Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JUNHO/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1617/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARIA PATISSI CUNHA CNPJ/CPF do fornecedor: 908.122.989-34 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NA RUA PARAÍBA, Nº 145, CASAS Nº 01 A 07 – COSTA CAVALCANTE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E OS SENHORES JOMAR CUNHA E MAR IA PATISSI CUNHA, VISANDO A INSTALAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS SENHORES: LAURA MARIA DOS SANTO S, EDNA APARECIDA DOS PRAZERES, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS LIMA, JANE CLEIDE BARBOSA DA SI LVA, ISABEL BIANCHINI PADILHA, CAROLINY MARTINS E VALDECIR CONCEIÇÃO, EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE PERICULOSIDADE, EM DECORRÊNCIA DE CHUVAS, EM SUAS MORADIAS ATUAIS, ÀS MARGENS DO RIO ITAJAÍ-AÇÚ . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 3.150,0000R$ 22.050,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.050,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1638/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Serviços de publicação, aviso do Pregão nr. 078/2008, no Diário Oficial da União, Seção III, na edição de 05 de junho de 2008. Secretaria de Governo Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 444,29000 R$ 444,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 444,29 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1639/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 63,80 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1640/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso da Secretaria da Criança e do Adolescente e Programas Vinculados, Centro de Convivência da Criança e do Adolescente para o período aproximado de até 04 meses. Pregão 091/2007, Registro de Preços 013/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 02 R$ 2,30000 R$ 46,00 0002 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 08 R$ 2,30000 R$ 46,00 0003 20,00000 PAR AGULHA DE TRICÔ, PLÁSTICA Nº 10 R$ 2,90000 R$ 58,00 0004 2,00000 UN AGULHA PARA CROCHÊ EM AÇO, ESPESSURA R$ 1,60000 R$ 3,20 DE 1,00MM Nº 04 0005 30,00000 UN BASTIDOR DE MESA N 20, REDONDO, PARA R$ 10,12000 R$ 303,60 PONTO RUSSO, ALTO, DE ALUMÍNIO. 0006 40,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 33,20 44 X 66CM, NA COR AMARELO 0007 40,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 33,20 44 X 66CM, NA COR AZUL 0008 50,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 41,50 44 X 66CM, NA COR PRETO 0009 20,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 16,60 44 X 66CM, NA COR VERDE 0010 40,00000 UN CARBONO PARA RISCO EM TECIDO, MEDINDO R$ 0,83000 R$ 33,20 44 X 66CM, NA COR VERMELHO 0011 30,00000 MT ÉTAMINE FINA, 100% ALGODÃO PARA PINTU R$ 7,43000 R$ 222,90 RA, COM LARGURA MÍNIMA DE 1,40M. 0012 30,00000 MT FIBRA DE POLIÉSTER, COM LARGURA MÍNIM R$ 2,73000 R$ 81,90 A DE 1,50M, COM GRAMATURA DE 60GRAMAS . 0014 30,00000 M LONITA, TECIDO CONSISTENTE DE ALGODÃO R$ 10,26000 R$ 307,80 LISO OU XADREZ, USADO PARA JAQUETAS, CAPAS, MEDINDO 1,40 MT DE LARGURA 0015 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AMARELO CLARO. 0016 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AMARELO ESCURO. 0017 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AZUL CLARO. 0018 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR AZUL ESCURO. 0019 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR BEGE. 0021 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR LARANJA. 0022 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR LILAS. 0023 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR MARFIM. 0024 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR MARROM. 0025 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR MOSTARDA. 0026 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR PRETO. 0027 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR ROSA CLARO. 0028 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR ROSA ESCURO. 0029 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR ROSA PINk. 0030 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR SALMÃO. 0031 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VINHO. 0032 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VERMELHO CLARO. 0033 50,00000 UN LINHA PARA COSTURA FIO 120 COM 2000 J R$ 1,80000 R$ 90,00 ARDAS, NA COR VERMELHO. 0034 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VERDE ESCURO. 0035 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR VERDE CLARO 0037 100,00000 KG TECIDO PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALV R$ 13,45000 R$ 1.345,00 EJADO, LARGURA MEDINDO 0,50X0,70CM. 0038 50,00000 MT TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, 100% ALGODÃO R$ 5,69000 R$ 284,50 , MEDINDO DE LARGURA 1,65M 0039 50,00000 PÇ TECIDO TIPO RENDA BORDADO INGLÊS, 100 R$ 13,59000 R$ 679,50 % POLIESTER, 13,70 METROS DE COMPRIME NTO, 5CM DE LARGURA, COR BRANCO 0040 300,00000 UN TOALHAS DE LAVABO FELPUDAS PARA PONTO R$ 2,18000 R$ 654,00 RUSSO 0041 50,00000 MT PALMILHA PARA TAPETE COM 1.40M DE LAR R$ 20,01000 R$ 1.000,50 GURA, EMBORRACHADO, NA COR BEGE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.432,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1641/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OSVALDO DIAS DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.851.016/0001-08 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL E CON SERVAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, ESPECIFICAMENTE NOS BAIRROS ESPINHEIROS, SALSEI ROS, SÃO ROQUE E PORTAL, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECE SSÁRIAS, de acordo com as condições estabelecidas no Edital de Pregão 062/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 30.200,000R$ 151.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 151.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1643/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. pregão 091/2007 ata 013/2008. Para uso do CCCA. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN DIMENSIONAL TINTA RELEVO, BRILHANTE, R$ 1,53000 R$ 76,50 EM TUBO 35ML (CORES VARIADAS) 0002 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, COR VERMELHO ESCU RO 0003 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR AMARELO ES CURO 0004 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR AZUL ESCUR O 0005 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR BRANCO 0006 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR LARANJA 0007 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR LILAS 0008 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR PRETO 0009 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR ROSA CLARO 0010 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR ROSA PINK 0011 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR SALMÃO 0012 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR VERDE ESCU RO 0013 30,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 10, PARA PI R$ 3,85000 R$ 115,50 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. 0014 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 14, PARA PINTURA EM R$ 0,92000 R$ 46,00 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMA RELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEV ERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURA NTE O MANUSEIO. 0015 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 10, PARA PINTURA EM R$ 0,88580 R$ 44,29 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0016 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 12, PARA PINTURA EM R$ 0,91000 R$ 45,50 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMA RELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEV ERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURA NTE O MANUSEIO. 0017 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 0, PARA PINTURA EM R$ 0,65000 R$ 32,50 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMAR ELO LONGO DE MADEIRA, AS CERDAS DEVE RÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA Q UE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURAN TE O MANUSEIO. 0018 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 18, PARA PINTURA EM R$ 1,43000 R$ 71,50 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0019 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 20, PARA PINTURA EM R$ 2,04000 R$ 102,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0020 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 22, PARA PINTURA EM R$ 2,08000 R$ 104,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0021 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 2, PARA PINTURA EM R$ 0,70000 R$ 35,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0022 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 4, PARA PINTURA EM R$ 0,73000 R$ 36,50 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0023 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 6, PARA PINTURA EM R$ 0,78000 R$ 39,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0024 50,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 8, PARA PINTURA EM R$ 0,85000 R$ 42,50 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0025 50,00000 UN TELA PARA PINTURA MEDINDO 50X30 R$ 6,97000 R$ 348,50 0026 20,00000 UN TERMOLINA LEITOSA, COMPOSTA DE VERNIZ R$ 1,26600 R$ 25,32 DE BASE ACRÍLICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, E M POTES DE 100ML. 0027 40,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 69,20 COM 35ML, COR AMARELO OURO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TR ATADA PARA METALICA. 0028 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL CELESTE, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0029 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR AZUL TURQUESA, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0030 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARFIM, COMPOSTA DE RES INA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMEN TOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0031 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR MARROM, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0032 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR PRETO, COMPOSTA DE RESI NA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENT OS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA P ARA METALIC. 0033 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERDE MUSGO, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0034 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VERMELHO FOGO, COMPOSTA DE RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA T RATADA PARA METALIC. 0035 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, COR VIOLETA, COMPOSTA DE RE SINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E PIGME NTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRATADA PARA METALIC. 0036 30,00000 UN TINTA DIMENSIONAL, RELEVO, EMBALAGEM R$ 1,73000 R$ 51,90 COM 35ML, NA COR LARANJA, COMPOSTA D E RESINA ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS E P IGMENTOS (EXCETO NO GLITER), MICA TRA TADA PARA METALIC. 0037 10,00000 KIT TINTA FACIAL, KIT COM 5 CORES (BRANCO R$ 11,50000 R$ 115,00 , VERMELHO, AZUL, PRETO E AMARELO) CO M TUBO DE 4 GRAMAS, COMPOSTA DE VASEL INA, CERA DE ABELHA, PIGMENTOS ORGANI COS, OXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂN IO, TALCO, METIL PARABENO E ESSENCIAS . 0038 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR BRANCA 0039 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR INCOLOR 0040 40,00000 UN TINTA PUFF, EMBALAGEM COM 35 ML, COMP R$ 1,42000 R$ 56,80 OSTA DE RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GENTE EXPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONS ERVANTES, NA COR VERMELHO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.086,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1644/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ FERNANDO NERIS - DIST. MATERIAIS DE INFORMÁTICA E LIMPEZA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.326.686/0001-17 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. pregão 091/2007 ata 013/2008. Para uso do CCCA. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PAR R$ 12,95000 R$ 323,75 A PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES. 0002 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AMARELA. 0003 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,65000 R$ 32,50 M X 0,45 M, COR AZUL CLARO. 0004 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR AZUL ESCURO. 0005 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR BRANCA. 0006 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR LARANJA. 0007 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR MARROM ESCURO. 0008 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR ROSA. 0009 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE CLARO. 0010 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERDE ESCURO. 0011 50,00000 UN E.V.A. EM PLACA, (FINO) MEDINDO 0,60 R$ 0,66000 R$ 33,00 M X 0,45 M, COR VERMELHA. 0012 10,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 5,76000 R$ 57,60 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. 0013 300,00000 Pote TINTAS PARA PINTURA EM TECIDO À BASE R$ 0,88000 R$ 264,00 DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOL ÚVEIS EM ÁGUA, RESISTENTES A LAVAGENS E FIXAÇÃO A FRIO, CORES VARIADAS, PO TE COM 37 ML. 0014 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AM ARELO 0015 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AZ UL 0016 20,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 13,20 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR BR ANCO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.013,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1646/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Para reposição nas impressoars da 4ª CIRETRAN- Convênio de Transito Policia Civil. Ata de Registro de Preço nr. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS R$ 4,20000 R$ 42,00 PHOTO R220 TINTA COLOR - CÓDIGO TO48 220 CYAN - NÃO REMANOFATURADO 0002 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS R$ 4,20000 R$ 42,00 PHOTO R220 TINTA COLOR - CÓDIGO TO48 320 MAGENTA - NÃO REMANOFATURADO 0003 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS R$ 4,20000 R$ 42,00 PHOTO R220 TINTA COLOR - CÓDIGO TO48 420 AMARELO - NÃO REMANOFATURADO 0004 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS R$ 4,20000 R$ 42,00 PHOTO R220 TINTA PRETO - CÓDIGO TO48 120 - NÃO REMANOFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 168,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1649/2008 Data da aquisição: 02/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de licença para uso em Terminal Server Microsoft Windows para uso da Junta Co mercial do Estado conforme obrigações da Prefeitura de Itajaí firmadas no convênio 0279 8/2007 cópia em anexo. CETIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN LICENÇA DE SOFTWARE R$ 176,90000 R$ 884,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 884,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1647/2008 Data da aquisição: 03/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.498.419/0001-39 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRA-ESTR UTURA DE TRANSPORTE DA RUA JOSÉ FRANCISCO MATEUS E TRANSVERSAIS, NO BAIRRO CORDEIROS, I NTERIOR DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVEN IDA REINALDO SCHMITHAUSEN (ESTACA 0+00 PP) E O RIBEIRÃO DA MURTA (ESTACA 61+7,00), TOTA LIZANDO 1.305,60 METROS, de acordo com as condições fixadas no edital de Concorrência P ública 003/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,10099 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 512.910,73R$ 51.798,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51.798,86 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1648/2008 Data da aquisição: 03/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso da Secretaria da Criança e do Adolescente e Programas Vinculados, Centro de Convivência da Criança e do Adolescente para o período aproximado de até 04 meses. Pregão 091/2007. Registro de Preços 013/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN NOVELO DE LÃ, 100 % ACRÍLICO, COM 100 R$ 4,37000 R$ 218,50 GRAMAS, NA COR BRANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 218,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1651/2008 Data da aquisição: 03/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção referente a quinta revisão do veículo placa MJE 1313 da frota da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MANCAL R$ 66,50000 R$ 66,50 0002 1,00000 UN JUNTA R$ 10,38000 R$ 10,38 0003 1,00000 UN ISOLADOR R$ 4,35000 R$ 4,35 0004 1,00000 L ÓLEO R$ 40,47000 R$ 40,47 0005 1,00000 UN SUPORTE ASTRA 99 / DIANTEIRO CAIXA R$ 88,50000 R$ 88,50 0006 2,00000 UN SENSOR FR DIANTEIRO R$ 88,83000 R$ 177,66 0007 2,00000 UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 67,40000 R$ 134,80 0008 2,00000 UN COUPILHA DE CUBO RODA R$ 0,29000 R$ 0,58 0009 3,00000 UN FLUIDO FREIO R$ 9,62000 R$ 28,86 0010 1,00000 UN CORREIA DENTADA - ASTRA SEDAN R$ 133,80000 R$ 133,80 0011 1,00000 UN CORREIA ALTERNADOR VECTRA 2006 R$ 104,34000 R$ 104,34 0012 1,00000 UN VEDADOR DO EIXO R$ 9,91000 R$ 9,91 0013 1,00000 PÇ JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, R$ 29,58000 R$ 29,58 0014 1,00000 UN VÁLVULA S0 R$ 47,81000 R$ 47,81 0015 8,00000 UN ANEL R$ 2,50000 R$ 20,00 0016 1,00000 UN LUBRIFICANTE COMBUSTÍVEL / LATA VERME R$ 35,00000 R$ 35,00 LHO 0017 1,00000 UN FILTRO R$ 164,70000 R$ 164,70 0018 1,00000 UN VARETA CJ - ALAV SEL T R$ 121,47000 R$ 121,47 0019 1,00000 UN SUPORTE DIANTEIRO MOTOR R$ 356,40000 R$ 356,40 0020 1,00000 PÇ JUNTA CARTER R$ 111,03000 R$ 111,03 0021 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 12,28000 R$ 12,28 0022 1,00000 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, 20W50 R$ 44,55000 R$ 44,55 0023 1,00000 UN ANEL DE BORRACHA R$ 3,00000 R$ 3,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.745,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1652/2008 Data da aquisição: 03/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção referente a quinta revisão do veículo placa MJE 1313 da frota da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE VELAS R$ 40,00000 R$ 40,00 0002 1,00000 PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 27,48000 R$ 27,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 67,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1654/2008 Data da aquisição: 03/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado da 5a revisão mecânica do veículo placa MJE 1313 da frota da Pre feitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 983,50000 R$ 983,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 983,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1655/2008 Data da aquisição: 03/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Serviço de publicação da Concorrênica Pública 005/2008, no Diário Oficial da União na e dição do dia 09/06/08. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 444,29000 R$ 444,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 444,29 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1653/2008 Data da aquisição: 04/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIMÁQUINAS COM IND DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.246.415/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECANICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A GRICOLAS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO DE ITAJAI. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.620,0000R$ 36.960,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36.960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1656/2008 Data da aquisição: 04/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NORTVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.245.344/0001-35 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos.Para confecção de 10 Parques para praças dos Municipios.Pregao 005/2008 - Ata Registro de Preço 006/20 05 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PÇ EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDINDO DE 12 R$ 26,79000 R$ 8.037,00 A 17 CM COM 3 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.037,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1657/2008 Data da aquisição: 04/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Eucalipto auto clavado para uso na reforma do Parque d o Agricultorl Gilmar Graff. Secretaria de Agricultura. Ata de Registro de Preços nr. 04 6/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 220,00000 UN madeira EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDIND R$ 26,80000 R$ 5.896,00 O DE 15 A 18 CM COM 3,5 METROS DE COM PRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.896,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1658/2008 Data da aquisição: 04/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviços na confecção do Manual de Instrução das APPs da Rede Municipal de Ensino. Secr etaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.592,0000R$ 2.592,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.592,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1659/2008 Data da aquisição: 04/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.966.857/0001-96 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção, construção civil e con servação de áreas vinculadas a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município d e Itajaí, com fornecimento de todos os equipamentos e ferramentas necessárias Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,69279 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 32.500,000R$ 22.515,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.515,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1665/2008 Data da aquisição: 05/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso da SEDER/FEAPI. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 191,40 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 191,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1666/2008 Data da aquisição: 05/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1667/2008 Data da aquisição: 05/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1668/2008 Data da aquisição: 05/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1669/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Material a ser utilizado na drenagem da Rua Ceará, Bairro Cordeiros - Pregão n º 090/2007 - Ata nº 064/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 6.180,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1670/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 para utilização no IX FÓRUM MICR ORREGIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL nos dias 26 e 27/06/2008. MARCA SLIM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,17000 R$ 170,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1671/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem da Rua Hercilia Mozer, Bairro Cordeiros - Ata nº 064/2007 - Preg ão nº 090/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 1.698,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.698,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1672/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0003-31 Descricao resumida do objeto: Compra de parafuso com rosca em metro para uso nas reformas e manutenções dos pontos de ônibus da Cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 BARRA PARAFUSO EM BARRA GALVANIZADO EM METR R$ 5,50000 R$ 2.200,00 O DE 1/2 DE POLEGADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1673/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem da Rua Fabiano da Silva Marques, Bairro São Vicente - Ata nº 064 /2007 - Pregão nº 090/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 2.377,20 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.377,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1674/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Serviço de publicação do aviso de pregão 079/2008 no jornal Diário da União, na edição de 11 de junho de 2008. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 404,81000 R$ 404,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 404,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1675/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e manutenção de radiador do veículo placa LYU 4860 e do trator Mass ey Ferguisson frota 24. SEGPOG Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 240,00000 R$ 240,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1676/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serbviço de conserto de molas dos caminhões placas MBT 7975, LZX 1927, MBDF 9708, MBO 1 313 e do ônibus placa LZI 6315 da frota da prefeitura de Itajaí. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 763,05000 R$ 763,05 0002 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 162,37000 R$ 162,37 0003 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 1.677,5500R$ 1.677,55 0004 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 645,01000 R$ 645,01 0005 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 1.677,5500R$ 1.677,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.925,53 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1677/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Conserto e manutenção do radiador de àgua do motor do veículos Toyota placa MAJ 7027. S EOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 110,00000 R$ 110,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1679/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Material de construção para uso da marcenaria nas reformas dos móveis da Secr. de Educa ção. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0039 1,00000 UN DILUENTE PARA COLA CONTATO LATA COM 5 R$ 43,90000 R$ 43,90 LITROS 0046 10,00000 UN marcenaria MASSA PARA MADEIRA COR BRA R$ 4,10000 R$ 41,00 NCA LATA DE 300 GR. 0047 10,00000 UN marcenaria MASSA PARA MADEIRA COR IMB R$ 4,10000 R$ 41,00 UIA LATA DE 300 GR. 0049 10,00000 UN marcenaria MASSA PARA MADEIRA COR MAR R$ 4,10000 R$ 41,00 FIM LATA DE 300 GRAMAS 0050 10,00000 UN marcenaria MASSA PARA MADEIRA COR MOG R$ 4,10000 R$ 41,00 NO LATA DE 300 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 207,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1686/2008 Data da aquisição: 06/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de cartucho para reposição na impressoar do CTIMA, conforme, PREGÃO NR. 051/2 008, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX4 R$ 126,00000 R$ 126,00 200 - CÓDIGO SCX D4200A - NÃO REMANOF ATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 126,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1683/2008 Data da aquisição: 09/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para utilização nos Centros de Educação Infantil. MARCA PERON Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN COLCHÃO PARA BERÇO REVESTIDO EM COURV R$ 32,00000 R$ 3.200,00 IN, MEDINDO 120X60X10CM. DENSIDADE 20 . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1687/2008 Data da aquisição: 09/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEOSEM. Ata nº 019/2008 - Pregão nº 044/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO R$ 10,75000 R$ 107,50 TEMPERADO E CROMADO ACOMPANHA CHAVE 40MM 0002 20,00000 UN diversos CARRINHO DE MÃO COM PNEU E C R$ 57,50000 R$ 1.150,00 AMARA DIMENSOES DA CACAMBA 800X600X25 0MM EM CHAPA DOBRADA N°18 /1,24MM COM PNEU 3,25X0,08M COM CAPACIDADE DE 80 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.257,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1688/2008 Data da aquisição: 09/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.424.762/0001-42 Descricao resumida do objeto: Monitoramento eletronico em 12 unidades Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 SV SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO R$ 205,20000 R$ 1.846,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.846,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1689/2008 Data da aquisição: 09/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI L CÂNDIDA VARGAS, LOCALIZADO NA RUA CÔNSUL CARLOS RENAUX, N. 594, BAIRRO CABEÇUDAS, MUN ICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 133,55 M2, conforme condições e especificações do C onvite 001/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,48652 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 19.494,900R$ 9.484,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.484,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1690/2008 Data da aquisição: 09/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1694/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. MDF para uso nas reforma dos móveis das Es colas da Rede Municipal de Ensino. Conforme pregão 056/2007, ata de registro de preços nº. 037. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 135,20000 R$ 135,20 SPESSURA DE 18MM, UMA FACE NA COR OVO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 135,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1695/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILENE LOVERA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.854.438/0001-86 Descricao resumida do objeto: Serviços de confecção de 20 (vinte) placas de identificação para serem afixadas nas Uni dades Escolares da Rede Municipal de Ensino SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.400,0000R$ 5.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1697/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Conforme Aditivo nº 003/2008. Mobiliários para us o na Casa de Passagem. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 342,50000 R$ 685,00 0002 1,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 180,00 0003 1,00000 UN QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO R$ 167,85000 R$ 167,85 125 X 250CM, LAMINADO EM FÓRMICA BRAN CA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO 0004 1,00000 UN MESA PARA COMPUTADOR AMBIDESTRO: MEDI R$ 110,00000 R$ 110,00 NDO 96X75X74CM 0005 1,00000 PÇ MESA REUNIÕES REDONDA PARA 4 PESSOAS R$ 200,00000 R$ 200,00 MEDINDO - Ø1200X735MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.342,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1698/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONCRETIL CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.827.697/0001-85 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construçã o do Centro Educacional Murta, com 3.724,29 m2 de área construída, localidade Murta, ba irro Cordeiros, município de Itajaí-SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,05886 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 1.777.790,R$ 104.640,73 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 104.640,73 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1699/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAFICA IMAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.531.210/0001-33 Descricao resumida do objeto: Assinatura do Jornal Diário do Litoral para uso na Secretaria de Segurança Comunitária e Trânsito, no período de 11/06/2008 a 11/06/2009. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 303,00000 R$ 303,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 303,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1700/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra no conserto do ar condicio nado e descarga da viatura Santana Placa MBS-1301 da 4ª DRP CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 788,50000 R$ 788,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 788,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1701/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito-Policia Civil- Serviços de mão de obra verificação da suspensão d ianteira, painel, boia do tanque e parte eletrica com troca da boia do tanque, batente da suspensão, amortecedor trazeiro da viatura VW Gol placa MBO-4772 da 4ª- DRP- CIRETR AN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.405,4500R$ 1.405,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.405,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1702/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito-Policia Civil- Serviços de mão de obra troca de rolamento de rodas dianteira e trazeira com substituição de coifa da roda trazeira terminal de direção, retentor da roda dianteira da viatura VW Gol placa VW Fusca LXY-9736da 4ª- DRP- CIRET RAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 741,20000 R$ 741,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 741,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1703/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito-Policia Civil- Serviços de mão de obra manutenção e reparo do sist ema de freio e faha no motor, com troca de cilindros mestre, scanner e mecanica da viat ura VW Parati placa MBS-2601 da 4ª DRP - CIRETAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 231,00000 R$ 231,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 231,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1704/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/08 ATA 016/2008 para uso na Secretaria de Educação. MARCAS: CAFÉ ODEBREGH, AÇÚCAR ALTO ALEGRE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,00000 R$ 200,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0002 200,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 798,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 998,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1705/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito-Policia Civil- Serviços de mão de obra verificação da suspensão t raseira e dianteira, troca de óleo, homocinética, batente da suspensão, coifa, óleo d a caixa filtro de óleo, filtro ar, filtro de gasolina, serviços de mecanica, funilaria e pintura da viatura Gol 1.8/2000 placa MBT 0971 da 4ª DRP - CIRETAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.547,4000R$ 1.547,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.547,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1706/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra na troca do forro de madei ras de 04 (quatro) salas da Delegacia Regional de Policia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.600,0000R$ 2.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1707/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES DA AUDIÇÃO DE ITAJAÍ CNPJ/CPF do fornecedor: 83.824.946/0001-08 Descricao resumida do objeto: Ministração de curso de capacitação em Libras (Lingua Brasileira de Sinais) para os pr ofessores da Rede Municipal de Ensino.SEDEER Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 3.000,0000R$ 3.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1708/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pincéis e rolos para uso nas reforma das E scolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme pregão 056/2007, ata de registro de preços nº. 37. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 2,25000 R$ 9,00 MADEIRA MEDINDO 2 ½ MM " 0002 3,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 1,50000 R$ 4,50 MADEIRA MEDINDO 1 ½" 0003 3,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 9 CM R$ 3,28000 R$ 9,84 COMCABO PLÁSTICO" 0004 4,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE LÃ DE CARNEIR R$ 7,98000 R$ 31,92 O MEDINDO 23CM, COM CABO PLASTICO" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 55,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1709/2008 Data da aquisição: 10/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Policia Civil- Convênio de Trânsito. Aquisição de forno microondas para instalação na 4 ª D.R.P. CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,00000 UN VENTILADOR DE TETO COMERCIAL R$ 69,00000 R$ 759,00 0002 2,00000 UN FORNO DE MICROONDAS 35 LITROS NA COR R$ 469,00000 R$ 938,00 BRANCA 220 V. 900 W. POTÊNCIA , COM 1 0 NÍVEIS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.697,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1710/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PLASVAL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.656.166/0001-11 Descricao resumida do objeto: Locação de 01 (um) martelo rompedor para perfuração de laje para instalação da antena da Rádio Costeira. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 390,00000 R$ 390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1711/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STANDARD AUDIOVISUAIS PARA EVENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.871.563/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREG058/2007 ATA 055/2007 para utilização nos treiname ntos e capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino. MARCA: EPSON Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: .1712/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREG-058/207 ATA 055/2007 para utilização nos treiname ntos e capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino. MARCA: HP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 R$ 315,00000 R$ 630,00 0002 1,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 COLORIDA R$ 1.215,0000R$ 1.215,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.845,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1714/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STANDARD AUDIOVISUAIS PARA EVENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.871.563/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREG-058/2007 ATA 055/2007 pata utilização nos treinam netos e capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino. MARCA: EPSON Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PROJETOR MULTIMÍDIA R$ 2.750,0000R$ 5.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1715/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-085/2007 ATA 065/2007 para util ização nos treinamentos e capacitação dos professores da Rede Municipal de REnsino. MAR CA: HP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 1.284,2800R$ 2.568,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.568,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1717/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZEM ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.336.694/0001-19 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.200,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 64,50000 R$ 77.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 77.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1718/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MALVISA RECUPERADORA DE MAQ E EQUIP LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.152.414/0001-09 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICA S PARA REINSTALAÇÃO DOS REFLETORES DO ESTÁDIO MUNICIPAL DOUTOR HERCÍLIO LUZ – “O GIGANT E DAS AVENIDAS”, LOCALIZADO NA RUA GIL STEIN FERREIRA, N. 261, ENTRE AS AVENIDAS MARCOS KONDER E SETE DE SETEMBRO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 49.069,400R$ 49.069,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49.069,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1720/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.830.952/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviços de coquetel para 50 (cinquenta) pessoas para servir na finalização do Curso d e Gestão de Pequenas Empresas quando da entrega dos certificados para os Boxistas do C entro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer no dia 12/06/2008, local: Centro de Abastec imento Paulo Bauer. Secretaria de Pesca. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 675,00000 R$ 675,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 675,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1721/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALFREDO KLEIS E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.394.205/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de lençol moedinha preto para confecção de rampa no auditório desta Prefeitur a para II Conferência Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência dia 20.06.2008. SEPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN LENÇOL MOEDINHA PRETO - MEDINDO 1,20 R$ 97,20000 R$ 291,60 LARGURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 291,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1722/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUX TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.306.570/0001-02 Descricao resumida do objeto: Tinta para pintura da quadra e muros da Escola Basica Avelino Werner da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 115,00000 R$ 1.150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1723/2008 Data da aquisição: 11/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COTOPAXI FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.394.479/0001-98 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de construção para uso na marcenaria da Secretria de Educação na manutenção e reforma dos mobiliários das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensin o. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LIXA DE FERRO G 60 FOLHA R$ 1,49000 R$ 74,50 0002 20,00000 UN LIXA DE FERRO G 80 - FOLHA R$ 1,49000 R$ 29,80 0010 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 16 R$ 0,01000 R$ 5,00 0011 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 19 R$ 0,02000 R$ 10,00 0012 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 40 R$ 0,02000 R$ 10,00 0013 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16 R$ 0,03000 R$ 15,00 0014 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 20 R$ 0,02000 R$ 10,00 0015 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 25 R$ 0,02000 R$ 10,00 0016 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 30 R$ 0,03000 R$ 15,00 0017 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 35 R$ 0,03000 R$ 15,00 0018 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40 R$ 0,03000 R$ 15,00 0019 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 45 R$ 0,04000 R$ 20,00 0020 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 22 R$ 0,04000 R$ 20,00 0021 2.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 30 R$ 0,03000 R$ 60,00 0022 5.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 35 R$ 0,04000 R$ 200,00 0023 1.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 40 R$ 0,05000 R$ 50,00 0024 1.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 45 R$ 0,05000 R$ 50,00 0025 1.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50 R$ 0,05000 R$ 50,00 0026 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 R$ 0,05000 R$ 25,00 0027 1.500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 60 R$ 0,07000 R$ 105,00 0028 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 70 R$ 0,08000 R$ 40,00 0030 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 100 R$ 0,03000 R$ 15,00 0031 500,00000 UN GANCHO TIPO PITÃO 6 MM X 8,5 CM BRANC R$ 0,04000 R$ 20,00 O 0033 4,00000 UN pintura PINCEL 2 CM R$ 3,50000 R$ 14,00 0034 2,00000 UN pintura PINCEL 3 CM R$ 1,00000 R$ 2,00 0035 2,00000 UN pintura PINCEL 5 CM. R$ 2,00000 R$ 4,00 0036 2,00000 UN DOBRADIÇA COMUM RETA 5 CM R$ 2,70000 R$ 5,40 0041 1,00000 UN BROCA SDS HASTE CURTA 8 MM R$ 8,00000 R$ 8,00 0042 1,00000 UN BROCA SDS HASTE CURTA 10 MM R$ 8,00000 R$ 8,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 905,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1719/2008 Data da aquisição: 12/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VH INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.530.341/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREG-058/2007 ATA 055/2007 para utilização nos treinam entos e cursos de capacitação dos professores da Rede Municipal de Ensino. MARCA: NOVA POTENCIAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN COMPUTADOR TIPO 1 COM MONITOR R$ 2.943,0000R$ 88.290,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 88.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1725/2008 Data da aquisição: 12/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de construção para uso na marcenaria da Secretria de Educação na manutenção e reforma dos mobiliários das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensin o. SED Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1726/2008 Data da aquisição: 12/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FILADELFIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.840.628/0001-19 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA, N° 600, CENTRO - ITAJ AÍ, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E O CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FILADÉLFIA LTDA, VI SANDO A INSTALAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR CARLOS DE PAULA SEARA. Obs.: Vigência reconhe cida desde 10.03.2008 a 09.06.2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 2.500,0000R$ 2.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1727/2008 Data da aquisição: 12/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MB LOCACAO DE TELOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.164.701/0001-05 Descricao resumida do objeto: Locação de 02 (duas) TVs de plasma de 42' e 02 (dois) suportes e de um DVD para uso na projeção de imagens da Via Portuária no Paço Municipal, no dia 12.06.2008, quando da v isita do Ministro dos Transportes Alfredo Nascimento a Itajaí. SECON Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 420,00000 R$ 420,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 420,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1731/2008 Data da aquisição: 13/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUARATÃ HIGIENE AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.571.736/0001-45 Descricao resumida do objeto: Execução de serviços de dedetização e desratização nos Centros de Educação Infantil, Un idades Escolares, Secretaria de Educação e Almoxarifado. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,76858 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 829,56520 R$ 3.955,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.955,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1732/2008 Data da aquisição: 13/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUARATÃ HIGIENE AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.571.736/0001-45 Descricao resumida do objeto: Execução de serviços de dedetização e desratização nos Centros de Educação Infantil, Un idades Escolares, Secretaria de Educação e Almoxarifado. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,89808 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 829,56520 R$ 2.404,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.404,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1733/2008 Data da aquisição: 13/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DAS RUAS PEDRO CORREA DA SILVA, OTACÍLIO DA SILVA COSTA, CARLOS A. NI HEUS, VERGINIA A. SEVERINO (TRECHOS “A” E “B”), PRATICO ADOLFINHO LINDAUVO COSTA, MARTI N PESCADOR E PELICANO, TODAS SITUADAS NO CANTO NORTE DA PRAIA BRAVA, PERÍMETRO URBANO D O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,14187 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 300.000,00R$ 42.561,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.561,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1734/2008 Data da aquisição: 13/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALFREDO KLEIS E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.394.205/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de lençol moedinha preto para confecção de rampa no auditório desta Prefeitur a para II Conferência Municipal dos Direitos de Pessoas com Deficiência dia 20.06.2008. SEPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN LENÇOL MOEDINHA PRETO - MEDINDO 1,20 R$ 97,20000 R$ 388,80 LARGURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 388,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1737/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na reforma do muro do Cemitério M unicipal da Fazenda. Ata nº 037/2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 UN CHAPA DE COMPENSADO VIROLA MEDIDAS 22 R$ 28,32000 R$ 991,20 00 X 1100 X 10 MM - LAMINADO" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 991,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1738/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Para uso na reforma do muro do Cemitério Municipal da Fazenda. Ata nº 047/ 2007 - Pregão nº 066/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 1.140,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1739/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na reforma do muro do Cemitério Municipal da F azenda. Ata nº 046/2007 - Pregão nº 063/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN madeira EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDIND R$ 26,80000 R$ 402,00 O DE 15 A 18 CM COM 3,5 METROS DE COM PRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 402,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1741/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.424.762/0001-42 Descricao resumida do objeto: Serviços de vigilância e segurança armada no Centro Educacional Professor Cacildo Romag nani (CAIC), localizado na Rua Emanoel José Rebello, nº 769, bairro Cidade Nova, municí pio de Itajaí-SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,91133 mês SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA AR R$ 12.224,570R$ 11.140,62 MADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.140,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1742/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na reforma do muro do Cemitério M unicipal da Fazenda. Ata nº 037/2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.500,00000 UN TIJOLO DE 8 FUROS CERÂMICO, MEDINDO 1 R$ 0,21000 R$ 525,00 0X20X20CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 525,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1743/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí. PREG-015/2008 ATA 007/2008 para uso na Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 35,90000 R$ 538,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 538,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1744/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na reforma do muro do Cemitério Municipal da Fazenda. Ata nº 019/2008 - Pregão nº 044/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, R$ 15,94000 R$ 1.594,00 COM DIAMETRO NOMINAL DE 5/16 POLEGAD A, AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), NORMALI ZAÇÃO CONFORME NBR 6118 BARRA 12M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.594,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1745/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREG 014/2008 ATA 009/2008 para utilização da Secretaria de Educação, eventos: Fóruns Infantil e Fundamental. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 319,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 319,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1746/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso da Secretaria de Receita Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1747/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONATH JOAO NAZÁRIO & CIA. LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.666.998/0001-19 Descricao resumida do objeto: Serviços de pavimentação com petit pave 362,00m² na Av. Beira Rio. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇÃO R$ 7.964,0000R$ 7.964,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.964,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1748/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Porta interna para instalação nas salas da recpção e gabinete do Secretário. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PORTA INTERNA 0,80 X 2,10 COM FECHADU R$ 218,00000 R$ 218,00 RA 0002 1,00000 UN PORTA INTERNA 0,80 X 2,00 COM FECHADU R$ 305,00000 R$ 305,00 RA EXTERNA - 1/2 VITRO 0003 1,00000 UN PORTA INTERNA 0,77 X 2,06 COM FECHADU R$ 350,00000 R$ 350,00 RA EXTERNA COM VIDRO QUADRICULADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 873,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1750/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.MAQUINARIA ITAJAI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.105.023/0001-98 Descricao resumida do objeto: Aquisição de motobomba para instalação no chafariz do Parque Ecolólgico Alessandro Weis s - Bairro São João. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONJUNTO MOTOBOMBA TRIFÁSICO 1 1/2 X R$ 1.460,0000R$ 1.460,00 1 1/2 - 19.000 L/H ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1753/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1755/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NILTON JOSE MACANEIRO E S/ESPOSA SANTINA M.M. CNPJ/CPF do fornecedor: 246.208.409-63 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel localizado na Rua Marcos Gustavo Heusi 42, bairro Carvalho, que se rvirá para instalação de um novo Centro de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,72745 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 2.085,2000R$ 1.516,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.516,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1756/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JULIANE FISCHER CNPJ/CPF do fornecedor: 418.928.529-34 Descricao resumida do objeto: Ministração de palestras na Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiênc ia, Tema: Inclusão Participação e Desenvolvimento: Um Novo Jeito de Avançar, no dia 20/ 06/2008 das 14:20 às 15:30 horas no Auditório da Prefeitura de Itajaí. Secretaria de Pa rticipação e Com. Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.000,0000R$ 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1757/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140,00000 UN madeira EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDIND R$ 26,80000 R$ 3.752,00 O DE 15 A 18 CM COM 3,5 METROS DE COM PRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.752,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1759/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso da Secretaria de Receita Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 61,25000 R$ 918,75 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0002 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 61,25000 R$ 918,75 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.837,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1760/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COTOPAXI FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.394.479/0001-98 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de construção para uso na Marcenaria da Secretria de Educação na manutenção e reforma dos mobiliarios das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensin o. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LIXA DE FERRO G 60 FOLHA R$ 1,49000 R$ 74,50 0002 20,00000 UN LIXA DE FERRO G 80 - FOLHA R$ 1,49000 R$ 29,80 0003 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 3,0 X 16 R$ 0,01300 R$ 6,50 0004 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 16 R$ 0,01760 R$ 8,80 0005 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 19 R$ 0,02000 R$ 10,00 0006 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 3,5 X 40 R$ 0,03000 R$ 15,00 0007 1.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 16 R$ 0,02000 R$ 20,00 0008 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 20 R$ 0,02300 R$ 11,50 0009 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 25 R$ 0,02700 R$ 13,50 0010 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 30 R$ 0,03000 R$ 15,00 0011 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 35 R$ 0,03400 R$ 17,00 0012 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 40 R$ 0,03900 R$ 19,50 0013 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,0 X 45 R$ 0,04300 R$ 21,50 0014 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 22 R$ 0,03400 R$ 17,00 0015 2.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 30 R$ 0,04000 R$ 80,00 0016 5.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 35 R$ 0,04500 R$ 225,00 0017 1.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 40 R$ 0,04800 R$ 48,00 0018 1.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 45 R$ 0,05300 R$ 53,00 0019 1.000,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50 R$ 0,05300 R$ 53,00 0020 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 R$ 0,06900 R$ 34,50 0021 1.500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 5,0 X 60 R$ 0,07900 R$ 118,50 0022 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 90 R$ 0,03000 R$ 15,00 0023 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 100 R$ 0,03500 R$ 17,50 0024 100,00000 UN DISCO DE CORTE B.N.A. 12 MEDINDO 11,5 R$ 3,50000 R$ 350,00 X 1,0 0025 4,00000 UN pintura PINCEL 2 CM R$ 1,00000 R$ 4,00 0026 2,00000 UN pintura PINCEL 3 CM R$ 2,00000 R$ 4,00 0027 2,00000 UN pintura PINCEL 5 CM. R$ 2,70000 R$ 5,40 0028 1,00000 UN BROCA SDS HASTE CURTA 5 MM R$ 8,00000 R$ 8,00 0029 1,00000 UN BROCA SDS HASTE CURTA 6 MM R$ 8,00000 R$ 8,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.303,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1763/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de construção para uso na Marcenaria da Secretria de Educação na manutenção e reforma dos mobiliarios das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensin o. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 RL marcenaria FITA DE BORDA PRETA 2,2 CM R$ 19,80000 R$ 19,80 - ROLO COM 50 METROS 0002 1,00000 RL marcenaria FITA DE BORDA MARROM IMBUI R$ 32,50000 R$ 32,50 A 2,2 CM - ROLO COM 50 METROS 0003 1,00000 RL marcenaria FITA DE BORDA MARROM IMBUI R$ 65,80000 R$ 65,80 A 4,5 CM - ROLO COM 50 METROS 0004 1,00000 RL marcenaria FITA DE BORDA OVO 2,2 CM - R$ 22,60000 R$ 22,60 ROLO COM 50 METROS 0005 1,00000 RL marcenaria FITA DE BORDA OVO 4,5 CM - R$ 40,90000 R$ 40,90 ROLO COM 50 METROS 0006 50,00000 UN BUCHA DE PLÁSTICO 5MM R$ 0,02000 R$ 1,00 0007 500,00000 UN PARAFUSO CHIPBOARD 6,0 X 70 R$ 0,15000 R$ 75,00 0008 500,00000 UN GANCHO TIPO PITÃO 6 MM X 8,5 CM BRANC R$ 0,23000 R$ 115,00 O 0009 100,00000 UN DOBRADIÇA COMUM RETA 5 CM R$ 0,45000 R$ 45,00 0010 10,00000 UN DOBRADIÇA COMUM RETA 7,5 CM R$ 0,60000 R$ 6,00 0011 1,00000 L COLA CONTATO FORMICA GALÃO 3,6 LITROS R$ 32,10000 R$ 32,10 0013 1,00000 UN BROCA SDS HASTE CURTA 8 MM R$ 9,60000 R$ 9,60 0014 1,00000 UN BROCA SDS HASTE CURTA 10 MM R$ 10,30000 R$ 10,30 0015 2,00000 UN ferramentas LÂMINA DE SERRA DE CORTAR R$ 3,10000 R$ 6,20 FERRO AÇO RÁPIDO 0016 3,00000 GALÃO CATALIZADOR PU 273925 GALÃO COM 3,6 L R$ 64,20000 R$ 192,60 ITROS 0017 10,00000 UN marcenaria MASSA PARA MADEIRA COR CER R$ 4,90000 R$ 49,00 EJEIRA LATA DE 300 GR. 0018 10,00000 UN VERNIZ RESTAURADOR MOGNO GALÃO 3,6 LI R$ 46,00000 R$ 460,00 TROS 0019 10,00000 UN VERNIZ RESTAURADOR IMBUIA GALÃO 3,6 L R$ 46,00000 R$ 460,00 ITROS 0020 20,00000 KG ESTOPA DE PANO COR BRANCA R$ 4,85000 R$ 97,00 0021 20,00000 KG ESTOPA DE PANO COR COLORIDA R$ 2,90000 R$ 58,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.798,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1764/2008 Data da aquisição: 16/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SALETE LOVATO SAVOLDI CNPJ/CPF do fornecedor: 023.667.999-69 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NILO BITTENCOURT, Nº 1.1 96 – SÃO VICENTE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA SALETE LOVATO SAVOLDI, VISAND O A INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA DA SENHORA JOCIMARA DOS SANTOS, EM RAZÃO DE NÃO TER LOCAL PAR A MORAR. OBSERVAÇÕES: Reconhecido a partir de 05.12.2007 a 05.06.2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,83333 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 300,00000 R$ 550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1762/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso da Secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 61,25000 R$ 918,75 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 918,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1767/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CEREALISTA ESTRELA DALVA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.604.198/0001-84 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de HORTIFRUTIGRANJEIROS, po r um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à admin istração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos e stimados no presente Edital e seus anexos. Ata de Registro de preço nr. 05/2008- Pregão 005/2008, Termo Aditivo nr.001/2008 (carona). Para uso no preparo de pães e doces no c urso de panificação e confeitaria da Secretaria de Des. Econ., Emprego e Renda. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 DZ OVOS TIPO 2 VERMELHO R$ 1,47000 R$ 588,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 588,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1768/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para manutenção do municipio - Ata nº 037/ 2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 5.516,80 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.516,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1769/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Para manutenção do municipio. Ata nº 047/2007 - Pregão nº 066/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 1.900,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1770/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KOBARG COM.DE RODAS E ASSESSORIOS LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 00.064.909/0001-03 Descricao resumida do objeto: Pelicula para controle solar para colocação nas janelas da s 03 (três) salas do Departa mento de Cadatro e ITBI da Secretaria da Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 M² PELÍCULA PARA CONTROLE SOLAR R$ 74,62000 R$ 970,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 970,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1771/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.166.929/0001-95 Descricao resumida do objeto: LOTE 01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DE STAQUE NO ANTIGO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, TOMBADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DECR ETO 3460/01), LOCALIZADO NA PRAÇA FELIX BUSSO ASSEBURG, DIVISA COM A RUA REPUBLICA ARGE NTINA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 02 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE NA CASA DA CULTURA, TOMBADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DECRETO 3460/01), LOCALIZADA NA RUA HERCÍLIO LUZ, N. 83, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 03 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE NA IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO, TOMBADA PELO ESTADO DE SA NTA CATARINA (DECRETO 2994/98), LOCALIZADA NA PRAÇA VIDAL RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 04 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P ÚBLICA DE DESTAQUE NO PALÁCIO MARCOS KONDER, TOMBADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DEC RETO 3460/01), LOCALIZADO NA RUA HERCÍLIO LUZ, 233, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,04940 HORA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. R$ 81.100,000R$ 4.006,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.006,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 16831772/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.567.076/0001-04 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção em diversas ruas do municipio. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20CM DIÂ R$ 9,20000 R$ 9.200,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. 0002 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30CM DIÂ R$ 12,10000 R$ 12.100,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 17691773/2008 Data da aquisição: 17/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Para manutenção em diversas ruas do municipio. Ata nº 001/2 008 - Pregão nº 007/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 51.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1774/2008 Data da aquisição: 18/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. Óleo lubrificante, para manutenção da frota de veículos, pertencentes a P refeitura de Itajaí, referente Pregão Presencial nº. 078/2007 - Registro de Preços - At a 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 3.195,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.195,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1775/2008 Data da aquisição: 18/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Óleo hiodráulico para uso na frota de veiculos da Secretaria de Obras e Serviços Munici pais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 TB ÓLEO HIDRÁULICO W68, TAMBOR CONTENDO R$ 790,00000 R$ 2.370,00 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.370,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1777/2008 Data da aquisição: 18/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1778/2008 Data da aquisição: 18/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEURER AGROPECUÁRIA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E COMÉRCIO DE GRAMA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.976.935/0001-69 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de GRAMA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Pregão nº 006/2008 - Ata nº 011/2008 - Para manutenção em d iversas praças do municipio - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 M² GRAMA ESMERALDA; TAMBÉM CONHECIDA POR R$ 3,70000 R$ 11.100,00 ZÓISIA-SILVESTRE, GRAMA-ZÓISIA OU ZÓ ISIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1779/2008 Data da aquisição: 18/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060/2007. Material de expediente para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do almoxarifado centr al SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,17000 R$ 51,00 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. 0002 100,00000 UN LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM R$ 3,08000 R$ 308,00 ) CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, COSTURA DO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 359,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1780/2008 Data da aquisição: 18/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para uso na manutenção das praças do municipio. Ata nº 046/2007 - Pregão nº 09 0/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO JARDIN R$ 4,00000 R$ 600,00 - 50X20X8CM. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1784/2008 Data da aquisição: 18/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TMS COMERCIO DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 06.954.434/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, ATERRO E TERRAPLANAGEM NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COMPONENTE DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DESTE BAIRRO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 491.873,83R$ 491.873,83 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 491.873,83 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1789/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Drenagem da Av. Luci Cansiani, Bairro Praia Brava - Pregão nº 090/2007 - Ata n º 064/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 100CM R$ 120,38000 R$ 12.038,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 60 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.038,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1791/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviços de encadernaçõses, copia de engenharia, serviços de plotagem de plantas de pr ojetos de engenharias para uso das diversas secretarias desta prefeitura. SEPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS R$ 6,20000 R$ 1.860,00 0002 300,00000 SV SERVIÇO DE PLOTAGEM R$ 6,20000 R$ 1.860,00 0003 10,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 10,00000 R$ 100,00 0004 10,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 9,00000 R$ 90,00 0005 10,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 7,00000 R$ 70,00 0006 10,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 7,00000 R$ 70,00 0007 10,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 6,00000 R$ 60,00 0008 10,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 5,00000 R$ 50,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1792/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DMAP CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 09.145.410/0001-03 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para execução de projetos de engenharia (estudos ambientais simp lificados) para implantação do Loteamento Popular Chico Mendes na rua: Aldo Silva, Baii ro Cidade Nova de Itajaí-SC. Secretaria de Habitação de Interesse Social e Regularizaçã o Fundiária. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.500,0000R$ 5.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1793/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇÕES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura Anual do Jornal Diário do Litoral no periodo de junho/2008 a junho/2009 par a uso na Secretaria de Segurança Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 303,00000 R$ 303,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 303,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1794/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviços de confecção de cartazes para o IX Fórum Microregional de Educação Infantil, p eríodo 26 e 27/06/2008. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 326,40000 R$ 326,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 326,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1795/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TÂNIA MARA FANTINATO CNPJ/CPF do fornecedor: 307.786.469-04 Descricao resumida do objeto: Ministração de palestra com a professora Tania Mara Fantinato, Oficina Teatrando com F antoche para o IX Fórum Microregional de Educação Infantil, período 26 e 27/06/2008, lo cal : UNIVALI. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 230,00000 R$ 230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 230,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1796/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT LIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.099.715/0001-43 Descricao resumida do objeto: Roteador para uso na ampliação dos pontos de rede no Departamento de Captação de Recurs os. Secretria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ROTEADOR WIRELESS DSL COM 04 PORTAS R$ 190,50000 R$ 190,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1797/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDEGAR DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 691.033.139-72 Descricao resumida do objeto: Serviços de pintura em faixas e painéis decorativos para os eventos da Secretria de Edu cação o IX Fórum Regional da Diversidade É, X Passeio Ciclistico de Itajaí e II Seminár io e Confraternização das APPs. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 680,00000 R$ 680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1798/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAFORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.523.046/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviços na impressão de 500 (quinhentas) pastas com bolsa para uso no IX Fórum Microre gional de Educação Infantil, período 26 e 27/06/2008, local : UNIVALI. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 625,00000 R$ 625,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 625,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1799/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.060.302/0001-18 Descricao resumida do objeto: Aquisição de 01 (um) troféu para premiar o vencedor do Prêmio Revelar na abertura do I X Fórum Microregional de Educação Infantil, período 26 e 27/06/2008, local : UNIVALI. S ED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TROFÉU DE VIDRO COM PELÍCULA LAMINADA R$ 40,00000 R$ 40,00 , ADESIVA PERSONALIZADA, BASE EM MDF , ALTURA TOTAL DE 16 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1800/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTITUTO CRIAR LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.747.083/0001-09 Descricao resumida do objeto: Ministração de palestra com a professor Max Haetinger. Tema: Nova Escola, Novo aluno, Novo Professor e Muitos Desafios, no IX Fórum Microregional de Educação Infantil, perí odo 26 e 27/06/2008, local : UNIVALI. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 5.300,0000R$ 5.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1802/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GABRIEL DE ANDRADE JUNQUEIRA FILHO CNPJ/CPF do fornecedor: 070.596.998-30 Descricao resumida do objeto: Ministração de palestra com a professor Gabriel de Andrade Junqueira Filho, Tema: Ling uagens Geradoras da Educação Infantil no IX Fórum Microregional de Educação Infantil, período 26 e 27/06/2008, local : UNIVALI. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 3.230,0000R$ 3.230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.230,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1803/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NIVALDO JOSÉ DA LUZ CNPJ/CPF do fornecedor: 04.803.864/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviços de arbitragem para as modalidades de voleibol e tênis de mesa da 2ª etapa do J ORME- Jogos da Rede Municipal de Ensino período de 23 a 27/06/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.600,0000R$ 3.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1804/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.060.302/0001-18 Descricao resumida do objeto: Aquisição de troféus e medalhas para premiação dos atletas da 2ª etapa do JORME- Jogos da Rede Municipal de Ensino período de 23 a 27/06/2008. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN TROFÉU DE VIDRO COM PELÍCULA LAMINADA R$ 36,00000 R$ 864,00 , ADESIVA PERSONALIZADA, BASE EM MDF , ALTURA TOTAL DE 16 CM. 0002 205,00000 UN MEDALHA MEDINDO 4 CM DE DIÂMETRO, R$ 3,98000 R$ 815,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.679,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1805/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí.Pregão nr. 056/2007- Ata de Registro de Pre ço nr. 037/2007. Disco adiamantado para corte para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DISCO DIAMANTADO PARA CORTE, PARA U R$ 398,39000 R$ 3.983,90 SO EM MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO, 350 MM - ALTURA DA LIGA 10 MM CONCEN TRAÇÃO DE DIAMANTE 6.0 FURO CENTRAL 1 " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.983,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1806/2008 Data da aquisição: 19/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONATH JOAO NAZÁRIO & CIA. LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.666.998/0001-19 Descricao resumida do objeto: Serviços de engenharia reconstrução da galeria de águas pluviais sobre a Rua: Osni Mell o- Bairro Fazenda. Conforme memorial descritivo em anexo. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 7.600,3700R$ 7.600,37 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.600,37 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1488/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGENS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE DREN AGENS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE P REÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. MATERIAL A SER UTILIZADO EM DI VERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATA Nº 014/2005 - PREGÃO Nº 039/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA NA PIST R$ 220,00000 R$ 660,00 A, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DI MENSÃO 100X75 CM 0002 3.047,52000 M³ ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIA R$ 7,20000 R$ 21.942,14 L 1ª CAT, INCLUSIVE CARGA 0003 589,43000 M³ TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL R$ 2,60000 R$ 1.532,52 PARA B.F., DMT ATÉ 0,50 KM 0004 2.458,09000 M³ REATERRO APILOADO MECANICAMENTE COM M R$ 4,40000 R$ 10.815,60 ATERIAL ESCAVADO 0005 436,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 22,00000 R$ 9.592,00 PARA Ø 30 CM - SIMPLES 0006 1.569,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 30,00000 R$ 47.070,00 PARA Ø 40 CM - SIMPLES 0007 512,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 70,00000 R$ 35.840,00 PARA Ø 60 CM - SIMPLES 0008 90,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 170,00000 R$ 15.300,00 PARA Ø 80 CM CA II 0009 1.496,28000 M² MANTA SINTÉTICA PARA ENVOLVIMENTO DO R$ 4,50000 R$ 6.733,26 TUBO, COM FORNECIMENTO DE MAT. E APLI CAÇÃO (L=30 CM) 0010 7,00000 UN CAIXA DE LIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE R$ 350,00000 R$ 2.450,00 MATERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOS EM PARA TUBO Ø 40 CM 0011 2,00000 UN CAIXA DE LIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE R$ 450,00000 R$ 900,00 MATERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOS EM PARA TUBO Ø 80 CM 0012 6,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 500,00000 R$ 3.000,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 1, PARA TUBO Ø 40/4 0 CM 0013 1,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 547,00000 R$ 547,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 2, PARA TUBO Ø 40/6 0 CM 0014 1,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 650,00000 R$ 650,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 3, PARA TUBO Ø 60/6 0 CM 0015 1,00000 UN POÇO DE VISITA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 650,00000 R$ 650,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM ; CAMARA; TIPO PV 4, PARA TUBO Ø 40/8 0 CM 0016 118,00000 UN EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR, INCLU R$ 50,00000 R$ 5.900,00 SIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMEN TO DE MATERIAL (L=3M) PARA REDE DE ES GOTO, C/ TUBO DE PVC Ø 100 MM, INCLUS IVE CONEXÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 163.582,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1801/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG- 044/2008 ATA 019/2008 para utilização na E.B. ARIRIBÁ ( traves de futebol). MARCA: TEND ER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 BARRA CANO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE 4 P R$ 191,46000 R$ 765,84 OLEGADAS COM 6 METROS DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DE PAREDE 4,50MM, CLASSE M ÉDIA, NBR 5580 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 765,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1807/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREG-051/2008 ATA 025/08 para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 24,90000 R$ 1.245,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.245,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1808/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PLASVAL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.656.166/0001-11 Descricao resumida do objeto: Locação de martelo rompedor para perfuração de laje para instalação da antena da Rádio Costeira. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 390,00000 R$ 390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1809/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção nos computadores da Prefeitura de Itajaí. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preços 038/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 6,10000 R$ 61,00 0002 3,00000 UN PLACAS DE VÍDEO PCI DE NO MÍNIMO 64 M R$ 74,00000 R$ 222,00 B 0003 8,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 142,00000 R$ 1.136,00 ADOR DE 775 PINOS, 0004 7,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 148,50000 R$ 1.039,50 E 2200+, 0005 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 132,00000 R$ 660,00 E 3400+, 0006 10,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 165,00000 R$ 1.650,00 E 2.5 GHZ, 0007 2,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 283,50000 R$ 567,00 E 3.2 GHZ, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.335,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1810/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MÓDULO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.182.657/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção nos computadores da Prefeitura de Itajaí. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preços 038/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 275,00000 R$ 1.100,00 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL 0002 5,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 11,00000 R$ 55,00 B ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.155,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1811/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção nos computadores da Prefeitura de Itajaí. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preços 038/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 43,00000 R$ 1.075,00 0002 5,00000 UN GABINETES ATX 4 BAIAS COM FONTE 110/2 R$ 75,99000 R$ 379,95 20 400 WATS 0003 25,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 118,00000 R$ 2.950,00 0004 25,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 7,80000 R$ 195,00 L 0005 5,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 9,00000 R$ 45,00 0006 6,00000 UN PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB R$ 85,00000 R$ 510,00 0007 25,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 12,00000 R$ 300,00 O NUMÉRICO 0008 5,00000 UN MEMÓRIA DIMM 512 MB PC 133 R$ 65,00000 R$ 325,00 0009 10,00000 PÇ FILTRO DE LINHA COM 5 SAÍDAS COM FUSÍ R$ 12,00000 R$ 120,00 VEL DE PROTEÇÃO 0010 15,00000 UN MOUSES USB ÒPTICO 2 BOTÕES C/ SCROLL. R$ 12,00000 R$ 180,00 0011 3,00000 UN PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 12 R$ 50,00000 R$ 150,00 00/1300HP ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.229,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1812/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IRMÃOS BOHRER ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 08.394.735/0001-59 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção nos computadores da Prefeitura de Itajaí. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preços 038/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MODENS ROUTER ADSL COM 1 ENTRADA DSL R$ 106,00000 R$ 106,00 E 1 SAÍDA ETHERNET COM PADRÃO DE PPPO E E PPPOA COM FONTE 220V 0002 20,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 12,00000 R$ 240,00 /100MBPS 0003 3,00000 UN PLACAS DE SOM PCI DE NO MÍNIMO 32 BIT R$ 29,00000 R$ 87,00 S 0004 15,00000 UN TECLADOS PADRÃO USB ABNT2 R$ 19,50000 R$ 292,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 725,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1813/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.484.982/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção nos computadores da Prefeitura de Itajaí. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preços 038/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 230,00000 R$ 1.150,00 ADOR DE 462 PINOS, 0002 8,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 220,00000 R$ 1.760,00 ADOR DE 478 PINOS, 0003 1.000,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,78000 R$ 780,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.690,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1814/2008 Data da aquisição: 20/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMP4 INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.034.777/0001-90 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção nos computadores da Prefeitura de Itajaí. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preços 038/2008. Patrimonios que receberão as peças: 439 55, 40278, 40267, 40270, 40275, 40272, 40299 e 38878. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN MEMÓRIA 512 DDR2 R$ 36,00000 R$ 900,00 0002 8,00000 UN GRAVADORA DE DVD R$ 69,00000 R$ 552,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.452,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1815/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 280,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADO, R$ 19,44000 R$ 5.443,20 MEDINDO 2,44MX1,10MX5MM, NBR 5640,563 9 E 8055. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.443,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1816/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JFP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.774.257/0001-63 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANT IL ANTONIETA MOREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA RUA MANUEL GAYA, SEM NÚMERO, BAIRRO IMAR UÍ, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM 73,45 M2 DE AMPLIAÇÃO, conforme condições e especificações do Convite 072/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,24811 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 53.019,790R$ 13.154,74 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.154,74 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1817/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JFP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.774.257/0001-63 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA COBERTA DA EB ARNALD O BRANDÃO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,48951 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 79.787,900R$ 39.056,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39.056,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1818/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para reforma e manutenção dos parques recreativ os nos Centros de Educação Infantil. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1819/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Aquisição de dois Load spring e dois roletes, peças para uso no conserto da máquina duplicadora Risograf, que faz a impressâo do Jornal Oficial do Município. - SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN LOAD SPRING - GUIDE ROLLER R$ 22,50000 R$ 45,00 0002 2,00000 UN ROLETE DE INTRODUÇÃO R$ 36,00000 R$ 72,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 117,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1820/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: prestação de serviços de conserto e manutenção da máquina Duplicadora Riograf. SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 330,00000 R$ 330,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 330,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1821/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VH INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.530.341/0001-79 Descricao resumida do objeto: Compra de equipamento de informática para uso nas manutenções do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN SWITCH CHAVEADOR KVM - 121 R$ 85,00000 R$ 255,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 255,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1822/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAS COLOMBO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 89.848.543/0235-41 Descricao resumida do objeto: Compra de rádio com CD, rádio AM? FM e MP3 para uso nos eventos da Prefeitura. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RÁDIO CD AM/FM COM MP3 R$ 134,00000 R$ 134,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 134,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1823/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para reforma e manutenção dos parques recreativ os dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 M³ MADEIRA DE CEDRINHO MEDIDAS 4 X 30 - R$ 1.170,0000R$ 5.850,00 PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1824/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de funilaria e pintura ser viço para troca de protetor de carter, troca de escapamento, serviço para conserto de a ssoalho da viatura Fiat Pálio Placa LZK 9701 da 4 DRP. Ciretran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.280,0000R$ 1.280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1825/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de revisão da viatura cors a PLACA MDL 9032, e serviço de mecânica do veículo Santana placa MBO 4312. Secr. de Seg urança - 4a DRP. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.197,0800R$ 1.197,08 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 480,00000 R$ 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.677,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1826/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para reforma e manutenção dos árques recreativo s dos Cesntros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 7 - PLA R$ 10,00000 R$ 1.200,00 INADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1828/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,32000 R$ 73,20 O 12 X 12 PACOTE DE 1 QUILO 0002 8,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 48,64 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0003 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 57,10 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0004 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,36000 R$ 73,60 O 23 X 54 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 252,54 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1827/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARAGUAI ALUMINIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.682.266/0001-11 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Aquisição de porta pantográfica de ferro galvanizado com pintura em epóxi branca com instalação para maior segurança do ac esso principal da 4a DRP. Secr. de Segurança. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PANTOGRÁFICA MEDINDO 3.00 X 2.75 , DE R$ 1.835,0000R$ 1.835,00 FERRO GALVANIZADO E PINTURA EPOXI BR ANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1829/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NAZAFLEX IND.DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.659.141/0002-99 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Compra de móveis para uso na 4a CIR ETRAN. Secr. de Segurança. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM GOMOS R$ 392,00000 R$ 392,00 GIRATÓRIA, 0002 8,00000 UN CADEIRA SECRETÁRIA FIXA: R$ 139,00000 R$ 1.112,00 0003 2,00000 PÇ ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS - MEDIDAS - R$ 565,00000 R$ 1.130,00 800 X 440 X 1600MM 0004 1,00000 UN ESTRUTURA PARA CADEIRA GIRATÓRIA PRES R$ 149,00000 R$ 149,00 IDENTE C/ RELAX. 0005 1,00000 UN POLTRONA DO PAPAI R$ 669,00000 R$ 669,00 0006 1,00000 UN GAVETEIRO MOVEL C/ 03 GAVETAS, 100 % R$ 372,00000 R$ 372,00 MDF COR TABACO 0007 1,00000 UN ARMARIO (3011) 90X45X100, C/02 PORTAS R$ 746,00000 R$ 746,00 DE ABRIR, NA COR TABACO, 0008 1,00000 UN ARMARIO (3015) 90X45X74,5, C/02 PORTA R$ 605,00000 R$ 605,00 S DE ABRIR, NA COR TABACO , 0009 1,00000 PÇ ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS - MEDIDAS R$ 462,00000 R$ 462,00 - 800 X 440 X 740MM (BALCÃO) 0010 1,00000 UN CONJUNTO DE MESA LINHA , COMPOSTO PO R$ 1.337,0000R$ 1.337,00 R UMA MESA 136 X 70 X 75 , CONEXÃO 70 X 70, MESA 90 X 70 X 75, 100% MDF NA COR TABACO. 0011 2,00000 UN POLTRONA DIRETOR EXECUTIVA - DIGITADO R$ 281,00000 R$ 562,00 R, 0012 1,00000 UN MESA DE CENTRO 120 X 70 X 35 100% MD R$ 390,00000 R$ 390,00 F NA COR WENGUE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.926,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1830/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Compra de eletro doméstico para uso na cozinha da 4a CIRETRAN. Secr. de Segurança. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FOGÃO 4 BOCAS A GÁS COM FORNO SEM ACE R$ 298,00000 R$ 298,00 NDIMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA DE SEGU RANÇA E VISOR DE VIDRO NO FORNO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 298,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1831/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de manutenção e conserto d e viaturas de uso da 4a CIRETRAN. Veículo Scenic Renault, placa MFN 7429; Veículo Kadet placa LYU 6907; Veículo Corsa placa MEP 0462; Veículo Corsa placa MAT 7244; Veículo pl aca MCL 0345. - Secr. de Segurança. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 495,00000 R$ 495,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 800,00000 R$ 800,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 718,90000 R$ 718,90 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 344,85000 R$ 344,85 0005 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 195,00000 R$ 195,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.553,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1832/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Toner para uso da Secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC R$ 113,00000 R$ 452,00 8840D CÓDIGO REFIL TN 570 PARA 6.700 CÓPIAS - CARTUCHO NÃO REMANUFATURADO * 0002 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX R$ 89,00000 R$ 445,00 4216F CÓDIGO SCX-4216D3 - CARTUCHO D E TONER NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 897,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1834/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.567.076/0001-04 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção em diversas ruas do municipio. Ata nr. 064/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20CM DIÂ R$ 9,20000 R$ 9.200,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. 0002 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30CM DIÂ R$ 12,10000 R$ 12.100,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1836/2008 Data da aquisição: 23/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Areia para uso na manutenção em diversas ruas do municipio. Ata de Registro de Preço nr. 001/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 51.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1835/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí - Ata 047/2007 - Pregão 066/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 1.900,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1837/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí - Ata 037/2007 - Pregão 056/2007 - Para s erviços diversos da Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 5.516,80 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.516,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1838/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne limpezaencílios, e Saúde Escolar para uso das Diversa s Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí PREGÂO 041/2008 ATA de Registr o de preço 017/2008 Material para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do alm oxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 RL ROLO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS CAPACIDA R$ 9,09000 R$ 45,45 DE PARA 5 KG CONTENDO 500 UNIDADES EM CADA ROLO MEDINDO 28 X 42 CM PARA SE R UTILIZADO EM FREEZER E MICROONDAS. 0002 120,00000 UN SABONETE EM TABLETE, GLICERINA, (PH N R$ 0,80000 R$ 96,00 EUTRO), , 90 GRAMAS 0003 30,00000 PCT PAPEL TOALHA - PARA COZINHA R$ 1,90000 R$ 57,00 0004 10,00000 UN LIXEIRA - COM TAMPA, 35 LITROS R$ 10,20000 R$ 102,00 0005 4,00000 UN VASSOURA DE PELO COM CABO R$ 5,40000 R$ 21,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 322,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1839/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG- 044/08 ATA 019/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Ed ucação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PÇ TABUA ITAÚBA 3 X 20 CM COM 3 METROS D R$ 40,00000 R$ 2.400,00 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0002 40,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 35 CM COM 3 METROS D R$ 79,94000 R$ 3.197,60 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.597,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1840/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para manutenção do município. Ata nº 037/2 007 - Pregão 056/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, PVC RIGIDO R$ 1,60000 R$ 80,00 P/ ESGOTO PREDIAL COM DIÂMETRO NOMIN AL DE 40 MM, NA COR BRANCA PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - FABRICAÇÃO CONFOR ME NBR 5688/77, PARA SER USADA EM INS TALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL 0002 30,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO P/ES R$ 18,80000 R$ 564,00 GOTO PREDIAL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO C ONFORME NBR 5648/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PRE DIAL 0003 200,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO SOLD R$ 0,30000 R$ 60,00 ÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE ¾, NA CO R MARROM, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5 688/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕE S PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. 0004 100,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS NA COR BRANCA, DIÂ R$ 3,50000 R$ 350,00 METRO NOMINAL DE 100 MM, DE PVC RIGID O P/ESGOTO PREDIAL, FABRICAÇÃO CONFOR ME NBR 5648/77. 0005 130,00000 M diversos MANGUEIRA PRETA DE 3/4 DE PO R$ 1,50000 R$ 195,00 LEGADA 0006 10,00000 UN REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL CO R$ 8,00000 R$ 80,00 M 25MM 0007 80,00000 UN TEE SANITÁRIO 90 GRAUS, PVC RIGIDO P/ R$ 5,20000 R$ 416,00 ESGOTO PREDIAL - COM DIÂMETROS PRINCI PAIS DE 100X100 MM, FABRICAÇÃO CONFOR ME NBR 5688/77, NA COR BRANCA, PARA S ER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE E SGOTO PREDIAL" 0008 20,00000 UN diversos TORNEIRA ¾, PLÁSTICA. R$ 1,80000 R$ 36,00 0009 50,00000 BARRA TUBO DE PVC 25MM: RÍGIDO PARA AGUA FR R$ 7,60000 R$ 380,00 IA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 25MM, COM JUN TA SOLDÁVEIS, NA COR MARROM, PARA SER USADO EM INSTALAÇÕES PREDIAIS. 0010 150,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 4.425,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. 0011 50,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 75,05000 R$ 3.752,50 BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂME TRO DE 150 MM, COM 6 METROS. 0012 100,00000 UN UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNT R$ 1,34417 R$ 134,42 A SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DI ÂMETRO INTERNA DE 1/2''. 0013 100,00000 UN UNIÃO EM PVC RÍGIDO INJETADO, DE JUNT R$ 2,53000 R$ 253,00 A SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, COM DI ÂMETRO INTERNA DE 25 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.725,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1841/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM NO BAIRRO C ORDEIROS, COMPONENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER ESPORTIVO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,20000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 188.659,39R$ 37.731,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37.731,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1842/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM NO BAIRRO C ORDEIROS, COMPONENTE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE LAZER ESPORTIVO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,80000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 188.659,39R$ 150.927,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150.927,51 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1843/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí PREGÃO 041/2008 ATA REG ISTRO DE PREÇO 017/2008 Material para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do almoxarifado Central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 36,00000 UN DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL COM 40 R$ 4,85000 R$ 174,60 0ML 0002 200,00000 Tiras COPO DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO, TI R$ 3,03000 R$ 606,00 RA CONTENDO 100 UNIDADES, PARA LIQUID OS DE 300ML 0003 100,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,30000 R$ 30,00 22 X 23 - BRANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 810,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1844/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSE FERNANDES DE MENEZES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 80.668.601/0001-06 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no veiculo caminhão placa MAJ-7327 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ARO DO FAROL REDONDO, COR PRETA R$ 150,00000 R$ 300,00 0002 1,00000 PÇ TAMBOR DE FREIO R$ 80,00000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1845/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MITRA METROPOL. FPOLIS- SÃO CRISTOVÃO CAPELA STO ANTONIO/SANTA PAULINA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.932.343/0024-08 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA RONDÔNIA, 215 – COSTA CAV ALCANTE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A MITRA METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS – CAPELA COMUNIDADE CRISTO REI, VISANDO À INSTALAÇÃO CMU JOÃO FERREIRA DE MACEDO. Obs.: A ser reconhecido a partir de 02/06/2008 a 31/12/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 100,00000 R$ 700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1846/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RECAPADORA DE PNEUS JR LTDA. DE EVERTON ANDERSON FRANCISCO CNPJ/CPF do fornecedor: 07.023.665/0001-60 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra conserto de pneus da frota de veiculos desta Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.600,0000R$ 1.600,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.000,0000R$ 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1848/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na manutenção do município. Ata n º 037/2007 - Pregão nº 056/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ferramenta ARCO PARA SERRA DE FERRO, R$ 9,80000 R$ 98,00 DE 8" A 12", REGULAVEL, EM AÇO CROMO POLIDO 0002 10,00000 UN ferramenta COLHER DE PEDREIRO - OVAL, R$ 6,40000 R$ 64,00 LÂMINA DE AÇO, DE 10'', CABO EM MADE IRA. 0003 10,00000 UN fferramentas agrícolas ENXADA, TIPO L R$ 10,60000 R$ 106,00 ARGA COM CABO MEDINDO 248X305 (MM) OL HO REDONDO 0004 5,00000 UN ferramenta FACÃO 14", COM CABO R$ 8,40000 R$ 42,00 0005 5,00000 UN ferramenta LIMA - DE AÇO TEMPERADO ME R$ 9,90000 R$ 49,50 DINDO < 8""X¾X5/16"">, CHATA, BASTARD A, COM CABO DE MADEIRA, PARA DESGASTE 0006 10,00000 UN ferramenta MARRETA - CABEÇA EM AÇO ES R$ 18,90000 R$ 189,00 PECIAL FORJADO DIN 1041 FORMATO RETA MGULAR ACABAMENTO FOSFATIZADO, FACE P OLIDA PESANDO 2KG, COM 300 MM C/ CABO EM MADEIRA NOBRE, CUNHA EM AÇO 0007 10,00000 UN ferramenta MARRETA - CABEÇA EM AÇO ES R$ 44,50000 R$ 445,00 PECIAL FORJADO DIN 1041FORMATO RETAM GULAR ACABAMENTO FOSFATIZADO, FACE PO LIDA PESANDO 5KG, COM 300 MM C/ CABO EM MADEIRA NOBRE, CUNHA EM AÇO 0008 10,00000 UN fferramentas agrícolas PÁ DE CORTE RE R$ 11,00000 R$ 110,00 TO E COM BICO COM CABO MEDIDA(MM) 270 X210 EM AÇO FORJADO. 0009 15,00000 UN fferramentas agrícolas PA DE JUNTAR T R$ 13,00000 R$ 195,00 IPO CONCHA RETA COM CABO MEDIDA (MM) 322X260 EM ACO FORJADO C/ CABO. 0010 10,00000 UN ferramentas TORQUESA EM AÇO FORJADO T R$ 9,50000 R$ 95,00 EMPERADO MEDINDO 8""ACABAMENDO CROMA DO COM MANDIBULA AFIADA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.393,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1849/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCHRÉDER DO BRASIL ILUMINAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.205.610/0001-82 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Luminárias, Projetores, reatores, Parafina, Mastique e Membrana Superflexí vel, para uso de diversas Secretarias, Fundo e Fundações, ligadas à Administração Munic ipal de Itajaí. Para uso na manutenção do município. Ata nº 056/2007 - Pregão nº069/200 7 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PROJETOR COMPACTO DE ALTA EFICIÊNCIA, R$ 770,00000 R$ 1.540,00 PARA LÂMPADAS VMT 150W, BASE G-12, R EFLETOR COM FACHO TIPO SEMI-INTENSIVO , EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉST ER EM PÓ NA MESMA COR DO LOCAL EM QUE FOR INSTALADO 0002 2,00000 UN PROJETOR DE ALTA EFICIÊNCIA, PARA LÂM R$ 740,00000 R$ 1.480,00 PADAS VMT 35W, BASE G-12, REFLETOR CO M FACHO TIPO CONCENTRANTE INTENSIVO, FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER EM PÓ NA MESMA COR DO LOCAL EM QUE FOR INSTALADO 0003 4,00000 UN PROJETOR DE ALTA EFICIÊNCIA, PARA LÂM R$ 762,63000 R$ 3.050,52 PADAS VMT 70W, BASE G-12, REFLETOR CO M FACHO TIPO CONCENTRANTE INTENSIVO, FABRICADO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER EM PÓ NA MESMA COR DO LOCAL A SER INSTA LADO 0004 2,00000 UN PROJETOR DE ALTA EFICIÊNCIA, PARA LÂM R$ 685,85000 R$ 1.371,70 PADA VMT 70W, BASE G-12, REFLETOR COM FACHO SIMÉTRICO, FABRICADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO EXTRUDADO, COM PINTURA E LETROSTÁTICA EM POLIÉSTER EM PÓ NA ME SMA COR DO LOCAL A SER INSTALADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.442,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1850/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INPA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.005.939/0001-37 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Luminárias, Projetores, reatores, Parafina, Mastique e Membrana Superflexí vel, para uso de diversas Secretarias, Fundo e Fundações, ligadas à Administração Munic ipal de Itajaí. Para uso na manutenção do município. Ata nº 056/2007 - Pregão nº069/200 7 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA EM FORMA R$ 910,00000 R$ 13.650,00 DE SEMI-ESFERA PARA LÃMPADA VAPOR ME TÁLICO 150W, COM COBERTURA EM ALUMÍNI O REPUXADO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1851/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviços de sonorização para o III Encontro das APPs das Unidades Escolares da Rede Mun icipal de Ensino Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.500,0000R$ 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1852/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAFORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.523.046/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviços de impressão em 500 (quinhentas) pastas com bolsa para uso no IX FORUM MICRORE GIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 26 a 27/06/2008. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 625,00000 R$ 625,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 625,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1854/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. Aquisição de t ábuas e pregos para reformas no Parque do Agricultor Gilmar Graf, conforme pregão nº. 0 05/2008, ata de registro de preços nº. 006/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 295,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0002 15,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 12 CM COM 3 METROS D R$ 22,42000 R$ 336,30 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0004 6,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 464,88 METROS DE COMPRIMENTO 0005 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,95000 R$ 59,50 O 18 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0020 15,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 15 CM COM 3 METROS D R$ 26,23000 R$ 393,45 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.549,13 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1855/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIMONE VIEIRA DA ROSA CNPJ/CPF do fornecedor: 572.128.800-00 Descricao resumida do objeto: Serviços de decoração para IX FORUM MICROREGIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 26 a 27/06/2008 na UNIVALI. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 700,00000 R$ 700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1856/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PEDRO ALVARES DOS SANTOS E S/ESPOSA MARILENA A.DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 002.547.469-34 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel localizado na Rua Lauro Muller 39, bairro Centro, que servirá para instalação do centro Público de Economia Solidária. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 7.886,4200R$ 39.432,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39.432,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1857/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/08 AT A 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação In fantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 5 X 10 CM COM 3 METROS R$ 29,00000 R$ 1.740,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0002 20,00000 UN FUNDO NIVELADOR BRANCO GALÃO 3.6 LITR R$ 27,04000 R$ 540,80 OS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.280,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1858/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.397.709/0001-47 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTEFANO JOSÉ VANOLLI, Nº 1.245, SÃO VICENTE, NESTA CIDADE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, VISANDO O ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ZELINDA LUNARDELI COEL HO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 2.300,0000R$ 4.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1859/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 5,65000 R$ 1.130,00 0002 10,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 34,60000 R$ 346,00 0003 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,58000 R$ 174,00 0004 100,00000 BARRA PARAFUSO EM BARRA GALVANIZADO EM METR R$ 5,15000 R$ 515,00 O DE 1/2 DE POLEGADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.165,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1860/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CITOMAP PRESTADORA DE SERVICOS APOIO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.341.640/0001-53 Descricao resumida do objeto: Locação de 02 (duas) piramide para instalação no III Encontro das APPs no dia 28.06.2 008, local :Parque do Agricultor Gilmar Graff, instalação no dia 27/06/2008 às 8:00 ho ras, retirada em 28/06/2008 ás 18:00 horas. Conforme termo aditivo nr.01/08 inclusão na Ata de Registro de Preço nr. 032/2007- Pregão 013/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN LOCAÇÃO R$ 450,00000 R$ 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1861/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 17,00000 R$ 340,00 PRIMENTO 0002 20,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 29,72000 R$ 594,40 MPRIMENTO 0003 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 885,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0004 20,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 11,90000 R$ 238,00 OMPRIMENTO 0005 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,48000 R$ 144,00 0006 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,23000 R$ 115,00 AS, COM PORCA E ARRUELA 0007 300,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,29000 R$ 87,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 0008 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,23000 R$ 115,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 1/2. 0009 500,00000 UN PORCA DE FERRO GALVANIZADO TIPO SEXT R$ 0,14000 R$ 70,00 AVADA COM BITOLA ½ 0010 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,95000 R$ 59,50 O 18 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0011 20,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 12 CM COM 3 METROS D R$ 22,42000 R$ 448,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0012 80,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 15 CM COM 3 METROS D R$ 26,23000 R$ 2.098,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0013 20,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 1.549,60 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.629,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1862/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para serviços urbanos diversos da SEOSEM.Conforme pregão 005/2008, ata de registor de preços nº. 006/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 295,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0002 15,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 12 CM COM 3 METROS D R$ 22,42000 R$ 336,30 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0003 6,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 464,88 METROS DE COMPRIMENTO 0004 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,95000 R$ 59,50 O 18 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0005 15,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 15 CM COM 3 METROS D R$ 26,23000 R$ 393,45 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.549,13 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1863/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Agua mineral para uso nos eventos (semin[ários, foruns, curso de capacitações e treina mento) da Secretariab de Educação. Conforme Ata de Regsitro de Preço nr. 009/2008, Pre gão nr. 014/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA R$ 5,60000 R$ 168,00 COM 500 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 168,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1865/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 17,00000 R$ 340,00 PRIMENTO 0002 20,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 29,72000 R$ 594,40 MPRIMENTO 0003 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 885,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0004 20,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 11,90000 R$ 238,00 OMPRIMENTO 0005 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,48000 R$ 144,00 0006 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,23000 R$ 115,00 AS, COM PORCA E ARRUELA 0007 300,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,29000 R$ 87,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 0008 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,23000 R$ 115,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 1/2. 0009 500,00000 UN PORCA DE FERRO GALVANIZADO TIPO SEXT R$ 0,14000 R$ 70,00 AVADA COM BITOLA ½ 0010 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,95000 R$ 59,50 O 18 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0011 20,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 12 CM COM 3 METROS D R$ 22,42000 R$ 448,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0012 80,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 15 CM COM 3 METROS D R$ 26,23000 R$ 2.098,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0013 20,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 1.549,60 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.744,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1866/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para utilização na reforma e manutenção dos par ques recreativos dos Cntros de Educação Infantil. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1867/2008 Data da aquisição: 24/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RODOTAC COM.DE MONTAGEM DE RODOAR LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 81.597.106/0001-16 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra revisão no onibus placa BXA-3209 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 242,70000 R$ 242,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 242,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1868/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Seladora para madeira para uso na confecçã o de uma rampa de acessibilidade no Auditória do Paço Municipal, conforme pregão nº. 05 6/2007, ata 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SELADORA PARA MADEIRA - RESINA NITROC R$ 32,80000 R$ 32,80 ELULOSE, RESINA ALQUIDICA, SOLUÇÃO NI TROCELULOSE COM ALTO TEOR INDICADO PA RA MADEIRA, GALÃO DE 3,6 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1869/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí, conforme Ata de Registro de Preços 037/200 7 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN diversos CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, E R$ 16,00000 R$ 32,00 M PVC RÍGIDO, BRANCO, NO FORMATO RETA NGULAR, CAPACIDADE DE 10 LITROS, ACOM PANHADO DE ENGATES E PEÇAS DE FIXAÇÃO . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1871/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUIMIDROL COM IND. IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.704.683/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí PREGÂO 041/2008 ATA DE R EGISTRO DE PREÇO 017/2008. Material de uso de dvs secretaria com distribuição atraves d o Almoxarifado Central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,65000 R$ 1.330,00 0002 60,00000 UN PASTA PARA LIMPEZA PESADA R$ 1,45000 R$ 87,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.417,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1872/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/2007 para reforma e manutenção dos árques recreativo s dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 5 X 5 - PLA R$ 12,39000 R$ 495,60 INADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 495,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1873/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí PREGÂO 041/2008 ATA REGI STRO DE PREÇO 017/2008 Material para uso de dvs secretaria atraves de distribuição do A lmoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.250,00000 Tiras COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA REFRIG R$ 1,70000 R$ 2.125,00 ERANTE E ÁGUA. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO. CAPACIDADE PARA 180 ML, TIRAS CONTENDO 100 NIDADES 0002 196,00000 UN PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QU R$ 2,04000 R$ 399,84 ALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.524,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1874/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PRG-005/2008 A TA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação I nfantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,87000 R$ 229,60 0002 10,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 9,59000 R$ 95,90 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA 0003 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,92000 R$ 184,00 0004 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,50000 R$ 100,00 0005 30,00000 KG ELETRODO COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 8,86000 R$ 265,80 0006 10,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 5,34000 R$ 53,40 IZADO 0007 10,00000 UN CANO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO R$ 79,53000 R$ 795,30 PESADO, DIÂMETRO 1 POLEGADA COM 6 MET ROS DE COMPRIMENTO - PADRÃO CELESC - ESPESSURA DE PAREDE 2.65MM, DE ACORDO COM A NORMA DA NBR 5590 0008 20,00000 PÇ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO, 1/2 R$ 25,32000 R$ 506,40 POLEGADA, COM 6 METROS DE COMPRIMENT O, PRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.230,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1875/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NORTVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.245.344/0001-35 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PÇ EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDINDO DE 12 R$ 26,79000 R$ 8.037,00 A 17 CM COM 3 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.037,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1876/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 135,10 6 LITROS 0002 6,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 506,40 0003 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR AMARELO OURO - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0004 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 30,20000 R$ 1.208,00 COZ AZUL CELESTE - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS 0005 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 1.132,80 COR BRANCO ACETINADO LATA 3,6 LITROS 0006 40,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 29,70000 R$ 1.188,00 COR VERMELHA - BRILHO - LATA DE 3,6 L ITROS 0007 20,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA -INCOLOR A BASE R$ 33,67000 R$ 673,40 POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3 ,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.976,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1877/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇORES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.549.864/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí PREGÂO 041/2008 ATA DE R EGISTRO DE PREÇO 017/2008 Material de uso de dvs secretarias atraves de distribuição p elo Almoxarifado Central; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 PÇ GARRAFA TÉRMICA, 1 (UM) LITRO R$ 26,90000 R$ 645,60 0002 8,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 41,86000 R$ 334,88 E 1,8 LTS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 980,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1878/2008Just Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1879/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1880/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Para consumo na SEOSEM. Ata nº 009/2008 - Pregão nº 014/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 159,50 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 159,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1881/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Para reforma dos pontos de ônibus do município. Ata nº 047/2007 - Pregão n º 066/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 25 - PL R$ 33,15000 R$ 9.945,00 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.945,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1882/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERNES E PADILHA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.465.717/0001-34 Descricao resumida do objeto: Compra de saco plásitcos para embalar lembranças entregues nos eventos: Fóruns da Rede Municipal de Ensino, oferecidos pela Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE R$ 9,00000 R$ 180,00 0002 20,00000 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE R$ 9,00000 R$ 180,00 0003 3,00000 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE R$ 9,00000 R$ 27,00 0004 3,00000 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE R$ 9,00000 R$ 27,00 0005 3,00000 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE R$ 9,00000 R$ 27,00 0006 3,00000 UN SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE R$ 11,30000 R$ 33,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 474,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1884/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIBERTE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.796.973/0002-22 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trãnsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de revisão dos 10.000 km do veículo Logan, Placa MFP 0989, de uso da 4a DPR. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 151,07000 R$ 151,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 151,07 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1885/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ/CPF do fornecedor: 90.347.840/0034-86 Descricao resumida do objeto: SErviço de conservação e manutenção da plataforma de acesso, instalada na E.B. Anibal C esár da Rede Municipal de Ensino, pelo período de julho a dezembro de 2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 160,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1886/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Compra de folhas de eucatex para uso da Marcenaria da Secretaria de Educação para refor mas e manutenção nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PÇ PLACA DE EUCATEX MEDINDO 2,75 X 1,85 R$ 46,10000 R$ 461,00 - 2,5 M COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 461,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1888/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de impressão e encardenação de livros de Poesia para uso dos Alunos da E.B. Joã o Paulo II, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.695,0000R$ 1.695,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.695,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1889/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TINTAJAI COM.DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.379.018/0001-10 Descricao resumida do objeto: Compra de materias de pintura para uso na reforma e pintura dos travessões e aros da ta bela de basquete da quadra da E.B. Ariribá, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 GALÃO TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA GALÃO R$ 68,00000 R$ 68,00 3,6 LITROS 0002 1,00000 GALÃO THÍNNER GALÃO 3,6 LITROS. R$ 25,90000 R$ 25,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 93,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1890/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇOGERAL COMÉRCIO E METALÚRGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.114.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: Compra de ferro para confecção dos aros da tabela de basquete da quadra dem esportes da E.B. Ariribá, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 MT FERRO REDONDO 1/2. R$ 25,30000 R$ 50,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 50,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1891/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.D. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.976.697/0001-54 Descricao resumida do objeto: Painel indicativo para visualização no local ondce será construído o Instituto Federal de Educação Tecnológica - IFET. SEDEER Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.850,0000R$ 1.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1892/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIVENDA COMUNICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.234.028/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço de pesquisa e busca de endereços e telefones de contribuintes para envio de com unicações. Secr. de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2,00000 R$ 6.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1893/2008 Data da aquisição: 25/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDUARDO JEAN VIEIRA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.774.686/0001-01 Descricao resumida do objeto: Compra de Kit de fotos para serem usadas com os adolescente que participam do Programa de Acolhimento Institucional Novo Amanhecer, Abrigo, Casa de passagem e Programa de Med idas Socioeducativas. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 SV KIT FOTO 3 X 4 R$ 3,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1883/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO). Para utiliz~ção das Entidades Assistênciai s. MARCA: Feijão ZACCO, óleo COAMO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 KG FEIJAO PRETO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG, R$ 2,62000 R$ 524,00 0002 176,00000 UN ÓLEO DE SOJA. EMBALAGEM PET, CONTEÚDO R$ 3,35000 R$ 589,60 LÍQUIDO DE 900 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.113,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1887/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.484.982/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de notebook para uso do SPDU. Pregão 058/200 7 - Ata de Registro de Preços 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN NOTEBOOK PADRÃO R$ 3.520,0000R$ 3.520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1894/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO). PREG052/2008 ATA 023/2008 para utilização das Entidades Assistenciais. MARCA: TIROL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.500,00000 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,71000 R$ 4.275,00 ÍQUIDO 1.000 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA T ETRA BRIK ASSEPTIC, ROTULAGEM DE ACO RDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.275,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1895/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG035/2008 ATA 016/2008 para utilização das Entidades Assis tenciais. MARCA: ZADIMEL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,00000 R$ 100,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0002 67,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 2,28000 R$ 152,76 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. 0003 77,00000 KG SAL REFINADO, IODADO, ESPECIAL, PACOT R$ 0,50000 R$ 38,50 E DE 1 KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 291,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1896/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. Entregar na Secrtaria de Educação. MARCAS: Farinha; super dez ; Farinha láctea: nestlê; Biscoito maria: faville; Arroz: carol; Flocos de cereais: nes ton; Trigo: fidalga. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 147,00000 KG  ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, PACOTE D R$ 1,99000 R$ 292,53 E 01 KG 0002 200,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 2,44000 R$ 488,00 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 0003 200,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,55000 R$ 310,00 0 GRAMAS 0004 77,00000 KG  FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM PLÁST R$ 1,70000 R$ 130,90 ICA DE 01 KG 0005 115,00000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM R$ 1,37000 R$ 157,55 1 KG, EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETI LENO TRANSPARENTE, ATOXICO 0006 34,00000 UN FARINHA LÁCTEA. LATA COM 400 GRAMAS, R$ 5,10000 R$ 173,40 0007 100,00000 UN FLOCOS DE CEREAIS, EMBALAGEM DE LATA R$ 5,19000 R$ 519,00 COM 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.071,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1897/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 ATA 016/2008 para utilização das Entidades Assi stenciais.MARCAS: Macarrão: torino; Achocolatado: chokilar; Cereal para alimentação inf antil de arroz: nestlê Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 138,00000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LATA OU POTE CONTE R$ 1,94000 R$ 267,72 NDO 400 GRAMAS 0002 32,00000 UN CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARR R$ 5,43000 R$ 173,76 OZ) LATA COM 400 GRAMAS 0003 200,00000 UN MACARRÃO TALHARIM, EMBALAGEM PLÁSTIC R$ 1,74000 R$ 348,00 A DE 500 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 789,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1898/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MASTER AUCTION COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.046.360/0001-48 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 ATA 016/2008 para utilização das Entidades Assi stenciais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 190,00000 L PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO DE LA R$ 3,47000 R$ 659,30 RANJA CONCENTRADO, EMBALAGEM COM 1 LI TRO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 659,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: . 1899/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-087/2007 ATA 063/2007 para utilização das Entidades Assis tenciais. MARCA: TERRA VIVA. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1900/2008 Data da aquisição: 26/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TABATA CAFFÉ ALVES CNPJ/CPF do fornecedor: 817.309.429-20 Descricao resumida do objeto: Ministração de palestra no IX Fórum Microregional de Educação Infantil que ocorrerá no dia 27/06/2008 na Univali. Oficina: Sexualidade na Educação Infantil. da Rede Municipal de Ensino. Palestrante: Tabata Caffé Alder. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1901/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí, pregão 014/2008 ata nº para consumo da Secretaria de Gestão de pessoal . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 159,50 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 159,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1902/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de PRODUTOS CÁRN EOS, PESCADOS, FRANGO, QUEIJO, SALAME, ETC, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . PREG-086/2007 ATA 061/2007 para utilização das Entidades Assistenciais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 278,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 6,89000 R$ 1.915,42 0002 464,00000 KG FRANGO CONGELADO R$ 3,69000 R$ 1.712,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.627,58 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1903/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tintas para recuperação de pontos de ônibus, por um período de 12 (doze me ses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias, Fundos e Fundaç ões. Para reforma dos pontos de ônibus do município. Ata nº 034/2007 - Pregão nº 055/20 07 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 Lata FUNDO FOSFOTIZANTE DE RESINA EPÓXI, M R$ 43,40000 R$ 1.736,00 AIS CATALIZADOR, GALÃO CONTENDO 3,6 L ITROS 0002 25,00000 Lata TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA, C R$ 52,95000 R$ 1.323,75 OM RESINAS ALQUÍDICAS, ADITIVOS E SOL VENTES COR BRANCO MALI. GALÃO COM 3,6 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.059,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1904/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CÉSAR BASTOS - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de PRODUTOS CÁRN EOS, PESCADOS, FRANGO, QUEIJO, SALAME, ETC, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . PREG-086/2007 ATA 061/2007 para utilização das Entidades Assistenciais. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1905/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CÉSAR BASTOS - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de PRODUTOS CÁRN EOS, PESCADOS, FRANGO, QUEIJO, SALAME, ETC, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . PREG-086/2007 ATA 061/2007 para utilização das Entidades Assistenciais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 376,00000 KG CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSC R$ 7,45000 R$ 2.801,20 ULO) 0002 210,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,70000 R$ 567,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.368,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1906/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de PRODUTOS CÁRN EOS, PESCADOS, FRANGO, QUEIJO, SALAME, ETC, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos .PREG-086/2007 ATA 061/2007 para utilização das Entidades Assstenciais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 290,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 6,89000 R$ 1.998,10 0002 492,00000 KG FRANGO CONGELADO R$ 3,69000 R$ 1.815,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.813,58 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1907/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 ATA 016/2008´para utilização nas Entidades Assi stenciais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 138,00000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LATA OU POTE CONTE R$ 1,94000 R$ 267,72 NDO 400 GRAMAS 0002 44,00000 UN CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARR R$ 5,43000 R$ 238,92 OZ) LATA COM 400 GRAMAS 0003 200,00000 UN MACARRÃO TALHARIM, EMBALAGEM PLÁSTIC R$ 1,74000 R$ 348,00 A DE 500 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 854,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1908/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CÉSAR BASTOS - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de PRODUTOS CÁRN EOS, PESCADOS, FRANGO, QUEIJO, SALAME, ETC, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos .PREG-086/2007 ATA 061/2007 para utilização das Entidades Assistenciais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 388,00000 KG CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSC R$ 7,45000 R$ 2.890,60 ULO) 0002 224,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,70000 R$ 604,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.495,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: .1909/2008 Data da aquisição: 27/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREG-051/2008 ATA 025/2008 para utilização nas Unidades Escolares da Rede Municicpal de Ensino. MARCAS: MULTI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC - R$ 11,00000 R$ 110,00 620 TINTA COLOR - CÓDIGO BBJI-201 CIA NO - NÃO REMANOFATURADO 0002 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC - R$ 11,00000 R$ 110,00 620 TINTA COLOR - CÓDIGO BJI-201 AMAR ELO - NÃO REMANOFATURADO 0003 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC - R$ 11,00000 R$ 110,00 620 TINTA COLOR - CÓDIGO BJI-201 MAGE NTA - NÃO REMANOFATURADO 0004 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 24,90000 R$ 1.494,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. 0005 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 12,00000 R$ 240,00 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0006 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 810 / 840 R$ 9,90000 R$ 148,50 / PSC750 CODIGO C6615A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0007 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 CÓDIG R$ 24,50000 R$ 367,50 O C6625A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. 0008 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 28,50000 R$ 1.425,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.005,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1910/2008 Data da aquisição: 30/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAO DA SETE CNPJ/CPF do fornecedor: 05.536.997/0001-12 Descricao resumida do objeto: Compra de TNT para uso nas decorações das mesas do III Encontro das APPs. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 MT TNT R$ 0,96000 R$ 576,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 576,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1911/2008 Data da aquisição: 30/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPELARIA SANTANA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.110.245/0001-24 Descricao resumida do objeto: Compra de material decorativo para uso nas oficinas do IX Fórum Microrregional de Educa ção Infantil. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 PCT BALÃO LISO BRANCO COM 50 R$ 1,90000 R$ 15,20 0002 8,00000 PCT BALÃO LISO VERMELHO COM 50 R$ 1,90000 R$ 15,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1912/2008 Data da aquisição: 30/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORM[ATICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT[ORIO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de material decorativo para uso nas oficinas do IX Fórum Microrregional de Educa ção Infantil. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 0, PARA PINTURA EM R$ 0,70000 R$ 9,10 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMAR ELO LONGO DE MADEIRA, AS CERDAS DEVE RÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA Q UE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURAN TE O MANUSEIO. 0002 13,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 4, PARA PINTURA EM R$ 0,75000 R$ 9,75 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0003 14,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 6, PARA PINTURA EM R$ 0,77000 R$ 10,78 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,63 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1913/2008 Data da aquisição: 30/06/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUX TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.306.570/0001-02 Descricao resumida do objeto: Compra de material decorativo para uso nas oficinas do IX Fórum Microrregional de Educa ção Infantil. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA NA COR AZUL - 1 KG R$ 12,00000 R$ 12,00 0002 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA NA COR VERMELHO - 1 KG R$ 12,00000 R$ 12,00 0003 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA NA COR AMARELO - 1 KG R$ 12,00000 R$ 12,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36,00 ===============================================================================================