - VARIOS SABORES Un 1,30 20,00 26,00
ADOCANTE DIETETICO - LIQUIDO, 100 ML. Fr 1,64 1,00 1,64
CHA - ERVA DOCE SECA-ANIZ, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Cx 1,30 10,00 13,00
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 40,64

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Pct 0,79 10,00 7,90
SACO - LIXO 60 LTS PLASTICO Pct 1,95 10,00 19,50
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 2,55 15,00 38,25
AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO Un 0,99 10,00 9,90
AMACIANTE - DE ROUPA, EMBALAGEM 02 LTS. Fr 2,96 4,00 11,84
BOM AR Un 5,99 4,00 23,96
DESINFETANTE - LIMPEZA COM 2 LTS Un 2,73 4,00 10,92
DESINFETANTE Bb 2,80 4,00 11,20
LUVA DE LIMPEZA - BORRACHA Par 2,59 4,00 10,36
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 143,83

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Copo descartável para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 44,40 4,00 177,60
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 177,60

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Utensílios para uso na cozinha da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 102 Cx 1,39 3,00 4,17
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTODA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE ROSCA E ALCA, COM CAPACIDADE PARA 1 L Pç 24,90 4,00 99,60
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 103,77

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material descartável para uso do Procon. Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES,GOFRADO,PICOTADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 40MX10CM Un 1,45 10,00 14,50
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 102 Cx 1,39 2,00 2,78
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Pct 0,79 8,00 6,32
SACO DE LIXO 1OO LITROS - Pct 1,95 8,00 15,60
SACO - LIXO 60 LTS PLASTICO Pct 1,95 4,00 7,80
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 47,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso do Procon. Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA Bb 2,80 3,00 8,40
DESINFETANTE - LIMPEZA COM 2 LTS Un 2,73 3,00 8,19
AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO Un 0,99 2,00 1,98
LUVA DE LIMPEZA - BORRACHA Par 2,59 2,00 5,18
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 2,75 2,00 5,50
ESPONJA DUPLA FACE Pct 0,95 2,00 1,90
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 31,15

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Lixeira para uso do Procon. Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - PLASTICA - Pç 19,84 3,00 59,52
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 59,52

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para a Sra. Flávia Cristina Oliveira Santos, Procuradora do Município, para acompanhar o Secretário da Fazenda em negociação de Contrato da Empresa Cláudio Golgo Advogados Associados com esta prefeitura, em sua sede, em Porto Alegre. Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Passagem aérea com saída dia 05/12/05 e retorna dia 05/12/05. Un 423,04 1,00 423,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 423,04

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Saco de lixo para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO DE LIXO 1OO LITROS - Pct 1,99 14,00 27,86
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 27,86

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Papel toalha para uso do Procon. Procuradoria Geral do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 1000 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 15,00 4,00 60,00
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 60,00

Total Procuradoria Geral do Município 1.980,60

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. CNPJ/CPF: 84.290.790/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Locação de salas para realização de reuniões com os membros das Coordenadorias da Terceira Idade, Portadores de Necessidades Especiais, Juventude e Igualdade Racial, Orçamento Participativo e Departamento de Articulação Social desta Prefeitura para tratarem de assuntos referente à avaliação do ano 2005 e programação para o ano 2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Locação de sala de reuniões com mesas, cadeiras, equipamento eletro-eletrônico , e o fornecimento de coffe-break no período de 12 à 16/12/05 nos horários matutinos e vespertinos. Un 1.986,00 1,00 1.986,00
Total HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. 1.986,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Utensilios para cozinha do Setor de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
POTE - MANTIMENTOS 4,5 LITROS Un 10,30 3,00 30,90
SALEIRO - RECIPIENTE PARA GUARDAR SAL DE COZINHA Un 4,77 1,00 4,77
COADOR - DE PANO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE Un 3,79 4,00 15,16
FACA - DE INOX, MEDIA, LAMINA SERRILHADA, COM CABO DE POLIPROPILENO, 12" 30 CM Un 9,89 1,00 9,89
FACA - DE INOX, LAMINA SERRILHADA, C/ CABO DE PLASTICO TAMANHO MEDIO. Un 10,98 3,00 32,94
JARRA - DE VIDRO, 2 LTS. Pç 3,75 2,00 7,50
COPO - DE CRISTAL, COM 300ML, DIAMETRO (6,6)MM, ALTURA (15,0)MM, PARA AGUA,A COR INCOLOR JATEADO. Un 1,55 12,00 18,60
TOALHA MESA RETANGULAR, 0,95CM X 0,65CM, ALGODAO E POLIESTER, NA COR BEGE. Un 5,69 2,00 11,38
TOALHA MESA RETANGULAR, 3MT X 0,85CM, ALGODAO E POLIESTER, COR BEGE, (TIPO BANQUETE). Un 25,95 2,00 51,90
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 183,04

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para instalação no Arquivo Intermediário. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - 3P, SISTEMA X. Pç 4,30 1,00 4,30
FILTRO DE LINHA - CONTRA SURTOS DE TENSAO E RUIDOS, COM POTENCIA DE 1500VAC, ENTRADA 115/220V, COM 5 TOMADAS,CABO COM 1,80M,CHAVE LIGA/DESLIGA,LEDS INDICATIVO,FUSIVEL CONTRA SOBRECARGA Un 19,60 1,00 19,60
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 23,90

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Utensílios de cozinha para uso na copa do Departamento de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE PARA COPO DE AGUA DE 180 MM Un 16,10 1,00 16,10
SUPORTE PARA COPO DE CAFEZINHO Un 13,95 1,00 13,95
SUPORTE - PORTA TOLHA DE PAPEL Un 34,00 1,00 34,00
ESCORREDOR - PARA 13 PRATOS, PORTA TALHERES, PORTA COPOS LATERAL Un 19,30 1,00 19,30
JARRAS - DE PLASTICO, CAPACIDADE PARA 3 L. Pç 6,85 2,00 13,70
LEITEIRA - PARA FERVER O LEITE Un 9,98 2,00 19,96
SUPORTE - PARA LATA DE OLEO VEGETAL, DE COZINHA Un 1,95 1,00 1,95
SUPORTE - PARA PACOTE DE LEITE DE 1 LITRO Un 1,95 1,00 1,95
BANDEJAS - DE ACO INOX, MEDINDO (42 X 30) CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM ALCA, MODELO LISA Un 67,60 1,00 67,60
FUNIL - PLASTICO, GRANDE. Pç 2,49 1,00 2,49
PENEIRA - DE NYLON, 20 CM. Pç 1,95 1,00 1,95
PENEIRA - DE NYLON, PEQUENA. Un 1,35 1,00 1,35
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 194,30

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Lâmpadas para uso no auditório Central do Paço Municipal. Departamento de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR, 16W, BIPINO,LUZ DO DIA, NORMA DE ESPECIFICACAO CONFORME NBRIEC60081,RES.001541/88 POL. ADUAN. Un 5,90 20,00 118,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 118,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Paço Municipal, Departamento de Apoio. Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 2,39 50,00 119,50
RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE MADEIRA, COM 2 LAMINAS DE BORRACHA Un 3,99 20,00 79,80
PANO DE CHÃO (SACO) Un 1,98 40,00 79,20
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 278,50

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Tonner para uso no Departamento de Compras e Licitações. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASERJET, REF. C7115A, SERIES:1000,1200,1220, PRETA Un 255,00 3,00 765,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 765,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Teclado para reposição nos computadores do Departamento de Compras

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECLADO - PADRÃO ABNT-2 COM CONECTOR PS2 Un 24,18 5,00 120,90
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 120,90

Fornecedor: SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI CNPJ/CPF: 01.947.337/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para instalação nas salas do 1º e 3º andar do Paço Muncipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO ELETRICO - CABO FLEXIVEL, 2.5MM, TERMOPLASTICO ANTI-CHAMASOLAMENTO, 750V., FLEXIVEL, AZUL, 200MT M 0,73 50,00 36,50
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/740 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA Un 0,73 25,00 18,25
CABO ELETRICO - CABO ELETRICO, 2.5MM, TERO PLASTICO-ANTI-CHAMA, 750V., FLEXIVEL, VERDE, 200MT M 0,73 50,00 36,50
CABO FLEXIVEL 2.5 MM. Un 0,73 25,00 18,25
PINO - ADAPTADOR 2P + T Un 3,22 2,00 6,44
FITA ISOLANTE - DE ALTA TENSAO, (20)M Un 3,00 1,00 3,00
Total SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI 118,94

Fornecedor: SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI CNPJ/CPF: 01.947.337/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para instalação nas salas do Controle Interno e Procuradoria Administrativa, no novo Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - RJ 45 Un 19,42 4,00 77,68
ETIQUETA - IDENTIFICACAO PARA CABO UTP Un 0,42 8,00 3,36
CAIXA - SISTEMA X. Pç 3,56 2,00 7,12
ESPELHO - SISTEMA X PARA 2 MODULOS RJ 45 Un 1,66 2,00 3,32
TOMADA - 2P + T, SISTEMA X. Pç 8,45 2,00 16,90
TOMADA - SISTEMA X, 2P+T, PINO CHATO Un 14,03 4,00 56,12
PARAFUSO - C/ BUCHA, S 6. Pç 1,25 20,00 25,00
CONECTOR DE REDE RJ-45 Un 1,45 2,00 2,90
Total SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI 192,40

Fornecedor: SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI CNPJ/CPF: 01.947.337/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra para instalação de rede elétrica nas salas do Controle Interno e Procuradoria Administrativa no Paço Municipal. Depto de Apoio. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de mão de obra, instalação de 02 (dois) pontos de rede elétrica suja, 04 (quatro) pontos de rede elétrica limpa e 04 (quatro pontos de rede estruturada, com passagem de 60 (sessenta) metros de fio elétrico, instalação de 05 (cinco) tomadas, 02 (dois) pinos adaptador, 02 (dois) conectores. Un 846,15 1,00 846,15
Total SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI 846,15

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção de carimbos para uso do Depto. de Compras e Licitações. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Conveção de 02 (dois) carimbos de 30cm de diâmetro, automático, e 02 (dois) carimbos 47x18mm. Un 98,00 1,00 98,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 98,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Obs: Este empenho substitui o empenho de nº 8456/05 de 06/12/05, cancelado erro nome do credor. Passagem aérea para Sr. Arthur de Jesus, Coordenador Especial Para Assuntos da Juventude, para participar de reunião tratar de assuntos desta Prefeitura junto a Secretaria Nacional da Juventude e a Presidente do Conselho da Juventude Nacional , reunião interministerial com Ministério da Cultura, Esporte e Educação e participar do 36º Congresso da UBES Nacional do dia 08 a 11/12/2005, local: Auditório Nereu Ramos- Brasilia-DF. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data da saída 08/12/05 com retorno dia 12/12/05. Un 1.102,04 1,00 1.102,04
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.102,04

Fornecedor: VIDRACARIA LUCOLLI CNPJ/CPF: 85.265.866/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Porta de vidro para instalação na porta de entrada pela garagem do Paço Municipal. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE VIDRO - TEMPERADO, INCOLOR, 10MM, MEDINDO 2,20CM x 0,94CM. Un 320,00 1,00 320,00
Total VIDRACARIA LUCOLLI 320,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Café para consumo dos servidores e parceiros do Paço Municipal. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,39 140,00 614,60
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 614,60

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Tonner para uso do Departamento de Compras e Licitações. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASERJET, REF.C4096A, SERIES:2100, 2100M, 2100TN, PRETA. Un 100,00 1,00 100,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 100,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Inseticida para uso no Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSETICIDA DOMESTICO - MULTI-INSETICIDA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETOCASEIRO, TUBO COM 300ML, M Tb 4,76 5,00 23,80
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 23,80

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para sr. Volnei José Morastoni, Prefeito de Itajaí, para participar de Audiência no Ministério dos Transportes, Ministério da Justiça, Ministério das Cidades, Ministério da Saúde e Ministério dos Esportes, em Brasília, DF, para tratar de assuntos desta Prefeitura. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data da saída: 07/12/05 com retorno dia 08/12/05. Un 1.302,04 1,00 1.302,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.302,04

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso da Prefeitura, Departamento de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESINFETANTE PARA LIMPEZA PESADA Bb 13,80 4,00 55,20
SABAO EM BARRA - PACOTE C/ 5 UND. COMPOSICAO: BASE DE SODIO, EDTA, ACIDO ETILENOHIDROX, DISFODFONICO, CLORETO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, GLICERINA, FORMALDEIDO, CORANTE E AGUA. Pct 0,70 10,00 7,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 62,20

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Copos descartáveis para uso da Prefeitura. Dept. de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 2,00 10,00 20,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 20,00

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para instalação no Arquivo Intermediário. Secretaria de Adminstração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE UTP CAT.5E M 0,84 50,00 42,00
CONECTOR RJ45. Pç 0,71 2,00 1,42
Total ROGER OLINGER EPP 43,42

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Reator para lâmpadas de uso no Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES - PARTIDA INSTANTANEA, 220 VOLTS, COM FATOR DE POTENCIA ALTO, EM 32W, USO EMBUTIDO. HRD 322 PH. Un 20,00 40,00 800,00
Total ROGER OLINGER EPP 800,00

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para instalação na sala do Arquivo Intermediário, no novo Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO ELETRICO - DE COBRE, FLEXIVEL, DE SECAO 2,5MM2, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMA Un 0,51 15,00 7,65
HASTE - COBRE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR, TAMANHO 01 (UM) METRO Un 10,40 1,00 10,40
Total ROGER OLINGER EPP 18,05

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso da Prefeitura de Itajaí. Dpto de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHÃO (SACO) Un 1,70 20,00 34,00
FLANELA - 100% ALGODAO PARA TIRAR PÓ Un 0,58 20,00 11,60
LUVA DE LIMPEZA - BORRACHA Par 1,99 15,00 29,85
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 2,99 20,00 59,80
SAPOLIO PO COM 500 GR Fr 0,93 20,00 18,60
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Bb 3,90 4,00 15,60
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL. Un 0,70 20,00 14,00
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 0,25 10,00 2,50
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 185,95

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene para uso no Paço Municipal, Depto. de Apoio. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA Fd 19,80 50,00 990,00
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 1000 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 9,00 100,00 900,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1.890,00

Total Secretaria de Administração 11.407,23

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para sr. João Baptista Krein, Secretário da Fazenda, para negociação do contrato da Empresa Cláudio Golgo Advogados Associados com esta prefeitura, em sua sede na cidade de Porto Alegre. Secretaria da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Passagem aérea com saída dia 05/12/05 e retorno dia 05/12/05. Un 423,04 1,00 423,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 423,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. João Baptista Krein- Secretario de Fazenda para participar de reunião com a coordenadoria do COREM em Brasilia, local COREM Brasilia-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta Un 1.107,04 1,00 1.107,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.107,04

Total Secretaria de Fazenda 1.530,08

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de impressões e fotocopias de diversos documentos da Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de 62 (sessenta e duas) impressões colorida em A3 e A4, papel 150gr; 06 (seis) plastificações, 20 (vinte) confecções de convites formato A5, 19 (dezenove) confecções de crachás com jacaré. Un 407,70 1,00 407,70
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 407,70

Total Secretaria de Comunicação Social 407,70

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: STEFANY VICENTIM-ME CNPJ/CPF: 00.741.162/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Serviços a serem executados no veículo Vectra placas MJB 0011 do SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços na substituição da barra axial, terminal de direção e coifa da cx de direção, com inclusão das peças (barra, terminal e coifa) Un 196,00 1,00 196,00
Total STEFANY VICENTIM-ME 196,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Obs. Este empenho substitui o de nr. 8526 de 08.11.2005 por erro no nome do credor. - Passagem aérea para sr. Alexandre Gevaerd, Diretor de Transportes para participar da reunião no DENIT- Depto Nacional de Infra-Estrutura Terrestre, em Brasília - DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de Saída: 08/11/2005 com retorno no dia 08/11/2005 Un 1.125,04 1,00 1.125,04
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.125,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para o Sr. Alexandre Gevaerd, Diretor do Depto de Transportes, para tratar de assuntos desta Prefeitura em reunião no DNIT-Depto. Nacional de Infra-Estrutura Terrestre e reunião do BIRD-Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, no Ministério dos Transportes em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de saída 19/12/05 com retorno dia 19/12/05. Un 1.107,04 1,00 1.107,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.107,04

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para sr. Alexandre Gevaerd, Diretor de Transportes, para participar de reunião no DNIT - Departamento Nacional de Infra-Estrutura Terrestre, em Brasília, DF, para tratar de assunto desta prefeitura. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de saída dia 08/12/05 com retorno dia 08/12/05. Un 1.706,04 1,00 1.706,04
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.706,04

Fornecedor: EMPRETEIRA DE MAO DE OBRA NANTES LTDA CNPJ/CPF: 04.908.418/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra para reflorestamento da rua José Medeiros Vieira, bairro Praia Brava. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de reflorestamento de 55 (cinquenta e cinco) ilhas na distância de 20 (vinte) metros em 20 (vinte) metros, com tamanho de 4x4m, no total de 880 m². Un 7.730,00 1,00 7.730,00
Total EMPRETEIRA DE MAO DE OBRA NANTES LTDA 7.730,00

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 11.864,12

Órgão Requisitante: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Serviço de chaveiro para conserto e confecção de chaves para Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Convecção de 04 (quatro) chaves de porta, retirada e confecção de chave do veículo placa MBS 4312, conserto de fechadura tubular e fechadura Pado, confecção de 08 (oito) chaves Yale. Un 169,75 1,00 169,75
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 169,75

Fornecedor: REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME CNPJ/CPF: 03.045.679/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra no conserto da geladeira do serviço Médico Legal de Itajaí. Delegacia Regional de Policia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de válvula de expansão termostática, secador triplex, óleo incongelável, correia B. 48, selo de vedação do compressor, carga de gás, reparo da válvula solenóide e placa de válvula. Un 1.650,00 1,00 1.650,00
Total REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME 1.650,00

Fornecedor: ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA CNPJ/CPF: 80.434.343/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Delegacia de Polícia - Serviço de desentupimento de sanitários das celas da Central de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de desentupimento de 03 (três) bacios das celas da Central de Polícia. Un 160,00 1,00 160,00
Total ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA 160,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil . Serviços de mão de obra na viatura MBO-4312 da Delegacia Regional de Policia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra reforma geral da lataria, pintura e mecânica. Un 2.950,00 1,00 2.950,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 2.950,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito Polícia Civil -Serviços de mão de obra da viatura MBS-1301 da Delegacia Regional de Policia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra reforma geral de latoaria, pintura, eletricidade e mecânica com montagem e desmontagem e calefação de infiltração de água no veículo. Un 2.850,00 1,00 2.850,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 2.850,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra no conserto das viaturas da Delegacia Regional de Policia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de óleo e filtro, conserto do vidro da porta direita da viatura MCL- 0135; conserto da fechadura da porta traseira direita, pneu e troca de lâmpada do farol da viatura MBR- 8745. Un 328,00 1,00 328,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 328,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil . Serviços de mão de obra no conserto das viaturas da Delegacia Regional de Polícia de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto do freio, troca do disco de freio e pastilha, conserto do pneu e geometria da viatura MBR- 8445; troca do disco de freio, pastilha, conserto de pneus e balanceamento da viatura MBT-0971. Un 419,50 1,00 419,50
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 419,50

Fornecedor: DILNEI JOSE PERICO-ME CNPJ/CPF: 81.535.700/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviços de lavação das viaturas de uso da Delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de lavação das viaturas placas: AST0386, MCL0135, MBR8895, MBR8815, MEP0462, MSB2601, MBN8092, LYU6907, MBS8445, MBT0971, MBR8745, MCB4080, MCL0155, MBR8695, MBR5985. Delegacia Regional de Polícia de Itajaí. Un 510,00 1,00 510,00
Total DILNEI JOSE PERICO-ME 510,00

Fornecedor: CESAR PEREIRA-ME CNPJ/CPF: 00.584.783/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços na central telefonica da Central de Policia e Procedimentos de Trânsito. Delegacia Regional de Policia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra deslocamento técnico, instalação de 03 (três) ramais e 01 (uma) programação de um ramal. Un 120,00 1,00 120,00
Total CESAR PEREIRA-ME 120,00

Total Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 9.157,25

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de impressão das provas de Língua Portuguesa e Matemática, que serão aplicadas aos alunos da Rede Municipal de Ensino da 1ª Fase do Ciclo básico.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de impressão de 13.726 (treze mil setecentos e vinte e seis) cópias em papel A4 Un 960,82 1,00 960,82
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 960,82

Fornecedor: FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA CNPJ/CPF: 82.700.477/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Arranjos de flores para uso nos eventos oficiais e Inaugurações dos Centros Educacionais. Secretaria Municipal da Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRANJO DE FLORES TAMANHO MEDIO Un 32,00 10,00 320,00
Total FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA 320,00

Fornecedor: CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.283.581/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de convites e folders para divulgação do 1º Concerto para Metais e Percussão realizado pela Banda Marcial de Itajaí composta pelos alunos da Rede Municipal de Ensino. Departamento de Ensino Fundamental. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão de 600 (seissentos) folders, tamanho 30x42cm, papel couchê 150 gr, com 02 (duas) dobras e 500 (quinhentos) convites no tamanho 10x5cm, papel couchê 150 gr, 1x0 cor, para divulgação do 1º Conserto para Metais e Percussâo que acontecerá no Teatro Municipal de Itajaí, no dia 03/12/05. Un 1.240,00 1,00 1.240,00
Total CONTORNO SUL COPIAS LTDA-ME 1.240,00

Fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF: 04.292.016/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de sonorização para abertura do Projeto Escola Aberta, dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Contratação de sonorização com equipamento para banda, com mesa de som com 16 canais, microfone sem fio, 02 microfones para o coral, iluminação com refletores DYS 650, e dois técnicos presentes no evento, compreendendo início às 09:00h até 19:00h, que acontecerá no dia 03/12/05, no Centro Educacional Cacildo Romagnani - CAIC. Un 680,00 1,00 680,00
Total SAK SOM LTDA 680,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Banners para uso durante o Programa Escola Aberta que será desenvolvido no Centro Educacional Cacildo Romagnani. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 2 ( dois ) banners em lona impressa, formato 120x170 Un 340,00 1,00 340,00
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 340,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 154.452.919-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de produção e gravação de jingle em cds para divulgação nas diversas rádios do município da campanha "Matrícula 2006" das escolas da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de produção de locução masculina, feminina crianças e trilha incidental, mixagem, masterização e fornecimento em CDs de áudio e dados (arquivo Mp3 e Wave), 01 (um) Spot Comercial de 30 (trinta) segundos. Un 400,00 1,00 400,00
Total JOÃO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO 400,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Graziela Vieira Corrêa, Coordenadora de Ensino e Marúzia Macedo dos Santos, Supervisora de Programas, para participar do Seminário Final de Apresentações de Mesas Educadoras do Projeto Fundo do Milênio, na sede campestre do SESC na cidade de Porto Alegre. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - Data de saída: 05/12/05 com retorno dia 08/12/05. Un 391,04 2,00 782,08
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 782,08

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRON.DE SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 82.511.643/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxas ARTs. (Anotações de Responsabildidade Técnica). Secretaria Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de taxas de Engenharia e Arquitetura referente aos Projetos realizados nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Un 234,00 1,00 234,00
Total CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRON.DE SANTA CATARINA 234,00

Fornecedor: VALMIR JOAQUIM CANDIDO CNPJ/CPF: 773.815.649-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço do Grupo Teatral Pé-de-Moleque, para abertura do Projeto Escola Aberta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços com apresentação de palhaços, maquiagem no rosto das crianças da rede Municipal de Ensino, 01 (uma) piscina de bolinhas (2x2m), 01 (um) balão bolha (5,30x5,30m), 01 (uma) cama elástica 4,50x4,50m, 01 (um) castelo pula-pula 2,50x2,50m, com câmeras para monitoramento e segurança das crianças. Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total VALMIR JOAQUIM CANDIDO 1.400,00

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO NAZARIO-ME CNPJ/CPF: 04.492.957/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de show pirotécnico que será realizado na abertura do Projeto Escola Aberta, que atende os alunos da rede Municipal de Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de show Pirotécnico com a queima de 5000 (cinco mil) tiros balada rajadão, com 3 minutos de duração que acontecerá no C.E.I. Prof. Cacildo Romagnani - CAIC, no dia 03/12/05. Un 660,00 1,00 660,00
Total ANTONIO ROBERTO NAZARIO-ME 660,00

Fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF: 03.812.667/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de Confecção e impressão de banners para divulgação da Semana da Consciência Negra, Kzomba no CEI Professora Cacildo Romangnani- CAIC da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confecção de 04 (quatro) banners de lona, com impressão digital, no tamanho de 1,50m X 0,90m em impressão digital com acabamento. Un 280,00 1,00 280,00
Total PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA 280,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços gráficos para confecção e impressão de panfletos para uso na Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão de 5.000 (cinco mil) panfletos, tamanho 15x21cm, papel 75gr, colorido, para divulgação da Abertura do Programa Escola Aberta, no Centro Educacional Cacildo Romagnani-CAIC, que acontecerá no dia 03/12/05. Un 310,00 1,00 310,00
Total MONIPODI LTDA -ME 310,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos para uso nas diversas unidades Escolares da Rede Municipal. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO IMPRESSORA HP c8728A COLOR Pç 57,00 30,00 1.710,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP c8727A PRETO Pç 55,00 60,00 3.300,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 5.010,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção do veículo Besta, placa MCX7232, de uso para transporte dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORREIA - ALTERNADOR, BESTA, GS, GRAND, 3.0 Un 33,00 1,00 33,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL - KIA MOTORS/BESTA GRAND. Pç 75,33 1,00 75,33
AMORTECEDOR - DIANTEIRO, BESTA GS GRAND Un 646,38 2,00 1.292,76
PIVO DE SUSPENCAO - DIANTEIRA, BESTA GS GRAND, 3.0 Un 163,62 2,00 327,24
SAPATA DE FREIO - COM LONA, TRAZEIRA, BESTA GS GRAND, 3.0 Un 255,15 1,00 255,15
BALANCA - SUSPENCAO, BESTA GS E GS GRAND. Un 306,18 2,00 612,36
FILTRO DE OLEO - BESTA Un 60,75 1,00 60,75
OLEO - 15W40, LITRO. Lt 19,44 7,00 136,08
PALHETA - LIMPADOR PARA-BRISA, DIREITO/ESQUERDO, BESTA. Jg 91,53 1,00 91,53
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 2.884,20

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção do veículo Besta, placa MCX7332, de uso para transporte dos alunos da Rede Municipal de Educação. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE AR - BESTA Un 85,00 1,00 85,00
PASTILHA DE FREIO - BESTA Un 99,00 1,00 99,00
BIELA - SUSPENCAO DIANTEIRA, BESTA GS GRAND Un 70,47 2,00 140,94
PALHETA - LIMPADOR DO VIDRO TRASEIRO, BESTA Un 45,36 1,00 45,36
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 370,30

Fornecedor: GILGAS LTDA ME CNPJ/CPF: 79.000.113/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de instalação de central de gás na cozinha do Centro de Educação Infantil Odílio Garcia da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de instalação de 01 (uma) central de gás para alimentar 01 (um) fogão de 04 (quatro) bocas com forno. Un 650,00 1,00 650,00
Total GILGAS LTDA ME 650,00

Fornecedor: AGENCIA DE VIAGENS CONCORDIA LTDA CNPJ/CPF: 78.269.024/0003-08

Descrição do Objeto da Compra: Locação de ônibus para transporte de professores que irão ministrar gratuitamente oficinas de atividades Afrodescendentes, para os alunos da Rede Municipal de Ensino, que acontecerá no Centro de Educação Prof. Cacildo Romagnani - CAIC, em parceria com UDESC e Coordenadoria de Promação da Igualdade Racial. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Locação de ônibus com itinerário de Florianópolis x Itajaí e Itajaí x Florianópolis, no dia 10/12/05. Un 900,00 1,00 900,00
Total AGENCIA DE VIAGENS CONCORDIA LTDA 900,00

Fornecedor: PSIQUE TESTE E LIVROS LTDA CNPJ/CPF: 04.676.887/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Kit de material didático, pedagógico para uso dos alunos especiais da rede Municipal de Ensino, atendidos pelo CEMESP (Centro Municipal de Educação Alternativa de Itajaí). Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT - TDAH (ESCALA DE DEFICT DE ATENCAO HIPERATIVIDADE), MANUAL DE APLICACAO, CADERNO DE APLICACAO, BLOCO DE CRIVOS. Un 60,00 1,00 60,00
KIT - WISC (ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA CRIANCAS), PROTOCOLO REGISTRO GERAL, PROTOCOLO DE LABIRINTO, PROTOCOLO DE PROCURAR SIMBOLOS. Un 850,00 1,00 850,00
Total PSIQUE TESTE E LIVROS LTDA 910,00

Fornecedor: FUNDARTEC CNPJ/CPF: 80.152.291/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Inscrição da Coordenadora Adriana dos Santos, na oficina com o tema "Arte para Cegos - Multissensoriais na Educação" que acontecerá no dia 09 e 10 de dezembro de 2005 no CIC, no Município de Florianópolis

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento da inscrição para a Oficina "Arte para cegos - Multissensoriais na Educação" Un 80,00 1,00 80,00
Total FUNDARTEC 80,00

Fornecedor: AURELIA MARIA VIEIRA - ME CNPJ/CPF: 81.568.370/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Novelos de lã para confecção de 400 (quatrocentos) cordões para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino na cerimônia de batizado da Capoeira do programa Emancipar III, que acontecerá no dia 03/12/05 às 14:00h no Ginásio de Esportes Gabriel João Collares. Depto Coordenação Técnica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOVELO - DE LA 6 FIOS Un 1,90 480,00 912,00
Total AURELIA MARIA VIEIRA - ME 912,00

Total Secretaria de Educação 19.323,40

Órgão Requisitante: Secretaria de Agricultura e Abastecim. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mecânica no caminhão MB608, placa LZF2396, de uso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de torno, substituição do suporte de gabine, substituiçao de kit de embreagem e cilindro de embreagem, concerto do cardan, concerto do compressor. Un 465,00 1,00 465,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 465,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mecânica para conserto do veículo Toyota Bandeirantes, placa: LXD2483, de uso da Secretaira de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de troca do retentor do cubo de roda dianteiro lado direito, troca do kit de embreagem, troca do retentor da caixa de marcha, troca da cruzeta do cardan e serviço de adpatação do filtro racor. Un 390,00 1,00 390,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 390,00

Total Secretaria de Agricultura e Abastecim. 855,00

Órgão Requisitante: Secretaria da Criança e do Adolescente CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: VITOR HUGO DOS SANTOS- ME CNPJ/CPF: 02.648.928/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de revelação de fotos para uso das crianças e adolescentes carentes atendidos pelas Assistentes Sociais da Secretaria da Criança e Adolescente para fazerem seus documentos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de revelação de 60 (sessenta) fots para identidade- kit com 4x4 fotos e revelação de 60 (sessenta) fots filmes de 36 poses. Un 1.308,00 1,00 1.308,00
Total VITOR HUGO DOS SANTOS- ME 1.308,00

Fornecedor: FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 01.654.553/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para consumo do Conselho Tutelar, Abrigo Novo Amanhecer, Lar República, Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. Secretaria da Criança e do Adolescente

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,10 300,00 930,00
Total FAFES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 930,00

Fornecedor: REFRIGERAÇAO AMM LTDA CNPJ/CPF: 05.896.281/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de conserto em 03 (três) ar condicionado de uso da Secretaria da Criança e Adolescente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de conserto de 03 (três) ar condicionados de 30.000 (trinta mil) Btus sendo: troca de um compressor de ar, troca de 01 (uma) chave seletora,, troca de 01 (um) motor do ventilador, troca de 01 (um) protetor térmico, 03 (três) limpezas e revisões, 01 (uma) carga de gás. Un 3.000,00 1,00 3.000,00
Total REFRIGERAÇAO AMM LTDA 3.000,00

Fornecedor: MARELLI COM. DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. CNPJ/CPF: 05.869.820/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Serviços e instalação de ramais telefônico sno Abrigo Novo Amanhecer. SECAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Instalação de 10 (dez) ramais na Central, programação dos ramais, reorganização e reparos de toda rede elétrica e telefônica com inclus ão de materiais( fioc CCI 2 pares, fio jumper, canaletas, tomadas e conectores) Un 850,00 1,00 850,00
Total MARELLI COM. DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. 850,00

Total Secretaria da Criança e do Adolescente 6.088,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para a Sra. Rosângela Darugna, Chefe de Serviços de Apoio Administrativo, para participar da Segunda Etapa do Curso de Formação de Gestores Públicos em Economia Solidária que será realizada na Casa de Retiros Assunção, Brasília, DF. Secretaria de Desenvolvimento geração de empregos e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - Data de saída: 11/12/05 com retorno dia 14/12/05. Un 1.147,04 1,00 1.147,04
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 1.147,04

Total Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda 1.147,04

Órgão Requisitante: Secretaria de Aqüicultura e Pesca CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Este empenho substitui o de nr. 8134/05 de 23.11.2005 cancelado erro no nome do credor. Passagem aérea para sr. Manoel Xavier de Maria, Secretário da SEPESCA, para participar de reunião com Ministério da Industria e Comércio e Relações Exteriores, no Palácio do Planalto em Brasília. SEPESCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta saida 23.11.2005, retorno 25.11.2005 Un 1.385,04 1,00 1.385,04
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.385,04

Total Secretaria de Aqüicultura e Pesca 1.385,04

Total do Mês/Ano 12/2005: 73.037,58