Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JULHO/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1914/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.664.028/0025-19 Descricao resumida do objeto: Compra de máquinas manuais, elétricas e a gasolina para uso nas manutenções de Ponto de ônibus do Município de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MARTELO DEMOLIDOR GSH 27, 220 VOLTS, R$ 5.885,0000R$ 5.885,00 1900 WATS, 1000 IPM. 0002 1,00000 UN GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA A GASOLIN R$ 1.300,0000R$ 1.300,00 A COM 3KVA, PARA VOLTAGEM DE 110/220, MOTOR 4 TEMPOS COM PARTIDA MANUAL 0003 1,00000 UN FURADEIRA DE IMPACTO 1/2", VOLTAGEM 2 R$ 264,60000 R$ 264,60 20 VOLTS, 700 WATS, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3000RPM, COM MALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.449,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1915/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.664.028/0025-19 Descricao resumida do objeto: Compra de ferramentas manuais para uso nas manutenções de Ponto de ônibus do Município de Itajaí - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PONTEIRO SEXTAVADO DE 520MM P/11304/H R$ 69,02000 R$ 69,02 M1800, PARA MARTELO DEMOLIDOR 0002 1,00000 UN TALHADEIRA SEXTAVADA DE28 X 520MM P/1 R$ 66,28000 R$ 66,28 1304/HM1800, PARA MARTELO DEMOLIDOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 135,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1916/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Para reforma dos pontos de ônibus do município. Ata nº 047/2007 - Pregão n º 066/2007 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 M³ MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 4 X 30 - PL R$ 1.698,0000R$ 13.584,00 AINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.584,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1917/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Cartuchos para uso na Junta de Serviço Militar, conforme pregão nº. 051/2008, ata nº. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 13,00000 R$ 65,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C8 727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1918/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Cartuchos para uso na Junta de Serviço Militar, conforme pregão nº. 051/2008, ata de registro de preços nº. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 24,90000 R$ 124,50 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 124,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1919/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CELSO BELLOTO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 97.422.190/0001-77 Descricao resumida do objeto: confecção de grades de ferro galvanizado para instalação no Parque Ecológico Alessando Weiss. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ GRADE DE FERRO R$ 165,25000 R$ 661,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 661,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1920/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para uso na drenagem da Rua José Anselmo da Silva, Bairro Ressacada - Ata nº 0 64/2007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 1.698,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.698,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1921/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007 - Para uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 RL LONA PLASTICA PRETA MEDIDA (M) 6 X10 R$ 180,93000 R$ 723,72 0 ESPESSURA MICRAS (+ OU ) 170" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 723,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1922/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem da Rua Gertrudes da Silva Simas - Ata nº 064/2007 - Pregão nº 09 0/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 5.094,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.094,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1923/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para uso em manutenção de diversas ruas do municipio. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 6.792,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.792,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1924/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção da Rua Vereador Abilio Otavio do Canto - Ressacada. Ata nº 064 /2007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 COM 150CM R$ 375,00000 R$ 2.250,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1925/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção em diversas ruas do município. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 100CM R$ 120,38000 R$ 6.019,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 60 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.019,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1926/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na reforma da galeria da Rua Osni Mello, Bairro Fazenda. Ata nº 019/2008 - Pregão nº 044/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO R$ 22,26000 R$ 890,40 COM DIAMETRO NOMINAL DE 3/8 POLEGADA, BARRA 12M, AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), NORMALIZAÇÃO CONFORME NBR 6118. 0002 115,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, R$ 15,94000 R$ 1.833,10 COM DIAMETRO NOMINAL DE 5/16 POLEGAD A, AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), NORMALI ZAÇÃO CONFORME NBR 6118 BARRA 12M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.723,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1927/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Para uso na reforma da galeria da Rua Osni Mello, Bairro Fazenda. Ata nº 0 19/2008 - Pregão nº 044/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 760,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1928/2008 Data da aquisição: 01/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de micros para uso do Procon. Pregão 058/200 7 - Ata de Registro de Preços 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 4.740,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1929/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de PAVER (LOTE 01) E GUIAS TÁTIL E ALERTA (LOTE 02), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municíp io de Itajaí (SC). Para uso na construção da Praça do Complexo Museal Aleixo Rogge, Bai rro Itaipava. Ata nº 030/2008 - Pregão nº 060/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 641,00000 M² PAVER NATURAL - DIMENSÕES (CM) 10,X20 R$ 21,43000 R$ 13.736,63 X6 - RESISTENCIA (MPA) 35,0 TIPO HOLL AND 0002 61,80000 M² PAVER COM PIGMENTAÇÃO PRETO - DIMENSÕ R$ 22,00000 R$ 1.359,60 ES (CM) 10,X20X6 - RESISTENCIA (MPA) 35,0 TIPO HOLLAND 0003 122,00000 M² GUIA TÁTIL COM PIGMENTAÇÃO VERMELHA - R$ 28,00000 R$ 3.416,00 DIMENSÕES (CM) 20X20X06 0004 24,00000 M² GUIA ALERTA COM PIGMENTAÇÃOVERMELHA - R$ 28,00000 R$ 672,00 DIMENSÕES (CM) 20X20X06 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.184,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1930/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES ITAJAÍ CNPJ/CPF do fornecedor: 09.549.333/0001-49 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra no radiador de água do motor do veiculo Toyota placa MAJ-7027 d a SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 95,00000 R$ 95,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 95,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1931/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Materiais de construção (tubos de 150mm) para uso na reforma do Parque do Agricultor Gi lmar Graff. SEA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 108,00000 UN TUBO ESGOTO 200 MM R$ 20,90000 R$ 2.257,20 0002 48,00000 UN TUBO ESGOTO 150 MM R$ 14,57000 R$ 699,36 0003 1.300,00000 UN PARAFUSO PARA TELHA 5 X 16 X 110 R$ 0,65000 R$ 845,00 0004 1,00000 UN BROCA DE AÇO CARBONO 1/4 R$ 45,00000 R$ 45,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.846,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1932/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALFREDO KLEIS E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.394.205/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de lençol moedinha preto, para confecção de rampa na auditório desta Prefeitu ra. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN LENÇOL MOEDINHA PRETO - MEDINDO 1,20 R$ 97,20000 R$ 194,40 LARGURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 194,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1933/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EWALD & CIA LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.218.272/0001-01 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, INCLUINDO REFORMAS E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS E OUTROS EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 14.500,000R$ 87.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 87.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1934/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA ELETRICA GENESIO TESTONI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.098.387/0001-71 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de mão de obra na parte eletrica instalaçã o de 4.000 metro de fios e instalação de 480 bocais de lâmpadas no Parque do Agricultor Gilmar Graff, fazer manutenção e manter uma equipe de plantão durante a Festa Naciona l do Colono no período de 18 a 31 de julho/2008. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.500,0000R$ 7.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1935/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VJS & CIA. LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 09.087.026/0001-93 Descricao resumida do objeto: Purificador de água para instalação 01 purificador no corredor do 2º andar ala nort e, 01 no corredor terreo ala Norte e 02 na Praça do Cidadão. SEPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO CTA SMART R$ 1.765,0000R$ 7.060,00 INOX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.060,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1936/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra retifica do veiculo Pampa placa LXN-5493. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.696,2200R$ 2.696,22 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.696,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1937/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VECTRA IND.E COM.DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.116.188/0001-38 Descricao resumida do objeto: Serviços de recargas de extintores e testes de mangueiras localizados no Paço Municipal e Arquivo Intermediário. SEPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 610,00000 R$ 610,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 610,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1938/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES ITAJAÍ CNPJ/CPF do fornecedor: 09.549.333/0001-49 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra no conserto do radiador do veiculo caminhão MB1519 placa MAU-60 56 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1939/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HJ INSTALACOES DE HENRIQUE J.ELEUTERI CNPJ/CPF do fornecedor: 00.088.381/0001-02 Descricao resumida do objeto: Serviços de instalação e distribuição de rede de energia elétrica no Centro de Educação Infantil Lausimar Laus da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.866,0000R$ 2.866,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.866,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1940/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão com troca de óleo nas seguintes motos CG125 de responsabilidade da S ecretaria de Segurança Pública - CODETRAN: MOTO CG 125, PLACA MCJ 0082; MOTO CG 125, P LACA MCJ 0092; MOTO CG 125, PLACA MDY 9182; MOTO CG 125, PLACA MDY 9232; MOTO CG 125, P LACA MDY 9452; MOTO CG 125, PLACA MDY 9482; MOTO CG 125, PLACA MDY 9492; MOTO CG 125, P LACA MDY 9502; MOTO CG 125, PLACA MDY 9522; MOTO CG 125, PLACA MDY 9542; MOTO CG 125, P LACA MDY 9552; MOTO CG 125, PLACA MDY 9592; MOTO CG 125, PLACA LZR 4239; MOTO CG 125, P LACA LZJ 6888; MOTO CG 125, PLACA LZT 8474; MOTO TODAY, PLACA LZT 2490; MOTO TODAY, PLA CA MCG 2460; MOTO TODAY, PLACA MAN 0485; MOTO BROS, PLACA MEN 1059; MOTO YBR, PLACA MCX 6222; MOTO YBR, PLACA MCX 6207; MOTO, PLACA MCG 9312; MOTO, PLACA MBD 7242; MOTO, PLAC A MBD 7232. Central de Veiculos. . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 722,00000 R$ 722,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 722,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1941/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra retifica no veiculo MB-1113 placa LZZ-7266 da Central de Veicul os. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.980,0100R$ 7.980,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.980,01 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1942/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra de mola e conserto do grampo balão pneumática do veiculo cami nhão VW 1519 placa MDZ-4091 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 165,60000 R$ 165,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 165,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1943/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviços de limpeza e conserto do radiador de água do veiculo caminhão mercedes 608 pla ca MBH-0119 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 580,00000 R$ 580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1944/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GIOVANA PEREIRA ELETRO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.903.718/0001-37 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra de eletrecidade troca de fios cabos projetores, lâmpadas na qu adra de esporte da Escola B. Avelino Werner da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.850,0000R$ 1.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1945/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIRKO ANDRE REBELLO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.627.597/0001-97 Descricao resumida do objeto: Aparelho de fax para instalação no PROCON. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN APARELHO DE FAX : ALT. 12.0 - LARG: R$ 449,00000 R$ 449,00 34,7 - PROF: 27,0 (CM APROXIMADO ) : PESO: 2,6 KG , CONSUMO: 3,0 W EM ESP ERA, TRANSMISSÃO : 25 W RECEPÇÃO E C ÓPIA: 40 W GARANTIA DE 1 ANO, LARG. E FETIVA DE IMPRESSÃO: 208 MM, TEMPO D E TRANSMISSÃO: 15 SG/PAG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 449,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1947/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HJ INSTALACOES DE HENRIQUE J.ELEUTERI CNPJ/CPF do fornecedor: 00.088.381/0001-02 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra de instalação e distribuição da rede de enregia elétrica na Esc olça B. Edy Viera Wendausen Rothabartch da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.400,0000R$ 2.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1948/2008 Data da aquisição: 02/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIDRACARIA LUCOLLI CNPJ/CPF do fornecedor: 85.265.866/0001-87 Descricao resumida do objeto: Compra de 02 (dois) vidros com colocação para nova sala do PROCON. Procuradoria Geral d o Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 M² VIDRO PARA DIVISÓRIA INCOLOR 4 MM R$ 31,87000 R$ 63,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,74 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1949/2008 Data da aquisição: 03/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso em manutenção do município. Ata n º 037/2007 - Pregao nº 056/2007. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 5.516,80 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.516,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1950/2008 Data da aquisição: 03/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para manutenção do município. Ata nº 019/2008 - Pregão nº 044/2008 - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 4,79000 R$ 1.437,00 SACO DE 20 KG" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.437,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1951/2008 Data da aquisição: 03/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPR.BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF. CNPJ/CPF do fornecedor: 34.028.316/2011-92 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA FORNECIMENTO DE PRODUT OS POSTAIS, DE SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E I NTERNACIONAL QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, PARA VENDA AVU LSA NA REDE DE VAREJO E, TAMBÉM, A CARGA EM MÁQUINA DE FRANQUEAR PARA O PERÍODO COMPREE NDIDO ENTRE 1º DE JULHO DE 2008 A 30 DE JUNHO DE 2009 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.000,0000R$ 6.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1952/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para 02 novas salas da SEOSEM. Ata nº 037/ 2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 M² FORRO DE PVC 200 X 10MM R$ 11,81000 R$ 283,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 283,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1953/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de Placas de Inauguração para uso nas inaugurações das obras Munic ipais Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA IN R$ 380,00000 R$ 2.280,00 AUGURAÇÃO, EM AÇO ESCOVADO DE 0,8MM, BAIXO RELEVO, PRETO E FOSCO, BRASÃO D O MUNICÍPIO COLORIDO, MOLDURA DE GRAN ITO, BUCHAS, PARAFUSOS E CALOTAS, COM PANO PARA DESCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1954/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí Pregão 066/2007- Ata de Registro de Preço 047/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 200,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 25 - PL R$ 33,15000 R$ 6.630,00 AINADA - METRO 0003 30,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 11.400,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO 0004 250,00000 DZ MADEIRA DE PINUS PARA SARRAFO ESTACA, R$ 26,40000 R$ 6.600,00 LARGURA DE 7CM E COMPRIMENTO DE 4 ME TROS. (DÚZIA) 0006 200,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 10 - PL R$ 14,55000 R$ 2.910,00 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27.540,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1955/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Disjuntores para instalação no Paço Munici pal Itajaí-Açú, conforme pregão nº. 056/2007, ata de registro de preços nº. 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 20A R$ 6,24000 R$ 12,48 0002 4,00000 UN DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 25A R$ 6,24000 R$ 24,96 0003 2,00000 UN DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 32 A. R$ 6,24000 R$ 12,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1956/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007. Para reforma e manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil. MARCA: PROVINIL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 1.180,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1957/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO) PREG-052/2008 ATA 023/2008. Para consumo da s Entidades Assistenciais. MARCA: TIROL Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1971/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 TB THINNER (TAMBOR COM 200 LITROS) R$ 745,90000 R$ 1.491,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.491,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2071/2008 Data da aquisição: 04/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Thinner para uso diversos da SEOSEM. Pregã o nr. 056/2007- Ata de Registro de Preço nr.037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 TB THINNER (TAMBOR COM 200 LITROS) R$ 745,90000 R$ 1.491,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.491,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1959/2008 Data da aquisição: 07/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Este material será utilizado nas reformas do Parque deo agricultor Gilamr Graff, nos preparativos para a 26ª Festa nacional do Co lono. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 121,60 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0002 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,80000 R$ 116,00 O 16 X 30 PACOTE DE 1 QUILO 0003 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 56,30 O 19 X 36 PACOTE DE 1 QUILO 0004 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 121,60 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0005 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,80000 R$ 116,00 O 16 X 30 PACOTE DE 1 QUILO 0006 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 56,30 O 19 X 36 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 587,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1960/2008 Data da aquisição: 07/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 121,60 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0002 30,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 171,30 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0003 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 56,30 O 19 X 36 PACOTE DE 1 QUILO 0004 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 121,60 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0005 30,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 171,30 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0006 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 56,30 O 19 X 36 PACOTE DE 1 QUILO 0007 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 121,60 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0008 30,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 171,30 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0009 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 56,30 O 19 X 36 PACOTE DE 1 QUILO 0010 20,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 121,60 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0011 30,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 171,30 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0012 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,63000 R$ 56,30 O 19 X 36 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.396,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1961/2008 Data da aquisição: 07/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Roberto Casas ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.924.455/0001-05 Descricao resumida do objeto: HD para servidor da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HD 250 GB SATA R$ 220,00000 R$ 220,00 0002 1,00000 UN HD 500 GB SATA R$ 335,00000 R$ 335,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 555,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1962/2008 Data da aquisição: 07/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.498.419/0001-39 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Obrs de Drenagem Pluvial da Rua L uiz da Silva. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,04039 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 63.683,106R$ 2.572,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.572,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1963/2008 Data da aquisição: 07/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. Secretaria de Educação. PREGÃO: 035/2008 - ATA 016/2008. JUST IFICATIVA: Para uso na Secretaria de Educação. MARCA: CAFÉ=Odebrecht. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 798,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 798,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1964/2008 Data da aquisição: 07/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pregão 063/2007 Ata 046/2007. Para uso nas instalações e mantenções no Parque do Agricultor Gilmar Graff, para os preparativos da 26a Festa Na cional do Colono. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 350,00000 M FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO R$ 4,88000 R$ 1.708,00 EM PVC, P/ 0,6/1 KV, SEÇÃO 16MM² 0002 200,00000 M FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÂO 10 MM², ISO R$ 2,48000 R$ 496,00 L. 750V AZUL 0003 200,00000 M FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÃO 10 MM², ISO R$ 2,48000 R$ 496,00 L. 750V PRETO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1966/2008 Data da aquisição: 07/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.M.D. LOCADORA DE CONTAINERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.766.302/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço de locação e manutençaão de banheiros químicos para instalação na Praça Antônio Lopes Gonzaga para uso dos Munícipes. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 28,00000 R$ 1.120,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; 0002 40,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 28,00000 R$ 1.120,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1965/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí - Pregão 014/2008 Ata de Registro de preços 009/2008 - Fornecimento de Água Mineral Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 1.276,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.276,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1967/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na manutenção de diversas ruas do municipio. Ata nº 037/2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 RL MANTA GEOTEXTIL - NÃO TECIDO E AGULHA R$ 727,35000 R$ 7.273,50 DO, PRODUZIDO DA AGULHAGEM DE FILAMEN TOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER. PRINCIP AIS PROPRIEDADES: 300 G/M²(ABNT-NBR 1 2592), POROSIDADE (DIN 53855): 92% PE RMEABILIDADE NORMAL (AFNOR G 38016); 4X10 - 1CM /S; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.273,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1968/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREGÃO 035/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2008. Material de genero alimenticio para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do almoxarifa do central Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 800,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,00000 R$ 800,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0002 50,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,98000 R$ 49,00 XAS COM 10 SAQUINHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 849,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1969/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e manutenção de molas do caminhão placa MAR 6021 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 370,66000 R$ 370,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 370,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1970/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI HIDRAULICA COM. REPAROS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.786.137/0001-37 Descricao resumida do objeto: Peças flexível para uso no conserto e manutenção do sistema hidráulico do trator esteir a D60, de uso da SEOSEM. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN FLEXÍVEL R$ 472,40000 R$ 1.417,20 0002 3,00000 UN FLEXÍVEL R$ 516,83000 R$ 1.550,49 0003 2,00000 UN FLEXÍVEL R$ 172,85000 R$ 345,70 0004 1,00000 UN COMANDO HIDRÁULICO R$ 1.230,0000R$ 1.230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.543,39 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1978/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SENAC- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL CNPJ/CPF do fornecedor: 03.603.739/0015-81 Descricao resumida do objeto: Pagamento de treinamento em instalação e configuração do sistema Linux e hardware, praa a servidora Adriana Carla Domingos, que se realizará do dia 12/07/08 até 12/09/08 no l ocal Senac de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN INSCRIÇÕES DE CURSOS R$ 990,00000 R$ 990,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1981/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de LIXEIRAS BASCULANTE, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à admini stração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos es timados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 094/2007 ATA 066/2007. Para uso da SEO SEM em instalações em diversos pontos das ruas da cidade. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 CONJUNTO LIXEIRA BASCULANTE PARA COLETA SELETI R$ 157,50000 R$ 15.750,00 VA DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LIT ROS. CONJUNTO COM 2 (DUAS) UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1983/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTALADORA RR LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 01.385.086/0001-80 Descricao resumida do objeto: Compra de fios flexíveis para reforma na instalação elétrica no Gabinete do Prefeito pa ra instalações de equipamentos elétricos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M CABO R$ 1,69000 R$ 84,50 0002 50,00000 M CABO R$ 1,69000 R$ 84,50 0003 50,00000 M CABO R$ 1,69000 R$ 84,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 253,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1986/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUZETE INES BELLINI ANDRADE ME CNPJ/CPF do fornecedor: 86.731.551/0001-40 Descricao resumida do objeto: Serviço de revelação de fotos tiradas referentes atendimentos no gabinete do Prefeito e serviços da SECOM. SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 262,00000 SV REVELAÇÃO DE FILME FOTOGRÁFICO R$ 0,85000 R$ 222,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 222,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1987/2008 Data da aquisição: 08/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peças de para conserto de impressora de uso da Secr. de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORA HP LA R$ 39,00000 R$ 195,00 SER JET 1200 0002 5,00000 UN PAR DE BUCHAS PARA O ROLO DE PRESSÃO R$ 10,50000 R$ 52,50 PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1974/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO) do PREG-052/2008. Para utilização das Entid ades Assistenciais e Educacionais. MARCA: Feijão: ZACCO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 43,00000 KG FEIJAO PRETO, TIPO 1, PACOTE DE 1 KG, R$ 2,62000 R$ 112,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 112,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1975/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO). PREG-052/2008. ATA 023/2008. Para utilizaç ão das Entidades Assistenciais e Educacionais. MARCA: Tirol. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 753,00000 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,71000 R$ 1.287,63 ÍQUIDO 1.000 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA T ETRA BRIK ASSEPTIC, ROTULAGEM DE ACO RDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.287,63 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1976/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.094.213/0001-18 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1977/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 - ATA 016/2008 . Para utilização das Entidades Assistenciais e Educacionais. MARCA: Açucar:Alto Alegre e Biscoito Salgado: Zadimel. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 34,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,00000 R$ 34,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0002 251,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,39000 R$ 348,89 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 382,89 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1979/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para uso na drenagem da Rua Sorocaba, Bairro Limoeiro - Ata nº 064/2007 - Preg ão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 36,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 1.854,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.854,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1980/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 ATA 016/2008 - Para utilização das Entidades As sistenciais e Educacionais. MARCA: Biscoito Maria: Faville. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 450,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,55000 R$ 697,50 0 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 697,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1982/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 ATA 016/2008. Para utilização nas Entidades Ass istenciais e Educacionais. MARCA: Macarrão: Torimo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 155,00000 UN MACARRÃO TALHARIM, EMBALAGEM PLÁSTIC R$ 1,74000 R$ 269,70 A DE 500 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 269,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1985/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 ATA 016/2008 - Para uso na Secretaria de Educa ção. MARCA: AÇUCAR - Alto Alegre Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 66,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,00000 R$ 66,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 66,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1988/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIL NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.013.998/0001-10 Descricao resumida do objeto: Seviço de manunteção da linha da antena de acesso coorparativo via Rádio na E. B. Marti nho Gervási (internet) pelo período de 06 meses: julho a dezembro/2008. Rede Muncipal d e Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1989/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: Compra de mola hidráulica para instalação no Departamento de Gestão Pessoal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MOLA HIDRÁULICA PARA ABERTURA DE PORT R$ 139,15000 R$ 139,15 A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 139,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1990/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIL NEGOCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.013.998/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação de acesso coorporativo via Rádio (internet) na Escola Básica Mart inho Gervasi, da Rde Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.450,0000R$ 1.450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1991/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEOSEM. Ata nº 019/2008 - Pregão nº 044/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CONE PARA SINALIZAÇÃO DE BORRACHA REF R$ 16,50000 R$ 247,50 LETIVA TAMANHO 75 CM NA COR AMARELO/P RETO 0002 20,00000 RL ferramenta LINHA DE NYLON N°08 R$ 4,40000 R$ 88,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 335,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1993/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 08.158.865/0001-92 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, para uso de diversas Secreta rias, Fundos e Fundações de Itajaí, para os diversos eventos do Município, por um perío do de 12 (doze) meses. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1994/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 08.158.865/0001-92 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, para uso de diversas Secreta rias, Fundos e Fundações de Itajaí, para os diversos eventos do Município, por um perío do de 12 (doze) meses. Locação de 01 (um) banheiro masculino e 01 (um) femenino no per íodo de 14/07/2008 a 11/09/2008, para instalação na Praça Antônio Lopes Gonzaga, para uso dos munícipes. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 40,00000 R$ 4.800,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1995/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BERGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.420.208/0001-69 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO WERNER, N° 17, BAIRR O VILA OPERÁRIA, COMPREENDENDO UM PRÉDIO DE ALVENARIA COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A EMPRESA BERGER COMERCIAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP, VISANDO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ALGUNS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE RECEITA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 4.000,0000R$ 16.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1997/2008 Data da aquisição: 09/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA - 060/2007. Material para ser utilizado n o XII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ/2008 do ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Mun icipal de Ensino que ocorrerá nos dias 16/07 a 18/07/2008. Caneta: MARCA: SLIM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.500,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,17000 R$ 255,00 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 255,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1998/2008 Data da aquisição: 10/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇÕES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura do Jornal Diário do Litoral pelo perído de julho/2008 a julho/2009 para leit ura das diversas secretarias, clipagem e arquivo da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 20,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 285,60000 R$ 5.712,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.712,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1999/2008 Data da aquisição: 10/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REGINA APARECIDA RAMOS CNPJ/CPF do fornecedor: 976.340.778-87 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM JAIME DE BARROS CÂMARA, Nº 772 – SÃO VICENTE – ITAJAÍ – SC, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA REGINA APAR ECIDA RAMOS, VISANDO À INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA DA SENHORA DONSÍLIA BARBOSA DE LIMA, EM RA ZÃO DO ALTO ÍNDICE DE PERICULOSIDADE, CONFORME DECISÃO DA DEFESA CIVIL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,83333 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 450,00000 R$ 2.625,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.625,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2000/2008 Data da aquisição: 10/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALOR ECONOMICO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 03.687.592/0001-50 Descricao resumida do objeto: Renovação de 02 (duas) assinaturas do Jornal Valor Econômico no período de julho/2008 a julho/2009 para leitura no Gabinete do Prefeito e Secretaria da Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 478,00000 R$ 956,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 956,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2001/2008 Data da aquisição: 10/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí Pregão 081/2007 Ata de registro de preço 060/2007 Material d e expediente para uso de diversas secretarias atraves do almoxarifado central Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 800,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,81000 R$ 648,00 0 X 250 X 150 MM. 0002 10,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 3,90000 R$ 39,00 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0003 12,00000 UN CALCULADORA COM 10 DÍGITOS MEDIDA APR R$ 5,40000 R$ 64,80 OXIMADA - 16 X 15CM. 0004 12,00000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. R$ 5,10000 R$ 61,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 813,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2002/2008 Data da aquisição: 10/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Serviços de impressão em 1.500 (hum mil e quinhentas) pastas com bolsa e 1.500 (Hum mil e quinhentos) blocos de rascunho para uso na capacitação dos dos Professores da Educa ção Fundamental da Rede Municipal de Ensino no XII Seminário Municipal de Educação de I tajaí/2008 da Rede Municipal de Ensino, que ocorrerá do dia 16/07 a 18/07/2008. SED. Re serva de saldo nr. 10.648. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.575,0000R$ 1.575,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.575,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2003/2008 Data da aquisição: 10/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 060/2007 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE DVS SECRETARIAS ATRAVES DO ALMOXARIFADO CENTRAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,79000 R$ 895,00 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR AZUL. 0002 500,00000 UN PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 0,48000 R$ 240,00 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, NO TA MANHO OFICIO, VISOR DE ACETATO TRANSP ARENTE, COM ETIQUETA BRANCA PARA IDEN TIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.135,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2004/2008 Data da aquisição: 11/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO)Pregão 052/2008 Material para uso da secret aria de Obras na Usina de Asfaltica conforme lei de auxilio a saude. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,71000 R$ 102,60 ÍQUIDO 1.000 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA T ETRA BRIK ASSEPTIC, ROTULAGEM DE ACO RDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2005/2008 Data da aquisição: 11/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de cartuchos reciclados à base de troca para atendimento das diversas Secreta rias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí.Toner para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal, conforme pregão 065/2008 ata nº 36/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 13,90000 R$ 69,50 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO 0002 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 26,00000 R$ 390,00 SERIES 1000/1200/3300 CÓDIGO C7115A - TONER PRETO - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 459,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2006/2008 Data da aquisição: 11/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.504.465/0001-78 Descricao resumida do objeto: Aquisição de cartuchos reciclados à base de troca para atendimento das diversas Secreta rias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Tonner para uso na Secretaria de Gestã o de Pessoal, conforme pregão presencial nº. 065/2008, ata de registro de preços nº. 06 5/2008, ata de registro de preços 036/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJ 100 R$ 21,00000 R$ 21,00 / BJC-1000 CODIGO BC 02 - TINTA PR ETO - RECICLADO 0002 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJ 100 R$ 24,00000 R$ 24,00 / BJC 1000 CODIGO BC 05 - TINTA COLO R - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2009/2008 Data da aquisição: 11/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR CARLOS DE PA ULA SEARA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO JOSÉ JOÃO, N. 327, BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA DE 534,76 M2 DE TELHADO A REFAZER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,35224 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 110.717,82R$ 38.999,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 38.999,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2012/2008 Data da aquisição: 11/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREG- 051/2008 ATA 025/2008. Para Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 105,00000 R$ 210,00 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6000A BLACK - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURAD O 0002 2,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 106,25000 R$ 212,50 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6001A CYAN - CA RTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURADO 0003 2,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 106,25000 R$ 212,50 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6002A YELLOW - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURAD O 0004 2,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 106,25000 R$ 212,50 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6003A MAGENTA - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURA DO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 847,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2011/2008 Data da aquisição: 14/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso da SEOSEM. Ata nº 037/2007 - Preg ão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BROXA PARA PINTURA- DE NYLON COM CABO R$ 2,85000 R$ 28,50 DEMADEIRA MEDINDO 16CM" 0002 20,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 09 C R$ 1,75000 R$ 35,00 M COM CABO PLASTICO " 0003 20,00000 UN ROLO DE ESPUMA COR GRAFITE 15 CM R$ 3,16000 R$ 63,20 0004 20,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 23 C R$ 5,81000 R$ 116,20 M COM CABO PLASTICO " 0005 10,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 15 CM R$ 4,78000 R$ 47,80 COM CABO PLÁSTICO" 0006 10,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 1.125,60 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.416,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2013/2008 Data da aquisição: 14/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Confecção de 01 (um) banner para identificação da Secretaria Municipal de Educação para uso nos eventos promovido pela Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 102,90000 R$ 102,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2014/2008 Data da aquisição: 14/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serviço na confecção de 01 (banner) para uso na divulgação do XII Seminario Mnicipal de Educação no dias 16/17 e 18/07/2008, para os professores da Educação Fundamental da R ede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 102,90000 R$ 102,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2015/2008 Data da aquisição: 14/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Aquisição de bombonas de água 20 litros para consumo no Centro Tecnoló gico. Pregão 014/2008 - Ata de Registro de Preço 009/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 95,70 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 95,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2017/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para manutenção dos pontos de ônibus. Preg ão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA -INCOLOR A BASE R$ 33,67000 R$ 336,70 POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3 ,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 336,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2018/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 063/2007 ATA 046/07. JUSTIFICATIVA:Material Elét rico para troca e manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Lâmpad a. Marca=OSRAM. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2019/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para manutenção em diversas ruas do municí pio. Ata nº 037/2007 - Pregão 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN BROXA PARA PINTURA- DE NYLON COM CABO R$ 2,85000 R$ 85,50 DEMADEIRA MEDINDO 16CM" 0002 30,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 2,25000 R$ 67,50 MADEIRA MEDINDO 2 ½ MM " 0003 40,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 4.502,40 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.655,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2021/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PIT STOP COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.303.517/0001-07 Descricao resumida do objeto: Tubo galvanizado para uso na manutenção da sinalização vertical. Secretaria de Seguranç a Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 UN TUBO GALVANIZADO 1.1/2" R$ 158,93000 R$ 5.562,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.562,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2024/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERTINTAS COM DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.123.286/0001-28 Descricao resumida do objeto: Compra de materiais de pintura para uso na pintura da lona usada para cobertura do pavi lhão da Exposição da Feira de Gado da XXVI Festa Nacional do Colono no Parque do Agricu ltor Gilmar Graff. Secr. de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 Lata TINTA VINÍLICA BRILHANTE BRANCA 1/4 R$ 46,00000 R$ 184,00 0002 2,00000 Lata SOLVENTE 4.800 VINÍLICA BRILHANTE 1 L R$ 20,00000 R$ 40,00 ITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 224,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2025/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 - ATA 055/2007. Para uso nos Centros d e Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Impressora Jato de Tinta A 4 (código 7835). Marca: HP. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2026/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 ATA 025/2008 - Cartuchos serão utilizado s nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Cartucho. Marca: MULTI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC - R$ 11,00000 R$ 55,00 620 TINTA COLOR - CÓDIGO BBJI-201 CIA NO - NÃO REMANOFATURADO 0002 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC - R$ 11,00000 R$ 55,00 620 TINTA COLOR - CÓDIGO BJI-201 AMAR ELO - NÃO REMANOFATURADO 0003 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC - R$ 11,00000 R$ 55,00 620 TINTA COLOR - CÓDIGO BJI-201 MAGE NTA - NÃO REMANOFATURADO 0004 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 24,90000 R$ 1.494,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. 0005 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 12,00000 R$ 240,00 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0006 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 810 / 840 R$ 9,90000 R$ 148,50 / PSC750 CODIGO C6615A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0007 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 CÓDIG R$ 24,50000 R$ 122,50 O C6625A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. 0008 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 28,50000 R$ 1.425,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.595,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2027/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANCISCO ROSA NETO CNPJ/CPF do fornecedor: 660.570.359-68 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DR. FRANCISCO ROSA NETO, PARA PALESTRAR SOBRE “AVALIAÇÃO E INT ERVENÇÃO MOTORA”, PALESTRA ESTA QUE FARÁ DO PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A EQUIP E DO CEMESPI CLÍNICA E EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 15 E 16 DE JUL HO DE 2008, NO AUDITÓRIO DO PORTO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 2.790,0000R$ 2.790,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.790,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2028/2008 Data da aquisição: 15/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TÂNIA RAMOS FORTUNA CNPJ/CPF do fornecedor: 426.054.660-00 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA TÂNIA RAMOS FORTUNA PARA PALESTRAR SOBRE “A DIMENSÃO HUMANA D A DOCÊNCIA”, PALESTRA ESTA QUE FARÁ PARTE DO XII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITA JAÍ/2008, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 2.413,2000R$ 2.413,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.413,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2029/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 ATA 025/2008 - Cartuchos serão utilizado s nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Cartucho. Marca: Winner. Reserva de Saldo nº 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 15,00000 R$ 300,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. 0002 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1 R$ 28,00000 R$ 840,00 510 TINTA COLOR - CÓDIGO C9361A - NÃO REMANOFATURADO 0003 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1 R$ 20,00000 R$ 600,00 510 TINTA PRETO - CÓDIGO C9362A - NÃO REMANOFATURADO 0004 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INKJET 11 R$ 22,00000 R$ 110,00 00 CÓDIGO C4844A - CARTUCHO PRETO - NÃO REMANUFATURADO 0005 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 61,25000 R$ 1.837,50 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0006 8,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET R$ 37,50000 R$ 300,00 7110 TINTA COLOR - CÓDIGO C5010D - N ÃO REMANOFATURADO 0007 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET R$ 37,50000 R$ 187,50 7110 TINTA PRETO - CÓDIGO C5011D - N ÃO REMANOFATURADO 0008 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 20,00000 R$ 800,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0009 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 31,25000 R$ 1.250,00 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.225,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2030/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIABILIZAÇÃO DE TALENTOS HUMANOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.488.283/0001-25 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR JOÃO ROBERTO GRETZ PARA A CONFERÊNCIA DE ABERTURA, PARA PALEST RAR SOBRE “MUDANÇA: O ÚNICO PARADIGMA PERMANENTE EM NOSSOS DIAS”, PALESTRA ESTA QUE ABR IRÁ OS TRABALHOS DO XII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ/2008, NO PERÍODO DE 1 6 A 18 DE JULHO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 14.000,000R$ 14.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2031/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Esta aquisição referente ao Pregão 075/2008 a Ata de Registro de Preços 042/2008, será utilizada para forrar as cozinhas do Parque do Agricultor Gilmar Graff, para a preparação da 26ª Festa Nacional do Colono. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 221,50000 M² FORRO DE PVC 200X8MM R$ 15,70000 R$ 3.477,55 0002 68,00000 BARRA MEIA CANA DE PVC 8MM BARRA COM 6 METR R$ 19,00000 R$ 1.292,00 OS 0003 221,50000 M² COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC COM A PREPA R$ 14,13000 R$ 3.129,80 RAÇÃO DA ESTRUTURA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.899,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2032/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para uso da EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal de Ensino. MARCA: FRALDA-Babyseti, LENÇO-Baby Luan, SABONETE- Vidalife, TALCO- York Baby. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 7,50000 R$ 22.500,00 G 0002 1.000,00000 Balde LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDAD R$ 7,50000 R$ 7.500,00 ES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO GLICOL, METI L PARABENO, PROPILBARABENO, FRICLOSAN , EDTA, FENOXETANOL, LAURIL ÉTER SULF ATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, LANOLINA ETOXILADA, ÁGUA PURIFICADA E FRAGRÂN CIA 0003 300,00000 UN SABONETE LÍQUIDO INFANTIL. FRASCO COM R$ 4,90000 R$ 1.470,00 350 ML, 0004 17,00000 CX TALCO INFANTIL. 200 GRAMAS R$ 64,00000 R$ 1.088,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32.558,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2033/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 96.535.331/0001-03 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR CELSO AVELINO ANTUNES, ATRAVÉS DA PARADIGMA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS S/C LTDA, PARA PALESTRAR SOBRE “NOVAS MANEIRAS DE ENSINAR, NOVAS FORMAS DE APRENDER ”, PALESTRA ESTA QUE FARÁ PARTE DO XII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ/2008, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 4.256,0400R$ 4.256,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.256,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2034/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: X BRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.099.250/0001-44 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 - ATA 025/2008. Cartuchos para serem uti lizados nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Cartuchos. Marca: PRINTER I NK. RESERVA DE SALDO N 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INKJET 11 R$ 50,00000 R$ 250,00 00 TINTA COLOR - CÓDIGO C4815A CYAN - NÃO REMANOFATURADO 0002 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INKJET 11 R$ 47,25000 R$ 236,25 00 TINTA COLOR - CÓDIGO C4816A MAGENT A - NÃO REMANOFATURADO 0003 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INKJET 11 R$ 47,25000 R$ 236,25 00 TINTA COLOR - CÓDIGO C4817A AMAREL O - NÃO REMANOFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 722,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2035/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 ATA 025/2008. Cartuchos para serem utili zados nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Cartuchos. Marca: Multilaser. RESERVA DE SALDO N 10648. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON BJC - R$ 8,90000 R$ 89,00 620 TINTA PRETO - CÓDIGO BJI-201 - NÃ O REMANOFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2036/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CENTRO DE ESTUDOS E INF.TEC.ED.CULT.CEITEC CNPJ/CPF do fornecedor: 79.006.680/0001-00 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA PSICÓLOGA CLARISSE LEAL FREITAS, ATRAVÉS DO CEITEC - CENTRO DE ESTUDOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS EDUCACIONAIS E CULTURAIS, PARA PALESTRAR SOBRE “MOTIVAÇÃO E AUTO- ESTIMA NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM”, PALESTRA ESTA QUE FARÁ PARTE DO XII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ/2008, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 4.560,0000R$ 4.560,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2037/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANDRO COZZA SAYAO CNPJ/CPF do fornecedor: 917.689.420-72 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DR. SANDRO COZZA SAYÃO, PARA PALESTRAR SOBRE “SER PROFESSOR, S ER ÉTICO, SER HUMANO: O SÉCULO XXI E AS NOVAS FRONTEIRAS DO PENSAMENTO”, PALESTRAS ESTA S QUE FARÃO PARTE DO XII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ/2008, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 6.200,0000R$ 6.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2038/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para uso da EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal de Ensino. MARCA: FRALDA- Alli Baby . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 7,49000 R$ 29.960,00 . 0002 2.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M R$ 7,96000 R$ 15.920,00 . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2039/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CEMEOBES - CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS E ORIENT. SOBRE O BULLYING ESCOLAR CNPJ/CPF do fornecedor: 08.413.365/0001-50 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA CLEODELICE APARECIDA ZONATO FANTE, ATRAVÉS DO CENTRO MULTIDIS CIPLINAR DE ESTUDOS E ORIENTAÇÃO SOBRE O BULLYING ESCOLAR, PARA PALESTRAR SOBRE “BULLYI NG: VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS, COMO ENFRENTAR?”, PALESTRA ESTA QUE FARÁ PARTE DO XII SEMINÁ RIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ/2008, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 4.149,0000R$ 4.149,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.149,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2040/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção em diversas ruas do município - Ata nº 064/2007 - Pregão nº 09 0/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 6.435,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.435,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2041/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RENATO CÉSAR BINI CNPJ/CPF do fornecedor: 266.318.810-72 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO ESPECIALISTA RENATO CÉSAR BINI, PARA PALESTRAR SOBRE “O QUE FAZER QUANDO O ALUNO TEM PROBLEMAS NA ESCOLA?”, PALESTRA ESTA QUE FARÁ PARTE DO XII SEMINÁRIO MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ/2008, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 1.750,0000R$ 1.750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2042/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Hub para uso nas instalação de ramal e computadores na Procuradoria de Defesa do Consu midor (Procon) . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN HUB 8 PORTAS R$ 57,00000 R$ 114,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 114,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2043/2008. Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. PREGÃO 069/2008 ATA 038/2008. Peças para manutenção dos Equipamentos de Informática das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Adaptador para Teclado DIM. MARCA= MPENGEL. Bateria para BIOS. MARCA=N.B. RESERVA DE SALDO N 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN ADAPTADOR PARA TECLADO DIM X MINIDIM R$ 5,90000 R$ 88,50 0002 30,00000 UN BATERIA PARA BIOS R$ 6,50000 R$ 195,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 283,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2044/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRANCA JUREMA PONCE CNPJ/CPF do fornecedor: 812.237.148-53 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA BRANCA JUREMA PONCE PARA PALESTRAR SOBRE “PENSAR GLOBAL E AGI R LOCAL”, PALESTRA ESTA QUE FARÁ PARTE DO XII SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAJAÍ /2008, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JULHO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 5.100,0000R$ 5.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2045/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. PREGÃO 069/2008 ATA038/2008. Peças para manutenção dos Equipamentos de Informática das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Cabos USB 3metros( MARCA= Clone), Gavetas para HD interno ( MARCA=Genérica), Placas de Vídeo PCI ( MARCA= ECS), Mother Bo ard com soquete (MARCA=Gigabyte), Processador com velocidade de 2.200 (MARCA=AMD), Proc essadores com velocidade de 2.5Ghz(MARCA: Intel), Processadores com velocidade mínima d e 3.2Ghz (MARCA: Intel). RESERVA DE SALDO N 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 6,10000 R$ 30,50 0002 1,00000 UN GAVETAS PARA HD INTERNA R$ 49,50000 R$ 49,50 0003 10,00000 UN PLACAS DE VÍDEO PCI DE NO MÍNIMO 64 M R$ 74,00000 R$ 740,00 B 0004 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 142,00000 R$ 710,00 ADOR DE 775 PINOS, 0005 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 148,50000 R$ 742,50 E 2200+, 0006 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 165,00000 R$ 825,00 E 2.5 GHZ, 0007 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 283,50000 R$ 1.417,50 E 3.2 GHZ, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.515,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2046/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de cartuchos reciclados à base de troca para atendimento das diversas Secreta rias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de tonner para reposição na impressora do CTIMA. Pregão 065/2008 - Ata de Registro de Preços 036/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 80,00000 R$ 80,00 4345 TONER Q5945 - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2047/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MÓDULO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.182.657/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. PREGÃO 069/2008 - ATA 038/2008. Peças para manutenção dos Equipamentos de Informáti ca das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Caixa de Cabo UTP 4 pares(MARCA: Furokava), Caixas de som de 240wats PMPO com transformador incluso (MARCA: SMS), Drive s de disquete de 3 1/2 de 1,44Mb.(MARCA: Cooltec), RESERVA DE SALDO N 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 275,00000 R$ 550,00 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL 0002 10,00000 UN CAIXAS DE SOM DE 240 WALTS PMPO COM T R$ 16,00000 R$ 160,00 RANSFORMADOR INCLUSO 0003 20,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 11,00000 R$ 220,00 B ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 930,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2048/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. pregão 069/2008 - ATA 038/2008. Peças para manutenção dos equipamentos de Informáti ca das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Dissipador com cooler (MARCA:Eve rpool), Fontes ATX de 110 e 220w de 400w(MARCA: Satélite), Gabinete ATX com 4 baias(MAR CA:Coletek), HD de 80G com 7200rpm(MARCA: Maxtor), Mousa PS/2 óptico 2 botões(MARCA: Br avien), Mouse serial 2 botões(MARCA: Kolke), Placa de vídeo AGP 64MB (MARCA: G.Force), Padrão PS/2 ABNT com teclado numérico(MARCA: MTEK), Bateria para Nobreak (MARCA: Micros ol), Cabo USB para impressora 1,5 (MARCA: Leardrship), Mouse USB Optico com 2 botões Sc rool (MARCA: Kolke), Pelicula para impressora a Laser Jet 1200/1300 HP (MARCA: Jotek). RESERVA DE SALDO N 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 15,00000 R$ 150,00 DOR PENTIUM 4 MÍNIMO 2.8 GHZ 0002 30,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 43,00000 R$ 1.290,00 0003 10,00000 UN GABINETES ATX 4 BAIAS COM FONTE 110/2 R$ 75,99000 R$ 759,90 20 400 WATS 0004 10,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 118,00000 R$ 1.180,00 0005 50,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 7,80000 R$ 390,00 L 0006 20,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 9,00000 R$ 180,00 0007 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB R$ 85,00000 R$ 425,00 0008 40,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 12,00000 R$ 480,00 O NUMÉRICO 0009 10,00000 UN BATERIA PARA NO-BREAK R$ 42,00000 R$ 420,00 0010 5,00000 UN CABO USB PARA IMPRESSORA 1,5 M R$ 4,50000 R$ 22,50 0011 10,00000 UN MOUSES USB ÒPTICO 2 BOTÕES C/ SCROLL. R$ 12,00000 R$ 120,00 0012 15,00000 UN PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 12 R$ 50,00000 R$ 750,00 00/1300HP ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.167,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2049/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMP4 INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.034.777/0001-90 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí.PREGÃO 069/2008 ATA 038/2008. Peças para manutenção dos Equipamentos de Informática das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Itajaí. Memórias DDR de 256 MB PC 3.200 (MARCA: Aeneon), Memórias DIMM PC133 256 MB (MARCA: Aeneon) Memória 512 DDR2 (MA RCA: Aeneon). RESERV A DE SALDO N 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 51,00000 R$ 1.530,00 0002 15,00000 UN MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB R$ 60,00000 R$ 900,00 0003 15,00000 UN MEMÓRIA 512 DDR2 R$ 36,00000 R$ 540,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.970,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2050/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IRMÃOS BOHRER ELÉTRO ELETRÔNICOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 08.394.735/0001-59 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. PREGÃO 069/2008 - ATA 038/2008. Peças para mnautenção dos Equipamentos de Informáti ca da Rede Municipal de Ensino. Modens Router ADSL com 1 entrada DSL Saída de Etherne t (MARCA:D-Link) , Placas de Rede Padrão PCI Ethernet 10/100MBS (MARCA: Encore), Placas de Som PCI no mínimo 32 Bits (MARCA: Cristal), Teclados Padrão USB ABNT2 (MARCA: Pauta ). RESERVA DE SALDO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MODENS ROUTER ADSL COM 1 ENTRADA DSL R$ 106,00000 R$ 212,00 E 1 SAÍDA ETHERNET COM PADRÃO DE PPPO E E PPPOA COM FONTE 220V 0002 20,00000 UN PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10 R$ 12,00000 R$ 240,00 /100MBPS 0003 5,00000 UN PLACAS DE SOM PCI DE NO MÍNIMO 32 BIT R$ 29,00000 R$ 145,00 S 0004 10,00000 UN TECLADOS PADRÃO USB ABNT2 R$ 19,50000 R$ 195,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 792,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2051/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.484.982/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. PREGÃO 069/2008 ATA 038/2008. Peças para manutenção dos Equipamentos de Informática das Unidades Escolares da Rede Municipal Ensino de Itajaí. Motherboards com soquete pa ra processador de 462 Pinos (MARCA: Pcships), Motherboards com soquete para processador de 478 pinos (MARCA: Pcships), Conector 120 RJ 45 (MARCA: Furukawa), Placa USB conexão PCI (MARCA: Coleção). RESERVA DE SALDO 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 230,00000 R$ 1.150,00 ADOR DE 462 PINOS, 0002 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 220,00000 R$ 1.100,00 ADOR DE 478 PINOS, 0003 500,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,78000 R$ 390,00 0004 5,00000 UN PLACA USB CONEXÃO PCI R$ 33,00000 R$ 165,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.805,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2052/2008 Data da aquisição: 16/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMP4 INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.034.777/0001-90 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. PREGÃO 069/2008 ATA 038/2008. Peças para manutenção dos Equipamentos das Unidades E scolares da Rede Municipal de Ensino. Gravadora de DVD (MARCA: Sony) RESERVA DE SALDO N 10.648 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN GRAVADORA DE DVD R$ 69,00000 R$ 1.380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2053/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem na Vila da Paz, Bairro Nossa Sra das Graças. Pregão nº 090/2007 - Ata nº 064/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 65,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 100CM R$ 120,38000 R$ 7.824,70 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 60 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.824,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2054/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem da Rua Mansueto Felizardo Vieira, Bairro Baia - Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 37,50000 R$ 937,50 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 937,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2055/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem da Rua José Anselmo da Silva, Bairro Ressacada - Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 90,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 1.528,20 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.528,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2056/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem da Rua Angela Cecilia Tolado, Bairro Espinheiros - Ata nº 064/20 07 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 46,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1, COM 40CM R$ 39,47000 R$ 1.815,62 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. 0002 164,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 8.446,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.261,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2057/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para drenagem da Rua Firmino Vieira Cordeiro, Bairro Espinheiros - Ata nº 064/2 007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 1.188,60 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.188,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2058/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para drenagem da Rua São Cristovão, Bairro Cordeiros - Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 190,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 37,50000 R$ 7.125,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.125,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2059/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí.PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Necessidade d e utilização dos Materiais na Escola Básica Aníbal César, para confecção do armário afi m de acondicionamento dos trajes dos alunos da Banda Filarmonica da Rede Municipal de E nsino. Chapa de Maderite 2.200X1.100X15mm (MARCA:NN). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CHAPA DE MADERITE PINUS MEDIDAS 2200 R$ 34,00000 R$ 680,00 X 1100 X 15 MM - LAMINADO" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2060/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção em diversas ruas do município. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 3.920,00 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS 0002 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 5.094,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.014,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2061/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUANTUM-ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.094.640/0001-72 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA RUA DOUTOR HE RCÍLIO LUZ, PRAÇA VIDAL RAMOS E JARDIM BRUNO MALBURG, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2062/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí.PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Necessidade d e utilização dos Materiais na Escola Básica Aníbal César, para confecção do armário afi m de acondicionamento dos trajes dos alunos da Banda Filarmônica da Rede Municipal de E nsino. Prego 13/15 e 17/27 (MARCA: Gerdau). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,43000 R$ 22,29 O 13 X 15 PACOTE DE 1 QUILO 0002 3,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 17,13 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,42 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2063/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUANTUM-ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.094.640/0001-72 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA RUA DOUTOR HE RCÍLIO LUZ, PRAÇA VIDAL RAMOS E JARDIM BRUNO MALBURG, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,15709 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 159.900,00R$ 25.118,69 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.118,69 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2064/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREGÃO 066/2007 ATA 047/2007. Necessidade de utilização dos Materiais na E scola Básica Aníbal César, para confecção do armário afim de acondicionamento dos traje s dos alunos da Banda Filarmonica da Rede Municipal de Ensino. Madeira de ANGELIN plain ado para caibro. Medida: 5X10x4,50m. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 5 X 10 - P R$ 26,00000 R$ 260,00 LAINADO - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2065/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRUMIX COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.110.567/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Chapas de Aço para construção de Draga, que fará serviços de limpeza nos r ios e ribeirões do município de Itajaí. Justificativa: Considerando que o Município de Itajaí é cercado por rios e ribeiroões, considerando a necessidade de mante-los limp os, e consuidertando ainda a economicidade que trará, a administração municipal resolve fazer uma draga para tais serviços, por esse motivo a aquisição das mesmas. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2066/2008 Data da aquisição: 17/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRUMIX COMERCIAL LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.110.567/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Chapas de Aço para construção de Draga, que fará serviços de limpeza nos r ios e ribeirões do município de Itajaí. Justificativa: Considerando que o Município de Itajaí é cercado por rios e ribeiroões, considerando a necessidade de mante-los limp os, e consuidertando ainda a economicidade que trará, a administração municipal resolve fazer uma draga para tais serviços, por esse motivo a aquisição das mesmas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 Chapa CHAPA DE AÇO 1020 PRETA, 3/16" MEDIND R$ 1.500,0000R$ 24.000,00 O 6000 X 1500MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2067/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para manutenção do município. Ata nº 037/2 007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 5.516,80 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.516,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2068/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para colocação em duas salas da SEOSEM. At a nº 037/2007 - Pregão nº 056/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN esquadrias JANELA DE CORRER EM MADEIR R$ 120,43000 R$ 240,86 A DE ITAUBA, MEDINDO 1,60 X 1,20M, CA IXA COM APROXIMADAMENTE 9CM (MEIA CAI XA), 0002 2,00000 UN esquadrias PORTA EXTERNA COMPLETA POS R$ 135,50000 R$ 271,00 IÇÃO DE ABERTURA ESQUERDA (IMBUIA) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 511,86 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2069/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NORTVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.245.344/0001-35 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREGÃO 005/200 8 ATA 006/2008. Necessidade de aquisição de materiais para Implantação de uma área de l azer no Centro de Educação Infantil Neusa Cesário Pereira. Eucalipto alto clavado com 3 m de comprimento, espessura de 12 a 17 (MARCA: Mantrate). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 PÇ EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDINDO DE 12 R$ 26,79000 R$ 642,96 A 17 CM COM 3 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 642,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2070/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Necessidade de aquisição do Material solicitado para ser utilizado na implantação da área de lazer do Centro de Educação Infantil Neusa Cesário Pereira da Rede Municipal de Ensino. Preg o em aço polido medindo 25X72\\\" (MARCA: Gerdau). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,60000 R$ 13,20 O 25 X 72 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2072/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Fita antiderrapante para fixação nas escadas do Paço Municipal Itajaí-Açú. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 MT FITA ANTIDERRAPANTE R$ 60,70000 R$ 121,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 121,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2073/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: E.M. PASINI CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.229.309/0001-46 Descricao resumida do objeto: Aquisição de madeira para uso na confecção de uma rampa para o auditório do Paço Munici pal Itajaí-Açú. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MADEIRA DE ITAÚBA R$ 30,19000 R$ 30,19 0002 1,00000 UN MADEIRA DE ITAÚBA R$ 17,25000 R$ 17,25 0003 7,00000 UN MADEIRA DE ITAÚBA R$ 6,42000 R$ 44,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 92,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2074/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. Òleo lubrificante para manutenção da frota de veiculos pertencentes a Pr efeitura. Ata de Registro de Preços nr. 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB GRAXA ESPECIAL, TAMBOR CONTENDO 200 L R$ 1.030,0000R$ 1.030,00 ITROS 0002 1,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 1.065,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.095,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2075/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. Òleo lubrificante para manutenção da frota de veiculos pertencentes a Pre feitura. Ata de Registro de Preços nr. 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB GRAXA ESPECIAL, TAMBOR CONTENDO 200 L R$ 1.030,0000R$ 1.030,00 ITROS 0002 1,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 1.065,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.095,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2076/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí.Òleo lubrificante para manutenção da frota de veiculos pertencentes a Pref eitura. Ata de Registro de Preços nr. 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 1.065,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS 0002 1,00000 Tb ÓLEO SAE 20W50 API SJ PARA MOTORES G R$ 1.005,0000R$ 1.005,00 ASOLINA, ALCOOL E GÁS NATURAL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.070,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2077/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. Òleo lubrificante para manutenção da frota de veiculos pertencentes a Pre feitura. Ata de Registro de Preços nr. 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB GRAXA ESPECIAL, TAMBOR CONTENDO 200 L R$ 1.030,0000R$ 1.030,00 ITROS 0002 1,00000 TB ÓLEO PARA MOTOR ATF - 200R MOBIL, TAM R$ 1.120,0000R$ 1.120,00 BOR CONTENDO 200 LITROS 0003 1,00000 TB ÓLEO MOBIL FLUID 499 - WBF/100, TAMBO R$ 1.045,0000R$ 1.045,00 R CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.195,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2080/2008 Data da aquisição: 18/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí.Òleo lubrificante para manutenção da frota de veiculos pertencentes a Pref eitura. Ata de Registro de Preços nr. 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB GRAXA ESPECIAL, TAMBOR CONTENDO 200 L R$ 1.030,0000R$ 1.030,00 ITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.030,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2081/2008 Data da aquisição: 21/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso da da SECAD, CCCA, Conselho Tutelar, Programas de Me didas Sócio Educativas para o período de 03 meses. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 638,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 638,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2082/2008 Data da aquisição: 21/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí - Ata 09 Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2083/2008 Data da aquisição: 21/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Para manutenção em diversas ruas do município. Ata nº 001/2 008 - Pregão nº 007/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 25.550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2084/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviços de impressão e encadernação de projetos, folders e banners para divulgação ju nto a empresas e órgãos públicos, visando atrair investimentos e recursos para o Municí pio de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 216,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 2,60000 R$ 561,60 0002 3,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 5,00000 R$ 15,00 0003 184,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1,60000 R$ 294,40 0004 3,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 2,50000 R$ 7,50 0005 1,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 15,00000 R$ 15,00 0006 7,00000 UN CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E SIMILA R$ 120,00000 R$ 840,00 RES 0007 3,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 3,20000 R$ 9,60 0008 13,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 2,00000 R$ 26,00 0009 220,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1,50000 R$ 330,00 0010 4,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 37,20000 R$ 148,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.247,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2085/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - Confecção de um balcão em L em madeira tipo MDF, para uso no setor de trânsito da 4ª DRP - CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BALCÃO EM FORMA DE -L- R$ 2.350,0000R$ 2.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2086/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de cabeças de impressão para reposição na plotter da Secretaria de Planejamen to e Desenvolvimento Urbano. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CABEÇA DE IMPRESSÃO HP C4811A - CIANO R$ 89,00000 R$ 89,00 0002 1,00000 UN CABEÇA DE IMPRESSÃO HP C4810A - PRETO R$ 89,00000 R$ 89,00 0003 1,00000 UN CABEÇA DE IMPRESSÃO HP C4812A - MARG R$ 89,00000 R$ 89,00 ENTA 0004 1,00000 UN CABEÇA DE IMPRESSÃO HP C4813A AMARELO R$ 89,00000 R$ 89,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 356,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2087/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Tonner para uso na impressora da Diretoria de Controle Urbano. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TONNER PARA IMPRESSORA HP 36 A R$ 220,00000 R$ 220,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2088/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de cartuchos para uso na impressora A3 da Diretoria de Engenharia de Transpor tes - SPDU Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO HP C9385AL (88) PRETO R$ 49,00000 R$ 49,00 0002 1,00000 UN CARTUCHO HP C9386 (88) CYAN R$ 49,00000 R$ 49,00 0003 1,00000 UN CARTUCHO HP C9387AL (88) MARGENTA R$ 49,00000 R$ 49,00 0004 1,00000 UN CARTUCHO HP C9388AL (88) AMARELO R$ 49,00000 R$ 49,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 196,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2089/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de 500 rolos de esparadrapo para uso no atendimento de primeiros socorros de alunos dos CEIs da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN ESPARADRAPO. IMPERMEÁVEL DE 05 X 4,5M R$ 2,69000 R$ 1.345,00 . TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLI CA. ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURA L E RESINA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.345,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2090/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de 1.000 rolos de esparadrapo para uso nos atendimentos de primeiros socorro s dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Esnino Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN ESPARADRAPO. IMPERMEÁVEL DE 05 X 4,5M R$ 2,69000 R$ 2.690,00 . TECIDO 100% ALGODÃO E RESINA ACRÍLI CA. ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURA L E RESINA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.690,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2093/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para pavimentação da Rua Julio Kum, Bairro Praia Brava - Ata nº 064/2007 - Pre gão nº090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.638,00000 M² LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESIST R$ 17,95000 R$ 29.402,10 ÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29.402,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2094/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Publicação de aviso de licitação Tomada de Preços nr.022/2008 no Diário Oficial da Uniã o Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 404,81000 R$ 404,81 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 404,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2095/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGENS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE DREN AGENS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE P REÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. DRENAGEM DA RUA JULIO KUM, BAI RRO PRAIA BRAVA - ATA Nº 064/2007 - PREGÃO Nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA NA PIST R$ 180,00000 R$ 360,00 A, INCLUSIVE CAVALETE PARA FIXAÇÃO DI MENSÃO 75X75 CM 0002 279,00000 M³ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, PROFUNDIDAD R$ 35,00000 R$ 9.765,00 E MÉDIA >= À 1,50 M E <= 3,00 M 0003 56,09000 M³ TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE MATERIAL R$ 3,40000 R$ 190,71 PARA B.F., DMT ATÉ 1,00 KM 0004 222,91000 M³ REATERRO APILOADO MECANICAMENTE COM M R$ 4,40000 R$ 980,80 ATERIAL ESCAVADO 0005 98,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 22,00000 R$ 2.156,00 PARA Ø 30 CM - SIMPLES 0006 212,00000 M FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS R$ 30,00000 R$ 6.360,00 PARA Ø 40 CM - SIMPLES 0007 140,00000 M² MANTA SINTÉTICA PARA ENVOLVIMENTO DO R$ 4,50000 R$ 630,00 TUBO, COM FORNECIMENTO DE MAT. E APLI CAÇÃO (L=30 CM) 0008 212,00000 M BERÇOS PARA GALERIAS E BUEIROS, CONFO R$ 9,00000 R$ 1.908,00 RME DETALHE TIPO SEOSEM PRANCHÃO SIMP LES (30X5 CM) 0009 18,00000 UN CAIXA COLETORA COM FORNECIMENTO DE MA R$ 390,00000 R$ 7.020,00 TERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOSEM TIPO 1, PARA TUBO Ø 40 CM 0010 5,00000 UN CAIXA DE LIGAÇÃO COM FORNECIMENTO DE R$ 350,00000 R$ 1.750,00 MATERIAIS, CONFORME DETALHE TIPO SEOS EM PARA TUBO Ø 40 CM 0011 35,00000 UN EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR, INCLU R$ 50,00000 R$ 1.750,00 SIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E FORNECIMEN TO DE MATERIAL (L=3M) PARA REDE DE ES GOTO, C/ TUBO DE PVC Ø 100 MM, INCLUS IVE CONEXÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32.870,51 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2096/2008 Data da aquisição: 22/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Cal, lixa e espatula para uso na pintura de postes e meio fios das ruas do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ESPÁTULA R$ 3,50000 R$ 70,00 0002 250,00000 UN CAL PARA PINTURA - PACOTE 5 KG. R$ 3,45000 R$ 862,50 0003 100,00000 UN LIXA R$ 2,30000 R$ 230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.162,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2097/2008 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ/CPF do fornecedor: 90.347.840/0034-86 Descricao resumida do objeto: Serviços de conservação e manutenção da plataforma de acessibilidade instalada na EB A nibal Cesar por um período de 5 (cinco) meses (agosto a dezembro). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 160,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2098/2008 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.G.M. SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.365.500/0001-76 Descricao resumida do objeto: Serviços de manutenção ( troca de carga de gás, compressor...)do aparelho de ar condici onado Split da sala da Banda Filarmonica da EB Anibal César. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 955,40000 R$ 955,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 955,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2099/2008 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preço 04 2/2008. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2100/2008 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 042/2008 - Aquisição de divisórias, persia nas e forros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 7,00000 UN COLOCAÇÃO DE PERSIANAS POR TRILHO R$ 15,50000 R$ 108,50 0003 44,65000 M² PERSIANA VERTICAL DE TECIDO LINHA NUA R$ 34,00000 R$ 1.518,10 NCE, COMPOSTA DE LÂMINAS E TRILHO EM ALUMÍNIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.626,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2101/2008 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: POLÍCIA CIVIL - Cartuchos para uso nas impressoras da 4ª CIRETRAN- DRP - Aquisição d e cartuchos reciclados à base de troca para atendimento das diversas Secretarias, Fundo s e Fundações do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 13,90000 R$ 695,00 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO 0002 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 850 / 870 R$ 21,90000 R$ 1.095,00 CÓDIGO 51641A - SÉRIE 800 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.790,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2102/2008 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.504.465/0001-78 Descricao resumida do objeto: PREGÃ0 065/2008 REGISTRO DE PREÇOS - POLÍCIA CIVIL - Cartuchos para uso nas impressora s da 4ª DRP - CIRETRAN - Aquisição de cartuchos reciclados à base de troca para atendi mento das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA XEROX 3200MF R$ 95,00000 R$ 570,00 P - TONER PRETO - CÓDIGO 113R00730 - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 570,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2103/2008 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2104 Data da aquisição: 23/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: PREGÃO 065 REGISTRO DE PREÇOS - POLICIA CIVIL - Cartuchos para uso nas impressoras da 4ª CIRETRAN-Aquisição de cartuchos reciclados à base de troca para atendimento das di versas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 15,00000 R$ 750,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUCH O DE TINTA COLORIDA - RECICLADO. 0002 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 710 / 850 R$ 11,00000 R$ 550,00 / 870 / 890 / 950 / 960 / 9300 CÓDIG O 51645A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2106/2008 Data da aquisição: 24/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peças (rolos de pressão e buchas) para reposição nas impressoras da Secretaria de Educa ção Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2107/2008 Data da aquisição: 24/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAX MOHR FILHO CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.660.861/0006-75 Descricao resumida do objeto: Concreto usinado para uso na reforma da galeria da rua Osni Mello, no bairro Fazenda, M unicipio de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN CONCRETO FOK, 25 MPA BRITA 0 A 1, CON R$ 235,00000 R$ 5.875,00 VENCIONAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.875,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2108/2008 Data da aquisição: 24/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: PREGÃO 041/2008 ATA RGP 017/2008- Material de higiene (fralda, lenço, sabonete e talco infantil) para uso para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino - Aquisição de Mat eriais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das Diversas Secretar ias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 7,50000 R$ 22.500,00 G 0002 1.000,00000 Balde LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDAD R$ 7,50000 R$ 7.500,00 ES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO GLICOL, METI L PARABENO, PROPILBARABENO, FRICLOSAN , EDTA, FENOXETANOL, LAURIL ÉTER SULF ATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, LANOLINA ETOXILADA, ÁGUA PURIFICADA E FRAGRÂN CIA 0003 300,00000 UN SABONETE LÍQUIDO INFANTIL. FRASCO COM R$ 4,90000 R$ 1.470,00 350 ML, 0004 17,00000 CX TALCO INFANTIL. 200 GRAMAS R$ 64,00000 R$ 1.088,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32.558,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2109/2008 Data da aquisição: 24/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: PREGÃO 041/08 ATA DE RGP 017/08 Aqusição de Fraldas descartáveis para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 7,49000 R$ 29.960,00 . 0002 2.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M R$ 7,96000 R$ 15.920,00 . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2112/2008 Data da aquisição: 24/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDEGAR DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 691.033.139-72 Descricao resumida do objeto: Serviços de pintura de faixas e paineis para divulgação do XII Seminário Municipal de E ducação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 550,00000 R$ 550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2111/2008 Data da aquisição: 25/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEXTIL BRASIL IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.304.046/0001-43 Descricao resumida do objeto: Aquisição de camisetas para os diversos eventos da administração pública do município d e Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2113/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEURER AGROPECUÁRIA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E COMÉRCIO DE GRAMA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.976.935/0001-69 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de GRAMA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Para manutenção em diversas praças do município. Ata nº 011 /2008 - Pregão nº 006/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5.000,00000 M² GRAMA ESMERALDA; TAMBÉM CONHECIDA POR R$ 3,70000 R$ 18.500,00 ZÓISIA-SILVESTRE, GRAMA-ZÓISIA OU ZÓ ISIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2115/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2117/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 40,00000 R$ 960,00 2100/2200 D CÓDIGO C4096A - TONNER - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2118/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Ata de Registro de Preço nr. 09/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 110,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 350,90 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2119/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). PREGÃO 075/2008 ATA 042/2008. Necessidade de aquisição das divisórias e portas para dividir uma sala em duas de atendimento psicop edagogia dentro do CEMESPI Educacional oferecendo aos alunos a garantia de qualidade em seu processo de inclusão escolar e social. Divisórias compostas de painéis com revesti mento melamínico, com rodapés e demais montantes em perfis de aço pintado. Painel/Vidro /Painel: Marca: Eucatex. Porta Completa para divisória sendo: Painel, fechadura, dobrad iça, batente e requadros em aço pintado. Medidas:0,80X2,10M. Marca: Eucatex. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 88,20000 M² DIVISÓRIAS COMPOSTAS DE PAINÉIS COM R R$ 56,97000 R$ 5.024,75 EVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM RODAPÉS E DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO P INTADO - PAINEL/VIDRO/PAINEL 0002 6,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA, SENDO: R$ 173,64000 R$ 1.041,84 PAINEL, FECHADURA, DOBRADIÇA, BATENT E E REQUADROS EM AÇO PINTADO, MEDIDAS : 0,80 X 2,10M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.066,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2120/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF do fornecedor: 03.800.317/0001-09 Descricao resumida do objeto: Pomada para assadura para uso nas crianaças dos Centros de Educação Infantis da Rede Mu nicipal de Ensino Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN POMADA PARA ASSADURA TUBO COM 45 GRAM R$ 3,21000 R$ 642,00 AS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 642,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2121/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO- POLICIA CIVIL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFORMA DE UMA SALA NA DR P - 4ª CIRETRAN - COM EXECUÇAO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: REMOÇÃO DE 21,00 M2 DE PISO EXI STENTE, REMOÇÃO DE 9,00 M2 DE PAREDE DE MADEIRA EXISTENTE, EXECUÇÃO DE 21,00 M2 DE PISO CERAMICO, EXECUÇAO DE 19,00 M2 DE RODAPÉ CERAMICO, INSTALAÇÃO DE 4 CONJUNTOS DE LUMINÁ RIAS FLUORESCENTES DE 2X40 WATTS, INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM A BERTURA DE ALVENARIA E CAIXA DE MADEIRA, INSTALAÇÃO DE 4 TOMADAS LOGICAS E 4 TOMADAS EL ETRICAS, LIMPEZA GERAL DO LOCAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.810,0000R$ 3.810,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.810,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2122/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviços na revisão de 750 horas dos maquinarios moptoniveladora série N7AF00451 e sér ie N7AF00435 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 370,00000 R$ 740,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2123/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças, componentes e acessórios para reposição na revisão dos maquinários motoniveladora série N7AF00451 e série N7AF00435 da Central de veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN FILTRO R$ 92,69000 R$ 185,38 0002 2,00000 UN ELEMENTO R$ 40,31000 R$ 80,62 0003 2,00000 UN ELEMENTO R$ 57,81000 R$ 115,62 0004 2,00000 L ÓLEO R$ 167,84000 R$ 335,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 717,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2124/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CARDOSO ARTEFATOS DE CIMENTO CNPJ/CPF do fornecedor: 02.097.499/0001-22 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem na Av. Adolfo Konder, Bairro São Vicente. Pregão nº 090/2007 - A ta nº 064/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 COM 80CM R$ 109,99000 R$ 3.299,70 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 72 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.299,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2125/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).PREGÃO 075/2008 - ATA 042/2008. Montagem de d ivisórias solicitadas para fazer a divisão de uma sala de aula em duas para atendimento psicopedagógico aos alunos do CEMESPI Educacional. Marca: CAJOMAR Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 88,20000 M² MONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 11,92000 R$ 1.051,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.051,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2130/2008 Data da aquisição: 28/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RICARDO ABDALLAH ABDALLAH ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.435.158/0001-82 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Aquisição de computadores completos com monitor, g ravadora de DVD, estabilizador, placa de audio e video na própria placa mãe, 1 ghz de memoria ram, hd de 160 gb , para uso na 4ª Delegacia Regional de Policia. Marca do Comp utador A.M.D., estabilizador; DS Shara. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN PROCESSADOR SEMPROM LE-1150 256KB AM R$ 1.335,0000R$ 6.675,00 2 : SEMPROM, MODEL NUMBER LE-1150, FR EQUENCY 2000 MHZ , L2 CACHE SIZE 256 KB, SOCKET AM2, STEPPING G1, MANUFACT ORY TECH 65 NM SOI CMOS, WATTAGE 45 W , SYSTEM BUS 1600 MHZ : ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.675,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2127/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 0 42/2008 - Aquisição de divisórias, persianas e forros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 M² DIVISÓRIAS COMPOSTAS DE PAINÉIS COM R R$ 56,97000 R$ 1.424,25 EVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM RODAPÉS E DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO P INTADO - PAINEL/VIDRO/PAINEL 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA, SENDO: R$ 173,64000 R$ 173,64 PAINEL, FECHADURA, DOBRADIÇA, BATENT E E REQUADROS EM AÇO PINTADO, MEDIDAS : 0,80 X 2,10M 0003 10,00000 M² VIDRO PARA DIVISÓRIA INCOLOR 4 MM R$ 43,20000 R$ 432,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.029,89 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2132/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 04 2/2008 - Aquisição de divisórias, persianas e forros para instalação no C.C.C.A. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 M² MONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 11,92000 R$ 298,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 298,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2133/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí . pregão 03/2008 ata de registro de preço 16/2008. MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO DE DVS SECRETARIAS ATRAVES DE DISTRIBUIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 2.394,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO 0002 83,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,98000 R$ 81,34 XAS COM 10 SAQUINHOS. 0003 32,00000 CX CHA MATE COM PESSEGO, ACONDICIONADO R$ 1,30000 R$ 41,60 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.516,94 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2134/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí PREGÃO 035/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2008. Material de genero alimenticio para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 84,00000 UN BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESAN R$ 1,11000 R$ 93,24 DO 160 GRAMAS 0002 24,00000 L SUCO SABOR LIMÃO, EMBALAGEM DE 1 LITR R$ 3,60000 R$ 86,40 O TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE-F ECHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 179,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2135/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí . Pregão 035/2008 Ata de Registro de preço 016/2008. Material de genero alimenticio para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do almoxarif ado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 CX CHA DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO E R$ 0,80000 R$ 40,00 M CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0002 50,00000 CX CHA DE HORTELA, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,80000 R$ 40,00 AS COM 10 SAQUINHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2138/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NOVA LETRA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.061.234/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de 2.000 exemplares da Revista Revelar para ser distribuida nos Centros de Ed ucação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN REVISTA REVELAR - 17 X 24 - 144 PGS - R$ 3,53000 R$ 7.060,00 CAPA EM PAPEL SUPREMO - 250 GRS - FO RMATO ; 24,00 X 52,00 - COR; 4 X 0 MI OLO; 9 MIOLO DE OFF SET 090 GM; FORMA TO; 48,00 X 68,00 - COR; 1 X 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.060,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2139/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil.Confecção de balcão em forma de L nas dimensões 2,0 0 x 0,60/1.10m para instalação no Setor de Trânsito da 4ª Ciretran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.350,0000R$ 2.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2141/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0057-64 Descricao resumida do objeto: Assinatura do Jornal a Noticia no período de 01 (um) ano, a contar de 05/08/08 a 04/08/ 2009 para uso das diversas secretarias e e clipagem e arquivo da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 468,00000 R$ 4.680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2142/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOAQUIM CORREIA DA SILVA ITAJAI -ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.087.177/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de escora de 3 m para uso na implanração da área de lazer do Centro de Educaç ão Infantil Neusa Cesário Pereira da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ESCORA DE EUCALIPTO MEDINDO 3 M. - TR R$ 3,60000 R$ 21,60 ATADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2144/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IRMAOS RODI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.063/0001-10 Descricao resumida do objeto: Aquisição de verniz náutico filtro solar para pintura dos eucaliptos para uso na implan ração da área de lazer do Centro de Educação Infantil Neusa Cesário Pereira da Rede Mun icipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN VERNIZ NÁUTICO COM FILTRO SOLAR - GAL R$ 40,56000 R$ 162,24 ÃO 3,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 162,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2145/2008 Data da aquisição: 29/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para reposição das impressoras HP Laser Jet da Secretaria de Educaçã o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ROLO DE PRESSÃO PARA IMPRESSORA HP LA R$ 39,00000 R$ 195,00 SER JET 1200 0002 5,00000 UN PAR DE BUCHAS PARA O ROLO DE PRESSÃO R$ 10,50000 R$ 52,50 PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 247,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2136/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 0 42/2008 Aquisição de divisórias, persianas e forros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 M² MONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 11,92000 R$ 298,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 298,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2140/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUIMIDROL COM IND. IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.704.683/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 041/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2008 Material de higiene e limpeza para uso de dvs sexcretarias a traves de distribuição do almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 130,00000 UN ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTERIAS, 110 R$ 0,26000 R$ 33,80 MM X 75 MM X 20MM 0002 200,00000 UN PEDRA PARA VASO SANITÁRIO R$ 0,60000 R$ 120,00 0003 90,00000 UN PASTA PARA LIMPEZA PESADA R$ 1,45000 R$ 130,50 0004 48,00000 UN REFIL LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500 M R$ 1,64000 R$ 78,72 L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 363,02 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2143/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 041/2008 ata de registro de preço 017/2008. Material de higiene e limpeza para uso de dvs secretarias atraves de distribuição pelo almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN SABONETE EM TABLETE, GLICERINA, (PH N R$ 0,80000 R$ 48,00 EUTRO), , 90 GRAMAS 0002 100,00000 CX SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALAGEM R$ 3,48000 R$ 348,00 DE 1KG. 0003 60,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,86000 R$ 111,60 RICIDA, 0004 20,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE D R$ 40,71000 R$ 814,20 E 150 LITROS, SUPER RESISTENTE COM DE 14 MICRAS, MATERIAL RECICLADO, PAC OTE COM 100 (CEM) UNIDADES. 0005 20,00000 PÇ LIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA E PED R$ 6,99000 R$ 139,80 AL . CAPACIDADE 12 LITROS, ALTURA 360 MM E DIÂMETRO 250 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.461,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2146/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na instalação de 01 (um) poster ornamental de 14 metros de ilu minação publica, localizado na Av. Ministro Konder (Beira Rio), bairro Fazenda- Itaja- SC. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO P R$ 1.490,0000R$ 1.490,00 ÚBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.490,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2147/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEK BRIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.397.998/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 041/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2008. MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DE DVS SECRETARIAS A TRAVES DE DISTRIBUIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 GALÃO ÁGUA SANITARIA - 5 LTS, A BASE DE HIP R$ 2,95000 R$ 590,00 OCLORITO SÓDIO OU CALCIO 0002 150,00000 UN DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - R$ 4,10000 R$ 615,00 0003 50,00000 UN DESENGORDURANTE EMBALAGEM COM 5 LITRO R$ 5,50000 R$ 275,00 S, COM INDICAÇAO PARA LIMPEZA PESADA, DE FORNOS E FOGOES GELADEIRAS MICROO NDA, PISOS E AZULEJOS, ESTO E FORMICA S. 0004 24,00000 FR ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE R$ 5,85000 R$ 140,40 CITRIODORA FRASCO COM 140 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.620,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2148/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Pregão 041/2008 Ata de registro de preço 017/2008. Material de higiene e limpeza para uso de dvs secretarias a traves de distribuição do almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 0,85000 R$ 51,00 0002 240,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,53000 R$ 127,20 0003 30,00000 UN PALHA DE AÇO PARA CHÃO R$ 0,37000 R$ 11,10 0004 300,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,30000 R$ 90,00 22 X 23 - BRANCO. 0005 15,00000 UN SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, COM RESE R$ 11,80000 R$ 177,00 RVATÓRIO E CHAVE. 0006 54,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 1,87000 R$ 100,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 557,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2149/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. (REPETIÇÃO DE ATO). PREGÃO 052/2008. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 023/2008. MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO DE DVS SECRETARAIS ATRAVES DE DISTRIB UIÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,71000 R$ 205,20 ÍQUIDO 1.000 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA T ETRA BRIK ASSEPTIC, ROTULAGEM DE ACO RDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 205,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2150/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para uso na ponte do Campeche. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN TEXTURA R$ 68,90000 R$ 344,50 0002 1,00000 RL ROLO DE NYLON PARA TEXTURA R$ 21,90000 R$ 21,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 366,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2151/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ACITAL ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 75.406.082/0001-78 Descricao resumida do objeto: Aquisição de isolamento acústico sonex e cola para revstimento da sala da Escola Básica Anibal César da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 76,18000 UN ISOLAMENTO ACÚSTICO - SONEX FLEXONIC R$ 71,71000 R$ 5.462,87 - DIMENSÃO 625/625 - ESPESSURA 50/75 0002 30,00000 UN COLA PA - BISNAGA COM 420 GRAMAS. R$ 11,95000 R$ 358,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.821,37 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2152/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUILHERME PROVEZI-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.124.459/0001-10 Descricao resumida do objeto: Toldo completo para instalação no Centro de Educação Infantil Angela Dias da Rede Munic ipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TOLDO PARA COBERTURA R$ 2.966,0000R$ 2.966,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.966,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2153/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUILHERME PROVEZI-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.124.459/0001-10 Descricao resumida do objeto: Seriços de reforma de 01 (um) toldo (lona) dimensão 2,80x1,00 do Centro de Educação Inf antil Angela Dias da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 210,00000 R$ 210,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 210,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2154/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Serviços de impressão de certificados para certificação de conclusão dos cursos da SEDE ER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 990,00000 R$ 990,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2155/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADSON RIBEIRO QUEIROZ CNPJ/CPF do fornecedor: 699.290.331-49 Descricao resumida do objeto: Ministração de workshop com o tema Desenvolvendo Habilidades Profissionais para os adol escentes inscritos no PIAT- Programa de Inserção e Acompanhamento do Adolescente no Mer cado de Trabalho, local FEAPI, período de 21/07/2008 á 01/12;2008, nas segundas feiras das 14:00 ás 17: horas. Secretaria da Criança e Adolescente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 582,50000 R$ 2.330,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.330,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2157/2008 Data da aquisição: 30/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JORNAL DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 85.376.689/0001-06 Descricao resumida do objeto: Assinatura do Jornal de Santa Catarina período julho/2008 a dezembro/2008 para uso na B iblioteca Publica Municipal Noberto Cândido Silveira Junior. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 239,00000 R$ 239,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 239,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2156/2008 Data da aquisição: 31/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO: 058/2007 - ATA REGISTRO DE PREÇO 055/2007- JUS TIFICATIVA: Necessidade de adquirir tais impressoras para a utilização nos Centros de E ducação Infantil. MARCA: HP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA A4 R$ 315,00000 R$ 3.780,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2158/2008 Data da aquisição: 31/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção em diversas ruas do município. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN BLOCO DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM. ART R$ 1,68000 R$ 840,00 DE FORNECIMENTO. ATENDER A NBR 7173. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEV ERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS. 0002 500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO JARDIN R$ 4,00000 R$ 2.000,00 - 50X20X8CM. ART DE FORNECIMENTO. 0003 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 5.150,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2159/2008 Data da aquisição: 31/07/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de PAVER (LOTE 01) E GUIAS TÁTIL E ALERTA (LOTE 02), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municíp io de Itajaí (SC). Para manutenção em diversas ruas do município. Ata nº 030/2008 - Pre gão nº 060/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M² PAVER NATURAL - DIMENSÕES (CM) 10,X20 R$ 21,43000 R$ 2.143,00 X6 - RESISTENCIA (MPA) 35,0 TIPO HOLL AND 0002 25,00000 M² GUIA TÁTIL COM PIGMENTAÇÃO VERMELHA - R$ 28,00000 R$ 700,00 DIMENSÕES (CM) 20X20X06 0003 25,00000 M² GUIA ALERTA COM PIGMENTAÇÃOVERMELHA - R$ 28,00000 R$ 700,00 DIMENSÕES (CM) 20X20X06 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.543,00 ===============================================================================================