Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS MAIO/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1294/2008 Data da aquisição: 02/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de 7 impressoras para repo sição nas Secretarias da Prefetura de Itajaí. Pregão 085/2007 - Ata de Registro de Preç os 065/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 1.284,2800R$ 8.989,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.989,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1304/2008 Data da aquisição: 02/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: Materiais elétricos para uso no Centro de Abastecimento Paulo Bauer. Secretaria de Pesc a Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CALHA FLUORESCENTE COMERCIAL HO 2 X 1 R$ 25,00000 R$ 125,00 10 W 0002 7,00000 UN REATOR ELÉTRICO 2 X 110 W. R$ 43,84000 R$ 306,88 0005 10,00000 UN eletricos STARTER COM CONDENSADOR FS- R$ 0,51000 R$ 5,10 4 30-40 W 0006 5,00000 UN REATOR ELETÔNICO - 1 X 110 W. R$ 25,20000 R$ 126,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 562,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1305/2008 Data da aquisição: 02/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENGELEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.311.802/0001-02 Descricao resumida do objeto: Materiais elétricos para uso no Centro de Abastecimento Paulo Bauer Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (FÊ R$ 2,00000 R$ 40,00 MEA) COM MATERIAL INTERNO DE METAL CO M REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTI-VI BRATÓRIO PARA SER UTILIZADO COM HO NO FORMATO FIXO. 0002 20,00000 UN SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (MA R$ 2,00000 R$ 40,00 CHO) COM MATERIAL INTERNO DE METAL CO M REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTI-VI BRATÓRIO PARA SER UTILIZADO COM HO NO FORMATO FIXO. 0003 5,00000 UN REATOR CONVENCIONAL 1 X 40 W R$ 9,50000 R$ 47,50 0004 26,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W R$ 11,34000 R$ 294,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 422,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1295/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 para uso na Secretaria de Educaç ão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 75,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO - PLÁSTICO 3 R$ 1,55000 R$ 116,25 ,5 CM TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 116,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1296/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 para uso na Secretaria de Educaç ão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,17000 R$ 85,00 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0002 50,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 46,50 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. 0003 50,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 46,50 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DA TINTA. 0004 50,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 46,50 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERDE, TAMPA NA COR DA TINTA. 0005 50,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 46,50 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERMELHA, TA MPA NA COR DA TINTA. 0006 15,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5" - CAIXA COM 1 R$ 4,39000 R$ 65,85 0 UNIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDAD E. 0007 50,00000 UN FITA ADESIVA CREPE - ROLO MEDINDO 25M R$ 1,99000 R$ 99,50 MX50M, EM PAPEL KRAFT TRATADO, ADESIV O A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTI CA 0008 20,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM R$ 4,29000 R$ 85,80 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. 0009 100,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,89000 R$ 89,00 NTA EM METAL. 0010 20,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 117,60 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL ROYAL. 0011 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS MARROM CLARO. 0012 100,00000 UN PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 0,43000 R$ 43,00 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS. 0013 20,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,78000 R$ 15,60 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 846,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1297/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG081/2007 ATA 060/2007 para uso na Secretaria de Educaçã o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO R$ 2,29000 R$ 11,45 0002 50,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS R$ 4,10000 R$ 205,00 203 X 280, 200 FOLHAS, EM ASPIRAL. C APA DURA. 0003 500,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,17000 R$ 85,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0004 100,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,17000 R$ 17,00 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. 0005 30,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 0,82000 R$ 24,60 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0006 30,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 0,82000 R$ 24,60 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0007 60,00000 UN FITA ADESIVA POLIPROPILENO, MEDINDO 1 R$ 0,28000 R$ 16,80 2MM X 30M, NA COR TRANSPARENTE. 0008 50,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,68000 R$ 184,00 FINOS 0009 150,00000 UN PASTA GRAMPO COM TRILHO, PAPELÃO, PL R$ 0,39000 R$ 58,50 ASTIFICADA, DE CORES VARIADAS. TAMANH O OFICIO. 0010 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 33,00 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0011 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 33,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0012 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, COM PONT R$ 0,66000 R$ 33,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0013 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 33,00 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0014 200,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,16000 R$ 32,00 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE 0015 10,00000 UN TRANSPARENCIA PARA IMPRESSORA JATO DE R$ 0,39000 R$ 3,90 TINTA, FORMATO A4 0016 5,00000 UN TRANSPARENCIA PARA PARA IMPRESSORA LA R$ 0,38000 R$ 1,90 SER, DE ACETATO, NO FORMATO OFICIO 1, SEM TARJA. 0017 5,00000 UN TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJETOR, FOR R$ 0,18000 R$ 0,90 MATO A4. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 797,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1298/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para uso na Sec retaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 13,51 6 LITROS 0002 4,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 24,95000 R$ 99,80 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO D E 3,6 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 113,31 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1299/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VERA LUCIA DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.720.654/0001-40 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil. - Material Elétrico para instalação elétrica com mudanças de tomadas, instalação de canaletas e cabos de rede na sala de d ocumentos da Delegacia de Polícia 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 1,40000 R$ 9,80 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL 0002 4,00000 UN eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 2 R$ 14,85000 R$ 59,40 0 X 10MM, BARRA COM 2 METROS. 0003 2,00000 UN COTOVELO X 50 X 20 EXT R$ 2,86000 R$ 5,72 0004 3,00000 UN COTOVELO X 90 50 X 20 R$ 2,91000 R$ 8,73 0005 1,00000 UN EMENDA PARA FIO, RJ45 R$ 9,89000 R$ 9,89 0006 1,00000 RL eletrico FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS C/ R$ 3,11000 R$ 3,11 CELOFANE 19MM X 20M COR PRETA 0007 2,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 1,04000 R$ 2,08 0008 1,00000 PCT PREGO SEM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 1,50000 R$ 1,50 O 06 X 07 PACOTE DE 1 QUILO 0009 7,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR AZU R$ 0,87000 R$ 6,09 L 0010 7,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5 MM, NA COR VE R$ 0,87000 R$ 6,09 RMELHA 0011 7,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR VER R$ 0,80000 R$ 5,60 DE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 118,01 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1300/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VERA LUCIA DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.720.654/0001-40 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil. - Serviço de instalação elétrica com mudanças de tomadas, instalação de canaletas e cabos de rede na sala de documentos da Delegacia de Polícia 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 100,00000 R$ 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1301/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREG-014/2008 ATA 009/2008 para consumo da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 191,40 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 191,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1302/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Diversos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações d o Município de Itajaí. Aquisição de peças para conserto de móveis de diversos setores d a Prefeitura de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN FECHADURA PARA GAVETA 22 MM NIQ. R$ 4,37000 R$ 65,55 0002 1,00000 UN diversos GANCHINHOS 2 X 2 X 6,5 R$ 0,40000 R$ 0,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1306/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IPTRUST TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.305.574/0001-91 Descricao resumida do objeto: Inscrição do Servidor do Departamento de Informatização Educacional, Cleverson Alves Pa es, no Curso de Capacitação em Linux que ocorrerá nos dias 05/05 até 20/05, 26/05 até 0 4/06 e 05/06 até 11/06, para posterior treinamento dos Professores do laboratório de In formática da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 1.655,0000R$ 1.655,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.655,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1307/2008 Data da aquisição: 05/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KOBARG COM.DE RODAS E ASSESSORIOS LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 00.064.909/0001-03 Descricao resumida do objeto: instalação de película de controle solar - Insulfilme, para diminuir entrada de raios s olares para facilitar a visualização das telas de computadores e proteção dos servidore s da Secretaria de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 M² PELÍCULA PARA CONTROLE SOLAR R$ 840,00000 R$ 840,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1310/2008 Data da aquisição: 06/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIRLENE M. H. CASTILHO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.268/0001-38 Descricao resumida do objeto: Aquisição de persianas para instalação na Escola B. Anibal Cesar da Rede Municipal de E nsino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,00000 MT PERSIANAS R$ 109,09000 R$ 1.199,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.199,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1311/2008 Data da aquisição: 06/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FK ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.942.401/0001-84 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE IT AJAÍ, EXCETO COMBEMI, SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DE ITAJAÍ E SEMASA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 70.000,000R$ 70.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1312/2008 Data da aquisição: 06/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de calhas para reposição no C.E.I. Lausimar Laus da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 22,00000 M CALHA R$ 28,27000 R$ 621,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 621,94 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1313/2008 Data da aquisição: 06/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de calhas para reposição na Escola B. Elias Adaime da Rede Municipal de Ensin o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 19,60000 M SOBRE - CALHA R$ 14,90000 R$ 292,04 0002 11,50000 M CALHA R$ 38,50000 R$ 442,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 734,79 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1314/2008 Data da aquisição: 06/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 UN eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 5 R$ 4,22000 R$ 337,60 0 X 20 MM BARRA COM 2 METROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 337,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1327/2008 Data da aquisição: 06/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060/2007. Material de expediente para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do almoxarifado cent ral. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,23000 R$ 115,00 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0002 400,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,68000 R$ 272,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 387,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1315/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREG-051/2008 ATA 025/2008 para utilização nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 13,00000 R$ 780,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C8 727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. 0002 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 20,00000 R$ 800,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0003 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 31,25000 R$ 625,00 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.205,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1316/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.390/0001-78 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra no conserto de 02 (duas) roçadeiras do CRAC da Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO COM ROÇADEIRAS R$ 988,00000 R$ 988,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 988,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1317/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREG-051/2008 ATA 025/2008 para utilização nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 24,90000 R$ 1.245,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.245,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1318/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. PREGÃO 078/2007 ATA 059/2007. Para uso na manutenção da frota de veículos , caminhões e máquinas da Prefeitura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 3.195,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.195,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1319/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Compra de óleo Lubrificante para hidráulica de uso na manutenção da frota da prefeitura . SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 TB ÓLEO HIDRÁULICO W68, TAMBOR CONTENDO R$ 710,00000 R$ 2.130,00 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1320/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.833.559/0003-29 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica para conserto e manutenção do ônibus placa BXA 3209. Central de Veí culos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 329,75000 R$ 329,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 329,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1321/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na manutenção preventiva da frota de motos da CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.610,0000R$ 1.610,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.610,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1322/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREG-051/2008 ATA 025/2008 pra utilização nas Unidades E scolares da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 28,50000 R$ 1.710,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.710,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1323/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JFP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.774.257/0001-63 Descricao resumida do objeto: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA BÁSICA INÊS CRISTOFOLINE DE FREITAS, COMPREENDENDO A CONS TRUÇÃO DA SECRETARIA, SALA DA DIREÇÃO E PROFESSORES, REFORMA DO REFEITÓRIO, COZINHA, DE SPENSA E LAVANDERIA E ADAPTAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,14501 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 63.369,050R$ 9.189,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.189,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1324/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para utilização no C.E.I. Euclides Siriaco Meirinho. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,32000 R$ 21,96 O 12 X 12 PACOTE DE 1 QUILO 0002 5,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 30,40 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0003 1,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 5,63 O 19 X 36 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1325/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí Pregão 091/2008, registro de preços 013/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 02 R$ 2,30000 R$ 46,00 0002 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 08 R$ 2,30000 R$ 46,00 0003 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 10 R$ 2,90000 R$ 58,00 0004 2,00000 UN AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO, ESPESSURA R$ 1,60000 R$ 3,20 DE 1,00MM Nº 04 0005 30,00000 UN BASTIDOR DE MESA N 20, REDONDO, PARA R$ 10,12000 R$ 303,60 PONTO RUSSO, ALTO, DE ALUMÍNIO. 0006 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 02 R$ 2,30000 R$ 46,00 0007 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 08 R$ 2,30000 R$ 46,00 0008 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 10 R$ 2,90000 R$ 58,00 0009 2,00000 UN AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO, ESPESSURA R$ 1,60000 R$ 3,20 DE 1,00MM Nº 04 0010 30,00000 UN BASTIDOR DE MESA N 20, REDONDO, PARA R$ 10,12000 R$ 303,60 PONTO RUSSO, ALTO, DE ALUMÍNIO. 0011 40,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 33,20 44 X 66CM, NA COR AMARELO 0012 40,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 33,20 44 X 66CM, NA COR AZUL 0013 50,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 41,50 44 X 66CM, NA COR PRETO 0014 20,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 16,60 44 X 66CM, NA COR VERDE 0015 40,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 33,20 44 X 66CM, NA COR VERMELHO 0016 30,00000 MT ÉTAMINE FINA, 100% ALGODÃO PARA PINTU R$ 7,43000 R$ 222,90 RA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1,40M. 0017 30,00000 MT FIBRA DE POLIÉSTER, COM LARGURA MÍNIM R$ 2,73000 R$ 81,90 A DE 1,50M, COM GRAMATURA DE 60GRAMAS . 0018 30,00000 M LONITA, TECIDO CONSISTENTE DE ALGODÃO R$ 10,26000 R$ 307,80 LISO OU XADREZ, USADO PARA JAQUETAS, CAPAS, MEDINDO 1,40 MT DE LARGURA 0019 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AMARELO CLARO. 0020 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AMARELO ESCURO. 0021 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AZUL CLARO. 0022 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AZUL ESCURO. 0023 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR BEGE. 0024 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR BRANCO. 0025 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR LARANJA. 0026 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR LILAS. 0027 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR MARFIM. 0028 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR MARROM. 0029 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR MOSTARDA. 0030 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR PRETO. 0031 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR ROSA CLARO. 0032 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR ROSA ESCURO. 0033 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR ROSA PINk. 0034 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR SALMÃO. 0035 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VERDE CLARO 0036 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VERDE ESCURO. 0037 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VERMELHO CLARO. 0038 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VERMELHO ESCURO. 0039 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VINHO. 0040 50,00000 MT PALMILHA PARA TAPETE COM 1.40M DE LAR R$ 20,01000 R$ 1.000,50 GURA, EMBORRACHADO, NA COR BEGE. 0041 100,00000 KG TECIDO PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALV R$ 13,45000 R$ 1.345,00 EJADO, LARGURA MEDINDO 0,50X0,70CM. 0042 50,00000 MT TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, 100% ALGODÃO R$ 5,69000 R$ 284,50 , MEDINDO DE LARGURA 1,65M 0043 50,00000 PÇ TECIDO TIPO RENDA BORDADO INGLÊS, 100 R$ 13,59000 R$ 679,50 % POLIESTER, 13,70 METROS DE COMPRIME NTO, 5CM DE LARGURA, COR BRANCO 0044 300,00000 UN TOALHAS DE LAVABO FELPUDAS PARA PONTO R$ 2,18000 R$ 654,00 RUSSO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.235,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1326/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para uso na Rua Delfim de Pádua Peixoto - Bairro Praia Brava - Pregão 090/2007 - Ata 064/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 902,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 7.071,68 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.071,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1328/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para utilização na troca do forro do C.E.I. Euc lides Siriaco Meirinho. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 224,00000 M MADEIRA DE CAMBARÁ PARA SARRAFO DE TE R$ 4,10000 R$ 918,40 LHA MEDINDO 2,5 X 5 - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 918,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1330/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Pregão 090/2007 - Ata de Registro de Preços 064/2007, para ser usada na rua So rocaba. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 280,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 37,50000 R$ 10.500,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1331/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA ABRIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 02.183.757/0001-93 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual das revistas Claudia, Você S/A, Viagem e Turismo, Quatro Rodas, Info Exame, Veja no período de maio/2008 á maio/2009. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 1.144,8400R$ 1.144,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.144,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1333/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEPEL MÓV P/ ESCRIT PAP E INF LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 83.551.440/0001-64 Descricao resumida do objeto: Fragmentadora de papel para uso na Delegacia de Serviço Militar. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL CS200 COM GABI R$ 141,00000 R$ 141,00 NE EM CHAPA DE AÇO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 141,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1334/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. Pregão 091/2008, Registro de Preços 013/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN DIMENSIONAL TINTA RELEVO, BRILHANTE, R$ 1,53000 R$ 76,50 EM TUBO 35ML (CORES VARIADAS) 0002 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, COR VERMELHO ESCU RO 0003 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR AMARELO ES CURO 0004 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR AZUL ESCUR O 0005 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR BRANCO 0006 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR LARANJA 0007 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR LILAS 0008 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR PRETO 0009 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR ROSA CLARO 0010 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR ROSA PINK 0011 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR SALMÃO 0012 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR VERDE ESCU RO 0013 30,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 10, PARA PI R$ 3,85000 R$ 115,50 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. 0014 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 0, PARA PINTURA EM R$ 0,65000 R$ 32,50 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMAR ELO LONGO DE MADEIRA, AS CERDAS DEVE RÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA Q UE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURAN TE O MANUSEIO. 0015 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 10, PARA PINTURA EM R$ 0,88580 R$ 44,29 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0016 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 12, PARA PINTURA EM R$ 0,91000 R$ 45,50 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMA RELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEV ERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURA NTE O MANUSEIO. 0017 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 14, PARA PINTURA EM R$ 0,92000 R$ 46,00 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMA RELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEV ERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURA NTE O MANUSEIO. 0018 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 18, PARA PINTURA EM R$ 1,43000 R$ 71,50 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0019 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 20, PARA PINTURA EM R$ 2,04000 R$ 102,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0020 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 22, PARA PINTURA EM R$ 2,08000 R$ 104,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0021 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 2, PARA PINTURA EM R$ 0,70000 R$ 35,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0022 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 4, PARA PINTURA EM R$ 0,73000 R$ 36,50 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0023 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 6, PARA PINTURA EM R$ 0,78000 R$ 39,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0024 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 8, PARA PINTURA EM R$ 0,85000 R$ 42,50 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0025 50,00000 UN TELA PARA PINTURA MEDINDO 50X30 R$ 6,97000 R$ 348,50 0026 20,00000 UN TERMOLINA LEITOSA, COMPOSTA DE VERNIZ R$ 1,26600 R$ 25,32 DE BASE ACRÍLICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, E M POTES DE 100ML. 0027 40,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 69,20 COM 35ML, COR AMARELO OURO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TR ATADA PARA METALICA. 0028 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL CELESTE, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0029 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL TURQUESA, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0030 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARFIM, COMPOSTA DE RES INA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMEN TOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0031 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARROM, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0032 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR PRETO, COMPOSTA DE RESI NA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENT OS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA P ARA METALIC. 0033 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERDE MUSGO, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0034 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERMELHO FOGO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0035 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VIOLETA, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0036 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, NA COR LARANJA, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0037 10,00000 KIT TINTA FACIAL, KIT COM 5 CORES (BRANCO R$ 11,50000 R$ 115,00 , VERMELHO, AZUL, PRETO E AMARELO) CO M TUBO DE 4 GRAMAS, COMPOSTA DE VASEL INA, CERA DE ABELHA, PIGMENTOS ORGANI COS, OXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂN IO, TALCO, METIL PARABENO E ESSENCIAS . 0038 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR BRANCA 0039 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR INCOLOR 0040 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR VERMELHO 0042 20,00000 UN TERMOLINA LEITOSA, COMPOSTA DE VERNIZ R$ 1,26600 R$ 25,32 DE BASE ACRÍLICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, E M POTES DE 100ML. 0043 40,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 69,20 COM 35ML, COR AMARELO OURO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TR ATADA PARA METALICA. 0044 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL CELESTE, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0045 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL TURQUESA, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0046 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARFIM, COMPOSTA DE RES INA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMEN TOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0047 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARROM, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0048 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR PRETO, COMPOSTA DE RESI NA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENT OS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA P ARA METALIC. 0049 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERDE MUSGO, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0050 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERMELHO FOGO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0051 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VIOLETA, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0052 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, NA COR LARANJA, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0053 10,00000 KIT TINTA FACIAL, KIT COM 5 CORES (BRANCO R$ 11,50000 R$ 115,00 , VERMELHO, AZUL, PRETO E AMARELO) CO M TUBO DE 4 GRAMAS, COMPOSTA DE VASEL INA, CERA DE ABELHA, PIGMENTOS ORGANI COS, OXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂN IO, TALCO, METIL PARABENO E ESSENCIAS . 0054 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR BRANCA 0058 20,00000 UN TERMOLINA LEITOSA, COMPOSTA DE VERNIZ R$ 1,26600 R$ 25,32 DE BASE ACRÍLICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, E M POTES DE 100ML. 0059 40,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 69,20 COM 35ML, COR AMARELO OURO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TR ATADA PARA METALICA. 0060 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL CELESTE, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0061 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL TURQUESA, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0062 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARFIM, COMPOSTA DE RES INA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMEN TOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0063 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARROM, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0064 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR PRETO, COMPOSTA DE RESI NA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENT OS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA P ARA METALIC. 0065 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERDE MUSGO, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0066 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERMELHO FOGO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0067 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VIOLETA, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0068 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, NA COR LARANJA, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0069 10,00000 KIT TINTA FACIAL, KIT COM 5 CORES (BRANCO R$ 11,50000 R$ 115,00 , VERMELHO, AZUL, PRETO E AMARELO) CO M TUBO DE 4 GRAMAS, COMPOSTA DE VASEL INA, CERA DE ABELHA, PIGMENTOS ORGANI COS, OXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂN IO, TALCO, METIL PARABENO E ESSENCIAS . 0070 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR BRANCA 0074 20,00000 UN TERMOLINA LEITOSA, COMPOSTA DE VERNIZ R$ 1,26600 R$ 25,32 DE BASE ACRÍLICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, E M POTES DE 100ML. 0075 40,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 69,20 COM 35ML, COR AMARELO OURO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TR ATADA PARA METALICA. 0076 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL CELESTE, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0077 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL TURQUESA, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0078 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARFIM, COMPOSTA DE RES INA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMEN TOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0079 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARROM, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0080 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR PRETO, COMPOSTA DE RESI NA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENT OS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA P ARA METALIC. 0081 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERDE MUSGO, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0082 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERMELHO FOGO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0083 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VIOLETA, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0084 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, NA COR LARANJA, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0085 10,00000 KIT TINTA FACIAL, KIT COM 5 CORES (BRANCO R$ 11,50000 R$ 115,00 , VERMELHO, AZUL, PRETO E AMARELO) CO M TUBO DE 4 GRAMAS, COMPOSTA DE VASEL INA, CERA DE ABELHA, PIGMENTOS ORGANI COS, OXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂN IO, TALCO, METIL PARABENO E ESSENCIAS . 0086 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR BRANCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.286,67 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1335/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ FERNANDO NERIS - DIST. MATERIAIS DE INFORMÁTICA E LIMPEZA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.326.686/0001-17 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí, para o CCCA. Pregão 091/2008 registro de preços 013/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PAR R$ 12,95000 R$ 323,75 A PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES. 0002 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AMARELA. 0003 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AZUL CLARO. 0004 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR AZUL ESCURO. 0005 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR BRANCA. 0006 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR LARANJA. 0007 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR MARROM ESCURO. 0008 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR PRETO. 0009 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR ROSA. 0010 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE CLARO. 0011 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE ESCURO. 0012 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERMELHA. 0013 10,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 5,76000 R$ 57,60 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. 0014 300,00000 Pote TINTAS PARA PINTURA EM TECIDO À BASE R$ 0,88000 R$ 264,00 DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOL ÚVEIS EM ÁGUA, RESISTENTES A LAVAGENS E FIXAÇÃO A FRIO, CORES VARIADAS, PO TE COM 37 ML. 0015 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AM ARELO 0016 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AZ UL 0017 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR BR ANCO 0018 25,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PAR R$ 12,95000 R$ 323,75 A PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES. 0019 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AMARELA. 0020 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AZUL CLARO. 0021 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR AZUL ESCURO. 0022 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR BRANCA. 0023 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR LARANJA. 0024 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR MARROM ESCURO. 0025 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR PRETO. 0026 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR ROSA. 0027 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE CLARO. 0028 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE ESCURO. 0029 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERMELHA. 0030 10,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 5,76000 R$ 57,60 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. 0032 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AM ARELO 0033 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AZ UL 0034 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR BR ANCO 0035 25,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PAR R$ 12,95000 R$ 323,75 A PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES. 0036 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AMARELA. 0037 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AZUL CLARO. 0038 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR AZUL ESCURO. 0039 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR BRANCA. 0040 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR LARANJA. 0041 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR MARROM ESCURO. 0042 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR PRETO. 0043 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR ROSA. 0044 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE CLARO. 0045 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE ESCURO. 0046 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERMELHA. 0047 10,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 5,76000 R$ 57,60 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. 0049 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AM ARELO 0050 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AZ UL 0051 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR BR ANCO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.612,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1336/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. Pregão 091/2008 Atra de Registro de Preços 013/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 30,00000 R$ 300,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO GRANDE 100MM, PACOTE COM 30 UNIDADES 0002 10,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 9,00000 R$ 90,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO MÉDIO DE 60MM, PACOTE COM 30 UNIDADES 0003 10,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 2,00000 R$ 20,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO PEQUENO DE 25MM, PACOTE COM 50 UNIDADES 0004 50,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 28,00 NO INMETRO, COR DOURADA. 0005 50,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 28,00 NO INMETRO, COR PRATEADA. 0006 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AMARELO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAV AVEL. 0007 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AZUL, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVAVEL 0008 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR BRANCO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVA VEL 0009 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR PRETO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVAV EL 0010 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERDE, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVAV EL 0011 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERMELHO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LA VAVEL 0015 50,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 28,00 NO INMETRO, COR DOURADA. 0016 50,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 28,00 NO INMETRO, COR PRATEADA. 0017 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AMARELO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAV AVEL. 0018 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AZUL, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVAVEL 0019 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR BRANCO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVA VEL 0020 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR PRETO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVAV EL 0021 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERDE, MATERIAL NÃO TÓXICO, LAVAV EL 0022 6,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 12,70000 R$ 76,20 COS DE 500 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERMELHO, MATERIAL NÃO TÓXICO, LA VAVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.436,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1337/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. Pregão 091/2008 - Registro de Preços 013/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN PAPEL MANTEIGA, 50 X 70CM, GRAMATURA R$ 0,21000 R$ 21,00 DE 75GR/M2, NA COR BRANCO 0002 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR AMARELO. 0003 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR AZUL. 0004 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR BRANCO. 0005 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR MARROM. 0006 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR PINK. 0007 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR PRETO. 0008 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR ROSA. 0009 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR VERDE. 0012 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR AZUL. 0013 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR BRANCO. 0021 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR AZUL. 0022 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR BRANCO. 0030 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR AZUL. 0031 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,05600 R$ 2,80 , NA COR BRANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1339/2008 Data da aquisição: 07/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de impressoras para reposi ção nas Secretarias da Prefeitura de Itajaí. Pregão 085/2007 - Ata de Registro de Preço 065/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 1.284,2800R$ 12.842,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.842,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1340/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acord o com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pre gão 044/2008 - Ata Registro de Preços 019/2008. Para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 4,79000 R$ 958,00 SACO DE 20 KG" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 958,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1341/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-085/2007 ATA 065/2007 para util ização na Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 1.284,2800R$ 2.568,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.568,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1343/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata 037/2007. para uso n a manutenção e Construção de Parques Recreativos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1344/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREG-058/2007 ATA 055/2007 para utilização na Secretar ia de Educação. MARCA: HP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 R$ 315,00000 R$ 630,00 0002 1,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 COLORIDA R$ 1.215,0000R$ 1.215,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.845,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1345/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREG-058/2007 ATA 055/2007 para utilização nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. MARCA: HP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 R$ 315,00000 R$ 2.520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1350/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. do Pregão 056/2007 - Ata 037/2007. para us o da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOL R$ 0,41000 R$ 28,70 DÁVELCOM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM, N A COR BRANCA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, PARA SER UTILIZADA EM INSTA LAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA." 0002 100,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS NA COR BRANCA, DIÂ R$ 3,50000 R$ 350,00 METRO NOMINAL DE 100 MM, DE PVC RIGID O P/ESGOTO PREDIAL, FABRICAÇÃO CONFOR ME NBR 5648/77. 0003 100,00000 UN TEE DE REDUÇÃO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO R$ 0,58000 R$ 58,00 SOLDÁVEL - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5 688/77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25 MM , NA COR MARRON, PARA SER UTILIZADA E M INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. 0004 100,00000 BARRA TUBO DE PVC 25MM: RÍGIDO PARA AGUA FR R$ 7,60000 R$ 760,00 IA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM, COM JUN TA SOLDÁVEIS, NA COR MARROM, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS. 0005 100,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 2.950,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.146,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1353/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Luminárias, Projetores, reatores, Parafina, Mastique e Membrana Superflexí vel, para uso de diversas Secretarias, Fundo e Fundações, ligadas à Administração Munic ipal de Itajaí. Aquisição de materias elétrico para manutenção no Paço Municipal, confo rme pregão 069/2007, ata Nº. 56/07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 16 W, P R$ 8,80000 R$ 264,00 ARTIDA INSTANTÂNEA T 8 - USO EMBUTIDO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 264,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1354/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Ata 090/2007 - Para uso da Secretaria de Obras para manutenção da cidade Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 M² MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. R R$ 15,75000 R$ 472,50 ESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO.MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESISTÊNCIA M ÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0002 50,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO RÓTULA R$ 12,20000 R$ 610,00 - 45X70X10CM. ART DE FORNECIMENTO. 0003 20,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 1.030,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. 0004 10,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2, COM 40CM R$ 47,90000 R$ 479,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. 0005 20,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 50CM DIÂ R$ 24,90000 R$ 498,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 20 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.089,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1355/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí, para uso na SEPESCA, conforme Ata de Registro de Preço 0 25/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E230 R$ 44,00000 R$ 220,00 CÓDIGO 12A8400 TONNER PRETO - NÃO R EMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1356/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata 037/2007.para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CHAPA DE MADERITE PINUS MEDIDAS 2200 R$ 36,59000 R$ 731,80 X 1100 X 17 MM - LAMINADO" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 731,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1357/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007-Ata 037/2007. para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 M³ MADEIRA DE PINUS (CAIXARIA) MEDIDAS R$ 274,50000 R$ 2.745,00 03 X 30 X 3,0 BRUTA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.745,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1358/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata 037/2007. para uso d a Seosem na manutenção de parques recreativos Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 844,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 844,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1360/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOHAMED AUADA NETTO CNPJ/CPF do fornecedor: 37.495.561/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Luminárias, Projetores, reatores, Parafina, Mastique e Membrana Superflexí vel, para uso de diversas Secretarias, Fundo e Fundações, ligadas à Administração Munic ipal de Itajaí. Aquisição de materiais elétricos para manutenção no Paço Municipal, con forme pregão nº. 069/07, ata de registro de preços nº. 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 32 W , R$ 11,80000 R$ 354,00 PARTIDA INSTANTÂNEA T 8 - USO EMBUTI DO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 354,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1361/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARAGUAI ALUMINIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.682.266/0001-11 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Porta de dobradiça com vidro laminado para colocaç ão no acesso principal da 4ª CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PORTA DE DOBRADIÇA COM VIDRO LAMINADO R$ 3.881,0000R$ 3.881,00 4 X 4, NA COR VERDE, COM ESQUADRIAS EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, NA MEDIDA DE 2,75 X 2,65. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.881,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1363/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: N.F. GRANDE & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.034.153/0001-00 Descricao resumida do objeto: Bandeiras do municipio de Itajaí para colocação em diversos pontos do municipio de Ita jaí (escolas, secretarias) e em eventos em geral. Secretaria de Governo Planejamento O r. e Gestão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TECI R$ 39,00000 R$ 1.170,00 DO TERGAL, MEDINDO 0,90 X 1,28, PARA HASTEAMENTO INTERNO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1364/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para instalação de 01 (um) aparelho de ar condicionado no CTIMA. Secr etria de Governo Planejamento Orç. e Gestão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 25A R$ 5,00000 R$ 5,00 0002 50,00000 MT CABO ELÉTRICO R$ 1,72000 R$ 86,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 91,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1365/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Aquisição de materiais para reforma de móv eis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme pregão nº. 056/2007, ata de regis tro de preços nº. 037/2007 - Material de Construção. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 8,16000 R$ 8,16 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA 0002 1,00000 UN ferramenta MARTELO UNHA EM AÇO FORJAD R$ 11,90000 R$ 11,90 O E TEMPERADO COM ACABAMENTO POLIDO C OM CABO DE MADEIRA 200 G ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1366/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIL NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.013.998/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção da linha da anatena de acesso coorporativo via rádio (internet) n a Escola B. Padre José de Anchieta da Rede Municipal de Ensino, no período de maio/2008 a dezembro/2008. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1367/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIL NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.013.998/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviços de instalação de acesso coorporativo via Rádio (internet) para Escola Isolada Padre José de Anchieta da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.450,0000R$ 1.450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1368/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Aquisição de materiais para reforma de móv eis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme pregão presencial nº. 056/2007, a ta nº. 037/2007. Secretaria de Educaçao. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 KG diversos ESTOPA PARA PINTURA CONFECCI R$ 4,40000 R$ 44,00 ONADA EM TECIDO COSTURADO 0002 4,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 0,82000 R$ 3,28 MADEIRA MEDINDO ½"" " 0003 2,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 0,98000 R$ 1,96 MADEIRA MEDINDO ¾ " 0004 2,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 1,50000 R$ 3,00 MADEIRA MEDINDO 1 ½" 0005 10,00000 UN ROLO DE ESPUMA COR GRAFITE 5 CM R$ 1,56000 R$ 15,60 0006 1,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 28,32 COR BRANCO ACETINADO LATA 3,6 LITROS 0007 1,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 28,32 COR VERDE FOLHA - BRILHO - LATA 3,6 L ITROS 0008 6,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA -INCOLOR A BASE R$ 33,67000 R$ 202,02 POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3 ,6 LITROS 0009 2,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA NA COR IMBUIA, A R$ 33,76000 R$ 67,52 BASE POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3,6 LITROS 0010 100,00000 M LIXA EM METRO NA COR AMARELA DE PAPE R$ 2,10000 R$ 210,00 L COM 12 CM DE LARGURA, GRAMATURA 60 0011 20,00000 FL LIXA PARA MADEIRA FOLHA BRANCA COM DI R$ 0,33000 R$ 6,60 MENSÕES (MM) DE 230 X 280 GRAMATURA 1 80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 610,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1369/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Caixa de água para uso na Escola I. Gabriel Dallago da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA REDONDA COM T R$ 206,34000 R$ 206,34 AMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 206,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1370/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDEGAR DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 691.033.139-72 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na confecção de material de decoração em geral em comemoração d o dia das mães para Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1371/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FREEDESIGN IMPRESSAO DIGITAL CNPJ/CPF do fornecedor: 02.071.012/0001-32 Descricao resumida do objeto: Serviço na confecção de adesivos com brasão da Prefeitura de Itajaí para fixação na fro ta de veiculos oficiais desta Prefeitura. Central de Veiculos. Secretria de Governo Pla nejamento Orç. e Gestão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.140,0000R$ 1.140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1373/2008 Data da aquisição: 08/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDO MAT. PUBLIC.IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.351/0003-04 Descricao resumida do objeto: Renovação de 02 (duas) assinaturas do Jornal Diário Oficial do Estado de Santa Catarina pelo período de 06 (seis) meses a contar de 28/05/2008 a 28/11/2008 para uso na Secret aria de Participação Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 180,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1376/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.830.952/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviços de coquetel para servir na solenidade de formatura e entrega de diploma para 1 º turma do Curso Técnico em Pesca oferecido pela FEAPI em parceria com o CEFET-SC, no d ia 13 de maio de 2008, local Hall de entrada da Superitendência do Porto de Itajaí.Secr etaria de Desenvolvimento Econômico Emprego e Renda. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.900,0000R$ 4.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1377/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 5.700,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1379/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Cimento para uso nas Escolas da Rede Munic ipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 87,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 1.499,88 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.499,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1380/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NELSON OSMAR DA SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.166.374/0001-92 Descricao resumida do objeto: Camisetas para uso dos alunos nas apresentações do grupo de dançar EMANCIPAR da Rede Mu nicipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PÇ CAMISETA R$ 8,10000 R$ 2.430,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.430,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1381/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESTAURANTE CASTELO MONTMAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.719.055/0001-10 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL – TERRENO, SITUADO NA RUA ANTÔNIO MENEZE S VASCONCELOS DRUMOND, S/Nº MORRO DA CRUZ, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, ENTRE O MUNICÍP IO DE ITAJAÍ E A EMPRESA CASTELO MONTEMAR, COM O OBJETIVO DE ALOCAR AS ANTENAS REPETIDO RAS DA CODETRAN E DA GUARDA PATRIMONIAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 500,00000 R$ 4.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1382/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASTOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.950.898/0001-59 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO E RECUPERAÇÃO DE PONTE JÁ EXISTENTE SOBRE O RIO ITAJAÍ MIRIM, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, MU NICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 001/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,08323 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 553.538,30R$ 46.070,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46.070,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1383/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de 02 (dois) condicionadores de ar para instalação na Escola Básica João Paul o II e Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BT R$ 935,00000 R$ 1.870,00 US - CICLO SÓ FRIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.870,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1384/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Aquisição de materiais para reforma de móv eis da Secretaria de Educação, conforme pregão presencial nº. 056/2007, ata nº. 037/200 7. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM ES R$ 84,17000 R$ 168,34 PESSURA DE 12MM, DUPLA FACE, NA COR O VO 0002 6,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 131,95000 R$ 791,70 SPESSURA DE 15MM, DUPLA FACE NA COR C INZA 0003 6,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 148,40000 R$ 890,40 SPESSURA DE 18MM, DUPLA FACE NA COR C INZA 0004 3,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 137,27000 R$ 411,81 SPESSURA DE 18MM, UMA FACE NA COR BRA NCO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.262,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1385/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TINTOLÂNDIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.261.288/0001-46 Descricao resumida do objeto: Tintas para pintura no C.E.I. Amélia Muller dos Reis da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 18 LITROS R$ 142,67000 R$ 142,67 COR - VERDE CLARO 0002 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 18 LITROS R$ 154,28000 R$ 154,28 COR - VERDE 0003 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 18 LITROS R$ 163,00000 R$ 163,00 COR - VERDE ESCURO 0004 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 18 LITROS R$ 147,63000 R$ 147,63 COR - ROSA 0005 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA FOSCA GALÃO 18 LITROS R$ 146,30000 R$ 146,30 COR - LILÁS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 753,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1386/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOÃO CLAIMAR FIGUEIRÓ - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.917.343/0001-15 Descricao resumida do objeto: Serviço de desratização em toda área interna do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. SECAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E HIGIENI R$ 250,00000 R$ 250,00 ZAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1387/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2008 para uso da Secretaria de Educação.M ARCA: MAKROPEL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,75000 R$ 101,25 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE 50 FOLHAS. COR AZUL ROYAL. 0002 15,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 102,00 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOL HAS. COR LARANJA. 0003 15,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 102,00 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOL HAS. COR PINK. 0004 15,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 102,00 X 60CM, PESANDO 60 GRAMAS, PACOTE CO M 50 FOLHAS, COR VERDE BANDEIRA. 0005 15,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 102,00 X 60CM, PESANDO 60 GRAMAS, PACOTE CO M 50 FOLHAS. COR VERMELHO. 0006 15,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, MEDINDO 48X60 C R$ 6,80000 R$ 102,00 M, PACOTE COM 50 FOLHAS, COR AMARELO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 611,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1388/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2008 para uso da Secretaria de Educação. MARCA: ART MAXI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT PAPEL LINHO - PESANDO 180G/M2, 210 X R$ 7,12000 R$ 356,00 297MM TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDA DES, COR BRANCA 0002 50,00000 PCT PAPEL LINHO - PESANDO 180G/M2, 210 X R$ 7,12000 R$ 356,00 297MM TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDA DES, COR CREME ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 712,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1389/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FILADELFIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.840.628/0001-19 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA, N° 600, CENTRO - ITAJ AÍ, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FILADÉLFIA LTDA, VI SANDO A INSTALAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR CARLOS DE PAULA SEARA. Obs.: Vigência reconhe cida desde 10.03.2008 a 09.06.2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 2.500,0000R$ 7.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1392/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Aquisição de materiais para reforma de móv eis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme pregão presencial nº. 056/2007, ata nº. 037/2007. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM ES R$ 84,17000 R$ 168,34 PESSURA DE 12MM, DUPLA FACE, NA COR O VO 0002 6,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 131,95000 R$ 791,70 SPESSURA DE 15MM, DUPLA FACE NA COR C INZA 0003 6,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 148,40000 R$ 890,40 SPESSURA DE 18MM, DUPLA FACE NA COR C INZA 0004 3,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 137,27000 R$ 411,81 SPESSURA DE 18MM, UMA FACE NA COR BRA NCO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.262,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1395/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Aquisição de materiais para reforma de mó veis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme pregão presencial nº. 056/2007, ata nº. 037/2007. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,00000 UN DISCO DE CORTE PARA FERRO PEQUENO ESP R$ 1,74000 R$ 121,80 ESSURA DE 1,5MM 0002 90,00000 UN DISCO DE DESBASTE PARA ESMERILHADEIRA R$ 2,62000 R$ 235,80 115 X 5 MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 357,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1397/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Aquisição de materiais para conserto de mó veis da Secretaria de Educação, conforme pregão presencial nº. 056/2007, ata nº. 037/20 07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M LIXA EM METRO NA COR AMARELA DE PAPE R$ 2,10000 R$ 210,00 L COM 12 CM DE LARGURA, GRAMATURA 60 0002 20,00000 FL LIXA PARA MADEIRA FOLHA BRANCA COM DI R$ 0,33000 R$ 6,60 MENSÕES (MM) DE 230 X 280 GRAMATURA 1 80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 216,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1398/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Aquisição de materiais para conserto de mó veis da Secretaria de Educação, conforme pregão presencial nº 056/2007, ata nº. 037/200 7. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN SERRA CIRCULAR EM AÇO VÍDEA DE 120 DE R$ 190,00000 R$ 380,00 NTES, COM DIAMETRO 300 MM, DIAMETRO D O FURO 30MM. TRAPEZOIDAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1399/2008 Data da aquisição: 09/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Cartucho para consumo no Departamento de Compras e Licit ações, conforme pregão presencial nº. 051/2008, ata de registro de preços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X215 R$ 85,00000 R$ 1.275,00 CÓDIGO 18S0090 - TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.275,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1401/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANDRINI EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.314.013/0001-47 Descricao resumida do objeto: Assinatura do Jornal Diário da Cidade para uso quando do espaço de leitura dos alunos d a Rede Municipal de Ensino. Período de 10 meses: abril/2008 a janeiro/2009. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 200,00000 R$ 8.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1402/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MINERVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.159.314/0001-18 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA BÁSICA PEDRO PAULO REBELLO, LOCALIZADA NA RUA EUDORO SILVEIRA, Nº 620, BAIRRO SÃO VICENTE, MUN ICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA DE 266,57 M2 EM AMPLIAÇÃO E 667,36 M2 EM REFORMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 248.248,48R$ 248.248,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 248.248,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1403/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA NANTES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.908.418/0001-52 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ HENRIQUE F LORES, BAIRRO CARVALHO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, conforme condições e especificações do Con vite 031/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 15.858,500R$ 15.858,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.858,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1404/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Ata 037/2007 - Pregão 056/2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 5.516,80 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.516,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1408/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCO AURELIO VIVAS FERNANDEZ - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 09.235.009/0001-56 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO MUNÍPIO DE ITAJAÍ PART ICIPANTES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, INCLUINDO EMBALAGEM E ENTREGA EM PORÇÕES INDIVIDUA IS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,02524 SV SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE R$ 30.900,000R$ 31.679,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 31.679,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1409/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCO AURELIO VIVAS FERNANDEZ - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 09.235.009/0001-56 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS ALUNOS DO MUNÍPIO DE ITAJAÍ PART ICIPANTES DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, INCLUINDO EMBALAGEM E ENTREGA EM PORÇÕES INDIVIDUA IS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 SV SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE R$ 30.900,000R$ 216.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 216.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1410/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DESTINADA A I MPLANTAÇÃO DE NOVOS PACOTES ESTRUTURAIS EM RUAS CONSTUTUÍDAS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGI STRO DE PREÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ATA 015/2008 - PREGÃO 040/2008 - SEOSEM. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1411/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aqui sição de materiais para reforma de móveis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf orme pregão presencial nº. 056/2007, ata nº. 037/2007. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 5,0 MM R$ 1,58000 R$ 7,90 0002 100,00000 UN BUCHA DE POLIETILENO 06 MM R$ 0,03000 R$ 3,00 0003 200,00000 UN BUCHA DE POLIETILENO 08 MM R$ 0,03000 R$ 6,00 0004 100,00000 UN BUCHA DE POLIETILENO 10 MM R$ 0,03000 R$ 3,00 0005 12,00000 UN ferramenta LÁPIS PARA MARCENARIA COM R$ 0,58000 R$ 6,96 18 CM 0006 2,00000 UN SERRA CIRCULAR EM AÇO VÍDEA DE 120 DE R$ 252,00000 R$ 504,00 NTES, COM DIAMETRO 300 MM, DIAMETRO D O FURO 30MM. TRAPEZOIDAL. 0007 20,00000 PÇ TABUA ITAÚBA 3 X 20 CM COM 3 METROS D R$ 40,00000 R$ 800,00 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0008 30,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 35 CM COM 3 METROS D R$ 79,94000 R$ 2.398,20 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.729,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1416/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CRISTIANI LOURI RODRIGUES & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.676.816/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aqui sição de materiais para reforma de móveis das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf orme pregão presencial nº. 056/2007, ata nº. 037/2007. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 4,0 MM R$ 1,23000 R$ 3,69 0002 4,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 6,0 MM R$ 1,90000 R$ 7,60 0003 100,00000 UN DOBRADIÇA DE FERRO ZINCADO, MEDINDO 3 R$ 0,48000 R$ 48,00 ", COM PARAFUSOS. 0004 50,00000 UN DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO COM PINO S R$ 0,22000 R$ 11,00 OLTO MEDINDO ½ COM 3 FUROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70,29 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1418/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Diversos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações d o Município de Itajaí. Aquisiçaõ de materiais para reforma de móveis das Escolas da Red e Municipal de Ensino, conforme pregão presencial nº. 054/2008. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN diversos GANCHINHOS 2 X 2 X 6,5 R$ 0,40000 R$ 200,00 0002 15,00000 UN FECHADURA PARA GAVETA 22 MM NIQ. R$ 4,37000 R$ 65,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 265,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1433/2008 Data da aquisição: 12/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060/2007. Material de expediente para uso de dvs secretarias atraves de distribuição pelo Almoxarifado Cen tral. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,57000 R$ 17.140,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1412/2008 Data da aquisição: 13/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DESTINADA A I MPLANTAÇÃO DE NOVOS PACOTES ESTRUTURAIS EM RUAS CONSTUTUÍDAS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGI STRO DE PREÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. PARA PAVIMENTAÇÃO ASF ALTICA DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA LOCALIZADO NA AV ABRAÃO JOÃO FRANCISCO, ITAJAI SC - ATA Nº 015/2008 - PREGÃO Nº 040/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA DE O R$ 100,09000 R$ 200,18 BRA NA PISTA, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DIMENSÃO Ø 75CM 0002 2,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA DE O R$ 100,09000 R$ 200,18 BRA NA PISTA, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DIMENSÃO 75X75 CM 0003 206,42000 M² SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS ES R$ 2,15000 R$ 443,80 CAVAÇÃO E CARGA DE SOLO INSERVÍVEL NA PISTA 0004 206,42000 M³ SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS TR R$ 1,80000 R$ 371,56 ANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL D AS REMOÇÕES P/ B.F., DMT <= 3,0 KM 0005 458,70000 M² REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO R$ 0,50000 R$ 229,35 0006 137,61000 M³ SUB BASE DE MACADAME SECO R$ 47,00000 R$ 6.467,67 0007 68,81000 M³ BASE DE BRITA GRADUADA, FAIXA"C" R$ 59,00000 R$ 4.059,79 0008 458,70000 M² IMPRIMAÇÃO CM-30 R$ 0,15000 R$ 68,81 0009 458,70000 M² PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C R$ 0,10000 R$ 45,87 0010 55,73000 Ton CAMADA DE REVESTIMENTO COM CBUQ, FAIX R$ 62,00000 R$ 3.455,26 A ''C'' 0011 3,18000 Ton FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP R$ 1.335,0000R$ 4.245,30 -20 0012 3,18000 Ton TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BETUMINOSO R$ 65,00000 R$ 206,70 CAP-20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.994,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1413/2008 Data da aquisição: 13/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA BÁSICA AN ÍBAL CÉSAR, LOCALIZADA NA RUA ESTEFANO JOSÉ VANOLLI, BAIRRO SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE I TAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 1.232,97 M2. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 266.000,00R$ 266.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 266.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1415/2008 Data da aquisição: 13/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DESTINADA A I MPLANTAÇÃO DE NOVOS PACOTES ESTRUTURAIS EM RUAS CONSTUTUÍDAS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGI STRO DE PREÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. PARA PAVIMENTAÇÃO ASF ALTICA DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA LOCALIZADO NA AV ABRAÃO JOÃO FRANCISCO, ITAJAI SC - ATA Nº 015/2008 - PREGÃO Nº 040/2008 - SEOSEM. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1417/2008 Data da aquisição: 13/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREG-014/2008 ATA 009/2008 para utilização no Passeio Ciclístico - Cid ade de Itajaí com a participação do Sistema Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 63,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 8,90000 R$ 560,70 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 560,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1419/2008 Data da aquisição: 13/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUC AÇÃO INFANTIL VALDEMIR DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA SELSO DUARTE MOREIRA, NÚMERO 1520, B AIRRO CORDEIROS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA DE 842,72 M2 DE REFORMA E 136,05 M2 DE A MPLIAÇÃO, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 011/2008 . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 282.000,00R$ 282.000,00 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 282.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1420/2008 Data da aquisição: 13/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA NANTES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.908.418/0001-52 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (BLOCO NOVO COM 68,98 M2) E REFORMA (358 M2) DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL OMAR LUIS MACAGNAN, LOCALIZADO NA RUA SYDNEY SCHULZE, N. 812, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, conforme condições e e specificações do Convite 032/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 123.973,05R$ 123.973,05 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 123.973,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1421/2008 Data da aquisição: 13/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA NATINHO LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.544.753/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VEARADOR ABÍLIO OTÁVIO DO CANTO, LOCALIZADA NO BAIRRO RESSACAD A, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CICLOVIA, de acordo com as condições estabelecidas no edital de Pregão 013/2008 e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,22997 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 341.333,80R$ 78.496,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.496,53 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1422/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para reforma e manutenção dos parques recreativos nos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,32000 R$ 73,20 O 12 X 12 PACOTE DE 1 QUILO 0002 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 60,80 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0003 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 57,10 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0004 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,36000 R$ 73,60 O 23 X 54 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 264,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1423/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DESTINADA A I MPLANTAÇÃO DE NOVOS PACOTES ESTRUTURAIS EM RUAS CONSTUTUÍDAS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGI STRO DE PREÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1424/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí PREGÃO 051/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2008 - FOR NECIMENTO DE TORNNERS E CARTUCHOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON PIXMA R$ 34,00000 R$ 170,00 IP1200 - TINTA PRETO - CÓDIGO PG 40 - NÃO REMANOFATURADO 0002 4,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E 12 R$ 78,00000 R$ 312,00 0 - TONER PRETO - CÓDIGO 12018SL - NÃ O REMANOFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 482,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1426/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí PREGÃO 051/2008 REGISTRO DE PREÇOS 025/2008 - FORNECIMEN TO DE TONNERS E CARTUCHOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INKJET 11 R$ 22,00000 R$ 88,00 00 CÓDIGO C4844A - CARTUCHO PRETO - NÃO REMANUFATURADO 0002 4,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E210 R$ 62,50000 R$ 250,00 CODIGO 10S0063 - TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 338,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1427/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: X BRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.099.250/0001-44 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajai PREGAO 051/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 025/2008 - FORN ECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PLOTTER D R$ 57,00000 R$ 285,00 ESIGN JET 500 NÚMERO AMARELO C4913A - NÃO REMANOFATURADO. 0002 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PLOTTER D R$ 57,00000 R$ 285,00 ESIGN JET 500 NÚMERO CIANO C4911A - N ÃO REMANOFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 570,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1428/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1429/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1430/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1431/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí PREGAO 051/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 025/2008 - FORN ECEIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PLOTTER D R$ 87,00000 R$ 435,00 ESIGN JET 500 NÚMERO MAGENTA C4912A - NÃO REMANOFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 435,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1432/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí PREGÃO 051/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 025/2008 - FORN ECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1434/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 320,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1436/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA NANTES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.908.418/0001-52 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ HENRIQUE F LORES, BAIRRO CARVALHO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, conforme condições e especificações do Con vite 031/2008. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1442/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DESTINADA A I MPLANTAÇÃO DE NOVOS PACOTES ESTRUTURAIS EM RUAS CONSTUTUÍDAS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGI STRO DE PREÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1443/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra no conserto do radiador de água no caminhão MAQ-6091 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 720,00000 R$ 720,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1444/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DALCOQUIO CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.779.538/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviços em 03 (três) revisões de 10.000 horas dos veiculos Caminhões Euro cargo placas : MDV-4214, MDV-4244, MDV-4254 da SEOSEM. Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.533,6000R$ 1.533,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.533,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1445/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP CNPJ/CPF do fornecedor: 73.471.963/0038-39 Descricao resumida do objeto: Ministração de Curso de capacitação e desenvolvimento profissional aos 50 (cinquenta) novos Agentes de Trânsito do Municipio de Itajaí, no período de 29/05/2008 a 13/06/200 8, local sede da empresa SENAT- Itajaí-SC. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.800,0000R$ 4.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1446/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAURI MARCIO SCHMIDT CNPJ/CPF do fornecedor: 551.530.979-00 Descricao resumida do objeto: Contratação engenheiro eletrecista, certificado pela ANTEL, para projeto de cadastrame nto junto a ANATEL, de uma estação costeira operando em VHF, na região de Itajaí-SC. Vi sa obter a licença de funcionamento de estação e telecomunicações do serviço limitado, de estação atualmento em uso pela Prefeitura de Itajaí, que será transferida para Molhe (Praia Atalaia- na Associação dos Servidores do Porto de Itajaí). Secretarai de Pesca. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 960,00000 R$ 960,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1447/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para reforma e manutenção dos parques recreativ os dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 M³ MADEIRA DE CEDRINHO MEDIDAS 4 X 30 - R$ 1.170,0000R$ 5.850,00 PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1449/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANA, DESTINADA A I MPLANTAÇÃO DE NOVOS PACOTES ESTRUTURAIS EM RUAS CONSTUTUÍDAS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGI STRO DE PREÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. MATERIAL PARA PAVIMEN TAÇÃO ASFALTICA DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS LOCALIZADO NA AV. ABRAÃO JOÃO FRANCI SCO, ITAJAI SC - ATA Nº 015/2008 - PREGÃO Nº 040/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA DE O R$ 100,09000 R$ 200,18 BRA NA PISTA, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DIMENSÃO Ø 75CM 0002 2,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA DE O R$ 100,09000 R$ 200,18 BRA NA PISTA, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DIMENSÃO 75X75 CM 0003 206,42000 M² SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS ES R$ 2,15000 R$ 443,80 CAVAÇÃO E CARGA DE SOLO INSERVÍVEL NA PISTA 0004 206,42000 M³ SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS TR R$ 1,80000 R$ 371,56 ANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL D AS REMOÇÕES P/ B.F., DMT <= 3,0 KM 0005 458,70000 M² REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO R$ 0,50000 R$ 229,35 0006 137,61000 M³ SUB BASE DE MACADAME SECO R$ 47,00000 R$ 6.467,67 0007 68,81000 M³ BASE DE BRITA GRADUADA, FAIXA"C" R$ 59,00000 R$ 4.059,79 0008 458,70000 M² IMPRIMAÇÃO CM-30 R$ 0,15000 R$ 68,81 0009 458,70000 M² PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C R$ 0,10000 R$ 45,87 0010 55,73000 Ton CAMADA DE REVESTIMENTO COM CBUQ, FAIX R$ 62,00000 R$ 3.455,26 A ''C'' 0011 3,18000 Ton FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP R$ 1.335,0000R$ 4.245,30 -20 0012 0,55000 Ton FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 R$ 2.330,0000R$ 1.281,50 0013 0,41000 Ton FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR- R$ 1.280,0000R$ 524,80 2C 0014 3,18000 Ton TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BETUMINOSO R$ 65,00000 R$ 206,70 CAP-20 0015 0,55000 Ton TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BETUMINOSO R$ 65,00000 R$ 35,75 CM-30 0016 0,41000 Ton TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BETUMINOSO R$ 65,00000 R$ 26,65 RR-2C ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.863,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1451/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0006 900,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,48000 R$ 432,00 0007 1.500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,23000 R$ 345,00 AS, COM PORCA E ARRUELA 0008 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,29000 R$ 145,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 0009 1.500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,23000 R$ 345,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 1/2. 0010 1.500,00000 UN PORCA DE FERRO GALVANIZADO TIPO SEXT R$ 0,14000 R$ 210,00 AVADA COM BITOLA ½ 0011 50,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,95000 R$ 297,50 O 18 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0012 100,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 12 CM COM 3 METROS D R$ 22,42000 R$ 2.242,00 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0013 400,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 15 CM COM 3 METROS D R$ 26,23000 R$ 10.492,00 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0014 60,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 4.648,80 METROS DE COMPRIMENTO 0015 150,00000 PÇ ARRUELA LISA DE FERRO, DE 1/2 POLEGA R$ 0,15000 R$ 22,50 DAS, PARA PARAFUSO TIPO CABEÇA SEXTAV ADA, ROSCA MECANICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.179,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1452/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreartivos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 17,00000 R$ 340,00 PRIMENTO 0002 20,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 29,72000 R$ 594,40 MPRIMENTO 0003 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 885,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0004 20,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 11,90000 R$ 238,00 OMPRIMENTO 0005 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,48000 R$ 144,00 0006 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,23000 R$ 115,00 AS, COM PORCA E ARRUELA 0007 300,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,29000 R$ 87,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 0008 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,23000 R$ 115,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 1/2. 0009 500,00000 UN PORCA DE FERRO GALVANIZADO TIPO SEXT R$ 0,14000 R$ 70,00 AVADA COM BITOLA ½ 0010 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,95000 R$ 59,50 O 18 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0011 20,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 12 CM COM 3 METROS D R$ 22,42000 R$ 448,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0012 80,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 15 CM COM 3 METROS D R$ 26,23000 R$ 2.098,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0013 20,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 1.549,60 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.744,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1454/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUARATÃ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.701.717/0001-60 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviço de coleta e destinação final adeqada dos r esíduos e desentupimento das fossas da Delegacia 4ª CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.000,0000R$ 7.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1455/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/07 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 5 X 5 - PLA R$ 12,39000 R$ 495,60 INADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 495,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1456/2008 Data da aquisição: 14/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos Centros de Educação InfantiL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 5 X 10 CM COM 3 METROS R$ 29,00000 R$ 1.740,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0002 20,00000 UN FUNDO NIVELADOR BRANCO GALÃO 3.6 LITR R$ 27,04000 R$ 540,80 OS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.280,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1457/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGENS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE DREN AGENS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE P REÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. MATERIAL A SER UTILIZADO EM DI VERSAS RUAS DO MUNICIPIO. ATA Nº 014/2008 - PREGÃO Nº 039/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA NA PIST R$ 180,00000 R$ 360,00 A, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DI MENSÃO 75X75 CM 0002 2,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA NA PIST R$ 220,00000 R$ 440,00 A, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DI MENSÃO 100X75 CM 0003 119,89000 M³ ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIA R$ 7,20000 R$ 863,21 L 1ª CAT, INCLUSIVE CARGA 0004 119,89000 M³ REATERRO APILOADO MECANICAMENTE COM M R$ 4,40000 R$ 527,52 ATERIAL ESCAVADO 0005 115,00000 M³ REATERRO COM AREIA, INCLUSIVE FORNECI R$ 33,00000 R$ 3.795,00 MENTO, TRANSPORTE E ADENSAMENTO 0006 25,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 22,00000 R$ 550,00 PARA Ø 30 CM - SIMPLES 0007 133,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 30,00000 R$ 3.990,00 PARA Ø 40 CM - SIMPLES 0008 25,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 70,00000 R$ 1.750,00 PARA Ø 60 CM - SIMPLES 0009 101,99000 M² MANTA SINTÉTICA PARA ENVOLVIMENTO DO R$ 4,50000 R$ 458,96 TUBO, COM FORNECIMENTO DE MAT. E APLI CAÇÃO (L=30 CM) 0010 158,00000 M BERÇOS PARA GALERIAS E BUEIROS, CONFO R$ 9,00000 R$ 1.422,00 RME DETALHE TIPO SEOSEM PRANCHÃO SIMP LES (30X5 CM) 0011 8,00000 UN CAIXA COLETORA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 390,00000 R$ 3.120,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM TIPO 1, PARA TUBO Ø 40 CM 0012 5,00000 UN CAIXA DE LIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE R$ 350,00000 R$ 1.750,00 MATERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOS EM PARA TUBO Ø 40 CM 0013 1,00000 UN RECUPERAÇÃO DE CAIXA COLETORA EXISTEN R$ 50,00000 R$ 50,00 TE GRELHA DE CONCRETO (10X40X60 CM) 0014 22,00000 UN EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR, INCLU R$ 50,00000 R$ 1.100,00 SIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMEN TO DE MATERIAL (L=3M) PARA REDE DE ES GOTO, C/ TUBO DE PVC Ø 100 MM, INCLUS IVE CONEXÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20.176,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1458/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGENS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE DREN AGENS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE P REÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. MATERIAL A SER UTILIZADO EM DI VERSAS RUAS DO MUNICIPIO. ATA Nº 014/2008 - PREGÃO Nº 039/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA NA PIST R$ 220,00000 R$ 660,00 A, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DI MENSÃO 100X75 CM 0002 3.047,52000 M³ ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIA R$ 7,20000 R$ 21.942,14 L 1ª CAT, INCLUSIVE CARGA 0003 589,43000 M³ TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL R$ 2,60000 R$ 1.532,52 PARA B.F., DMT ATÉ 0,50 KM 0004 2.458,09000 M³ REATERRO APILOADO MECANICAMENTE COM M R$ 4,40000 R$ 10.815,60 ATERIAL ESCAVADO 0005 436,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 22,00000 R$ 9.592,00 PARA Ø 30 CM - SIMPLES 0006 1.569,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 30,00000 R$ 47.070,00 PARA Ø 40 CM - SIMPLES 0007 512,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 70,00000 R$ 35.840,00 PARA Ø 60 CM - SIMPLES 0008 90,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 170,00000 R$ 15.300,00 PARA Ø 80 CM CA II 0009 1.496,28000 M² MANTA SINTÉTICA PARA ENVOLVIMENTO DO R$ 4,50000 R$ 6.733,26 TUBO, COM FORNECIMENTO DE MAT. E APLI CAÇÃO (L=30 CM) 0010 7,00000 UN CAIXA DE LIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE R$ 350,00000 R$ 2.450,00 MATERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOS EM PARA TUBO Ø 40 CM 0011 2,00000 UN CAIXA DE LIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE R$ 450,00000 R$ 900,00 MATERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOS EM PARA TUBO Ø 60 CM 0012 6,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 500,00000 R$ 3.000,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 1, PARA TUBO Ø 40/4 0 CM 0013 1,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 547,00000 R$ 547,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 2, PARA TUBO Ø 40/6 0 CM 0014 1,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 650,00000 R$ 650,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 3, PARA TUBO Ø 60/6 0 CM 0015 1,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 650,00000 R$ 650,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 4, PARA TUBO Ø 40/8 0 CM 0016 118,00000 UN EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR, INCLU R$ 50,00000 R$ 5.900,00 SIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMEN TO DE MATERIAL (L=3M) PARA REDE DE ES GOTO, C/ TUBO DE PVC Ø 100 MM, INCLUS IVE CONEXÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 163.582,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1459/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso do Parque Ecologico Alessandro We iss - Bairro São João - SEOSEM - Ata nº037/2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 562,80 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 562,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1460/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NORTVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.245.344/0001-35 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PÇ EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDINDO DE 12 R$ 26,79000 R$ 8.037,00 A 17 CM COM 3 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.037,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1461/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 5,65000 R$ 1.130,00 0002 10,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 34,60000 R$ 346,00 0003 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,58000 R$ 174,00 0004 100,00000 BARRA PARAFUSO EM BARRA GALVANIZADO EM METR R$ 5,15000 R$ 515,00 O DE 1/2 DE POLEGADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.165,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1463/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Material a ser utilizado na drenagem da Av. Guanabara - Bairro Costa Cavalcant i - Pregão nº 090/2007 - Ata nº 064/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 6.180,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1467/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREGÃ O 044/2008, Ata 019/2008. Para uso nas construções das casas populares doloteamento Do na Nina, Conforme Decreto Lei 8.533/2008.Sec. Habitação-SEHAB. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADO, R$ 19,44000 R$ 11.664,00 MEDINDO 2,44MX1,10MX5MM, NBR 5640,563 9 E 8055. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.664,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1468/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/07 para reforma e ma nutenção dos Parques Recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 135,10 6 LITROS 0002 6,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 506,40 0003 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR AMARELO OURO - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0004 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 30,20000 R$ 1.208,00 COZ AZUL CELESTE - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0005 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR VERDE FOLHA - BRILHO - LATA 3,6 L ITROS 0006 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 29,70000 R$ 1.188,00 COR VERMELHA - BRILHO - LATA DE 3,6 L ITROS 0007 10,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 135,10 6 LITROS 0008 6,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 506,40 0009 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR AMARELO OURO - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0010 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 30,20000 R$ 1.208,00 COZ AZUL CELESTE - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0011 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR VERDE FOLHA - BRILHO - LATA 3,6 L ITROS 0012 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 29,70000 R$ 1.188,00 COR VERMELHA - BRILHO - LATA DE 3,6 L ITROS 0013 4,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA NA COR IMBUIA, A R$ 33,76000 R$ 135,04 BASE POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.741,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1469/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Peças de equipamento de informatica para manutenç]ão nos micro computadores desta Pre feitura. CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN FONTE ATX 450 W SPEED R$ 49,00000 R$ 490,00 0002 10,00000 UN PLACA MÃE PARA INTEL S775 ECS D945GC- R$ 148,00000 R$ 1.480,00 M 0003 10,00000 UN MEMÓRIA DDR2 667 R$ 95,00000 R$ 950,00 0004 14,00000 UN PROCESSADOR CELERON 420 1,6 BOX R$ 129,00000 R$ 1.806,00 0005 9,00000 UN HD 80 GB IDE MAXTOR R$ 155,00000 R$ 1.395,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.121,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1470/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peças de equipamento de informatica para manutenç]ão nos micro computadores desta Pre feitura. CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN KIT FUSOR PARA IMPRESSORA R$ 211,60000 R$ 211,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 211,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1471/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007ATA 037/2007 para reforma e m anutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 135,10 6 LITROS 0002 6,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 506,40 0003 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR AMARELO OURO - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0004 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 30,20000 R$ 1.208,00 COZ AZUL CELESTE - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0005 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR VERDE FOLHA - BRILHO - LATA 3,6 L ITROS 0006 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 29,70000 R$ 1.188,00 COR VERMELHA - BRILHO - LATA DE 3,6 L ITROS 0007 20,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA -INCOLOR A BASE R$ 33,67000 R$ 673,40 POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3 ,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.976,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1473/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉTICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.941.490/0077-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Conforme Aditivo nº 003/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 342,50000 R$ 685,00 0002 1,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 180,00 0003 1,00000 UN QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO R$ 167,85000 R$ 167,85 125 X 250CM, LAMINADO EM FÓRMICA BRAN CA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO 0004 1,00000 UN MESA PARA COMPUTADOR AMBIDESTRO: MEDI R$ 110,00000 R$ 110,00 NDO 96X75X74CM 0005 1,00000 PÇ MESA REUNIÕES REDONDA PARA 4 PESSOAS R$ 200,00000 R$ 200,00 MEDINDO - Ø1200X735MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.342,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1474/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,87000 R$ 229,60 0002 10,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 9,59000 R$ 95,90 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA 0003 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,92000 R$ 184,00 0004 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,50000 R$ 100,00 0005 30,00000 KG ELETRODO COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 8,86000 R$ 265,80 0006 10,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 5,34000 R$ 53,40 IZADO 0007 10,00000 UN CANO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO R$ 79,53000 R$ 795,30 PESADO, DIÂMETRO 1 POLEGADA COM 6 MET ROS DE COMPRIMENTO - PADRÃO CELESC - ESPESSURA DE PAREDE 2.65MM, DE ACORDO COM A NORMA DA NBR 5590 0008 20,00000 PÇ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO, 1/2 R$ 25,32000 R$ 506,40 POLEGADA, COM 6 METROS DE COMPRIMENT O, PRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.230,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1475/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MICRO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.348.170/0001-72 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Conforme Aditivo nº 003/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 421,00000 R$ 421,00 ESA, 2750MM X 900MM X 600MM (COMP. X LARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 275 0MM X 300MM X 330MM (COMP. X LARG. X ALT.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 421,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1476/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1477/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Conforme Aditivo nº 003/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ CADEIRA MODELO DIGITADOR GIRATÓRIA CO R$ 172,00000 R$ 344,00 M BRAÇO REGULÁVEL 0002 4,00000 PÇ CADEIRA MODELO INTERLOCUTOR FIXA R$ 106,00000 R$ 424,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 768,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1479/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 058/2007 ATA 058/2007. Conforme Aditivo nº 004/2008. Equipamentos de inf ormática para uso na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 R$ 315,00000 R$ 315,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 315,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1480/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 ATA 033/2007. Conforme Aditivo nº 001/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN APARELHO DVD PLAYER COMPATÍVEL COM FO R$ 147,00000 R$ 147,00 RMATOS VCD, MP3, AUDIO CD E JPG; BIVO LT; REPRODUÇÃO DE MÍDIAS GRAVÁVEIS E REGRAVÁVEIS; SISTEMAS PAL-M E NTSC. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 147,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1481/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZACCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.654.664/0001-74 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 ATA 033/2007. Conforme Aditivo nº 001/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN APARELHO TELEVISOR DE 20 POLEGADAS CO R$ 316,00000 R$ 316,00 M CONTROLE REMOTO E ENTRADA RCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 316,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1482/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 ATA 033/2007. Conforme Aditivo nº 001/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FERRO DE PASSAR ROUPAS ELÉTRICO: SECO R$ 44,18000 R$ 44,18 , 220 VOLTS, 1200 WATTS DE POTÊNCIA, 50/60 HZ DE FREQÜÊNCIA, CONTROLE DE T EMPERATURA FRONTAL, CABO ANATÔMICO, D ESENHO TRADICIONAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 44,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1483/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉTICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.941.490/0077-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 ATA 033/2007. Conforme Aditivo nº 001/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MÁQUINA LAVADOURA DE ROUPAS CAPACIDAD R$ 1.120,0000R$ 1.120,00 E PARA 9 KG, 220 VOLTS. COM DISPENSER PARA SABÃO E AMACIANTE, 700 RPM NA C ENTRIFUGAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1484/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 75.879.783/0001-24 Descricao resumida do objeto: Aquisição de quadro mural para uso na na Junta de Serviço Militar. SEPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN QUADROS MURAIS DE METAL COM IMÃ R$ 63,80000 R$ 63,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1478/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 058/2007 ATA 058/2007. Conforme Aditivo nº 004/2008. Equipamentos de inf ormática para uso na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 1.580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1486/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RENALDO ERENESTO FREIESLEBEM CNPJ/CPF do fornecedor: 494.683.089-87 Descricao resumida do objeto: Aquisição de lixeira para uso no Cemitério Municipal da Fazenda. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA. CAPACIDAD R$ 27,50000 R$ 1.375,00 E 100 LITROS. PLÁSTICO RESISTENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.375,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1487/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1489/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para reforma e manutenção dos Parques Recreativ os dos Centros de Educação Infantil. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1490/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONATH JOAO NAZÁRIO & CIA. LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.666.998/0001-19 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para confecção e colocação de laje de cobertura sobre a galeria da Rua Emilio da C. Coutinho- Bairro Fazenda. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GALERIAS R$ 7.983,5800R$ 7.983,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.983,58 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1491/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.424.762/0001-42 Descricao resumida do objeto: Monitoramento eletronico em 12 unidades Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 SV SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO R$ 2.150,3700R$ 19.353,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.353,33 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1492/2008 Data da aquisição: 15/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra retificar do caminhão MB-1113 placa MAJ-7117 da SEOSEM- Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 7.510,8700R$ 7.510,87 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.510,87 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1494/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para utilização na Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 FL LIXA PARA MADEIRA FOLHA BRANCA COM DI R$ 0,33000 R$ 0,99 MENSÕES (MM) DE 230 X 280 GRAMATURA 1 20. 0002 2,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 27,02 6 LITROS 0003 5,00000 UN SELADORA PARA MADEIRA - RESINA NITROC R$ 32,80000 R$ 164,00 ELULOSE, RESINA ALQUIDICA, SOLUÇÃO NI TROCELULOSE COM ALTO TEOR INDICADO PA RA MADEIRA, GALÃO DE 3,6 LITROS. 0004 2,00000 Lata SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 19,70000 R$ 39,40 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. 0005 6,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 169,92 COR BRANCO ACETINADO LATA 3,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 401,33 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1495/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BAR E RESTAURANTE MENEGUELLI LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.215.492/0001-93 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de coquetel para servir para 300 (trezentas) pessoas no evento certificaç ão das empresas participantes do Programa Selo Social a ser realizado no dia 29/04/2008 na Sociedade Guarani. Secretaria de Participação Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8,50000 R$ 2.550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1496/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de materiais para uso no Paço Municipal Itaja í Açú, conforme pregão nº63/2007, ata nº. 46/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 WATTS TIPO R$ 2,81000 R$ 70,25 CILINDRO 0002 30,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 11 R$ 5,09000 R$ 152,70 W (TIPO ROSCA) 0003 30,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 20 R$ 5,57000 R$ 167,10 W (TIPO ROSCA) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1497/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Materiais para manutenção do Paço Municipa l Itajaí Açú, conforme pregão nº. 056/2007, ata de registro de preços nº. 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 100 A R$ 135,88000 R$ 407,64 0002 2,00000 UN DISJUNTOR DIN BRANCO TRIPOLAR 25A R$ 53,42000 R$ 106,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 514,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1499/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MINERVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.159.314/0001-18 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PE. PEDRO BARON, LOCALIZADA NA RUA LUIS JOSÉ MEDEIROS, N. 259, BAIRRO CORDEIROS, MUNICÍPIO DE ITA JAÍ, ENVOLVENDO A CONSTRUÇÃO DE SALA DE INFORMÁTICA COM 60 M2. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 14.888,880R$ 14.888,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.888,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1500/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Materiais para manutenção do Paço Municipal Itajaí Açú, conforme pregão nº. 056/2007, ata de registro de preços nº. 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 4,0 MM, NA COR AZ R$ 1,06000 R$ 106,00 UL 0002 100,00000 M FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 4,0 MM NA COR PRE R$ 1,06000 R$ 106,00 TA. 0003 100,00000 M FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 4,0 MM NA COR VER R$ 1,06000 R$ 106,00 DE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 318,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1501/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de materiais para uso no Paço Municipal, con forme pregão 063/2007, ata 46/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 2 R$ 1,54000 R$ 77,00 0 X 10MM, BARRA COM 2 METROS. 0002 25,00000 UN eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 5 R$ 4,22000 R$ 105,50 0 X 20 MM BARRA COM 2 METROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 182,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1502/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de materiais para uso na Paço Municipal, conf orme pregão 063/2007, ata 46/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR AZU R$ 0,66000 R$ 66,00 L 0002 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR PRE R$ 0,66000 R$ 66,00 TO 0003 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR VER R$ 0,66000 R$ 66,00 DE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 198,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1503/2008 Data da aquisição: 16/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de materiais para uso no Paço Municipal, conf orme pregão 063/2007, ata nº. 046/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN eletricos INTERRUPTOR SISTEMA X , EXT R$ 3,54000 R$ 35,40 ERNO, COM CAIXA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 35,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1505/2008 Data da aquisição: 19/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de materiais elétricos para atender ao Almoxa rifado Central na instalação de ventiladores, conforme pregão presencial 063/2007, ata nº. 046/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5 MM, NA COR VE R$ 0,66000 R$ 66,00 RMELHA 0002 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR AZU R$ 0,66000 R$ 66,00 L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 132,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1504/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELIANE CUSTODIO RAMPELOTTI CNPJ/CPF do fornecedor: 022.192.289-08 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CARGELINO FRANCELINO, Nº 159 - CS 01 – SÃO VICENTE – ITAJAÍ – SC, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA ELIANE CU STÓDIO RAMPELOTTI, VISANDO À INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA DA SENHORA RAFAELA GALVAN CLAUDIANO, EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE PERICULOSIDADE, EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, CONFORME DECISÃO DA DEFESA CIVIL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,40000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 500,00000 R$ 3.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1508/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEURER AGROPECUÁRIA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E COMÉRCIO DE GRAMA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.976.935/0001-69 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de GRAMA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Fornecimento para uso em diversas praças e jardins do munic ipio. Ata nº 011/2008 - Pregão nº 006/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 M² GRAMA ESMERALDA; TAMBÉM CONHECIDA POR R$ 3,70000 R$ 11.100,00 ZÓISIA-SILVESTRE, GRAMA-ZÓISIA OU ZÓ ISIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1509/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG -044/2008 ATA 019/2008 para reforma e manutenção dos Parques Recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PÇ TABUA ITAÚBA 3 X 20 CM COM 3 METROS D R$ 40,00000 R$ 2.400,00 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0002 40,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 35 CM COM 3 METROS D R$ 79,94000 R$ 3.197,60 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.597,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1510/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1517/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. PREGÃO 007/2008 ATA 001/2008. Conforme Termo Aditivo 001/20 08. Para utilização nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 2.555,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.555,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1518/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL SALFER LTDA - FILIAL ITAJAI. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.683.432/0018-82 Descricao resumida do objeto: Compra de eletrodomésticos para instalação e uso na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 1,00000 UN ELETRODOMÉSTICO: GELADEIRA DUPLEX CAP R$ 1.179,0000R$ 1.179,00 ACIDADE TOTAL 321 LITROS 0003 1,00000 UN APARELHO MICROONDAS COR BRANCA GARANT R$ 379,00000 R$ 379,00 IA DE UM ANO 6 NIVEIS DE POTENCIA COM TRAVA DE SEGURANÇA E RELOGIO DIGITAL 0004 1,00000 UN LIQUIDIFICADOR R$ 49,90000 R$ 49,90 0005 1,00000 UN PANELA DE PRESSÃO R$ 27,90000 R$ 27,90 0006 5,00000 UN BELICHE R$ 299,00000 R$ 1.495,00 0007 10,00000 UN COLCHÃO DE SOLTEIRO REVESTIDO EM COUR R$ 59,00000 R$ 590,00 VIN, MEDINDO 78X1,88X11CM. DENSIDADE 28. 0008 1,00000 UN ARMÁRIO GUARDA-ROUPA COM 06 PORTAS E R$ 349,00000 R$ 349,00 04 GAVETAS EM MDP DE 15MM NAS CORES M ARFIM, MOGNO, TABACO/BRANCO 0010 1,00000 UN APARELHO TELFÔNICO COMUM R$ 34,50000 R$ 34,50 0011 1,00000 UN JOGO DE SOFÁS COM 2 E 3 LUGARES R$ 828,00000 R$ 828,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.932,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1519/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TINTOLÂNDIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.261.288/0001-46 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para uso na reforma de móveis da Secr. de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN TINTA LÁTEX BRANCO FOSCO - GALÃO 18 R$ 105,19000 R$ 315,57 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 315,57 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1520/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERTINTAS COM DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.123.286/0001-28 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para uso na reforma de móveis da Secr. de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN TINTA LÁTEX ROSA ESCURO - GALÃO 3.6 L R$ 42,00000 R$ 168,00 ITROS 0004 10,00000 UN LIXA R$ 1,70000 R$ 17,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 185,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1521/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TINTAJAI COM.DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.379.018/0001-10 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para uso na reforma de móveis da Secr. de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN TINTA LÁTEX ROSA CLARO - GALÃO 18 LIR R$ 137,00000 R$ 274,00 EOS 0002 1,00000 UN TINTA PARA PISO NA COR CINZA - GALÃ R$ 28,00000 R$ 28,00 O 3.6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 302,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1523/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de caixa de água para instalação no C.E.I. João Vieira Ramos, da Rede Municipal de Ensino, devido necessidadde de troca pelo mal estado da atual. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO EM FO R$ 380,00000 R$ 380,00 RMA CILÍNDRICA COM TAMPA, CAPACIDADE 2000 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1524/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAS COLOMBO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 89.848.543/0235-41 Descricao resumida do objeto: Compra de gravador de DVD para uso nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino n o Programa TV Escola. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN GRAVADOR DE DVD R$ 360,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1525/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPELARIA SANTANA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.110.245/0001-24 Descricao resumida do objeto: Suprimentos de informática para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no projeto TV EScola. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN DVD - R GRAVÁVEL R$ 0,72000 R$ 360,00 0002 500,00000 UN PORTA DVD PLÁSTICO PRETO LARGO R$ 0,76000 R$ 380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1527/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERTINTAS COM DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.123.286/0001-28 Descricao resumida do objeto: Compra de materias de pintura para uso na confecção de painéis decorativos na Secr. de Educação Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L 0002 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L 0003 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L 0004 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L 0005 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L 0006 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L 0007 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L 0008 20,00000 UN BISNAGA CORANTE A BASE DE ÁGUA - 50 M R$ 2,00000 R$ 40,00 L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1528/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de confecção de placa com l ayout para visualização de setores da Delegacia. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.575,0000R$ 1.575,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.575,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1529/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANIEL DECORACOES LTDA.-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.045.106/0001-25 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de reforma de persianas e reforna de balcão do setor de Habilitação, instalação de divisõrias com porta. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.200,0000R$ 1.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1530/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇÕES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura semestral do Jornal Diário do Litoral do prazo de 18/04/2008 até 18/10/2008 para leitura e clipagem na Sepesca. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 152,00000 R$ 152,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 152,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1531/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAO DA SETE CNPJ/CPF do fornecedor: 05.536.997/0001-12 Descricao resumida do objeto: Compra de material didático para uso no Programa de Formação Continuada da Educação Inf antil da Rede Municipla de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 MT ESPUMA PARA COLCHÃO ESPESSURA 5 CM R$ 57,60000 R$ 172,80 0002 2,00000 MT PLACA EVA R$ 1,40000 R$ 2,80 0003 4,00000 MT TNT R$ 1,11000 R$ 4,44 0004 6,00000 MT LONA SD PARA TOLDO R$ 11,70000 R$ 70,20 0005 5,00000 RL NAYLON PARA COSTURA Nº 90 R$ 9,36000 R$ 46,80 0006 8,00000 MT MANTA DE FIBRA 100 MM R$ 3,83000 R$ 30,64 0007 5,00000 MT FELTRO R$ 6,96000 R$ 34,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 362,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1533/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.207.239/0001-62 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Diário da cidade pelo período de 16/05/2008até 16/05/2008 pa ra leitura das diversas secretarias e arquivo da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 240,00000 R$ 4.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1534/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ESQUADRIFER ESQUADRIAS METALICAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.297.747/0001-52 Descricao resumida do objeto: Confecção de grade de ferro para proteção dos banheiros do Parque do Ecológico Alessand ro Weiss. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ GRADE DE FERRO R$ 667,70000 R$ 667,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 667,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1535/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Aquisição de Equipamentos de Infor mática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitura de Itajaí. P REGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Para uso da 4a CIRETRAN. Secr. de Seg. Comuntária e Trânsi to. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 632,00000 R$ 1.264,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.264,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1536/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 ATA 025/2008. Para uso na SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2 R$ 111,25000 R$ 1.112,50 010, ML-2510, ML-2570, ML-2571N, TONE R PRETO - MPN: ML2010D3 - NÃO REMANOF ATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.112,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1537/2008 Data da aquisição: 20/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 ATA 025/2008. Para uso na SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 105,00000 R$ 1.050,00 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6000A BLACK - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURAD O 0002 8,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 106,25000 R$ 850,00 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6001A CYAN - CA RTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURADO 0003 8,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 106,25000 R$ 850,00 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6002A YELLOW - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURAD O 0004 8,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 106,25000 R$ 850,00 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6003A MAGENTA - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURA DO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1522/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata nº 019/2008 - Pregão nº 044/2008 - Para uso da SEOEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, R$ 15,94000 R$ 1.594,00 COM DIAMETRO NOMINAL DE 5/16 POLEGAD A, AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), NORMALI ZAÇÃO CONFORME NBR 6118 BARRA 12M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.594,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1532/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VPC BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL E URBANISMO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.945.216/0001-43 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,25000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 14.777,000R$ 92.356,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 92.356,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1538/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Ata nº 037/2007 - Pregão nº 056/2007 - Par a uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BANDEJA PARA PINTURA - DE PLÁSTICA NO R$ 3,00000 R$ 30,00 TAMANHO GRANDE,COM DIMENSOES DE 39X2 9 CM. 0002 30,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 09 C R$ 1,75000 R$ 52,50 M COM CABO PLASTICO " 0003 20,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 9 CM R$ 3,28000 R$ 65,60 COMCABO PLÁSTICO" 0004 5,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 562,80 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 710,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1543/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORLANDO KUHAR CNPJ/CPF do fornecedor: 564.209.009-72 Descricao resumida do objeto: Compra de mudas de árvores para uso no Programa Itajaí Saudável. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN IPÊ AMARELO R$ 4,00000 R$ 480,00 0002 120,00000 UN BOLÃO DE OURO R$ 4,00000 R$ 480,00 0003 240,00000 UN IPÊ ROXO R$ 4,00000 R$ 960,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1544/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTALADORA RR LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 01.385.086/0001-80 Descricao resumida do objeto: Material elétrio para instalações especiais que estarão fazendo na Secr de Habitação e nas novas instalações do PROCON. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 41,55000 M CABO R$ 16,20000 R$ 673,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 673,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1545/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Compra de inflador de balões com quatro bicos para uso nos eventos da Secr. de Educação . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN INFLADOR DE BALÕES 4 BICOS R$ 450,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1546/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.292.242/0001-96 Descricao resumida do objeto: Compra de balões para uso na ornamentação do evento do Passeio Ciclístico - Cidade de I tajaí, que ocorrerá dia 15/06/2008 referente as comemorações alusivas ao aniversário do Município. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PCT BALÃO LISO BRANCO COM 50 R$ 3,15000 R$ 63,00 0002 20,00000 PCT BALÃO LISO VERMELHO COM 50 R$ 3,15000 R$ 63,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 126,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1548/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0022-82 Descricao resumida do objeto: Compra de maquinário para uso nos serviços de reforma da marcenaria da Secretaria de E ducação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MOTO ESMERIL COM 2 PEDRAS MOTOR 1/2 H R$ 116,12000 R$ 116,12 P 0002 1,00000 UN REBITADEIRA PNEUMÁTICA 3/16 R$ 491,31000 R$ 491,31 0003 1,00000 UN SERRA DE MEIA ESQUADRIA ELÉTRICA PORT R$ 520,00000 R$ 520,00 ÁTIL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.127,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1551/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: Material elétrio para uso em instalções especiais nas Secretarias do Paço Municipal. SE GPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TOMADA SX 2P + T R$ 5,50000 R$ 165,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 165,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1552/2008 Data da aquisição: 21/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ/CPF do fornecedor: 90.347.840/0034-86 Descricao resumida do objeto: Compra de peças para conserto e manutenção do elevador do bloco norte do Paço Municipal . SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN BOTÃO PARA PAINEL DE OPERAÇÃO R$ 100,00000 R$ 200,00 0002 1,00000 UN RÉGUA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA R$ 1.600,0000R$ 1.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1539/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para uso na drenagem da Rua Marcos Albino, bairro Baia. Ata nº 064/2007 - Pregã o nº 090/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 150CM R$ 313,00000 R$ 4.069,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.069,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1540/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.567.076/0001-04 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para uso em diversas ruas do municipio. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20CM DIÂ R$ 9,20000 R$ 4.600,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. 0002 500,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30CM DIÂ R$ 12,10000 R$ 6.050,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1541/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para uso em diversas ruas do municipio. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 8.580,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. 0002 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 5.094,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.674,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1542/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Para uso em diversas ruas do municipio. Ata nº 001/2008 - P regão nº 007/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 25.550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1547/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1549/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1550/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1553/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CITOMAP PRESTADORA DE SERVICOS APOIO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.341.640/0001-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo menor preço, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES, para a Fundação Cultural de Itajaí, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 013/ 2007 ATA 032/2007. Para uso da Secr. de Educação no evento do Passeio Ciclístico que se rá realizado no dia 15/06/2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 SV LOCAÇÃO DE TENDAS E PIRÂMIDES R$ 150,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1554/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DM BOX LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.969.652/0001-78 Descricao resumida do objeto: Compra de portões em alumínio para instalação na E.B. Antônio Ramos. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PORTÃO DE ALUMÍNIO R$ 3.561,0000R$ 3.561,00 0002 1,00000 UN PORTÃO DE ALUMÍNIO R$ 822,00000 R$ 822,00 0003 1,00000 UN PORTÃO DE ALUMÍNIO R$ 885,00000 R$ 885,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.268,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1555/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060/2007. material de expediente para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado Cent ral. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 FR LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA QUADRO BRAN R$ 5,44000 R$ 21,76 CO, CONTENDO 60 ML, COMPOSIÇÃO: GLICÓ ES, ALCOOL, CORANTE E ESSÊNCIA. 0002 250,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,09000 R$ 272,50 , COM PRENDEDOR METALICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 294,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1557/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí pregão 081/2007 ata 060/2007 Material de expediente para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR AZUL R$ 1,34000 R$ 13,40 0002 10,00000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR PRETA R$ 1,34000 R$ 13,40 0003 80,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO - PLÁSTICO 3 R$ 1,55000 R$ 124,00 ,5 CM TRANSPARENTE 0004 34,00000 CX PERCEVEJO - DE ACO NIQUELADO, COM CAB R$ 0,80000 R$ 27,20 EÇA DE 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES 0005 50,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,82000 R$ 41,00 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 219,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1558/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Material de expediente para us o de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado Central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS R$ 4,10000 R$ 123,00 203 X 280, 200 FOLHAS, EM ASPIRAL. C APA DURA. 0002 300,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,17000 R$ 51,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0003 50,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 07, CAIX R$ 1,25000 R$ 62,50 A 72 UNIDADES 0004 11,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIX R$ 1,58000 R$ 17,38 A 72 UNIDADES 0005 12,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 10, CAIX R$ 1,75000 R$ 21,00 A 72 UNIDADES 0006 4,00000 CX ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL. FORMATO R$ 30,60000 R$ 122,40 31 X 41CM. CAIXA COM 250 UNIDADES. 0007 3,00000 CX ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS M R$ 52,23000 R$ 156,69 EDINDO 89 X 23 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 553,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1559/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Material de expediente para u so de dvs secretarias a traves de distribuição do Almoxarifado Central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 2,80 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0002 10,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO UMA MATERIA 205 R$ 1,64000 R$ 16,40 X 280, 96 FOLHAS, EM ASPIRAL. 0003 100,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 0,49000 R$ 49,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0004 30,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AZUL, R$ 0,49000 R$ 14,70 CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TINT A COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0005 4,00000 CX. ENVELOPE OFÍCIO FORMATO 12 X 17,5 CM R$ 12,15000 R$ 48,60 NA COR OURO COM ABA PARA FECHAR COM 9 0 GRAMAS. CAIXA COM 250 UNIDADES. 0006 3,00000 UN ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 25,80000 R$ 77,40 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES 0007 24,00000 UN CADERNO BROCHURA DE 60 FOLHAS. PAPEL R$ 0,53000 R$ 12,72 PRIMEIRA LINHA. NÃO RECICLADO FORMATO DE 140X202 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 221,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1560/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007 Material de expediente para us o de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado Central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 CX ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTI R$ 1,35000 R$ 40,50 LENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MM C ORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID 0002 44,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 0,55000 R$ 24,20 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. 0003 10,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, SEM R$ 1,20000 R$ 12,00 OLEO, FRASCO COM 42 ML 0004 10,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 1,20000 R$ 12,00 OLEO, FRASCO COM 42 ML 0005 12,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 4,40000 R$ 52,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 141,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1561/2008 Data da aquisição: 23/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007 Material de expediente para us o de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado Central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,17000 R$ 42,50 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0002 4,00000 CX ENVELOPE SACO KRAFT 16 X 22 CM - CAIX R$ 9,75000 R$ 39,00 A COM 250 UNIDADES 0003 5,00000 CX ENVELOPE SACO KRAFT 17 X 25 CM - CAIX R$ 11,18000 R$ 55,90 A COM 250 UNIDADES 0004 30,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 2 R$ 7,69000 R$ 230,70 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, PAPEL PRIMEIRA LINH A, FOLHA NUMERADA 0005 5,00000 UN LIVRO PONTO, TIPO OFICIO, CAPA DURA, R$ 5,30000 R$ 26,50 CONTENDO 100 FOLHAS, COM 4 ASSINATURA , COSTURADO. 0006 100,00000 UN PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 0,43000 R$ 43,00 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS. 0007 15,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,79000 R$ 26,85 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR BRANCA. 0008 150,00000 UN PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 0,48000 R$ 72,00 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, NO TA MANHO OFICIO, VISOR DE ACETATO TRANSP ARENTE, COM ETIQUETA BRANCA PARA IDEN TIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 536,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1562/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONATH JOAO NAZÁRIO & CIA. LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.666.998/0001-19 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO C.M.U. CORDEIROS (CENTRO D E MÚLTIPLO USO), LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO OLEGÁRIO DOS SANTOS, BAIRRO CORDEIROS, MUN ICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 310,00 M2. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 75.299,500R$ 75.299,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 75.299,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1563/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO). Leite longa vida integral para consumo no Gabinete do Prefeito, conforme pregão 052/2008, ata nº. 023/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,67000 R$ 200,40 ÍQUIDO 1.000 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA T ETRA BRIK ASSEPTIC, ROTULAGEM DE ACO RDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1564/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí Pregão 035/2008 ATA 016/2008. Material de genero alimenticio para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado Central Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 2,45000 R$ 117,60 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0002 48,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,39000 R$ 66,72 400 GRAMAS 0003 50,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,98000 R$ 49,00 XAS COM 10 SAQUINHOS. 0004 600,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 2.394,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.627,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1565/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MASTER KIM LINE CNPJ/CPF do fornecedor: 03.714.916/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de uniformes tipo Dobok para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino parti cipantes do Programa Emancipar para Copa Itajaí de TaekWondo que iram se apresentar no dia 31/05/2008 no Ginásio Gabriel Colares. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN UNIFORME PARA TAEKWONDO - INFANTIL R$ 32,00000 R$ 3.200,00 0002 65,00000 UN UNIFORME PARA TAEKWONDO - ADULTO. R$ 35,00000 R$ 2.275,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.475,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1566/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO UNIÃO EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.889.528/0001-28 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Ata nº 001/2008 - Pregão nº 007/2008 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 M³ AREIA FINA R$ 28,60000 R$ 7.150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1567/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí PREGÂO 035/2008 ATA 016/2008. Material de genero alimenticio p ara uso de dvs secretaria atraves de distribuição do Almoxarifado Central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 2,44000 R$ 117,12 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 0002 48,00000 UN BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESAN R$ 1,11000 R$ 53,28 DO 160 GRAMAS 0003 48,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,55000 R$ 74,40 0 GRAMAS 0005 48,00000 L SUCO SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1 LI R$ 3,60000 R$ 172,80 TRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE -FECHA. 0006 24,00000 L SUCO SABOR LIMÃO, EMBALAGEM DE 1 LITR R$ 3,60000 R$ 86,40 O TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE-F ECHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 504,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1568/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. Pregão 081/2007 Ata 060/2007 Material de expediente para us o dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 CX ETIQUETA ADESIVA, 25,4X101,6MM 20 PO R$ 15,18000 R$ 91,08 R FOLHA, COD 6181 CAIXA COM 100 FOLHA S. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 91,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1569/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BOA SAFRA ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.342.669/0001-85 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí PREGÂO 035/2008 ATA 016/2008 Material de genero alimenticio pa ra uso de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado Central. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1570/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VILMAR BAGIO CNPJ/CPF do fornecedor: 914.735.199-34 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO VICENTE, N° 821, BAIRRO SÃO VICENTE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E O SENHOR VILMAR BAGIO, VISANDO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “ANINHA LINHARES”. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,81839 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 3.500,0000R$ 2.864,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.864,37 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1571/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREDITOR ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.271.070/0001-37 Descricao resumida do objeto: Contratação de Assessoria e Consultoria a serem prestados junto a Secretaria de Receita , compreendendo especificações no Edital. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.236,4890R$ 43.655,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 43.655,42 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1577/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de sonorização que acompanhará os participantes do evento do Passeio Ciclístico alusivo ao Aniversário de 148 anos de Itajaí, que ocorrerá no dia 15 de junho de 2008, pelas ruas da Cidade. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 800,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1578/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LENIR BATISTA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.777.088/0001-54 Descricao resumida do objeto: Serviço para montagem de casinha de boneca no CEMESPI. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.420,0000R$ 2.420,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.420,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1579/2008 Data da aquisição: 26/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SÓ TELAS SARAGOÇA E SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.723.520/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação de tela de poliéster com fornecimento do material na E.B. Avelino Werner, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.162,0000R$ 1.162,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.162,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1573/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF do fornecedor: 03.800.317/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí PREGÃO 041/2008 ATA 017/ 2008. Material de higiene e limpeza para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 L ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,05000 R$ 246,00 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 246,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1574/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem da Rua Ceará, Bairro Cordeiros - Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090 /2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 6.180,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1576/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para recuperação da Rua Tereza F. Pereira - Bairro Fazenda - Pragão nº 090/200 7 - Ata nº 064/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 1.568,00 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.568,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1580/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.MAQUINARIA ITAJAI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.105.023/0001-98 Descricao resumida do objeto: Compra de moto bomba para uso no chafariz do Parque Ecológico Alessandro Weiss, bairro São João. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MOTOBOMBA TRIFÁSICO 5CV 380 VOLTS, PR R$ 4.044,0000R$ 4.044,00 ODUÇÃO 70.000 L/HORA, COM CHAVE REVER SIVA 30 AMPERES, AUTO ASPIRANTE 3 X 3 " COM CONEXÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.044,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1581/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.532.390/0001-78 Descricao resumida do objeto: Compra de faca de roçadeira manual para uso na conservação das praças e ruas da cidade. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN LÂMINA PARA ROÇADEIRA MANUAL R$ 20,00000 R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1582/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Tonners para uso na Diretoria de Logística, conforme pr egão nº. 051/2008, ata nº. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 8,75000 R$ 87,50 50 / PSC1110 - CÓDIGO C6656A - CARTUC HO PRETO - NÃO REMANUFATURADO 0002 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 24,50000 R$ 122,50 50 / PSC 1110 - CÓDIGO C6657A - CART UCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO 0003 12,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 61,25000 R$ 735,00 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0004 2,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E210 R$ 62,50000 R$ 125,00 CODIGO 10S0063 - TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.070,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1583/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.498.419/0001-39 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Obrs de Drenagem Pluvial da Rua L uiz da Silva. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,21308 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 63.683,106R$ 13.569,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.569,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1584/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Toners para uso na Diretoria de Logística, conforme preg ão 051/2008, ata de registro de preços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 810 / 840 R$ 9,90000 R$ 49,50 / PSC750 CODIGO C6615A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1589/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0022-82 Descricao resumida do objeto: Compra de maquinário para uso da marcenaria para reformas de mobiliários da Secretaria d e Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MOTO ESMERIL COM 2 PEDRAS MOTOR 1/2 H R$ 116,12000 R$ 116,12 P 0002 1,00000 UN REBITADEIRA PNEUMÁTICA 3/16 R$ 491,31000 R$ 491,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 607,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1590/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COTOPAXI FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.394.479/0001-98 Descricao resumida do objeto: Compra de maquinário para uso da marcenaria para reformas de mobiliários da Secretaria d e Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERRA DE MEIA ESQUADRIA ELÉTRICA PORT R$ 520,00000 R$ 520,00 ÁTIL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1591/2008 Data da aquisição: 27/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAS COLOMBO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 89.848.543/0235-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gravador de DVD para instalação na Biblioteca Municipal Silveira Junior. S ecretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN GRAVADOR DE DVD R$ 392,00000 R$ 392,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 392,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1587/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.424.762/0001-42 Descricao resumida do objeto: Prestação de serviços de vigilância eletrônica em 88 Unidades Educacionais, incluindo a dministração e almoxarifado da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,15625 SV SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA R$ 26.181,840R$ 4.090,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.090,91 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1592/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1594/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUIMIDROL COM IND. IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.704.683/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 pra utilização na Biblioteca Pública Municipal Norberto Cândido Silveira Júnior.MAR CA: LIMPA BEM e BRILHUS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 1,06000 R$ 25,44 0002 15,00000 UN ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTERIAS, 110 R$ 0,26000 R$ 3,90 MM X 75 MM X 20MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1595/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para utilização na Biblioteca Pública Municipal Norberto Cândido Silveira Júnior. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,86000 R$ 55,80 RICIDA, 0002 45,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,99000 R$ 89,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 145,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1596/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para utilização da Biblioteca Pública Municiapal Norberto Cândido Silverira Júnior. MARCAS: Detergente BELGA, fósforo Q-LUX, guardanapo JULLY. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,53000 R$ 15,90 0002 5,00000 CX FÓSFORO R$ 1,39000 R$ 6,95 0003 20,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,30000 R$ 6,00 22 X 23 - BRANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1597/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PROTEÇÃO PUBLICAÇOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 87.530.044/0001-01 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da revista Proteção, pelo período de maio/08 até maio /09, referente a segurança e medicina do trabalho para auxiliar os servidores que trabalham no CERESTI. Secretaria de Recursos Humanos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 164,00000 R$ 164,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 164,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1598/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HJ INSTALACOES DE HENRIQUE J.ELEUTERI CNPJ/CPF do fornecedor: 00.088.381/0001-02 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de instalação de iluminação na quadra de Esportes da Escola Básic a Antônio Ramos, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.480,0000R$ 5.480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1599/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C CNPJ/CPF do fornecedor: 03.856.181/0001-40 Descricao resumida do objeto: Assinatura por 08 (oito) meses do jornal O TEMPO, período de maio de 2008 até dezembro de 2008, para uso da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 65,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 66,66000 R$ 4.332,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.332,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1600/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - CNPJ/CPF do fornecedor: 78.896.271/0001-64 Descricao resumida do objeto: Compra de bebedouro para instalação e uso no Abrigo Novo Amanhecer, SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BEBEDOURO DE GARRAFÃO COMPACTO MODELO R$ 289,00000 R$ 289,00 PREMIUM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 289,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1601/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Compra de peças para manutenção e revisão do veículos placa MJE 1313, de uso da Prefeit ura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE VELAS R$ 40,00000 R$ 40,00 0002 1,00000 UN JUNTA DO CARTER, MOTOR GM. R$ 3,00000 R$ 3,00 0003 4,00000 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, 20W50 A R$ 10,00000 R$ 40,00 PI SJ 0004 1,00000 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIV R$ 12,28000 R$ 12,28 O, MOTOR GM 0005 1,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR. R$ 4,55000 R$ 4,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,83 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1603/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Compra de peças para manutenção e revisão do veículos placa MJE 1313, de uso da Prefeit ura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MANCAL R$ 66,50000 R$ 66,50 0002 1,00000 UN JUNTA R$ 10,38000 R$ 10,38 0003 1,00000 UN ÓLEO DE CAIXA 90 R$ 40,47000 R$ 40,47 0004 1,00000 UN SUPORTE - CÓDIGO - T0246140 R$ 88,50000 R$ 88,50 0005 2,00000 PÇ COXIM DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDO. R$ 134,80000 R$ 269,60 0006 3,00000 UN FLUIDO FREIO R$ 28,86000 R$ 86,58 0007 1,00000 PÇ CORREIA DENTADA R$ 133,80000 R$ 133,80 0008 1,00000 PÇ CORREIA DO ALTERNADOR R$ 104,34000 R$ 104,34 0009 1,00000 UN VEDADOR A61448 R$ 9,91000 R$ 9,91 0010 1,00000 PÇ JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, R$ 29,58000 R$ 29,58 0011 1,00000 UN VÁLVULA R$ 47,81000 R$ 47,81 0012 8,00000 UN ANEL DE BORRACHA R$ 20,00000 R$ 160,00 0013 1,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR. R$ 35,00000 R$ 35,00 0014 1,00000 PÇ SUPORTE MOTOR DIANTEIRO R$ 356,40000 R$ 356,40 0015 1,00000 UN JUNTA DO CARTER, MOTOR GM. R$ 111,03000 R$ 111,03 0016 1,00000 PÇ COXIM DO MOTOR R$ 70,00000 R$ 70,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.619,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1604/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra da quinta revisão para manutenção e revisão do veículos placa M JE 1313, de uso da Prefeitura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.077,2200R$ 1.077,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.077,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1605/2008 Data da aquisição: 28/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANDRINI EMPRESA JORNALISTICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.314.013/0001-47 Descricao resumida do objeto: Assinaturas (vinte), anual do Jornal Diário da Cidade do período de maio de 2008 até m aio de 2009 para uso das diversas secretarias, clipagem e arquivo da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 240,00000 R$ 4.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1602/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das Secretaria da Criança e do Adoles cente e Programas Vinculados para o período aproximado de 4 meses. Pregão 051/2008, Re gistro de preços 025/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA XEROX WORKCE R$ 111,25000 R$ 667,50 NTRE PE16E CÓDIGO 113R00667 - TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 667,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1606/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso da Secretarias da Criança e do Adolesc ente e Programas Vinculados para o período aproximado de 04 meses. Pregão 051/2008, Re gistro de Preços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX4 R$ 126,00000 R$ 1.260,00 200 - CÓDIGO SCX D4200A - NÃO REMANOF ATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1607/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso Secretaria da Criança e do Adolescent e e Programas Vinculados para o período aproximado de 04 meses. Pregão 051/2008, Regist ro de Preços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 15,00000 R$ 90,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 90,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1608/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GEROTOLOGIA CNPJ/CPF do fornecedor: 42.176.040/0001-39 Descricao resumida do objeto: Inscrição da servidora Márcia Mezadri, Coordenadora de Políticas Públicas para Pessoas Idosas, no XVI Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia que ocorrerá no dia 04/ 06/2008, no Cdentro de Eventos da PUCRS - Porta Alegre - RS. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1611/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso da Secretaria da Criança e do Adolesc ente e Programas Vinculados para o período aproximado de 04 meses.Pregão 051/2008 Regis tro de Preços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 810 / 840 R$ 9,90000 R$ 59,40 / PSC750 CODIGO C6615A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 59,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1612/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso da Secretaria da Criança e do Adolesc ente e Programas Vinculados para o período de 04 meses. Pregão 051/2008 Registro de Pre ços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON S200 X R$ 2,39000 R$ 14,34 CÓDIGO BCI 24 - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0002 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON S200X R$ 2,24000 R$ 13,44 CÓDIGO BCI 24 - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,78 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1613/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso nas construções das casas popular es do loteamento Dona Nina, conforme decreto lei 8.533/2008-SEHAB.Ata de Registro de Pr eços 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 3.448,00 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.448,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1614/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundações da administração do Município de Itajaí. Sec r. de Segurança. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB THINNER (TAMBOR COM 200 LITROS) R$ 745,90000 R$ 745,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 745,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1615/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1618/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso do Centro de Convivência da Criança e do Ado lescentes. Pregão 091/2007 Registro de Preçoss 013/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 41,50 44 X 66CM, NA COR AMARELO 0002 50,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 41,50 44 X 66CM, NA COR AZUL 0003 50,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 41,50 44 X 66CM, NA COR PRETO 0004 50,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 41,50 44 X 66CM, NA COR VERDE 0005 50,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 41,50 44 X 66CM, NA COR VERMELHO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 207,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1619/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais para sinalização vertical e horizontal de trânsito, por um pe ríodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administraçã o do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimado s no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 PÇ TUBO GALVANIZADO COM 2 POLEGADAS - 6 R$ 103,50000 R$ 25.875,00 METROS COMPRIMENTO, ESPECIFICAÇÕES CO NFORME NORMA DIN - 2440 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.875,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1620/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 06.163.624/0001-06 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais para sinalização vertical e horizontal de trânsito, por um pe ríodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administraçã o do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimado s no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN TACHÃO BI-DIRECIONAL, NA COR AMARELA R$ 9,90000 R$ 9.900,00 OU BRANCO, MEDINDO 25X16X05, CONFECCI ONADO EM RESINA DE POLIÉSTER E COM 2 PINOS DE FIXAÇÃO COM RESISTÊNCIA A 40 .000 KGF ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1621/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBERBRÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 06.323.261/0001-29 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais para sinalização vertical e horizontal de trânsito, por um pe ríodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administraçã o do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimado s no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 Lata ADESIVO COM CATALIZADOR, PARA FIXAÇÃO R$ 7,10000 R$ 426,00 DE TACHÕES, EMBALAGEM DE 1 KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 426,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1623/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso do Centro de Convivência da Criança e do Adol escente. Pregão 091/2007 Registro de Preço 013/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 10, PARA PI R$ 3,85000 R$ 38,50 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 38,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1624/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUMINOSOS FOZ MAIOR IND.COM.LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.853.251/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de letras do tipo caixa alta para Identifiação do Gabinete do Pref eito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 973,00000 R$ 973,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 973,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1625/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DELU UNIFORMES COM. CONFECÇÕES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.603.929/0001-30 Descricao resumida do objeto: Compra de uniformes para uso dos servidores do Gabinete do Prefeito para padronização e melhor identificação. Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CONJUNTO CALÇA E BLASER COM ELASTANO R$ 127,00000 R$ 1.270,00 0002 10,00000 UN CONJUNTO CALÇA E BLASER RISCA DE GIZ R$ 147,00000 R$ 1.470,00 COM ELASTANO 0003 10,00000 UN CAMISETE MANGA LONGA R$ 35,00000 R$ 350,00 0004 16,00000 UN BLUSA MANGA LONGA GOLA ALTA MALHA FIT R$ 31,95000 R$ 511,20 NES 0005 6,00000 UN CONJUNTO COLETE E CALÇA COM ELASTANO R$ 90,00000 R$ 540,00 0006 6,00000 UN CAMISETE MANGA 3/4 R$ 32,00000 R$ 192,00 0007 4,00000 UN SAIA COM ELASTANO R$ 36,00000 R$ 144,00 0008 3,00000 UN BLUSA DE MALHA FITNES GOLA ALTA 3/4 R$ 30,00000 R$ 90,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.567,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1626/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso do Centro de Convivência da Criança e do Adol escente. Pregão 091/2007 Registro de Preço 013/2007í Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1627/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Pagamento de publicação de Aviso de Reabertura de Publicação de Licitação que será publ icado no dia 04/06/08, no Jornal Diário Oficial da União. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 602,22000 R$ 602,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 602,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1629/2008 Data da aquisição: 29/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.M.D. LOCADORA DE CONTAINERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.766.302/0001-99 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de Preços pelo tipo de menor preço para contratação de empresa para locação de banheiros químicos para atender a demanda das diversas secretarias, fundo e fundações e entidades ligadas a Adminstração da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO008/2007 ATA 029/2007. Conforme aditivo 001/2008 - Locação de banheiros químicos para instalação na Praça Genésio Miran da Lins, para uso no dia 15/06/2008, referente ao Passei Ciclístico - Cidade de Itajaí , em comemoração ao aniversário da Cidade de Itajaí. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 28,00000 R$ 280,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1631/2008 Data da aquisição: 30/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IND. DE TELAS FRANZ LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 79.666.467/0001-25 Descricao resumida do objeto: Aquisição de telas para uso na reforma das cercas do Parque do Agricultor Gilmar Graff. Secretaria da Agricultura Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 MT TELA GALVANIZADA R$ 9,88000 R$ 1.976,00 0002 42,00000 KG ARAME PARA INSTALAÇÃO DE TELA R$ 5,68000 R$ 238,56 0003 4,00000 KG ARAME PARA INSTALAÇÃO DE TELA R$ 6,70000 R$ 26,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.241,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1632/2008 Data da aquisição: 30/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na Pá-carregadeira 12-B, serie N7AE10320 pertencente a frota d e veiculos desta Prefeitura. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 650,00000 R$ 650,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1633/2008 Data da aquisição: 30/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso da SEOSEM - Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 5.516,80 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.516,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1634/2008 Data da aquisição: 30/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na Praça do Museu na Itaipava - A ta nº 037/2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 1.125,60 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.125,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1635/2008 Data da aquisição: 30/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição na Pá Carregadeira 12-B nr. série N&AE10320 pertencente a frota d e veiculos desta Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ANEL R$ 5,66000 R$ 5,66 0002 2,00000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL R$ 8,06000 R$ 16,12 0003 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 41,55000 R$ 41,55 0004 1,00000 PÇ CORREIA TRANSPORTADORA R$ 34,37000 R$ 34,37 0005 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 5,30000 R$ 5,30 0006 1,00000 UN ELEMENTO R$ 18,34000 R$ 18,34 0007 1,00000 PÇ ELEMENTO SECUNDARIO FILTRO AR (499510 R$ 30,40000 R$ 30,40 ) - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 15-A 0008 1,00000 PÇ ELEMENTO PRIMARIO FILTRO AR - ROLO R$ 73,58000 R$ 73,58 COMPACTADOR DYNAPAC CA 15-A 0009 1,00000 UN FILTRO R$ 81,75000 R$ 81,75 0010 3,00000 UN AMBRA TRX 80 W - 140 R$ 337,25000 R$ 1.011,75 0011 1,00000 UN AMBRA HYDROPOWER ( 10 W ) R$ 226,55000 R$ 226,55 0012 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 15 W 40 R$ 153,13000 R$ 153,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.698,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1636/2008 Data da aquisição: 30/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviços de revisão na Pá carregadeira nr. série N7AE10395 da frota de veiculo pertence nte a Prefeitura- Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 350,00000 R$ 350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1637/2008 Data da aquisição: 30/05/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição na Pá Carregadeira 12-B nr. série N&AE10320 pertencente a frota d e veiculos desta Prefeitura. Central de Veiculos Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 41,55000 R$ 41,55 0002 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 15 W 40 R$ 153,13000 R$ 153,13 0003 2,00000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL R$ 8,06000 R$ 16,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 210,80 ===============================================================================================