Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS DEZEMBRO/2006 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2156/2006 Data da aquisição: 05/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 RES PAPEL TAMANHO A4, NA COR BRANCA, 100% R$ 8,35000 R$ 2.505,00 CELULOSE, 75 GRAMAS, (210X297)MM PAC OTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.505,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2157/2006 Data da aquisição: 05/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 RES PAPEL TAMANHO A4, NA COR BRANCA, 100% R$ 8,35000 R$ 668,00 CELULOSE, 75 GRAMAS, (210X297)MM PAC OTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 668,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2159/2006 Data da aquisição: 05/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H.DECKER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.140.432/0001-50 Descricao resumida do objeto: Plástico para cobertura das estufas do Horto Florestal do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 MT FILME TRANSPARENTE EM POLIETILENO PAR R$ 1.315,0000R$ 1.315,00 A ESTUFA MEDINDO 105 X 10 COM 150 MIC RAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.315,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2160/2006 Data da aquisição: 05/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEFTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.068.023/0001-09 Descricao resumida do objeto: Ônibus para transporte de jovens Agricultores para São Francisco do Sul , referente ao projeto desenvolvido pela SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 540,00000 R$ 540,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 540,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2161/2006 Data da aquisição: 05/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSIAS CAETANO-ME FAB.DE CALHAS SAO VICENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 00.558.889/0001-27 Descricao resumida do objeto: CAlhas para instalação na Escola Aníbal Cesar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 M CALHA R$ 30,00000 R$ 1.440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.440,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2163/2006 Data da aquisição: 05/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TÉCNICO DA INFOMATIZAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção em equipamentos de informática para uso das secretar ias e Fundações constantes desse processo e demais integrantes do Município de Itajaí. Peças para reposição nos diversos computadores desta prefeitura. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN ADAPTADOR PARA TECLADO DIM X MINIDIM R$ 3,92000 R$ 27,44 0002 5,00000 UN ADAPTADOR PARA TECLADO MINIDIM X DIM R$ 3,92000 R$ 19,60 0003 5,00000 UN CABO PARALELO 1,8M (DB25) R$ 4,79000 R$ 23,95 0004 2,00000 UN CAIXAS DE SOM DE 240 WALTS PMPO COM T R$ 11,30000 R$ 22,60 RANSFORMADOR INCLUSO 0005 5,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 22,20000 R$ 111,00 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0006 5,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,10000 R$ 90,50 DOR PENTIUM 4 MÍNIMO 2.8 GHZ 0007 5,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 21,90000 R$ 109,50 B 0008 5,00000 UN FONTE AT 110/220V DE 400W R$ 23,35000 R$ 116,75 0009 10,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 32,60000 R$ 326,00 0010 1,00000 UN GAVETAS PARA HD INTERNA R$ 44,00000 R$ 44,00 0011 2,00000 UN GRAVADORAS DE CD-R/CD-RW DE 52X32X52 R$ 90,55000 R$ 181,10 IDE 0012 3,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 225,40000 R$ 676,20 0013 7,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 90,55000 R$ 633,85 0014 6,00000 UN MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB R$ 116,75000 R$ 700,50 0015 16,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 16,10000 R$ 257,60 L 0016 10,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 14,10000 R$ 141,00 /100MBPS 0017 1,00000 UN PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB R$ 120,75000 R$ 120,75 0018 2,00000 UN PLACAS DE VÍDEO PCI DE NO MÍNIMO 64 M R$ 181,11000 R$ 362,22 B 0019 16,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 18,10000 R$ 289,60 O NUMÉRICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.254,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2164/2006 Data da aquisição: 06/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIA INT. DE DESENV. AGRIC. DE SC-CIDASC CNPJ/CPF do fornecedor: 83.807.586/0001-28 Descricao resumida do objeto: Tubos para revestimento Geomecânico para poço artesiano do Parque do Agricultor. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,50000 MT TUBO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6 PO R$ 71,00000 R$ 2.165,50 LEGADAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.165,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2165/2006 Data da aquisição: 06/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pagamento de ART nº 2544228-0/CREA, do servidor David Fernando Rodrigues. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 28,00000 R$ 28,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2166/2006 Data da aquisição: 06/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.391.241/0001-61 Descricao resumida do objeto: Forro em Pvc para colocação no berçário LL do Centro Infantil Hercílio Bento - bambuzal . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FORRO TETO R$ 1.112,3500R$ 1.112,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.112,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2168/2006 Data da aquisição: 06/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pagamento de ART nº 2544228-0 CREA, do servidor David Fernando Rodrigues. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 28,00000 R$ 28,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2169/2006 Data da aquisição: 11/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Lemapel- Luiz Marcelo Borges Mansolim CNPJ/CPF do fornecedor: 1522745000183 Descricao resumida do objeto: Papel sulfite para uso nas máquinas de plotagem e copiadoras heliográficas do departame nto. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 RL PAPEL HELIOGRÁFICO ULTRA RÁPIDO, MEDI R$ 39,90000 R$ 199,50 NDO 0,60M X 30M. 0002 5,00000 RL PAPEL HELIOGRÁFICO ULTRA RÁPIDO, MEDI R$ 49,90000 R$ 249,50 NDO 0,75M X 30M. 0003 5,00000 RL PAPEL HELIOGRÁFICO ULTRA RÁPIDO, MEDI R$ 66,50000 R$ 332,50 NDO 1,00 X 30M. 0004 20,00000 RL PAPEL SULFITE PARA MÁQUINA PLOTTER, E R$ 38,00000 R$ 760,00 M ROLO, GRAMATURA 75G/M2, LARGURA 1.0 70MM X 45M. 0005 20,00000 FR AMONÍACO TIPO LÍQUIDO, EMBALADO EM FR R$ 8,40000 R$ 168,00 ASCO DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.709,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2170/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.434.343/0001-01 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra limpeza e desentupimento d e 02 (dois) bacios do cubículo 24 horas da Delegacia Regional de Policia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 160,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2171/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convêmio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra de mecanica nas viaturas policiais MCL-0155, MCL-0135, MAR-7407, MAR- 0848, MBR-8815, MBR-8695. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.455,0000R$ 2.455,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.455,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2173/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Material para manutenção da sinalização de ruas do município. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 900,00000 UN CURSOR PARA FITA PERFURADA R$ 0,87000 R$ 783,00 0002 900,00000 UN PRESILHA PARA FITA AÇO R$ 0,75000 R$ 675,00 0003 900,00000 UN FITA PERFURADA ESPECIAL 19 MM R$ 0,95000 R$ 855,00 0004 1,00000 UN ALICATE PARA FITA DE AÇO R$ 185,00000 R$ 185,00 0005 2,00000 UN ARAME GALVANIZADO 1,24 MM R$ 14,72000 R$ 29,44 0006 250,00000 UN PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4 X 7/8 R$ 0,14000 R$ 35,00 0007 250,00000 UN PORCA 1/4 X 7/8 R$ 0,04000 R$ 10,00 0008 250,00000 UN ARRUELA LISA 1/4 X 7/8 R$ 0,04000 R$ 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.582,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2174/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADENISIO MONTAGNA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.322.870/0001-63 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto do motor da máquina de pintrua de ruas do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 850,00000 R$ 850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2175/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Protetor solar para uso dos agentes de trânsito, operadores de estacionamento rotativo e guardas Patrimoniais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 110,00000 UN PROTETOR SOLAR R$ 26,90000 R$ 2.959,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.959,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2176/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADENISIO MONTAGNA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.322.870/0001-63 Descricao resumida do objeto: peças para troca e conserto da máquina de pintura de uras do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ CORREIA/ CÓDIGO - 26000777 R$ 32,00000 R$ 64,00 0002 2,00000 UN VÁLVULA / CÓDIGO - 38639t1 R$ 86,00000 R$ 172,00 0003 1,00000 UN JOGO DE ANÉIS DE COMPRESSOR R$ 260,00000 R$ 260,00 0004 1,00000 UN JOGO DE PISTÃO DE COMPRESSOR R$ 196,00000 R$ 196,00 0005 1,00000 UN RELÓGIO DO TANQUE DE AR R$ 86,50000 R$ 86,50 0006 1,00000 UN RELÓGIO DO TANQUE DE PINTURA R$ 115,70000 R$ 115,70 0007 1,00000 UN JOGO DE ANÉIS PARA MOTOR VW, KOMBI R$ 281,30000 R$ 281,30 0008 1,00000 UN PISTÃO R$ 332,66000 R$ 332,66 0009 1,00000 UN BICO INJETOR R$ 260,00000 R$ 260,00 0010 4,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, R$ 28,00000 R$ 112,00 0011 1,00000 UN RETENTOR R$ 153,72000 R$ 153,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.033,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2177/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADENISIO MONTAGNA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.322.870/0001-63 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica e reparo do compressor, retífica do motor, da máquina de pintura d e ruas do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.446,7000R$ 1.446,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.446,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2178/2006 Data da aquisição: 12/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASETEX CONCRETO E CONSTRUÇÕES E EMPR. TURISTICOS CNPJ/CPF do fornecedor: 85.271.773/0001-65 Descricao resumida do objeto: Concreto Usinado para manutenção da ponte dos Espinheiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 M³ CONCRETO USINADO FCK R$ 195,00000 R$ 4.875,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.875,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2180/2006 Data da aquisição: 14/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção das motos plascas MCJ0082 e MCJ0092 de uso da guarda patr imonial. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, R$ 12,00000 R$ 24,00 0002 4,00000 Pç PARAFUSO R$ 5,00000 R$ 20,00 0003 2,00000 UN PISTÃO R$ 110,00000 R$ 220,00 0004 4,00000 UN RETENTOR R$ 30,00000 R$ 120,00 0005 2,00000 JG JOGO DE JUNTA R$ 10,00000 R$ 20,00 0006 2,00000 UN GUARNIÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE R$ 5,00000 R$ 10,00 0007 2,00000 UN FILTRO DE AR R$ 20,00000 R$ 40,00 0008 1,00000 UN GUIA ADM R$ 20,00000 R$ 20,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 474,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2182/2006 Data da aquisição: 20/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção mecânica do veículo Ducato placa MCT4713. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 910,00000 R$ 910,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 910,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2183/2006 Data da aquisição: 20/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Publicação de Aviso da Tomada de Preço nº 027/2006 no Diário Oficial da União. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 398,96000 R$ 398,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 398,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2184/2006 Data da aquisição: 29/12/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTA CATARINA SEGUROS E PREVIDENCIA SA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.378.407/0001-10 Descricao resumida do objeto: Seguro de acidentes pessoais coletivos para os estagiários , conforme convênio firmado com Univali, nº 035/2006 - Período: 01/12/2006 à 31/12/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 235,00000 UN SEGURO R$ 2,00000 R$ 470,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 470,00 ===============================================================================================