Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS MARÇO/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 572/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007- Registro de preço nº 067/2007- Para uso na pavimentação da Vil a da Fabrica no bairro da murta Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45,00000 M² MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. R R$ 15,75000 R$ 708,75 ESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO.MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESISTÊNCIA M ÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 708,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 573/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CORPTRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.201.593/0001-66 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) HD´S, MODELO SATA 300 GB, PARA USO NOS SERVIDORES DE DADOS IBM X 225, LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN HD SATA 300 GB R$ 3.700,0000R$ 11.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 574/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAPONERA & CAPONEIRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.789.684/0001-88 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PÊNSIL SOBRE O RIO ITAJAÍ MIRIM, BA IRRO CAMPECHE, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM EXTENSÃO TOTAL DE 60,00 METROS E LARGURA DE 4,0 0 METROS, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 001/2008 . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 189.125,15R$ 189.125,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 189.125,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 575/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. PREGÃO 027/2007 ATA 021/2007 - Para uso da Coordenadoria da Moralidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN GRAVADORA DE DVD R$ 86,00000 R$ 86,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 86,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 579/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 063/2007 ATA 046/2007. Para uso na reforma do pa rque do Agricultor Gilmar Graff. Secr. de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN madeira EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDIND R$ 26,80000 R$ 4.020,00 O DE 15 A 18 CM COM 3,5 METROS DE COM PRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.020,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 580/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregao 064/2007- Para drenagem pluvial da rua Joao Gotarde, no bairro Espinheir o Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 80CM R$ 85,00000 R$ 17.000,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 48 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 581/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DA VICE PREFEITA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z513 R$ 37,50000 R$ 450,00 / Z603 CÓDIGO 10N0217 - CARTUCHO PR ETO - NÃO REMANUFATURADO* 0002 12,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z513 R$ 40,50000 R$ 486,00 / Z603 CÓDIGO 10N0227 - CARTUCHO C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 936,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 583/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 ata 015/2007 PARA USO NO CONSERTO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIP AL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK 12A8302 E230 R$ 140,00000 R$ 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 585/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 1.750,00 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0002 25,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 36,00000 R$ 900,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 586/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORM[ATICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT[ORIO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 588/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 30,50000 R$ 762,50 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C8 727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. 0002 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 64,00000 R$ 1.280,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.042,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 589/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.240.677/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de tintas de demar cação viária horizontal e microesferas, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acor do com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 135,00000 R$ 6.750,00 0002 50,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 139,00000 R$ 6.950,00 0003 50,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE CICLOFAIXA R$ 139,00000 R$ 6.950,00 0004 50,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 116,00000 R$ 5.800,00 0005 20,00000 SC MICROESFERA DE VIDRO DROP ON AC 12 CO R$ 56,80000 R$ 1.136,00 NFORME A NBR 6831 DA ABNT EM SACOS DE 25 KG 0006 10,00000 UN MICROESFERA DE VIDRO PREMIX - CONFORM R$ 56,80000 R$ 568,00 E A NBR 6831 DA ABNT - EM SACOS DE 25 KG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28.154,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 590/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 TB THINNER (TAMBOR COM 200 LITROS) R$ 745,90000 R$ 2.983,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.983,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 592/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 KG diversos ESTOPA PARA PINTURA CONFECCI R$ 4,40000 R$ 132,00 ONADA EM TECIDO COSTURADO 0003 100,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE LÃ DE CARNEIR R$ 7,98000 R$ 798,00 O MEDINDO 23CM, COM CABO PLASTICO" 0004 80,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 15 CM R$ 4,78000 R$ 382,40 COM CABO PLÁSTICO" 0005 40,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 9 CM R$ 3,28000 R$ 131,20 COMCABO PLÁSTICO" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.443,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 594/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de ton er para uso na Diretoria de Orçamento Participativo, conforme pregão 17/2007, Ata de Re gistro de Preços 15/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E210 R$ 138,00000 R$ 552,00 CODIGO 10S0063 - TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 552,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 595/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Compra de moto-bomba tipo ponteira para instalação na Escola Isolada Perpétua Pereira, da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MOTO-BOMBA 1/2CV R$ 384,00000 R$ 384,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 384,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 596/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí. pregão 015/2008 ATA 007/2008. Para uso em eventos na cozinha do parq ue do agricultor Gilmar Graff. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 45 R$ 154,50000 R$ 927,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 927,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 597/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAFO ARTE IMPRESSOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.532.426/0001-98 Descricao resumida do objeto: Serivço de confecção de 93 carimbos de madeira tamanho 5,8 X 3,8, para uso das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 93,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 9,80000 R$ 911,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 911,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 598/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço gráficos de impressão e encadernação de projetos para captação de recursos jun to a órgãos governamentais e privados. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 3,00000 R$ 15,00 0002 295,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1,50000 R$ 442,50 0003 96,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 0,10000 R$ 9,60 0004 5,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 2,00000 R$ 10,00 0005 17,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 0,20000 R$ 3,40 0006 10,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 3,60000 R$ 36,00 0007 1,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 5,00000 R$ 5,00 0008 10,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 2,50000 R$ 25,00 0009 2,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 1,90000 R$ 3,80 0010 5,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 17,00000 R$ 85,00 0011 340,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1,60000 R$ 544,00 0012 1,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 7,00000 R$ 7,00 0013 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1,10000 R$ 1,10 0014 1,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 10,00000 R$ 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.197,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 600/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: USE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.692/0001-17 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE ITAJAI, de acordo c om as condições estabelecidas no Edital de Pregão 057/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN LOCAÇÃO R$ 16.500,000R$ 148.500,00 0002 9,00000 UN LOCAÇÃO R$ 3.850,0000R$ 34.650,00 0003 9,00000 UN LOCAÇÃO R$ 2.110,0000R$ 18.990,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 202.140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 604/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIVILLE IND.COM. DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.425.833/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, c onforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para us o dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí ( SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seu s anexos. PArmario para uso na sala de Licitações e Contratos. Ata de Registro de Preç os nr. 043/2007. Marca Civille, cor ovo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ ARMÁRIO COM 3 PORTAS - MEDIDAS - 1200 R$ 500,00000 R$ 1.000,00 X 440 X 1050MM (MEDIDA ESPECIAL) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 605/2008 Data da aquisição: 03/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIVILLE IND.COM. DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.425.833/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, c onforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para us o dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí ( SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seu s anexos. aArquivos para sala do Departamento de Licitaçãoes, Contratos e Compras. Ata de Registro de Preço nr. 043/2007. Marca Civille. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 PÇ ARQUIVO COM 3 GAVETAS - MEDIDAS - 500 R$ 450,00000 R$ 3.150,00 X 440 X 1050 MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 602/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Para uso na adequação da sala do Administrativo desta Secretaria e sal a do Secretário. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS - MEDIDAS R$ 300,00000 R$ 300,00 - 800 X 440 X 740MM (BALCÃO) 0002 1,00000 PÇ ARMÁRIO ESTANTE COM 2 PORTAS - MEDIDA R$ 250,00000 R$ 250,00 S - 800 X 440 X 1600MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 603/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Para uso na adequação da sala do Administrativo desta Secretaria e sal a do Secretário. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ CADEIRA MODELO DIGITADOR GIRATÓRIA CO R$ 172,00000 R$ 516,00 M BRAÇO REGULÁVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 516,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 607/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MITRA METR. DE FLORIANÓPOLIS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.932.343/0045-32 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA EDMUNDO L. MERÍZIO, S/Nº, LIMOEIRO, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A MITRA METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS – CAPEL A SÃO SEBASTIÃO DO LIMOEIRO, VISANDO O ATENDIMENTO DO GRUPO DE INCLUSÃO DIGITAL, PARA A DOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 100,00000 R$ 1.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 608/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.966.857/0001-96 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, construção civil e con servação de áreas vinculadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município d e Itajaí, com fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessárias Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 32.500,000R$ 130.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 130.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 610/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANT IL OTAVIO CESÁRIO PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOSÉ LUIZ MARCELINO, Nº 1162, MU RTA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 186,80 M2, conforme condições e especific ações do Convite 045/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,18251 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 115.381,20R$ 21.058,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.058,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 611/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.103.057/0001-04 Descricao resumida do objeto: Saquinhos plásticos para uso no plantio de mudas de flores para uso no Horto Florestal. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA MUDAS, MEDINDO 13 R$ 7,60000 R$ 4.560,00 X 12 X 0,08, PACOTE CONTENDO 1000 UNI DADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 612/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 613/2008 Data da aquisição: 04/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. A quisição de computador para Praça do Cidadão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 1.580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 614/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 1.312,50 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0002 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 1.312,50 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 0,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 0,00 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.937,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 615/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 1.312,50 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.312,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 616/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RAGSERV GESTÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.351.230/0001-44 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO E CONCILIAÇÃO EM ÁREAS CONFLITANTES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 012/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 840,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 380,00000 R$ 319.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 319.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 617/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão Presencial nº 056/2007 - Ata nº 03 7/2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CHAPA DE MADERITE PINUS MEDIDAS 2200 R$ 15,50000 R$ 31,00 X 1100 X 05 MM - LAMINADO" 0002 20,00000 UN CHAPA DE MADERITE PINUS MEDIDAS 2200 R$ 36,59000 R$ 731,80 X 1100 X 17 MM - LAMINADO" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 762,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 619/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORM[ATICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT[ORIO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX R$ 175,50000 R$ 877,50 4216F CÓDIGO SCX-4216D3 - CARTUCHO D E TONER NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 877,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 621/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEURER AGROPECUÁRIA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E COMÉRCIO DE GRAMA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.976.935/0001-69 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de GRAMA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos.PREGÃO 006/2008 - REGISTRO DE PREÇO 011/2008 - PARA USO EM D IVERSAS REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ITAJAI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 M² GRAMA SEMPRE VERDE; TAMBÉM CONHECIDA R$ 2,70000 R$ 8.100,00 POR GRAMA-MISSIONEIRA, GRAMA-TAPETE, CURITIBANA E GRAMA-SEMPRE-VERDE 0002 2.000,00000 M² GRAMA ESMERALDA; TAMBÉM CONHECIDA POR R$ 3,70000 R$ 7.400,00 ZÓISIA-SILVESTRE, GRAMA-ZÓISIA OU ZÓ ISIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 623/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. pregão 058/2007 ata 055/2007. Equipamento para uso na Secretaria de Gestão de Pessoal.. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 3.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 628/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Para consumo dos servidores do Paço Municipal e contribuintes que sã o atendidos na Praça do Cidadão. Secretaria de Governo Planejamento Or. e Gestão. Ata d e Registro de Preço nr. 009/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 638,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 638,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 629/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Mobília para uso na estruturação do Telecentro do Limoeiro. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN MESA ESCRIVANINHA, MEDINDO 120 X 70 X R$ 190,00000 R$ 760,00 75 CM, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 630/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Para uso na sala de reun iões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ MESA REUNIÕES OVAL 8 PESSOAS - MEDIDA R$ 400,00000 R$ 400,00 S - 2200 X 1060 X 735MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 631/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Para uso na sala de reun iões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PÇ CADEIRA MODELO INTERLOCUTOR FIXA R$ 106,00000 R$ 1.060,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.060,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 633/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.045.679/0001-23 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Empenho estimativo de serviço para manutenção e conserto de ar condicionados, do dia 01/03/ até 31/12/2008 da Delegacia de Polícia 4a CIRETRAN. Secr. de Segurança de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.000,0000R$ 7.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 634/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Empenho estimativo de serviço para manutenção e conserto de ar condicionados, do dia 01/03/ até 31/12/2008 da Delegacia de Polícia 4a CIRETRAN. Secr. de Segurança de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE CHAVEIRO R$ 7.000,0000R$ 7.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 635/2008 Data da aquisição: 05/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de peças, para recuperação e manutenção da frota de veiculos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí , referente ao pregão presencial nº.030/2007 - Registro de Preços - Ata 020/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ PONTA DE EIXO R$ 298,50000 R$ 597,00 0002 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.380,0000R$ 1.380,00 L MB1518-1618 P/366 0003 2,00000 PÇ CUICA DE FREIO DIANTEIRA MB 15-18-16 R$ 468,00000 R$ 936,00 18 P/366 0004 2,00000 PÇ CUICA DE FREIO TRASEIRA MB 1518-1618 R$ 468,00000 R$ 936,00 P/366 0005 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA MB 15 R$ 525,00000 R$ 525,00 18-1618 P/366 0006 2,00000 PÇ PANELA DE FREIO TRASEIRA MB 1518-1618 R$ 307,00000 R$ 614,00 0007 2,00000 PÇ PANELA DE FREIO DIANTEIRA MB 1518-161 R$ 318,00000 R$ 636,00 8 0008 1,00000 PÇ FITA DE FREIO DIANTEIRA MB 1518-1618 R$ 154,50000 R$ 154,50 JG 0009 1,00000 PÇ FITA DE FREIO TRASEIRA MB 1518-1618 J R$ 174,00000 R$ 174,00 G 0010 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL FOR R$ 516,00000 R$ 516,00 D CARGO 1618 0011 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.674,0000R$ 1.674,00 L FORD CARGO 1618 0012 2,00000 PÇ PONTA DE EIXO FORD CARGO 1618 R$ 1.168,0000R$ 2.336,00 0013 1,00000 PÇ COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL FORD CA R$ 3.808,5000R$ 3.808,50 RGO 1618 0014 1,00000 PÇ DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM KIT COMPL R$ 1.293,0000R$ 1.293,00 ETO VW 15.190 0015 1,00000 PÇ EIXO PILOTO DA CAIXA VW 15.190 R$ 727,00000 R$ 727,00 0016 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL VW R$ 510,00000 R$ 510,00 15.190 0017 1,00000 PÇ CABO DE EMBREAGEM R$ 18,00000 R$ 18,00 0018 1,00000 PÇ KIT DE EMBREAGEM COMPLETO R$ 209,00000 R$ 209,00 0019 1,00000 PÇ QUARTA SUPERIOR DA CAIXA FORD CARGO 1 R$ 727,00000 R$ 727,00 618 0020 1,00000 PÇ RETENTOR DO DIFERENCIAL FORD CARGO 16 R$ 97,00000 R$ 97,00 18 0021 1,00000 PÇ CARDAN PEQUENO COMPLETO CAIXA VW 15.1 R$ 420,00000 R$ 420,00 90 0022 1,00000 PÇ LUVA DA CAIXA VW 15.190 R$ 319,00000 R$ 319,00 0023 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.314,0000R$ 1.314,00 L MB 1313 0024 1,00000 PÇ ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO R$ 57,00000 R$ 57,00 0025 1,00000 PÇ COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL 7.43 R$ 1.020,0000R$ 1.020,00 0026 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.230,0000R$ 1.230,00 L 0027 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL R$ 151,00000 R$ 151,00 0028 1,00000 PÇ DISCO DE FREIO R$ 78,00000 R$ 78,00 0029 1,00000 PÇ QUARTA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 490,50000 R$ 490,50 0030 1,00000 PÇ ENGRENAGEM DA RÉ DA CAIXA VW 15.190 R$ 794,50000 R$ 794,50 0031 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA VW 15 R$ 559,50000 R$ 559,50 .190 0032 1,00000 PÇ PANELA DE FREIO DIANTEIRA VW 15.190 R$ 264,00000 R$ 264,00 0033 1,00000 PÇ COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL VW 15.1 R$ 3.760,8000R$ 3.760,80 90 0034 1,00000 PÇ PONTA DE EIXO VW 15.190 R$ 1.168,0000R$ 1.168,00 0035 2,00000 PÇ FILTRO DO DIESEL DO MOTOR R$ 5,50000 R$ 11,00 0036 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO R$ 45,50000 R$ 45,50 0037 1,00000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR VW KOMBI R$ 19,50000 R$ 19,50 0038 1,00000 PÇ CRUZETA PARA O CARDAN R$ 70,50000 R$ 70,50 0039 1,00000 PÇ LUVA CARDAN COMPLETA R$ 153,50000 R$ 153,50 0040 1,00000 JG JOGO CABO VELA INJETADO R$ 80,50000 R$ 80,50 0041 1,00000 PÇ BOBINAS DE IGNIÇÃO ELETRONICA R$ 78,00000 R$ 78,00 0042 1,00000 PÇ JUNTA HOMOCINETICA R$ 171,50000 R$ 171,50 0043 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS R$ 84,50000 R$ 84,50 0044 2,00000 PÇ DISCO DE FREIO R$ 61,00000 R$ 122,00 0045 1,00000 JG JOGO DE LONA DE FREIO R$ 86,00000 R$ 86,00 0046 2,00000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 179,00000 R$ 358,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30.774,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 609/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TREINAVIL - CENTRO DE TREINAMENTO E FORMÇÃO DE VIGILANTES lTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.591.851/0001-20 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR TREINAMENTO ESPECIALIZADO PARA VIGILANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 21.000,000R$ 21.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 636/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ÊXITO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.091.041/0001-66 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCA ÇÃO INFANTIL JOÃO VIEIRA RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CÉSAR AUGUSTO DALÇÓQUIO, BAIRRO SALSE IROS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 281,28 M2, conforme condições e especifi cações do Convite 048/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,27154 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 99.372,200R$ 26.983,53 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26.983,53 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 637/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/08. Para consumo da Procuradoria, Procon e Procuradoria Jud icial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 159,50 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 159,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 638/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBV GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.426.831/0001-31 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo menor preço por item, para posterior produção de serviços gráficos, no Município de Itajaí, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG-041/2007 ATA 027/2 007 para o lançamento do III CONCURSO \"NOSSA HORTA, NOSSO ORGULHO\". Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 160,00000 PCT FOLDER EM PAPEL COUCHÊ, 150 GR, NA CO R$ 5,95000 R$ 952,00 R 4X4, TAMANHO 21X20, COM ACABAMENTO DOBRADO/FOTOLITO, QUANTIDADE DE MODEL OS 40, PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 952,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 640/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Impressoras para reposição por motiv o de condenação total dos equipamentos das Secretarias Receita, Assistência Social, SPD U e Educação. Pregão 085/2007 - Ata de Registro de Preço 065/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 969,90000 R$ 6.789,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.789,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 641/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de impressora laser colorida pra SPDU. Pregã o 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 COLORIDA R$ 1.215,0000R$ 1.215,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.215,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 646/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Calhas de alumínio para instalação na E.B. Elias Adaime, da Rede Municipal de Ensino. S ED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 734,00000 R$ 734,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 734,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 647/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAFO ARTE IMPRESSOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.532.426/0001-98 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de carimbos para uso dos conselhos Municipais CAEMI E FUNDEB. Secr . de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 24,00000 R$ 48,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 48,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 650/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Material par a uso na montagem e reformas de bancadas para uso do setor de informática e reformas de mobiliários, carteiras e mesas das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 137,45000 R$ 687,25 SPESSURA DE 15MM, DUPLA FACE NA COR O VO 0002 12,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 161,00000 R$ 1.932,00 SPESSURA DE 18MM, DUPLA FACE NA COR O VO 0003 75,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 135,20000 R$ 10.140,00 SPESSURA DE 18MM, UMA FACE NA COR OVO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.759,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 653/2008 Data da aquisição: 06/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 02.089.950/0001-60 Descricao resumida do objeto: Serviço de impressão de boletos da taxa de lixo e capas de carnês de IPTU do ano de 200 8. Secre. de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 7.410,0000R$ 7.410,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.410,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 643/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para Secretaria de Educação: Necessidade de efetuar a reforma e manutenção dos Parques Recreativos nos Centro de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 135,10 6 LITROS 0002 6,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 506,40 0003 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR AMARELO OURO - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0004 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 30,20000 R$ 1.208,00 COZ AZUL CELESTE - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0005 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR VERDE FOLHA - BRILHO - LATA 3,6 L ITROS 0006 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 29,70000 R$ 1.188,00 COR VERMELHA - BRILHO - LATA DE 3,6 L ITROS 0007 20,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA NA COR IMBUIA, A R$ 33,76000 R$ 675,20 BASE POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.978,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 644/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para a Secretar ia de Educação: Necessidade de efetuar a reforma e manutenção dos Parques Recreativos n os Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 172,40 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 172,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 649/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 655/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DORIVAL ALVES BATISTA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.711.731/0001-45 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DOS C EMITÉRIOS DO BAIRRO FAZENDA E ESPINHEIROS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃ R$ 1.346,0000R$ 13.460,00 O E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 656/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NASCIMENTO & SILVA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.263.235/0001-00 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 03 TRATORES TOBATA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV LOCAÇÃO DE TRATOR TOBATA R$ 750,00000 R$ 7.500,00 0002 10,00000 SV LOCAÇÃO DE TRATOR TOBATA R$ 750,00000 R$ 7.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 658/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.415.075/0001-32 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica, com os seguintes itens: 300 ton de Óleo de Xisto e 600 ton de Asfalto Diluído CM 30. A presente solicitação tem por o bjetivo suprir as necessidades na confecção de Massa Asfáltica para execução de obras p úblicas para o exercício 2008. Para uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais - Pregão 026/2008 - Ata de Registro de Preços 012/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 Ton ÓLEO DE XISTO TIPO "E" R$ 1.710,0000R$ 85.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 85.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 659/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 660/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão Presencial nº 056/2007 - Ata de Reg istro de Preço nº 037/2007. Para Uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10.000,00000 UN TIJOLO 6 FUROS, MEDINDO 10X15X27CM R$ 0,24000 R$ 2.400,00 0002 10.000,00000 UN TIJOLO MACIÇO (ROBERTÃO) MEDINDO 10,5 R$ 0,21000 R$ 2.100,00 X 5,5 X22,5 CM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 661/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOCA SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.275.006/0001-60 Descricao resumida do objeto: Locação de caminhão e retro escavadeira para Secretaria de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 HORA SERVIÇOS DE TRATOR RETROESCAVADEIRA R$ 39,00000 R$ 89.856,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89.856,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 662/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: Serviço de funilaria, balanceamento, geometria do veículo Doblo, placa MHk 7712. Centra l de veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 99,00000 R$ 99,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 663/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para uso nas reformas de mobiliários da Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 Lata SOLVENTE AGUARRÁS EMBALAGEM COM 5 LIT R$ 23,80000 R$ 190,40 ROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 664/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Confecção de crachás em PVC formato 5 X 8, personalizado para uso dos Conselhos CAEMI E FUNDEB das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 239,75000 R$ 239,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 239,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 665/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Aliane Maria Pereira EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 06.063.197/0001-94 Descricao resumida do objeto: Compra de bebedouros para uso no refeitório da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN BEBEDOURO PRESSÃO INOX MODELO MF - 40 R$ 585,00000 R$ 1.170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 666/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KLEIS & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.394.205/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de tapete superflex com instalação nas salas da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M² PISO SUPER FLEX 50 X 2,00 M R$ 15,70000 R$ 785,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 785,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 667/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de peças p ara recuperação e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente ao pregão presencial nº. 030/2007 - Registro de Preços Ata nº. 020/2007. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 668/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCOS COML.ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.588.114/0001-67 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem de divisórias para recolocação de fu ncionários no setor. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 435,00000 R$ 435,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 435,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 669/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e manutenção de suspenção, do molejo direito com tração do caminhão placa LZO 8942, de uso da SEOSEM. Central de Veículos - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 436,18000 R$ 436,18 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.073,0900R$ 1.073,09 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.509,27 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 670/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCHUERMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.848.454/0001-42 Descricao resumida do objeto: Compra de válvula solenóide para uso na usina de asfalto. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ VALVULA (4D2287) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 1.306,2300R$ 1.306,23 TERPILLAR 930R ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.306,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 671/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LB SELVA & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.796.964/0001-13 Descricao resumida do objeto: Serviço de balanceamento das rodas dianteiras do caminhão placa MBT 7955 de uso da SEO SEM. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE BALANCEAMENTO R$ 55,00000 R$ 55,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 55,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 672/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGÉRIO DE SÁ PEREIRA -EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 83.012.063/0001-95 Descricao resumida do objeto: Copra de produtos para lavação dos equipamentos e dos veículos da frota de Itajaí. Cent ral de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CREMOX RQ (EMBALAGEM 200 L) R$ 190,00000 R$ 1.140,00 0002 10,00000 UN SOLUPIM (EMBALAGEM 200 L) R$ 190,00000 R$ 1.900,00 0003 10,00000 UN FACILIT RQ (EMBALAGEM 200L) R$ 190,00000 R$ 1.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.940,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 673/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão de 500 horas trabalhadas da máquina pá-carregadeira N7AF00451 de uso da SEOSEM. Central de Veículos - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 467,15000 R$ 467,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 467,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 674/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí.PREG-056/2007 ATA 037/2007 para uso na refo rma e manutençãodos Parques Recreativos nos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 590,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 590,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 675/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG054/2007 ATA 033/2007 para utilização na Secretaria de Educação. MARCA: BLAC KDECKER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FERRO DE PASSAR ROUPAS ELÉTRICO: SECO R$ 44,18000 R$ 44,18 , 220 VOLTS, 1200 WATTS DE POTÊNCIA, 50/60 HZ DE FREQÜÊNCIA, CONTROLE DE T EMPERATURA FRONTAL, CABO ANATÔMICO, D ESENHO TRADICIONAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 44,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 676/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço de cosnerto e manutenção com limpeza de radiadores dos veículos Toyota placas L SD 2483, MAJ 7067 e do caminhão placa MAJ 7117 de uso da SEOSEM. Central de veículos - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 100,00000 R$ 100,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 130,00000 R$ 130,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 130,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 678/2008 Data da aquisição: 07/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço de troca de lâminas de acoplamento e conserto da bomba injetora do veículo plac a MAU6056, desmontagem com montagem para limpeza dos bicos injetores do caminhão placa MBD 9708, desmontagem e montagem com limpeza do bico injetor da Besta placa MCX 7232 de uso da SEOSEM. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 197,00000 R$ 197,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 535,00000 R$ 535,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 753,00000 R$ 753,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.485,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 681/2008 Data da aquisição: 10/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. PREG-027/2007 ATA 021/2007 para uso nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 3,90000 R$ 19,50 0002 5,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,73000 R$ 93,65 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0003 3,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 30,86000 R$ 92,58 DOR PENTIUM 4 MÍNIMO 2.8 GHZ 0004 20,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 10,00000 R$ 200,00 L 0005 10,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 9,50000 R$ 95,00 /100MBPS 0006 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 189,00000 R$ 945,00 ADOR DE 478 PINOS, 0007 3,00000 UN PLACA USB CONEXÃO PCI R$ 20,99000 R$ 62,97 0008 10,00000 UN CABO USB PARA IMPRESSORA 1,5 M R$ 4,62000 R$ 46,20 0009 5,00000 UN CABO PARALELO PARA IMPRESSORA 3 M R$ 6,50000 R$ 32,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.587,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 683/2008 Data da aquisição: 10/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de peças p ara recuperação e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente Pregão Presencial nº. 030/2007 - Registro de Preços - Ata 020/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.230,0000R$ 1.230,00 L 0002 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL R$ 151,00000 R$ 151,00 0003 1,00000 PÇ PONTA DE EIXO R$ 298,50000 R$ 298,50 0004 1,00000 PÇ LUVA CARDAN COMPLETA R$ 153,50000 R$ 153,50 0005 1,00000 PÇ DEFLETOR DE CUBO DE RODA TRASEIRO R$ 11,00000 R$ 11,00 0006 2,00000 PÇ ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 114,00000 R$ 228,00 0007 2,00000 PÇ DISCO DE FREIO R$ 78,00000 R$ 156,00 0008 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO R$ 25,50000 R$ 25,50 0009 2,00000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 60,50000 R$ 121,00 0010 2,00000 PÇ CABO DE FREIO DE MÃO R$ 19,50000 R$ 39,00 0011 1,00000 PÇ JOGO LONA FREIO TRASEIRO R$ 21,50000 R$ 21,50 0012 2,00000 PÇ CILINDRO DE FREIO TRAZEIRO R$ 36,00000 R$ 72,00 0013 4,00000 PÇ ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO VW KOMBI R$ 52,00000 R$ 208,00 0014 2,00000 PÇ CUBO RODA DIANTEIRO R$ 88,00000 R$ 176,00 0015 1,00000 PÇ KIT DE ALAVANCA DE MARCHA COMPLETO R$ 39,00000 R$ 39,00 0016 2,00000 PÇ TAMBOR FREIO TRASEIRO R$ 76,00000 R$ 152,00 0017 1,00000 PÇ CAIXA DE DIREÇAO R$ 686,00000 R$ 686,00 0018 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO INFERIOR DA CAIXA R$ 82,00000 R$ 82,00 0019 1,00000 PÇ FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO R$ 17,50000 R$ 17,50 0020 1,00000 PÇ BORRACHA DA CUICA TRASEIRA VW 15.190 R$ 10,50000 R$ 10,50 0021 1,00000 PÇ FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO VW 15. R$ 27,50000 R$ 27,50 190 0022 1,00000 PÇ PINO DE CENTRO C/ REGULAGEM R$ 57,00000 R$ 57,00 0023 1,00000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO C/ TERMINAIS R$ 192,00000 R$ 192,00 0024 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA R$ 354,00000 R$ 354,00 0025 1,00000 PÇ REPARO DA BOMBA D´ ÁGUA COMPLETO R$ 115,00000 R$ 115,00 0026 1,00000 PÇ CABO DE EMBREAGEM R$ 18,00000 R$ 18,00 0027 1,00000 PÇ ROLAMENTO DIANTEIRO R$ 89,50000 R$ 89,50 0028 1,00000 PÇ PONTA EIXO R$ 195,00000 R$ 195,00 0029 1,00000 PÇ BOBINAS DE IGNIÇÃO ELETRONICA R$ 78,00000 R$ 78,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.004,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 684/2008 Data da aquisição: 10/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Peças para troca na revisão de 500 (quinhentas) horas da máquina pá carregadeira N7AF00 451, de uso da SEOSEM. Central de Veículos. SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FILTRO ÓLEO MOTOR (2P4004) - PÁ-CARRE R$ 68,59000 R$ 68,59 GADEIRA CATERPILLAR 930R 0002 1,00000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE/ R$ 39,81000 R$ 39,81 0003 1,00000 PÇ FILTRO DE OLEO (2 P 4004) - MOTONIVEL R$ 340,25000 R$ 340,25 ADORA 120 B CATERPILLAR 0004 1,00000 PÇ ELEMENTO (112 01 B1280) - TRATOR ESTE R$ 35,09000 R$ 35,09 IRA KOMATSU D30 E 16B 0005 1,00000 PÇ FILTRO (02/100284) - RETRO ESCAVADE R$ 55,86000 R$ 55,86 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0006 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 15 W 40 R$ 120,74000 R$ 120,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 660,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 686/2008 Data da aquisição: 10/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REFORMA DA AS SOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROMORAR I, COM LOCALIZAÇÃO NA AV. OTTO HOIER, BAIRRO CIDADE N OVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 2.406,43 M2. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,22445 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 262.880,82R$ 59.003,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 59.003,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 688/2008 Data da aquisição: 10/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E REFORMA DA AS SOCIAÇÃO DE MORADORES DO PROMORAR I, COM LOCALIZAÇÃO NA AV. OTTO HOIER, BAIRRO CIDADE N OVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 2.406,43 M2. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,77554 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 262.880,82R$ 203.874,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 203.874,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 691/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CEDI FRANCISCO ZADRA CNPJ/CPF do fornecedor: 005.327.469-53 Descricao resumida do objeto: Locaçaõ de um imóvel para instalação do Centro Regional de Serviços da Fazenda/Praia Br ava Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 559,46000 R$ 6.713,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.713,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 692/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 GALÃO ÁGUA SANITARIA - 5 LTS, A BASE DE HIP R$ 2,88000 R$ 576,00 OCLORITO SÓDIO OU CALCIO 0002 550,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 264,00 0003 80,00000 UN FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X40 R$ 0,48000 R$ 38,40 CM 0004 100,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 250,00 0005 50,00000 UN SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 R$ 0,65000 R$ 32,50 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.160,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 695/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 1,20000 R$ 60,00 0002 1.500,00000 Tiras COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA CHÁ E R$ 0,65900 R$ 988,50 CAFÉ. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓX ICO. CAIXAS COM 500 TIRAS, TIRAS CONT ENDO 100 UNIDADES. CAPACIDADE PARA 50 ML. 0003 110,00000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA PISO DE MA R$ 1,57000 R$ 172,70 DEIRA, 750 ML. COMPOSIÇÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CORANTE, TRIGLIC ERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIE TILENO 0004 60,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 33,00 0005 50,00000 GALÃO CLORO EMBALAGEM DE 5 LITROS, COM REGI R$ 6,50000 R$ 325,00 STRO NA ANVISA. 0006 50,00000 UN DESENGORDURANTE EMBALAGEM COM 5 LITRO R$ 7,60000 R$ 380,00 S, COM INDICAÇAO PARA LIMPEZA PESADA, DE FORNOS E FOGOES GELADEIRAS MICROO NDA, PISOS E AZULEJOS, ESTO E FORMICA S. 0007 30,00000 UN ESCOVA MÃO PARA LIMPEZA R$ 0,85000 R$ 25,50 0008 30,00000 UN ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO R$ 1,17000 R$ 35,10 0009 400,00000 UN PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QU R$ 1,68000 R$ 672,00 ALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA 0010 150,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,48000 R$ 972,00 0011 100,00000 UN PEDRA PARA VASO SANITÁRIO R$ 0,39000 R$ 39,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.702,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 696/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN ALCOOL GEL - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO R$ 1,50000 R$ 75,00 70 GRAUS EMBALAGEM COM 480 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 75,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 697/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 L ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,04000 R$ 102,00 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 701/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 Tiras COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA REFRIG R$ 49,85000 R$ 4.985,00 ERANTE E ÁGUA. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO. CAIXAS COM 300 TIRAS, CA DA TIRAS CONTENDO 100 NIDADES. CAPACI DADE PARA 180 ML. 0002 550,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 1,00000 R$ 550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.535,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 702/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RECICLE CARTUCHOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.522.361/0001-96 Descricao resumida do objeto: Toner e cartuchos para uso das impressoras da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TONER LASER COLOR BLACK HP 2600 - CAR R$ 170,00000 R$ 1.700,00 TUCHO RECICLADO 0002 10,00000 UN TONER LASER COLOR AMARELO HP 2600 - C R$ 170,00000 R$ 1.700,00 ARTUCHO RECICLADO 0003 10,00000 UN TONER LASER COLOR AZUL HP 2600 - CART R$ 170,00000 R$ 1.700,00 UCHO RECICLADO 0004 10,00000 UN TONER LASER COLOR MAGENTA HP 2600 - C R$ 170,00000 R$ 1.700,00 ARTUCHO RECICLADO 0005 2,00000 UN TONER BLACK SCX 4200 SAMSUNG - CARTUC R$ 80,00000 R$ 160,00 HO RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 706/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN RODO (PUXA E SECA) BASE MEDINDO 30CM, R$ 1,29000 R$ 129,00 BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BOR RACHA 0002 50,00000 PCT SABAO EM PEDRA DE CÔCO, PACOTE COM 5 R$ 1,99000 R$ 99,50 UNIDADES 0003 25,00000 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO, R$ 0,90000 R$ 22,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 251,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 707/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT SABÃO EM BARRA R$ 1,57000 R$ 78,50 0002 50,00000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA PARA PISO DE MAD R$ 1,51000 R$ 75,50 EIRA.- EMBALAGEM DE 750 ML. COMPOSIÇ ÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CO RANTE, TRIGLICERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIETILENO 0003 30,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,32000 R$ 39,60 RICIDA, 0004 400,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 600,00 0005 50,00000 CX SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALAGEM R$ 2,89000 R$ 144,50 DE 1KG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 938,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 708/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.069.935/0001-24 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN COADOR DE CAFÉ EM ALGODAO CRU, NO FOR R$ 2,20000 R$ 22,00 MATO CONICO, NA COR BRANCA, CAPACIDAD E PARA 04 LITROS 0002 250,00000 UN PANO DE LOUÇA R$ 0,92000 R$ 230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 252,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 710/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.069.935/0001-24 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN LIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA E PED R$ 13,35000 R$ 267,00 AL . CAPACIDADE 15 LITRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 267,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 711/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 UN ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MEDINDO R$ 0,27000 R$ 67,50 10,5 X 7,5 X 2,5 MM, TIPO SCOTH BRIT E OU SIMILAR 0002 20,00000 UN PA DE LIXO PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, R$ 1,99000 R$ 39,80 DIMENSÃO (275 COMPRIMENTOX223LARGURA X70ALTURA)MM, CABO LONGO 0003 30,00000 UN ESCOVA DE MADEIRA PARA LIMPEZA R$ 0,79000 R$ 23,70 0004 30,00000 UN PALHA DE AÇO PARA CHÃO R$ 0,39000 R$ 11,70 0005 50,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 1,79000 R$ 89,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 232,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 712/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COPANAZA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.127.671/0001-82 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para o almoxerifado central para distribuição das Secretarias. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 2,77000 R$ 83,10 CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ALCA DE METAL 0002 50,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 4 R$ 6,45000 R$ 322,50 0 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 405,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 717/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 066/2007 ata 037/2007 - Para na ref orma do Centro de Referência da Mulher da Av. Ministro Luiz Galoti. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 KG PREGO CABEÇA CHATA EM AÇO GALVANIZADO R$ 8,78000 R$ 17,56 COM ARRUELA DE PLÁSTICO (BORRACHA) D E ½" TIPO ESPIRAL MEDINDO 18X27 PARA CHAPA DE AMIANTO. 0002 1,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 5,71 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23,27 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 718/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0022-82 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 066/2007 ata 037/2007 - Para na ref orma do Centro de Referência da Mulher da Av. Ministro Luiz Galoti. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 M² FORRO DE PVC 200 X 10MM R$ 11,99000 R$ 107,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 107,91 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 720/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE MOVEIS SÃO VICENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 78.324.225/0001-90 Descricao resumida do objeto: Compra de equipamentos de ventilação para instalação no C.R.A.C do São Vicente. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BEBEDOURO DE ÁGUA R$ 280,00000 R$ 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 721/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Terezinha Amabile Capitanio da Silva ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.639.795/0001-08 Descricao resumida do objeto: Compra de equipamentos de ventilação para instalação no C.R.A.C do São Vicente. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN VENTILADOR DE COLUNA 40 CM R$ 129,00000 R$ 387,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 387,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 723/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto de impressora de uso da Prefeitura. Patrimônios nº 27.028; 33.071; 16.855. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO R$ 62,50000 R$ 187,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 187,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 725/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peça de eletrônica para cosnerto de monitor de computador de uso da Secr. de Educação. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FLY - BACK 6174 Z 1017 - E R$ 25,10000 R$ 25,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 727/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.659.141/0002-99 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil. - Compra de móves para instalação no gabinete do Delegado e setores do CIRETRAN. Secr. de Seg. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MESA PARA REUNIÃO SOB MEDIDA: R$ 1.950,0000R$ 1.950,00 0002 14,00000 UN CADEIRA ISO EM POLIPROPILENO BRANCO, R$ 127,00000 R$ 1.778,00 MONTADA EM ESTRUTURA METALICA EM TUB O OBLONGO, PINTURA PRATA. 0003 1,00000 UN ARMARIO (3015) 90X45X74,5, C/02 PORTA R$ 587,00000 R$ 587,00 S DE ABRIR, NA COR TABACO , 0004 1,00000 UN PORTA CHAVES (M-90), COR PADRÃO, R$ 493,00000 R$ 493,00 0005 6,00000 UN SUPORTE P/CPU MOVEL EM POLIURETANO R$ 30,00000 R$ 180,00 0006 1,00000 UN ARMARIO (3011) 90X45X100, C/02 PORTAS R$ 626,00000 R$ 626,00 DE ABRIR, NA COR TABACO, 0007 1,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM TAMPO DE MADEIR R$ 267,00000 R$ 267,00 A : 0008 2,00000 UN CADEIRA SECRETÁRIA FIXA: R$ 153,00000 R$ 306,00 0009 1,00000 UN CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA (REV): R$ 219,00000 R$ 219,00 0010 1,00000 UN MESA ESCRIVANINHA ESPECIAL COM TAMPO R$ 333,00000 R$ 333,00 DE MADEIRA : 0011 1,00000 UN CADEIRA SECRETÁRIA ESPECIAL DIGITADOR R$ 422,00000 R$ 422,00 GIRATÓRIA: 0012 3,00000 UN CADEIRA SECRETÁRIA FIXA ASSENTO E ENC R$ 140,00000 R$ 420,00 OSTO: 0013 1,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM TAMPO DE MADEIR R$ 177,00000 R$ 177,00 A ,: 0014 1,00000 UN CONEXÃO P/MESAS, C/TAMPO DE MADEIRA C R$ 51,00000 R$ 51,00 /CANTOS ARREDONDADOS, REVESTIDO EM ME LAMINICO BP TEXTURIZADO, DUPLA FACE, MEDINDO 60X60, ACABAMENTO EM PERFIL D E PVC, ESPESSURA DE 16,5MM, 0015 1,00000 UN MESA CPD COM TAMPO DE MADEIRA : R$ 125,00000 R$ 125,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.934,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 728/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GERSON ISENSEE-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.313.518/0001-38 Descricao resumida do objeto: Compra de microfone para uso nos eventos no Paço Municipal. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MICROFONE SEM FIO R$ 699,00000 R$ 699,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 699,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 729/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DILNEI JOSE PERICO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.535.700/0001-82 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia e Polícia Civil - Serviço de lavação completa das viat uras de uso da Delegacia de Polícia Civil. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 466,66670 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 15,00000 R$ 7.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 738/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREGÃO 066/2007 ATA 047/2007. Para reforma no Centro de Referência da Mulh er. Secr. de Assis. Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 5 X 10 - P R$ 26,00000 R$ 156,00 LAINADO - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 156,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 739/2008 Data da aquisição: 11/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREGÃO 066/2007 ATA 047/2007. Para reforma no Centro de Referência da Mulh er. Secr. de Assis. Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 M MADEIRA DE ANGELIM PARA SARRAFO DE TE R$ 4,70000 R$ 117,50 LHA MEDINDO 2,5 X 5 - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 117,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 693/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR CARLOS DE PA ULA SEARA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSÉ JOÃO, N. 327, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA DE 534,76 M2 DE TELHADO A REFAZER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 110.717,82R$ 110.717,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110.717,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 700/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí.PREG-015/2007 ATA 07/2008. Para uso na Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 35,90000 R$ 538,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 538,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 703/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GOVERNANCA BRASIL TECN.G.SERV.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.165.960/0001-01 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE “ARCETIL”, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE DADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO INFORMÁTICA R$ 1.380,8800R$ 8.285,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.285,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 713/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Obras de engenharia para construção do Parque Intantil no CEI Ana da Silva Fontes, comp osto por 267,33 metros quadrados, localizado na Rua Santo Agostinho, nº 917 - Cordeiros - Itajaí - SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 267,33000 M² EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO R$ 40,27105 R$ 10.765,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.765,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 714/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: Obras de engenharia para Pintura do CEI Dayana Maria de Souza, composto por 685,98 metr os quadrados, localizado na Rua Oscar Silva Justino, s/nº - Cidade Nova - Itajaí - SC Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV EXECUÇÃO DE OBRA R$ 7.000,0000R$ 7.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 726/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: Maçaneta da porta lat. para reposição no veiculo Ducato placa MCB-4713 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ MAÇANETA EXTERNA DA PORTA R$ 111,39000 R$ 111,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 111,39 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 730/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORTOLOTI E COSTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. ata 015/2007, aq uisição de material para serviço publico Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 19,00000 R$ 190,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 731/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THERMOKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.696.210/0001-66 Descricao resumida do objeto: Serviço no conserto, limpeza, manutrenção na parte eletrica, reposição de gás no ar con dicionado do veiculos Ducato placa MCB-4713 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 280,00000 R$ 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 733/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 75.404.814/0003-52 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 1,30000 R$ 65,00 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0002 50,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,14000 R$ 57,00 0 GRAMAS 0003 50,00000 UN BOLACHA SORTIDA PACOTE COM 400 GRAMAS R$ 1,10000 R$ 55,00 , ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS D A ANVISA" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 177,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 734/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 L SUCO SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO R$ 2,40000 R$ 57,60 TETRA BRIK ASSEPTIC COM TAMPA ABRE-F ECHA. 0002 24,00000 L SUCO SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1 LI R$ 3,55000 R$ 85,20 TRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE -FECHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 142,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 735/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso das diversas Secretrias, a través do Almoxarifado Central. Ata de Registro de Preço nr. 014/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESAN R$ 0,80000 R$ 40,00 DO 160 GRAMAS 0002 50,00000 CX CHA DE ERVA MATE SABOR LIMAO, ACONDIC R$ 0,75000 R$ 37,50 IONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0003 50,00000 CX CHA DE MAÇÃ COM CANELA, ACONDICIONADO R$ 0,85000 R$ 42,50 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0004 50,00000 CX CHA MATE COM PESSEGO, ACONDICIONADO R$ 0,89000 R$ 44,50 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0005 50,00000 CX CHA DE FLORES E FRUTAS, ACONDICIONADO R$ 0,83000 R$ 41,50 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0006 12,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 1,66000 R$ 19,92 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 225,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 737/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso de diversas secretarias at ravés do Almoxarifado Central. Ata Registro de Preço nr. 014/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,72000 R$ 36,00 XAS COM 10 SAQUINHOS. 0002 50,00000 CX CHA DE BOLDO, ACONDICIONADO EM CAIXAS R$ 0,71000 R$ 35,50 COM 10 SAQUINHOS. 0003 45,00000 CX CHA DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO E R$ 0,71000 R$ 31,95 M CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0004 50,00000 CX CHA DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO EM CA R$ 0,73000 R$ 36,50 IXAS COM 10 SAQUINHOS 0005 50,00000 CX CHA DE HORTELA, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,73000 R$ 36,50 AS COM 10 SAQUINHOS 0006 50,00000 CX CHA DE MORANGO, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 1,34000 R$ 67,00 AS COM 10 SAQUINHOS 0007 24,00000 L SUCO SABOR PÊSSEGO, EMBALAGEM DE 1 L R$ 2,29000 R$ 54,96 ITRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABR E-FECHA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 298,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 740/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso das diversas secretarias, Ata de Registro de Preço nr. 014/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES, EM PASTA, R$ 1,31000 R$ 31,44 EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 31,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 741/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Toner para reposição na impressora do Departamento de Fiscalização Tributaria da Secre taria Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER, CÓD R$ 50,00000 R$ 250,00 IGO TN540/8840 - TONER PRETO - RECICL ADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 744/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LENIR NOVAES CNPJ/CPF do fornecedor: 072.961.189-20 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA MESTRA LENIR NOVAES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICO-PE DAGÓGICA, NAS ÁREAS DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL, POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO, AVALIAÇÃ O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA A SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/03/2008 A 31/08/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 4.170,0000R$ 25.020,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.020,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 745/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para para suprir a neces sidade de atendimentos do balcão de empregos da SEDEER. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 9.480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 746/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para para suprir a neces sidade de atendimentos do balcão de empregos da SEDEER. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 R$ 315,00000 R$ 945,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 945,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 747/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.484.982/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para para suprir a neces sidade de atendimentos do balcão de empregos da SEDEER. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN NOTEBOOK PADRÃO R$ 3.520,0000R$ 3.520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 748/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para uso na adequação da s salas do Programa de Medidas Sócio Educativas - PMES, instaladas na sala 210 no prédi o do Fórum de Itajaí de responsabilidade da SECAD. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 3.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 749/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para uso do setor admini strativo e equipe técnica SECAD . CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 6.320,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 750/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para uso na adequação da sala do Programa de Apoio ao Serviço Social do Poder Judiciário - Pass-Pjud., instalad o no Fórum de Itajaí, SECAD . CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 3.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 751/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para uso na reestruturaç ão do Programa de Preparação para Inserção do Adolescente no trabalho - PIAT, programa da SECAD em parceria com SEDEER. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 1.580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 753/2008 Data da aquisição: 12/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para uso na reestruturaç ão do Programa de Preparação para Inserção do Adolescente no trabalho - PIAT, programa da SECAD em parceria com SEDEER. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 R$ 315,00000 R$ 315,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 315,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 752/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Espirais para as encadernações feitas no xerox do Paço Municipal, conforme pregã o 070/2007, Ata de Registro de Preços 054/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 PCT ESPIRAL DE 50MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,50000 R$ 67,50 400 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 12 UNIDADES 0002 6,00000 PCT ESPIRAL DE 40MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 8,00000 R$ 48,00 300 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 20 UNIDADES 0003 2,00000 PCT ESPIRAL DE 17MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,45000 R$ 14,90 100 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 130,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 754/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. ATA Registro de Preços 060/2007. Material para dvs secreta rias distribuido atraves do Almoxarifado central SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN DVD-R - DISCO VIRGEM DVD+R GRAVÁVEL C R$ 1,25000 R$ 250,00 OM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7 GB. 0002 200,00000 UN DVD-RW - DISCO VIRGEM DVD+RW REGRAVÁV R$ 2,75000 R$ 550,00 EL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7GB. 0003 10,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 4,40000 R$ 44,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 844,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 755/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEPÓSITO ANDORINHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.253.903/0001-71 Descricao resumida do objeto: Material de construção para reforma e manutenção do Centro de Referência da Mulher loca lizado na Rua Ministro Luiz Galoti. SECAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 22,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44 X R$ 6,50000 R$ 143,00 0,50 X 4 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 143,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 756/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peça para cosnerto de impressora de uso da SEOSEM. Patrimônio 25060. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN PELÍCULA DO FUSOR DA IMPRESSORA HP 10 R$ 48,45000 R$ 145,35 22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 145,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 757/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Compra de impressora para atender a demanda de cópias das secretarias do Paço Municipal . CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER: R$ 7.960,0000R$ 7.960,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 758/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THERMOKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.696.210/0001-66 Descricao resumida do objeto: SErviço de limpeza e manutenção do ar condicionado do veículo Scenic, placa MEB 9065, d e responsabilidade da SEOSEM. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 759/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí ATA Registro de Preços 060/2007Material de expediente, Aqui sição de material para dvs secretarias atraves do Almoxarifado central SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 1,83000 R$ 366,00 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 4,00000 UN ENVELOPE OFICIO FORMATO 25 X 35CM, NA R$ 28,00000 R$ 112,00 COR OURO COM ABA PARA FECHAR, 90 GRA MAS. CAIXA COM 250 UNIDADES 0003 5,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 29,40 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL ROYAL. 0004 4,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 23,52 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS MARROM CLARO. 0005 4,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 23,52 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS SALMÃO. 0006 4,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 23,52 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VINHO. 0007 4,00000 UN ENVELOPE SACO KRAFT 25 X 35 CM - CAIX R$ 20,28000 R$ 81,12 A COM 250 UNIDADES 0008 4,00000 CX ENVELOPE SACO KRAFT 16 X 22 CM - CAIX R$ 9,75000 R$ 39,00 A COM 250 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 698,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 760/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.090.128/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção e impressão de banners e faixas para divulgação das obras do Gover no. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 4.452,0000R$ 4.452,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.452,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 761/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORM[ATICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT[ORIO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de ton ner para a impressora multifuncional da Diretoria de Compras e Licitação, conforme Preg ão n°. 017/2007, ata nº. 015/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX R$ 175,50000 R$ 2.457,00 4216F CÓDIGO SCX-4216D3 - CARTUCHO D E TONER NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.457,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 762/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.318.902/0001-21 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço especializado para manutenção e reparos no sistema de telefonia para 4a CIRETRAN. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 7.000,0000R$ 7.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 763/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - O objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um pe ríodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administraçã o do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimado s no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007 Para uso na delegacia de Polícia e Distritos. Secr. de Seg. Com. e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 36,00000 R$ 1.800,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0002 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 40,00000 R$ 1.200,00 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 764/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - O objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um pe ríodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administraçã o do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimado s no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 063/2007 ATA 046/2007 Material de contrução para uso na manutenção da delegacia de Polícia e Distritos. Secr. de Seg. Com. e Trânsi to. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR PRE R$ 0,66000 R$ 66,00 TO 0002 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR AZU R$ 0,66000 R$ 66,00 L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 132,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 765/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - Aquisição de Materiais de Construçã o para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundações da administração do Município d e Itajaí. PREGÃO 063/2007 ATA 046/2007 Material de contrução para uso na manutenção da delegacia de Polícia e Distritos. Secr. de Seg. Com. e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 5 R$ 4,22000 R$ 126,60 0 X 20 MM BARRA COM 2 METROS 0002 10,00000 RL eletrico FITA ISOLANTE, ANTI CHAMAS, R$ 0,85000 R$ 8,50 EM PVC C/19MMX10M, COR PRETA. 0003 10,00000 UN eletrico TOMADA 3 PÓLOS 20A - 250V CL R$ 3,71000 R$ 37,10 ESPELHO, NA COR BRANCA COM PARAFUSO APARENTE. 0004 10,00000 UN eletrico TOMADA MONOFASICA SOBREPOSTA R$ 9,88000 R$ 98,80 , COM 2 PINOS E CAPACIDADE ELETRICA 25A -250 V.(COMPLETA) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 271,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 766/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - Aquisição de Materiais de Construçã o para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundações da administração do Município d e Itajaí. PREGÃO 063/2007 ATA 046/2007 Material de contrução para uso na manutenção da delegacia de Polícia e Distritos. Secr. de Seg. Com. e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ADAPTADOR DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, C R$ 6,00000 R$ 30,00 OM DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4'' X 1/2'', NA COR MARROM, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA." 0002 5,00000 UN diversos TORNEIRA ¾, PLÁSTICA. R$ 1,80000 R$ 9,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 767/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção e instalação de calha em alumínio e sobre calha no C.E.I Lausimar Laus. Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 622,00000 R$ 622,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 622,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 768/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROMY WERNER PINTO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.277.370/0001-94 Descricao resumida do objeto: Compra de madeiras para uso nas reformas e manutenção dos mobiliários e para confecções de bancadas de informática nas Unidades de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ens ino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 30 CM X 3 R$ 47,25000 R$ 567,00 CM - PLAINADA, RETA, SEM BRANCAL - ME TRO 0004 30,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 2,5 X 30 - R$ 33,75000 R$ 1.012,50 PLAINADA, RETA, SEM BRANCAL - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.579,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 769/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Compra de madeiras para uso nas reformas e manutenção dos mobiliários e para confecções de bancadas de informática nas Unidades de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ens ino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 6 CM X 6 C R$ 15,12000 R$ 604,80 M - PLAINADA, RETA, SEM BRANCAL - MET RO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 604,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 770/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADEIREIRA LUCOPER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.923.798/0001-08 Descricao resumida do objeto: Compra de madeiras para uso nas reformas e manutenção dos mobiliários e para confecções de bancadas de informática nas Unidades de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ens ino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 4 X 45 PLA R$ 12,52000 R$ 125,20 INADA, RETA, SEM BRANCAL - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 125,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 771/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PEZZINI MARMORES E GRANITOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.264.287/0001-18 Descricao resumida do objeto: Compra de granito para uso no revestimento da fonte na praça São João, na rua Pedro Ran gel, bairro São João. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 M GRANITO R$ 331,25000 R$ 2.650,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 772/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. pregão 023/2007 ata 023/2007 Para uso no Arquivo da S ecr. de Governo, Planejamento, Orçamento e Gestão. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 289,16000 R$ 578,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 578,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 773/2008 Data da aquisição: 13/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CINE FOTO BETE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.582.111/0002-34 Descricao resumida do objeto: Servkiço especializado para ampliação de fotos da Guarda de Trânsito e colocação de mol dura. SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 774/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí ATA REGISTRO DE PREÇO 060/2007. Material de expediente para uso de dvs secretarias distribuido atraves do Almoxarifado Central SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 BL BLOCO DE COPIA DE CHEQUE BRANCO COM 1 R$ 1,36000 R$ 13,60 00 FOLHAS COM CAMPO PARA JUSTIFICATIV A. 0002 50,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO COM LINHA, BRANCO, R$ 1,00000 R$ 50,00 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0003 200,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO PAPEL JORNAL, COM 1 R$ 1,00000 R$ 200,00 00 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0004 10,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 3,90000 R$ 39,00 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0005 10,00000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. R$ 5,10000 R$ 51,00 0006 5,00000 UN ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 25,80000 R$ 129,00 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES 0007 3,00000 UN ENVELOPE SACO KRAFT 26 X 36 CM - CAIX R$ 23,10000 R$ 69,30 A COM 250 UNIDADES 0008 10,00000 UN COLA INSTANTÂNEA COM 5 GRAMAS, FRASCO R$ 3,48000 R$ 34,80 RÍGIDO E BICO LONGO 0009 5,00000 CX. ENVELOPE OFÍCIO FORMATO 12 X 17,5 CM R$ 12,15000 R$ 60,75 NA COR OURO COM ABA PARA FECHAR COM 9 0 GRAMAS. CAIXA COM 250 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 647,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 776/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007. Para manutençã o e reforma das carteiras escolares da Rede Municipal de Ensino - Secretaria de Educaçã o. MARCA GOL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 168,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 168,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 778/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí, referente Ata 066/2007 e Ata 047/2007, esta compra se faz necessaria para o uso nas Construções e Reformas da Secretaria de Agricultura dentro no Parque do agric ultor Gilmar graff Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 5 X 10 - P R$ 26,00000 R$ 182,00 LAINADO - METRO 0002 10,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 25 - PL R$ 33,15000 R$ 331,50 AINADA - METRO 0003 1,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 380,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO 0004 200,00000 DZ MADEIRA DE PINUS PARA SARRAFO ESTACA, R$ 26,40000 R$ 5.280,00 LARGURA DE 7CM E COMPRIMENTO DE 4 ME TROS. (DÚZIA) 0005 400,00000 M MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 2,5 X R$ 9,30000 R$ 3.720,00 30 - PLAINADA - METRO 0006 150,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 10 - PL R$ 14,55000 R$ 2.182,50 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.076,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 779/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Tonner para as i mpressoras da Diretoria de Logística, do Empenho e da Central de Veículos, conforme Pre gão 017/2007, Ata de Registro de Preços nº. 015/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK 12A8302 E230 R$ 140,00000 R$ 280,00 0002 5,00000 UN HP 1010 - Q 2612 A TONNER PRETO R$ 88,00000 R$ 440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 780/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de banner para uso na divulgação do Programa de Diversidade Ética na Educação, para professores da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 89,90000 R$ 89,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 781/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de Ton ner para uso nas impressoras do Financeiro e do Empenho, conforme Pregão Presencial nº. 017/2007 - Ata de Registro de Preços nº. 15/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 64,00000 R$ 384,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 384,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 782/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORTOLOTI E COSTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Tonner para uso nas impressoras do Departamento Financeiro e do Empenho, conforme Pregão nº. 017/2007, Ata de Registro de Preços nº.15/2007. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.652,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 783/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORTOLOTI E COSTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de ton er para uso no Departamento Financeiro e no Departamento de Empenho, conforme Pregão Pr esencial nº. 017/2007, Ata d eRegistro de Preços nº. 015/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E230 R$ 127,00000 R$ 762,00 CÓDIGO 12A8400 TONNER PRETO - NÃO R EMANUFATURADO* 0002 3,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 80,50000 R$ 241,50 1300 CÓDIGO Q2613A - TONER PRETO - NÃ O REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.003,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 784/2008 Data da aquisição: 14/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviços para conserto e manutenção das viaturas de uso da delegacia de Polícia Civil, placas: MBT0971, MBS2601, MBR8445, MAU9089, MDL9 032. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 915,00000 R$ 915,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.082,2000R$ 1.082,20 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 220,00000 R$ 220,00 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 88,25000 R$ 88,25 0005 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.684,0000R$ 1.684,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.989,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 785/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviços para conserto e manutenção das viaturas de uso da delegacia de Polícia Civil, placas: MBO4312, MBS5985, MBR8815, MBO4772, MDL9 089, LZM9562, LXY9736, MAU9089, MAR0848, . Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 140,00000 R$ 140,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 140,00000 R$ 140,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 365,00000 R$ 365,00 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 162,45000 R$ 162,45 0005 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 355,00000 R$ 355,00 0006 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 350,00000 R$ 350,00 0007 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 528,30000 R$ 528,30 0008 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 998,40000 R$ 998,40 0009 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.477,9800R$ 1.477,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.517,13 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 786/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 787/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 789/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. Óleo SAE 20W50 API SJ, álcool e gás natural, tambor contendo 200 litors, marca: BR, conforme Pregão Presencial nº.078/2007 - Registro de Preços - Ata 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Tb ÓLEO SAE 20W50 API SJ PARA MOTORES G R$ 1.005,0000R$ 1.005,00 ASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.005,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 790/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de manutenção do prédio do 2º Distrito Policial - Delegacia de Delitos de Trânsito. Delegacia de Polícia Civil 4a CIRETRAN. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.660,0000R$ 4.660,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.660,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 792/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Preg 014/08 ata 07/08 - para consumo de um evento do gabinete do Prefe ito - Secretaria de Assistência Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 8,90000 R$ 186,90 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 186,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 794/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INTERENG COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.640.040/0001-47 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007-Ata de Registro de Preço 064/2007 - Para a drenagem da rua Domi ngos Rampelotti - Bairro São Roque Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.250,00000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30CM. ART DE FOR R$ 7,40000 R$ 9.250,00 NECIMENTO. ACABAMENTO ARREDONDADO OU QUADRADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 795/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA R$ 5,60000 R$ 5,60 COM 500 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 796/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007 - Ata de Registro de Preço 064/2007 - Para drenagem da rua Domi ngos Rampelotti - Bairro São Roque Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 90,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 80CM R$ 85,00000 R$ 7.650,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 48 KN/M. 0002 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 5.094,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.744,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 797/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto de radiadores das Máquinas trator esteira D50 e D60 d e uso da SEOSEM. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 420,00000 R$ 420,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 450,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 870,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 798/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007 - Ara de Registro de Preço 064/2007 - Para obra de drenagem da rua Domingos Rampelotti - Bairro São Roque Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 110,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 5.665,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.665,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 800/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007 Para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN SANSUNG SCX 4100 - TONNER PRETO NÃO R R$ 195,00000 R$ 1.365,00 EMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.365,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 801/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Barra de aço para uso em divrsas reforma da cidade. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO - EM AÇO R$ 11,16020 R$ 1.674,03 , COM DIAMETRO NOMINAL DE 1/4, POLEGA DA, AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), NORMALI ZAÇÃO CONFORME NBR 6118 BARRA 12M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.674,03 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 802/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBV GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.426.831/0001-31 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo menor preço por item, para posterior produção de serviços gráficos, no Município de Itajaí, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 041/2007 ATA 027 /2007. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT ADESIVO BOPP, ADESIVO EXTERNO, NA COR R$ 16,75000 R$ 3.350,00 4X0, TAMANHO 7,5X30, COM ACABAMENTO MEIO CORTE PARA DECALQUE, QUANTIDADE TOTAL DE MODELOS 50, PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 803/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS CNPJ/CPF do fornecedor: 75.303.982/0001-90 Descricao resumida do objeto: Curso de capacitação sobre adminstração pública em Ano Eleitoral, para 50 (cinquenta) f uncionários da Prefeitura de Itajaí. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 3.800,0000R$ 3.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 804/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 009/2008. Para uso do Gabinete do Prefeito nos eve ntos da Prefeitura nos Bairros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 8,90000 R$ 267,00 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 267,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 806/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 009/2008. Para uso nos eventos e reuniões no audit ório do Paço Municipal. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 8,90000 R$ 186,90 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 186,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 811/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NELSON PEREIRA SATURNINO CNPJ/CPF do fornecedor: 79.890.877/0001-55 Descricao resumida do objeto: Compra de adubo orgânico para uso no Horto Municipal do Municipio de Itajaí SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ADUBO QUÍMICO 04.16.08 - SACO DE 50 K R$ 59,15000 R$ 1.183,00 G ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.183,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 812/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA E GRAFICA AMARAL CNPJ/CPF do fornecedor: 00.677.537/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção e gráfica para impressão de exemplares da Revista Literatura Papa Siri para uso das bibliotecas escolares da Rede Municipal de Ensino nos meses de 03/200 8 até 12/2008 . SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 8.000,0000R$ 8.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 813/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUADRA & FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.242/0001-45 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartucho para uso da impressora Sansung SCX 4200 de uso de uso do Conselho Tutelar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TONER BLACK SCX 4200 SAMSUNG - CARTUC R$ 120,00000 R$ 120,00 HO RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 816/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serviço de impressão de material para serem usados nos encontros de funcionários e orga nizações comunitárias rurais. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15.000,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 0,10000 R$ 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 817/2008 Data da aquisição: 17/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANARIN E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.277.291/0001-40 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual de exemplares para atualizações dos insumos do banco de dados do Progr ama de Orçamento PLE - Planilha Eletrônica de Orçamentos. SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 350,00000 R$ 350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 805/2008 Data da aquisição: 18/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBV GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.426.831/0001-31 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo menor preço por item, para posterior produção de serviços gráficos, no Município de Itajaí, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pregão presencial nº 04 1/2007. Registro de preços - ata nº 027/2007. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT CAPA DE PROCESSO BRANCA, EM PAPEL OFF R$ 9,95000 R$ 497,50 -SET 180 GR, NA COR 1X1, TAMANHO 42X3 2, COM ACABAMENTO DOBRADO/FOTOLITO, Q UANTIDADE TOTAL DE MODELOS 100, PACOT ES CONTENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 497,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 807/2008 Data da aquisição: 18/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI L ANTONIO MERLO, LOCALIZADO NA RUA EDMUNDO LEOPOLDO MERISIO, N. 1100, BAIRRO LIMOEIRO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA DE 377,20 M2 DE TELHADO A REFAZER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 40.766,050R$ 40.766,05 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40.766,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 808/2008 Data da aquisição: 18/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para utilização na reforma e manutenção dos Parques Recreativos dos Centro s de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 180,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 5,65000 R$ 1.017,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.017,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 809/2008 Data da aquisição: 18/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Drenagem Pluvial, Rua João Antônio de Oliveira Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 71.053,910R$ 142.107,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 142.107,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 810/2008 Data da aquisição: 18/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Execução de Obra de Drenagem Pluvial nas Ruas: Cristiane Nascimento e Maurício da Silva Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 85.899,700R$ 257.699,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 257.699,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 818/2008 Data da aquisição: 18/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de Placas de Inauguração para uso nas inaugurações das obras Munic ipais. Referente tombamento da figueira do Colégio São José e restauração do coelho da Praça Irineu Bornhausen. Pregão nº 060/2007 e Ata nº 045/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA IN R$ 380,00000 R$ 760,00 AUGURAÇÃO, EM AÇO ESCOVADO DE 0,8MM, BAIXO RELEVO, PRETO E FOSCO, BRASÃO D O MUNICÍPIO COLORIDO, MOLDURA DE GRAN ITO, BUCHAS, PARAFUSOS E CALOTAS, COM PANO PARA DESCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 819/2008 Data da aquisição: 18/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí, PREGÃO 014/2008 ATA 039/2008. Para uso nos eventos da Prefeitura nos b airros. Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 8,90000 R$ 186,90 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 186,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 820/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI L ÂNGELA DIAS RAMOS NEVES, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO DUTRA, N. 35 - FUNDOS, BAIR RO SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA DE 549,12 M2 DE TELHADO A REFAZER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 58.320,090R$ 58.320,09 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58.320,09 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 822/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Compra de divisórias e porta com instalação no C.E.I. Léa Leal de Souza da Rede Munici pal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 54,50000 R$ 1.090,00 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 139,00000 R$ 139,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.229,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 823/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Moto bomba para instalação na E.B.Edy Vieira Rothbarth da Rede Municipal de Ensino. SED . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MOTO-BOMBA 1/2CV R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 824/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEPÓSITO ANDORINHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.253.903/0001-71 Descricao resumida do objeto: Material de construção para uso no conserto do C.E.I Márcio Ropberto da Rosa da Rede Mu nicipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 75,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44 X R$ 6,50000 R$ 487,50 0,50 X 4 MM. 0002 5,00000 CX MASSA P/ CALAFETAR DE AMIANTO - CALAF R$ 5,40000 R$ 27,00 ETAR TELHAS DE AMIANTO BEM. EM CX. DE 1 KG NA COR CINZA" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 514,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 825/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: POMERLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.219.181/0001-04 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil. - Aparelhos de ar condicionado para serem instalados na Delegacia de Polícia Civil, devido as más condições para uso dos existentes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10000 R$ 1.220,0000R$ 6.100,00 BTUS - CICLO - QUENTE / FRIO - 220 V OLTS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 826/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço mecânico para conserto e m anutenção elétrica, pintura e tapeçaria da viatura placa MAU 9089 de uso da Delegacia d e Polícia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 790,00000 R$ 790,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 790,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 827/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço elétrico para conserto e m anutenção da viatura placa LZO 0571 de uso da Delegacia de Polícia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 285,00000 R$ 285,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 285,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 828/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Compra de peças para conserto de impressora de uso da SECAD, patrimônio nº 16855. SECAD . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN KIT DE LIMPEZA DE IMPRESSORA HP R$ 42,00000 R$ 84,00 0002 2,00000 UN ELEVADOR KIT DE LIMPEZA R$ 5,00000 R$ 10,00 0003 2,00000 UN SUPORTE PARA CARTUCHO HP 600 ( BASE R$ 16,00000 R$ 32,00 CARRINHO ) 0004 2,00000 UN CABO PAINEL HP 640 C PARALELO R$ 24,00000 R$ 48,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 174,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 829/2008 Data da aquisição: 19/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Pagamento de serviço de publicação de Aviso de Licitação - Concorrência Pública nº 003/ 2008 no Diário Oficial da União no dia 26/03/08. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 476,75000 R$ 476,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 476,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 833/2008 Data da aquisição: 24/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CINE FOTO BETE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.582.111/0002-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de ampliação de fotos da guarda de trânsito e confecção de moldur as. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 360,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 835/2008 Data da aquisição: 24/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Móveis para o Gabinete do Prefeito para arquivar os do cumentos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS - MEDIDAS R$ 250,00000 R$ 500,00 - 800 X 440 X 740MM (BALCÃO) 0002 1,00000 PÇ ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS - MEDIDAS R$ 400,00000 R$ 400,00 - 1200 X 440 X 740MM (BALCÃO) 0003 4,00000 PÇ ARMÁRIO GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E R$ 240,00000 R$ 960,00 1 GAVETA PARA PASTA SUSPENSA - MEDID A - 460 X 440 X 650MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.860,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 836/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para uso da SEOSEM em diversas manutenção a ser realizado no municipio.Pregão 0 90/2007 Ata de registro de Preço nº 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 8.580,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. 0002 1.500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 11.760,00 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS 0003 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 80CM R$ 85,00000 R$ 25.500,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 48 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45.840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 837/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para repavimentaçãoda rua Antonia Gunz Baugarte - Murta - Pregão 090/2007 - Re gistro de Preço 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 2.352,00 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.352,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 838/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para Drenagem da Rua Francisco Reis no Bairro Cordeiros - Registro de Preço nº 090/2007 - Ata de Registro 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 92,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 100CM R$ 120,38000 R$ 11.074,96 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 60 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.074,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 839/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos, referente ao P regão nº 005/2008 - Ata Registro de Preços nº 006/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PÇ ARRUELA LISA DE FERRO, DE 1/2 POLEGA R$ 0,15000 R$ 7,50 DAS, PARA PARAFUSO TIPO CABEÇA SEXTAV ADA, ROSCA MECANICA 0002 20,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 17,00000 R$ 340,00 PRIMENTO 0003 20,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 29,72000 R$ 594,40 MPRIMENTO 0004 100,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 1.475,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0005 20,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 11,90000 R$ 238,00 OMPRIMENTO 0006 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,48000 R$ 144,00 0007 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,23000 R$ 115,00 AS, COM PORCA E ARRUELA 0008 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,29000 R$ 145,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 0009 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,23000 R$ 115,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 1/2. 0010 500,00000 UN PORCA DE FERRO GALVANIZADO TIPO SEXT R$ 0,14000 R$ 70,00 AVADA COM BITOLA ½ 0011 20,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 1.549,60 METROS DE COMPRIMENTO 0012 50,00000 PÇ ARRUELA LISA DE FERRO, DE 1/2 POLEGA R$ 0,15000 R$ 7,50 DAS, PARA PARAFUSO TIPO CABEÇA SEXTAV ADA, ROSCA MECANICA 0013 20,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 17,00000 R$ 340,00 PRIMENTO 0014 20,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 29,72000 R$ 594,40 MPRIMENTO 0015 100,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 1.475,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0016 20,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 11,90000 R$ 238,00 OMPRIMENTO 0017 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,48000 R$ 144,00 0018 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,23000 R$ 115,00 AS, COM PORCA E ARRUELA 0019 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,29000 R$ 145,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 0020 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,23000 R$ 115,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 1/2. 0021 500,00000 UN PORCA DE FERRO GALVANIZADO TIPO SEXT R$ 0,14000 R$ 70,00 AVADA COM BITOLA ½ 0022 20,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 1.549,60 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.587,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 840/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PILLAR IND.DE PRE-MOLDADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.615.122/0001-94 Descricao resumida do objeto: Compra de lajes treliçadas para uso de tampa da galeria da Rua Emílio Cruz Coutinho, ba irro Fazenda. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23,00000 M² LAJE TRELIÇADA R$ 28,00000 R$ 644,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 644,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 841/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos- Pregão 005/200 8 - Ata Registro de Preço 006/2008. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,87000 R$ 229,60 0002 10,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 9,59000 R$ 95,90 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA 0003 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,92000 R$ 184,00 0004 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,50000 R$ 100,00 0005 30,00000 KG ELETRODO COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 8,86000 R$ 265,80 0006 10,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 5,34000 R$ 53,40 IZADO 0007 10,00000 UN CANO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO R$ 79,53000 R$ 795,30 PESADO, DIÂMETRO 1 POLEGADA COM 6 MET ROS DE COMPRIMENTO - PADRÃO CELESC - ESPESSURA DE PAREDE 2.65MM, DE ACORDO COM A NORMA DA NBR 5590 0008 20,00000 PÇ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO, 1/2 R$ 25,32000 R$ 506,40 POLEGADA, COM 6 METROS DE COMPRIMENT O, PRETO. 0009 80,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,87000 R$ 229,60 0010 10,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 9,59000 R$ 95,90 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA 0011 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,92000 R$ 184,00 0012 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,50000 R$ 100,00 0013 30,00000 KG ELETRODO COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 8,86000 R$ 265,80 0014 10,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 5,34000 R$ 53,40 IZADO 0015 10,00000 UN CANO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO R$ 79,53000 R$ 795,30 PESADO, DIÂMETRO 1 POLEGADA COM 6 MET ROS DE COMPRIMENTO - PADRÃO CELESC - ESPESSURA DE PAREDE 2.65MM, DE ACORDO COM A NORMA DA NBR 5590 0016 20,00000 PÇ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO, 1/2 R$ 25,32000 R$ 506,40 POLEGADA, COM 6 METROS DE COMPRIMENT O, PRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.460,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 842/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos- Pregão 005/200 8 - Ata 006/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 5 X 10 CM COM 3 METROS R$ 29,00000 R$ 1.740,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0002 20,00000 UN FUNDO NIVELADOR BRANCO GALÃO 3.6 LITR R$ 27,04000 R$ 540,80 OS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.280,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 843/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de Placas de Inauguração para uso nas inaugurações das obras Munic ipais. Referente tombamento da figueira do Colégio São José e restauração do coelho da Praça Irineu Bornhausen. Pregão nº 060/2007 e Ata nº 045/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA IN R$ 380,00000 R$ 760,00 AUGURAÇÃO, EM AÇO ESCOVADO DE 0,8MM, BAIXO RELEVO, PRETO E FOSCO, BRASÃO D O MUNICÍPIO COLORIDO, MOLDURA DE GRAN ITO, BUCHAS, PARAFUSOS E CALOTAS, COM PANO PARA DESCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 844/2008 Data da aquisição: 25/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. Pregão 005/200 8 - Ata Registro de Preços 006/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 5,65000 R$ 1.130,00 0002 10,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 34,60000 R$ 346,00 0003 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,58000 R$ 174,00 0004 100,00000 BARRA PARAFUSO EM BARRA GALVANIZADO EM METR R$ 5,15000 R$ 515,00 O DE 1/2 DE POLEGADA 0005 200,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 5,65000 R$ 1.130,00 0006 10,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 34,60000 R$ 346,00 0007 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,58000 R$ 174,00 0008 100,00000 BARRA PARAFUSO EM BARRA GALVANIZADO EM METR R$ 5,15000 R$ 515,00 O DE 1/2 DE POLEGADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.330,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 845/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KG ELETRODO COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 7,49280 R$ 37,46 0002 5,00000 KG ELETRODO COM 3,5 MM EMBALADO EM KG R$ 6,84600 R$ 34,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 71,69 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 846/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí,Aquisição para Secretaria de Agricultura em reformas e construções no Parqu e do agricultor Gilmar Graff, Pregão 063/2007 e Ata de Registro de Preços 046/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 180,00000 M MADEIRA DE CAMBARÁ MEDINDO 6 X 12 - B R$ 37,93000 R$ 6.827,40 RUTA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.827,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 849/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí, para uso da Secretaria de Agricultura em reformas e construções no Parque do agricultor Gilmar Graff, Pregão 066/2007 e Ata de Registro de Preços 047/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 M MADEIRA DE CAMBARÁ MEDINDO 5 X 10 - P R$ 24,40000 R$ 488,00 LAINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 488,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 850/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRIGELAR SERVICOS PECAS P/REFRIGERACO CNPJ/CPF do fornecedor: 79.938.775/0001-62 Descricao resumida do objeto: Contratação de Empresa para fornecimento e instalação de sistema de climatização nas de pendências da Secretaria de Receita conforme edital. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,19015 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU R$ 20.300,000R$ 3.860,05 S CÍCLO FRIO COMPENSADOR ROTATIVO 220 V ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.860,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 851/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Pregão Presencial nº 056/2007 - Ata nº 037 /2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO P/ES R$ 18,80000 R$ 376,00 GOTO PREDIAL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO C ONFORME NBR 5648/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PRE DIAL 0002 50,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOL R$ 0,41000 R$ 20,50 DÁVELCOM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM, N A COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTA LAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA." 0003 50,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOL R$ 1,95000 R$ 97,50 DÁVEL, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/7 7, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, UTILIZADA EM INSTALAÇÃO P REDIAL DE ÁGUA FRIA." 0004 50,00000 BARRA TUBO DE PVC 25MM: RÍGIDO PARA AGUA FR R$ 7,60000 R$ 380,00 IA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM, COM JUN TA SOLDÁVEIS, NA COR MARROM, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS. 0005 20,00000 BARRA TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MAROOM, DI R$ 22,00000 R$ 440,00 ÂMETRO DE 40 MM, COM 6 METROS, PARA I NSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 0006 100,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 2.950,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. 0007 100,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 75,05000 R$ 7.505,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂME TRO DE 150 MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.769,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 852/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica, com os seguintes itens: 300 ton de Óleo de Xisto e 600 ton de Asfalto Diluído CM 30. A presente solicitação tem por o bjetivo suprir as necessidades na confecção de Massa Asfáltica para execução de obras p úblicas para o exercício 2008.Para Pavimentação das ruas Sebastiao C. Teixeira, Basilio D. Gonçalves, Marginal da Rod. Antonio Heill e Estrada Geral da Paciencia II - Pregão 026/2008 - Ata 012/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Ton ASFALTO DILUIDO CM 30 R$ 2.109,0000R$ 42.180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 853/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LANCHONETE SÃO JORGE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.304.606/0001-70 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de preparo e entrega de alimentação a condicionada em embalagens "Marmitas", produzidas nas instalações do contratado e entre gues em várias localidades dentro do município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4.921,87500 UN SERVIÇO DE REFEIÇÕES R$ 69,60000 R$ 342.562,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 342.562,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 854/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão Presencial nº 056/2007- Ata nº 03 7/2007. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN cola ADESIVO PLÁSTICO A BASE DE RESI R$ 1,97000 R$ 197,00 NA DE PVC E SOLVENTES ORGÂNICOS, FABR ICAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABNT EB -183 E EB-892 - EMBALADO EM BISNAGA DE 75 GRAMAS 0002 20,00000 UN ferramenta ARCO PARA SERRA DE FERRO, R$ 9,80000 R$ 196,00 DE 8" A 12", REGULAVEL, EM AÇO CROMO POLIDO 0003 10,00000 UN ferramenta COLHER DE PEDREIRO - OVAL, R$ 6,40000 R$ 64,00 LÂMINA DE AÇO, DE 10'', CABO EM MADE IRA. 0004 10,00000 UN ferramenta MARRETA - CABEÇA EM AÇO ES R$ 18,90000 R$ 189,00 PECIAL FORJADO DIN 1041 FORMATO RETA MGULAR ACABAMENTO FOSFATIZADO, FACE P OLIDA PESANDO 2KG, COM 300 MM C/ CABO EM MADEIRA NOBRE, CUNHA EM AÇO 0005 10,00000 UN ferramenta MARRETA - CABEÇA EM AÇO ES R$ 44,50000 R$ 445,00 PECIAL FORJADO DIN 1041FORMATO RETAM GULAR ACABAMENTO FOSFATIZADO, FACE PO LIDA PESANDO 5KG, COM 300 MM C/ CABO EM MADEIRA NOBRE, CUNHA EM AÇO 0006 20,00000 UN fferramentas agrícolas PA CAVADEIRA, R$ 19,00000 R$ 380,00 ARTICULADA PASSEATA, C/ CABO. 0007 20,00000 UN fferramentas agrícolas PA DE JUNTAR T R$ 13,00000 R$ 260,00 IPO CONCHA RETA COM CABO MEDIDA (MM) 322X260 EM ACO FORJADO C/ CABO. 0008 200,00000 UN ferramenta SERRINHA 12", 305MM, P/ CO R$ 2,55000 R$ 510,00 RTAR FERRO 0009 20,00000 UN ferramentas TRENA METALICA, FITA AMAR R$ 6,90000 R$ 138,00 ELA EM AÇO TEMPERADO, CAIXA PLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS, TRAVA DE P RECISÃO TRU-LOK COMPRIMENTO 5M, LARGU RA 13 (MM) E GRADUAÇÃO MM/POL.. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.379,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 858/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.415.075/0001-32 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica, com os seguintes itens: 300 ton de Óleo de Xisto e 600 ton de Asfalto Diluído CM 30. A presente solicitação tem por o bjetivo suprir as necessidades na confecção de Massa Asfáltica para execução de obras p úblicas para o exercício 2008.Para Pavimentação das ruas Sebastiao C. Teixeira, Basilio D. Gonçalves, Marginal da Rod. Antonio Heill e Estrada Geral da Paciencia II - Pregão 026/2008 - Ata 012/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 Ton ÓLEO DE XISTO TIPO "E" R$ 1.710,0000R$ 68.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 859/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de INSUMOS PARA CONFECÇÃO D E MASSA ASFÁLTICA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.Para Pavimentação das ru as Sebastiao C. Teixeira, Basilio D. Gonçalves, Marginal da Rod. Antonio Heill e Estrad a Geral da Paciencia II - Pregão 026/2008 - Ata 012/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,00000 R$ 12.500,00 0002 100,00000 M³ RACHÃO R$ 23,00000 R$ 2.300,00 0003 500,00000 M³ BRITA GRADUADA R$ 26,50000 R$ 13.250,00 0004 1.500,00000 M³ PÓ DE BRITA R$ 25,00000 R$ 37.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 860/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.168.045/0001-22 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de Pães para uso das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itaja í, para uso no encontro Municipal de Mulheres e na 26ª edição da Festa nacional do Col ono, no Parque do agricultor Gilmar Graff. referente Pregão 108/2007 e Ata de Registro de Preços 002/2008. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 861/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de INSUMOS PARA CONFECÇÃO D E MASSA ASFÁLTICA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.Para Pavimentação das ru as Sebastiao C. Teixeira, Basilio D. Gonçalves, Marginal da Rod. Antonio Heill e Estrad a Geral da Paciencia II - Pregão 026/2008 - Ata 012/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Ton EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C R$ 1.160,0000R$ 11.600,00 0002 100,00000 Ton CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/ R$ 1.179,0000R$ 117.900,00 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 129.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 862/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA NATINHO LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.544.753/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN TIL ANTONIO JOÃO VICENTE, EM ÁREA DE 141,95 M2, LOCALIZADO NA RUA CHAPECÓ, N. 885, BAIR RO SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 98.705,150R$ 98.705,15 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 98.705,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 863/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão 066/2007 - Ata de Registro de Preços 047/2007. Para a manutenção e construção de Parques Recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 5 X 5 - PLA R$ 12,39000 R$ 743,40 INADA - METRO 0002 160,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 2 X 25 - PL R$ 28,44000 R$ 4.550,40 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.293,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 864/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão 066/2007 - Ata de Registro de Preço 047/2007 . Para a manutenção e construção de 10 Parques Recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 25 - PL R$ 33,15000 R$ 1.989,00 AINADA - METRO 0002 20,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 10 - PL R$ 14,55000 R$ 291,00 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 865/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GILSON PEDRO KARAS FI CNPJ/CPF do fornecedor: 02.566.942/0001-67 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,33334 SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEI R$ 9.528,9600R$ 31.763,26 RA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 31.763,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 866/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Compra de monitor para modernização do CTIMA com a che gada de um webdesigner. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 632,00000 R$ 1.264,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.264,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 867/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 868/ Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão 066/2007 - Ata de Registro de Preços 047/2007. para a manutenção e construção de 10 parques recreativos. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 7 - PLA R$ 10,00000 R$ 1.200,00 INADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 869/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 870/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão 066/2007 - Ata de Registro de Preços 047/2007. para a manutenção e construção de 10 parques recreativos. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M³ MADEIRA DE CEDRINHO MEDIDAS 4 X 30 - R$ 1.170,0000R$ 46.800,00 PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 871/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata de Registro de Preço 037/2007. Para a manutenção e Construção de 10 Parques Recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR AMARELO OURO - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0002 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 30,20000 R$ 1.208,00 COZ AZUL CELESTE - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0003 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR VERDE FOLHA - BRILHO - LATA 3,6 L ITROS 0004 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 29,70000 R$ 1.188,00 COR VERMELHA - BRILHO - LATA DE 3,6 L ITROS 0005 20,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA NA COR IMBUIA, A R$ 33,76000 R$ 675,20 BASE POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.336,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 873/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007para uso nos Departamentos da Sec retaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 700,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,25000 R$ 5.775,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.775,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 875/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ/CPF do fornecedor: 90.347.840/0034-86 Descricao resumida do objeto: Compra de Peças para cosnerto dos elevadores nº 77.292 e 77.295 do Paço Municipal. SEG POG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN FONTE PARA LUZ DE EMERGÊNCIA R$ 249,05000 R$ 747,15 0002 3,00000 UN SIRENE ELETRÔNICA R$ 37,82000 R$ 113,46 0003 12,00000 PÇ ÓLEO 90 R$ 34,00000 R$ 408,00 0004 8,00000 UN ROLETE SUPERIOR PARA PORTA (CABINA) R$ 92,61000 R$ 740,88 0005 4,00000 UN ROLETE INFERIOR PARA PORTA R$ 13,83000 R$ 55,32 0006 3,00000 UN CHAVE FIM DE CURSO R$ 109,19000 R$ 327,57 0007 4,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W R$ 10,71000 R$ 42,84 0008 2,00000 UN REATOR ELÉTRICO R$ 34,05000 R$ 68,10 0009 2,00000 PÇ HASTE DE FREIO MF.235/299 - COD.18609 R$ 49,44000 R$ 98,88 59M1 0010 2,00000 UN ANEL PARA FREIO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO R$ 15,03000 R$ 30,06 0011 24,00000 UN CORREDIÇA DE PORTA R$ 1,64000 R$ 39,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.671,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 876/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.153.973/0001-23 Descricao resumida do objeto: Serivço de desmontagem e montagem de divisórias com instalação de portas no Gabinete do Secretário da Secr. de Planejamento Urbano. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.267,5000R$ 1.267,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.267,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 878/2008 Data da aquisição: 26/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Tb ÓLEO SAE 20W50 API SJ PARA MOTORES G R$ 1.005,0000R$ 1.005,00 ASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.005,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 879/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata 037/2007.para a manu tenção e Construção de 10 Parques Recreativos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,32000 R$ 73,20 O 12 X 12 PACOTE DE 1 QUILO 0002 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 60,80 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0003 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 57,10 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0004 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 56,30 O 18 X 30 PACOTE DE 1 QUILO 0005 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,36000 R$ 73,60 O 23 X 54 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 321,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 810 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata 037/2007. para a man utenção e Construção de 10 Parques recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 75,05000 R$ 1.501,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂME TRO DE 150 MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.501,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 881/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão 066/2007 - Ata de Registro de Preços 047/2007 - para a manutenção e construção de 10 Parques Recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 M³ MADEIRA DE CEDRINHO MEDIDAS 4 X 30 - R$ 1.170,0000R$ 1.170,00 PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 882/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.498.419/0001-39 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Obrs de Drenagem Pluvial da Rua L uiz da Silva. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 63.683,106R$ 191.049,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 191.049,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 883/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí, conforme Ata de Registro de Preço 009/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 127,60 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 127,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 884/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.397.709/0001-47 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTEFANO JOSÉ VANOLLI, Nº 1.245, SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VISANDO O ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ZELINDA LUNARDELI COEL HO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 2.300,0000R$ 9.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 886/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para obra de implantação de uma praça na pista não utilizada da rua Bráulio Werner - Praia Brava, Conforme memorial descritivo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 66.666,670R$ 200.000,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200.000,01 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 887/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços)Para Manutenção da Drenagem da rua Basilio D. Gonsalveis, bairro Itaipava - Preg ão 090/2007 - Ata de registro de preço 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 1.698,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.698,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 888/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREG-014/2007 ATA 009/2008. Aquisição de áua mineral para uso da Secre taria de Educação. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 889/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEURER AGROPECUÁRIA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E COMÉRCIO DE GRAMA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.976.935/0001-69 Descricao resumida do objeto: Referente fornecimento de 5.000 m² grama em leiva para uso do departamento de manutençã o urbana da Secretaria Municipal de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 M² GRAMA SEMPRE VERDE; TAMBÉM CONHECIDA R$ 2,70000 R$ 8.100,00 POR GRAMA-MISSIONEIRA, GRAMA-TAPETE, CURITIBANA E GRAMA-SEMPRE-VERDE 0002 2.000,00000 M² GRAMA ESMERALDA; TAMBÉM CONHECIDA POR R$ 3,70000 R$ 7.400,00 ZÓISIA-SILVESTRE, GRAMA-ZÓISIA OU ZÓ ISIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 890/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CÔNICA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.791.722/0001-25 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, SITUADA NA AVENID A BRASÍLIA, BAIRRO COSTA CAVALCANTI - CORDEIROS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 3.003,54 M2, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 002/ 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,27458 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 210.602,88R$ 57.827,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57.827,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 891/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CÔNICA PROJETOS, CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.791.722/0001-25 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, SITUADA NA AVENID A BRASÍLIA, BAIRRO COSTA CAVALCANTI - CORDEIROS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 3.003,54 M2, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 002/ 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,72541 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 210.602,88R$ 152.773,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 152.773,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 892/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABIL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.971.578/0001-09 Descricao resumida do objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E BICOS INJETORES, COM FORNECIMENTO DE PE ÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.906,3500R$ 2.906,35 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.433,7100R$ 4.433,71 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 848,14000 R$ 848,14 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.544,7900R$ 2.544,79 0005 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 24.332,150R$ 24.332,15 0006 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 719,93000 R$ 719,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 35.785,07 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 893/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí.PREGÃO 014/2008 ATA 009/2008. Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA R$ 6,60000 R$ 52,80 COM 500 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 52,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 894/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 009/2008 para uso na Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 191,40 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 191,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 895/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 063/2007 ATA 046/2007. Para na manutenção do sis tema Viário das Ruas do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.200,00000 UN LAMPADA INCANDESCENTE 100W, 220V-240V R$ 1,68000 R$ 2.016,00 LÂMPADAS INCANDESCENTE COMUM 100 X 2 20 WATS. MARTELADA *TENSÃO - 220 VOL T * POTENCIA - 100 WATS * EMISSÃO DE LUZ - 1.350 LUMEM * EFICIÊNCIA LUMINO SA - 13,5 LM/W * DIÂMETRO: 55MM (+ OU - 5%); *COMPRI.TOTAL: 96MM, 0002 600,00000 UN LAMPADA INCANDESCENTE 60W, 220V-240V R$ 1,45000 R$ 870,00 LÂMPADAS INCANDESCENTE COMUM 60 X 220 WATS. MARTELADA *TENSÃO – 220 VOLT * POTENCIA – 60 WATS * EMISSÃO DE LUZ – 715 LUMEM * EFICIÊNCIA LUMINOSA 11 ,9 LM/W * DIÂMETRO: 55MM (+ OU - 5%); *COMPRIMENTO TOTAL: 96MM, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.886,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 896/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Compra de material para uso na manutenção da sinalização vertical do Município. CODETRA N. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.500,00000 UN FITA PERFURADA ESPECIAL 19 MM R$ 1,23000 R$ 3.075,00 0002 2.500,00000 UN PRESILHA PARA FITA PERFURADA R$ 0,75000 R$ 1.875,00 0003 2.500,00000 UN CURSOR PARA FITA PERFURADA R$ 1,09000 R$ 2.725,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.675,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 897/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBV GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.426.831/0001-31 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo menor preço por item, para posterior produção de serviços gráficos, no Município de Itajaí, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 041/2007 ATA 027 /2007. Para uso das monitoras ligadas ao transporte escolar dos alunos da Rede Municipl a de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.030,00000 UN BLOCO 4 VIAS, 1ª BRANCA, 2ª AMARELA, R$ 2,60000 R$ 2.678,00 3ª AZUL, 4ª ROSA, AUTOCOPIATIVA, 20 J OGOS CADA BLOCO, NA COR 1X0, TAMANHO 21X15, COM ACABAMENTO PICOTADO/COLADO /NUMERADO/GRAMPEADO, QUANTIDADE TOTAL DE MODELOS 50, EM UNIDADES 0002 143,00000 PCT CAPA DE PROCESSO BRANCA, EM PAPEL OFF R$ 9,95000 R$ 1.422,85 -SET 180 GR, NA COR 1X1, TAMANHO 42X3 2, COM ACABAMENTO DOBRADO/FOTOLITO, Q UANTIDADE TOTAL DE MODELOS 100, PACOT ES CONTENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.100,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 900/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de iluminação pública da Praça de Esportes Bertolodo Michel do bairro Cordeiros . COSIP - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 4.160,0000R$ 4.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 901/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.M.D. LOCADORA DE CONTAINERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.766.302/0001-99 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros químicos pelo período de 12 (doze) meses, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos. PREGÃO 008-/2007 FCI - ATA 029/2007. Conforme Termo Aditivo 001/2008, Contratação de empresa para locação d e banheiros químicos PELO PERÍODO DE 07/03 ATÉ 05/05/2008 para uso do C.E.I. Ângela Di as da Rede Municipal de Ensino. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 28,00000 R$ 3.360,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 902/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.M.D. LOCADORA DE CONTAINERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.766.302/0001-99 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros químicos pelo período de 12 (doze) meses, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Edital e seus anexos. PREGÃO 008-/2007 FCI - ATA 029/2007. Conforme Termo Aditivo 002/2008, Contratação de empresa para locação d e banheiros químicos PELO PERÍODO DE 26/03 ATÉ 03/06/2008 para instalação na Praça Antô nio Lopes Gonzaga, para uso dos munícipes. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 28,00000 R$ 3.920,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 939/2008 Data da aquisição: 27/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SALETE LOVATO SAVOLDI CNPJ/CPF do fornecedor: 023.667.999-69 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NILO BITTENCOURT, Nº 1.1 96 – SÃO VICENTE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA SALETE LOVATO SAVOLDI, VISAND O A INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA DA SENHORA JOCIMARA DOS SANTOS, EM RAZÃO DE NÃO TER LOCAL PAR A MORAR. OBSERVAÇÕES: Reconhecido a partir de 05.12.2007 a 05.06.2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 300,00000 R$ 1.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 898/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 059/2007 - Ata nº 037/2007 - Pa ra uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 562,80 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 562,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 899/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.966.857/0001-96 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM NO LOTEAMEN TO POPULAR DONA NINA, SITUADO NA RUA THEODORO LINO REGIS, BAIRRO CORDEIROS, MUNICÍPIO D E ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 70.900,000R$ 70.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 903/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.881.984/0001-20 Descricao resumida do objeto: Solicitamos efetuar elaboração do processo de Licitatório no Sistema REGISTRO DE PREÇO para aquisição de sementes e plugs de mudas de flores e plantas (árvores, arbustos e fo rrações) conforme especificação termo de referência em anexo. A presente solicitação t em por objetivo o plantio de flores e árvores em Praças, Canteiros, Rótulas, Jardins e prédios públicos, etc. Pregão 023/2008 -Ata nº 010/2008. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR VIOLA SP, CULTIVAR F R$ 0,04000 R$ 1.800,00 1 TORPEDO, CORES VARIADAS 0002 45.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR VIOLA SP, CULTIVAR F1 R$ 0,04100 R$ 1.845,00 "CATS" MIX 0003 45.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR VIOLA CORNUTA, CULTIV R$ 0,04200 R$ 1.890,00 AR F1 "VENUS", CORES VARIADAS 0004 45.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR VIOLA CORNUTA, CULTIV R$ 0,03500 R$ 1.575,00 AR F1 "PENNY LANE", CORES MISTURADAS 0005 20.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR DIANTHUS CHINENSIS, C R$ 0,03800 R$ 760,00 ULTIVAR F1 "PRINCESS", CORES MISTURAD AS 0006 20.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR DIANTHUS CHINENSIS, C R$ 0,04400 R$ 880,00 ULTIVAR F1 "DIAMOND", CORES MISTURADA S 0007 30.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR ANTIRHINUM MAJUS, CUL R$ 0,01200 R$ 360,00 TIVAR "FLORAL SHOWERS" MIX 0008 30.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR ANTIRHINUM MAJUS, CUL R$ 0,01280 R$ 384,00 TIVAR "CHIMES SHOWERS" MIX 0009 40.000,00000 UN SEMENTE DE FLOR ESPÉCIE IMPATIENS WAL R$ 0,02810 R$ 1.124,00 LERANA, CULTIVAR F1 "CANDY" 0010 40.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR IMPATIENS WALLERANA, R$ 0,02800 R$ 1.120,00 CULTIVAR F1 "ACCENT" 0011 10.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR PETUNIA MULTIFLORA, R$ 0,01100 R$ 110,00 CULTIVAR F1 "MERLIN" MIX 0012 1.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR PETUNIA MULTIFLORA, C R$ 0,01100 R$ 11,00 ULTIVAR F1 "PRIMETIME" MIX 0013 50.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR DAHLIA VARIABILIS, C R$ 0,05500 R$ 2.750,00 ULTIVAR F1 "DOUBLE OPERA" MIX 0014 50.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR DAHLIA VARIABILIS, CU R$ 0,04900 R$ 2.450,00 LTIVAR F1 "GARDEN FREUDE" 0015 50.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR DAHLIA VARIABILIS, CU R$ 0,04900 R$ 2.450,00 LTIVAR F1 "DIABLO" 0016 15.000,00000 Sementes SEMENTE DE FLOR GAZANIA SPLENDENS, CU R$ 0,06000 R$ 900,00 LTIVAR "TALENT" 0017 4.000,00000 UN SEMENTE DE FLOR ESPÉCIE PETÚNIA RAMBL R$ 0,68000 R$ 2.720,00 IN ( VERMELHA ) 0018 16.000,00000 UN SEMENTE DE FLOR ESPÉCIE PETÚNIA MULTI R$ 0,10900 R$ 1.744,00 FLORA, CULTIVAR F1 "PRIMETIME", MIX. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24.873,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 904/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIDRAÇARIA BEATRIZ LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.860.058/0001-07 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalção de vidros com fornecimento dos mesmos para instalação no C.R.M. Pr omorar, devido estarem quebrados. Secr. de Assistência Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 248,00000 R$ 248,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 248,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 905/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DORACI DE BARROS NUNES CNPJ/CPF do fornecedor: 02.586.702/0001-24 Descricao resumida do objeto: Compra de placas de patrimônio em pvc com adesivo fita dupla face com numeração de 43.5 01 a 45.501, para uso do setor de Patrimônio da Prefeitura. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN PLACA DE PATRIMÔNIO R$ 0,40000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 906/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Locação de computadores e impressoras para uso na impressão de carnês de IPTU dos contr ibuintes pelo período de 25/03 até 25/04/2008. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 820,00000 R$ 820,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 820,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 907/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LAD CENTER LOCAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.872.283/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de demolição e retirada de 04 (quatro) torres de iluminação do Estádio Doutor H ercílio Luz, por estarem com risco de cair. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 2.000,0000R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 908/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A. BITTENCOURT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.259.280/0004-97 Descricao resumida do objeto: Material de construção para armazenamento de água na E.B.Edy Vieira Rothbardth da Rede Muinicipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA, FIBRA 5.000 LITROS R$ 762,00000 R$ 762,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 762,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 909/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IRMAOS RODI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.063/0001-10 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para uso na reforma das carteiras escolares da Rede Municipal de En sino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 37,40000 R$ 224,40 BRILHO PRETO DE 3 ,6 LITROS 0002 6,00000 UN TINTA ESMALTE BRILHO MARFIM 3.6 L R$ 37,40000 R$ 224,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 448,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 910/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto da impressora de uso da Fundação Genésio Mirando Lins, patrimônio nº 122. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN BASE DO CARRINHO DA IMPRESSORA HP R$ 16,30000 R$ 32,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 911/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL GRADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.783.462/0001-22 Descricao resumida do objeto: Compra de grades, porta e porta pantográfica para instalação na E.B.Anibal Cesar da Red e Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ GRADE DE ; 4.10 X 0,93, DE FERRO GALV R$ 452,50000 R$ 905,00 ANIZADO, COM PINTURA EPOX 0002 2,00000 PÇ GRADE DE : 4.00 X 0,93, DE FERRO GALV R$ 331,00000 R$ 662,00 ANIZADO, COM PINTURA EPOX 0003 1,00000 PÇ GRADE DE: 1,65 X 0,95, DE FERRO GALVA R$ 186,00000 R$ 186,00 NIZADO, COM PINTURA EPOX 0004 2,00000 PÇ GRADE DE : 3,16 X 0,95 , DE FERRO GAL R$ 356,50000 R$ 713,00 VANIZADO, COM PINTURA EPOX 0005 1,00000 PÇ PORTA DE : 0,99 X 2,20 , DE FERRO GAL R$ 348,00000 R$ 348,00 VANIZADO, COM PINTURA EPOX 0006 1,00000 PÇ PANTOGRÁFICA DE : 1,80 X 2,18 , DE FE R$ 930,00000 R$ 930,00 RRO GALVANIZADO, COM PINTURA EPOX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.744,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 912/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COTOPAXI FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.394.479/0001-98 Descricao resumida do objeto: Fio de telefone para ampliação da rede telefônica da Secr. de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 MT FIO TELEFONE COM QUATRO FIOS R$ 0,14990 R$ 29,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 913/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Compra de aparelhos telefônicos para troca de aparelhos danificados com defeito do Cons elho Tutelar e da SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN APARELHO TELFÔNICO COMUM R$ 31,00000 R$ 155,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 155,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 914/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra da revisão de 30.000km no prazo de garantia do veículo Doblô pla ca MHL3872. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 382,71000 R$ 382,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 382,71 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 915/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: Peças trocadas na revisão de 30.000 km do veículo Dublô placa MHL 3872. Central de Veíc ulos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN AWG 200 R$ 33,35000 R$ 66,70 0002 1,00000 UN OIL TREATMENT R$ 57,55000 R$ 57,55 0003 1,00000 UN KIT REVISÃO R$ 52,70000 R$ 52,70 0004 1,00000 PÇ FILTRO (02/100284) - RETRO ESCAVADE R$ 35,00000 R$ 35,00 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0005 1,00000 PÇ FILTRO AR R$ 53,58000 R$ 53,58 0006 1,00000 UN FILTRO COMB PALIO G5995 R$ 14,20000 R$ 14,20 0007 4,00000 UN OLEO SEMI SINT 10W40 TB R$ 25,90000 R$ 103,60 0008 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 17,24000 R$ 17,24 0009 4,00000 PÇ VELA (1P7324) - TRATOR ESTEIRA CATERP R$ 14,66000 R$ 58,64 ILLAR D6 0010 1,00000 PÇ LIMPA TBI CORPO BORBOLETA R$ 45,50000 R$ 45,50 0011 1,00000 PÇ HSW 300 LIMPEZA SIST DE AR R$ 93,00000 R$ 93,00 0012 2,00000 UN FLUÍDO RADIADOR 1 LITRO R$ 20,00000 R$ 40,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 637,71 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 916/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD CNPJ/CPF do fornecedor: 79.080.602/0024-42 Descricao resumida do objeto: Assinatura da revista Vida e Saúde do período do mês de abril até dezembro de 2008 par a uso na biblioteca Municipal e Escolar Noberto Cândido Silveira Júnior. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 76,86000 R$ 76,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 76,86 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 917/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA BALCAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.412.613/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura semestral do Jornal Bolsão para uso da biblioteca Municipal e Escolar Norber to Cândido Silveira Júnior, do período de abril até setembro de 2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 55,00000 R$ 55,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 55,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 918/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇÕES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura semestral do jornal Diárinho para uos da Biblioteca Municipal e Escolar Norb erto Cândido Silveira Júnior, pelo períodode março a setembro de 2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 168,00000 R$ 168,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 168,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 919/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Compra de tonne e cartuchos para impressoras de uso do SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E 12 R$ 256,00000 R$ 256,00 0 - TONER PRETO - CÓDIGO 12018SL - NÃ O REMANOFATURADO 0002 3,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON PIXMA R$ 107,00000 R$ 321,00 IP1200 - TINTA PRETO - CÓDIGO PG 40 - NÃO REMANOFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 577,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 920/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PREVENIR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.792.144/0001-41 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para realizar alteração da parte elétrica da CODETRAN, devido a r eformas na Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.001,9200R$ 2.001,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.001,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 922/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD CNPJ/CPF do fornecedor: 79.080.602/0024-42 Descricao resumida do objeto: Assinatura semestral de revista Nosso Amiguinho para ser usado nas Unidades Escolares d a Rede Municipal de Ensino, do período de abril até dezembro de 2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 32,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 76,86000 R$ 2.459,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.459,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 923/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NIVALDO JOSÉ DA LUZ CNPJ/CPF do fornecedor: 04.803.864/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de arbitragem, coordenadores e mesários para o JORME - jogos da Rede Municipal de Ensino que vão ocorrer no período de março a abril/2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.700,0000R$ 2.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 924/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.390/0001-78 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto e manutenção de moto serra patrimônio 17.377, de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN JUNTA DO SILENCIADOR PARA MÁQUINA DE R$ 20,00000 R$ 20,00 PODA 0002 1,00000 UN JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MÁQUINA DE PODA R$ 12,00000 R$ 12,00 0003 1,00000 UN JUNTA DE FLANGE PARA MÁQUINA DE PODA R$ 2,00000 R$ 2,00 0004 2,00000 UN JUNTA DE VEDAÇÃO PARA MÁQUINA DE PODA R$ 1,00000 R$ 2,00 0005 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 9,00000 R$ 9,00 0006 1,00000 UN PRÉ FILTRO PARA MÁQUINA DE PODA R$ 2,00000 R$ 2,00 0007 1,00000 UN VELA DE IGNIÇÃO R$ 10,00000 R$ 10,00 0008 1,00000 UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA A MOTOSERR R$ 10,00000 R$ 10,00 A 0009 1,00000 JG JOGO DE JUNTA R$ 35,00000 R$ 35,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 925/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Compra de material de construção para uso nas melhorias do Parque do Agricultor Gilmar Graf. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL - MEDINDO - R$ 0,95000 R$ 19,00 40 X 32 0002 20,00000 UN BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL - MEDINDO - R$ 0,70000 R$ 14,00 32 X 25 0003 20,00000 UN BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL - MEDINDO - R$ 0,30000 R$ 6,00 25 X 20 0004 400,00000 UN PARAFUSO DE TELHA 5 X 16 X 110 - 6MM R$ 0,63000 R$ 252,00 0005 2,00000 UN ADESIVO PLASTICO 850 GR R$ 16,50000 R$ 33,00 0006 4,00000 UN TINTA PVA ACRÍLICA VERDE FOLHA - LATA R$ 188,90000 R$ 755,60 18 LITROS 0007 100,00000 UN SACO DE CAL VIRGEM R$ 5,20000 R$ 520,00 0008 200,00000 UN SACO DE CAL HIDRATADO R$ 6,09000 R$ 1.218,00 0009 2,00000 RL ARAME FARPADO CARGA MÍNIMA DE RUPTURA R$ 169,90000 R$ 339,80 DE 350, DIÂMETRO DE 2,2MM, ZINCAGEM CAT A, ROLO DE 500 METROS 0010 2,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 6,70000 R$ 13,40 IZADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.170,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 927/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. PREGÃO 027/2007 ATA 021/2007. Para uso na munutenção dos computadores de uso dos Centro s Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 71,00000 R$ 1.065,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.065,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 928/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Pregão 027/2007 ata 021/2007. Para uso na manutenção e conserto dos computadores dos Ce ntros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CAIXAS DE SOM DE 240 WALTS PMPO COM T R$ 11,00000 R$ 55,00 RANSFORMADOR INCLUSO 0002 5,00000 UN FILTROS DE LINHA PARA ADSL PADRÃO RJ- R$ 8,71000 R$ 43,55 11 0003 1,00000 UN GAVETAS PARA HD INTERNA R$ 40,61000 R$ 40,61 0004 1,00000 UN MODENS ROUTER ADSL COM 1 ENTRADA DSL R$ 127,00000 R$ 127,00 E 1 SAÍDA ETHERNET COM PADRÃO DE PPPO E E PPPOA COM FONTE 220V 0005 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 165,00000 R$ 825,00 ADOR DE 754 PINOS, 0006 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 166,00000 R$ 830,00 ADOR DE 775 PINOS, 0007 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 166,00000 R$ 830,00 E 2.5 GHZ, 0008 2,00000 UN MOUSES USB ÒPTICO 2 BOTÕES C/ SCROLL. R$ 18,50000 R$ 37,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.788,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 929/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081 ATA 060/2007. Para o almoxerifado Central para d istribuição para as Secretarias da Prefeitura. Almoxerifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 UN ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO R$ 0,05000 R$ 12,50 , TAMANHO A4, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,06) MICRAS, TRANSPARENTE. 0002 30,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,65000 R$ 19,50 LAMINA DE AÇO DE 1,8MM. 0003 7,00000 CX PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), R$ 9,90000 R$ 69,30 COR PRETA PARA ESCRITA MANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. 0004 2,00000 RL PAPEL KRAFT PARDO 0,60M DE LARGURA. B R$ 18,00000 R$ 36,00 OBINA COM 280 METROS. 0005 100,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPI R$ 0,87000 R$ 87,00 LENO COM LOMBO 2 CM TRANSPARENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 224,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 930/2008 Data da aquisição: 28/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOAQUIM CORREIA DA SILVA ITAJAI -ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.087.177/0001-27 Descricao resumida do objeto: Material de construção para uso na manutenção do C.E.I. Márcio Roberto da Rosa da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 75,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44 X R$ 6,50000 R$ 487,50 0,50 X 4 MM. 0002 5,00000 CX MASSA P/ CALAFETAR DE AMIANTO - CALAF R$ 5,40000 R$ 27,00 ETAR TELHAS DE AMIANTO BEM. EM CX. DE 1 KG NA COR CINZA" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 514,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 932/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.390/0001-78 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto e repato da motoserra de uso da SEOSEM. Patrimônio 36665. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REPARO DO CARBURADOR PARA A MOTOSERRA R$ 50,00000 R$ 50,00 0002 1,00000 UN VELA PARA A MOTOSERRA R$ 10,00000 R$ 10,00 0003 1,00000 UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA A MOTOSERR R$ 9,00000 R$ 9,00 A 0004 1,00000 UN MANÍPULO PARA A MOTOSERRA R$ 5,00000 R$ 5,00 0005 1,00000 UN GARRA DENTADA PARA A MOTOSERRA R$ 7,00000 R$ 7,00 0006 1,00000 UN CINTA DO FREIO PARA A MOTOSERRA R$ 19,00000 R$ 19,00 0007 1,00000 UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA A MOTOSERR R$ 10,00000 R$ 10,00 A 0008 1,00000 UN CORRENTE PARA MOTOSERRA MS - 250 R$ 48,00000 R$ 48,00 0009 1,00000 UN CORRENTE PARA MOTOSERRA MS - 360 R$ 48,00000 R$ 48,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 206,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 933/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para realização de obra de Drenagem Pluvialda Rua Luiz Leôncio B uchele no Bairro Cordeiros Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 72.589,300R$ 217.767,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 217.767,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 934/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007-Material de Expediente para o Pr ojeto de Formação Continuada de Professores em Diversidade Étnica na Educação. MARCA PE NGO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 37,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5" - CAIXA COM 1 R$ 4,39000 R$ 162,43 0 UNIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDAD E. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 162,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 935/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para Serviço de iluminação pública da Praça de Esportes Bertolodo Mic hel do bairro Cordeiros. COSIP - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PÇ REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA D R$ 62,00000 R$ 620,00 E ALTA INTENSIDADE DE DESCARGA 400 W, DE BAIXA PERDA, VAPOR METÁLICO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,92, 220 V, 2,10 A, ISOLAÇÃO TÉRM ICA 200° C, PARA INSTALAÇÃO AO TEMPO (APARENTE). 0002 10,00000 PÇ LÂMPADA DE DESCARGA DE VAPOR DE METÁL R$ 60,10000 R$ 601,00 ICO 400 W , 220 V, COMPATÍVEL COM PRO JETOR DESCRITO NO ÍTEM 6. 0003 1,00000 PÇ ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO R$ 89,00000 R$ 89,00 DE 1", TN 25, COM EXTREMIDADE ROSCADA S, BARRA COM 6 METROS. 0004 1,00000 PÇ CURVA DE 90 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO R$ 12,00000 R$ 12,00 PARA ELETRODUTO RIGIDO DE 1", TN25 0005 3,00000 PÇ LUVA DE AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODU R$ 3,70000 R$ 11,10 TO DE 1", TN 25 0006 1,00000 PÇ CURVA DE 180 GRAUS EM AÇO GALVANIZADO R$ 3,00000 R$ 3,00 PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE 1", TN 25, TIPO CABEÇOTE 0007 50,00000 PÇ FITA DE ADVERTÊNCIA INDICANDO INSTALA R$ 0,41000 R$ 20,50 ÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS 0008 50,00000 PÇ DUTO FLEXÍVEL TIPO CORRUGADO DE 1.1/4 R$ 2,29000 R$ 114,50 ", TN32 0009 4,00000 PÇ FITA DE AÇO COM PRESILHA PARA AMARRAÇ R$ 2,06000 R$ 8,24 ÃO DO ELETRODUTO AO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA 0010 3,00000 PÇ HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPERWELD, R$ 16,00000 R$ 48,00 DIÊMETRO NOMINAL DE 5/8", LISA, COM COMPRIMENTO DE 2,40 METROS 0011 3,00000 PÇ CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA PARA HAS R$ 4,19000 R$ 12,57 TE COBREADA DIÂMETRO 5/8 POLEGADAS E CABO DE COBRE DE 16 MM2. 0012 5,00000 M FIO, CABO DE COBRE NU UNIPOLAR, PARA R$ 5,12000 R$ 25,60 UTILIZAÇÃO NO ATERRAMENTO, SEÇÃO NOMI NAL 16 MM2 0013 60,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, CLASSE DE R$ 5,22000 R$ 313,20 TENSÃO 0,6/1 KV, FLEXÍVEL, COM ISOLAÇ ÃO EPR-85, PARA 85ºC, RESISTENTE A CH AMA COBERTURA NA COR PRETA, COM FORMA ÇÃO DOS CABOS 1 X (1 X 10 MM2) 0014 60,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, CLASSE DE R$ 5,22000 R$ 313,20 TENSÃO 0,6/1 KV, FLEXÍVEL, COM ISOLAÇ ÃO EPR-85, PARA 85ºC, RESISTENTE A CH AMA COBERTURA NA COR AZUL, COM FORMAÇ ÃO DOS CABOS 1 X ( 1 X 10 MM2 ) 0015 100,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, CLASSE DE R$ 1,45000 R$ 145,00 TENSÃO 0,6/1KV, COM ISOLAÇÃO EPR-85, PARA 85ºC, RESISTENTE A CHAMA COBERTU RA NA COR PRETA, COM FORMAÇÃO DOS CAB OS 1 X (1 X 2,5 MM2 ) - UNIPOLAR 0016 50,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA, CLASSE DE R$ 1,45000 R$ 72,50 TENSÂO 0,6/1 KV, COM ISOLAÇÃO EPR-85, PARA 85ºC, RESISTENTE A CHAMA COBER TURA NA COR AZUL, COM FORMAÇÃO DOS CA BOS 1 X (1 X 2,5 MM2 ) 0017 1,00000 PÇ FITA DE ISOLAMENTO PARA RECUPERAR ISO R$ 4,03000 R$ 4,03 LAMENTO DAS EMENDAS DE CABOS ELÉTRICO S, ROLO COM 20 CM 0018 3,00000 PÇ CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO FUNDIDO R$ 14,22000 R$ 42,66 DE 30 X 30 X 20 CM, COM TAMPA APARAF USADA 0019 1,00000 UN eletrico CHAVE PARA COMANDO AÉREO PA R$ 125,40000 R$ 125,40 RA INSTALAÇÃO EM POSTE DA REDE DA CEL ESC, 160/240V, 2 X30A, C/ RELÊ FOTOE LÉTRICO - PADRÃO CELESC" 0020 1,00000 UN CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO R$ 156,00000 R$ 156,00 FUNDIDO DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNAS 45 0 X 650 X 800MM (AXLXP). PADRÃO CELES C ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.737,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 940/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA REG IONAL DE POLÍCIA E 4ª CIRETRAN, NUM TOTAL DE 1.998M2 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,25000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 16.172,000R$ 4.043,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.043,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 942/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. para uso na distribuição nas secretarias da Prefeitura de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ENVELOPE OFICIO FORMATO 25 X 35CM, NA R$ 28,00000 R$ 280,00 COR OURO COM ABA PARA FECHAR, 90 GRA MAS. CAIXA COM 250 UNIDADES 0002 50,00000 UN FITA ADESIVA CREPE - ROLO MEDINDO 25M R$ 1,99000 R$ 99,50 MX50M, EM PAPEL KRAFT TRATADO, ADESIV O A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTI CA 0003 50,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM R$ 4,29000 R$ 214,50 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. 0004 30,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,89000 R$ 26,70 NTA EM METAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 620,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 943/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. para uso na distribuição nas secretarias da Prefeitura de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO E PLASTI R$ 1,70000 R$ 51,00 CO, TIPO RATINHO 0002 100,00000 UN FITA ADESIVA MARROM, TIPO TEFLON PARA R$ 1,78000 R$ 178,00 EMPACOTAMENTO 4,8 LARGURA COM 45 MT, ROLO. 0003 300,00000 UN LAPIS REDONDO COM BORRACHA NA PARTE S R$ 0,27000 R$ 81,00 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 310,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 944/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. para uso na distribuição nas secretarias da Prefeitura de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2M R$ 1,75000 R$ 87,50 M X 8,5M, COM REGISTRO NO IMETRO. 0002 100,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 1,05000 R$ 105,00 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0003 30,00000 UN ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 25,80000 R$ 774,00 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES 0004 20,00000 UN ENVELOPE SACO KRAFT 26 X 36 CM - CAIX R$ 23,10000 R$ 462,00 A COM 250 UNIDADES 0005 300,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,38000 R$ 114,00 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0006 200,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,40000 R$ 280,00 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0007 50,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 12 C R$ 3,47000 R$ 173,50 M 0008 30,00000 CX. GRAMPO 106/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES R$ 3,92000 R$ 117,60 . MATERIAL COBREADO. 0009 30,00000 CX GRAMPO 23 / 06 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 0,91000 R$ 27,30 S ZINCADO COR PRATA 0010 30,00000 CX GRAMPO 23 / 08 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 1,08000 R$ 32,40 S ZINCADO COR PRATA 0011 30,00000 CX GRAMPO 23 / 10 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 1,18000 R$ 35,40 S ZINCADO COR PRATA 0012 30,00000 CX GRAMPO 23 / 13 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 1,40000 R$ 42,00 S ZINCADO COR PRATA 0013 15,00000 UN INDICE EM CARTAO BRISTOL, CINZA, MEDI R$ 1,47000 R$ 22,05 NDO <12 X 7,5> CM, COM PROJECAO DE < A / Z > 0014 50,00000 UN LAPIS COM BORRACHA NA COR BRANCA. R$ 0,58000 R$ 29,00 0015 500,00000 UN LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRET R$ 0,35000 R$ 175,00 A, MEDINDO 170MM. 0016 3,00000 RL PAPEL KRAFT PARDO 1,20M DE LARGURA. B R$ 44,00000 R$ 132,00 OBINA COM 280 METROS. 0017 60,00000 RES PAPEL SULFITE - A3, (297 X 420), RESM R$ 19,10000 R$ 1.146,00 A COM 500 FOLHAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.754,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 945/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. para uso na distribuição nas secretarias da Prefeitura de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,78000 R$ 178,00 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 178,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 946/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. para uso na distribuição nas secretarias da Prefeitura de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 15, CAIX R$ 4,37000 R$ 131,10 A 72 UNIDADES 0002 3,00000 CX ETIQUETA ADESIVA INK-JET E LASER, (25 R$ 15,18000 R$ 45,54 ,4X101,6)MM, A COR BRANCA, COM 20 ETI QUETAS, CAIXA COM 100FOLHAS. 0003 3,00000 CX ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK- R$ 15,18000 R$ 45,54 JET E LASER - MEDINDO (25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR F OLHA, COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS. 0004 30,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50MMX50M R$ 3,85000 R$ 115,50 ), NA COR BRANCA. 0005 30,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 25MM R$ 1,95000 R$ 58,50 X 50M, NA COR BRANCA. 0006 100,00000 UN FITA ADESIVA POLIPROPILENO, MEDINDO 1 R$ 0,28000 R$ 28,00 2MM X 30M, NA COR TRANSPARENTE. 0007 30,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRET R$ 6,88000 R$ 206,40 A, 15 CM. 0008 20,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,68000 R$ 73,60 FINOS 0009 50,00000 UN PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA R$ 1,08000 R$ 54,00 ), COM ABA E ELÁSTICO DE 20MM 0010 50,00000 UN PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA R$ 1,19000 R$ 59,50 ), COM COM ABA E ELÁSTICO DE 3,5MM 0011 50,00000 UN PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA R$ 1,34000 R$ 67,00 ), COM COM ABA E ELÁSTICO DE 55MM 0012 20,00000 UN PORTA CANETA, CLIPS E CARTAO, EM ACRÍ R$ 4,43000 R$ 88,60 LICO FUME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 973,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 947/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. para uso na distribuição nas secretarias da Prefeitura de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 8,90000 R$ 178,00 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 178,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 948/2008 Data da aquisição: 31/03/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. para uso na distribuição nas secretarias da Prefeitura de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN FITA DUPLA FACE. MATERIAL PLÁSTICO ME R$ 1,41000 R$ 70,50 DINDO 12MM X 30M 0002 50,00000 CX LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, ME R$ 1,26000 R$ 63,00 DINDO 18 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, T OXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESEN CA DE METAIS PESADOS,NÃO TOXICO. 0003 300,00000 UN LAPIS REDONDO SEM BORRACHA NA PARTE S R$ 0,08000 R$ 24,00 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 157,50 ===============================================================================================