Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS MARÇO/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 201/2007 Data da aquisição: 01/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: 4LINUX SOFTWARE E COMERCIO DE PROPAGANDAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.491.152/0001-95 Descricao resumida do objeto: Inscrição no curso de intensivo LPI preparatório do Linux Profissional Instituto, que o correrá no dia 17 e 24/03/07, em Florianópolis, para o servidor Caio Augusto Marthendal Viana, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN INSCRIÇÕES DE CURSOS R$ 570,00000 R$ 570,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 570,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 202/2007 Data da aquisição: 01/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objetio da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse no Registro de Preços pelo menor preço por item para posterior aquisição de Material de Expediente, c onforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para us o dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípiode Itajaí, d e acordo com as especificações e quantitativos estimados no Presente edital e seus anex os. Para uso da Coordenadoria da Moralidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 138,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 1.152,30 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.152,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 203/2007 Data da aquisição: 01/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAS COLOMBO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 89.848.543/0235-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Delegacka de Polícia - Compra de aparelho de ar condicionado para instalação nas salas do delegado, CPDU e sala dos peritos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU R$ 1.189,0000R$ 3.567,00 S CÍCLO FRIO COMPENSADOR ROTATIVO 220 V ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.567,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 425/2007 Data da aquisição: 02/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HF COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.298.789/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de de tênis para distribuição gratuita aos alunos do Ensinmo Fundamental da R ede Municipal de Ensino do município de Itajaí-SC Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO TAMANHO - 21 R$ 23,00000 R$ 115,00 0002 5,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 22 R$ 23,00000 R$ 115,00 0003 10,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 23 R$ 23,00000 R$ 230,00 0004 30,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 24 R$ 23,00000 R$ 690,00 0005 55,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 25 R$ 23,00000 R$ 1.265,00 0006 135,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO -TAMNHO - 26 R$ 23,00000 R$ 3.105,00 0007 210,00000 PAR TENIS NA COR MRINHO - TAMNHO - 27 R$ 23,00000 R$ 4.830,00 0008 670,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 28 R$ 23,00000 R$ 15.410,00 0009 815,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 29 R$ 23,00000 R$ 18.745,00 0010 1.595,00000 UN PARAFUSO PARA MADEIRA DE FERRO GALVAN R$ 23,00000 R$ 36.685,00 IZADO TIPO FRANCÊS NAS DIMENSÕES 5/16 X 2.1/2. 0011 1.535,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 31 R$ 23,00000 R$ 35.305,00 0012 2.025,00000 PAR TENIS NA COR MRINHO - TAMANHO - 32 R$ 23,00000 R$ 46.575,00 0013 1.905,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO 33 R$ 23,00000 R$ 43.815,00 0014 2.395,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 34 R$ 23,00000 R$ 55.085,00 0015 2.565,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 35 R$ 23,00000 R$ 58.995,00 0016 2.454,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 36 R$ 23,00000 R$ 56.442,00 0017 2.039,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 37 R$ 23,00000 R$ 46.897,00 0018 1.474,00000 PAR TENIS NA COR MRINHO - TAMNHO 38 R$ 23,00000 R$ 33.902,00 0019 824,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 39 R$ 23,00000 R$ 18.952,00 0020 736,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 40 R$ 23,00000 R$ 16.928,00 0021 423,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 41 R$ 23,00000 R$ 9.729,00 0022 444,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 42 R$ 23,00000 R$ 10.212,00 0023 60,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 43 R$ 23,00000 R$ 1.380,00 0024 40,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 44 R$ 23,00000 R$ 920,00 0025 15,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 45 R$ 23,00000 R$ 345,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 516.672,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 205/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CANAVERAL DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.052.432/0001-95 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material de higiêne e limpeza para uso na SEPESCA e Centro de Abastecimen to Prefeito Paulo Bauer, por um período de 2 (dois) meses. (Compra emergencial, enquant o tramita o processo licitatório) Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QU R$ 18,77000 R$ 375,40 ALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA 0002 2,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 24,50000 R$ 49,00 00 LITROS, 0003 10,00000 UN DESINFETANTE LÍQUIDO, GALÃO DE 5 LITR R$ 6,95000 R$ 69,50 O COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, AROM A LAVANDA, DENSIDADE 1,0 G/ML; COMP: CLORETO DE LAURIL MIRISTIL DIMETILBEN ZIL AMÔNIO 50% - 1,0; ÉTER, NONILFENO L POLIGLICÓLICO, ESSÊNCIA, ETANOL, FO RMALDEÍDO 37% - 0,0; CORANTE 0004 10,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,09000 R$ 60,90 0005 10,00000 PÇ LIXEIRA - COM TAMPA, 35 LITROS R$ 10,39000 R$ 103,90 0006 3,00000 UN LIXEIRA BASCULANTE PARA COLETA SELETI R$ 35,25000 R$ 105,75 VA DE LIXO COM 64 LITROS. 0007 5,00000 UN LIXEIRA GRANDE BASCULANTE COM 64 LITR R$ 35,25000 R$ 176,25 OS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 940,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 206/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PÁRA-BRISAS ITAJAÍ COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.355.397/0001-46 Descricao resumida do objeto: Para-brisa para reposição no veículo Scenic, placas MBE 9065 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PARA-BRISA DEGRADÊ R$ 340,00000 R$ 340,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 340,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 207/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 60,55 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 25,95 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 8,65000 R$ 25,95 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0004 1,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRET R$ 6,20000 R$ 6,20 A, 15 CM. 0005 1,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, CAPACID R$ 8,00000 R$ 8,00 ADE DE 20 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADO RES, NA COR PRETA 0006 5,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 25MM R$ 2,00000 R$ 10,00 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 136,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 208/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSESC E NACIONAL ELEVADORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.191.047/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de substituição de 1 (um) contato auxiliar para chave de direção no elevador do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 104,00000 R$ 104,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 104,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 209/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN COLA BASTAO COM 19 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,55000 R$ 4,95 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. 0002 2,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVA R$ 4,35000 R$ 8,70 VEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNID ADES. COM REGISTRO NO INMETRO, COMPOS IÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 210/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 835,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 211/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX ENVELOPE SACO KRAFT 16 X 22 CX COM 25 R$ 10,20000 R$ 30,60 0 UNIDADES. 0003 2,00000 PCT PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 8,51000 R$ 17,02 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS, PACOTE COM 20 UNIDADES. 0004 25,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,14000 R$ 3,50 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE 0005 3,00000 CX ENVELOPE MARROM 41X31 (SACO) CX COM 2 R$ 27,50000 R$ 82,50 50 UNIDADES. 0006 3,00000 CX ENVELOPE SACO KRAFT 25 X 35 CX COM 25 R$ 21,40000 R$ 64,20 0 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 197,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 212/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG, departamento de Logiística.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN COLA BASTAO COM 19 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,55000 R$ 4,95 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. 0002 2,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVA R$ 4,35000 R$ 8,70 VEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNID ADES. COM REGISTRO NO INMETRO, COMPOS IÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 213/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Kit de embreagem para conserto do caminhão MB 1113- placa MAJ-7117 do Centro Regional S ão Vicente Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KIT DE EMBREAGEM R$ 465,00000 R$ 465,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 465,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 219/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no trator D-50 Frota 120 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN JUNTA CÓDIGO 1352712341 R$ 3,00000 R$ 3,00 0003 1,00000 UN ANEL CÓDIGO - 700005210 R$ 7,00000 R$ 7,00 0004 1,00000 UN ANEL - CÓDIGO 70005220 R$ 8,00000 R$ 8,00 0005 1,00000 UN ANEL - CÓDIGO 70005260 R$ 12,00000 R$ 12,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 221/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MANTOMAC COM.DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.879.318/0002-25 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no trator D-50 Frota 120 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN DUOCONE CÓDIGO 1302700010 R$ 189,99000 R$ 189,99 0002 1,00000 UN 1372742121 R$ 23,39000 R$ 23,39 0003 1,00000 UN DUOCONE - CÓDIGO 1302700020 R$ 52,01000 R$ 52,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 265,39 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 231/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peça para reposição do caminhão MB1313 placa MAQ-6091 do Centro Regional São Vicente Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KIT DE EMBREAGEM R$ 465,00000 R$ 465,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 465,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 244/2007 Data da aquisição: 05/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição da Tobata Placa MAJ-7027 do Centro Regional Itaipava Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BOBINA DE CAMPO R$ 86,70000 R$ 86,70 0002 1,00000 UN CHAVE DE IGNIÇÃO R$ 39,60000 R$ 39,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 126,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 215/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.099.715/0001-43 Descricao resumida do objeto: Fitas de backup para uso na gravação de cópias de segurança do banco de dados da Prefei tura - CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN FITA DE BACKUP DLT 40/80 GIGA BYTI R$ 178,00000 R$ 3.560,00 0002 1,00000 UN FITA DLT DE LIMPEZA PARA DRIVER DE B R$ 250,00000 R$ 250,00 ACKUP DLT VS 80 PARA VINTE LIMPEZA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.810,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 216/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.099.715/0001-43 Descricao resumida do objeto: Pentes de memória para uso nos servidores do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN PENTE DE MEMÓRIA DDR 1 GIGA BITY 400 R$ 452,00000 R$ 3.616,00 MHZ ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.616,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 217/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da SEGPOG, departamento de Logística. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN COLA BASTAO COM 19 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,55000 R$ 4,95 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. 0002 2,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVA R$ 4,35000 R$ 8,70 VEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNID ADES. COM REGISTRO NO INMETRO, COMPOS IÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 218/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG, departamentod e Logìstica. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 2,73000 R$ 8,19 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM, CAIXA COM 40 UNIDADES. 0002 50,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,62000 R$ 81,00 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR AZUL. 0003 10,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,62000 R$ 16,20 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR BRANCA. 0004 2,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 23,64000 R$ 47,28 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES 0005 5,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26X36 CX COM 2 R$ 27,60000 R$ 138,00 50 UNIDADES. 0006 8,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 1,03000 R$ 8,24 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. 0007 10,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,02000 R$ 10,20 , COM PRENDEDOR METALICO 0008 20,00000 UN REGISTRADOR A/Z COM PORTA ETIQUETA, M R$ 2,52000 R$ 50,40 EDINDO 35CM X 28 CM POR 8,5 CM DE LOM BADA 0009 2,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR VE R$ 1,20000 R$ 2,40 RMELHA, A BASE DE ALCOOL 37 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 361,91 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 220/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 R$ 1,34000 R$ 8,04 MM, COM 100 FOLHAS. 0002 6,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 11,70 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0003 14,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,61000 R$ 8,54 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0004 30,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,61000 R$ 18,30 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0005 50,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,61000 R$ 30,50 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0006 7,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 33,18 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0007 3,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 25MM R$ 1,89000 R$ 5,67 X 50M, NA COR BRANCA. 0008 20,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 13,20 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0009 3,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, COM PONT R$ 0,66000 R$ 1,98 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0010 3,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 1,98 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0011 4,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 07, CAIX R$ 1,37000 R$ 5,48 A 72 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 138,57 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 222/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG, departamento de Logística. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTI R$ 1,30000 R$ 6,50 LENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MM C ORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID 0002 2,00000 UN COLA TIPO SUPER BOND INSTANTÂNEA COM R$ 3,30000 R$ 6,60 5 GRAMAS 0003 2,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 9,25000 R$ 18,50 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 31,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 223/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: M.SCHMITT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 06.746.099/0001-51 Descricao resumida do objeto: Software com sistema de Controle de Ponto e acesso, dos servidores da Secretaria de Obr as e Seviços Municipais.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO ( WIN PTO R$ 2.750,0000R$ 2.750,00 V8. 1 ) : ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 224/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes e ruas da Cidade. Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 900,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 09 CM. R$ 3,95000 R$ 3.555,00 ART DE FORNECIMENTO 0002 400,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40 X 60 X100 CM C R$ 26,00000 R$ 10.400,00 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 1/4. 0003 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 14,00000 R$ 4.200,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 40 MM. ART DE FORN ECIMENTO. 0004 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 50CM DIÂ R$ 20,45000 R$ 6.135,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 20 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 50 MM. ART DE FORN ECIMENTO. 0005 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 27,90000 R$ 8.370,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 60MM. ART DE FORNE CIMENTO. 0006 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 60,00000 R$ 12.000,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 48 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA1) 0007 90,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM DIÂM R$ 98,00000 R$ 8.820,00 ETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIM A DE RUPTURA DE 60 KN/M. ESPESSURA MÍ NIMA DA PAREDE DE 100MM. ART DE FORNE CIMENTO. (PA1) 0008 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM DIÂM R$ 105,00000 R$ 10.500,00 ETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIM A DE RUPTURA DE 90 KN/M. ESPESSURA MÍ NIMA DA PAREDE DE 100MM. ART DE FORNE CIMENTO. (PA2). 0009 400,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 25 X25 X 08 CM. RE R$ 12,99000 R$ 5.196,00 SISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 M PA. ART DE FORNECIMENTO. 0010 300,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 CM. R R$ 15,99000 R$ 4.797,00 ESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0011 100,00000 UN GELO BAIANO DE CONCRETO 68,5 X 23 X 1 R$ 8,49000 R$ 849,00 8 CM. ART DE FORNECIMENTO 0012 300,00000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30 CM. ART DE FO R$ 7,10000 R$ 2.130,00 RNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 76.952,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 226/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes nas ruas do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 155,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 14,00000 R$ 2.170,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 40 MM. ART DE FORN ECIMENTO. 0002 93,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 27,90000 R$ 2.594,70 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 60MM. ART DE FORNE CIMENTO. 0003 122,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40 X 60 X100 CM C R$ 26,00000 R$ 3.172,00 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 1/4. 0004 426,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 09 CM. R$ 3,95000 R$ 1.682,70 ART DE FORNECIMENTO 0005 194,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 25 X25 X 08 CM. RE R$ 12,99000 R$ 2.520,06 SISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 M PA. ART DE FORNECIMENTO. 0006 69,00000 UN MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25 X 25 X 08 R$ 12,99000 R$ 896,31 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO D E 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO 0007 162,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 CM. R R$ 15,99000 R$ 2.590,38 ESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0008 64,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 60,00000 R$ 3.840,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 48 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA1) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.466,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 227/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia para concerto e manutenç ão das ruas da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 11.994,00 0002 200,00000 M³ AREIA FINA, PARA CONSTRUÇÃO R$ 19,89000 R$ 3.978,00 0003 300,00000 M³ AREIA GROSSA R$ 19,49000 R$ 5.847,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.819,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 228/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CARLOS ANTONIO ARDIGO & FILHOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.451.139/0001-51 Descricao resumida do objeto: Peça para Coserto de escapamento do veículo Toyota placa MAJ7027 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç TUBO (9 S 7534) R$ 88,00000 R$ 88,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 88,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 229/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KRUGER E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.212.523/0001-27 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do escapamento do veículo Toyota placa MAJ7027, de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO R$ 131,00000 R$ 131,00 0002 1,00000 Pç SILENCIOSO TRASEIRO R$ 151,00000 R$ 151,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 282,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 230/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMASSEY TRATOR PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.080.789/0001-74 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do trator roçadeira Frota 12, de uso nos serviços do Centro Regiona l de Cordeiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FIXADOR DE NAVALHA R$ 378,00000 R$ 378,00 0002 4,00000 Pç PORCA R$ 1,20000 R$ 4,80 0003 4,00000 Pç PARAFUSO R$ 5,07000 R$ 20,28 0004 2,00000 PÇ CONJUNTO PARAFUSO FACA R$ 33,21000 R$ 66,42 0005 2,00000 PÇ FACA MEC RUL R$ 84,22000 R$ 168,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 637,94 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 232/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Radiador para troca do caminhão 608 placaMBH0119 de uso do Centro Regional de Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RADIADOR PARA ÁGUA R$ 440,00000 R$ 440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 440,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 214/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE MÁQUINAS SÃO CRISTOVÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.404.778/0001-16 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PARA A PATRULHA MECANIZADA, Secretaria de Agricultu ra e Abastecimento, Município de Itajaí (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ENCILADEIRA: R$ 12.000,000R$ 12.000,00 0002 1,00000 UN CARRETA AGRÍCOLA 5 TONELADAS COM 2 EI R$ 5.800,0000R$ 5.800,00 XOS MEDINDO 3,60 X 1,90 X 0,60 , ARO 16 0003 1,00000 UN GUINCHO PARA TRATOR FIXO 1,5 METROS P R$ 2.000,0000R$ 2.000,00 ARA 3º PONTO NO TRATOR CARGA DE 2 TON ELADAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 234/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e conserto do veículo Toyota placa MAJ7067, de uso do Centro Regional da Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FECHADURA DA PORTA R$ 86,80000 R$ 86,80 0002 1,00000 PÇ PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA ESQ R$ 26,00000 R$ 26,00 UERDO/DIREITO 0003 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 47,20000 R$ 47,20 0004 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 49,50000 R$ 49,50 0006 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 47,00000 R$ 47,00 0008 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 49,50000 R$ 49,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 306,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 235/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA DOIS IRMÃOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.295.245/0001-83 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e conserto do veículo Toyota placa MAJ7067, de uso do centro Regional de Itaipava, SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 50,72000 R$ 50,72 0002 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 50,72000 R$ 50,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 101,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 236/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia para conserto das ruas d a cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 Ton CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/ R$ 1.168,0000R$ 116.800,00 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 116.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 237/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia para manutenção das ruas da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 M³ PÓ DE BRITA R$ 26,92000 R$ 26.920,00 0002 1.000,00000 M³ BRITA GRADUADA R$ 28,00000 R$ 28.000,00 0003 1.000,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,90000 R$ 25.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80.820,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 239/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 R$ 1,42000 R$ 14,20 X 280, 96 FOLHAS, EM ASPIRAL. 0002 20,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,14000 R$ 2,80 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 240/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 188,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. 0002 30,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 19MM R$ 1,38000 R$ 41,40 X 50M, NA COR BRANCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 229,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 241/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN AGENDA TELEFONICA COSTURADO, MEDINDO R$ 9,36000 R$ 93,60 160 X 235 MM, COM 126 FOLHAS, COM CAP A DURA DE PAPELÃO, NO MÍNIMO 700 GR P OR M2, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFF-S ET 63 M2. 0002 5,00000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO R$ 1,80000 R$ 9,00 0003 1,00000 CX BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 2,73000 R$ 2,73 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM, CAIXA COM 40 UNIDADES. 0004 10,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 1,03000 R$ 10,30 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. 0005 30,00000 UN FITA ADESIVA MARROM, TIPO TEFLON PARA R$ 1,38000 R$ 41,40 EMPACOTAMENTO 4,8 LARGURA COM 45 MT, ROLO. 0006 1,00000 RL PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE R$ 19,95000 R$ 19,95 0007 15,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,02000 R$ 15,30 , COM PRENDEDOR METALICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 192,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 243/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTI R$ 1,30000 R$ 13,00 LENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MM C ORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 245/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da SEOSEM E Centros Regionais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,88000 R$ 38,80 0002 10,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,76000 R$ 7,60 NTA EM METAL. 0003 10,00000 UN LAPISEIRA GRAFITE MEDINDO 0,7MM, PONT R$ 0,76000 R$ 7,60 A EM METAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 246/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEOSEM e Centros Regionais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 835,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 247/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEOSEM e Centros Regionais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 10,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 19,50 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0003 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AZUL, R$ 5,80000 R$ 5,80 CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TINT A COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0004 20,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 94,80 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0005 10,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,37000 R$ 3,70 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. 0006 10,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 6,60 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0007 10,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 6,60 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0008 10,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 6,60 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0009 10,00000 UN TESOURA BASE DE CORTE 8 CM, LÂMINA IN R$ 1,66000 R$ 16,60 OX, CABO POLIPROPILENO, MEDINDO 21CM NO TOTAL 0010 20,00000 UN APONTADOR DE METAL PARA LAPIS, SIMPLE R$ 0,40000 R$ 8,00 S ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 168,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 248/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DUPLA FACE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.423.950/0001-42 Descricao resumida do objeto: Confecção de uniformes para as funcionárias da 4ª CIRETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.248,0000R$ 3.248,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.248,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 249/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEOSEM e Centros Regionais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 65,00 X 25 X 15 MM. 0002 10,00000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. R$ 6,30000 R$ 63,00 0003 150,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,22000 R$ 33,00 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0004 150,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,22000 R$ 33,00 ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO C RISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFE RA EM TUNGSTÊNIO. 0005 150,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,22000 R$ 33,00 RITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIS TAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. 0006 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 6,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0007 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA LARAN R$ 6,00000 R$ 6,00 JA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0008 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 6,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0009 1,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 10,50000 R$ 10,50 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 UNID ADES. 0010 1,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,15000 R$ 12,15 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERDE, TAMPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNIDAD ES. 0011 10,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 35,00 0012 10,00000 CX CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 35,00 0013 10,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 35,00 0014 10,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 3,80 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA OU ESCRITA MANUAL. FRASCO COM 18 ML. COM REGISTRO NO INMETRO. 0015 15,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 5,25 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0016 20,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 27,20 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 408,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 250/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão no veiculo kombi placa MCX-3754 Central de Veicuilos Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 427,60000 R$ 427,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 427,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 251/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 1.002,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.002,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 252/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 47,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 47,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 253/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uos da SEOSEM e Centros Regionais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 188,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. 0002 30,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 19MM R$ 1,38000 R$ 41,40 X 50M, NA COR BRANCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 229,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 254/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREIT.M.OBRA MC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.310.449/0001-09 Descricao resumida do objeto: Reparos a serem executados nas paredes e esquadrias do prédio da Secretaria da Receita Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.950,0000R$ 7.950,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.950,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 255/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pneus e câmeras de ar para as motos de uso do CODETRAN, placas MDY9182, MDY9232, MDU923 2, MDY9452, MDY9482, MDY9492, MDY9502, MDY9522, MDY9542, MDY9552, MDY9592. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA 2.75 R$ 57,50000 R$ 575,00 X 18 0002 10,00000 UN CÂMARA DE AR R$ 17,00000 R$ 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 745,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 256/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 667,00000 CX TESOURA PEQUENA EM ACO INOX SEM PONTA R$ 19,50000 R$ 13.006,50 , COMPRIMENTO 13CM CORES DIVERSAS. CA IXA COM 30 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.006,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 258/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da rede Municipal do Ensino Fundamental. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 750,00000 PCT PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 8,51000 R$ 6.382,50 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS, PACOTE COM 20 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.382,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 259/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ATAKA BRASIL PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.074.615/0001-86 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da Rede Municipal de ensino do Ensino fundamental. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15.000,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS R$ 3,74000 R$ 56.100,00 203 X 280, 200 FOLHAS, EM ASPIRAL. C APA DURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 56.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 260/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.896.401/0001-95 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da Rede Municiapal do Ensino fundamental. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5.000,00000 CX LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, ME R$ 1,45000 R$ 7.250,00 DINDO 18 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, T OXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESEN CA DE METAIS PESADOS,NÃO TOXICO. 0002 278,00000 CX LAPIS DE MADEIRA ARREDONDADO COM GRA R$ 14,30000 R$ 3.975,40 FITE SUAVE, COR PRETO, N02, MEDINDO 1 70MM, CAIXA COM 144 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.225,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 262/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Bomba d'água para reposição na vibroacabadoura nr. 94 da Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BOMBA D' ÁGUA MWM D-225/226/229 R$ 98,00000 R$ 98,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 98,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 263/2007 Data da aquisição: 06/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IMC INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.316.203/0001-17 Descricao resumida do objeto: Confecção de 7.000 (sete mil) boletos para pagamento de IPTU, tamanho A4 com código de barras padrão Febraban, autoenvelopado Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.000,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,12000 R$ 840,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 264/2007 Data da aquisição: 07/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI CNPJ/CPF do fornecedor: 03.774.688/0001-55 Descricao resumida do objeto: Serviços de consultoria para a elaboração de projeto de mini fábrica/escola e layout, t otalizando 60 horas de trabalho Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 7.200,0000R$ 7.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 265/2007 Data da aquisição: 07/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMBICOM AMBIENTES COMPONIVEIS REPR.LT CNPJ/CPF do fornecedor: 80.978.430/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de móveis para uso no Telecentro de Informações e Negócios do SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Pç MESA RETANGULAR COM TECLADO RETRÁTIL- R$ 124,00000 R$ 1.240,00 MEDIDAS - 800 X 600 X 735MM - NA COR OVO - EM BP MELAMINICO 0002 10,00000 UN SUPORTE MÓVEL PARA CPU: R$ 32,00000 R$ 320,00 0003 1,00000 Pç MESA RETANGULAR COM 3 GAVETAS - MEDID R$ 176,00000 R$ 176,00 AS - 1200 X 600 X 735MM 0004 10,00000 Pç CADEIRA MODELO INTERLOCUTOR FIXA R$ 45,00000 R$ 450,00 0005 1,00000 Pç CADEIRA MODELO DIGITADOR GIRATÓRIA CO R$ 104,00000 R$ 104,00 M BRAÇO REGULÁVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 266/2007 Data da aquisição: 07/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veícullo pampa placa LXN5493. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 108,93000 R$ 217,86 0002 2,00000 Pç BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 5,67000 R$ 11,34 0005 2,00000 PÇ BIELETA DO COMANDO FREIO MF.175 - COD R$ 7,83000 R$ 15,66 . 1481653M1 0006 6,00000 UN BUCHA R$ 3,75000 R$ 22,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 267,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 267/2007 Data da aquisição: 07/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANDRO MURILO ARDIGO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.962.268/0001-88 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo pampa placa LXN5493. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 14,91000 R$ 14,91 0002 2,00000 UN DISCO DE FREIO R$ 27,50000 R$ 55,00 0003 1,00000 UN KIT TRAMBULADORES R$ 7,20000 R$ 7,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 77,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 422/2007 Data da aquisição: 07/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVISA SUL MALHAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.858.452/0001-15 Descricao resumida do objeto: lote 01 - Aquisição de meias para distribuição gratuita aos alunos das dos entros de Ed ucação Infantil Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.611,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,20000 R$ 4.333,20 NCA Nsº 17 A 23 0002 9.173,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,20000 R$ 11.007,60 NCA Nsº 24 A 29 0003 1.170,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,20000 R$ 1.404,00 NCA Ns º 30 A 35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.744,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 423/2007 Data da aquisição: 07/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVISA SUL MALHAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.858.452/0001-15 Descricao resumida do objeto: LOTE 02 - Aquisição de meias para distribuição gratuita aos alunos das Unidades Escolar es do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,16000 R$ 69,60 NCA Nsº 21 A 23 0002 3.830,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,16000 R$ 4.442,80 NCA Nsº 24 A 29 0003 23.220,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,16000 R$ 26.935,20 NCA Ns º 30 A 35 0004 13.750,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,16000 R$ 15.950,00 NCA Nsº 36 A 39 0005 3.661,00000 PAR PARES DE MEIA CANO CURTO - NA COR BRA R$ 1,16000 R$ 4.246,76 NCA Nsº 40 A 45 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51.644,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 268/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIFICA DE CABECOTE JOAO BAPTISTA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.914.875/0001-59 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra conserto do rolo CA 15 Frota 27 do Centro Regional Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 261,00000 R$ 261,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 261,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 269/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITELDI ITAJAI SERV.ELETRO DIESEL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.898.401/0001-35 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra conserto do caminhão VW- 15190 placa MBT-7945 presta serviço no Centro Regional de Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 270,00000 R$ 270,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 270,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 270/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.616.765/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição do caminhão MB-1519 e placa MAU-6056 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 PÇ LONA DE FREI0 R$ 9,93000 R$ 79,44 0002 50,00000 UN ROLAMENTO CONTRA ANGULO R$ 0,06000 R$ 3,00 0003 1,00000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO R$ 296,86000 R$ 296,86 0004 1,00000 PÇ TERMINAL DE DIREÇÃO R$ 55,00000 R$ 55,00 0006 1,00000 PÇ CILINDRO MESTRE FREIO R$ 110,22000 R$ 110,22 0007 1,00000 JG JOGO DE EMBUCHAMENTO R$ 127,24000 R$ 127,24 0008 2,00000 PÇ RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO R$ 6,06000 R$ 12,12 0012 4,00000 Pç PANELA PARA FREIO DIANTEIRO R$ 249,79000 R$ 999,16 0013 2,00000 Pç PARAFUSO EM AÇO 18 X 60 R$ 8,90000 R$ 17,80 0014 2,00000 Pç PORCA EM AÇO 18 MM. R$ 1,65000 R$ 3,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.704,14 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 271/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA DOIS IRMÃOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.295.245/0001-83 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição do caminhão MB-1519 e placa MAU-6056 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 4,00000 Pç PINO PATIM 30MM R$ 6,33000 R$ 25,32 0003 2,00000 Pç REGULADOR DO FREIO DIANTEIRO R$ 11,37000 R$ 22,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 48,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 272/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAZINHO AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.660.057/0001-04 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição do caminhão MB-1519 e placa MAU-6056 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ CILINDRO RODA DIANTEIRA R$ 79,94000 R$ 159,88 0002 8,00000 Pç BUCHA PINO EMBUCHAMENTO R$ 3,57000 R$ 28,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 188,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 273/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITELDI ITAJAI SERV.ELETRO DIESEL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.898.401/0001-35 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição do caminhão VW- 15190 placa MBT-7945 que presta serviço no Centr o Regional da Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE ARRUELAS R$ 14,00000 R$ 14,00 0002 1,00000 UN CRUZETA DA BOMBA (VE) R$ 180,00000 R$ 180,00 0003 1,00000 UN BUCHA EIXO ACELERADOR R$ 73,50000 R$ 73,50 0004 1,00000 Pç VALVULA (4D2287) R$ 110,00000 R$ 110,00 0005 1,00000 UN DIAFRAGMA LIMITADOR R$ 11,50000 R$ 11,50 0006 1,00000 UN EIXO ACELERADOR R$ 26,00000 R$ 26,00 0007 4,00000 Pç PARAFUSO R$ 2,00000 R$ 8,00 0008 2,00000 Pç PARAFUSO R$ 1,00000 R$ 2,00 0009 1,00000 UN EIXO R$ 312,00000 R$ 312,00 0010 1,00000 UN CAME DE COMANDO R$ 237,00000 R$ 237,00 0011 1,00000 Pç BOMBA ALIMENTADORA R$ 120,00000 R$ 120,00 0012 1,00000 UN BUJÃO R$ 46,00000 R$ 46,00 0013 1,00000 UN PARAFUSO SANGRIA R$ 22,00000 R$ 22,00 0014 1,00000 UN JUNTA DO FLANGE DA BOMBA R$ 5,00000 R$ 5,00 0015 1,00000 UN REPARO R$ 41,00000 R$ 41,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.208,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 274/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TRATOR PECAS COM.DE PECAS PARA TRATOR CNPJ/CPF do fornecedor: 79.905.071/0001-93 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no Rolo CA 15 frota 27 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BOMBA R$ 925,00000 R$ 925,00 0002 1,00000 Pç FILTRO AR PRIMÁRIO (128781A1) R$ 40,00000 R$ 40,00 0003 1,00000 Pç FILTRO AR SECUNDÁRIO (12782A1) R$ 84,00000 R$ 84,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.049,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 275/2007 Data da aquisição: 08/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição do Rolo CA 15 frota 27 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ JUNTA SUPERIOR/ CÓDIGO - 2915 R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 276/2007 Data da aquisição: 09/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da Rede Muncipal de Ensino do Ensino Fundamental. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.050,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,14000 R$ 987,00 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 987,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 278/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAX MOR FILHO CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.660.861/0006-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de concreto usinado para uso na construção da ponte da rua João Dalmolin no b airro Carvalho. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 39,00000 M³ CONCRETO USINADO FCK R$ 203,00000 R$ 7.917,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.917,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 279/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Taxas de A.R.T de cargo e função dos profissionais de engenharia e urbanismo do Corpo T écnico da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 29,00000 R$ 145,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 145,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 280/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OPENLAB MANUTENÇÃO HARDWARE LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.437.972/0001-36 Descricao resumida do objeto: Aquisição de 2 (dois) HDs para uso no sistema de informática da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 240,00000 R$ 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 281/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição na retro CASE 580 H da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE JUNTA R$ 120,75000 R$ 120,75 0002 1,00000 Pç BIELAS R$ 74,63000 R$ 74,63 0003 2,00000 Pç BIELAS R$ 342,00000 R$ 684,00 0004 1,00000 UN BUCHA R$ 22,23000 R$ 22,23 0005 4,00000 PÇ VÁLVULA DE ESCAPE R$ 14,95000 R$ 59,80 0006 4,00000 PÇ VÁLVULA DE ADMISSÃO R$ 11,90000 R$ 47,60 0007 4,00000 UN GUIA ESC R$ 5,46000 R$ 21,84 0008 4,00000 UN GUIA ADM R$ 5,13000 R$ 20,52 0009 1,00000 UN ADESIVO DE JUNTA DE MOTOR R$ 10,76000 R$ 10,76 0010 1,00000 LT TINTA AUTOMOTIVA R$ 30,00000 R$ 30,00 0011 9,00000 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, SAE 15W R$ 6,00000 R$ 54,00 40. 0012 1,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 13,00000 R$ 13,00 0013 1,00000 UN BOMBA R$ 197,52000 R$ 197,52 0014 1,00000 Pç VÁLVULA TERMOSTÁTICA R$ 36,90000 R$ 36,90 0015 1,00000 UN ENCOSTO R$ 28,00000 R$ 28,00 0016 1,00000 Pç VÁLVULA ALIVIO R$ 56,19000 R$ 56,19 0017 4,00000 UN PISTÃO R$ 163,08000 R$ 652,32 0018 4,00000 UN CAMISA R$ 48,00000 R$ 192,00 0019 1,00000 UN BOMBA DE ÓLEO R$ 231,38000 R$ 231,38 0020 1,00000 UN MANCAL R$ 117,21000 R$ 117,21 0021 1,00000 UN VIRABREQUIM R$ 1.680,0000R$ 1.680,00 0022 1,00000 Pç FILTRO LUBRIFICANTE R$ 16,96000 R$ 16,96 0023 4,00000 UN BUCHA DAS BIELAS R$ 28,00000 R$ 112,00 0024 4,00000 UN SEDE DE ADMISSÃO R$ 7,46000 R$ 29,84 0025 4,00000 UN SEDE DE ESCAPAMENTO R$ 7,67000 R$ 30,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.540,13 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 282/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.781.069/0001-15 Descricao resumida do objeto: Assinatura da Revista Zenite de Licitações e Contratos para uso dos funcionários do Dep artamento de Compras, Licitações e Contratos, por um período de 1 (um )ano, a revista trata de assuntos ligados a este departamento, incluindo ainda consultoria por telefone e WEB. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 4.757,0000R$ 4.757,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.757,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 283/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZF ASSISTENCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.922.071/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material para rede de dados para uso no conserto do link da Secretaria de Obras, que fo i danificado devido aos fortes ventos que atingiram o Município no mês de Fevereiro do corrente ano. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN CABO FIS-OPTIC - AS 50/125 X 4 F FURU R$ 6,15000 R$ 922,50 KAWA 28310080 0002 4,00000 UN GRAMPO DE ANCORAGEM P/ FIS - OPTIC - R$ 33,63000 R$ 134,52 AS DIA CABO 8.0 0003 1,00000 UN CAIXA DE EMENDA EXTERNA R$ 477,44000 R$ 477,44 0004 1,00000 UN PARAFUSO M 12 X 35 MM COM PORCA E ARR R$ 6,00000 R$ 6,00 UELA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.540,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 304/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Segurança Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 835,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 305/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Segurança Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PCT PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 8,51000 R$ 42,55 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS, PACOTE COM 20 UNIDADES. 0002 20,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,14000 R$ 2,80 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE 0003 5,00000 UN TESOURA MÉDIA (7 ½) CABO PRETO R$ 2,68000 R$ 13,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 306/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso na manutenção das ruas da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 298,50 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO 0002 20,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 1.999,00 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. 0003 7,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 629,30 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.926,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 330 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Conserto e limpeza de radiador da máquina Vibracabadoura , Frota 94, de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV LIMPEZA DE CAB. C/ME/ CÓDIGO - 3226 R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 308/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BR LACER COML.INJETO DIESE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.333.909/0001-24 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para limpeza e revisão de bicos injetores da máquina Rolo Compres sor Frota nº 17, de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 130,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 309/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do caminhão MB1518 placa MAJ 7177, frota 91, de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç ARRUELA (136011) R$ 37,50000 R$ 75,00 0002 1,00000 UN TAMPA DO SINO R$ 845,00000 R$ 845,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 310/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão placa MBW 9536, VW15190, de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEMI-EIXO TRASEIRO R$ 345,00000 R$ 345,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 345,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 311/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Pneus para os caminhões MBW9446, MBT 7965 e MBW 9536 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN PNEU 295 / 80 R X 22,5 R$ 1.150,0000R$ 6.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 312/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia, para manutenção das rua s da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 Ton ASFALTO DILUIDO CM 30 R$ 1.864,0000R$ 93.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 93.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 313/2007 Data da aquisição: 12/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.415.075/0001-32 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia, para manutenção das div ersas ruas da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Ton ÓLEO DE XISTO TIPO "E" R$ 1.080,0000R$ 21.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 284/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Peça para troca no veículo Ducato Placa MCB4713. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BATERIA 100 AMP R$ 270,00000 R$ 270,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 270,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 285/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto do motor da máquina Retro escavadeira CASE 580 H. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 1.835,7500R$ 1.835,75 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.835,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 286/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Foto condutor para impressora \Lexmark E230 de Uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK 12A8302 E230 R$ 320,00000 R$ 640,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 640,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 287/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C CNPJ/CPF do fornecedor: 03.856.181/0001-40 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal O tempo para uso nas unidades da rede municipal de Ensino, p eríodo 04/2007 à 03/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 100,00000 R$ 4.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 288/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUADRA & FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.242/0001-45 Descricao resumida do objeto: Gravador a de DVD para uso da Secretaria Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN GRAVADORA DE DVD R$ 150,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 289/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNODATA COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO PARA TRANS CNPJ/CPF do fornecedor: 02.117.348/0001-99 Descricao resumida do objeto: Materiais didáticos para uso em palestras Educativas em Trânsito proferidas pelo CODETR AN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 392,00000 R$ 392,00 CONTENDO: 0002 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 557,00000 R$ 557,00 CONTENDO: 0003 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 290,00000 R$ 290,00 CONTENDO: 0004 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 2.911,0000R$ 2.911,00 CONTENDO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 290/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material de construção para reforma nos banheiros do C.E.I. Antonieta Moreira dos Santo s. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,35000 R$ 13,50 0002 7,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 24,72000 R$ 173,04 0005 2,00000 UN TEE REDUÇÃO PARA ESGOTO PVC 100 X 50. R$ 6,00000 R$ 12,00 0006 4,00000 UN TINTA BASE ACRÍLICA, COR BRANCA NEVE R$ 75,00000 R$ 300,00 GALÃO 18L. 0008 4,00000 UN TINTA ÓLEO BRANCO GALÃO 3,6 LITROS. R$ 33,75000 R$ 135,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 633,54 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 291/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEPÓSITO ANDORINHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.253.903/0001-71 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção para reforma nos banheiros do centro de educação Infantil Anton ieta Moreira dos Santos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0003 5,00000 M³ AREIA FINA, PARA CONSTRUÇÃO R$ 30,80000 R$ 154,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 154,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 292/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ARANHÃO CNPJ/CPF do fornecedor: 80.443.633/0001-03 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção para reforma do banheiro do Centro de Educação Infantil Antonie ta Moreira dos Santos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 M³ MISTURA DE AREIA COM BRITA PARA CONCR R$ 36,00000 R$ 180,00 ETO 0002 24,00000 M² PISO CERÂMICO CLASSE A PI 4, R$ 10,80000 R$ 259,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 439,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 293/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra atender os idosos dos Programas da Secr. de Assistência Social, CCI, CCI São João, C RM CMUs. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 4,59000 R$ 2.754,00 0002 200,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,99000 R$ 598,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.352,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 294/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GENIUS COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSLTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra atender os idosos dos Programas da Secretaria de Assisntência Social. CCI, CCI do Sã o João, CRMs e CMUs. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 KG CARNE "ACEM" BOVINA POSTAS CONGELADA R$ 4,98000 R$ 1.494,00 , 0002 200,00000 KG CARNE BOVINA TIPO LOMBO SEM OSSO R$ 4,98000 R$ 996,00 0003 600,00000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO R$ 2,40000 R$ 1.440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.930,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 295/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do jornal Diarinho para uso da Biblioteca Pública Municipal e Escolar Norberto Cândido Silveira Júnior, Período março 2007 à março 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 336,00000 R$ 336,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 336,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 296/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peças de informática para reposição dos computadores de uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 25,00000 R$ 50,00 L 0002 1,00000 UN PLACA MÃE FOXCOM 760GXK8MC - S R$ 299,00000 R$ 299,00 0003 1,00000 UN PROCESSADOR SENPROM 2600 BOX R$ 169,00000 R$ 169,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 518,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 297/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Bomba d´ Água do condicionador de ar da sala da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BOMBA DE ÁGUA R$ 345,00000 R$ 345,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 345,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 298/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 260,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 1.040,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 299/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 180,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 720,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd 0002 15,00000 FR ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA R$ 7,70000 R$ 115,50 COM 500 ML 0003 10,00000 FR ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA R$ 7,70000 R$ 77,00 COM300 ML 0004 2,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 13,80000 R$ 27,60 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 940,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 300/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo da Secretaria de Participação e comunicação Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 301/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo no Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 520,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 2.080,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.080,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 302/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo da Secretaria de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 190,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 760,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 303/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo da Secretaria Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 1.000,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 314/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECMOVEL IND.E COM.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.106.924/0001-77 Descricao resumida do objeto: Móveis para serem usados na sala do gabinete do Prefeito para melhoras o atendimento ao s contribuintes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONJUNTO COMPOSTO POR UMA MESA: R$ 1.710,0000R$ 1.710,00 0002 1,00000 UN CONEXÃO GOTA: R$ 456,00000 R$ 456,00 0003 1,00000 UN GAVETERIO COM 04 GAVETAS: R$ 477,00000 R$ 477,00 0004 1,00000 UN BALCÃO COM 04 PORTAS DE ABRIR: R$ 1.127,0000R$ 1.127,00 0005 1,00000 UN POLTRONA PRESIDENTE : R$ 636,00000 R$ 636,00 0006 2,00000 UN POLTRONA DIRETOR FIXA COM BRAÇOS CROM R$ 361,00000 R$ 722,00 ADOS: 0007 6,00000 UN POLTRONA DIRETOR FIXA, SEM BRAÇO: R$ 313,00000 R$ 1.878,00 0008 1,00000 UN SOFÁ COM 02 LUGARES: R$ 902,00000 R$ 902,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.908,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 315/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IMC INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.316.203/0001-17 Descricao resumida do objeto: Confecção de boletos bancários para cobrança da divida ativa do ano de 2006 e aviso de cobrança dos parcelamentos de Refis. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15.000,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 0,12000 R$ 1.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 316/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.064.741/0001-63 Descricao resumida do objeto: Serviço de consultoria e manutenção de rede dos equipamentos de informática desta Prefe iutra. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.060,0000R$ 6.060,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.060,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 317/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO PECAS SIDNEI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.494.625/0001-56 Descricao resumida do objeto: Kit de embreagem para reposição no veículo placas MBG 4917 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KIT DE EMBREAGEM R$ 145,00000 R$ 145,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 145,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 318/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Aquisição de um conjunto de corrente reforçado para reposição na moto placas MDY 9502 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONJUNTO DA CORRENTE R$ 58,00000 R$ 58,00 0002 4,00000 UN BUCHA COROA R$ 2,45000 R$ 9,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 67,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 319/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REGIS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.848.149/0001-49 Descricao resumida do objeto: Serviços de geometria e balanceamento no veículo placas MBG 6078 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 60,00000 R$ 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 320/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.090.128/0001-70 Descricao resumida do objeto: Confecção de adesivos para identificação dos veículos da frota desta Prefeitura Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ADESIVO IMPRESSO 700 DPIS CORTADOS EM R$ 1.409,0000R$ 1.409,00 PLOTER DE RECORTE , MEDINDO 0,19 X 0 ,21. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.409,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 321/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Coordenadoria da Moralidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM R$ 2,91000 R$ 29,10 ) CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, COSTURA DO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 322/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIRLENE M. H. CASTILHO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.268/0001-38 Descricao resumida do objeto: Aquisição de persianas para as janelas da Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 MT PERSIANAS R$ 4.930,0000R$ 4.930,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.930,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 323/2007 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.504.465/0001-78 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Toners e Cartuchos para uso nos diversos departamentos da 4ª Ciretram - Po licia Civil- Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LEXMARK OPTRA S 1620 / 1250 / 2420 CO R$ 260,00000 R$ 2.600,00 DIGO 1382925, CARTUCHO DE TONERB - RE CICLADO. 0002 10,00000 UN LEXMARK T 420 CODIGO 12A7415, CARTUCH R$ 240,00000 R$ 2.400,00 O DE TONER - RECICLADO* 0003 20,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 64,00000 R$ 1.280,00 45 CÓDIGO, C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO. 0004 10,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 75,00000 R$ 750,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO- RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.030,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 204/07 Data da aquisição: 13/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.D. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.976.697/0001-54 Descricao resumida do objeto: Serviços de restauração e colocação da placa indicativa na fachada do prédio da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.350,0000R$ 1.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 325/2007 Data da aquisição: 14/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Switches para instalação de internet no Tele Centro do Bairro Limoeiro Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN Switches de 8 Portas 10/100Mbps não g R$ 85,00000 R$ 85,00 ere ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 85,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 326/2007 Data da aquisição: 14/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Coordenadoria da Modalidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,14000 R$ 2,80 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE 0002 9,00000 UN TESOURA MÉDIA (7 ½) CABO PRETO R$ 2,68000 R$ 24,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 327/2007 Data da aquisição: 14/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso na Coordenadoria da Moralidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 2,73000 R$ 8,19 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM, CAIXA COM 40 UNIDADES. 0002 50,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,62000 R$ 81,00 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR AZUL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89,19 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 329/2007 Data da aquisição: 14/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENGELEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.311.802/0003-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tomadas e cabo para para uso no Caminhão do Peixe Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 MT CABO PP 1 KV 3 X 2,5 MM R$ 3,04000 R$ 18,24 0002 6,00000 MT TOMADA 2P + T 32 A 6 HORAS N - 3276 R$ 15,00000 R$ 90,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 108,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 331/2007 Data da aquisição: 14/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra no rolo CA 15 frota 27 que presta serviço no Centro Regional de Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 261,00000 R$ 261,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 261,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 333/2007 Data da aquisição: 14/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra consumo da Secretaria de Agricultura nas atividades de encontros e cursos dos jovens agricultores e mulheres agricultoras do município durante o ano de 2007. Curso de Form ação de Plantação, Permanência no Campo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 KG BACON EM PEÇA DEFUMADO R$ 6,99000 R$ 69,90 0002 40,00000 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE R$ 6,99000 R$ 279,60 0003 30,00000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS RESF R$ 6,88000 R$ 206,40 RIADA 0004 20,00000 KG CHARQUE R$ 8,19000 R$ 163,80 0005 40,00000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIA R$ 3,99000 R$ 159,60 DA. 0006 20,00000 KG SALAME FATIADO R$ 14,99000 R$ 299,80 0007 15,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,99000 R$ 44,85 0008 15,00000 KG TATU PEÇA INTEIRA RESFRIADO R$ 6,99000 R$ 104,85 0009 20,00000 KG SALAME INTEIRO R$ 14,99000 R$ 299,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.628,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 334/2007 Data da aquisição: 14/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GENIUS COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSLTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra consumo da Secretaria de Agricultura nas atividades de encontros e cursos dos jovens agricultores e mulheres agricultoras do município durante o ano de 2007. Curso de Form ação de Plantação, Permanência no Campo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 KG CARNE "ACEM" BOVINA POSTAS CONGELADA R$ 4,98000 R$ 124,50 , 0002 50,00000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO R$ 2,40000 R$ 120,00 0003 20,00000 KG PEITO DE FRANGO - CONGELADO R$ 3,80000 R$ 76,00 0004 30,00000 KG CARNE BOVINA TIPO LOMBO SEM OSSO R$ 4,98000 R$ 149,40 0005 40,00000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOIDO RESFRIADO R$ 6,48000 R$ 259,20 0006 40,00000 KG QUEIJO MUSSARELA R$ 7,10000 R$ 284,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.013,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 336/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Coordenadoria da Moralidade Admistrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 25,95 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 6,00000 CX LAPIS REDONDO COM BORRACHA NA PARTE S R$ 4,00000 R$ 24,00 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 337/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da coordenadoria da Moralidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. R$ 6,30000 R$ 6,30 0002 9,00000 UN CALCULADORA COM 10 DÍGITOS MEDIDA APR R$ 7,50000 R$ 67,50 OXIMADA - 16 X 15CM. 0003 150,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,22000 R$ 33,00 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0004 3,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 18,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0005 6,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 21,00 0006 10,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 3,80 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA OU ESCRITA MANUAL. FRASCO COM 18 ML. COM REGISTRO NO INMETRO. 0007 2,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 1,74 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0008 3,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 1,05 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0009 2,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 2,72 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 155,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 338/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo da Secretaria de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 340/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Gestão Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 R$ 5,80000 R$ 174,00 MM, COM 100 FOLHAS. 0002 50,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 32,50 X 25 X 15 MM. 0003 2,00000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. R$ 6,30000 R$ 12,60 0004 20,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,22000 R$ 4,40 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0005 20,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,22000 R$ 4,40 RITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIS TAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. 0006 20,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,22000 R$ 4,40 ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO C RISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFE RA EM TUNGSTÊNIO. 0007 3,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 18,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0008 2,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 12,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0009 5,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 17,50 0010 5,00000 CX CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 17,50 0011 2,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 7,00 0012 30,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 11,40 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA OU ESCRITA MANUAL. FRASCO COM 18 ML. COM REGISTRO NO INMETRO. 0013 3,00000 CX. ENVELOPE OFÍCIO FORMATO 12 X 17,5 CM R$ 12,90000 R$ 38,70 NA COR OURO COM ABA PARA FECHAR COM 9 0 GRAMAS. CAIXA COM 250 UNIDADES. 0014 5,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 6,80 M AÇO COBREADO. 0015 5,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,20000 R$ 16,00 FINOS 0016 20,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPI R$ 1,01000 R$ 20,20 LENO COM LOMBO 2 CM TRANSPARENTE. 0017 20,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO - PLÁSTICO 3 R$ 0,99000 R$ 19,80 ,5 CM TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 417,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 341/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTI R$ 1,30000 R$ 6,50 LENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MM C ORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID 0002 5,00000 UN COLA TIPO SUPER BOND INSTANTÂNEA COM R$ 3,30000 R$ 16,50 5 GRAMAS 0003 3,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 9,25000 R$ 27,75 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 50,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 342/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 48,80 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 3,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVA R$ 4,35000 R$ 13,05 VEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNID ADES. COM REGISTRO NO INMETRO, COMPOS IÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 61,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 343/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 2.505,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.505,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 344/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,61000 R$ 6,10 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0002 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,61000 R$ 6,10 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0003 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,61000 R$ 6,10 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0004 10,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 47,40 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0005 10,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 6,60 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0006 10,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 6,60 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0007 2,00000 UN TESOURA BASE DE CORTE 8 CM, LÂMINA IN R$ 1,66000 R$ 3,32 OX, CABO POLIPROPILENO, MEDINDO 21CM NO TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 345/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN AGENDA TELEFÔNICA EM PAPEL OFF-SET, M R$ 7,14000 R$ 21,42 EDINDO 150 X 210 MM, 82 FOLHAS CAPA D URA E LISA. 0002 20,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO PAPEL JORNAL, COM 1 R$ 1,06000 R$ 21,20 00 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0003 50,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,62000 R$ 81,00 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR AZUL. 0004 1,00000 CX ENVELOPE OFICIO FORMATO 25 X 35CM, NA R$ 25,20000 R$ 25,20 COR OURO COM ABA PARA FECHAR, 90 GRA MAS. CAIXA COM 250 UNIDADES 0005 20,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,02000 R$ 20,40 , COM PRENDEDOR METALICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 169,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 346/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 9,25000 R$ 64,75 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 64,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 347/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OSVALDO DIAS DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.851.016/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de restauração e limpeza das caixas de água, válvulas dos banheiros do Centro d e Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 710,08000 R$ 710,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 710,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 348/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. para consumo da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 372,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 372,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 350/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DANRIC COM.E REPR.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.402.881/0001-20 Descricao resumida do objeto: Serviços na colocação de pelicula protetoras nas janelas e arcos do piso inferior do Mu seu Historico de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 1.299,0000R$ 1.299,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.299,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 351/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. para consumo da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 310,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 310,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 352/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GROWTH IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.389.959/0001-62 Descricao resumida do objeto: Camisetas de malha, na cor vermelha com estampas, manga curta para ser usado pelos alun os da Rede Municipal de Ensino que participarão do Projeto Jovem Cidadão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 120,00000 UN CAMISETA FIO PENTEADO 100% ALGODÃO R$ 10,00000 R$ 1.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 353/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Protetor solar para uso dos agentes de trânsito, guardas patrimoniais e operadores de e stacionamento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 145,00000 UN PROTETOR SOLAR R$ 26,90000 R$ 3.900,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.900,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 354/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CESAR PEREIRA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.584.783/0001-06 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço especializado em telefonia para manutenç ão, conserto das centrais telefônicas da Delegacia Regional de Polícia - 4a Ciretran, n o período de março de 2007 até dezembro de 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.000,0000R$ 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 355/2007 Data da aquisição: 15/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.045.679/0001-23 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de manutenção e consertos dso considiona dores de ar e da geladeira do Serviço Médico Legal, pelo período de março de 2007 até d ezembro de 2007, da Delegacia de Delitos Regional de Polícia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.000,0000R$ 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 357/2007 Data da aquisição: 16/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALESSANDRO WAGNER SERPA CNPJ/CPF do fornecedor: 914.659.159-15 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra de instalação de ar condicionado na sala de informática na escol a Municipal Tereza Bezerra. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.400,0000R$ 1.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 358/2007 Data da aquisição: 16/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GESTÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.713.762/0001-23 Descricao resumida do objeto: Curso de Procedimento de Auditoria de Controle Interno nos dias 21 e 22 de março de 200 7, para o servidor Fernando Kotowski, diretor do Depto de Auditoria. No Auditório do Li do Hotel, Centro de Porto Alegre. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 350,00000 R$ 350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 360/2007 Data da aquisição: 19/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERTINTAS COM DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.123.286/0001-28 Descricao resumida do objeto: Tintas para pintura das arquibancadas do Clube Náutico Marcílio Dias, conforme lei 4.56 2 de 09/05/06, de doação do Imóvel. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN TINTA PARA PISO DE CONCRETO R$ 110,00000 R$ 1.650,00 0002 10,00000 UN TINTA PARA PISO DE CONCRETO R$ 110,00000 R$ 1.100,00 0003 15,00000 UN TINTA PARA PISO DE CONCRETO R$ 110,00000 R$ 1.650,00 0004 12,00000 UN TINTA PARA PISO DE CONCRETO R$ 110,00000 R$ 1.320,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 361/2007 Data da aquisição: 19/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEANETE ANA CARDOSO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 82.697.160/0001-04 Descricao resumida do objeto: Pisos e revestimentos para reforma do gabinete do prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 76,84000 MT PISIO LAMINADO: R$ 53,28000 R$ 4.094,04 0002 50,40000 MT RODAPÉ: R$ 8,70000 R$ 438,48 0003 5,40000 MT REDUTOR DE PORTA: R$ 6,00000 R$ 32,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.564,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 362/2007 Data da aquisição: 19/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEG. PUBL. E DEF. DO CIDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.294/0001-00 Descricao resumida do objeto: Pagamento de taxas de seguros obrigatórios e licenciamentos de veículos que foram leilo ados por esta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE LICENCIAMENTO R$ 2.230,2300R$ 2.230,23 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.230,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 363/2007 Data da aquisição: 19/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BERGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.420.208/0001-69 Descricao resumida do objeto: Ventiladores para uso nos Departamentos da Secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN VENTILADOR DE COLUNA MEDINDO 48 CM OS R$ 162,00000 R$ 162,00 CILANTE. 0002 7,00000 UN VENTILADOR DE COLUNA MEDINDO 60 CM OS R$ 181,00000 R$ 1.267,00 CILANTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.429,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 364/2007 Data da aquisição: 19/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCELO ALESSANDRO TAKADA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.231.066/0001-45 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto da máquina fotográfica de uso da reportagem da SECO M, patrimônio n 28758. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 480,00000 R$ 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 365/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.D. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.976.697/0001-54 Descricao resumida do objeto: Confecção de banners e faixas para uso nos eventos e cursos da FEAPI E SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E SIMILA R$ 77,00000 R$ 770,00 RES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 770,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 366/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGOSTINHO PERUZZO CNPJ/CPF do fornecedor: 372.931.920-53 Descricao resumida do objeto: Pagamento 80 |(oitenta) horas/aula para instrutores do curso de Técnica em Pesca com in ício em 07/03 até 18/07/2007 oferecidos pela SEDEER aos munícipes, conforme lei complem entar 87 de 14/07/06 artigo 25. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 19,90000 R$ 1.592,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.592,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 367/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SILVIO RENATO ERBAN CNPJ/CPF do fornecedor: 914.710.289-68 Descricao resumida do objeto: Serviço de lavação e pintura do prédio e muros que serão a nova sede para o Projeto Cen tro de Capacitação Profissional, onde será a incubadora Empresarial para cursos de Form ação Inicial e Continuada de trabalhadores do cursos: Escola de Panificação, Cooperativ a de Costureiras, Escola de Costrua de Calçados e Balcão de Emprego. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.710,0000R$ 6.710,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.710,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 368/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.153.973/0001-23 Descricao resumida do objeto: Serviço de remoção com desmontagem de 70,50 m2 , montagem de 04m2 e 4m2 de reinstalação de divisórias na SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 1.502,1500R$ 1.502,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.502,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 369/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO PECAS SIDNEI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.494.625/0001-56 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção e conserto do veículo Kombi Placa MFZ 8400. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO R$ 4,50000 R$ 9,00 0002 4,00000 UN BORRACHA DO AMORTECEDOR R$ 3,00000 R$ 12,00 0003 4,00000 UN COXIM DO ESCAPAMENTO R$ 1,00000 R$ 4,00 0004 2,00000 UN RETENTOR R$ 6,00000 R$ 12,00 0005 1,00000 UN EMBUCHAMENTO DIANTEIRO R$ 100,00000 R$ 100,00 0006 1,00000 Pç PINO CENTRAL DA SUSPENÇÃO COM REGULAG R$ 34,00000 R$ 34,00 EM 0007 1,00000 Pç CAIXA DE DIREÇAO R$ 529,00000 R$ 529,00 0008 2,00000 UN KIT ESTABILIZADOR DIRETIO R$ 4,50000 R$ 9,00 0009 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO R$ 19,00000 R$ 19,00 0010 2,00000 Pç DISCO FREIO (237021A1) R$ 52,00000 R$ 104,00 0011 2,00000 Pç ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VW KOMBI R$ 18,52000 R$ 37,04 0012 2,00000 Pç ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO VW KOMBI R$ 14,00000 R$ 28,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 897,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 370/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Bateria automotiva para troca no veículo Astra Placa MJE 1313. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BATERIA 60 AMP R$ 160,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 371/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PJ CAMILO FABR.DE CALHAS E CONDUT. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.080.518/0001-11 Descricao resumida do objeto: Instalação de calhas de alumínio no Centro de Educação Infantil Antonieta Moreira dos S antos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 42,50000 M CALHAS ARREMATES ALUMÍNIO R$ 32,94000 R$ 1.399,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.399,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 372/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação elétrica com alteração de rede monofásica para trifásica da Escol a Básica José Fernandes Potter. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.300,0000R$ 2.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 373/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 1,00000 UN AGENDA TELEFONICA COSTURADO, MEDINDO R$ 9,36000 R$ 9,36 160 X 235 MM, COM 126 FOLHAS, COM CAP A DURA DE PAPELÃO, NO MÍNIMO 700 GR P OR M2, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFF-S ET 63 M2. 0003 1,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZ R$ 1,20000 R$ 1,20 UL, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0004 1,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR PR R$ 1,20000 R$ 1,20 ETA, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0005 1,00000 UN AGENDA TELEFONICA COSTURADO, MEDINDO R$ 3,68000 R$ 3,68 105 X 138 MM, COM 96 FOLHAS, COM CAPA DURA DE PAPELÃO, NO MÍNIMO 700 GR PO R M2, FOLHAS INTERNAS DE PAPEL OFF-SE T 63 M2. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 374/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 19,50 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0002 6,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 3,96 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0003 6,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 3,96 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,42 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 375/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO COM LINHA, BRANCO, R$ 1,15000 R$ 11,50 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0002 2,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 R$ 5,80000 R$ 11,60 MM, COM 100 FOLHAS. 0003 12,00000 UN BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO R$ 3,15000 R$ 37,80 216MMX30 M, NA COR BRANCA. 0004 1,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 3,50 0005 2,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 1,74 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0006 3,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 4,08 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 376/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SECOM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 24,40 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 5,00000 UN COLA BASTAO COM 19 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,55000 R$ 2,75 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL. 0003 2,00000 KG COLA BRANCA EMBALAGEM DE 1 KG, COMPOS R$ 2,65000 R$ 5,30 IÇÃO: POLÍMERO VINÍLICO, TENSOATIVOS E PLASTIFICANTES. COM REGISTRO NO INM ETRO. 0004 1,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, NÃO TÓXICA, LAVA R$ 4,35000 R$ 4,35 VEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNID ADES. COM REGISTRO NO INMETRO, COMPOS IÇÃO: ACETATO DE POLIVINILA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 377/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,20000 R$ 12,20 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNIDADE S. 0002 200,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 188,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 378/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 R$ 1,42000 R$ 2,84 X 280, 96 FOLHAS, EM ASPIRAL. 0002 2,00000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL R$ 18,20000 R$ 36,40 EM ACRILICO FUME. 0003 2,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,14000 R$ 0,28 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 381/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIGMAFONE COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTI CNPJ/CPF do fornecedor: 01.947.337/0001-73 Descricao resumida do objeto: Fones de ouvido para uso da telefonista da secretaria de Assistência Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FONE DE CABEÇA A 100 HEADSET MODELO T R$ 170,00000 R$ 170,00 IARA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 382/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TIAGO DALLEGRAVE INGLETTO CNPJ/CPF do fornecedor: 033.844.739-30 Descricao resumida do objeto: Pagamento de 80 (oitenta) horas/aula de instrutor do cyurso Técnico de Pesca Módutlo II que será realizado de março de 2007 até julho de 2007, pela SEDEER, conforme Lei compl ementar 87 de 14/07/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 19,90000 R$ 1.592,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.592,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 383/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCO AURELIO BAILON CNPJ/CPF do fornecedor: 248.129.430-00 Descricao resumida do objeto: Pagamento de 80 (oitenta) horas/aula de instrutor do cyurso Técnico de Pesca Módutlo II que será realizado de março de 2007 até julho de 2007, pela SEDEER, conforme Lei compl ementar 87 de 14/07/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 19,90000 R$ 1.592,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.592,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 384/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FABIO RODRIGO DE ALCANTRA CNPJ/CPF do fornecedor: 020.833.649-45 Descricao resumida do objeto: Pagamento de 80 (oitenta) horas/aula de instrutor do cyurso Técnico de Pesca Módutlo II que será realizado de março de 2007 até julho de 2007, pela SEDEER, conforme Lei compl ementar 87 de 14/07/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 19,90000 R$ 1.592,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.592,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 385/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ANTONIO LEONCIO B. FONTELLES CNPJ/CPF do fornecedor: 709.935.057-91 Descricao resumida do objeto: Pagamento de 80 (oitenta) horas/aula de instrutor do cyurso Técnico de Pesca Módutlo II que será realizado de março de 2007 até julho de 2007, pela SEDEER, conforme Lei compl ementar 87 de 14/07/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 19,90000 R$ 796,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 796,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 386/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DENILSON VARGAS DA SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 162.640.518-29 Descricao resumida do objeto: Pagamento de 80 (oitenta) horas/aula de instrutor do cyurso Técnico de Pesca Módutlo II que será realizado de março de 2007 até julho de 2007, pela SEDEER, conforme Lei compl ementar 87 de 14/07/06. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 19,90000 R$ 796,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 796,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 387/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de adequação de carga de energia elétrica com instalação e distribuição de rama is na Escola Básica Edy Vieira wendausen Rothbarth. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.750,0000R$ 2.750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 388/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.153.973/0001-23 Descricao resumida do objeto: Serviço de Montagem e desmontagem de divisórias e instalação de porta no CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 381,15000 R$ 381,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 381,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 389/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção das motos placas MDW 9232 e MDW 9592. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LÂMPADA PARA FAROL R$ 6,90000 R$ 6,90 0002 2,00000 UN BATERIA AUTOMOTIVA R$ 65,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 136,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 391/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 56.795.362/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para troca de lugar da central telefônica da Secretaria de Educaç ão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 3.740,0000R$ 3.740,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 392/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SILVIO RENATO ERBAN CNPJ/CPF do fornecedor: 914.710.289-68 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para colocação de piso, forro, pintura externa da nova sede do C entro de Capacittação Profissional onde será a incubadoura Empresarial para cursos de f ormação Inicial e Continuada, oferecidos pelo SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.090,0000R$ 5.090,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.090,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 393/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para Consumo da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 835,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 394/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR AZUL R$ 1,36000 R$ 1,36 0002 10,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 47,40 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0003 9,00000 UN APONTADOR DE METAL PARA LAPIS, SIMPLE R$ 0,40000 R$ 3,60 S 0004 5,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 9,75 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0005 5,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 R$ 1,34000 R$ 6,70 MM, COM 100 FOLHAS. 0006 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,61000 R$ 6,10 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0007 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,61000 R$ 6,10 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0008 6,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,61000 R$ 3,66 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. 0009 8,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,61000 R$ 4,88 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 395/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SPDU Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 51,90 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 15,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 25MM R$ 2,00000 R$ 30,00 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. 0003 1,00000 CX LAPIS REDONDO COM BORRACHA NA PARTE S R$ 4,00000 R$ 4,00 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. 0004 3,00000 CX PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 19,50000 R$ 58,50 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES, NO TAMANHO OFICIO, VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE, COM ETI QUETA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO. 0005 80,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 75,20 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 219,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 396/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,62000 R$ 324,00 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR AZUL. 0002 1,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 23,64000 R$ 23,64 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES 0003 3,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM R$ 4,20000 R$ 12,60 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. 0004 1,00000 CX BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 2,73000 R$ 2,73 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM, CAIXA COM 40 UNIDADES. 0005 2,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26X36 CX COM 2 R$ 27,60000 R$ 55,20 50 UNIDADES. 0006 5,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 1 R$ 4,03000 R$ 20,15 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAP EL PRIMEIRA LINHA 0007 5,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 1,03000 R$ 5,15 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 443,47 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 397/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Par uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 18,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0002 5,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 4,35 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0003 14,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 18,90 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0004 5,00000 UN BOBINA FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO R$ 3,15000 R$ 15,75 216MMX30 M, NA COR BRANCA. 0005 10,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,22000 R$ 2,20 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0006 10,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,22000 R$ 2,20 RITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIS TAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO. 0007 10,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,22000 R$ 2,20 ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO C RISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFE RA EM TUNGSTÊNIO. 0008 7,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 42,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0009 2,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 7,00 0010 2,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 7,00 0011 5,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 1,90 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA OU ESCRITA MANUAL. FRASCO COM 18 ML. COM REGISTRO NO INMETRO. 0012 5,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 1,75 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0013 5,00000 CX GRAFITE COM DIAMETRO DE 0,7MM, GRADUA R$ 1,97000 R$ 9,85 CAO (2B), COR PRETA, CAIXA COM 12 TUB OS CONTENDO 12 MINAS. 0014 10,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 13,60 M AÇO COBREADO. 0015 2,00000 CX PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), R$ 10,16000 R$ 20,32 COR PRETA PARA ESCRITA MANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 167,02 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 398/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 24,40 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 2,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR. COMPOSIÇÃO: ACET R$ 19,80000 R$ 39,60 ATO DE POLIVINILA. NÃO TÓXICA, LAVÁVE L 500 GRAMAS. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 64,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 399/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 480,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 400/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção de duas impressoras de uso dos departamentod e RH e Gerência de G estão desta Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PELÍCULA DE FUSÃO PARA IMPRESSORA LAS R$ 62,00000 R$ 124,00 ER JET 1150 0002 2,00000 UN BUCHA PARA PELÍCULA DE FUSÃO DA IMPRE R$ 10,90000 R$ 21,80 SSORA HP LASER JET 1150 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 145,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 401/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PITZ FUNDACOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.821.512/0001-46 Descricao resumida do objeto: Serviço de sondagem geotécnica do Ginásio de Esportes Cordeiros e do cemintéiro dos Esp inheiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.579,4000R$ 4.579,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.579,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 403/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METALÚGICA E VIVIERO DACKO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.609.742/0001-44 Descricao resumida do objeto: Tela de sombrite para uso nas sementeiras do Horto Florestal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 MT TELA DE SOMBREAMENTO: R$ 365,00000 R$ 2.190,00 0002 1,00000 MT TELA DE SOMBREAMENTO: R$ 1.100,0000R$ 1.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 404/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Suporte de papel higi~enico para serem instaladas nos banheiros da Sede da Secretaria d e Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN PORTA PAPEL HIGIÊNICO : R$ 20,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 406/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX ENVELOPE MARROM 41X31 (SACO) CX COM 2 R$ 27,50000 R$ 27,50 50 UNIDADES. 0002 2,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,14000 R$ 0,28 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,78 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 407/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso do SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CORRETIVO NO FORMATO DE CANETA, (LÍQU R$ 1,62000 R$ 16,20 IDO) A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM 7ML , P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCR ITA. COM REGISTRO NO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 408/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRET R$ 6,20000 R$ 18,60 A, 15 CM. 0002 4,00000 UN RISQUE RABISQUE, 20 FOLHAS,COM CANTON R$ 6,80000 R$ 27,20 EIRAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 409/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secr. de Segurança Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN APONTADOR DE METAL PARA LAPIS, SIMPLE R$ 0,40000 R$ 6,00 S 0002 3,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 14,22 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0003 3,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 R$ 1,34000 R$ 4,02 MM, COM 100 FOLHAS. 0004 3,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,60000 R$ 1,80 LAMINA DE AÇO DE 1,8MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 410/2007 Data da aquisição: 20/03/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/