Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JUNHO/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1093/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ANDERSON SILVERIO E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.678.029/0001-40 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de trinta e oito quadros para colocação dos certificados de respon sabilidade Social, apra as empresas participantes do Programa Selo Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 722,00000 R$ 722,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 722,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1094/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UEDA & PEREZ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.045.072/0001-79 Descricao resumida do objeto: Máquina fotográfica para ser usada no Centro Regional da Fazenda apra registro das obra s e ações executadas pelo governo. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MODELO A R$ 730,00000 R$ 730,00 430 / 4.0 MP. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 730,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1095/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço gráfico para confecção de cartões de vis ita para o Delegado da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 75,00000 R$ 75,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 75,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1096/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.207.239/0001-62 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual de 17 (dezessete) assinatura do Jornal Diário da Cidade do período 16/ 05/07 até 16/05/08, para clipagem, arquivos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 17,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 240,00000 R$ 4.080,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.080,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1097/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto e manutenção da impressora de uso da Coordenadoria da Moralidade Ad minstrativa. patrimônio 19.642. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BUCHA PARA PELÍCULA DA IMPRESSORA HP R$ 10,90000 R$ 10,90 LASER JET 1200 0002 1,00000 UN ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORA HP LA R$ 399,00000 R$ 399,00 SER JET 1200 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 409,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1098/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALFA BRAS MAT. FOTOGRAFICO CNPJ/CPF do fornecedor: 82.151.697/0002-47 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço especializado para conserto da filmadora de uso da Central de operações Policiais Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 370,00000 R$ 370,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 370,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1099/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Parafusos para uso na manutenção e construção de parques recreativos para os centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,57000 R$ 85,50 0002 150,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 1,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 235,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1100/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de sonorização com acompanhamento de 6.320 metros, com caminhão de som e montag em de palco para a realização do IX passeio Ciclístico da Cidade de itajaí que se reali zará dia 15/06/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 800,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1101/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Vaso Sanitário para troca no C.E.I Antônio João Vicente. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN VASO SANITÁRIO INFANTIL R$ 125,00000 R$ 125,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 125,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1102/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: material de Pintura para uso nas reformas dos parques recreativos dos Centros de Educão Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 40,80000 R$ 204,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 204,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1103/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPÉIS & PAPÉIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.911.143/0001-02 Descricao resumida do objeto: Material de Expediente para uso na Biblioteca Municipal Silveira Júnior, na recuperação de livros danificados. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 RL PAPEL CONTACT 10 METROS PRETO FOSCO. R$ 21,20000 R$ 42,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1104/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.292.242/0001-96 Descricao resumida do objeto: Material de Expediente para uso na Biblioteca Municipal Silveira Júnior, na recuperação de livros danificados. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN FITA MÁGICA ADESIVA 25 MM X 65M R$ 25,90000 R$ 621,60 0002 6,00000 CX ETIQUETA 6180 - 100 FOLHAS. R$ 36,50000 R$ 219,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 840,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1105/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Materiais para conserto e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação In fantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 Lata COLA BRANCA TIPO CASCOREZ 1 KG. R$ 11,00000 R$ 55,00 0006 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2.1/2 POLEGAD R$ 0,41000 R$ 102,50 AS. 0007 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,32000 R$ 80,00 AS. 0008 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2 POLEGADAS. R$ 0,34000 R$ 85,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 322,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1106/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Materiais para conserto e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação In fantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TINTA FUNDO NIVELADOR BRANCO - GALÃO R$ 40,20000 R$ 402,00 DE 3.6 LITROS. 0002 40,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 3,50000 R$ 140,00 0003 100,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,60000 R$ 60,00 0004 100,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 1,20000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 722,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1107/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Materiais para conserto e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação In fantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN PARAFUSO METRO 1/2 POLEGADA. R$ 3,10000 R$ 155,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 155,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1108/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COTOPAXI FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.394.479/0001-98 Descricao resumida do objeto: Carrinho de mão para uso nos Programas de Hortas Escolares, dos Alunos da Rede Municipa l de Ensino. SEd. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA COM R$ 62,50000 R$ 1.312,50 CAPACIDADE PARA 60 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.312,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1109/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VILSON ROBERTO ZWANG- EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.656.334/0001-06 Descricao resumida do objeto: Relógio ponto para uso dos funcionários da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RELÓGIO PONTO SUPER FÁCIL BIOMÉTRICO R$ 1.600,0000R$ 1.600,00 COM SOFTWARE A U T. PONTO PARA 350 F UNCIOMÁRIOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1110/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Para montar o tele cento do Limoeiro. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 Pç CADEIRA MODELO INTERLOCUTOR FIXA R$ 106,00000 R$ 742,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 742,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1111/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTERSUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Par montar a sala de Tele Centro do Limoeiro. CTIMA.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ARMÁRIO ALTO COM 3 PORTAS - MEDIDAS - R$ 520,00000 R$ 520,00 1200 X 440 X 1600MM 0002 7,00000 UN MESA ESCRIVANINHA, MEDINDO 120 X 70 X R$ 157,00000 R$ 1.099,00 75 CM, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.619,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1112/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. para uso da Secretaria de Educação no IX passeio Ciclistico em comemoração do 147º Aniversáiro de Itajaí. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 62,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 13,80000 R$ 855,60 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 855,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1114/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 56.795.362/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviços de reinstalação de 02 (duas) mesas operadoras modelo OWS da central telefonica do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.310,0000R$ 3.310,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.310,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1120/2007 Data da aquisição: 01/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. ATA 015/2007 par a uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX / C R$ 6,00000 R$ 30,00 43 CÓDIGO T039 - CARTUCHO PRETO /COL ORIDO -RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1122/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADEIREIRA BITTENCOURT LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.600/0001-21 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material de construção para uso na reforma da 4ª Ciretran - Convê nio de Trânsito Polícia Civil Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KG ARAME RECOZIDO PARA ARMAÇAO DE ARMAD R$ 6,00000 R$ 30,00 URA DE CONCRETO ARMADO EMBALADO EM FA RDO PESO APROX. 50 KG / METRO POR (KG ) 105,00 NUMERO (BWG) N°.18. 0002 2,00000 M³ AREIA FINA, PARA CONSTRUÇÃO R$ 160,00000 R$ 320,00 0003 4,00000 UN BANDEJA PARA PINTURA - DE PLÁSTICA NO R$ 3,50000 R$ 14,00 TAMANHO GRANDE,COM DIMENSOES DE 39X2 9 CM. 0004 60,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 4,50000 R$ 270,00 SACO DE 20 KG" 0005 95,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 16,00000 R$ 1.520,00 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " 0006 2,00000 UN COLA PARA PVC R$ 6,50000 R$ 13,00 0007 40,00000 UN BARRA DE FERRO CHATO LAMINADO (4X1) R$ 5,50000 R$ 220,00 0008 55,00000 UN BARRA CHATA FERRO GALVONIZADO MEDIDAS R$ 16,00000 R$ 880,00 5 X 3M ESPESSURA 1,5MM. 0009 6,00000 UN JOELHO 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVE R$ 5,00000 R$ 30,00 L, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, C OM DIÂMETRO NOMINAL DE 20MM, NA COR B RANCA, PARA SER UTILIZADO EM INSTALAÇ ÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA 0010 1,00000 UN PINCEL 2,5 CM. R$ 2,00000 R$ 2,00 0011 6,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 3,00000 R$ 18,00 MADEIRA MEDINDO ½"" " 0012 4,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 7,00000 R$ 28,00 MADEIRA MEDINDO ¾ " 0013 5,00000 UN MADEIRA DE PINUS (CAIXARIA) MEDIDAS R$ 72,00000 R$ 360,00 03MM X 0,25CM X 3,0M BRUTA 0014 10,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 17 X 27 R$ 5,50000 R$ 55,00 0015 5,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 15 CM R$ 16,00000 R$ 80,00 COM CABO PLÁSTICO" 0016 180,00000 DZ MADEIRA DE PINUS PARA SARRAFO ESTACA, R$ 0,80000 R$ 144,00 LARGURA DE 7CM E COMPRIMENTO DE 4 ME TROS. (DÚZIA) 0017 18,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOLUVEL POR D R$ 42,00000 R$ 756,00 ILUENTE GALÃO DE 3,6 LITROS - BRANCO PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA, 0018 2,00000 UN MASSA CORRIDA PVA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 46,00000 R$ 92,00 0019 7,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 78,00000 R$ 546,00 0020 10,00000 UN SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 5,50000 R$ 55,00 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. 0021 8,00000 L THINNER LITRO R$ 6,50000 R$ 52,00 0022 3.000,00000 UN TIJOLO DE 8 FUROS CERÂMICO, MEDINDO 1 R$ 0,22000 R$ 660,00 0X20X20CM. 0023 3,00000 BARRA TUBO PVC 20MM: RÍGIDO SOLDAVEL, COM D R$ 35,00000 R$ 105,00 IÂMETRO NOMINAL DE 20MM, MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 0024 5,00000 BARRA TUBO PVC 20MM: RÍGIDO SOLDAVEL, COM D R$ 10,00000 R$ 50,00 IÂMETRO NOMINAL DE 20MM, MARROM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1123/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAGEPE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.087.745/0001-16 Descricao resumida do objeto: Contratação de Empresa para consultoria, assessoria e treinamento de pessoal na execuçã o dos serviços contábeis, junto ao FMS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.900,0000R$ 17.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1125/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Ata 021/2007. Para uso no conserto dos computadores dos Centros de Educação Infantil da REde Mu icipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 166,00000 R$ 1.660,00 ADOR DE 775 PINOS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.660,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1126/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Ata 021/2007. Para uso no conserto dos computadores do Ensino Fundamental da Rede Mu ic ipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 166,00000 R$ 830,00 ADOR DE 775 PINOS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 830,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1127/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Ata 021/2007. Para uso nos computadores do Abribgo Novo Amanhecer, Centro de Convivênci a da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP 840 CÓDIGO C6625A - CARTUCHO DE TI R$ 32,00000 R$ 320,00 NTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1128/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2007 para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,76000 R$ 7,60 NTA EM METAL. 0002 1,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, COM CAP R$ 16,98000 R$ 16,98 ACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, COR PRETA 0003 1,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 3,99000 R$ 3,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,57 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1129/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente ATA 165/2 006. Edital e seus anexos. Para uso da Secr. de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN PORTA CANETA, CLIPS E CARTAO, EM ACRÍ R$ 4,37000 R$ 21,85 LICO FUME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1130/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006. para uso da Secr. de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,62000 R$ 48,60 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR BRANCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 48,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1131/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 015/2007. Para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 28,30000 R$ 849,00 45 CÓDIGO, C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 849,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1132/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 015/2007. Para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 28,30000 R$ 283,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO- RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 283,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1133/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. pasra serem u sados pela Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN CHUPETA DE SILICONE , ORTODÔNTICA, PO R$ 7,45000 R$ 2.235,00 LICARBONATO, ATÓXICA. 0002 300,00000 UN COBERTOR DE BEBÊ. CORES CLARAS, ANTIA R$ 57,90000 R$ 17.370,00 LÉRGICO, FELPUDO, 33% ALGODÃO, MEDIND O 90X110. 0003 100,00000 UN COBERTOR DE SOLTEIRO. CORES FIRMES, A R$ 86,20000 R$ 8.620,00 NTIALÉRGICO, ANTIMOFO. COMPOSIÇÃO 100 % ACRÍLICO. SUPER ACRÍLICO. MEDINDO 1,50X2,00. 0004 300,00000 UN COLCHÃO PARA BERÇO REVESTIDO EM COURV R$ 59,15000 R$ 17.745,00 IN, MEDINDO 120X60X10CM. DENSIDADE 20 . 0005 150,00000 UN MAMADEIRAS PARA CHÁ. BICO ANATÔMICO S R$ 7,25000 R$ 1.087,50 EM ABAS CORTANTES. ATÓXICA. 80 ML. 0006 200,00000 UN PORTA TOALHA DE PAPEL DE INOX PARA PA R$ 46,00000 R$ 9.200,00 PEL MEDINDO 23X27 CM . 0007 20,00000 UN TRAVESSEIRO GRANDE COM ALGODÃO E MATE R$ 19,00000 R$ 380,00 LASSÊ. ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, LAVÁVE L. TECIDO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO . MEDINDO 45X65CM. 0008 60,00000 UN ESPELHO, TAMANHO 60 X 1,50 CM, R$ 73,00000 R$ 4.380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 61.017,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1134/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Ata 005/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SEd. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN LENÇOL PARA BERÇO, TECIDO 100% ALGODÃ R$ 7,60000 R$ 3.800,00 O, COM ELÁSTICO MEDINDO 60X120X18CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1135/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REICHEL BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.179.463/0001-15 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Ata 005/2007 para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN COLCHÃO DE SOLTEIRO REVESTIDO EM COUR R$ 144,20000 R$ 4.326,00 VIN, MEDINDO 78X1,88X11CM. DENSIDADE 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.326,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1136/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HONORATO TADEU LAGO DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 72.485.352/0001-95 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. ATa 005/2007. Para uso dos alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN LENÇOL PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO. 100% R$ 14,30000 R$ 1.430,00 ALGODÃO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,00X 90CM. 0002 600,00000 UN TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDIND R$ 12,16000 R$ 7.296,00 O 70X1,40CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.726,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1137/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Ata 005/2007. para uso dos alunos da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN MAMADEIRA R$ 6,10000 R$ 610,00 0002 50,00000 UN PINICO DE PLÁSTICO RESISTENTE COM TAM R$ 11,50000 R$ 575,00 PA (06 MESES A 03 ANOS). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.185,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1138/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 013/2007. Para uso na SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA PISO DE MA R$ 1,57000 R$ 47,10 DEIRA, 750 ML. COMPOSIÇÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CORANTE, TRIGLIC ERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIE TILENO 0002 100,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,48000 R$ 648,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 695,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1139/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Divisórias ára instalação do CEMESPI. Rua Alfredo Trompowiski, Vila Operária. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 49,80000 R$ 1.045,80 0002 2,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 157,00000 R$ 314,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.359,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1140/2007 Data da aquisição: 05/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto e manutenção da draga que presta serviço no Rio Itajaí Mirim. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN EMBREAGEM MP KB R$ 210,00000 R$ 420,00 0002 2,00000 UN PINO R$ 150,42000 R$ 300,84 0003 1,00000 Pç INDUZIDO MP KB . R$ 461,65000 R$ 461,65 0004 1,00000 UN BOBINA MP KB GRANDE R$ 214,93000 R$ 214,93 0005 1,00000 UN CHAVE MAGNÉTICA R$ 220,80000 R$ 220,80 0006 1,00000 UN CHAVE MAGNÉTICA R$ 177,00000 R$ 177,00 0007 1,00000 Pç ROTOR R$ 97,10000 R$ 97,10 0008 2,00000 UN CHAVE MAGNÉTICA R$ 110,40000 R$ 220,80 0009 1,00000 UN BOBINA MB JF MP R$ 140,84000 R$ 140,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.253,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1141/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para Uso do CCAA, Abrigo Novo Amanhecer e Casa Lar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 138,00000 UN AMACIANTE PARA ROUPAS, EMBALAGEM COM R$ 4,82000 R$ 665,16 5 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 665,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1142/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Serviço de Publicação do contrato 09+1/2007 - 2117 - referente contrato: Contempla Enge nharia e Empreendimentos Ltda. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 243,38000 R$ 243,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 243,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1143/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DM BOX LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.969.652/0001-78 Descricao resumida do objeto: Confecção de portão para ser instalado no Centro de Convivência da Criança e do Adolesc ente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PORTÃO DE ALUMÍNIO R$ 1.090,0000R$ 1.090,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.090,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1144/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Material de Higiene Pessoal para uso das crianças do Abrigo Novo Amanhecer, Centro de C onvivência e Casa Lar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140,00000 UN SHAMPOO 350 ML R$ 2,89000 R$ 404,60 0002 140,00000 UN CONDICIONADOR 300 ML R$ 2,99000 R$ 418,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 823,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1145/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEPESCA.; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 17,10 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1147/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. para ser consumido pelas SEPESCA. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 59,10 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 59,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1149/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JORMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT CNPJ/CPF do fornecedor: 85.240.075/0001-00 Descricao resumida do objeto: SErviço de conserto da cadeira giratório de uso da Secr. de Segurança. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1151/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - O objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Re ferência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Delegacia d e Polícia. 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 4,35000 R$ 26,10 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NO INMETRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1152/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - O objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Re ferência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. para uso da Delegacia d e Polícia - 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 2.505,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.505,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1153/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - O objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Re ferência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 3,99000 R$ 39,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1154/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - O objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Re ferência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Delegacia d e Polícia - 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 47,40 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0002 20,00000 UN LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM R$ 5,45000 R$ 109,00 ) CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, COSTURA DO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 156,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1155/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - O objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Re ferência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Delegacia d e Polícia 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 25,95 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 25,95 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1156/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do Paço Municipa l. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 200,95 E 1,8 LTS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1157/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. CNPJ/CPF do fornecedor: 86.184.074/0019-70 Descricao resumida do objeto: Compra de fax para uso da Delegacia do Serviço Militar de Itajaí. Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 1,00000 UN APARELHO DE FAX VELOCIDADE DE MOLDEM R$ 499,00000 R$ 499,00 9600 BPS E PAINEL DE 16 DIGITOS LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 499,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1158/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Compra de aparelho de ar condicionado para uso da Delegacia do Serviço Militar de Itaja í. Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU R$ 1.364,0000R$ 1.364,00 S CÍCLO FRIO COMPENSADOR ROTATIVO 220 V ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.364,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1159/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SARAGOÇA E SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.723.520/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serciço de instalação de redes de poliester para segurança da quadra de areia na Escola Básica Prof. Tereza Bezerra de Athaude. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.707,3000R$ 2.707,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.707,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1160/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEX EDITORA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 61.160.768/0001-17 Descricao resumida do objeto: Assinatura para 12 (doze) meses de material como Jurisprudências, doutrinas, Pareceres Jurídicos On- Line, mais DVD, para uso da Procuradoria, período junho de 07 até maio d e 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ON-LINE + DVD (TRIMESTRAL ). R$ 996,00000 R$ 996,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 996,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1161/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIRLENE M. H. CASTILHO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.268/0001-38 Descricao resumida do objeto: Persianas para instalção nas janelas do CEMESPI. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 55,00000 MT PERSIANAS R$ 29,00000 R$ 1.595,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.595,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1162/2007 Data da aquisição: 06/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.424.762/0001-42 Descricao resumida do objeto: Prestação de serviços de vigilância eletrônica em 88 Unidades Educacionais, incluindo a dministração e almoxarifado da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 SV SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA R$ 272,73000 R$ 1.909,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.909,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1163/2007 Data da aquisição: 11/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RPA COMUNICAÇÃO S/C LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 58.490.509/0001-40 Descricao resumida do objeto: Pagamento de taxa de inscrição para o Secretário Flávio Mussi, que irá participar do Se minário "Cidades Sustentáveis do Projeto Urbano às Edificações". O Seminário tem como o bjetivo discutir questões de Planejamento da arquitetura e engenharia relacionadas a su stentabilidade das cidades. nos dias 20 e 21 de junho de 2007 na Universidade de São P aulo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM R$ 510,00000 R$ 510,00 SEMINÁRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1164/2007 Data da aquisição: 11/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 013/2007 - Para uso d a SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 1,00000 R$ 20,00 0002 5,00000 PCT PAPEL TOALHA - PARA COZINHA R$ 1,19000 R$ 5,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1165/2007 Data da aquisição: 11/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PARA USO DA SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 10,00000 UN CORRETIVO NO FORMATO DE CANETA, (LÍQU R$ 1,62000 R$ 16,20 IDO) A BASE DE AGUA, ATOXICO, COM 7ML , P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCR ITA. COM REGISTRO NO INMETRO. 0016 15,00000 UN APAGADOR PARA QUADRO DE GIZ COM CAIXI R$ 1,60000 R$ 24,00 NHA EM MADEIRA, MEDINDO 18CM DE COMPR IMENTO, 07CM DE LARGURA E 05CM DE ALT URA, EM MADEIRA DE MDF ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1166/2007 Data da aquisição: 11/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006 para uso da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTI R$ 1,30000 R$ 6,50 LENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MM C ORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID 0002 5,00000 UN COLA TIPO SUPER BOND INSTANTÂNEA COM R$ 3,30000 R$ 16,50 5 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1167/2007 Data da aquisição: 11/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata 032/2006 - Para uso da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 43,25 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 2,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 17,30 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 150,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 141,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. 0004 10,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 19MM R$ 1,38000 R$ 13,80 X 50M, NA COR BRANCA. 0005 20,00000 UN FITA ADESIVA CREPE - ROLO MEDINDO 25M R$ 2,00000 R$ 40,00 MX50M, EM PAPEL KRAFT TRATADO, ADESIV O A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTI CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 255,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1168/2007 Data da aquisição: 13/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Paço Municipal de Itaja í. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,72000 R$ 14,40 XAS COM 10 SAQUINHOS. 0002 20,00000 CX CHA DE HORTELA, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,73000 R$ 14,60 AS COM 10 SAQUINHOS 0003 20,00000 CX CHA DE MORANGO, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 1,34000 R$ 26,80 AS COM 10 SAQUINHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 55,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1169/2007 Data da aquisição: 13/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ESTEL ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.144.338/0001-81 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para executar projetos de engenharia de infra-estrutura de trans porte de vias urbanas que compõem o sistema viário do município de Itajaí-SC Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 118.760,00R$ 118.760,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 118.760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1170/2007 Data da aquisição: 13/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Materiais par5a consertro e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino - SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 Lata COLA BRANCA TIPO CASCOREZ 1 KG. R$ 11,00000 R$ 55,00 0006 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2.1/2 POLEGAD R$ 0,41000 R$ 102,50 AS. 0007 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,32000 R$ 80,00 AS. 0008 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2 POLEGADAS. R$ 0,34000 R$ 85,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 322,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1171/2007 Data da aquisição: 13/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Materiais para consertro e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação I nfantil da Rede Municipal de Ensino - SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TINTA FUNDO NIVELADOR BRANCO - GALÃO R$ 40,20000 R$ 402,00 DE 3.6 LITROS. 0002 40,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 3,50000 R$ 140,00 0003 100,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,60000 R$ 60,00 0004 100,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 1,20000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 722,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1172/2007 Data da aquisição: 13/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Materiais para consertro e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação I nfantil da Rede Municipal de Ensino - SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN PARAFUSO METRO 1/2 POLEGADA. R$ 3,10000 R$ 155,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 155,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1173/2007 Data da aquisição: 13/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Materiais para consertro e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação I nfantil da Rede Municipal de Ensino - SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 40,80000 R$ 204,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 204,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1174/2007 Data da aquisição: 13/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Materiais para consertro e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação I nfantil da Rede Municipal de Ensino - SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,57000 R$ 85,50 0002 150,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 1,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 235,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1176/2007 Data da aquisição: 14/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KELSON DAYAN WERNER DE SOUZA CIA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.907.582/0001-33 Descricao resumida do objeto: Serviços de instalação de aparelho de ar condicionado, luminárias, tomadas polarizadas, instalação de linha telefônica no Telecentro do Bairro Limoeiro - CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REDE ELÉTRI R$ 4.500,0000R$ 4.500,00 CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1175/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na reforma das escolas Thereza Bezerra de Athayde e Padre José de Anchieta da rede Municipal de Ensin o. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45,00000 M³ AREIA FINA, PARA CONSTRUÇÃO R$ 19,89000 R$ 895,05 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 895,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1178/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Taxa de A.R.T. da implantação de loteamento popular do corpo técnico da Secretaria de P lanejamento Urbano. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 29,00000 R$ 29,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1179/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KELSON DAYAN WERNER DE SOUZA CNPJ/CPF do fornecedor: 016.351.109-80 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Aquisição de material de construção e elétrico par a uso na reforma da 4ª DRP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN BLOCO DE CONCRETO 40X15X20 CM R$ 1,50000 R$ 750,00 0002 80,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 4,89000 R$ 391,20 SACO DE 20 KG" 0003 35,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 16,50000 R$ 577,50 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " 0004 25,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS, TIPO C R$ 4,09000 R$ 102,25 ILINDRO 0005 75,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS, TIPO C R$ 4,09000 R$ 306,75 ILINDRO 0006 2,00000 M³ MADEIRA DE PINUS (CAIXARIA) MEDIDAS R$ 5,64000 R$ 11,28 03 X 30 X 3,0 BRUTA 0007 2,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 208,00000 R$ 416,00 0008 20,00000 UN REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA 18/2 R$ 14,50000 R$ 290,00 0 W 0009 30,00000 UN REATOR BAIXA PERDA, MAXIMA 40 W, EXTE R$ 14,50000 R$ 435,00 RNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W , 220 V , 60 Hz, FATOR DE POTENCIA 0, 92 (MIN.), COM IGNITOR TEMPORARIO, GA LVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 E CELESC 0010 15,00000 UN REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 16 W, P R$ 17,43000 R$ 261,45 ARTIDA INSTANTÂNEA T 8 - USO EMBUTIDO 0011 10,00000 UN REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 40 W, P R$ 32,50000 R$ 325,00 ARTIDA INSTANTÂNEA T 8 - USO EMBUTIDO 0012 3,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 250,00000 R$ 750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.616,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1180/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAL MOLIN & CORRÊA SINALIZAÇÕES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.210.491/0001-44 Descricao resumida do objeto: Aquisição de equipamento para a máquina de pintura da Secretaria de Seguraça Comunitári a e Trânsito. Marca Dalmolin Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PISTOLA MECÂNICA DE BAIXA PRESSÃO PAR R$ 1.600,0000R$ 1.600,00 A PINTURA VIÁRIA ATÉ 100 PSI. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1181/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para conserto e reforma no Centro Profisionalizante do bairro São Joã o. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W R$ 15,00000 R$ 225,00 0002 15,00000 UN REATOR HO 2 X 85 W /110 R$ 29,25000 R$ 438,75 0003 15,00000 UN CALHA FLUORESCENTE COMERCIAL HO 2 X 1 R$ 25,50000 R$ 382,50 10 W 0004 15,00000 UN SOQUETE PARA LÂMPADA HO COM MOLA R$ 3,75000 R$ 56,25 0005 15,00000 UN SOQUETE PARA LÂMPADA HO SIMPLES R$ 2,70000 R$ 40,50 0006 20,00000 UN PLUG FÊMEA PEZZI 10 A MONOFÁSICO R$ 1,60000 R$ 32,00 0007 20,00000 UN PLUG MACHO PEZZI 10 A MONOFÁSICO R$ 1,60000 R$ 32,00 0008 25,00000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W, 220-240V LA R$ 3,75000 R$ 93,75 MPADAS FLUORESCENTE 40 WATS (T10) BIP INO LUZ DO DIA NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBRIEC 60081, RES. 001541/8 8 POL. ADUAN. * MODELO - FL-T10-60W * POTENCIA - 40W * COR - 6500K * DIÂME TRO - T10 = 32MM 0009 10,00000 UN REATOR ELETRÔNICO, MODELO 2 X 40 W, P R$ 24,00000 R$ 240,00 ARTIDA INSTANTÂNEA T 8 - USO EMBUTIDO 0010 20,00000 UN SOQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADA DE 40 R$ 1,70000 R$ 34,00 WATS 0011 3,00000 Pç FITA ISOLANTE PLÁSTICO 20 M R$ 3,00000 R$ 9,00 0012 100,00000 MT FIO AUTO PLASTIC 06 MM R$ 2,97000 R$ 297,00 0013 80,00000 MT FIO AUTO PLASTIC 04 MM R$ 1,50000 R$ 120,00 0014 100,00000 UN CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM R$ 2,78000 R$ 278,00 0015 200,00000 UN ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 150 MM R$ 0,06000 R$ 12,00 0016 1,00000 UN DISJUNTOR TRIFÁSICO 70 A R$ 56,25000 R$ 56,25 0017 5,00000 UN DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 A R$ 6,45000 R$ 32,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.379,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1182/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação elétrica referente reforma no Centro Profissionalizante do bairr o São João. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REDE ELÉTRI R$ 1.800,0000R$ 1.800,00 CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1184/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de elétrica para instalação do Centro Profissionalizante do Bairro São João. SE DEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REDE ELÉTRI R$ 1.800,0000R$ 1.800,00 CA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1185/2007 Data da aquisição: 18/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Divisórias com vidros e portas para montagem de salas de aula para os cursos de panific ação, mecânica e marcenaria no Centro Porfissionalizante do Bairro São João SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,56000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 49,80000 R$ 3.513,89 0002 3,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 158,00000 R$ 474,00 0003 18,72000 M² VIDRO LISO, COM ESPESSURA DE 3MM, INC R$ 45,00000 R$ 842,40 OLOR, EM METRO QUADRADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.830,29 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1189/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SARAGOÇA E SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.723.520/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para fechamento do campo de areia na Escola Básica Maria Dutra G omes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.798,5300R$ 2.798,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.798,53 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1190/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL GRADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.783.462/0001-22 Descricao resumida do objeto: Confeção de grades de ferro com instalação na CI Ver. Otávio Cesário Pereira. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç GRADE DE FERRO R$ 522,50000 R$ 1.045,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.045,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1191/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para Uso da Proc uradoria Geral e Procon.Referente a ATa nº 015/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN HP 840 CÓDIGO C6625A - CARTUCHO DE TI R$ 32,00000 R$ 160,00 NTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. 0002 5,00000 UN HP 2100 / 2200D CÓDIGO C4096A - TONN R$ 70,00000 R$ 350,00 ER PRETO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1192/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIA B DADAN STAHELIM CNPJ/CPF do fornecedor: 003.540.299-75 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de iluminação do pátio da Escola Básica Gaspoar da Costa Moraes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.881,8500R$ 1.881,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.881,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1193/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. ATA 008/2007 - Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Mun icipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.900,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 6,34000 R$ 12.046,00 G 0002 900,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 6,23000 R$ 5.607,00 . 0003 250,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M R$ 6,98000 R$ 1.745,00 . 0004 250,00000 Ampola LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDAD R$ 5,70000 R$ 1.425,00 ES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO GLICOL, METI L PARABENO, PROPILBARABENO, FRICLOSAN , EDTA, FENOXETANOL, LAURIL ÉTER SULF ATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, LANOLINA ETOXILADA, ÁGUA PURIFICADA E FRAGRÂN CIA 0005 250,00000 Tubo POMADA PARA ASSADURA. Com 60 gramas c R$ 3,25000 R$ 812,50 ada tubo. 0006 200,00000 UN SABONETE LÍQUIDO INFANTIL. FRASCO COM R$ 4,50000 R$ 900,00 350 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.535,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1194/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. ATA 008/2007 - Para uso dos alunos da Educação Infantil da Rede Muni cipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN ESCOVA MASSAGEADORA. PARA ASSEPSIA BU R$ 5,79000 R$ 868,50 CAL PARA CRIANÇAS DE 06 MESES A 02 AN OS. RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA. 0002 7,00000 CX TALCO INFANTIL. 200 GRAMAS R$ 113,00000 R$ 791,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.659,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1195/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 90.251.109/0001-94 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. ATA 008/2007 - Para uso dos alunos da Educação Infantil da Rede Muni cipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX. COM R$ 6,40000 R$ 1.280,00 100 UNIDADES CADA CAIXA, TAMANHO M, T ALCADA. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO, HIPO ALERGÊNICA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1196/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da Secretaria de Educ ação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 336,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 383,04 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 383,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1197/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. ATA 008/2007 - Para uso dos alunos da Educação Infantil da Rede Muni cipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 576,00000 UN CREME DENTAL COM FLUORETADO. TUBOS DE R$ 0,87000 R$ 501,12 90 GRAMAS. 1450 PPM DE FLÚOR, CARBON ATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, AROMA CARBOXIMETILC ELULOSE, SILICATO DE SÓDIO, BICARBONA TO SÓDICO, SACARINA SÓDICA, GOMA XANT ANA, PROPIL PARABENO." ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 501,12 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1198/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIMACI MATERIAL CIRÚRGICO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 90.251.109/0001-94 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. ATA 008/2007 - Para uso dos alunos da Educação Infantil da Rede Muni cipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX. COM R$ 6,40000 R$ 960,00 100 UNIDADES CADA CAIXA, TAMANHO M, T ALCADA. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO, HIPO ALERGÊNICA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1199/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEX EDITORA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 61.160.768/0001-17 Descricao resumida do objeto: Coleção Prática LEX 2007 para uso da Procuradoria Geral do Município. PGM; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN COLEÇÃO PRÁTICA LEX 2007 QUE CONTÉM: R$ 203,00000 R$ 203,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 203,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1200/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUARATÃ HIGIENE AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.571.736/0001-45 Descricao resumida do objeto: Execução de serviços de dedetização e desratização nos Centros de Educação Infantil, Un idades Escolares, Secretaria de Educação e Almoxarifado. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 28,61151 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 829,56520 R$ 23.735,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.735,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1201/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORK RECICLOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.731.084/0001-21 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 015/2007. Pa ra Uso da Procuradoria Geral e Procon. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP 810 / 840 / PSC750 CÓDIGO, C6615A R$ 19,50000 R$ 195,00 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLAD O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 195,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1202/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. ATA nº 015/2007 - Para Uso da Procuradoria Geral e Executivo Fiscal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 TONNER P R$ 127,00000 R$ 635,00 RETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 635,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1203/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. ATA Registro de Preços 015/2007 - Para uso da Procuradoriua Geral e Procon. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN LEXMARK E321 12A7400 TONNER PRETO RE R$ 110,60000 R$ 331,80 CICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 331,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1204/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUARATÃ HIGIENE AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.571.736/0001-45 Descricao resumida do objeto: Execução de serviços de dedetização e desratização nos Centros de Educação Infantil, Un idades Escolares, Secretaria de Educação e Almoxarifado. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 17,38850 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 829,56520 R$ 14.424,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.424,89 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1205/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.Ata de Preços nº 015/2007 - Para Uso da Procuradoria Executivo Fiscal e Tributária. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN HP 840 CÓDIGO C6625A - CARTUCHO DE T R$ 26,90000 R$ 134,50 INTA COLORIDO - RECICLADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 134,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1206/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos.Ata de Registro de Preços nº 032/2006 - Para Uso da Procuradoria Geral, Proc on, Procuradoria Tributária e Executivo Fiscal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 17,30 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 5,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 19MM R$ 1,38000 R$ 6,90 X 50M, NA COR BRANCA. 0003 5,00000 UN FITA ADESIVA CREPE - ROLO MEDINDO 25M R$ 2,00000 R$ 10,00 MX50M, EM PAPEL KRAFT TRATADO, ADESIV O A BASE DE RESINA E BORRACHA SINTÉTI CA 0004 5,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, CAPACID R$ 8,00000 R$ 40,00 ADE DE 20 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADO RES, NA COR PRETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 74,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1207/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para iluminação do pátio da Escola básica Edy V.W. Rothbarth. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.348,7200R$ 1.348,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.348,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1208/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Ata de Registro de Preços nº 032/2006 - Para Uso da Procuradoria Geral Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 1.002,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.002,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1209/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos.Ata de registro n°032/06 para uso da Procuradoria Geral do Municipio Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN COLA TIPO SUPER BOND INSTANTÂNEA COM R$ 3,30000 R$ 16,50 5 GRAMAS 0002 3,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 9,25000 R$ 27,75 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 44,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1210/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GOVERNANCA BRASIL TECN.G.SERV.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.165.960/0001-01 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE “ARCETIL”, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE DADOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLADOS PELA SECRETARIA DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO INFORMÁTICA R$ 1.300,0000R$ 7.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1211/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALIELLE COMÉRCIO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.297.992/0001-59 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conseto de aparelho de fax patrimônio nº 4465 que será usad o pelo almoxerifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 68,00000 R$ 68,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1212/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Carrinho para transporte de mercadorias do Almoxerifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARRINHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE R$ 105,00000 R$ 105,00 - CARRINHO VERTICAL - MEDINDO : 0,36 X 0,24 X 1,15 M - 200KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 105,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1213/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Bateria e terminal para dar suporte nos Switches de usa na central telefônica da SEcr. de Assistênicia Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BATERIA 45 AMP R$ 144,43000 R$ 144,43 0002 2,00000 UN TERMINAL PARA BATERIA R$ 4,87000 R$ 9,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 154,17 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1214/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇÕES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Diário do Litoral com início dia 17/03/07 até 17/03/08 para uso da Secretaria Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 303,00000 R$ 303,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 303,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1215/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 014/2007 para consumo da Secr. de Segurança Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 34,20 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1216/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 014/2007 para consumo da SEDEER . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,54000 R$ 38,50 ÍQUIDO 1.000 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 38,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1218/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRÂNSITO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.628.307/0001-05 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Materiais descartáveis para uso no bafômetro de uso da Delegacia de Polícia. Secr. de Seg. Comunitária de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CANUDO DESCARTÁVEL PARA BAFÔMETRO. EM R$ 190,00000 R$ 950,00 BALAGEM COM 500 CANUDOS, EMBALADOS UN ITARIAMENTE. 0002 1,00000 UN BOCAL PARA BAF - 300 - PACOTE COM 10 R$ 552,00000 R$ 552,00 0 BOCAIS. 0003 2,00000 UN BATERIA ALCALINA 9 V. R$ 12,00000 R$ 24,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.526,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1219/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata de Registro de Preços nº 014/20 07 - Para consumo da Procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Judici al. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 34,20 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1220/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata de Registro de Preços 014/2007 - Para Consumo da Procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Judicial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,72000 R$ 7,20 XAS COM 10 SAQUINHOS. 0002 10,00000 CX CHA DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO E R$ 0,71000 R$ 7,10 M CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0003 10,00000 CX CHA DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO EM CA R$ 0,73000 R$ 7,30 IXAS COM 10 SAQUINHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1221/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROMULO NOCETTI NETO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 76.596.279/0001-80 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de serralheria para manutenção da Deleg acia de Polícia. Secr. de Seg. Comunitária de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.500,0000R$ 6.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1222/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos.Ata de Registro de Preços 014/2007 - Para Consumo da Procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Judicial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO R$ 1,02000 R$ 4,08 0002 10,00000 CX CHA DE ERVA MATE SABOR LIMAO, ACONDIC R$ 0,75000 R$ 7,50 IONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0003 10,00000 CX CHA DE FLORES E FRUTAS, ACONDICIONADO R$ 0,83000 R$ 8,30 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0004 10,00000 CX CHA DE MAÇÃ COM CANELA, ACONDICIONADO R$ 0,85000 R$ 8,50 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1224/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos.Ata de Registro de Preços 018/2007 - Para Consumo da Procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Judicial. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po tere m sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 236,40 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 236,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1226/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DUPLA FACE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.423.950/0001-42 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de confecção de uniforme para uso das Po liciais Civis da 4a CIRETRAN.Delegacia de Polícia. Secr. de Seg. Comunitária de Trânsi to. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 987,00000 R$ 987,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 987,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1227/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata de Re gistro de Preços 010/2007 - Para Consumo da Procuradoria Geral do Município, Procon, Ex ecutivo Fiscal e Judicial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1228/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.Ata de Registro de Preços 013/2007 - Para Consumo da Procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Judicial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 80,38 E 1,8 LTS 0002 10,00000 UN SABONETE LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO R$ 3,62000 R$ 36,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 116,58 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1229/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata de Registro de Preços 013/2007 - Para Consumo da Procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Judicial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 22,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1231/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 2,73000 R$ 2,73 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM, CAIXA COM 40 UNIDADES. 0002 2,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26X36 CAIXA CO R$ 27,60000 R$ 55,20 M 250 UNIDADES. 0003 10,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM R$ 4,20000 R$ 42,00 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. 0004 10,00000 UN FITA ADESIVA PAPEL SATURADO TIPO PARD R$ 1,06000 R$ 10,60 O, MEDINDO 32MM X 50M 0005 2,00000 CX. GIZ BRANCO, COM 40 CAIXAS CONTENDO EM R$ 21,35000 R$ 42,70 CADA CAIXA 64 PALITOS, ATÓXICO. ANTI -ALÉRGICO. ESCRITA SUAVE SEM RESÍDUOS SÓLIDOS. 0006 2,00000 CX. GIZ COLORIDO ATÓXICO, COM 40 CAIXAS C R$ 35,52000 R$ 71,04 ONTENDO EM CADA CAIXA 64 PALITOS. ATÓ XICO. CORES VIVAS, ANTI-ALÉRGICO, ESC RITA SUAVE SEM RESÍDUOS SÓLIDOS, 0007 5,00000 UN RÉGUA DE MADEIRA, MEDINDO 50CM,COM ES R$ 0,78000 R$ 3,90 CALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR NATURAL 0008 1,00000 UN TINTA PARA PINCEL ATÔMICO, COR VERDE, R$ 1,20000 R$ 1,20 A BASE DE ALCOOL CONTENDO 37 ML. 0009 1,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZ R$ 1,20000 R$ 1,20 UL, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0010 1,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR PR R$ 1,20000 R$ 1,20 ETA, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0011 1,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR VE R$ 1,20000 R$ 1,20 RMELHA, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0012 10,00000 UN FITA ADESIVA MARROM, TIPO TEFLON PARA R$ 1,38000 R$ 13,80 EMPACOTAMENTO 4,8 LARGURA COM 45 MT, ROLO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 246,77 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1232/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SEBRAE-SERV.DE A.MICRO EMPR.DE SC CNPJ/CPF do fornecedor: 82.515.859/0001-06 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA – SEBRAE /SC, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO OFICINA SEBRAE ITAJAÍ - INICIANDO O PRÓPRIO NEGÓCIO PAS SO A PASSO, EVENTO DIRIGIDO A CANDIDATOS A EMPRESÁRIOS E EMPRESÁRIOS RECÉM ESTABELECIDO S, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2007, NAS DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNIC IPAL DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 5.000,0000R$ 15.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1235/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. - PREGÃO 079/2006 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2006 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS R$ 0,45000 R$ 2,25 682 / 692, COM 57 MM. 0002 5,00000 CX ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK- R$ 15,10000 R$ 75,50 JET E LASER - MEDINDO (25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR F OLHA, COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS" 0003 10,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,76000 R$ 7,60 NTA EM METAL. 0004 5,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 3,99000 R$ 19,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 105,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1237/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/06 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 19,80000 R$ 39,60 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVÁVEL TUBO CONTENDO 5 00 GRAMAS. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1238/2007 Data da aquisição: 19/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. - PREGÃO 079 - 2006 -- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/06 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,61000 R$ 6,10 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0002 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,61000 R$ 6,10 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0003 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,61000 R$ 6,10 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. 0004 10,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,61000 R$ 6,10 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0005 10,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,60000 R$ 6,00 LAMINA DE AÇO DE 1,8MM. 0006 10,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 25MM R$ 1,89000 R$ 18,90 X 50M, NA COR BRANCA. 0007 10,00000 UN TESOURA BASE DE CORTE 8 CM, LÂMINA IN R$ 1,66000 R$ 16,60 OX, CABO POLIPROPILENO, MEDINDO 21CM NO TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1236/2007 Data da aquisição: 20/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HERCO CONSULTORIA DE RISCOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.667.452/0001-96 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, SENDO 03 (TRÊS) CAM INHÕES, 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA E 02 (DUAS) MOTONIVELADORAS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEGURO R$ 40.000,000R$ 40.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1239/2007 Data da aquisição: 20/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MASTER FORRO IND. COM. DE PERFIS E PVC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.620.574/0001-50 Descricao resumida do objeto: Forro de Pvc com instalação no refeitório de uso dos funcionários da prefeitura, locali zado na Secretaria de Obras. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 350,00000 M² FORRO DE PVC 200 X 10MM R$ 11,00000 R$ 3.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1240/2007 Data da aquisição: 20/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Ata 035/2006. Para uso na gdrenagem no loteamento Mariquib=nha Brasil. Secr. de Habitação de Interesse Social e Regulamento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 130,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20CM DIÂ R$ 7,90000 R$ 1.027,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MINI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNE CIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.027,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1241/2007 Data da aquisição: 21/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARG AUTOMAÇÃO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.415.095/0001-65 Descricao resumida do objeto: Serviços de serralheria para realizar serviços de reformas e manutenção de abrigos de ô nibus e outros equipamentos afins no município de Itajaí, da Secretaria de Obras e Serv iços Municipais Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 9.450,0000R$ 56.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 56.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1242/2007 Data da aquisição: 21/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS NOVOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO S MUNICIPAIS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITA L E SEUS ANEXOS, COMPREENDENDO: ITEM OBJETO 01 03 (TRÊS) CAMINHÕES COM PBT DE NO MÍ NIMO 23.000KG 02 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA COM PESO OPERACIONAL DE MÍNIMO 10.000KG 03 02 (DUAS) MOTONIVELADORAS COM PESO OPERACIONAL DE MÍNIMO 14.000KG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PÁ CARREGADEIRA: R$ 259.000,00R$ 259.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 259.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1243/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALOR ECONOMICO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 03.687.592/0001-50 Descricao resumida do objeto: Renovação de 02 (duas) assinaturas do Jornal Valor Econômico, no período de 19.06.200 7 à 06.06.2008 para uso na Secretaria de Receita e Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 499,00000 R$ 998,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 998,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1244/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/06 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/06 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 65,00 X 25 X 15 MM. 0002 50,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,22000 R$ 11,00 ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO C RISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFE RA EM TUNGSTÊNIO. 0003 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 6,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0004 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 6,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0005 50,00000 UN CAPA ACRÍLICA PARA CD, FINA. R$ 0,85000 R$ 42,50 0006 2,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 7,00 AMAS. 0007 10,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 3,80 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA , ESCRITA MANUAL, FOTOCÓPIAS, IMPRESS ÕES A LASER OU TINTA, ETC..., COM EX CELENTE COBERTURA NA PRIMEIRA APLICAÇ ÃO . FRASCO COM 20 ML. COM REGISTRO N O INMETRO. 0008 20,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 7,00 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0009 10,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 13,50 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0010 1,00000 CX GRAFITE 0,5 MM COR PRETA HB, CAIXA CO R$ 1,97000 R$ 1,97 M 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS 0011 20,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 27,20 M AÇO COBREADO. 0012 10,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 2,70000 R$ 27,00 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. 0013 1,00000 UN TESOURA DE PICOTAR. PONTO VERMELHO. 0 R$ 21,00000 R$ 21,00 8 POLEGADAS E MEIA, COM 21 CM. CABO D E POLIESTILENO. 0014 3,00000 CX TRANSPARENCIA PARA PARA IMPRESSORA LA R$ 37,50000 R$ 112,50 SER, DE ACETATO, NO FORMATO OFICIO 1, SEM TARJA, CAIXA COM 100 FOLHAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 351,47 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1245/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.292.242/0001-96 Descricao resumida do objeto: Kit carregado de pilha para uso nas máquinas fotograficas digitais da SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KIT KIT CARREGADOR COM 4 PILHAS R$ 46,00000 R$ 46,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1246/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.060.302/0001-18 Descricao resumida do objeto: Troféus e medalhas para uso na premiação dos alunos da Rede Municipal de Ensino no JORM E- Jogos da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 288,00000 UN MEDALHA MEDINDO 4 CM DE DIÂMETRO, R$ 3,50000 R$ 1.008,00 0002 25,00000 UN TROFÉU DE VIDRO COM PELÍCULA LAMINADA R$ 28,00000 R$ 700,00 , ADESIVA PERSONALIZADA, BASE EM MDF , ALTURA TOTAL DE 16 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.708,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1247/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MINERVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.159.314/0001-18 Descricao resumida do objeto: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA ANTONIO RAMOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 274.407,90R$ 274.407,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 274.407,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1248/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARIA DA GRAÇA SOUZA HORN CNPJ/CPF do fornecedor: 157.695.420-04 Descricao resumida do objeto: Ministração de palestra para a equipe técnica da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino e representantes de 11 (onze) municipios da AMFRI no VIII Forum Micro Region al da Educação Infantil, no dia 27/06/07 na UNIVALI. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.300,0000R$ 1.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1249/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA BOIAO-DE JOSE WOICIECHOVSKY-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 84.302.363/0001-71 Descricao resumida do objeto: Tecido para uso na decoração do VIII FORUM MICROREGIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOS DIA 26/27/06/2007, na UNIVALI. Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 450,00000 MT TECIDO OXFORD VÁRIAS CORES, MEDINDO 1 R$ 4,28000 R$ 1.926,00 ,5 M DE LARGURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.926,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1250/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAO DA SETE CNPJ/CPF do fornecedor: 05.536.997/0001-12 Descricao resumida do objeto: Tecido rustico para confecção de toalhas para uso na decoração no VIII Forum Microrregi onal de Educação Infantil nos dias 26/27/06/07 na UNIVALI. Secretria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 75,00000 MT TECIDO RÚSTICO PARA CONFECÇÃO DE TOAL R$ 10,50000 R$ 787,50 HAS NA COR BRANCA MEDINDO 3 M DE LARG URA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 787,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1251/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviços na confecção de placas de PVC 195 para premiação dos vencedores do prêmio Reve lar/2007 que acontecerá nos dias 26/27/06/2007 no VIII Forum Microrregional de Educação Infantil na UNIVALI. Secretria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 240,00000 R$ 240,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1252/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.292.242/0001-96 Descricao resumida do objeto: Balões brancos para uso na decoração no VIII Forum Microrregional de Educação Infanti l ue acontecerá nos dias 26/27/06/2007 na UNIVALI Secretria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 PCT BALÃO LISO BRANCO COM 50 R$ 3,30000 R$ 99,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1253/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FÁBIO JOSÉ WOICIECHOVSKI EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 01.234.563/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e F undações deste Município, por um período de 12 meses. Para uso no evento do VIII Forum Microrregional da Educação Infantil nos dias 26/27/06/2007 na UNIVALI. Secretaria de Ed ucação. Conforme Pregão nr. 080/07- Ata de Registro de Preços nr. 036/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN RETROZ DE LINHA PARA COSTURA 100 % PO R$ 0,63000 R$ 25,20 LIÉSTER, NA COR VERMELHO 0002 40,00000 UN RETROZ DE LINHA PARA COSTURA 100 % PO R$ 0,63000 R$ 25,20 LIÉSTER, NA COR VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 50,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1254/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e F undações deste Município, por um período de 12 meses. Para uso no evento do VIII Forum Microrregional da Educação Infantil nos dias 26/27/06/2007 na UNIVALI. Secretaria de Ed ucação. Conforme Pregão nr. 080/07- Ata de Registro de Preços nr. 036/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 KG TECIDO TIPO MALHA, 100% ALGODÃO, 1,40 R$ 17,99000 R$ 17,99 DE LARGURA, NA COR VERMELHO. 0002 2,00000 KG TECIDO TIPO MALHA, 100% ALGODÃO, 1,40 R$ 17,99000 R$ 35,98 DE LARGURA, NA COR AZUL. 0003 2,00000 KG TECIDO TIPO MALHA, 100% ALGODÃO, 1,40 R$ 17,99000 R$ 35,98 DE LARGURA, NA COR VERDE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1255/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CÉSAR BASTOS - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Ata de Registro Preço nr. 002/2007. Para uso no CCCA e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 576,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 4,59000 R$ 2.643,84 0002 176,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,99000 R$ 526,24 0003 56,00000 KG BACON EM PEÇA DEFUMADO R$ 6,99000 R$ 391,44 0004 576,00000 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE R$ 6,99000 R$ 4.026,24 0005 176,00000 KG CARNE SUINA TIPO BISTECA EM BIFE R$ 4,99000 R$ 878,24 0006 112,00000 KG CHARQUE R$ 8,19000 R$ 917,28 0007 56,00000 KG LINGÜIÇA CALABRESA R$ 3,99000 R$ 223,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.606,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1256/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. At a de Registro de Preço nr. 002/2007. Para consumo do CCCA e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 992,00000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO R$ 2,40000 R$ 2.380,80 0002 596,00000 KG PEITO DE FRANGO - CONGELADO R$ 3,80000 R$ 2.264,80 0003 48,00000 KG QUEIJO MUSSARELA R$ 7,10000 R$ 340,80 0004 48,00000 KG PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA R$ 6,88000 R$ 330,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.316,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1257/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEDETIZADORA SANTANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.127.855/0001-17 Descricao resumida do objeto: Serviço de desinsetização e desratização no prédio das Secretarias Integradas e no Almo xarifado Central na Rua Blumenau ,1500. SEPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 730,00000 R$ 730,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 730,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1258/2007 Data da aquisição: 22/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PÚBLICA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.836.771/0001-20 Descricao resumida do objeto: Referente licença de uso e suporte técnico para os softwares de Contabilidade e orçamen to, Conpras e Licitações, Patrimônio, Almoxarifado, PPa, Net Forneçedores, requisição N ET e sistema de controle interno. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPRAS/LICITA R$ 3.000,0000R$ 12.000,00 ÇÕES E CONTRATOS 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.000,0000R$ 5.000,00 0004 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE R$ 3.000,0000R$ 12.000,00 PÚBLICA 0007 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO R$ 2.000,0000R$ 8.000,00 DE FROTAS 0010 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO R$ 1.200,0000R$ 4.800,00 DE PATRIMONIO 0011 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.000,0000R$ 3.000,00 0013 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO/PROGRAM R$ 3.500,0000R$ 14.000,00 AÇÃO FINANCEIRA 0014 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.000,0000R$ 6.000,00 0015 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SISTEMA DE REQUISIÇÃO/WEB R$ 3.500,0000R$ 14.000,00 0016 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.500,0000R$ 4.500,00 0017 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO/E R$ 2.000,0000R$ 8.000,00 STOQUE 0018 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.500,0000R$ 1.500,00 0020 4,00000 UN LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE INTER R$ 2.800,0000R$ 11.200,00 NO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 104.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1259/2007 Data da aquisição: 25/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MAL. OLIMPI O FALCONIERI, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO CARLOS PEREIRA LEITÃO, BAIRRO SÃO VICENTE, MUNI CÍPIO DE ITAJAÍ, COM A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA, TOTALIZANDO ÁREA DE 292 M 2, conforme condições e especificações do Convite 032/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 94.204,890R$ 94.204,89 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 94.204,89 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1260/2007 Data da aquisição: 25/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONESUL PLUS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.896.401/0001-95 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Ata de Registro de Preço nr. 032/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 CX LAPIS DE MADEIRA ARREDONDADO COM GRA R$ 14,30000 R$ 4.290,00 FITE SUAVE, COR PRETO, N02, MEDINDO 1 70MM, CAIXA COM 144 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1261/2007 Data da aquisição: 25/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso Conselho Tutelar e SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 7,00 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0002 10,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 13,50 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0003 7,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 2,70000 R$ 18,90 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1262/2007 Data da aquisição: 25/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHR & CRISTINO EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.448.419/0001-12 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA BÁSICA GASPAR DA COS TA MORAES, LOCALIZADA NA RODOVIA OSWALDO REIS, BAIRRO FAZENDA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, con forme condições e especificações do Convite 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 33.130,800R$ 33.130,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 33.130,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1263/2007 Data da aquisição: 25/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLO SONDAGEM E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.888.485/0001-26 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para execução de obras de estaqueamento em água para contenção d e encosta nos fundos da Igreja Ressurreição, na Rua Marcos Castelain, na localidade Nov a Brasília. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO R$ 49.055,000R$ 49.055,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49.055,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1264/2007 Data da aquisição: 25/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PASSARELA DE PEDESTRES, LOCALIZADA NA RODOVIA OSVALDO REIS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC), conforme condições estab elecidas neste Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 42.000,000R$ 42.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1266/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE INFRA-ESTRU TURA DE TRANSPORTE DA RUA JOSÉ LUIZ MARCELINO, SITUADA NO BAIRRO CORDEIROS, DENTRO DO P ERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM TRECHO DE INÍCIO NA INTERSEÇÃO COM A AVENID A PRESIDENTE CASTELO BRANCO (ESTACA 0+00 PP), FINALIZANDO PRÓXIMO A PONTE SOBRE O RIBEI RÃO DA MURTA (ESTACA 144+00), TOTALIZANDO 2.880,00 METROS DE EXTENSÃO, nas condições fi xadas neste instrumento convocatório, e em conformidade com os projetos e especificaçõe s fornecidas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,30000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 1.527.177,R$ 458.153,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 458.153,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1267/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.810.150/0001-98 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DE INFRA-ESTRU TURA DE TRANSPORTE DA RUA JOSÉ LUIZ MARCELINO, SITUADA NO BAIRRO CORDEIROS, DENTRO DO P ERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM TRECHO DE INÍCIO NA INTERSEÇÃO COM A AVENID A PRESIDENTE CASTELO BRANCO (ESTACA 0+00 PP), FINALIZANDO PRÓXIMO A PONTE SOBRE O RIBEI RÃO DA MURTA (ESTACA 144+00), TOTALIZANDO 2.880,00 METROS DE EXTENSÃO, nas condições fi xadas neste instrumento convocatório, e em conformidade com os projetos e especificaçõe s fornecidas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,70000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 1.527.177,R$ 1.069.024, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.069.024,09 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1268/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NILTON JOSE MACANEIRO E S/ESPOSA SANTINA M.M. CNPJ/CPF do fornecedor: 246.208.409-63 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel localizado na Rua Marcos Gustavo Heusi 42, bairro Carvalho, que se rvirá para instalação de um novo Centro de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,34080 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 2.000,0000R$ 681,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 681,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1269/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: PEÇAS (BOMBA DÁGUA) PARA REPOSIÇÃO NOS TRATORES MASSEY NR.111 E 112. CENTRAL DE VEÍCULO S - PREGÃO 030/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç BOMBA DA AGUA VALMET 685/785 (116470) R$ 234,00000 R$ 468,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 468,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1270/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECLEGIS CONS. TECNICA E ASSES. EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.308.963/0001-69 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR TREINAMENTO E CONSULTORIA ESPECIALIZADA, VISANDO CA PACITAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE RECEITA DE ITAJAÍ, RESPONSÁVEIS PELA ARRECADAÇÃO, E M ESPECIAL NO LANÇAMENTO DE IMPOSTOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE LEASING, PELO PERÍODO DE 04(QUATRO) MESES. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 4.875,0000R$ 19.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1271/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: R & A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 54.561.071/0001-92 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO PAÇO MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.300,0000R$ 15.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1272/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para conserto de e m anutenção de tratores da frota da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç TIRANTE DO PEDAL EMBR.MF.275 (2800868 R$ 6,05000 R$ 6,05 M92) 0002 1,00000 Pç GARFO DA EMBREAGEM MF.50/299 (886719 R$ 49,50000 R$ 49,50 M1) 0003 2,00000 Pç CUBO DA RODA DINTEIRA MASSEY 275/ (88 R$ 91,80000 R$ 183,60 2254 M1) 0004 1,00000 Pç BRAÇO DO EIXO DIANT.MASSEY 275 (89835 R$ 47,70000 R$ 47,70 5 M92) 0005 1,00000 Pç BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA MF.275 (2 R$ 436,50000 R$ 436,50 802612 M91) 0006 1,00000 Pç BOMBA DO HIDRAUL. MASSEY 50X/299 (900 R$ 1.079,0000R$ 1.079,00 5045 M91) 0007 1,00000 Pç ARMAÇÃO DO CAPO DIANT. MASSEY 275 (28 R$ 1.275,0000R$ 1.275,00 00162 M92) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.077,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1273/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. para manutenção e co serto da frota de máquinas da SEAA. Frota 027. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç SILENCIOSO DO ESCAPE MASSEY 275/290 ( R$ 31,60000 R$ 31,60 1484528 M94) 0002 1,00000 Pç BARRA DE DIREÇÃO CURTA MF.275 NAKATA R$ 60,00000 R$ 60,00 (1481380 M92) 0003 1,00000 Pç BARRA DE DIREÇÃO LONGA MF.275 NAKATA R$ 60,00000 R$ 60,00 (1481379 M92) 0004 1,00000 Pç BRAÇO DO EIXO DIANT.MASSEY 275 (89835 R$ 47,70000 R$ 47,70 5 M92) 0005 1,00000 Pç BANCO DO MASSEY 275 (022363 N1) R$ 267,30000 R$ 267,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 466,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1274/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. para manutenção e co serto da frota de máquinas da SEAA. Frota 025. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç TANQUE DO COMBUSTIVEL MASSEY 275 (280 R$ 135,30000 R$ 135,30 0228 M96) 0002 1,00000 Pç REPARO DO PLATO EMBR.275/290.ORIG (31 R$ 69,00000 R$ 69,00 75581 M91) 0003 2,00000 Pç TIRANTE DO PEDAL EMBR.MF.275 (2800868 R$ 6,05000 R$ 12,10 M92) 0004 1,00000 Pç GARFO DA EMBREAGEM MF.50/299 (886719 R$ 49,50000 R$ 49,50 M1) 0005 1,00000 Pç EIXO DA LUVA CAIXA CAMBIO MF 275 (964 R$ 150,50000 R$ 150,50 925 M1) 0006 1,00000 Pç CORREIA DO ALTERNADOR MASSEY 275 (280 R$ 14,23000 R$ 14,23 1859 M1) 0007 1,00000 Pç SEMI EIXO TRASEIRO MF.86/265/275 (022 R$ 355,00000 R$ 355,00 355 M1) 0008 1,00000 Pç BRAÇO DO EIXO DIREÇÃO MASSEY 275 (167 R$ 71,45000 R$ 71,45 6664 M1) 0009 1,00000 Pç EIXO DO BRAÇO DIREÇÃO MASSEY 275 (167 R$ 86,85000 R$ 86,85 6665 M1) 0010 1,00000 Pç ALAVANCA DA BOMBA HIDRAUL.MF.275 (186 R$ 35,20000 R$ 35,20 8471 M91) 0011 1,00000 Pç BRAÇO DO TERCEIRO PONTO MF.250/275 (3 R$ 99,00000 R$ 99,00 147681 M91) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.078,13 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1275/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. para manutenção e co serto da frota de máquinas da SEAA. Frota 024. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç PRÉ FILTRO DE AR COMPLETO MF.265/ (31 R$ 19,90000 R$ 19,90 45812 M2) 0002 1,00000 Pç PRÉ FILTRO DE AR COMPLETO MF.265/ (31 R$ 19,90000 R$ 19,90 45812 M2) 0003 1,00000 Pç FILTRO DE AR COMPLETO MASSEY 275 (358 R$ 116,00000 R$ 116,00 7424 M91) 0004 1,00000 Pç SILENCIOSO DO ESCAPE MASSEY 275/290 ( R$ 31,60000 R$ 31,60 1484528 M94) 0005 1,00000 Pç REPARO DO PLATO EMBR.275/290.ORIG (31 R$ 69,00000 R$ 69,00 75581 M91) 0006 1,00000 Pç ARVORE DA CX CAMBIO MF.275 (906743 M9 R$ 174,06000 R$ 174,06 2) 0007 1,00000 Pç CORREIA DO ALTERNADOR MASSEY 275 (280 R$ 14,23000 R$ 14,23 1859 M1) 0008 1,00000 Pç SEMI EIXO TRASEIRO MF.86/265/275 (022 R$ 355,00000 R$ 355,00 355 M1) 0009 4,00000 Pç PINO DA PORTA ENGRENAGEM DIF.MF.275 ( R$ 12,40000 R$ 49,60 186469 M1) 0010 10,00000 Pç DISCO DE FREIO MASSEY 235/299 UNIT. ( R$ 25,65000 R$ 256,50 1860964 M2) 0011 4,00000 Pç PLACA DO DISCO FREIO MASSEY UNIT. (03 R$ 14,49000 R$ 57,96 5670 T1) 0012 2,00000 Pç COMANDO DO FREIO MASSEY 275 (1860963 R$ 110,00000 R$ 220,00 M91) 0013 4,00000 Pç TIRANTE DO PEDAL EMBREAGEM MF 275 (02 R$ 43,20000 R$ 172,80 2522 S1) 0014 1,00000 Pç BARRA DE DIREÇÃO CURTA MF.275 NAKATA R$ 60,00000 R$ 60,00 (1481380 M92) 0015 1,00000 Pç BARRA DE DIREÇÃO LONGA MF.275 NAKATA R$ 60,00000 R$ 60,00 (1481379 M92) 0016 1,00000 Pç BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA MF.275 (2 R$ 436,50000 R$ 436,50 802612 M91) 0017 1,00000 Pç BOMBA DO HIDRAUL. MASSEY 50X/299 (900 R$ 1.079,0000R$ 1.079,00 5045 M91) 0018 1,00000 Pç CILINDRO DO EMBOLO HIDR.MF.275 (89759 R$ 205,00000 R$ 205,00 4 M5) 0019 1,00000 Pç BARRA DO LEVANTE INFERIOR DIR. 275 (1 R$ 590,50000 R$ 590,50 660262 M91) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.987,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1276/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza de galerias no Morro da Cru z, Município de Itajaí, de acordo com as condições estabelecidas no edital de Pregão 04 8/2007 e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 34.000,000R$ 34.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1277/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Mídia DVD-r para uso na gravação de arquiivos do CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN DVD-R - DISCO VIRGEM DVD+R GRAVÁVEL C R$ 2,50000 R$ 125,00 OM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7 GB. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 125,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1278/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. para manutenção e co serto da frota de máquinas da SEAA. Frota 022. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç PRÉ FILTRO DE AR COMPLETO MF.265/ (31 R$ 19,90000 R$ 19,90 45812 M2) 0002 1,00000 Pç PLATO DE EMBREAGEM MASSEY 275 DUPLO ( R$ 537,60000 R$ 537,60 1868005 M92) 0003 1,00000 Pç ROLAMENTO DE EMBREAGEM MF.NH.ORIG (35 R$ 48,00000 R$ 48,00 85341 M1) 0004 1,00000 Pç REPARO DO PLATO EMBR.275/290.ORIG (31 R$ 69,00000 R$ 69,00 75581 M91) 0005 1,00000 Pç DISCO DE EMBR. MF.275.ESTRIA GR. (887 R$ 113,50000 R$ 113,50 889 M94) 0006 1,00000 Pç ARVORE DA CX CAMBIO MF.275 (906743 M9 R$ 174,06000 R$ 174,06 2) 0007 1,00000 Pç PINHÃO DA RÉ CAIXA CAMBIO MF.275 (183 R$ 45,45000 R$ 45,45 040 M1) 0008 1,00000 Pç REDUZIDA DA CAIXA CAMBIO MASSEY 275 ( R$ 536,75000 R$ 536,75 518938 M92) 0009 1,00000 Pç CORREIA DO ALTERNADOR MASSEY 275 (280 R$ 14,23000 R$ 14,23 1859 M1) 0010 1,00000 Pç PINO DA PORTA ENGRENAGEM DIF.MF.275 ( R$ 12,40000 R$ 12,40 186469 M1) 0011 1,00000 Pç BRAÇO DO EIXO DIANT.DIR.MF.275 (28017 R$ 348,75000 R$ 348,75 86 M91) 0012 1,00000 Pç BRAÇO DO EIXO DIANT.ESQ.MASSEY 275 (2 R$ 348,75000 R$ 348,75 801785 M91) 0013 1,00000 Pç PONTA DE EIXO DIANT.DIR.MASSEY 275 (2 R$ 209,50000 R$ 209,50 801790 M91) 0014 1,00000 Pç ARVORE DA BOMBA HIDRAUL.MF.50/295 (18 R$ 202,50000 R$ 202,50 71782 M3) 0015 1,00000 Pç VALVULA DE CONTROLE HIDRAUL.MF.275 (1 R$ 83,70000 R$ 83,70 870764 M92) 0016 1,00000 Pç ALAVANCA DA BOMBA HIDRAUL.MF.275 (186 R$ 35,20000 R$ 35,20 8471 M91) 0017 1,00000 Pç CILINDRO DO EMBOLO HIDR.MF.275 (89759 R$ 205,00000 R$ 205,00 4 M5) 0018 1,00000 Pç BANCO DO MASSEY 275 (022363 N1) R$ 267,30000 R$ 267,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.271,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1280/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 53.524.443/0001-48 Descricao resumida do objeto: ITEM 01 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO, POÇOS DE VISITA, ATRAVÉS DE HIDROJATEAMENTO A ALTA PRESSÃO, COMBINADO COM SISTEMA DE SUCÇÃO A A LTO VÁCUO E ITEM 02: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA PINTURA DE FAIXAS DEMARCADORAS DE TRÂNSI TO, PARA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TINTA A FRIO COM MICRO ESFERAS PELO SISTEMA COMBINADO, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e demais exigências do Pregão nº 042/2007 e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 82.000,000R$ 82.000,00 , PINTURA FRIO , PELO SISTEMA COMBINA DO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1281/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão 029/2007. Ata d e Registro de Preço 018/2007 - fornecimentos de gêneros alimenticios para uso dos servi dors do Paço Municipal. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 1.576,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.576,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1282/2007 Data da aquisição: 26/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. para manutenção e co serto da frota de máquinas da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç DEFLETOR DO RADIADOR MASSEY 275 (2800 R$ 116,15000 R$ 116,15 860 M1) 0002 1,00000 Pç SILENCIOSO DO ESCAPE MASSEY 275/290 ( R$ 31,60000 R$ 31,60 1484528 M94) 0003 1,00000 Pç PLATO DE EMBREAGEM MASSEY 275 DUPLO ( R$ 537,60000 R$ 537,60 1868005 M92) 0004 1,00000 Pç ROLAMENTO DE EMBREAGEM MF.NH.ORIG (35 R$ 48,00000 R$ 48,00 85341 M1) 0005 1,00000 Pç REPARO DO PLATO EMBR.275/290.ORIG (31 R$ 69,00000 R$ 69,00 75581 M91) 0006 1,00000 Pç DISCO DE EMBR. MF.275.ESTRIA GR. (887 R$ 113,50000 R$ 113,50 889 M94) 0007 1,00000 Pç CORREIA DO ALTERNADOR MASSEY 275 (280 R$ 14,23000 R$ 14,23 1859 M1) 0008 1,00000 Pç PINO DA PORTA ENGRENAGEM DIF.MF.275 ( R$ 12,40000 R$ 12,40 186469 M1) 0009 1,00000 Pç PONTA DE EIXO DIANT.ESQ.MASSEY 275 (2 R$ 209,50000 R$ 209,50 801791 M91) 0010 1,00000 Pç BARRA DE DIREÇÃO CURTA MF.275 NAKATA R$ 60,00000 R$ 60,00 (1481380 M92) 0011 1,00000 Pç BARRA DE DIREÇÃO LONGA MF.275 NAKATA R$ 60,00000 R$ 60,00 (1481379 M92) 0012 1,00000 Pç BRAÇO DO EIXO DIREÇÃO MASSEY 275 (167 R$ 71,45000 R$ 71,45 6664 M1) 0013 1,00000 Pç EIXO DO BRAÇO DIREÇÃO MASSEY 275 (167 R$ 86,85000 R$ 86,85 6665 M1) 0014 1,00000 Pç ARVORE DA BOMBA HIDRAUL.MF.50/295 (18 R$ 202,50000 R$ 202,50 71782 M3) 0015 1,00000 Pç VALVULA DE CONTROLE HIDRAUL.MF.275 (1 R$ 83,70000 R$ 83,70 870764 M92) 0016 1,00000 Pç ALAVANCA DA BOMBA HIDRAUL.MF.275 (186 R$ 35,20000 R$ 35,20 8471 M91) 0017 1,00000 Pç BRAÇO DO LEVANTE HIDR.MF.55/290 (3145 R$ 93,20000 R$ 93,20 819 M91) 0018 1,00000 Pç BRAÇO DO TERCEIRO PONTO MF.250/275 (3 R$ 99,00000 R$ 99,00 147681 M91) 0019 1,00000 Pç BANCO DO MASSEY 275 (022363 N1) R$ 267,30000 R$ 267,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.211,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1283/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THAGO METELURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.878.496/0001-08 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAÇAMBAS BASCULANTES PARA USO NA SECRETARIA DE OBRA S E SERVIÇOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabel ecidas no edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CAÇAMBA BASCULANTE, COM CHASSI DE FAB R$ 20.800,000R$ 62.400,00 RICAÇÃO NACIONAL: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 62.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1284/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NILSON DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF do fornecedor: 437.480.749-72 Descricao resumida do objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS NA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA – 4ª CIRETRAN, COMPREENDENDO A CONST RUÇÃO DE MURO MEDINDO 2X5M, SALA MEDINDO 15 M2, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, REFORMA DE 02 ( DOIS) DEPÓSITOS, REBAIXAMENTO DE MUROS, CONFECÇÃO DE CANTEIROS E SERVIÇOS DE PINTURA, c onforme condições e especificações do Convite 041/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 39.500,000R$ 39.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1285/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0003-71 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Diário Catarinense pelo período de 10/07/2007 até 09/07/2008 para na distribuição no Gabinete do Prefeito, Secretarias, Clipagem e arquivo da SECOM . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 550,00000 R$ 2.750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1286/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: fechaduras e cadeados para uso no centro de abastecimento Prefeito Paulo Bauer. SEPESCA . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN FECHADURA CHAVE TETRA DE FERRO R$ 23,07000 R$ 69,21 0002 3,00000 UN CADEADO TETRA AUTOMÁTICO R$ 47,45000 R$ 142,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 211,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1287/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: fechaduras e cadeados para uso no centro de abastecimento Prefeito Paulo Bauer. SEPESCA . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE CHAVEIRO R$ 70,00000 R$ 70,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1288/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Confecção de banners para uso na divulgação do projeto do Caminhão do Peixe. SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN BANNER, FORMATO 120 X 90 CM , 4 X 0 , R$ 132,00000 R$ 264,00 MATERIAL LAMINADO, ACABAMENTO BAGUE E CORDÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 264,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1289/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de encadernação e fotocópias coloridas para uso no projeto Caminhão do Peixe. S EPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 5,00000 R$ 20,00 0002 118,00000 UN SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS R$ 1,50847 R$ 178,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 198,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1290/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRÔNICA CARIOCA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.830.444/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto dos rádios de comunicação de uso dos guardas e trânsito, conserto d a central de comunicação junto a antena de transmissão e conserto do giroflex da viatur a de fiscalização do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.000,0000R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1291/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZF ASSISTENCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.922.071/0001-06 Descricao resumida do objeto: Fio de fibra óptica para instalação de mais quatro pontos na Secretaria de Obras. SEOSE M. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 165,00000 UN CABO FIS-OPTIC - AS 50/125 X 4 F FURU R$ 6,15000 R$ 1.014,75 KAWA 28310080 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.014,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1292/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de placas para inauguração das unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 368,00000 R$ 736,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 736,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1293/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço especializadio para reforma de iluminação no pátio da Escola Básica Bezerra de Athayde. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.603,5400R$ 2.603,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.603,54 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1294/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Carrinho de mão para uso nos programas de Hortas Escolares efetuadas pelos alunos das e scolas da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA COM R$ 70,50000 R$ 1.480,50 CAPACIDADE PARA 60 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.480,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1295/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.494.980/0009-09 Descricao resumida do objeto: Kits eletrônicos para instalação na nova sede da CEMESPI. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KIT KIT ELETRÔNICO BRANCO 45 W ( LÂMPADA R$ 24,00000 R$ 120,00 ELETRÔNICA ). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1296/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 014/2007. para consumo do CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanecer e Casa Lar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESAN R$ 0,80000 R$ 160,00 DO 160 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1297/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 014/2007. para consumo do CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanecer e Casa Lar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 Lata LEITE EM PO INTEGRAL, LATA DE 400 GR R$ 4,20000 R$ 840,00 AMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1300/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOEL ROSA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 22.499,946R$ 67.499,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 67.499,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1301/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. ATA 017/2007. Para uso do CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer, Casa Lar e SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 3 R$ 5,15000 R$ 103,00 0 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 103,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1302/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Par uso do Abrigo Municip al Novo Amanhecer, CAsa Lar, CCCA e SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,48000 R$ 129,60 0002 10,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 18,90000 R$ 189,00 00 LITROS, 0003 60,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 1,20000 R$ 72,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1303/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 011/2007. Para uso no Abrigo Municipa l Novo Amanhecer, Casa e Lar e SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 620,00 0002 20,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 45 R$ 120,00000 R$ 2.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.020,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1304/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNI EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.293.149/0001-67 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata 017/2007. Para Uso do CCCa. Abrigo Municipal Novo Amanhecer, Casa Lar e SECAD. OBS: REPETIÇÃO DE ATO (PR EGÃO 018/2007) Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 FR LIMPA VIDROS - TIPO LIQUIDO,INCOLOR, R$ 8,48000 R$ 169,60 EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 5 LITR OS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 169,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1305/2007 Data da aquisição: 27/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Ata 021/2007 para uso na manuhjtenção dos computadores do Ensino Fundamental da Rede Mu nicipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 136,50000 R$ 682,50 E 2200+, 0002 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 222,00000 R$ 1.110,00 E 3.2 GHZ, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.792,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1306/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTA RITA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.091.041/0001-66 Descricao resumida do objeto: Ampliação da Escola Básica Aníbal César. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO R$ 252.487,38R$ 252.487,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 252.487,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1307/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para iluminação do pátio da Escola Básica Gaspar da Costa Moraes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.881,8500R$ 1.881,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.881,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1308/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso na drenmagem do loteamento Mariquinha Brasil. Secr. de Habitaç ão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 130,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20CM DIÂ R$ 7,90000 R$ 1.027,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MINI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNE CIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.027,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1309/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso na drenmagem do loteamento Mariquinha Brasil. Secr. de Habitaç ão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 417,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 14,50000 R$ 6.046,50 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MINI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 40MM. ART DE FORNE CIMENTO. 0002 106,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 31,90000 R$ 3.381,40 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MINI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 60MM. ART DE FORNE CIMENTO. 0003 4.000,00000 M² LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESIST R$ 14,50000 R$ 58.000,00 ÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 67.427,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1310/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Utensílios para as unidade de Ensino do Município de Itajaí. Para serem ut ilizados pelas crianças da educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN BEBÊ CONFORTO RECLINÁVEL, ANATÔMICO, R$ 198,00000 R$ 7.920,00 ATÓXICO, COM APARADOR, ALGODÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1311/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARIO CELSO TEIXEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.721.292/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção e conserto do Centro Regional de atendimento ao Cidadão do Bairro São Vicente. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 7.390,9600R$ 7.390,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.390,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1312/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. para uso na manutenção dos computadores de uso dos centros de Educação Infantil da Rede Munical de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 136,50000 R$ 682,50 E 2200+, 0002 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 222,00000 R$ 1.110,00 E 3.2 GHZ, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.792,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1314/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 19MM R$ 1,38000 R$ 55,20 X 50M, NA COR BRANCA. 0002 3,00000 CX PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 19,50000 R$ 58,50 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES, NO TAMANHO OFICIO, VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE, COM ETI QUETA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 113,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1315/2007 Data da aquisição: 28/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23,00000 UN ESCOVA DE MADEIRA PARA LIMPEZA R$ 0,79000 R$ 18,17 0002 21,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 1,79000 R$ 37,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 55,76 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1317/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Aquisição de blocos de concreto (paver) para uso da Secretaria de Obras Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN BLOCOS DE CONCRETO COM 6 CM DE ESPESS R$ 22,71000 R$ 22.710,00 URA COM 25 MPA (PAVER). 0002 1.400,00000 UN BLOCOS DE CONCRETO COM 6 CM DE ESPESS R$ 27,35000 R$ 38.290,00 URA COM 25 MPA (PAVER). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 61.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1318/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para instalação da rede elétrica das famílias da margem esquerda da revitalização do rio Itajaí Mirim, trecho 3 da 1a etapa da Via Expressa Portuária. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.900,0000R$ 1.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1320/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Máquina para cortar piso asfáltico para uso na manutenção das ruas do município. SEOSEM . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MÁQUINA DE CORTAR PISO E ASFALTO SP-1 R$ 6.750,9500R$ 6.750,95 3 HP 4 T. PROFUNDIDADE DE CORTE 0 A 1 5 M TANQUE DE ÁGUA CAP 30 LTS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.750,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1321/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FIEDLER TENSO ESTRUTURAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 89.439.400/0001-01 Descricao resumida do objeto: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE LONA 100X30 METROS NO PA RQUE DO AGRICULTOR GILMAR GRAFF, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, conforme condições do Convite 031 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 100.000,00R$ 100.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 100.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1322/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Tinner para uso na manutenção e repintura das ruas da cidade. Secretaria Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 TB THINNER (TAMBOR COM 200 LITROS) R$ 765,00000 R$ 2.295,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.295,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1323/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.240.677/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de tintas de demar cação viária horizontal e microesferas, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acor do com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pa ra uso na mauntenção das ruas da cidade. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 Ampola TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 135,00000 R$ 16.200,00 0002 60,00000 Ampola TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 139,00000 R$ 8.340,00 0003 40,00000 SC MICROESFERA DE VIDRO DROP ON AC 12 CO R$ 56,80000 R$ 2.272,00 NFORME A NBR 6831 DA ABNT EM SACOS DE 25 KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26.812,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1324/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MICRO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.348.170/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Muni cipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 421,00000 R$ 2.526,00 ESA, 2750MM X 900MM X 600MM (COMP. X LARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 275 0MM X 300MM X 330MM (COMP. X LARG. X ALT.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.526,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1327/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da REde Muni cipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 JG CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE UMA MESA R$ 129,00000 R$ 77.400,00 E UMA CADEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 77.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1325/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MICRO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.348.170/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Para uso dos alunos dos centros de Educação Infantil d a Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 421,00000 R$ 4.210,00 ESA, 2750MM X 900MM X 600MM (COMP. X LARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 275 0MM X 300MM X 330MM (COMP. X LARG. X ALT.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.210,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1326/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Para uso dos alunos dos Centros de Educação Infantil d a Rede Municipal de Esisno. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CADEIRA R$ 46,00000 R$ 2.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1328/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao re latório de iténs adjucados pregão 017/2007. Ata Registro de Preço 015/2007 - Fornecimen to de Cartuchos de Tonners e Cartucho de Tintas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 TONNER P R$ 127,00000 R$ 762,00 RETO - NÃO REMANUFATURADO* 0002 6,00000 UN HP LASERJET 1300 CÓDIGO Q2613A - TONE R$ 80,50000 R$ 483,00 R PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.245,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1333/2007 Data da aquisição: 29/06/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais para plotagem, que serão utilizados na confecção de placas infor mativas e indicativas de sinalização de trânsito. Para uso na plotagem das placas de si nalização das ruas da cidade. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 5.525,00 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR VERMELHA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0002 100,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 5.525,00 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR AMARELA, B ASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0003 25,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 1.381,25 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR BRANCA, BA SE ACRÍLICA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0004 35,00000 M MÁSCARA: FILME DE PVC AZUL TRANSLÚCID R$ 10,26000 R$ 359,10 O. ADESIVO: ACRÍLICO TIPO AUTO TACK, PROTETOR APLISIL 105 GRAMAS/M² (PAPEL SILICONADO). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.790,35 ===============================================================================================