Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS MAIO/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 857/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0022-82 Descricao resumida do objeto: Serra Circular e Furadeira para uso nas reformas do Parque do Agricultor e Secretaria d e Agricultura e Abastecimento Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERRA CIRCULAR MÁRMORE INDUSTRIAL 154 R$ 249,99000 R$ 249,99 8 , DISCO 3 À 8, COM MALA E 2 DISCOS. 0002 1,00000 UN FURADEIRA INDUSTRIAL DE IMPACTO GSB 1 R$ 199,99000 R$ 199,99 3 RE 550 W. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 449,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 858/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no MB placas LZX 1927, que presta serviços junto a Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç AUTOMATICO R$ 67,42000 R$ 67,42 0002 1,00000 UN PORTA ESCOVAS R$ 15,30000 R$ 15,30 0003 1,00000 Pç INDUZIDO R$ 144,67000 R$ 144,67 0004 1,00000 Pç BENDIX R$ 34,00000 R$ 34,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 261,39 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 859/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMASSEY TRATOR PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.080.789/0001-74 Descricao resumida do objeto: Peça para conseto do trator roçadeira frota 28 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN RETENTOR R$ 20,70000 R$ 41,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 860/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COM.DE PECAS E ACESS.SO BANCOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.143.710/0001-70 Descricao resumida do objeto: Reforma e conserto do banco da máquina pá carregadeira frota 18 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 100,00000 R$ 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 861/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.DE MAQ.E FERRAMENTAS FACHINI LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 78.830.353/0001-06 Descricao resumida do objeto: Correias para troca e conserto do rompeador de asfalto, de uso do asfalto. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç CORREIA (7M4702) R$ 10,00000 R$ 20,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 862/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.660.057/0001-04 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto da Caminhão placa MAV 6056 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO JUNTA CAVALETE D'AGUA MB1113/221 R$ 5,00000 R$ 5,00 3 0002 1,00000 UN COLA SILICONE PARA MOTOR R$ 7,00000 R$ 7,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 863/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FERRARI ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.087.898/0001-26 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto da máquina frota 18 de uso da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RETENTOR R$ 28,88000 R$ 28,88 0002 1,00000 UN RETENTOR R$ 41,90000 R$ 41,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70,78 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 864/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABIL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.971.578/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto da bomba injetora da máquina frota 17 de uso da Seosem.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE ARRUELAS R$ 14,00000 R$ 14,00 0002 6,00000 UN BICO INJETOR R$ 80,00000 R$ 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 494,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 865/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.DE MAQ.E FERRAMENTAS FACHINI LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 78.830.353/0001-06 Descricao resumida do objeto: Correia para conserto do caminhão placa LZS 0237 de uso da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç CORREIA (7M4702) R$ 21,00000 R$ 42,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 866/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARMORARIA VARGAS CNPJ/CPF do fornecedor: 03.271.824/0001-94 Descricao resumida do objeto: Compra de pia e escovatório com instalação na C.E.I. Rosana Aparecida de Souza. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ R$ 760,00000 R$ 760,00 0002 1,00000 UN ESCOVATÓRIO R$ 570,00000 R$ 570,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.330,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 867/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARMORARIA VARGAS CNPJ/CPF do fornecedor: 03.271.824/0001-94 Descricao resumida do objeto: Pias de granito e escovatório para o Centro de Educação Infantil Hercílio Bento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ R$ 620,00000 R$ 620,00 0002 1,00000 UN PIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ R$ 620,00000 R$ 620,00 0003 1,00000 UN ESCOVATÓRIO R$ 360,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 868/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARAZUL PISCINAS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.851.398/0001-93 Descricao resumida do objeto: Motor de 3CV com pré filtro, monofásico para conserto da motobomba de uso da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç MOTOR HIDRAULICO (335553) R$ 670,00000 R$ 670,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 670,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 870/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEGP OG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN SANSUNG SCX 4216F CÓDIGO SCX-4216D3 R$ 175,50000 R$ 1.755,00 - CARTUCHO DE TONER NÃO REMANUFATURA DO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.755,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 873/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDO MAT. PUBLIC.IMPRESSOS OFICIAIS CNPJ/CPF do fornecedor: 82.951.351/0003-04 Descricao resumida do objeto: Assinatura por 06 (seis) meses do Jornal Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, pa ra uso da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 180,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 874/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERDOC ITAJAI LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.639/0001-83 Descricao resumida do objeto: Serviço de entrega de notificações de cobrança de IPTU 2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.537,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,80000 R$ 2.029,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.029,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 875/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.660.057/0001-04 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto do sistema de embreagem do caminhão placa LZT7255 de uso da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç CILINDRO SUPORTE MESTRE EMBREAGEM R$ 92,57000 R$ 92,57 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 92,57 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 876/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA VERDE FLORICULTURA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.969.164/0001-08 Descricao resumida do objeto: Mudas de árvores e arbustos para serem utilizadas na ornamentação das praças da Munrta, irineu Bonhausem, E.B. Gaspar da Costa Moraes, Vidal Ramos e Paço da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ARVORE, FIGUEIRA, COM PORTE DE 2,5M R$ 10,00000 R$ 200,00 0002 10,00000 UN ARVORE, JACARANDÁ-MIMOSO, COM PORTE D R$ 10,00000 R$ 100,00 E 2,5M 0003 10,00000 UN ARVORE, PAINEIRA, COM PORTE DE 2,5M R$ 10,00000 R$ 100,00 0004 10,00000 UN ARVORE, SIBIPIRUNA, COM PORTE DE 2,5M R$ 10,00000 R$ 100,00 0005 10,00000 UN ARVORE, TIPUANA, COM PORTE DE 2,5M R$ 10,00000 R$ 100,00 0008 30,00000 CX ARBUSTO, MARANTA, COM PORTE DE 30CM, R$ 12,00000 R$ 360,00 CAIXA CONTENDO 15 MUDAS. 0010 50,00000 UN ARBUSTO, BROMÉLIA, COM PORTE DE 40CM R$ 8,00000 R$ 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 877/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FLORICULTURA ROSEVALE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.496.414/0001-80 Descricao resumida do objeto: Mudas de árvores e arbustos para serem utilizadas na ornamentação das praças da Munrta, irineu Bonhausem, E.B. Gaspar da Costa Moraes, Vidal Ramos e Paço da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ARVORE, FLAMBAYANT, COM PORTE DE 4M R$ 62,00000 R$ 620,00 0002 8,00000 UN ARVORE, PAU-FERRO, COM PORTE DE 4M R$ 62,00000 R$ 496,00 0003 20,00000 UN ARBUSTO, AGAVE, COM PORTE DE 50CM R$ 7,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.256,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 879/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 800,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 6.680,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 880/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de carimbos automáticos para uso da Secretaria da Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 218,00000 R$ 218,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 218,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 881/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Câmaras de ar para troca no caminhão placa 7978 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CÂMARA DE AR R$ 66,00000 R$ 660,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 660,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 882/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAXIMETAL COM. FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.757.993/0001-76 Descricao resumida do objeto: Tubos de ferros galvanizado à fogo para conserto da praça Genésio Miranda Lins. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 Pç TUBO DE FERRO GALVONIZADO À FOGO , DI R$ 136,50000 R$ 5.460,00 ÂMETRO 2 , COMPRIMENTO 6 M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 883/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Bico com rosca para engrachadeira de uso da Oficina da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BICO R$ 12,14000 R$ 12,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12,14 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 884/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMASSEY TRATOR PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.080.789/0001-74 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto do sistema de freio da retro escavadeira frota 36 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REPARO R$ 127,32000 R$ 127,32 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 127,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 886/2007 Data da aquisição: 03/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto da impressora, patrimônio 26119, de uso da Secr de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PELÍCULA DE FUSÃO PARA IMPRESSORA HP R$ 255,00000 R$ 255,00 1200 0002 1,00000 UN BUCHA PARA PELÍCULA DA IMPRESSORA HP R$ 90,00000 R$ 90,00 LASER JET 1200 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 345,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 887/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN FILME COLORIDO, COM 36 POSES, MEDINDO R$ 6,60000 R$ 264,00 35MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 264,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 888/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica para conserto da suspenção dianteira do caminhão placa LZI 6315. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 178,00000 R$ 178,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 178,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 889/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Seviço especializado de retífica do motor e cabeçote, com peças, do veículo Scenic plac a MBE9065. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.423,6000R$ 4.423,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.423,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 890/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na manutenção das diversas ruas da cidade. - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 9.995,00 0002 500,00000 M³ AREIA GROSSA R$ 19,49000 R$ 9.745,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 891/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.226.997/0001-90 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Par uso da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 R$ 18,70000 R$ 935,00 / 9300 CÓDIGO 51645A - CARTUCHO DE T INTA PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 935,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 892/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trân sito - Polícia Civil - Para uso da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 R$ 19,90000 R$ 497,50 / 695 / CÓDIGO 51629A - CARTUCHO D E TINTA PRETO - RECICLADO. 0002 25,00000 UN HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 R$ 19,90000 R$ 497,50 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 5164 9A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - REC ICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 995,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 893/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Par uso da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 40,00000 R$ 2.000,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO- RECICLADO. 0002 25,00000 UN HP 850 / 870 CÓDIGO 51641A - CARTUCHO R$ 46,00000 R$ 1.150,00 DE TINTA COLORIDA - RECICLADO. 0003 20,00000 UN HP 960 CÓDIGO C6578D - CARTUCHO DE TI R$ 32,00000 R$ 640,00 NTA COLORIDO - RECICLADO. 0004 5,00000 UN HP 1015 / 1022 CÓDIGO Q2612A - CARTUC R$ 94,00000 R$ 470,00 HO DE TONNER PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 895/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma no Paço Municipal, totaliz ando área de 375,00 m2, para abrigar a Secretaria de Receita Municipal, compreendendo s erviços iniciais, infra estrutura, paredes e painéis,, revestimento, pavimentação, esqu adrias, instalções eletricas e telefonicas, pintura e limpeza em geral Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 32.053,140R$ 64.106,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 64.106,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 896/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para manutenção dos equipamentos das secretarias desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ADAPTADOR PARA TECLADO DIM X MINIDIM R$ 3,80000 R$ 38,00 0002 5,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 18,00000 R$ 90,00 B 0003 15,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 31,50000 R$ 472,50 0004 5,00000 UN GABINETES ATX 4 BAIAS COM FONTE 110/2 R$ 86,50000 R$ 432,50 20 400 WATS 0005 15,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 139,50000 R$ 2.092,50 0006 10,00000 UN MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB R$ 84,64000 R$ 846,40 0007 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO PCI DE NO MÍNIMO 64 M R$ 96,50000 R$ 482,50 B 0008 30,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 11,50000 R$ 345,00 O NUMÉRICO 0009 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 196,00000 R$ 980,00 ADOR DE 462 PINOS, 0010 500,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,80000 R$ 400,00 0011 3,00000 Pç FILTRO DE LINHA COM 5 SAÍDAS COM FUSÍ R$ 10,00000 R$ 30,00 VEL DE PROTEÇÃO 0012 4,00000 UN MEMÓRIA 512 DDR2 R$ 129,00000 R$ 516,00 0013 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 136,50000 R$ 682,50 E 2200+, 0014 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 269,50000 R$ 1.347,50 E 3400+, 0015 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 222,00000 R$ 1.110,00 E 3.2 GHZ, 0016 5,00000 UN TECLADOS PADRÃO USB ABNT2 R$ 18,50000 R$ 92,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.957,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 897/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para manutenção dos equipamentos das secretarias desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BATERIA PARA NO-BREAK R$ 45,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 898/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para manutenção dos equipamentos das secretarias desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 280,00000 R$ 840,00 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL 0002 10,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 14,50000 R$ 145,00 0003 12,00000 UN CABLE FLAT 80 VIAS R$ 8,50000 R$ 102,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.087,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 899/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JLS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.287.716/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para manutenção dos equipamentos das secretarias desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN BATERIA PARA BIOS R$ 4,70000 R$ 141,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 141,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 900/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para manutenção dos equipamentos das secretarias desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CABO PARALELO 1,8M (DB25) R$ 7,00000 R$ 35,00 0002 10,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 3,90000 R$ 39,00 0003 10,00000 UN CAIXAS DE SOM DE 240 WALTS PMPO COM T R$ 11,00000 R$ 110,00 RANSFORMADOR INCLUSO 0004 5,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,73000 R$ 93,65 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0005 5,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 30,86000 R$ 154,30 DOR PENTIUM 4 MÍNIMO 2.8 GHZ 0006 5,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 25,00000 R$ 125,00 DOR PENTIUM I 0007 3,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 22,99000 R$ 68,97 DOR PENTIUM III 0008 10,00000 UN FILTROS DE LINHA PARA ADSL PADRÃO RJ- R$ 8,71000 R$ 87,10 11 0009 5,00000 UN FONTE AT 110/220V DE 400W R$ 39,00000 R$ 195,00 0010 1,00000 UN GAVETAS PARA HD INTERNA R$ 40,61000 R$ 40,61 0011 5,00000 UN GRAVADORAS DE CD-R/CD-RW DE 52X32X52 R$ 64,00000 R$ 320,00 IDE 0012 10,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 71,00000 R$ 710,00 0013 1,00000 UN MODENS ROUTER ADSL COM 1 ENTRADA DSL R$ 127,00000 R$ 127,00 E 1 SAÍDA ETHERNET COM PADRÃO DE PPPO E E PPPOA COM FONTE 220V 0014 20,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 10,00000 R$ 200,00 L 0015 10,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 9,50000 R$ 95,00 /100MBPS 0016 3,00000 UN PLACAS DE SOM PCI DE NO MÍNIMO 32 BIT R$ 27,00000 R$ 81,00 S 0017 2,00000 UN PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB R$ 110,11000 R$ 220,22 0018 5,00000 UN TECLADOS PADRÃO AT COM TECLADO NUMÉRI R$ 15,50000 R$ 77,50 CO 0019 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 189,00000 R$ 945,00 ADOR DE 478 PINOS, 0020 6,00000 UN MEMÓRIA DIMM 512 MB PC 133 R$ 169,00000 R$ 1.014,00 0021 5,00000 UN PLACA USB CONEXÃO PCI R$ 20,99000 R$ 104,95 0022 15,00000 UN CABO USB PARA IMPRESSORA 1,5 M R$ 4,62000 R$ 69,30 0023 10,00000 UN CABO PARALELO PARA IMPRESSORA 3 M R$ 6,50000 R$ 65,00 0024 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 165,00000 R$ 825,00 ADOR DE 754 PINOS, 0025 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 166,00000 R$ 830,00 ADOR DE 775 PINOS, 0026 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 166,00000 R$ 830,00 E 2.5 GHZ, 0027 5,00000 UN MOUSES USB ÒPTICO 2 BOTÕES C/ SCROLL. R$ 18,50000 R$ 92,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.555,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 901/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 100,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 65,00 X 25 X 15 MM. 0003 5,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 17,50 0005 10,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 8,70 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0006 3,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 4,05 45M), NA COR TRANSPARENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 95,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 902/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 9,25000 R$ 46,25 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 904/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FIAT AUTOMOVEIS SA CNPJ/CPF do fornecedor: 16.701.716/0001-56 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS NOVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO S MUNICIPAIS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITA L E SEUS ANEXOS, COMPREENDENDO: Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CAMINHÃO COR BRANCA: R$ 144.500,00R$ 433.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 433.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 905/2007 Data da aquisição: 04/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA BÁSICA PREFEITO ALBERTO WERNER, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO R. PEREIRA, BAIRRO CARVALH O, MUNICÍPIO DE ITAJAI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 30.937,200R$ 30.937,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30.937,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 903/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 65,00 X 25 X 15 MM. 0002 5,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 17,50 0003 10,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 15, CAIX R$ 2,82000 R$ 28,20 A 72 UNIDADES 0004 10,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 8,70 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0005 3,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 4,05 45M), NA COR TRANSPARENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 123,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 906/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORK RECICLOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.731.084/0001-21 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trân sito - Delegacia de Polícia - Pasra uso da Delegacia, 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN HP 810 / 840 / PSC750 CÓDIGO, C6615A R$ 19,50000 R$ 487,50 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLAD O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 487,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 907/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇOGERAL COMÉRCIO E METALÚRGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.114.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: Material para construção e manutenção de parques recreativos das praças do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TUBO RETANGULAR 3X7 CM COM 6 METROS D R$ 56,50000 R$ 1.695,00 E COMPRIMENTO 0002 30,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 11,75000 R$ 352,50 PRIMENTO 0003 30,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 8,80000 R$ 264,00 OMPRIMENTO 0004 30,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 23,50000 R$ 705,00 MPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.016,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 908/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMINIK COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.332.794/0001-00 Descricao resumida do objeto: Material para construção e manutenção de parques recreativos das praças do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 4,60000 R$ 552,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 552,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 909/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Material para construção e manutenção de parques recreativos das praças do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN FUNDO NIVELADOR BRANCO GALÃO 3.6 LITR R$ 23,45000 R$ 703,50 OS 0003 300,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,60000 R$ 180,00 0004 300,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 1,20000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.243,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 910/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Material para construção e manutenção de parques recreativos das praças do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0003 450,00000 Pç PARAFUSO R$ 1,10000 R$ 495,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 495,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 911/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Material para construção e manutenção de parques recreativos das praças do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 27,97000 R$ 419,55 0002 450,00000 Pç PARAFUSO R$ 0,48000 R$ 216,00 0003 450,00000 Pç PARAFUSO R$ 0,28000 R$ 126,00 0004 750,00000 Pç PORCA R$ 0,05000 R$ 37,50 0005 750,00000 UN ARRUELA R$ 0,04000 R$ 30,00 0006 750,00000 Pç PORCA R$ 0,05000 R$ 37,50 0007 750,00000 UN ARRUELA R$ 0,04000 R$ 30,00 0008 750,00000 Pç PORCA R$ 0,05000 R$ 37,50 0009 750,00000 UN ARRUELA R$ 0,04000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 964,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 912/2007 Data da aquisição: 07/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.896.401/0001-95 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino. FUNDEB Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 422,00000 CX LAPIS DE MADEIRA ARREDONDADO COM GRA R$ 14,30000 R$ 6.034,60 FITE SUAVE, COR PRETO, N02, MEDINDO 1 70MM, CAIXA COM 144 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.034,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 913/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIS - VÍDEO, IMAGEM E SOM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.841.136/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de reportagem fotográfica de, no mínimo, 35 (trinta e cinco) fotos das Obras da Comunidade, em diversos bairros, para prestação de contas junto à Comunidade, no Proje to Prefeitura nos bairros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS R$ 2.000,0000R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 914/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCELO ALESSANDRO TAKADA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.231.066/0001-45 Descricao resumida do objeto: Conserto da máquina fotográfica digital de uso da SECOM, patrimônio 28758. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 880,00000 R$ 880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 915/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.099.715/0001-43 Descricao resumida do objeto: Memória para acrescentar nas máquinas servidores de uso do paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN MEMÓRIA DDR 1 ECC 400 MHZ / PC 31 GB R$ 337,00000 R$ 2.696,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.696,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 916/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Compra de Hub para instalação de impressora multifuncional no CTIMA e teclado para uso no novo sistema desenvolvido para uso na praça do cidadão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN HUB USB 4 PORTAS R$ 34,50000 R$ 69,00 0002 1,00000 UN TECLADO USB NUMÉRICO R$ 79,00000 R$ 79,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 148,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 917/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MEDINDO R$ 0,27000 R$ 1,35 10,5 X 7,5 X 2,5 MM, TIPO SCOTH BRIT E OU SIMILAR 0002 1,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 40,19 E 1,8 LTS 0003 2,00000 UN PA DE LIXO PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, R$ 1,99000 R$ 3,98 DIMENSÃO (275 COMPRIMENTOX223LARGURA X70ALTURA)MM, CABO LONGO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 918/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ÁGUA SANITARIA - 5 LTS, A BASE DE HIP R$ 2,88000 R$ 17,28 OCLORITO SÓDIO OU CALCIO 0002 30,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 14,40 0003 10,00000 UN FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X40 R$ 0,48000 R$ 4,80 CM 0004 2,00000 CX FÓSFORO R$ 1,12000 R$ 2,24 0005 10,00000 PAR LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX R$ 1,25000 R$ 12,50 NATURAL, TAMANHO MÉDIO AMBIDESTRO, NÃ O ESTÉRIL, ALERGÊNICA 0006 10,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 18,90000 R$ 189,00 00 LITROS, 0007 15,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 37,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 277,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 919/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 1,68000 R$ 6,72 CAPACIDADE DE 08 LITROS, COM ALCA DE METAL. 0002 5,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA REFRIG R$ 49,85000 R$ 249,25 ERANTE E ÁGUA. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO. CAIXAS COM 300 TIRAS, CA DA TIRAS CONTENDO 100 NIDADES. CAPACI DADE PARA 180 ML. 0003 10,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 1,00000 R$ 10,00 0004 5,00000 UN REFIL LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500 M R$ 1,31000 R$ 6,55 L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 272,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 920/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - R$ 4,99000 R$ 9,98 0002 5,00000 FR LUSTRA MOVEL R$ 1,19000 R$ 5,95 0003 25,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 37,50 0004 3,00000 UN RODO (PUXA E SECA) BASE MEDINDO 30CM, R$ 1,29000 R$ 3,87 BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BOR RACHA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 922/2007 Data da aquisição: 08/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINASE IMPL. AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 86.430.576/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica e elétrica para conserto do trator frota 116. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 420,00000 R$ 420,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 420,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 923/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do veículo mercedez pçlaca LZI 6315. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN BUCHA MB BRD MOLA DT 1313/1513 R$ 10,35000 R$ 62,10 0002 6,00000 UN PINO MB MOLA DT 1113/2217 CEMENTADO R$ 2,21000 R$ 13,26 0003 12,00000 Pç GRAXEIRA 3/8"" RETA R$ 1,60000 R$ 19,20 0004 12,00000 UN PINO MB TRAVA 1111/1935 10 MM R$ 5,80000 R$ 69,60 0005 12,00000 UN PORCA SIMPLES 10 R$ 0,30000 R$ 3,60 0006 4,00000 UN PINO CENTRO 12 X 08 CB R$ 5,35000 R$ 21,40 0007 4,00000 UN PORCA SIMPLES 12 R$ 0,39000 R$ 1,56 0008 4,00000 UN ABRAÇADEIRA 70 X 90 MM R$ 5,84000 R$ 23,36 0009 4,00000 UN REBITE 3/8 X 1 R$ 0,50000 R$ 2,00 0010 4,00000 UN PARAFUSO 3/8 X 4 R$ 1,93000 R$ 7,72 0011 4,00000 UN PORCA SIMPLES 3/8 R$ 0,19000 R$ 0,76 0012 2,00000 UN GRAMPO 18 X 72 X 210 D R$ 23,33000 R$ 46,66 0013 4,00000 UN PORCA DUPLA 18 R$ 1,85000 R$ 7,40 0014 4,00000 UN PARAFUSO 1/2 X 2 SEXT. UNF. 8.8 R$ 1,70000 R$ 6,80 0015 1,00000 UN MOLA MB 2501 TR 1113 LPO R$ 175,34000 R$ 175,34 0016 6,00000 UN BUCHA MB BRD MOLA TR 1113 A 2013 R$ 12,24000 R$ 73,44 0017 6,00000 UN PINO MB MOLA TR 1113/1618 CEMENTADO R$ 14,70000 R$ 88,20 0018 2,00000 UN GRAMPO 3/4 X 82 X 380 D R$ 20,63000 R$ 41,26 0019 2,00000 UN ADUBO ORGÂNICO SACO DE 25 KG R$ 1,73000 R$ 3,46 0020 4,00000 UN PARAFUSO 14 X 50 MM SEXT. UNF 8.8 R$ 3,22000 R$ 12,88 0021 4,00000 UN PORCA SIMPLES 14' SEXT.UNF.TORQ.ZINC R$ 1,02000 R$ 4,08 0022 1,00000 UN SUP. MB MOLA DT P/DT LPO 1113 R$ 109,98000 R$ 109,98 0023 1,00000 UN SUPORTE MB TR 1113 / 1313 / 1513 R$ 66,00000 R$ 66,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 860,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 924/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI HIDRAULICA COM. REPAROS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.786.137/0001-37 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para uso no Rolo compactador CA-15 frota 27 da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FELXÍVEL 0.67 COM CONEXÃO FL 90 R$ 195,02000 R$ 195,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 195,02 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 925/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITELDI ITAJAI SERV.ELETRO DIESEL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.898.401/0001-35 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para reposição na Pá carregadeira frota 18 que presta serviços junto a Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN ANEL R$ 5,00000 R$ 20,00 0002 2,00000 UN ARRUELA R$ 1,00000 R$ 2,00 0003 2,00000 UN ANEL R$ 5,00000 R$ 10,00 0004 2,00000 UN ANEL R$ 4,00000 R$ 8,00 0005 2,00000 UN BUCHA R$ 71,50000 R$ 143,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 183,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 926/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no Ford cargo placas MAR 6021, da Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARANHA TRAVA R$ 2,96000 R$ 2,96 0002 1,00000 UN GIROFLEX R$ 48,74000 R$ 48,74 0003 1,00000 UN PORCA CASTELA R$ 1,68000 R$ 1,68 0004 10,00000 UN FUSÍVEL LÂMINA R$ 0,22000 R$ 2,20 0005 10,00000 UN FUSÍVEL LÂMINA R$ 0,22000 R$ 2,20 0006 10,00000 UN FUSÍVEL LÂMINA R$ 0,22000 R$ 2,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 59,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 927/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FERRARI ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.087.898/0001-26 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para reposição no ford cargo placas MAR 6021 da Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,50000 UN GRAXETA R$ 9,00000 R$ 4,50 0002 2,00000 Pç ROLAMENTO R$ 31,00000 R$ 62,00 0003 2,00000 UN RETENTOR R$ 12,00000 R$ 24,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 90,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 928/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,48000 R$ 226,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 226,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 929/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PEDRO GIOVANI BATISTA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 74.195.371/0001-02 Descricao resumida do objeto: Compra de suportes de parede para intalação de ar condicionado na CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN BANDEJA DE ALUMÍNIO TAMANHO CT 26 COR R$ 278,00000 R$ 556,00 PRETA PARA AR CONDICIONADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 556,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 930/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e cosnerto da máquina frota 36 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LANTERNA TRASEIRA COM VIGIA R$ 17,67000 R$ 17,67 0002 1,00000 UN LANTERNA TRASEIRA SEM VIRGIA R$ 21,98000 R$ 21,98 0003 2,00000 UN PILOTO UNIVERSAL DO PAINEL VERDE R$ 4,35000 R$ 8,70 0004 2,00000 UN PILOTO UNIVERSAL PAINEL VERMELHO R$ 4,35000 R$ 8,70 0005 4,00000 UN LÂMPADA PAINEL 12 V R$ 0,97000 R$ 3,88 0006 10,00000 UN LÂMPADA LANTERNA 12 V 21/5 W R$ 1,25000 R$ 12,50 0007 10,00000 UN LÂMPADA PAINEL 12 V 21 W R$ 1,06000 R$ 10,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,03 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 931/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI HIDRAULICA COM. REPAROS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.786.137/0001-37 Descricao resumida do objeto: Mangueira para reposição na Retroescavadeira F-36 que presta serviços junto a Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MANGUEIRA DO FLEXÍVEL R$ 41,96000 R$ 41,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 932/2007 Data da aquisição: 09/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto elétrico da máquina frota 36 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RELÊ DO PISCA R$ 7,91000 R$ 7,91 0002 1,00000 UN BOTÃO DE PARTIDA R$ 5,10000 R$ 5,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13,01 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 933/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no CODETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 31,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 31,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 934/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.090.128/0001-70 Descricao resumida do objeto: Confecção de 6 (seis) impressões em lona medindo 2,20x1,65, para colocação na entrada das comunidades rurais de São Roque, Rio Novo e Campeche. Projeto de incentivo ao turi smo rural. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 816,00000 R$ 816,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 816,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 935/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARY'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.548.901/0001-14 Descricao resumida do objeto: Uniformes para uso dos 17 funcionários atendentes da Praça do Cidadão com objetivo de p adronização. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN CONJUNTO TWO WAY R$ 119,00000 R$ 2.856,00 0002 6,00000 UN CONJUNTO OXFORD R$ 99,00000 R$ 594,00 0003 6,00000 UN CAMISA TRICOLINE MG LONGA R$ 39,00000 R$ 234,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.684,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 937/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. para uso nas Uni dades escolares. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN EPSON EX 80/LX300 CÓDIGO 8750 FITA - R$ 2,50000 R$ 7,50 NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 938/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.932.343/0022-46 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO NOTARI, S/Nº, BAI RRO ESPINHEIROS, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A MITRA METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS – PARÓQUIA SÃO CRISTÓVÃO/CAPELA SANTA PAULINA, VISANDO O ATENDIMENTO DE GRUPO DE IDOSOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 100,00000 R$ 1.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 939/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.966.857/0001-96 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, construção civil e con servação de áreas vinculadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município d e Itajaí, com fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessárias Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 32.500,000R$ 32.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 940/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SAMARA GONÇALVES & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.523.385/0001-10 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIO NAL ATRAVÉS 1.665 HORAS/AULA, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo I) e demais condições estabelecida neste Convite. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.665,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 45,00000 R$ 74.925,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 74.925,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 941/2007 Data da aquisição: 10/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção em caráter preventivo e corretivo de 94 (noventa e quatro) aparelhos de ar condicionado i nstalados no Paço Municipal e na Secretaria de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 14.297,400R$ 14.297,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.297,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 943/2007 Data da aquisição: 11/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.166.929/0001-95 Descricao resumida do objeto: Serviço de reinstalação de fios e manutenção com troca de lâmpadas da iluminação públic a da Igreja Matriz, tombada como Patrimônio Histórico conforme decreto estadual nº 3.45 9 de 23/11/2001. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 4.507,8100R$ 4.507,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.507,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 944/2007 Data da aquisição: 14/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 3.950,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 500,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 4.975,00 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO 0003 150,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 81,00000 R$ 12.150,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 72 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA2) 0004 20,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM DIÂM R$ 279,00000 R$ 5.580,00 ETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIM A DE RUPTURA DE 90KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 130MM. ART DE FORNEC IMENTO. (PA1) 0005 100,00000 UN MEIA LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 R$ 15,99000 R$ 1.599,00 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO D E 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO 0006 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 4.495,00 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. 0007 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 4.997,50 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37.746,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 945/2007 Data da aquisição: 14/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes Para uso da Seosem, na manutenção de diversas ruas do municpio Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 3.950,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 500,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 4.975,00 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO 0003 150,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 81,00000 R$ 12.150,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 72 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA2) 0004 20,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM DIÂM R$ 279,00000 R$ 5.580,00 ETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIM A DE RUPTURA DE 90KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 130MM. ART DE FORNEC IMENTO. (PA1) 0005 100,00000 UN MEIA LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 R$ 15,99000 R$ 1.599,00 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO D E 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO 0006 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 4.495,00 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. 0007 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 4.997,50 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37.746,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 946/2007 Data da aquisição: 14/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes Para uso da Seosem, na manutenção de diversas vias do Municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 2.697,00 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. 0002 30,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 2.998,50 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.695,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 948/2007 Data da aquisição: 14/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do SPDU . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC1110 CÓDIGO C6656 R$ 20,00000 R$ 120,00 A - CARTUCHO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 947/2007 Data da aquisição: 15/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.514.716/0001-03 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na colocação de forro de PVC em 02 (duas) salas de aula da Esco la Básica Maria Dutra Gomes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.160,0000R$ 2.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 972/2007 Data da aquisição: 16/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CENOFISCO EDITORA DE PUBLICAÇÃO TRIBUTÁRIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.429.556/0001-62 Descricao resumida do objeto: Curso de capacitação em aspectos teróricos e práticos da regulamentação do ICMS/SC, par a o servidor José Carlos Braga Pinheiro que ocorrerá no dia 17/05/2007, no hotel Sandri Palace Hotel em Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 368,00000 R$ 368,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 368,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 953/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para uso no conserto dos computadores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensin o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BATERIA PARA NO-BREAK R$ 45,00000 R$ 450,00 0002 7,00000 UN PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 12 R$ 115,00000 R$ 805,00 00/1300HP ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.255,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 954/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JLS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.287.716/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para uso no conserto dos computadores da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BATERIA PARA BIOS R$ 4,70000 R$ 23,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 955/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Peças para conserto dos computadores de uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CABO PARALELO 1,8M (DB25) R$ 7,00000 R$ 21,00 0002 3,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 3,90000 R$ 11,70 0003 7,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,73000 R$ 131,11 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0004 2,00000 UN FONTE AT 110/220V DE 400W R$ 39,00000 R$ 78,00 0005 5,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 71,00000 R$ 355,00 0006 5,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 10,00000 R$ 50,00 L 0007 12,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 9,50000 R$ 114,00 /100MBPS 0008 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB R$ 110,11000 R$ 550,55 0009 2,00000 UN TECLADOS PADRÃO AT COM TECLADO NUMÉRI R$ 15,50000 R$ 31,00 CO 0010 2,00000 UN MEMÓRIA DIMM 512 MB PC 133 R$ 169,00000 R$ 338,00 0011 5,00000 UN PLACA USB CONEXÃO PCI R$ 20,99000 R$ 104,95 0012 5,00000 UN CABO USB PARA IMPRESSORA 1,5 M R$ 4,62000 R$ 23,10 0013 2,00000 UN CABO PARALELO PARA IMPRESSORA 3 M R$ 6,50000 R$ 13,00 0014 10,00000 UN GRAVADORA DE CD LEITORA DE DVD R$ 92,00000 R$ 920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.741,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 956/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Peças de informática para conserto dos computadores usados na Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 31,50000 R$ 315,00 0002 6,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 11,50000 R$ 69,00 O NUMÉRICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 384,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 957/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JLS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.287.716/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores de uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BATERIA PARA BIOS R$ 4,70000 R$ 23,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 958/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JLS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.287.716/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores de uso nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipa l de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BATERIA PARA BIOS R$ 4,70000 R$ 47,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 47,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 959/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores de uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BATERIA PARA NO-BREAK R$ 45,00000 R$ 450,00 0002 6,00000 UN PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 12 R$ 115,00000 R$ 690,00 00/1300HP ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 960/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de En sino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BATERIA PARA NO-BREAK R$ 45,00000 R$ 450,00 0002 7,00000 UN PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 12 R$ 115,00000 R$ 805,00 00/1300HP ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.255,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 961/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para coserto dos computadores de uso da Secretariad e Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 3,90000 R$ 15,60 0002 6,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,73000 R$ 112,38 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0003 5,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 71,00000 R$ 355,00 0004 10,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 10,00000 R$ 100,00 L 0005 6,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 9,50000 R$ 57,00 /100MBPS 0006 6,00000 UN MEMÓRIA DIMM 512 MB PC 133 R$ 169,00000 R$ 1.014,00 0007 10,00000 UN CABO USB PARA IMPRESSORA 1,5 M R$ 4,62000 R$ 46,20 0008 10,00000 UN GRAVADORA DE CD LEITORA DE DVD R$ 92,00000 R$ 920,00 0009 5,00000 UN GRAVADORA DE DVD R$ 86,00000 R$ 430,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.050,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 962/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Peças para cosnerto dos computadores de uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CABLE FLAT 80 VIAS R$ 8,50000 R$ 42,50 0002 2,00000 UN HD PARA NOTEBOOK 60 GB R$ 335,00000 R$ 670,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 712,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 963/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores de uso do Ensino Fundamenta da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 18,00000 R$ 180,00 B 0002 10,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 31,50000 R$ 315,00 0003 5,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 139,50000 R$ 697,50 0004 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO PCI DE NO MÍNIMO 64 M R$ 96,50000 R$ 482,50 B 0005 7,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 11,50000 R$ 80,50 O NUMÉRICO 0006 10,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 196,00000 R$ 1.960,00 ADOR DE 462 PINOS, 0007 100,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,80000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.795,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 964/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores de uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino . SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 14,50000 R$ 72,50 0002 5,00000 UN CABLE FLAT 80 VIAS R$ 8,50000 R$ 42,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 115,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 965/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores de uso dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipa l de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CABO PARALELO 1,8M (DB25) R$ 7,00000 R$ 14,00 0002 3,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 3,90000 R$ 11,70 0003 7,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,73000 R$ 131,11 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0004 3,00000 UN FONTE AT 110/220V DE 400W R$ 39,00000 R$ 117,00 0005 5,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 71,00000 R$ 355,00 0006 5,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 10,00000 R$ 50,00 L 0007 12,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 9,50000 R$ 114,00 /100MBPS 0008 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB R$ 110,11000 R$ 550,55 0009 3,00000 UN TECLADOS PADRÃO AT COM TECLADO NUMÉRI R$ 15,50000 R$ 46,50 CO 0010 2,00000 UN MEMÓRIA DIMM 512 MB PC 133 R$ 169,00000 R$ 338,00 0011 5,00000 UN PLACA USB CONEXÃO PCI R$ 20,99000 R$ 104,95 0012 5,00000 UN CABO USB PARA IMPRESSORA 1,5 M R$ 4,62000 R$ 23,10 0013 3,00000 UN CABO PARALELO PARA IMPRESSORA 3 M R$ 6,50000 R$ 19,50 0014 10,00000 UN GRAVADORA DE CD LEITORA DE DVD R$ 92,00000 R$ 920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.795,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 966/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de En sino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 14,50000 R$ 72,50 0002 5,00000 UN CABLE FLAT 80 VIAS R$ 8,50000 R$ 42,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 115,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 967/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Peças para conserto dos computadores de uso dos Centros de Educação Infantil da Rede Mu nicipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 18,00000 R$ 180,00 B 0002 10,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 31,50000 R$ 315,00 0003 5,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 139,50000 R$ 697,50 0004 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO PCI DE NO MÍNIMO 64 M R$ 96,50000 R$ 482,50 B 0005 7,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 11,50000 R$ 80,50 O NUMÉRICO 0006 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 196,00000 R$ 980,00 ADOR DE 462 PINOS, 0007 100,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,80000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.815,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 968/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para utilização dos alunos e corpo administrativo do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.200,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 10.020,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.020,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 969/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NISSEI INFORMATICALTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.467.308/0001-04 Descricao resumida do objeto: Impressora matricial para uso do Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS MONOC R$ 750,00000 R$ 750,00 ROMÁTICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 970/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr etaria da Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN SANSUNG SCX 4216F CÓDIGO SCX-4216D3 R$ 175,50000 R$ 1.404,00 - CARTUCHO DE TONER NÃO REMANUFATURA DO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.404,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 971/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr etaria de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 18,00000 UN HP LASERJET 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, R$ 87,50000 R$ 1.575,00 CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANU FATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.575,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 973/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDEGAR DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 691.033.139-72 Descricao resumida do objeto: Confecção de faixas e letreiros para divulgação da semana da leitura nas unidades escol ares E.B. Elias Adaime, E.B. Maria Dutra Gomes, E.B. Melvin Jones da rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 490,00000 R$ 490,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 490,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 974/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HSM INÚSTRIA DE BOLSAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.200.303/0001-09 Descricao resumida do objeto: Pochetes para uso dos monitores do Estacionamento Rotativa do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN POCHETE COR PRETA CONFECCIONADA EM CO R$ 39,90000 R$ 1.995,00 URINO OU NAYLON E COM ZÍPER REFORÇADO . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.995,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 975/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EKSET INDUSTRIA E COM. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.562.109/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de crachás em speed laser 54x86mm, espessura 0,10mm frente color e verso pret o e branco, com cardaço bordado de 0,80 cm, para uso das identificações e controle de p onto dos servidores. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.200,00000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHA R$ 2,48000 R$ 7.936,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.936,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 976/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROMY WERNER PINTO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.277.370/0001-94 Descricao resumida do objeto: Compra de pequetes para uso nos serviços de topografia na SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 Pç PIQUETE DE MADEIRA CAMBARÁ COM 4 PONT R$ 1,25000 R$ 625,00 AS MEDINDO 2,5 CM X 5 CM X 1,00 M. 0002 500,00000 Pç PIQUETE DE MADEIRA CAMBARÁ COM 4 PONT R$ 0,62700 R$ 313,50 AS MEDINDO 2,5 CM X 5 CM X 0,50 M. 0003 500,00000 Pç PIQUETE DE MADEIRA CAMBARÁ COM 4 PONT R$ 0,31000 R$ 155,00 AS MEDINDO 2,5 CM X 5 CM X 0,25 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.093,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 977/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secr. d eSeg. Comunitáira e Trânsito. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX ENVELOPE MARROM 41X31 (SACO) CX COM 2 R$ 27,50000 R$ 27,50 50 UNIDADES. 0002 1,00000 CX ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL. FORMATO R$ 26,90000 R$ 26,90 31 X 41CM. CAIXA COM 250 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 980/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.060.302/0001-18 Descricao resumida do objeto: Compra de troféus e medalhas para serem usadas no JORME - Jogos da Rede Municipal de En sino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 276,00000 UN MEDALHA MEDINDO 4 CM DE DIÂMETRO, R$ 3,00000 R$ 828,00 0002 24,00000 UN TROFÉU DE VIDRO COM PELÍCULA LAMINADA R$ 20,00000 R$ 480,00 , ADESIVA PERSONALIZADA, BASE EM MDF , ALTURA TOTAL DE 16 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.308,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 981/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEOS EM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 - TONNER R$ 119,80000 R$ 1.198,00 PRETO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.198,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 982/2007 Data da aquisição: 21/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 350,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 2.922,50 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.922,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 979/2007 Data da aquisição: 22/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 984/2007 Data da aquisição: 22/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata de Registro de Preços 032/2006, 23/11/2006. Para uso da Secretaria de E ducação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,20000 R$ 64,00 FINOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 64,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 985/2007 Data da aquisição: 22/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. ata n-032/07, Para uso SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 86,50 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 86,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 986/2007 Data da aquisição: 22/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREDITOR ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.271.070/0001-37 Descricao resumida do objeto: Contratação de Assessoria e Consultoria a serem prestados junto a Secretaria de Receita , compreendendo especificações no Edital. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.990,0000R$ 41.930,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41.930,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 987/2007 Data da aquisição: 22/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.226.997/0001-90 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do SPDU Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 R$ 18,70000 R$ 374,00 / 9300 CÓDIGO 51645A - CARTUCHO DE T INTA PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 374,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 989/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.226.997/0001-90 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr etaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN HP 5P CÓDIGO C3903A - CARTUCHO DE TON R$ 71,50000 R$ 214,50 NER PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 214,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 991/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007 para co nserto da máquina frota 18, 07 e 16. Central de Veículos - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 27,00000 Pç ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1313 (PRE R$ 1,00000 R$ 27,00 SSAO) 0002 10,00000 Pç CABO CAPO M.B 709/710/712/912/914 R$ 21,00000 R$ 210,00 0003 8,00000 Pç CILINDRO DE RODA 1/5 X 8 E 1/3 X4 E R$ 86,00000 R$ 688,00 1/27 X 32 E 2"" 0004 7,00000 Pç BORRACHA CILINDRO 1/5 X 8 E 1/3 X4 R$ 9,50000 R$ 66,50 0005 9,00000 Pç 1/5 X 8 E 1/3 X 4 R$ 9,50000 R$ 85,50 0006 7,00000 Pç CILINDRO RODA DIANT. M.BENZ 1313/1519 R$ 87,00000 R$ 609,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.686,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 992/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. para c onserto da máquina frota 29 e 36. Central de Veículos - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Pç ARRUELA DE BICO R$ 0,50000 R$ 5,00 0002 50,00000 Pç ARRUELA ENCOSTO M.BENZ 1313/2213(F.OL R$ 3,50000 R$ 175,00 EO) 0003 15,00000 Pç ARRUELA ENCONSTO M.BENZ 608 R$ 3,40000 R$ 51,00 0004 15,00000 Pç ARANHA TRAVA F-4000/D-400 R$ 3,40000 R$ 51,00 0005 20,00000 Pç ARANHA TRAVA M. BENZ 1111/1113 R$ 40,00000 R$ 800,00 0006 21,00000 Pç ARANHA TRAVA M. BENZ 608/709/912 R$ 3,90000 R$ 81,90 0007 10,00000 Pç CABO DO ESTRANGULADOR GRANDE E PEQUEN R$ 73,00000 R$ 730,00 O 0008 10,00000 Pç ALAVANCA MAÇANETA INTERNA PORTA BICUD R$ 13,41000 R$ 134,10 O 0009 20,00000 Pç BOMBA MANUAL M. BENZ/VOLVO R$ 15,00000 R$ 300,00 0010 6,00000 Pç CILINDRO RODA TRAZ. L-ESQ F-4000 85/ R$ 80,00000 R$ 480,00 0011 2,00000 Pç CILINDRO RODA TRAZ. M. BENZ 1113 R$ 86,00000 R$ 172,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.980,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 993/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção para uso na reforma da cozinha do Centro Educacioanal Cacildo R omagnoni Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 11,15000 R$ 267,60 0003 40,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,60000 R$ 64,00 0004 5,00000 M³ MISTURA DE AREIA COM BRITA PARA CONCR R$ 33,19000 R$ 165,95 ETO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 497,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 994/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção para uso na reforma da cozinha do Centro Educacioanal Cacildo R omagnoni Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 18,67000 R$ 112,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 112,02 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 995/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para manutenção da m áquina frota016, 07 e 18. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 Pç MOLA ACELERADOR MB 1113/2213 (MACIA) R$ 2,80000 R$ 140,00 0002 40,00000 Pç MOLA ACELERADOR MB 608/OM 366 1214/16 R$ 3,30000 R$ 132,00 20 0003 10,00000 Pç PASTILHA FREIO DIANTEIRA R$ 80,00000 R$ 800,00 0004 9,00000 Pç PATIM FREIO MB 13618 F. AR 30MM R$ 182,00000 R$ 1.638,00 0005 4,00000 Pç PATIM FREIO MB 608/708 D/T R$ 52,00000 R$ 208,00 0006 50,00000 Pç ARRUELA EIXO PEDAL ACEL. MB 1113/2213 R$ 1,52000 R$ 76,00 0007 9,00000 Pç EIXO PEDAL ACELERADOR M. BENZ 1113/13 R$ 24,00000 R$ 216,00 13 0008 11,00000 Pç PINO CILINDRO RODA M. BENZ 608 R$ 5,00000 R$ 55,00 0009 10,00000 Pç PISTA RETENTOR TRASEIRO R$ 11,00000 R$ 110,00 0010 10,00000 Pç PISTA RETENTOR DIANT. M.BENZ 608 R$ 13,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.505,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 996/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. Para m anutenção da máquina frota 95, placa MBT7955. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Pç ROL. DIANT. EXT MB 1113/2013 F-OLEO R$ 67,00000 R$ 670,00 0002 4,00000 Pç ROL. DIANT. INT. MB 1111/1113 F-OLEO R$ 155,00000 R$ 620,00 0003 2,00000 Pç ROL.DIANT MB 608/708 R$ 110,00000 R$ 220,00 0004 1,00000 Pç ROL. TRAZ. EXT MB 1519/1214/1218/1618 R$ 126,00000 R$ 126,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.636,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 997/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. Para m anuntenção do trator frota 08 e 012. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 Pç CILINDRO DE EMBREAGEM SUP./INFERIOR R$ 84,00000 R$ 1.092,00 0002 10,00000 Pç REGULAGEM ALTERNADOR M.BENZ OM 32 R$ 19,00000 R$ 190,00 0003 11,00000 Pç REGULAGEM EMBREAGEM COMPLETO R$ 19,00000 R$ 209,00 0004 20,00000 Pç REGULAGEM EMBREAGEM M.BENZ 1313/2213 R$ 14,00000 R$ 280,00 0005 20,00000 Pç REGULAGEM EMBREAGEM M.BENZ 608 MECANI R$ 23,00000 R$ 460,00 CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.231,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 998/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. Para m anutenção da máquina frota 036. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 Pç PLATO NOVO PEQUENO/GRANDE R$ 483,00000 R$ 1.449,00 0002 2,00000 Pç PLATO NOVO MB 608/708 R$ 324,00000 R$ 648,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.097,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 999/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. Para m anutenção dos caminhões da frota da Prefeitura de Itajaí. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç CX SATÉLITTE R$ 734,99300 R$ 734,99 0002 4,00000 Pç PLATO NOVO PEQUENO/GRANDE R$ 483,00000 R$ 1.932,00 0003 1,00000 Pç PORCA DA PONTA CARCAÇA R$ 9,00000 R$ 9,00 0004 10,00000 Pç PORCA CARCAÇA M.BENZ 1313/2013 R$ 32,00000 R$ 320,00 0005 3,00000 Pç PORCA CARCAÇA M.BENZ 608 R$ 13,00000 R$ 39,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.034,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1001/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.226.997/0001-90 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso nas imp ressoras da Secretaria. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN HP 5P CÓDIGO C3903A - CARTUCHO DE TON R$ 71,50000 R$ 286,00 NER PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 286,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1002/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 018/2007. Para consumo da Secre taria de Educação. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregã o 019-2007, po terem sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 551,60 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 551,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1003/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2007. Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM R$ 4,20000 R$ 84,00 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1004/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 65,00 X 25 X 15 MM. 0002 4,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA LARAN R$ 6,00000 R$ 24,00 JA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0003 4,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 24,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0004 20,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,20000 R$ 64,00 FINOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 177,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1011/2007 Data da aquisição: 23/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2007. Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,75000 R$ 75,00 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 75,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1015/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF do fornecedor: 00.082.474/0001-20 Descricao resumida do objeto: Placas para veículos e motos pertencentes a frota desta Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 Pç PLACA (111 11 12120) R$ 24,00000 R$ 960,00 0002 30,00000 Pç PLACA (111 11 12120) R$ 39,00000 R$ 1.170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1016/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Bateria para parafusadeira de uso da Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BATERIA 12.0 V RECARREGÁVEL PARA PAR R$ 115,75000 R$ 115,75 AFUSADEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 115,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1017/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇOGERAL COMÉRCIO E METALÚRGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.114.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: Tubos de ferro para uso na construção de oito parques recreativos dos Centros de Educaç ão da Rede Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 MT TUBO DE FERRO RETANGULAR 3/7 MEDINDO R$ 56,49000 R$ 564,90 6 M DE COMPRIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 564,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1018/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAXIMETAL COM. FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.757.993/0001-76 Descricao resumida do objeto: Tubos de ferro para uso na construção de oito parques recreativos dos Centros de Educaç ão da Rede Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 MT TUBO DE FERRO REDONDO 1/2 POLEGADA PR R$ 24,00000 R$ 240,00 ETO MEDINDO 6 M DE COMPRIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1019/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 56.795.362/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto de uma central telefônica com conserto da placa de Ramais analógicas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 995,00000 R$ 995,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 995,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1020/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Pente de memória para troca do computador, patrimônio 38.784 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PENTE DE MEMÓRIA DDR 1 GIGA BITY 400 R$ 419,00000 R$ 419,00 MHZ ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 419,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1021/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REFRIGERACAO ESKELSEN - DE RODOLFO F ESKELSEN CNPJ/CPF do fornecedor: 00.498.142/0001-20 Descricao resumida do objeto: Serviço de mudança de local de dois condicionadores de ar no paço Municipal, patrimônio 35.720 e 37.107. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 590,00000 R$ 590,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 590,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1024/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para conserto dos computadores utilizados pelo ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 189,00000 R$ 945,00 ADOR DE 478 PINOS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 945,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1025/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra consumo no CCCA, Casa Lar, Abrigo Novo Amanhecer. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 350,00000 KG CAÇÃO ANJO, POSTA CONGELADO R$ 7,99000 R$ 2.796,50 0002 350,00000 KG PEIXE PESCADA BRANCA EM FILE CONGELAD R$ 8,29000 R$ 2.901,50 O ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.698,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1026/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006. Para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO COM LINHA, BRANCO, R$ 1,15000 R$ 23,00 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0002 3,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 5,60000 R$ 16,80 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0003 5,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 30,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0004 30,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 105,00 0005 20,00000 CX CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 70,00 0006 15,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 52,50 0007 10,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 35,00 0008 20,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 17,40 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0009 1,00000 UN GRAFITE COM DIAMETRO DE 0,5MM, GRADUA R$ 1,97000 R$ 1,97 CAO (2B), COR PRETA, CAIXA COM 12 TUB OS CONTENDO 12 MINAS. 0010 20,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 27,20 M AÇO COBREADO. 0011 2,00000 UN MOLHA DEDO TIPO PASTA CREME, FRASCO C R$ 2,00000 R$ 4,00 OM 19 GRAMAS. 0012 5,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,20000 R$ 16,00 FINOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 398,87 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1027/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006. Para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 1,03000 R$ 2,06 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. 0002 1,00000 RL PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE R$ 19,95000 R$ 19,95 0003 1,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26X36 CX COM 2 R$ 27,60000 R$ 27,60 50 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49,61 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1028/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Pasra uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 8,65 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 1,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 8,65 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 1,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 8,65000 R$ 8,65 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0004 15,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 14,10 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. 0005 8,00000 CX PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 19,50000 R$ 156,00 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES, NO TAMANHO OFICIO, VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE, COM ETI QUETA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 196,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1029/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006. Para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN FITA ADESIVA POLIPROPILENO, MEDINDO 1 R$ 0,28000 R$ 2,80 2MM X 30M, NA COR TRANSPARENTE. 0002 10,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 2 R$ 8,15000 R$ 81,50 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, PAPEL PRIMEIRA LINH A, FOLHA NUMERADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1030/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do Gabinete do P refeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 7,20 0002 30,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,27000 R$ 8,10 22 X 23 - BRANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1031/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do Gabinte do Pr efeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PCT PAPEL TOALHA - PARA COZINHA R$ 1,19000 R$ 23,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1032/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 57,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1033/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Dele gacia de Serviço Militar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 R$ 19,00000 R$ 190,00 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 516 49A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. 0002 20,00000 UN HP 610 / 640 / 656 CÓDIGO C6614A - C R$ 18,90000 R$ 378,00 ARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFA TURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 568,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1034/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006. Para uso na Coordenadoria da Moralidade Adm. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN REGISTRADOR A/Z COM PORTA ETIQUETA, M R$ 2,52000 R$ 126,00 EDINDO 35CM X 28 CM POR 8,5 CM DE LOM BADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 126,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1036/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. aTA 032/2006. Ata 032/2006. Para uso da Secretaria da Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 15,60 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0002 10,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 R$ 1,34000 R$ 13,40 MM, COM 100 FOLHAS. 0003 5,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,60000 R$ 3,00 LAMINA DE AÇO DE 1,8MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1037/2007 Data da aquisição: 24/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. ATa 032/2006. Para uso da Secretaria da Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 17,30 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 1,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 8,65 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 1,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 8,65000 R$ 8,65 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0004 6,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,75000 R$ 4,50 CANALETA 0005 1,00000 CX PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 19,50000 R$ 19,50 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES, NO TAMANHO OFICIO, VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE, COM ETI QUETA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1038/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 015/2007. pa ra uso das impressoras de uso do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN HP 1015 / 1022 CÓDIGO Q2612A - CARTUC R$ 94,00000 R$ 470,00 HO DE TONNER PRETO - RECICLADO. 0002 3,00000 UN LEXMARK X215 CÓDIGO 18S0090 - TONNER R$ 137,50000 R$ 412,50 PRETO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 882,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1039/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. pasra uso nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 18,80 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1040/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para conserto dos ca minhões placas MBD9708, LZJ6315, LZX1927. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Pç RETENTOR CUBO DIANT. MB 1111/1113 R$ 23,00000 R$ 460,00 0002 10,00000 Pç RETENTOR CUBO DIANT. MB 1313...70(FIA R$ 19,00000 R$ 190,00 T) 0003 10,00000 Pç RETENTOR CUBO DIANT. MB 1313/2013 (F R$ 19,00000 R$ 190,00 OLEO) 0004 11,00000 Pç RETENTOR CUBO DIANT. MB 1618/1519 R$ 17,00000 R$ 187,00 0005 15,00000 Pç RETENTOR CUBO DIANT. MB 608/708/709 R$ 22,00000 R$ 330,00 0006 10,00000 Pç RETENTOR CUBO TRAZ. MB 608/708 R$ 21,00000 R$ 210,00 0007 10,00000 Pç RETENTOR PINHAO M.BENZ 1113/2013/1519 R$ 30,00000 R$ 300,00 0008 1,00000 Pç RETENTOR PINHAO M.BENZ 608 R$ 32,00000 R$ 32,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.899,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1041/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. para c onserto da máquian pá carregadeira frota 16, 07 e 18. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Pç MOLA ACELERADOR MB 608/OM 366 1214/16 R$ 3,30000 R$ 33,00 20 0002 10,00000 Pç PASTILHA FREIO DIANTEIRA R$ 80,00000 R$ 800,00 0003 1,00000 Pç PATIM FREIO MB 13618 F. AR 30MM R$ 182,00000 R$ 182,00 0004 4,00000 Pç PATIM FREIO MB 608/708 D/T R$ 52,00000 R$ 208,00 0005 1,00000 Pç EIXO PEDAL ACELERADOR M. BENZ 1113/13 R$ 24,00000 R$ 24,00 13 0006 11,00000 Pç PINO CILINDRO RODA M. BENZ 608 R$ 5,00000 R$ 55,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.302,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1042/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. Para c onserto dos caminhóes placas MBT7935, MBT7955, MBT7965. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 Pç PARAFUSO DE RODA COMPLETO R$ 17,00000 R$ 425,00 0002 30,00000 Pç ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1113 (PRE R$ 0,90000 R$ 27,00 SSAO) 0003 30,00000 Pç ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1313 (LIS R$ 1,00000 R$ 30,00 A) 0004 3,00000 Pç ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1313 (PRE R$ 1,00000 R$ 3,00 SSAO) 0005 30,00000 Pç ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 608 (LISA R$ 20,00000 R$ 600,00 ) 0006 30,00000 Pç ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 608 (PRES R$ 1,00000 R$ 30,00 SAO) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.115,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1043/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. Peças para conserto dos cominhões placas MBD9708, LZO2128, MAE 6090, MAJ7027, MAS7067, MB 608 , placa MDZ4091, frota 118 e lixas abrasivas para uso na oficina da Central de veículos . SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 Pç BORRACHA CUICA FREIO R$ 48,00000 R$ 624,00 0002 22,00000 Pç BORRACHA CUICA FREIO 8"" POL.NORMAL R$ 13,00000 R$ 286,00 0003 11,00000 Pç BORRACHA CUICA FREIO 9"" POL R$ 18,00000 R$ 198,00 0004 22,00000 Pç BORRRACHA CUICA TRISTOP WABCO 20/30"" R$ 19,00000 R$ 418,00 ""20"" 0005 5,00000 Pç CRUZETA BASCULANTE LONGA R$ 177,00000 R$ 885,00 0006 10,00000 Pç CRUZETA DIREÇÃO MB 608/1113/1313/1519 R$ 83,40000 R$ 834,00 0007 50,00000 Pç GRAXEIRA 3/8"" 90 GRAUS R$ 1,50000 R$ 75,00 0008 50,00000 Pç GRAXEIRA 3/8"" RETA R$ 1,50000 R$ 75,00 0009 26,00000 Pç GRAXEIRA 5/16"" 90 GRAUS R$ 1,50000 R$ 39,00 0010 5,00000 Pç FILTRO AR COMPLETO M.BENZ 1113/2013 R$ 240,00000 R$ 1.200,00 0011 4,00000 Pç FILTRO AR M. BENZ 709-D-10/20/40 VW 1 R$ 42,00000 R$ 168,00 1.13 0012 1,00000 Pç FILTRO DIESEL MB 608/1113/2217/F4000 R$ 10,00000 R$ 10,00 0013 100,00000 Pç LIXA D""AGUA 150 R$ 0,70000 R$ 70,00 0014 100,00000 Pç LIXA D""AGUA 220 R$ 0,90000 R$ 90,00 0015 100,00000 Pç LIXA D""AGUA 320 R$ 0,70000 R$ 70,00 0016 100,00000 Pç LIXA D""AGUA 360 R$ 0,70000 R$ 70,00 0017 100,00000 Pç LIXA D""AGUA 400 R$ 1,00000 R$ 100,00 0018 100,00000 Pç LIXA FERRO 100 R$ 1,60000 R$ 160,00 0019 110,00000 Pç LIXA FERRO 150 R$ 2,00000 R$ 220,00 0020 119,00000 Pç LIXA FERRO 40 R$ 2,00000 R$ 238,00 0021 100,00000 Pç LIXA FERRO 50 R$ 1,80000 R$ 180,00 0022 10,00000 Pç LONA FREIO DIANT. MB 1618/1614 89/ JG R$ 155,50000 R$ 1.555,00 0023 8,00000 Pç LONA FREIO TRAZ MB 1313/1316/82/87JG R$ 115,00000 R$ 920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.485,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1044/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata 020/2007. para c onserto das máquinas pá carregadeiras frotas 18, 07, 16. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Pç FILTRO AR COMPLETO M.BENZ 1113/2013 R$ 240,00000 R$ 2.400,00 0002 10,00000 Pç FILTRO AR COMPLETO M. BENZ 608/708 R$ 375,00000 R$ 3.750,00 0003 20,00000 Pç FILTRO AR M. BENZ OM 352 1113/2217/16 R$ 45,00000 R$ 900,00 18 0004 2,00000 Pç FILTRO LUBRIFICANTE MB. OM 352.A1517/ R$ 34,00000 R$ 68,00 1518 TURB 0005 1,00000 Pç FILTRO RACOR MB 1618/1935 R$ 51,00000 R$ 51,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.169,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1045/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Ferramentas para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, no Programa Hortas Escola res. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 UN PÁ PARA JUNTAR QUADRADA COM CABO. R$ 9,36000 R$ 196,56 0002 21,00000 UN MANGUEIRA DE JARDIM CHATA MEDINDO 20 R$ 23,68000 R$ 497,28 METROS. 0003 21,00000 UN TESOURA PARA PODAR MEDINDO 8 POLEGAD R$ 10,95000 R$ 229,95 AS COM CABO LARANJA. 0005 21,00000 RL CORDA SISAL BARBANTE F 300 COM ROLO D R$ 7,92000 R$ 166,32 E 1 K. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.090,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1046/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Tesoura para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no Programa Hortas Escolares. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 UN TESOURA PARA ALFAIATE MEDINDO 12 CM D R$ 6,60000 R$ 138,60 E LÂMINA , NO TOTAL MEDINDO 8 POLEGA DAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 138,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1047/2007 Data da aquisição: 25/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Aquisição de kits de lâmpadas eletrônicas para uso no CEMESPI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KIT KIT ELETRÔNICO BRANCO 45 W ( LÂMPADA R$ 19,60000 R$ 98,00 ELETRÔNICA ). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 98,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1048/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Mâo de obra na troca da mola da Máquina duplicadora da Secom. ( A duplicadora é utiliz ada para impressâo do Jornal do Município) Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 110,00000 R$ 110,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1049/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PATRICK IMMIANOVSKY PASTA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.691.098/0001-94 Descricao resumida do objeto: Colocação de 9,5 m² de película de controle solar na porta de entrada da Praça do Cida dão Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 M² PELÍCULA PARA CONTROLE SOLAR R$ 460,00000 R$ 460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1050/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GASES MARTINS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.684.485/0001-42 Descricao resumida do objeto: Discos e eletrodos para uso no conserto dos abrigos dos ponto de ônibus Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN DISCO DE CORTE ICAP 7 R$ 3,80000 R$ 15,20 0002 6,00000 UN DISCO DE CORTE LTW 7 R$ 5,40000 R$ 32,40 0003 20,00000 KG ELETRODO 46.00 - 2,5MM R$ 9,10000 R$ 182,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 229,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1052/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para uso no conserto e manutenção dos caminhões da frota da prefeitura, modelos MB 1113, 1313, 1618, 1518 e das frotas 018, 016, 07. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 Pç FILTRO AR M. BENZ 1519/1524/1525 R$ 268,00000 R$ 1.072,00 0002 15,00000 Pç FILTRO AR M. BENZ 709-D-10/20/40 VW 1 R$ 42,00000 R$ 630,00 1.13 0003 12,00000 Pç FILTRO AR M. BENZ OM 352 1113/2217/16 R$ 45,00000 R$ 540,00 18 0004 10,00000 Pç FITA ISOLANTE 10 MTS R$ 7,00000 R$ 70,00 0005 2,00000 Pç REPARO DA BOMBA D´ AGUA R$ 250,00000 R$ 500,00 0006 2,00000 Pç BOMBA D'AGUA MB 1113/1313/1316/1513/2 R$ 347,00000 R$ 694,00 013 0007 1,00000 Pç BOMBA D' AGUA MB. 608/708 (TOYOTA BAN R$ 420,00000 R$ 420,00 DEIR) 0008 2,00000 Pç CRUZETA BASCULANTE CURTA R$ 161,50000 R$ 323,00 0009 3,00000 Pç SAIDA MOTOR MB 1313/2013/1513 R$ 63,00000 R$ 189,00 0010 2,00000 Pç SAIDA MOTOR MB 709 88/ R$ 108,00000 R$ 216,00 0011 10,00000 Pç CABO VELOC. MB.1111/1113/(2190.MM) R$ 31,00000 R$ 310,00 0012 20,00000 Pç CABO VELOC. MB.608-D/1313/1316 R$ 29,00000 R$ 580,00 0013 11,00000 Pç CABO VELOC. MB 709/912 R$ 31,00000 R$ 341,00 0014 29,00000 Pç SILICONE 3M R$ 26,00000 R$ 754,00 0015 26,00000 Pç SILICONE VERMELHO R$ 26,00000 R$ 676,00 0016 6,00000 Pç CONTRAPINO 1/8 X 1.1/2"" R$ 2,00000 R$ 12,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.327,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1053 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Equipamento de informática para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SWITCH 08 PORTAS 10/100 + 2 GIGA 3 CO R$ 329,00000 R$ 329,00 M 3 CGSU08 8 PORTAS 10/100/1000 0002 1,00000 Pç SWICHT 24 PORTAS 10/100 R$ 819,00000 R$ 819,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.148,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1054/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MINERAÇÃO SÃO JUDAS CNPJ/CPF do fornecedor: 43.363.381/0001-86 Descricao resumida do objeto: Pó de rocha para uso nos projetos de incentivo a Agricultura familiar nas hortas domici liares e comunitárias. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 SC PÓ DE ROCHA: R$ 23,00000 R$ 2.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1055/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COOPERATIVA AGROECOLÓGICA NACIONAL TERRA E VIDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.661.064/0001-82 Descricao resumida do objeto: Sementes de hortalliças para uso no Projeto de Incentivo a Agricultura Familiar nas hor tas comunitárias. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.500,00000 UN SEMENTES DE HORTALIÇAS ORGÂNICAS , CO R$ 1,26000 R$ 3.150,00 NTENDO 10 GRAMAS / PACOTES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1056/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NUTRI NORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.551.913/0001-06 Descricao resumida do objeto: Materiais e equipamentos para uso nas hortas dos projetos de incentivo ao fortaleciment o da Agricultura Familiar no município em apoio a hortas orgânicas comunitárias. Secr. de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN BANDEIJA SEMENTEIRA 200 R$ 5,20000 R$ 520,00 0002 100,00000 UN BANDEIJA SEMENTEIRA 288 R$ 5,20000 R$ 520,00 0003 50,00000 MT SOMBRITE 50 % 1,5 MT R$ 3,30000 R$ 165,00 0004 50,00000 UN ADUBO ORGÂNICO SACO DE 25 KG R$ 6,50000 R$ 325,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.530,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1057/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Confecção de carteirinhas para agricultores e plotagem para divulgação do Projeto de In centivo a Agricultura Familiar. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 458,70000 R$ 458,70 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 456,30000 R$ 456,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 915,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1058/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PLASTIC HAUS CNPJ/CPF do fornecedor: 04.986.328/0001-80 Descricao resumida do objeto: Forro de PVC para colocação no refeitório da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 350,00000 M² FORRO DE PVC 200 X 10MM R$ 9,09000 R$ 3.181,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.181,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1059/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Máquinas elétricas para uso na manutenção dos mobiliários da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FURADEIRA "SDS" 650 WATTS R$ 450,86000 R$ 450,86 0002 1,00000 UN LIXADEIRA ORBITAL PROFISSONAL R$ 342,00000 R$ 342,00 0003 1,00000 UN PLAINA MANUAL PROFISSIONAL R$ 430,20000 R$ 430,20 0004 1,00000 UN RETIFICADORA DREMEL R$ 215,00000 R$ 215,00 0005 1,00000 UN PARAFUSADEIRA A BATERIA 12 VOLTS R$ 387,00000 R$ 387,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.825,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1060/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Óleo para transmissão da máquina fiat Allis frota 140 da Seosem.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 L ÓLEO DE TRANSMISSÃO R$ 162,65000 R$ 487,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 487,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1061/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Material elétrico automotivo para conserto do caminhão placa MAJ 7177 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 MT FIO AUTO FUSÃO PLASTIFICADO 4 MM. R$ 1,45000 R$ 145,00 0002 100,00000 MT FIO AUTO FUSÃO PLASTIFICADO 2,5 MM R$ 0,94000 R$ 94,00 0003 20,00000 UN TERMINAL LATÃO 3 / 16 R$ 0,20000 R$ 4,00 0004 20,00000 UN TERMINAL LATÃO 1/4 R$ 0,20000 R$ 4,00 0005 20,00000 UN TERMINAL LATÃO 3/8 R$ 0,59000 R$ 11,80 0006 10,00000 UN TERMINAL LATÃO SEM TRAVA. R$ 0,11000 R$ 1,10 0007 1,00000 UN INTERRUPTOR DE ÓLEO R$ 18,00000 R$ 18,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 277,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1062/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MECAL 101 LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.278.936/0002-21 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do caminhão placa MBW9536 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEMI-EIXO TRASEIRO R$ 480,00000 R$ 480,00 0002 1,00000 UN SEMI-EIXO TRASEIRO R$ 480,00000 R$ 480,00 0003 1,00000 UN ÁRVORE DE TRANSMISSÃO R$ 45,00000 R$ 45,00 0004 1,00000 UN MANCAL CRUZETA R$ 95,00000 R$ 95,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1063/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZF ASSISTENCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.922.071/0001-06 Descricao resumida do objeto: peça de inform´patica para manutenção do link de fibra óptica da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0003 2,00000 UN EXTENSÃO 62,5 / 125 DUPLEX SC 2,5 M R$ 53,20000 R$ 106,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 106,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1064/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Compra de divisórias e portas de divisória para instalação no C.E.I. Aninha Linhares de Miranda. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 49,00000 R$ 1.715,00 0002 4,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 560,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.275,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1065/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Divisórias e portas de divisórias com instalação, para sala de assistência clínica das crianças atendidas pela CEMESPI. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 49,00000 R$ 1.029,00 0002 2,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.309,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1066/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFÉUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.642.557/0001-40 Descricao resumida do objeto: Placas de inauguração para serem usadas em diversas obras do Município. via de Acesso a Igreja do Limoeiro, Ponte do Espinheiro, praça da Murta, ilumincação da Beiro Rio, Obr a do Molho, parque ecológico, Parque Náutico, Praça manoel Rescaroli. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN PLACA DE INAUGURAÇÃO R$ 367,00000 R$ 2.936,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.936,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1067/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e F undações deste Município, por um período de 12 meses. Para uso na Secretaria de Educaç ão. Conforme Ata de Registro Preço nr. 036/2006 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 7,39000 R$ 29,56 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1068/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZANI PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 659.042.739-91 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de capinação, limpeza, conservação e peq uenos reparos na Delegacia de Polícia - 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 800,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1069/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABOX INDUSTRIA E COMOMERCIO DE ESQ.DE ALUMINIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.312.750/0001-60 Descricao resumida do objeto: Colocação de janelas e portas de vidro temperado, para adaptação do espaço físico de um a sala de atendimento clínico as crianças atendidas no CEMESPI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.460,0000R$ 6.460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1070/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO A. BITTENCOURT LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.259.280/0002-25 Descricao resumida do objeto: Tinta para uso na pintura da parte externa da Escola Básica Iolanda Ardigó Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 98,82000 R$ 691,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 691,74 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1071/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MASTER FORRO IND. COM. DE PERFIS E PVC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.620.574/0001-50 Descricao resumida do objeto: Meia cana de PVC para instalaç]ão de forro no refeitório do refeitório da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M MEIA CANA DE PVC R$ 2,60000 R$ 260,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1005 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HONORATO TADEU LAGO DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 72.485.352/0001-95 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Para uso do E nsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LENÇOL PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO. 100% R$ 14,30000 R$ 715,00 ALGODÃO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,00X 90CM. 0002 200,00000 UN TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDIND R$ 12,16000 R$ 2.432,00 O 70X1,40CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.147,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REICHEL BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.179.463/0001-15 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Para uso do E nsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN COLCHÃO DE SOLTEIRO REVESTIDO EM COUR R$ 144,20000 R$ 2.884,00 VIN, MEDINDO 78X1,88X11CM. DENSIDADE 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.884,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1008 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Para uso do E nsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LENÇOL PARA BERÇO, TECIDO 100% ALGODÃ R$ 7,60000 R$ 380,00 O, COM ELÁSTICO MEDINDO 60X120X18CM. 0002 200,00000 UN SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, COM RESE R$ 21,90000 R$ 4.380,00 RVATÓRIO E CHAVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1009 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Para uso dos alunos da educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN CHUPETA DE SILICONE , ORTODÔNTICA, PO R$ 7,45000 R$ 2.235,00 LICARBONATO, ATÓXICA. 0002 300,00000 UN COBERTOR DE BEBÊ. CORES CLARAS, ANTIA R$ 57,90000 R$ 17.370,00 LÉRGICO, FELPUDO, 33% ALGODÃO, MEDIND O 90X110. 0003 100,00000 UN COBERTOR DE SOLTEIRO. CORES FIRMES, A R$ 86,20000 R$ 8.620,00 NTIALÉRGICO, ANTIMOFO. COMPOSIÇÃO 100 % ACRÍLICO. SUPER ACRÍLICO. MEDINDO 1,50X2,00. 0004 300,00000 UN COLCHÃO PARA BERÇO REVESTIDO EM COURV R$ 59,15000 R$ 17.745,00 IN, MEDINDO 120X60X10CM. DENSIDADE 20 . 0005 150,00000 UN MAMADEIRAS PARA CHÁ. BICO ANATÔMICO S R$ 7,25000 R$ 1.087,50 EM ABAS CORTANTES. ATÓXICA. 80 ML. 0006 200,00000 UN PORTA TOALHA DE PAPEL DE INOX PARA PA R$ 46,00000 R$ 9.200,00 PEL MEDINDO 23X27 CM . 0007 20,00000 UN TRAVESSEIRO GRANDE COM ALGODÃO E MATE R$ 19,00000 R$ 380,00 LASSÊ. ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, LAVÁVE L. TECIDO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO . MEDINDO 45X65CM. 0008 60,00000 UN ESPELHO, TAMANHO 60 X 1,50 CM, R$ 73,00000 R$ 4.380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 61.017,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1010 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REICHEL BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.179.463/0001-15 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Para uso dos alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN COLCHÃO DE SOLTEIRO REVESTIDO EM COUR R$ 144,20000 R$ 7.210,00 VIN, MEDINDO 78X1,88X11CM. DENSIDADE 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.210,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1072/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REICHEL BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.179.463/0001-15 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí, Para uso do E nsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Secr. de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN COLCHÃO DE SOLTEIRO REVESTIDO EM COUR R$ 144,20000 R$ 2.884,00 VIN, MEDINDO 78X1,88X11CM. DENSIDADE 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.884,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1073/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Para uso nos equipamentos de informática dos Centros de Educação Infantil da Rede Munic ipal de Ensino. Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 189,00000 R$ 1.890,00 ADOR DE 478 PINOS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.890,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1013 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Para uso do E nsino Fundamental da Rede municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN COBERTOR DE SOLTEIRO. CORES FIRMES, A R$ 86,20000 R$ 1.724,00 NTIALÉRGICO, ANTIMOFO. COMPOSIÇÃO 100 % ACRÍLICO. SUPER ACRÍLICO. MEDINDO 1,50X2,00. 0002 20,00000 UN COLCHÃO PARA BERÇO REVESTIDO EM COURV R$ 59,15000 R$ 1.183,00 IN, MEDINDO 120X60X10CM. DENSIDADE 20 . 0003 150,00000 UN PORTA TOALHA DE PAPEL DE INOX PARA PA R$ 46,00000 R$ 6.900,00 PEL MEDINDO 23X27 CM . 0004 50,00000 UN TRAVESSEIRO GRANDE COM ALGODÃO E MATE R$ 19,00000 R$ 950,00 LASSÊ. ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, LAVÁVE L. TECIDO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO . MEDINDO 45X65CM. 0005 60,00000 UN ESPELHO, TAMANHO 60 X 1,50 CM, R$ 73,00000 R$ 4.380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.137,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1078/2007 Data da aquisição: 28/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLO SONDAGEM E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.888.485/0001-26 Descricao resumida do objeto: Serviço de sondagem do loteamento popular da Murta. Secr. de Habitação de Interesse Soc ial e Regularização Funciária. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA R$ 3.135,0000R$ 3.135,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.135,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1074/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na manutenção de diversas ruas do municipio de Itajaí. Conforme Ata de Registro de Preços nr. 001/20 07 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Ton EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C R$ 794,00000 R$ 15.880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1075/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso de drenagem e ampliação de novas redes do Municipio de Itajaí. Conforme Ata de Registro de Preço nr. 035/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 3.160,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 400,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 3.980,00 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO 0003 50,00000 UN MEIA LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 R$ 15,99000 R$ 799,50 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO D E 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO 0004 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 4.495,00 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. 0005 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 4.997,50 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.432,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1076/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso na manutenção de drenagens e ampliação de novas redes do munic ipio de Itajaí. Conforme Ata de Registro de Preço nr. 035/2006 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 14,50000 R$ 2.900,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 40 MM. ART DE FORN ECIMENTO. 0002 500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 09 CM. R$ 4,82000 R$ 2.410,00 ART DE FORNECIMENTO 0003 250,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 25 X25 X 08 CM. RE R$ 14,50000 R$ 3.625,00 SISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 M PA. ART DE FORNECIMENTO. 0004 250,00000 UN MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25 X 25 X 08 R$ 13,90000 R$ 3.475,00 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO D E 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO 0005 100,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 CM. R R$ 18,50000 R$ 1.850,00 ESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0006 150,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40 X 60 X100 CM C R$ 31,00000 R$ 4.650,00 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 1/4. 0007 250,00000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30 CM. ART DE FO R$ 7,48000 R$ 1.870,00 RNECIMENTO 0008 200,00000 UN CALHA DE CONCRETO DE 20 CM. ART DE FO R$ 5,49000 R$ 1.098,00 RNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.878,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1077/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Leite para uso no Gabinete do Pref eito. Conforme Ata de Registro de Preço nr. 014/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,54000 R$ 308,00 ÍQUIDO 1.000 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 308,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1079/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 668,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 668,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1080/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006. - Para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM R$ 2,91000 R$ 17,46 ) CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, COSTURA DO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1081/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006. para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. S ecretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 460,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 3.841,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.841,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1084/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.790/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serviço de hospedagem de oito palestrantes conforme convênio 862032/2006, que participa rão do III Fórum Regional de Diversidade Étnica na Educação nos dias 30 e 31/05/07. SED . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 295,00000 R$ 295,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 295,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1085/2007 Data da aquisição: 30/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais para plotagem, que serão utilizados na confecção de placas infor mativas e indicativas de sinalização de trânsito. Para uso nasdiversas ruas da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 1.657,50 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR VERMELHA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0002 30,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 1.657,50 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR AMARELA, B ASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0003 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR MARROM R$ 9,08000 R$ 908,00 0004 120,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR VERMELHA R$ 9,08000 R$ 1.089,60 0005 100,00000 M MÁSCARA: FILME DE PVC AZUL TRANSLÚCID R$ 10,26000 R$ 1.026,00 O. ADESIVO: ACRÍLICO TIPO AUTO TACK, PROTETOR APLISIL 105 GRAMAS/M² (PAPEL SILICONADO). 0006 30,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 1.657,50 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR BRANCA, BA SE ACRÍLICA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.996,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1086/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOVIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.060.265/0001-24 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA (4ª CIRETRAN), DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO E CENTRAL DE POLÍC IA E PROCEDIMENTOS DE TRÂNSITO, COM EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRODUTOS DE LIMPEZA, conforme condições estabelecidas no Convite. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 57.500,000R$ 57.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1087/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEFTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.068.023/0001-09 Descricao resumida do objeto: Transporte de jovens agricultores que participam do Projeto de Incentivo a Agricultura Familiar para a cidade de São Francisco do Sul na Casa Familiar Do Mar, no dia 02/06/20 07. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 540,00000 R$ 540,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 540,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1088/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSIANAS ITAJAI LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.427.893/0001-44 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de remoção com desmontagem e montagem de divisórias, instalação de portas e vidros, lavação e reforma de persianas e isntalação de prateleiras, na delegaciad e Poliícia 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.553,0500R$ 7.553,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.553,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1089/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.827.697/0001-85 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construçã o do Centro Educacional Murta, com 3.724,29 m2 de área construída, localidade Murta, ba irro Cordeiros, município de Itajaí-SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 1.777.790,R$ 1.777.790, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.777.790,17 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1090/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIPAMAQ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO E MÁQUINAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.165.891/0001-97 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto das máquinas que são usadas no curso de panificação, conforme convê nio nº 226/2005. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RETENTOR 00789 ( 2348128 ) R$ 47,90000 R$ 47,90 0002 4,00000 UN RETENTOR 01535 ( 2346171 ) R$ 21,50000 R$ 86,00 0003 1,00000 UN EIXO CENTRAL DO MOVIMENTO BATEDOR ( R$ 387,00000 R$ 387,00 041020500 ) 0004 1,00000 UN CHAPÉU DO EIXO CENTRAL ( 041020600 ) R$ 148,20000 R$ 148,20 0005 1,00000 UN ROLAMENTO NJ 207 EC ( 2341113 ) R$ 452,00000 R$ 452,00 0006 1,00000 UN ROLAMENTO NJ 206 EC ( 2341114 ) R$ 388,00000 R$ 388,00 0007 1,00000 UN JUNTA VOLUMÓIDE ( 041010800 ) R$ 21,00000 R$ 21,00 0008 1,00000 UN TAMPA TRAZEIRA CHAPÉU ( 041020900 ) R$ 49,00000 R$ 49,00 0009 1,00000 UN CHAPÉU SUPORTE DO TACHO ( 041021000) R$ 317,00000 R$ 317,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.896,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1091/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Estabilizadores para computadores que serão usados pelo telecentro empresarial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ESTABILIZADOR 1000VA COM 3 SAÍDAS 2P+ R$ 218,00000 R$ 2.180,00 T COM ENTRADA EM 110/220V E SAÍDA EM 110V" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1092/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUINDASTES BLUMENAU LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.723.129/0001-28 Descricao resumida do objeto: Serviço de guindaste para remoção da draga Drag Line do Rio Itajaí Mirim. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.500,0000R$ 2.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1119/2007 Data da aquisição: 31/05/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDACAO E.PESQUISAS S.ECONOM.FEPESE CNPJ/CPF do fornecedor: 83.566.299/0001-73 Descricao resumida do objeto: Execução de serviços de tecnologia da informação visando o desenvolvimento, implantação e suporte do novo Sistema Tributário e Urbano para a Secretaria da Fazenda do municípi o. Obs.: Acréscimo dos serviços de consultoria de informática. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 78.246,760R$ 78.246,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.246,76 ===============================================================================================