Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JULHO/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1329/2007 Data da aquisição: 02/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ROSANA APARECIDA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA FELIPE REISER, BAIRRO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, conforme condições e especificações do Convite 036/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 30.666,660R$ 30.666,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30.666,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1330/2007 Data da aquisição: 02/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Rel atório de Itens Adjucados Pregão 017/2007. Ata de Registro de Preço 015/2007 - Fornecim ento de Cartuchos de Tonners e Cartuchos de Tintas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 1010/1015/3015/3020/3030 - Q 2612 R$ 88,00000 R$ 528,00 A TONNER PRETO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 528,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1331/2007 Data da aquisição: 03/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia, que serão usados para a terrar a área de lazer do Centro de Educação Infantil Ana da Silva Fonter da Rede Munic ipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 999,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 999,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1332/2007 Data da aquisição: 03/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Papéis & Papeis ( Ana Cristina Seará ) CNPJ/CPF do fornecedor: 81854036000134 Descricao resumida do objeto: Compra de bobinas para uso na máquina de senha do Paço Municipal na praça do Cidadão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX BOBINA PDV 89 1 VIA AVULSA - CAIX R$ 31,50000 R$ 157,50 A COM 30 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 157,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1334/2007 Data da aquisição: 03/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILLENIUM PAPELARIA, REVISTARIA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.361.913/0001-96 Descricao resumida do objeto: Equipamento para ser usado nos desenhos de plantas do departamento de cadastro. Secr. d e Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN ESCALÍMETRO MEDINDO 30 CM. R$ 16,90000 R$ 67,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 67,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1335/2007 Data da aquisição: 03/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PEDRO LEOPOLDINO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.508.255/0001-60 Descricao resumida do objeto: Tribuna para o Auditório Municipal desta Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TRIBUNA MEDINDO 0,77 CM X 128CM X 0,5 R$ 850,00000 R$ 850,00 8 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1338/2007 Data da aquisição: 03/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo do Centro de Convivênv ia da Criança e do Adolescente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LATA OU POTE CONTE R$ 1,86000 R$ 930,00 NDO 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 930,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1339/2007 Data da aquisição: 03/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo do CCCA, Abrigo Novo A manhecer e Casa Lar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 L SUCO CONCENTRADO DE LARANJA - JÁ VEM R$ 3,95000 R$ 790,00 ADOÇADO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 01 LI TRO. DILUIÇÃO EXIGIDA DE 01 LITRO DE SUCO PARA 07 LITROS DE ÁGUA. EMBALAGE M SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFO RÇADO CONTENDO 12 LITROS. REGISTRONO ÓRGÃO COMPENTENTE, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 790,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1341/2007 Data da aquisição: 03/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso na pavimentação da Rua Osmar S. Justino Bairro Promorar, Lotea mento Mariquinha Brasil. Secr de Habitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X09CM. ART R$ 4,82000 R$ 1.205,00 DE FORNECIMENTO. 0002 720,00000 M² LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESIST R$ 14,50000 R$ 10.440,00 ÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.645,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1337/2007 Data da aquisição: 04/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEDETIZADORA ITAJAI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.395.568/0001-72 Descricao resumida do objeto: Serviços de desratização, desinsetização no Arquivo intermediário da Secretaria de Gove rno, Planejamento, Orçamento e Gestão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1342/2007 Data da aquisição: 04/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Materiais elétricos para instalação das casas das famílias que foram deslocadas do marg em do canal de revitalização do Rio Itajaí Mirim da 1a Via Expressa Portuária, conforme decreto nº 7.970/06 e 8.217. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 UN ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 2 ESTRIBOS C/ H R$ 9,00000 R$ 144,00 ASTE DE 325MM 0002 9,00000 UN ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO C/ HA R$ 4,50000 R$ 40,50 STE DE 125MM . 0003 41,00000 UN ISOLADOR PORCELANA 72 X 72 R$ 2,10000 R$ 86,10 0004 36,00000 Pç PARAFUSO R$ 4,80000 R$ 172,80 0005 54,00000 UN ELETRODUTO PVC 3/4 RÍGIDO R$ 3,00000 R$ 162,00 0006 36,00000 UN CURVA DE PVC RIGIDO 180° ¾ NA COR PR R$ 0,95000 R$ 34,20 ETA 0007 54,00000 UN LUVA DE PVC 3/4 RÍGIDO R$ 0,30000 R$ 16,20 0008 45,00000 UN BUCHA R$ 0,70000 R$ 31,50 0009 45,00000 UN FITA DE ALUMÍNIO COM PRESILHA R$ 1,70000 R$ 76,50 0010 16,00000 UN CAIXA DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA EM ALUMÍN R$ 29,80000 R$ 476,80 IO 0011 9,00000 UN ABRAÇADEIRA PARA FIXAR CAIXA DE MEDIÇ R$ 9,60000 R$ 86,40 ÃO 0012 16,00000 UN DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A R$ 9,00000 R$ 144,00 0013 9,00000 UN CAIXA DE ATERRAMENTO EM PVC R$ 3,98000 R$ 35,82 0014 9,00000 UN HASTE PARA ATERRAMENTO R$ 12,54000 R$ 112,86 0015 32,00000 M FIO SÓLIDO 10 MM VERDE R$ 3,30000 R$ 105,60 0016 550,00000 M FIO SÓLIDO 10 MM R$ 3,30000 R$ 1.815,00 0017 50,00000 M FIO SÓLIDO 4 MM BANDAGEM R$ 0,90000 R$ 45,00 0018 36,00000 Pç CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1" 180° R$ 2,30000 R$ 82,80 0019 20,00000 UN VEDA ROSCA R$ 0,75000 R$ 15,00 0020 32,00000 UN ISOLADOR PIMENTÃO R$ 2,50000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.763,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1343/2007 Data da aquisição: 05/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para execução de obras de adaptação e adequações do sistema de s egurança do CAIC, município de Itajaí-SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 27.720,000R$ 27.720,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27.720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1344/2007 Data da aquisição: 05/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HF COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.298.789/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tênis para distribuição gratuita aos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do município de Itajaí-SC Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 153,00000 PAR TENIS NA COR MRINHO - TAMNHO 38 R$ 23,00000 R$ 3.519,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.519,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1345/2007 Data da aquisição: 05/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantit tivos estimados no presente Edital e s eus anexos.Referente ao Pregão n° 079/2006 - Ata de Registrro de Preço032/2006 - MATER IAL DE EXPEDIENTE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 4.175,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.175,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1347/2007 Data da aquisição: 06/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia para uso na pavimentação da rua Osmar S. Justino, bairro Promorar, via de acesso ao Loteamento Mariquinha. Sec r de Habitação. ATA 001/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 110,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 2.198,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.198,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1348/2007 Data da aquisição: 09/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTEMPLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.528.119/0001-33 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRA-ESTR UTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEMAMENTO POPULAR DA MURTA, nas condi ções fixadas neste instrumento convocatório, e em conformidade com os projetos e especi ficações fornecidas, compreendendo: ITEM OBJETO 01 Urbanização de Lotes 02 Constru ção de 12 (doze) Unidades Habitacionais 03 Infra-estrutura de Loteamento e Construção de 68 Unidades Habitacionais Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,14972 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.344.288,R$ 350.986,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350.986,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1351/2007 Data da aquisição: 09/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.614.582/0001-69 Descricao resumida do objeto: A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS 03 (TRÊS) TREVOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, LOCALIZADOS N A BR-101, conforme especificações do Memorial Descritivo (Anexo I) e demais condições e stabelecida neste Convite. Lote 01 – Trevo Avenida Adolfo Konder Lote 02 – Trevo de Acesso a Brusque Lote 03 – Trevo de Acesso a Blumenau Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 2.137,7800R$ 2.137,78 0002 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 14.274,900R$ 14.274,90 0003 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 21.902,110R$ 21.902,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 38.314,79 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1352/2007 Data da aquisição: 09/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.614.582/0001-69 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA BARRAGEM DO RIO ITAJAÍ-MIRIM, de acordo com as condições fixadas no Convite 033/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 79.753,560R$ 79.753,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 79.753,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1354/2007 Data da aquisição: 10/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E QUADRA POLIESPOR TIVA COM A REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA AVENIDA MINISTRO LUIZ GALLOTTI ESQUINA COM A RUA DIÁCONO ANTONIO JOÃO VICENTE, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, conforme con dições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 221.000,00R$ 221.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 221.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1355/2007 Data da aquisição: 10/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao relatório de itens adj ucadicados Pregão n° 019/2007. Ata de registro de Preço 014/2007 - Fornecimento de Gêne ros alimenticios. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 456,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 456,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1356/2007 Data da aquisição: 10/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.653.946/0002-25 Descricao resumida do objeto: Pneus e câmaras de ar para troca na máquian rolo compressor, Frota 117. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN PNEU R$ 846,00000 R$ 4.230,00 0002 5,00000 UN PROTETOR 15 COMPACTADOR R$ 70,00000 R$ 350,00 0003 5,00000 UN CÂMARA 15 COMPACTADOR R$ 30,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.730,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1357/2007 Data da aquisição: 10/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: Fechadura e cadeados para uso no Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN FECHADURA CHAVE TETRA DE FERRO R$ 19,54000 R$ 58,62 0002 3,00000 UN CADEADO TETRA AUTOMÁTICO R$ 43,92000 R$ 131,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1358/2007 Data da aquisição: 10/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA EM EDIFICAÇÃO LOCALIZADA NA RU A ANITA GARIBALDI, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 163,24 M2, de acord o com as condições fixadas no Convite 043/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 21.555,500R$ 21.555,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.555,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1359/2007 Data da aquisição: 10/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão n° 015/2007 - Ata de Registro de Preço n° 10/2007 Fornecimento de água miner al. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 560,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1360/2007 Data da aquisição: 11/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pre gão n° 017/2007, Ata de Registro de Preço n° 015/2007 - Fornecimento de Tonner de Cartu chos fde Tonner e Cartucho de Tintas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN HP 1210 CODIGO C6656 - R$ 23,50000 R$ 117,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 117,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1362/2007 Data da aquisição: 12/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos.. Biscoitos para consumo nas reuniõe s da Diretoria de Articulação Social com os Conselhos Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 1,97000 R$ 0,00 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1363/2007 Data da aquisição: 12/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEDAC e CCCA- Centro de Convivência da Criança e Adolescente Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 1.200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1364/2007 Data da aquisição: 12/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no C.C.C.A. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 195,00000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM R$ 5,80000 R$ 1.131,00 5 KG, EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETIL ENO TRANSPARENTE, ATOXICO 0002 30,00000 UN FERMENTO DE PÃO, EMBALAGEM DE 100 GRA R$ 1,97000 R$ 59,10 MAS 0003 120,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 2,28000 R$ 273,60 ÍQUIDO 1.000 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.463,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1365/2007 Data da aquisição: 12/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao Pregão n° 79/2006 - Ata de Registro de Preço 032/2006 "Aquisiç ão de Material de Expediente." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 48,80 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 48,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1367/2007 Data da aquisição: 12/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAURILIO ANTONIO RAMOS - ME- CNPJ/CPF do fornecedor: 07.898.105/0001-59 Descricao resumida do objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta, visando à contratação de ser viços especializados para migração de dados entre os sistemas tributários, para a Secre taria de Receita, Município de Itajaí (SC), de acordo com os termos Convite e seus anex os. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO INFORMÁTICA R$ 4.000,0000R$ 24.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1368/2007 Data da aquisição: 12/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 48,80 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 48,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1371/2007 Data da aquisição: 12/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.895.814/0001-92 Descricao resumida do objeto: REFPRMA DA QUADRA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA ARIRIBÁ, NO BAIRRO PRAIA BRAVA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 13.027,130R$ 13.027,13 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.027,13 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1376/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Referente ao Pregão n° 030/2007 - Registro de Preço Ata n° 020/2007 - Aquisição de Peças para manutenção da frota de veículos da prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.674,0000R$ 1.674,00 L VW 15.190 0002 1,00000 Pç PONTA DE EIXO VW 15.190 R$ 1.168,0000R$ 1.168,00 0003 2,00000 Pç ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL VW R$ 510,00000 R$ 1.020,00 15.190 0004 1,00000 Pç SEGUNDA INFERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 429,00000 R$ 429,00 0005 2,00000 Pç EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA VW 15 R$ 559,50000 R$ 1.119,00 .190 0006 1,00000 Pç BORRACHA DA CUICA DIANTEIRA VW 15.190 R$ 9,50000 R$ 9,50 0008 1,00000 Pç ENGRENAGEM DA RÉ DA CAIXA R$ 354,00000 R$ 354,00 0009 1,00000 Pç HIDROVACUO R$ 169,50000 R$ 169,50 0010 1,00000 Pç FILTRO DE AR R$ 13,00000 R$ 13,00 0011 2,00000 Pç AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 108,00000 R$ 216,00 0012 1,00000 JG JOGO LONAS DE FREIO R$ 91,00000 R$ 91,00 0013 1,00000 JG JOGO COROA E PINHÃO R$ 910,00000 R$ 910,00 0014 2,00000 Pç PONTA EIXO R$ 195,00000 R$ 390,00 0015 1,00000 Pç KIT EMBREAGEM R$ 197,00000 R$ 197,00 0016 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO R$ 19,50000 R$ 19,50 0017 1,00000 Pç KIT EMBREGAEM R$ 292,00000 R$ 292,00 0018 1,00000 Pç BOMBA COMBUSTÍVEL R$ 162,50000 R$ 162,50 0019 1,00000 Pç FILTRO COMBUSTÍVEL INJETADO R$ 15,00000 R$ 15,00 0020 1,00000 Pç EIXO PILOTO DA CAIXA VW 15.180 R$ 727,00000 R$ 727,00 0021 1,00000 Pç ROLAMENTO DE GAIOLA DA 2ª VW 15.180 R$ 36,00000 R$ 36,00 0022 2,00000 Pç ROLAMENTO TRAZEIRO R$ 338,00000 R$ 676,00 0023 1,00000 Pç FILTRO DE AR R$ 43,00000 R$ 43,00 0024 2,00000 Pç TAMBOR TRASEIRO R$ 413,00000 R$ 826,00 0025 1,00000 Pç CUBO TRAZEIRO R$ 416,00000 R$ 416,00 0026 1,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTIVEL R$ 42,50000 R$ 42,50 0027 1,00000 Pç JUNTA HOMOCINETICA R$ 505,00000 R$ 505,00 0028 1,00000 Pç RETENTOR TRAZEIRO CUBO R$ 17,00000 R$ 17,00 0029 1,00000 JG JOGO DE VELAS R$ 70,00000 R$ 70,00 0030 1,00000 Pç ENGRENAGEM DA RÉ DA CAIXA VW 15.190 R$ 794,50000 R$ 794,50 0031 1,00000 Pç ROLAMENTO DO CUBO DE RODA TRASEIRO IN R$ 171,50000 R$ 171,50 TERNO VW 15.190 0032 1,00000 Pç EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA MB R$ 474,00000 R$ 474,00 0033 1,00000 JG JOGO DE JUNTA DE CAIXA COMPLETO R$ 6,00000 R$ 6,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.053,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1378/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Vasos sanitários para reposição nos baneiros do C.E.I. João Sandri da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN VASO SANITÁRIO INFANTIL R$ 125,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1379/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.391.241/0001-61 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na colocação de 165m² de forro PVC no C.E.I. Tancredo Neves da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 907,50000 R$ 907,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 907,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1380/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TINTAJAI COM.DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.379.018/0001-10 Descricao resumida do objeto: Tintas para uso na pintura do C.E.I. Amélia Mullher dos Reis da Rede Municipal de Ensin o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 125,00000 R$ 2.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1381/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 19,80000 R$ 99,00 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVÁVEL TUBO CONTENDO 5 00 GRAMAS. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1382/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 1.182,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.182,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1383/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA R$ 7,70000 R$ 30,80 COM300 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1384/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PEÇAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Porcas e arruelas para uso na manutenção dos parques recreativos dos diversos Centros de Educação Infantis da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN ARRUELA R$ 0,19000 R$ 38,00 0002 200,00000 Pç PORCA R$ 0,17000 R$ 34,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 72,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1385/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANDRO COZZA SAYAO CNPJ/CPF do fornecedor: 917.689.420-72 Descricao resumida do objeto: Pagamento de referente a ministração de palestra no XI Seminário Municipal de Educação Tema: Educação, Ética e o sentido de Saber Viver e Educar, para os professores, diretor es, supervisores, coordenadores, auxiliares da Educcação Fundamental da Rede Municipal de Ensino, que se realizará no dia 17/07/07 na Sociedade da Vila. Palestrante: Sandro Coza Sayão.SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.200,0000R$ 2.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1386/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARIA AUGUSTA SANCHES ROSSINI CNPJ/CPF do fornecedor: 300.455.509-30 Descricao resumida do objeto: Pagamento de referente a ministração de palestra no XI Seminário Municipal de Educação Tema: Educação, Ética e o sentido de Saber Viver e Educar, para os professores, diretor es, supervisores, coordenadores, auxiliares da Educcação Fundamental da Rede Municipal de Ensino, que se realizará no dia 17/07/07 na Sociedade da Vila. Palestrante: Maria A ugusta Sanches Rossini.SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.574,0000R$ 2.574,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.574,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1387/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de sonorização no XI Seminário Municipal de Educação Tema: Educação, Ética e o sentido de Saber Viver e Educar, para os professores, diretores, supervisores, coordena dores, auxiliares da Educcação Fundamental da Rede Municipal de Ensino, que se realiza rá no dia 16/07 no Clube Barroso e 17/07/07 no Clube Sociedade da Vila. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.400,0000R$ 1.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1388/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FLORICULTURA FUJIAMA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.527.103/0001-88 Descricao resumida do objeto: Serviço de ornamentação XI Seminário Municipal de Educação Tema: Educação, Ética e o se ntido de Saber Viver e Educar, para os professores, diretores, supervisores, coordenado res, auxiliares da Educcação Fundamental da Rede Municipal de Ensino, que se realizará no dia 16/07 no Clube Barroso e 17/07/07 no Clube Sociedade da Vila. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN FLORAL ( ESPUMA ) R$ 2,99000 R$ 23,92 0002 10,00000 UN AVENCÃO R$ 3,00000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 53,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1389/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LENIR NOVAES CNPJ/CPF do fornecedor: 072.961.189-20 Descricao resumida do objeto: Serviços de consultoria Técnico-Pedagógico para orientação das diretrizes e metas para melhoria de ensino, avaliação do plano Municipal de Educação, conhecimento das política s públicas de Educação, para a Secretaria de Educação no período de 01/07/2007 até 30/0 7/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 4.170,0000R$ 4.170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1390/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.391.241/0001-61 Descricao resumida do objeto: Forro de Pvc e madeiras para colocação de forro no C.E.I. Tancredo Neves, da Rede Munic ipal de Ensino na rua Rui Vieira, 424 São Vicente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 165,00000 M² FORRO DE PVC 200 X 8 MM R$ 9,70000 R$ 1.600,50 0002 168,00000 M MEIA CANA DE PVC R$ 2,00000 R$ 336,00 0003 9,00000 M² EMENDA H PVC R$ 3,00000 R$ 27,00 0004 580,00000 M MADEIRA DE CAMBARÁ R$ 1,35000 R$ 783,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.746,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1391/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de fita anti-derrapante para fixação nas escadas do paço municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 UN FITA ANTIDERRAPANTE PRETA , MEDINDO R$ 24,10000 R$ 843,50 50 M X 0,05 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 843,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1392/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA VENUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.310.481/0001-21 Descricao resumida do objeto: Aquisição de feltro de lã para uso na oficina 32 (Trabalhando com caixas temáticas) do IX Seminário da Educação, nos dias 16 e 17 de julho de 2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 M FELTRO DE LA, MEDINDO 1,40 M DE LARGU R$ 6,80000 R$ 136,00 RA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 136,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1394/2007 Data da aquisição: 13/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAIÇARAS HOTELARIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.265.581/0001-44 Descricao resumida do objeto: Hospedagem para Dra. Sheila Maddalozzo, Rosana Renata dos Santos Dominguez e Marta Cris tina Goulart Braga correspondente a uma diária entre o dia 16/07/07 apartir das 16:00 horas até o dia 17/07/2007, que participarão como palestrante gratuitamente no XI Se minário da Educação de Itajaí nos locais: Sociedade Tiradentes e Sociedade da Vila. Se cretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 155,00000 R$ 155,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 155,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1396/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ORSEGUPS - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRINCESA DA SERRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.424.762/0001-42 Descricao resumida do objeto: Monitoramento eletronico em 12 unidades Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO R$ 205,20000 R$ 1.231,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.231,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1397/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AJARDINI PAISAGISMO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.865.637/0001-03 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de vias públicas, rótul as, passeios e prédios públicos no Município Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D R$ 26.916,660R$ 161.499,96 E VIAS PÚBLICAS , RÓTULAS, PASSEIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 161.499,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1398/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.666.039/0001-30 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para conserto e manu tençãio o veículo Pampa placa LXN 5463, das motos placas: MDY9552, MDY 9232, MDY 9182, MDY9452, MDY 9482, MDY 9492, MDY 9505, MDY 9542, MDY 9522, MDY 9502, MDY 9592, de uso do CODETRAN. Pregão 030/2007, Ata 020/2007, 2º Termo Aditivo de Inclusão. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL R$ 151,00000 R$ 151,00 0002 1,00000 Pç CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.230,0000R$ 1.230,00 L 0003 1,00000 Pç COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL 7.43 R$ 1.020,0000R$ 1.020,00 0004 1,00000 Pç ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 114,00000 R$ 114,00 0005 2,00000 Pç PONTA DE EIXO R$ 298,50000 R$ 597,00 0006 1,00000 Pç CRUZETA PARA O CARDAN R$ 70,50000 R$ 70,50 0007 1,00000 Pç FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO R$ 17,00000 R$ 17,00 0008 1,00000 Pç LUVA CARDAN COMPLETA VW 15.190 R$ 197,00000 R$ 197,00 0009 1,00000 Pç EIXO PILOTO DA CAIXA VW 15.190 R$ 727,00000 R$ 727,00 0010 1,00000 Pç QUARTA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 490,50000 R$ 490,50 0011 1,00000 Pç RETENTOR DA CAIXA GRANDE EXTERNO VW R$ 27,00000 R$ 27,00 15.190 0012 1,00000 JG JOGO DE JUNTA DE CAIXA COMPLETO VW 15 R$ 7,50000 R$ 7,50 .190 0013 1,00000 Pç TERCEIRA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 512,50000 R$ 512,50 0014 1,00000 Pç ROLAMENTO DE GAIOLA DA 2ª VW 15.190 R$ 36,50000 R$ 36,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.197,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1399/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM-COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.666.039/0001-30 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para conserto e manu tençãio o veículo Pampa placa LXN 5463, das motos placas: MDY9552, MDY 9232, MDY 9182, MDY9452, MDY 9482, MDY 9492, MDY 9505, MDY 9542, MDY 9522, MDY 9502, MDY 9592, de uso do CODETRAN. Pregão 030/2007, Ata 020/2007, 2º Termo Aditivo de Inclusão. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç FAROL R$ 34,50000 R$ 69,00 0002 1,00000 Pç PEDAL DE PARTIDA R$ 31,50000 R$ 31,50 0003 3,00000 JG JG JUNTAS MOTOR R$ 12,75000 R$ 38,25 0004 5,00000 JG KIT CORRENTE COROA/PINHAO R$ 49,00000 R$ 245,00 0005 5,00000 Pç ARO RODA DIANTEIRO R$ 55,00000 R$ 275,00 0006 5,00000 Pç CDI DE IGNICÃO R$ 44,25000 R$ 221,25 0007 3,00000 Pç LANTERNA DE FREIO R$ 6,50000 R$ 19,50 0008 1,00000 Pç VELA IGNICÃO R$ 10,50000 R$ 10,50 0009 1,00000 Pç ESPELHO RETROVISOR R$ 15,00000 R$ 15,00 0010 1,00000 Pç VALVULA ADMISSAO R$ 21,00000 R$ 21,00 0011 1,00000 Pç CAMISA DO CILINDRO R$ 81,50000 R$ 81,50 0012 1,00000 Pç BOBINA DE IGNICÃO R$ 29,85000 R$ 29,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.057,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1400/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para conserto e manu tençãio o veículo Pampa placa LXN 5463, das motos placas: MDY9552, MDY 9232, MDY 9182, MDY9452, MDY 9482, MDY 9492, MDY 9505, MDY 9542, MDY 9522, MDY 9502, MDY 9592, de uso do CODETRAN. Pregão 030/2007, Ata 020/2007, 2º Termo Aditivo de Inclusão. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç LANTERNA DE FREIO R$ 6,50000 R$ 6,50 0002 1,00000 Pç VELA IGNICÃO R$ 10,50000 R$ 10,50 0003 4,00000 Pç CDI DE IGNICÃO R$ 44,25000 R$ 177,00 0004 4,00000 Pç ARO RODA DIANTEIRO R$ 55,00000 R$ 220,00 0005 4,00000 JG KIT CORRENTE COROA/PINHAO R$ 49,00000 R$ 196,00 0006 4,00000 JG JG JUNTAS MOTOR R$ 12,75000 R$ 51,00 0007 1,00000 Pç ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO MB R$ 42,00000 R$ 42,00 0008 1,00000 Pç FAROL R$ 34,50000 R$ 34,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 737,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1401/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 60.579.703/0001-48 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal de São Paulo no período de 07 de 07 até 07/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 643,20000 R$ 1.286,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.286,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1402/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Para troca nas motos placas MDY9552, MDY9592, MDY9182, MDY 9502 MDY 9482 MDY 9452, MD Y 9492, MDY 9522, MDY 9542, de uso do CODETRAN. Pregão 038/2007 Ata 025/2007 Conforme 2 º termo aditivo, carona poara inclusão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO, 90/90/18 R$ 57,00000 R$ 570,00 0002 10,00000 UN PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA 2.75 R$ 44,00000 R$ 440,00 X 18 0003 20,00000 UN CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA, ARO18 R$ 9,80000 R$ 196,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.206,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1403/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EWALD & EWALD LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.218.272/0001-01 Descricao resumida do objeto: Retífica de motor do veículo Kombi placa MCX 3754. Sentral de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.175,5000R$ 2.175,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.175,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1404/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GASES MARTINS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.684.485/0001-42 Descricao resumida do objeto: Recarga de Oxigênio e Acetileno para uso na Oficina da Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M³ RECARGA DE OXIGÊNIO R$ 8,00000 R$ 1.600,00 0002 27,00000 M³ RECARGA DE ACETILENO R$ 26,00000 R$ 702,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.302,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1405/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PEDRO GIOVANI BATISTA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 74.195.371/0001-02 Descricao resumida do objeto: Quadros em vidro para colocação dos mapas da cidade de Itajaí. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN QUADRO EM VIDRO INCOLOR 3 MM , MEDIND R$ 115,00000 R$ 115,00 O 1,30 X 0,56 CM. 0002 1,00000 UN QUADRO EM VIDRO INCOLOR 3 MM , MEDIN R$ 174,00000 R$ 174,00 DO 1,20 X 1,00 M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 289,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1406/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção e conserto da impressora de uso do SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BASE DO CARRINHO DA IMPRESSORA HP R$ 6,35000 R$ 6,35 0003 1,00000 UN PLACA DE CONTROLE DE CARTUCHOS R$ 93,46000 R$ 93,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1407/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção e conserto da impressora de uso do SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN KIT DE LIMPEZA DE IMPRESSORA HP R$ 14,00000 R$ 14,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1408/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUZETE INES BELLINI ANDRADE ME CNPJ/CPF do fornecedor: 86.731.551/0001-40 Descricao resumida do objeto: Revelação de filmes de foto referentes aos serviços do gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 112,85000 R$ 112,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 112,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1409/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.262.218/0001-63 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Para troca nos trator forta 685, conforme 1º termo aditivo - Inclusão. Central de Veí culos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PNEU PARA TRATOR 685 WALTRAÇADO, 9.5 R$ 540,00000 R$ 1.080,00 X 24, 06 LONAS, DE ACORDO COM CERTIFI CAÇÃO DAS NORMAS DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.080,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1410/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.653.946/0002-25 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Para troca nos trator Wal Traçado , conforme 1º termo aditivo - Inclusão. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PNEU PARA TRATOR 685 WALTRAÇADO, 14.9 R$ 940,00000 R$ 1.880,00 X 28, 06 LONAS, DE ACORDO COM CERTIF ICAÇÃO DAS NORMAS DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1478/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para conserto e manu tençãio o veículo Pampa placa LXN 5463, das motos placas: MDY9552, MDY 9232, MDY 9182, MDY9452, MDY 9482, MDY 9492, MDY 9505, MDY 9542, MDY 9522, MDY 9502, MDY 9592, de uso do CODETRAN. Pregão 030/2007, Ata 020/2007, 2º Termo Aditivo de Inclusão. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç FAROL R$ 34,50000 R$ 69,00 0002 1,00000 Pç PEDAL DE PARTIDA R$ 31,50000 R$ 31,50 0003 3,00000 JG JG JUNTAS MOTOR R$ 12,75000 R$ 38,25 0004 5,00000 JG KIT CORRENTE COROA/PINHAO R$ 49,00000 R$ 245,00 0005 5,00000 Pç ARO RODA DIANTEIRO R$ 55,00000 R$ 275,00 0006 5,00000 Pç CDI DE IGNICÃO R$ 44,25000 R$ 221,25 0007 3,00000 Pç LANTERNA DE FREIO R$ 6,50000 R$ 19,50 0008 1,00000 Pç VELA IGNICÃO R$ 10,50000 R$ 10,50 0009 1,00000 Pç ESPELHO RETROVISOR R$ 15,00000 R$ 15,00 0010 1,00000 Pç VALVULA ADMISSAO R$ 21,00000 R$ 21,00 0011 1,00000 Pç CAMISA DO CILINDRO R$ 81,50000 R$ 81,50 0012 1,00000 Pç BOBINA DE IGNICÃO R$ 29,85000 R$ 29,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.057,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1479/2007 Data da aquisição: 16/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para conserto e manu tençãio o veículo Pampa placa LXN 5463, das motos placas: MDY9552, MDY 9232, MDY 9182, MDY9452, MDY 9482, MDY 9492, MDY 9505, MDY 9542, MDY 9522, MDY 9502, MDY 9592, de uso do CODETRAN. Pregão 030/2007, Ata 020/2007, 2º Termo Aditivo de Inclusão. CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL R$ 151,00000 R$ 151,00 0002 1,00000 Pç CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.230,0000R$ 1.230,00 L 0003 1,00000 Pç COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL 7.43 R$ 1.020,0000R$ 1.020,00 0004 1,00000 Pç ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 114,00000 R$ 114,00 0005 2,00000 Pç PONTA DE EIXO R$ 298,50000 R$ 597,00 0006 1,00000 Pç CRUZETA PARA O CARDAN R$ 70,50000 R$ 70,50 0007 1,00000 Pç FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO R$ 17,00000 R$ 17,00 0008 1,00000 Pç LUVA CARDAN COMPLETA VW 15.190 R$ 197,00000 R$ 197,00 0009 1,00000 Pç EIXO PILOTO DA CAIXA VW 15.190 R$ 727,00000 R$ 727,00 0010 1,00000 Pç QUARTA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 490,50000 R$ 490,50 0011 1,00000 Pç RETENTOR DA CAIXA GRANDE EXTERNO VW R$ 27,00000 R$ 27,00 15.190 0012 1,00000 JG JOGO DE JUNTA DE CAIXA COMPLETO VW 15 R$ 7,50000 R$ 7,50 .190 0013 1,00000 Pç TERCEIRA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 512,50000 R$ 512,50 0014 1,00000 Pç ROLAMENTO DE GAIOLA DA 2ª VW 15.190 R$ 36,50000 R$ 36,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.197,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1415/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUARATÃ HIGIENE AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.571.736/0001-45 Descricao resumida do objeto: SErviçio de detetização no cemitério municipal da fazenda, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃ R$ 3.360,0000R$ 3.360,00 O E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1416/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convên io de Trânsito - Polícia Civil - Coonfecção de 10 blocas de liberação de veículo s para o setor de multas da 4a Ciretran e 100(cem) fichas funcionais para policiais civ is. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 181,00000 R$ 181,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 181,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1417/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.391.241/0001-61 Descricao resumida do objeto: Forro de PVC para reforma do imóvel oara instalação da Coordenadoria Regional de atendi mento ao cidadão da Itaipava, localizado no parque do agricultor Gilmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,50000 M² FORRO DE PVC 200 X 10MM R$ 22,27000 R$ 1.347,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.347,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1418/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OPENLAB MANUTENÇÃO HARDWARE LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.437.972/0001-36 Descricao resumida do objeto: Equipamento de informática para aumento de velocidade da rede de informmática da Secr. de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS MAI R$ 1.530,0000R$ 1.530,00 S 2 PORTAS CAMBO. 0002 1,00000 UN SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS. R$ 275,00000 R$ 275,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.805,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1419/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DM BOX LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.969.652/0001-78 Descricao resumida do objeto: Contra marco para reforma do imóvel que servirá de instalaçaõ da Coordenadoria Regional de atendimento do Cidadão de Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONTRA - MARCO PARA PORTA DE ALUMÍNIO R$ 53,00000 R$ 53,00 MEDINDO 0,80 X 2,10 M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 53,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1420/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IND.DE ESQUADRIA METALICAS ALUCENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.902.039/0001-29 Descricao resumida do objeto: Contra marco para reforma do imóvel que servirá de instalaçaõ da Coordenadoria Regional de atendimento do Cidadão de Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CONTRA - MARCO PARA JANELA DE ALUMÍN R$ 62,00000 R$ 248,00 IO MEDINDO 2,70 X 1,17 M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 248,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1425/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.494.980/0009-09 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para reforma do imóvel que servirá de instalaçaõ da Coordenadoria Reg ional de atendimento do Cidadão de Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN INTERRUPTOR SISTEMA X , EXTERNO, COM R$ 3,21000 R$ 9,63 CAIXA. 0002 2,00000 UN INTERRUPTOR DUPLO COM CAIXA EXTERNA ( R$ 5,34000 R$ 10,68 SISTEMA X ). 0003 6,00000 UN TOMADA SIMPLES COM CAIXA EXTERNA ( S R$ 3,36000 R$ 20,16 ISTEMA X ). 0006 1,00000 UN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 4 DISJUNT R$ 14,20000 R$ 14,20 ORES COM CAIXA EXTERNA ( SISTEMA X). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,67 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1427/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para reforma do imóvel que servirá de instalaçaõ da Coordenadoria Reg ional de atendimento do Cidadão de Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN TOMADA 3 PINOS PARA COMPUTADORES COM R$ 4,61000 R$ 13,83 CAIXA EXTERNA ( SISTEMA X ). 0002 2,00000 UN TOMADA 3 PINOS PARA AR - CONDICIONAD R$ 4,61000 R$ 9,22 O COM CAIXA EXTERNA ( SISTEMA X ). 0003 4,00000 MT ELETRODUTO PVC ROSQUEÁVEL NA COR PRE R$ 1,14000 R$ 4,56 TA 0004 30,00000 M FIO ELETRICO - DE COBRE, RIGIDO PVC 7 R$ 1,25000 R$ 37,50 0 GRAUS, COM AREA DA SEÇAO DE 4,0MM, NA COR PRETO, ISOLAMENTO TERMOPLAST ICO ANTI-CHAMA 0005 30,00000 M FIO RÍGIDO DE COBRE SEÇÂO 4,0 MM² ISO R$ 1,25000 R$ 37,50 L. 750V AZUL CLARO: FÍO ELÉTRICO DE COBRE, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 4,0MM² ISOLAMENTO TERMOP LÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL 0006 30,00000 M FIO RÍGIDO 4 MM VERDE R$ 1,25000 R$ 37,50 0007 50,00000 MT FIO DE COBRE RÍGIDO, SEÇÃO 2,5 MM² IS R$ 0,79000 R$ 39,50 OL. 750V COR PRETA, FIO ELÉTRICO, PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM ² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAM A 0008 50,00000 MT FIO DE COBRE RÍGIDO SEÇÃO 2,5 MM² ISO R$ 0,79000 R$ 39,50 L. 750V AZUL CLARO: FIO ELÉTRICO, PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM ² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAM A, NA COR AZUL 0009 25,00000 MT FIO DE COBRE RÍGIDO, SEÇÃO 2,5 MM² IS R$ 0,79000 R$ 19,75 OL. 750V NA COR VERDE, FIO ELÉTRICO, PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2, 5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-C HAMA 0010 30,00000 M FIO ELETRICO - DE COBRE, RIGIDO PVC 7 R$ 0,49000 R$ 14,70 0 GRAUS, COM AREA DA SEÇAO DE 1,5MM, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA NA COR PRETO. 0011 30,00000 MT FIO RÍGIDO 1,5 MM MARELO R$ 0,49000 R$ 14,70 0012 50,00000 UN CANALETA PLÁSTICA 20 X 10MM, BARRA CO R$ 1,03000 R$ 51,50 M 2 METROS. 0013 20,00000 UN FIXADOR DE FIOS ELÉTRICOS PARA MADEIR R$ 0,11000 R$ 2,20 A 0014 1,00000 UN DISJUNTOR MONOFÁSICO 30 A R$ 4,56000 R$ 4,56 0015 1,00000 UN DISJUNTOR DIN BRANCO MONOPOLAR 20A R$ 4,56000 R$ 4,56 0016 1,00000 UN DISJUNTOR MONOPOLAR EM CAIXA MOLDADA, R$ 4,56000 R$ 4,56 CORRENTE NOMINAL 15A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 2KA EM 220VCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 335,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1431/2007 Data da aquisição: 17/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZICO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS DE GUINCHOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.235.436/0001-95 Descricao resumida do objeto: Serviço de guincho e transporte de equipamento de corte do rio velho no bairro Itaipava . SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.500,0000R$ 3.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1421/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretaria da Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1422/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 55,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 55,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1423/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR, PARA PISO DE CE R$ 1,57000 R$ 75,36 RÂMICA 0002 45,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,32000 R$ 59,40 RICIDA, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 134,76 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1424/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 88.197.330/0001-60 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Para reposição na Patrola frota nr. 17- Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PNEU PARA PATROLA, 1.400 X 24 - BORRA R$ 1.250,0000R$ 2.500,00 CHUDO, COM CÂMARA, DE ACORDO COM CERT IFICAÇÃO DAS NORMAS DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1426/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOPES E AGUIAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.403.253/0001-20 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PNEU PARA VEÍCULO SCENIC, 185/65 R15, R$ 165,00000 R$ 660,00 DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO DAS NORMA S DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 660,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1428/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.988.921/0001-95 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN PNEU PARA VEÍCULO KOMBI, 185 R14, DE R$ 174,00000 R$ 2.088,00 ACORDO COM CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.088,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1429/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 07, CAIX R$ 1,37000 R$ 54,80 A 72 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1432/2007 Data da aquisição: 18/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto de impressora com urgêncioa de uso da Secr. de Gestão Pessoal setro de RH. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PELÍCULA DE FUSÃO PARA IMPRESSORA HP R$ 135,00000 R$ 270,00 1200 0002 1,00000 UN UNIDADE ROLO FUSOR DA IMPRESSORA LASE R$ 130,00000 R$ 130,00 R JET HP 1200 0003 1,00000 UN BUCHA DO ROLO PRESSOR DA LASERJET HP R$ 25,00000 R$ 25,00 1200 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 425,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1433/2007 Data da aquisição: 19/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica do motyor do veículo Kombi placa MCX 3754. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.100,0000R$ 2.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1350/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTEMPLA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.528.119/0001-33 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE INFRA-ESTR UTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEMAMENTO POPULAR DA MURTA, nas condi ções fixadas neste instrumento convocatório, e em conformidade com os projetos e especi ficações fornecidas, compreendendo: ITEM OBJETO 01 Urbanização de Lotes 02 Constru ção de 12 (doze) Unidades Habitacionais 03 Infra-estrutura de Loteamento e Construção de 68 Unidades Habitacionais Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,49908 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.344.288,R$ 1.169.987, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.169.987,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1434/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Material de construção para reforma no C.E.I. Tancredo Neves. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0003 15,00000 UN CUMIEIRA MEDINDO 6 MM. R$ 21,80000 R$ 327,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 327,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1435/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADEIREIRA LUCOPER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.923.798/0001-08 Descricao resumida do objeto: Material de construção para reforma no C.E.I. Tancredo Neves. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN TELHA DE CIMENTO AMIANTRO MEDINDO 3 M R$ 29,75000 R$ 59,50 DE COMPRIMENTO E 6 MM DE ESPESSURA. 0002 6,00000 UN TELHA DE CIMENTO AMIANTRO MEDINDO 2. R$ 24,20000 R$ 145,20 44 M DE COMPRIMENTO E 6 MM DE ESPESSU RA 0003 20,00000 Pç PARAFUSO R$ 0,42000 R$ 8,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 213,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1436/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDEMIR DE MELLO CNPJ/CPF do fornecedor: 464.423.759-00 Descricao resumida do objeto: Locação de imóveis localizados na Rua Eduardo Teixeira 103 e 115. bairro Dom Bosco, que servirá para instalação do depósito da Secretaria Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,50000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.321,0800R$ 660,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 660,54 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1437/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDEMIR DE MELLO CNPJ/CPF do fornecedor: 464.423.759-00 Descricao resumida do objeto: Locação de imóveis localizados na Rua Eduardo Teixeira 103 e 115. bairro Dom Bosco, que servirá para instalação do depósito da Secretaria Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,50000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.321,0800R$ 660,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 660,54 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1438/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DITMAR MODRO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.634.693/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de pães para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações dest e município, no Sistema de Registro de Preços. Pães para uso da Secretria de Agricultu ra no evento da 25º Festa Nacional do Colono de 26 a 29 de julho de 2007 no Parque do A gricultor Gilmar Graff. Ata de Registro de Preço 003/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 800,00000 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, PACOTE COM 10 R$ 0,18000 R$ 144,00 (DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMA S CADA 0002 150,00000 UN PÃO DE SANDUÍCHE ESPECIFICAÇÕES TÉCNI R$ 1,50000 R$ 225,00 CAS: PÃO DE FORMA FATIADO PARA SANDUÍ CHE. PACOTE COM 500 GRAMAS CADA. CONT ENDO APROXIMADAMENTE 20 FATIAS CADA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 369,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1439/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.494.980/0009-09 Descricao resumida do objeto: Reator para reposição no Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. Secretria de Pes ca Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN REATOR ELÉTRICO 2 X 110 W. R$ 40,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1440/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: J.MACEDO COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.586.851/0001-60 Descricao resumida do objeto: Lâmpadas Fluorescente para reposição no Centro de Abastecimento Paulo Bauer. Secretari a de Pesca Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W R$ 10,90000 R$ 490,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 490,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1441/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Balede para uso no Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. Ata de Registro de Preço nr.013/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 1,68000 R$ 25,20 CAPACIDADE DE 08 LITROS, COM ALCA DE METAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1443/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Folhas de fórmica para recuperação de uma mesa do refeitório do C.E.I. Aninha Linhares de Miranda da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 FL FÓRMICA MEDINDO 0,88 MM. ( FOLHA ). R$ 32,00000 R$ 64,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 64,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1444/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAXIMETAL COM. FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.757.993/0001-76 Descricao resumida do objeto: Tubo de aço para uso na manutenção dos Parques Recreativos dos Centros de Educação Infa ntil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 Pç TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3 POLEGADAS E R$ 280,00000 R$ 1.680,00 ESPESSURA 335 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1445/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇOGERAL COMÉRCIO E METALÚRGIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.114.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: Tubo para manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 Pç TUBO PRETO MEDINDO 1/2 POLEGADA E ESP R$ 28,84000 R$ 173,04 ESSURA 265 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 173,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1447/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. CDR- 700 para uso no CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 47,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 47,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1448/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: HD para reposição no equipamento servidor do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ HD SCSI 36.7 GB PARA SERVIDOR R$ 532,33000 R$ 1.596,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.596,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1449/2007 Data da aquisição: 20/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEREZA PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.179.914/0001-24 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Referente ao Pregão Presencial n° 038/2007 - Registro de Preço - Ata 025/2007 "AQUISI ÇÃO DE PNEUS". Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PNEU PARA VEÍCULO FIAT, 165/70 R13, D R$ 92,00000 R$ 368,00 E ACORDO COM CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS DO INMETRO. 0002 4,00000 UN PNEU PARA VEÍCULO GOL, 175/70 R13, D R$ 94,00000 R$ 376,00 E ACORDO COM CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 744,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1450/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VECTRA IND.E COM.DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.116.188/0001-38 Descricao resumida do objeto: Recarga de extintores e testes hidrostáticos nas mangueiras de combate a incêndio do Pa ço Municipal e Arquivo Intermediário. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 643,00000 R$ 643,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 643,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1451/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto de molas do caminhão placa MAU4086. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 890,47000 R$ 890,47 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 890,47 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1452/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.833.559/0003-29 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto da caixa de marcha do caminhão placa MAX3209. Central de Veículo - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 836,00000 R$ 836,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 836,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1453/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GIUVANE BEZERRA RODRIGUES - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.046.822/0001-27 Descricao resumida do objeto: Esterelizador para uso das aprendizes do curso de manicure oferecidos pela secretaria. Secr de Assitência Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ESTERELIZADOR GRANDE PARA MANICURE. R$ 255,00000 R$ 510,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1454/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para melhorias nas ruas da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 14,50000 R$ 2.900,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 40 MM. ART DE FORN ECIMENTO. 0002 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 66,00000 R$ 6.600,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 48 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA1) 0003 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 100CM DIÂM R$ 98,00000 R$ 9.800,00 ETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIM A DE RUPTURA DE 60 KN/M. ESPESSURA MÍ NIMA DA PAREDE DE 100MM. ART DE FORNE CIMENTO. (PA1) 0004 250,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40 X 60 X100 CM C R$ 31,00000 R$ 7.750,00 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 1/4. 0005 250,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 09 CM. R$ 4,82000 R$ 1.205,00 ART DE FORNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28.255,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1455/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso nas ruas da cidade. seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 1.185,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 150,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 1.492,50 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.677,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1457/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.391.241/0001-61 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para instalação de divisórias tipo painel com vidro na reforma d as instalações da Coordenadoria Regioanl de Atendimento ao Cidadão da Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1458/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr. de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 1.085,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.085,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1459/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso do Setor daMoralidade Adminstrativa. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 1.252,50 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.252,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1460/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BENGALA BRANCA IMPORTACAO E COMÉRCIO CNPJ/CPF do fornecedor: 01.081.265/0001-24 Descricao resumida do objeto: Papel especia para leitura em braille tipo formulário contínua para uso na impressora d a CEMESPI. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX FORMULÁRIO CONTÍNUO 210 X 280 MM , PE R$ 214,00000 R$ 1.070,00 SANDO 120 GRAMAS , CAIXA COM 1500 FOL HAS ( IMPRESSO EM BRAILLE ). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.070,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1461/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NOBRELACK TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.483/0003-84 Descricao resumida do objeto: Equipamento de marcenaria para uso nas reforma da mobilia da Unidade escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERRA CIRCULAR EM AÇO VÍDEA DE 80 DEN R$ 211,40000 R$ 211,40 TES, COM DIAMETRO 250 MM, DIAMETRO DO FURO 30MM. TRAPEZOIDAL. 0002 1,00000 UN SERRA CIRCULAR EM AÇO VIDEA DE 96 DEN R$ 249,50000 R$ 249,50 TES COM DIÂMETRO DE 300 MM - TRAPE ZOIDAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 460,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1463/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALANÇAS PADRAO LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.836.826/0001-95 Descricao resumida do objeto: SErviço especializado para conserto da balança usada na usina de Asfalto. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.500,0000R$ 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1464/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Procuradoria, Procon, Executivo Fiscal, e Tributário. PGM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 10,50000 R$ 10,50 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 UNID ADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1465/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Procuradoria, Procon, Executivo Fiscal, e Tributário. PGM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN FITA DUPLA FACE. MATERIAL PLÁSTICO ME R$ 1,58000 R$ 47,40 DINDO 12MM X 30M 0002 8,00000 RL PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE R$ 19,95000 R$ 159,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 207,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1466/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Procuradoria, Procon, Executivo Fiscal, e Tributário. PGM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 CX PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 19,50000 R$ 390,00 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES, NO TAMANHO OFICIO, VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE, COM ETI QUETA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1468/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Procuradoria, Procon, Executivo Fiscal, e Tributário. PGM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, COM CAP R$ 16,98000 R$ 67,92 ACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, COR PRETA 0002 4,00000 CX ETIQUETA ADESIVA INK-JET E LASER, (25 R$ 15,10000 R$ 60,40 ,4X101,6)MM, A COR BRANCA, COM 20 ETI QUETAS, CAIXA COM 100FOLHAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 128,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1469/2007 Data da aquisição: 23/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Mourões de alanbrado para conserto na Subprefeitura da Itaipava. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 UN MOURÃO PARA ALAMBRADO MEDINDO 3,0 0 M R$ 13,50000 R$ 1.080,00 ETROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.080,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1470/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA REDE ADUTORA DE CAPTAÇÃO (CAPTAÇÃO ETA SÃO ROQUE E ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO ETA ARAPONGAS), MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com as c ondições estabelecidas no edital e seus anexos. Secretaria de Obras e Seviços Municipai s. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 UN PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, C R$ 3,69000 R$ 2.214,00 ONFORME NBR 7675 - PPF 10, DIMENSÕES 24 X 100 MM 0002 500,00000 UN PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, C R$ 1,51000 R$ 755,00 ONFORME NBR 7675 - PPF 10, DIMENSÕES 20 X 9O MM 0003 100,00000 UN ARRUELA E BUCHA ¾ ALUMÍNIO . R$ 8,22000 R$ 822,00 0004 20,00000 UN ARRUELA DE BORRACHA SBR ( BORRACHA SI R$ 5,40000 R$ 108,00 NTÉTICA ) PARA FLANGES CLASSE PN 10 - ABF 10 DN 300 0005 20,00000 UN ARRUELA DE BORRACHA SBR ( BORRACHA SI R$ 3,68000 R$ 73,60 NTÉTICA ) PARA FLANGES CLASSE PN 10 - ABF 10 DN 250 0006 60,00000 UN ARRUELA DE BORRACHA SBR ( BORRACHA SI R$ 2,72000 R$ 163,20 NTÉTICA ) PARA FLANGES CLASSE PN 10 - ABF 10 DN 200 0007 20,00000 UN ARRUELA DE BORRACHA SBR ( BORRACHA SI R$ 1,64000 R$ 32,80 NTÉTICA ) PARA FLANGES CLASSE PN 10 - ABF 10 DN 150 0008 2,00000 UN TUBO FLEXÍVEL EM BORRACHA SINTÉTICA : R$ 10.500,000R$ 21.000,00 0009 5,00000 UN REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E VOLA R$ 3.400,0000R$ 17.000,00 NTES : ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.168,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1471/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 88.197.330/0001-60 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Referente ao Pregão Presencial n° 038/2007 - Registro de Preço Ata 025/2007 - "Fornec imento de Pneus e Câmaras Novas." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN CÂMARA DE AR COM PROTETOR 900 X 20. R$ 52,00000 R$ 624,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 624,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1472/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao Pregão Presencial n° 079/2007 - Ata de Registro de Preço n° 03 2/2007 - Aquisição de Material de Expediente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM R$ 2,91000 R$ 29,10 ) CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, COSTURA DO. 0002 5,00000 UN TESOURA BASE DE CORTE 8 CM, LÂMINA IN R$ 1,66000 R$ 8,30 OX, CABO POLIPROPILENO, MEDINDO 21CM NO TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1473/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão n° 01 8/2007 - Ata de Registro de Preço n° 013/2007 - Fornecimento de Material de Expediente . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL R$ 4,10000 R$ 41,00 0002 15,00000 UN FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X40 R$ 0,48000 R$ 7,20 CM 0003 20,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 50,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 98,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1474/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão Prese ncial n° 018/2007 - Ata de Registro de Preço n° - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 1,00000 R$ 20,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1475/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos e fornecimento de peças par a conserto da máquina Poclain, modelo LC 80 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç REPARO CILINDRO HIDRÁULICO (X0546064) R$ 332,18000 R$ 332,18 0002 1,00000 Pç REPARO CILINDRO HIDRÁULICO (W546086) R$ 167,91000 R$ 167,91 0003 1,00000 UN REPARO DO COMANDO HIDRÁULICO - CÓDIGO R$ 52,77000 R$ 52,77 R03436-58 0004 2,00000 UN REPARO DO ESTICADOR DE ESTEIRA CÓDIGO R$ 19,90000 R$ 39,80 G02460 - 37/ H02460-37 0005 1,00000 UN RADIADOR COMPLETO DE ÁGUA - CÓDIGO B1 R$ 3.005,7400R$ 3.005,74 7842-95 0006 3,00000 UN JOGO DE VEDAÇÃO DO MOTOR HIDRÁULICO - R$ 395,26000 R$ 1.185,78 CÓDIGO D02460-34 / E06460-35 0007 1,00000 UN CILINDRO DE PROFUNDIDADE COMPLETO - R$ 6.602,8800R$ 6.602,88 B03467-03 0008 4,00000 UN BUCHA CONJUNTO DA RODA GUIA - CÓDIGO R$ 73,46000 R$ 293,84 C08288-53 0009 2,00000 UN EIXO DA RODA GUIA - CÓDIGO M11278-39 R$ 420,82000 R$ 841,64 0010 4,00000 UN RETENTOR DUOCONE DA RODA GUIA - CÓDIG R$ 53,44000 R$ 213,76 O C06460-03 0011 20,00000 UN RETENTOR DUOCONE DO ROLETE - CÓDIGO - R$ 54,88000 R$ 1.097,60 C06460-03 0012 20,00000 UN BUCHA CONJUNTO DOS ROLETES - CÓDIGO H R$ 67,10000 R$ 1.342,00 08288-81 0013 1,00000 Pç SILENCIOSO (K1884238) R$ 331,02000 R$ 331,02 0014 4,00000 UN EIXO DO ROLETE INFERIOR DUPLO - CÓDIG R$ 255,27000 R$ 1.021,08 O F16278-07 0015 2,00000 UN ROLAMENTO Z00398-58 R$ 334,46000 R$ 668,92 0016 2,00000 UN JUNTA - CÓDIGO R0846001 R$ 356,74000 R$ 713,48 0017 2,00000 UN ROLAMENTO - CÓDIGO Z0339801 R$ 356,10000 R$ 712,20 0018 2,00000 UN DISCO - CÓDIGO C0130159 R$ 67,96000 R$ 135,92 0019 2,00000 UN ANEL O - CÓDIGO R0030467 R$ 25,85000 R$ 51,70 0020 1,00000 UN EIXO - CÓDIGO - Z13462-58 R$ 411,96000 R$ 411,96 0021 10,00000 UN EIXO - CÓDIGO - K1546230 R$ 397,42000 R$ 3.974,20 0022 1,00000 UN PORCA CÓDIGO - N0134539 R$ 96,11000 R$ 96,11 0023 1,00000 UN CAIXA - CÓDIGO V0052183 R$ 133,70000 R$ 133,70 0024 1,00000 UN EIXO - CÓDIGO - R0027983 R$ 14,61000 R$ 14,61 0025 5,00000 UN JUNTA - CÓDIGO - D0246034 R$ 33,82000 R$ 169,10 0026 3,00000 UN JUNTA - CÓDIGO - E0246035 R$ 37,17000 R$ 111,51 0027 10,00000 UN SUPORTE - CÓDIGO - T0246140 R$ 139,76000 R$ 1.397,60 0028 4,00000 UN TRAVA - CÓDIGO - X0022722 R$ 155,65000 R$ 622,60 0029 1,00000 UN TAMPA - CÓDIGO - S0052180 R$ 544,04000 R$ 544,04 0030 1,00000 UN ARRUELA - CÓDIGO - M0045919 R$ 9,60000 R$ 9,60 0031 2,00000 UN ROLAMENTO - CÓDIGO - P14398-36 R$ 519,61000 R$ 1.039,22 0032 2,00000 UN SAPATA - CÓDIGO - A03423-32 R$ 485,47000 R$ 970,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28.305,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1476/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços mecânicos e fornecimento de peças par a conserto da máquina Poclain, modelo LC 80 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 10.500,000R$ 10.500,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1477/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviõs de conserto de radiadores da frota de veículos da Prefeitura. Central de Veícul os. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 100,00000 R$ 100,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 110,00000 R$ 110,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 590,00000 R$ 590,00 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 120,00000 R$ 120,00 0005 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 85,00000 R$ 85,00 0006 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 90,00000 R$ 90,00 0007 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 380,00000 R$ 380,00 0008 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.675,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1480/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.262.218/0001-63 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PNEU PARA VEÍCULO DUCATO, 205/75 R16, R$ 286,00000 R$ 572,00 DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO DAS NORMA S DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 572,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1481/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.653.946/0002-25 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de PNEUS E CÂMARAS NOVAS, para manutenção da frota municipal, por um período de 12 meses, para uso dos Ór gãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PNEU PARA VEÍCULO VECTRA, 185/70 R14, R$ 134,00000 R$ 268,00 DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO DAS NORMA S DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 268,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1482/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç LANTERNA DE FREIO R$ 6,50000 R$ 6,50 0002 1,00000 Pç VALVULA ADMISSAO R$ 21,00000 R$ 21,00 0003 1,00000 Pç ESPELHO RETROVISOR R$ 15,00000 R$ 15,00 0004 1,00000 Pç PEDAL DE PARTIDA R$ 31,50000 R$ 31,50 0005 1,00000 Pç ARO RODA DIANTEIRO R$ 55,00000 R$ 55,00 0006 1,00000 JG KIT CORRENTE COROA/PINHAO R$ 49,00000 R$ 49,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 178,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1483/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: G.MAIOCHI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.091.974/0001-18 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Máquinas frotas 15, 17, 08, e 01. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 PÇ LÂMINA 13 FUROS 3/4 DUREZA MÍNIMA DE R$ 277,83000 R$ 4.445,28 400 À 500 HB AÇO 1345, LÂMINA RETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.445,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1484/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Manutenção da moto placa LZR4239. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç VALVULA ESCAPE R$ 42,00000 R$ 42,00 0002 1,00000 JG KIT CORRENTE COROA/PINHAO R$ 49,00000 R$ 49,00 0003 1,00000 Pç ARO RODA DIANTEIRO R$ 55,00000 R$ 55,00 0004 1,00000 Pç CDI DE IGNICÃO R$ 44,25000 R$ 44,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1485/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUQUIPS EQUIP. E PECAS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 74.064.486/0001-68 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do equipamento da usina de asfalto do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ BICO DO ESPARGIDOR LATÃO 1/2" BSP R$ 35,00000 R$ 105,00 0002 1,00000 PÇ CÉLULA DE CARGA SV 100 R$ 961,01000 R$ 961,01 0003 1,00000 PÇ TERMORESITÊNCIA PT-100 R$ 314,29000 R$ 314,29 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.380,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1486/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUQUIPS EQUIP. E PECAS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 74.064.486/0001-68 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto do equipamento da usina de asfalto do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 1.460,8000R$ 1.460,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.460,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1487/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRITAGEM BARRACAO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 06.053.093/0001-07 Descricao resumida do objeto: Pedra Macadame especial para colocação no Parque do Agricultor Gilmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 M³ PEDRA BRUTA PARA REVESTIMETO DE ESTRA R$ 8,00000 R$ 2.400,00 DAS, MACADAME, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1488/2007 Data da aquisição: 24/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN HP LASERJET 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, R$ 87,50000 R$ 1.312,50 CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANU FATURADO. 0002 5,00000 UN HP 810 / 840 / PSC750 CODIGO C6615A R$ 20,00000 R$ 100,00 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMA NUFATURADO. 0003 5,00000 UN HP 840 CÓDIGO C6625A - CARTUCHO DE TI R$ 32,00000 R$ 160,00 NTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.572,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1490/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIA SÃO PAULO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.742.278/0001-83 Descricao resumida do objeto: FORNECIMENTO DE CHAPAS GALVANIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PA RA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 80CM X 60CM R$ 41,00000 R$ 4.100,00 , COM ESPESSURA Nº 18. A CHAPA DEVERÁ TER OS CANTOS ARREDONDADOS, COM 35 M M DE RAIO E DEVERÁ VIR PINTADA PELO P ROCESSO ELETROSTÁTICO/EPÓXI, 0002 300,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 50CM X 50CM R$ 21,37000 R$ 6.411,00 , ESPESSURA Nº 18 REDONDA. A CHAPA DE VERÁ VIR PINTADA PELO PROCESSO ELETRO STÁTICO/EPÓXI, 0003 100,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1M X 70CM, R$ 59,82000 R$ 5.982,00 COM ESPESSURA Nº 18. A CHAPA DEVERÁ T ER OS CANTOS ARREDONDADOS, COM 35 MM DE RAIO E DEVERÁ VIR PINTADA PELO PRO CESSO ELETROSTÁTICO/EPÓXI, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.493,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1491/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Material para uso na manutenção da sinalização de trânsito vertical do município. CODET RAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.400,00000 UN FITA PERFURADA 19 MM R$ 1,02000 R$ 1.428,00 0002 1.400,00000 UN PRESILHA PARA FITA PERFURADA R$ 0,77000 R$ 1.078,00 0003 1.400,00000 UN CURSOR PARA FITA PERFURADA R$ 0,89000 R$ 1.246,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.752,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1492/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto de bomba injetora do caminhão placa MAJ 7247. Centr al de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 510,00000 R$ 510,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1493/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão de bomba injetora da máquina pá carregadeira frota 048. Central de V eículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 243,00000 R$ 243,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 243,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1494/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COM.DE PECAS E ACESS.SO BANCOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.143.710/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço de reforma de banco do caminhão placa LZZ7266. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1495/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITELDI ITAJAI SERV.ELETRO DIESEL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.898.401/0001-35 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de revisão da bomba da máquina de vibra acabamento. Frota 094. Ce ntral de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 297,50000 R$ 297,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 297,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1496/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Serviço de Alinhamento e Balanceamento para veículo placas MBE 9065, MHK 7712, LZJ 620 2, LYU 4560, MCH 0557, MBJ 5998, MCX 7232, LZZ 9444, LZZ 9404, LWX 0862, LWX 0792, MBF 0328, MAP 8723, MAP 8766, LWS 9851, LXN 5493, MFV 0852, MJB 0011, MBF 2247 e MBX 0886. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.700,0000R$ 1.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1497/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto de rodas e pintura de veículos. Centra de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1498/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto de molas do caminhão placa LZZ 7196. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 60,16000 R$ 60,16 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1499/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão da bomba injetora da máquina frota 17, retífica do motor do veículo gol placa LWX0862, retífica do motor do veículo monza placa LWS 9851, retífica do veíc ulo placa LZI6202, retífica do motor do veículo LWX0792, plaina do cabeçote do motor do veículo placa LZJ 6202. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 60,00000 R$ 60,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 272,00000 R$ 272,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 129,00000 R$ 129,00 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 378,80000 R$ 378,80 0005 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 52,00000 R$ 52,00 0006 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 75,00000 R$ 75,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 966,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1500/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Conserto do jogo de molas dos veículos placas MAE 6090, LZZ 7266, LZZ 2128, LZO 8942, M DZ 4091. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00000 R$ 3.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1501/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COM.DE PECAS E ACESS.SO BANCOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.143.710/0001-70 Descricao resumida do objeto: Reforma de bancos do veículo Kombi placa MBG 6098. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1502/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica de motor do veículo Kombi placa MBG 6098. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 287,00000 R$ 287,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 287,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1503/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABIL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.971.578/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviço de regulagem de bomba e bico injetor do caminhão placa MBT 7935, Central de Veí culos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 487,00000 R$ 487,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 487,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1504/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de cópias, encadernações, arte final de relatórios de dívida ativa do município . SEcr. de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 571,50000 R$ 571,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 571,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1505/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANT IL OTAVIO CESÁRIO PEREIRA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JOSÉ LUIZ MARCELINO, Nº 1162, MU RTA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 186,80 M2, conforme condições e especific ações do Convite 045/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 115.381,20R$ 115.381,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 115.381,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1506/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IRMAOS RODI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.063/0001-10 Descricao resumida do objeto: Tinta para pintura interna da E.B. Gaspar da Costa Moraes, Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 111,00000 R$ 888,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 888,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1507/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: SErviço de encadernação referente a serviços da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ESPIRAL 09 MM ( PACOTE COM 200 UNIDAD R$ 10,64000 R$ 10,64 ES ). 0002 2,00000 UN ESPIRAL 17 MM ( PACOTE COM 200 UNIDAD R$ 22,40000 R$ 44,80 ES ) 0003 2,00000 UN ESPIRAL 25 MM ( PACOTE COM 90 UNIDADE R$ 21,42000 R$ 42,84 S ). 0004 4,00000 UN ESPIRAL 29 MM ( PACOTE COM 70 UNIDADE R$ 21,56000 R$ 86,24 S ). 0005 1,00000 UN ESPIRAL 50 MM ( PACOTE COM 24 UNIDADE R$ 22,40000 R$ 22,40 S ). 0006 25,00000 UN CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO A4 ( R$ 43,40000 R$ 1.085,00 PACOTE COM 200 UNIDADES). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.291,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1508/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A. BITTENCOURT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.259.280/0003-06 Descricao resumida do objeto: Pia de inox para ser instalada na cozinha da Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PIA DE INÓX 1,20 X 0,53 R$ 115,00000 R$ 115,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 115,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1509/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MANFRA & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.824.738/0001-06 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto do equipamento Estação Total de uso dio setor de to pografia, SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.164,0000R$ 1.164,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.164,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1510/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MANFRA & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.824.738/0001-06 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do equipamento Estação Total de uso dio setor de topografia, SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN QUADRO DE COMANDO - TECLADO TPS 500 R$ 2.419,0000R$ 2.419,00 - REFERÊNCIA 561452 0002 2,00000 UN ANEL DE BORRACHA - REFERÊNCIA 451103 R$ 29,00000 R$ 58,00 0003 2,00000 UN ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA - REFERÊN R$ 62,00000 R$ 124,00 CIA 451158 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.601,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1511/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Kits de jardinagem para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino nos programas Hortas Escolares. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 KIT KIT JARDINAGEM R$ 12,38000 R$ 259,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 259,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1512/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.968.874/0001-27 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de conserto da máquina copi adora Sharp modelo AR5220. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 144,04000 R$ 144,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 144,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1513/2007 Data da aquisição: 25/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.968.874/0001-27 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil -Peça para conserto da máquina copiad ora Sharp modelo AR5220. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FONTE PARA MÁQUINA COPIADORA SHARP MO R$ 515,97000 R$ 515,97 DELO AR5220 - CÓDIGO RDENC0010QSZZ ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 515,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1514/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTTEPEL COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.563.056/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 - ATA 033/2007. Mobiliários para intalação no C.E.I. Dona Mariq uinha, Rede Municipal de Ensino. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 JG CONJUNTO DE MESA QUADRADA INFANTIL CO R$ 158,00000 R$ 6.320,00 M 4 CADEIRAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1515/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MICRO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.348.170/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 - ATA 023/2007. Para instalação no C.E .I. Dona Mariquinha. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 421,00000 R$ 1.263,00 ESA, 2750MM X 900MM X 600MM (COMP. X LARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 275 0MM X 300MM X 330MM (COMP. X LARG. X ALT.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.263,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1516/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTERSUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 - ATA 023/2007. Para instalação no C.E .I. Dona Mariquinha. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 342,50000 R$ 2.740,00 0002 8,00000 UN ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 1.440,00 0003 1,00000 UN MESA DE REUNIÃO, MEDINDO, 275X90CM R$ 255,71000 R$ 255,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.435,71 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1517/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 - ATA 023/2007. Para instalação no C.E .I. Dona Mariquinha. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 UN BERÇO R$ 316,00000 R$ 5.056,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.056,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1518/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 - ATA 023/2007. Para instalação no C.E .I. Dona Mariquinha. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 296,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 296,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1519/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 - ATA 033/2007. Mobiliários para intalação no C.E.I. Dona Mariq uinha, Rede Municipal de Ensino. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN CADEIRA ESTOFADA R$ 52,00000 R$ 624,00 0002 4,00000 UN DUPLICADOR A ALCOOL R$ 262,00000 R$ 1.048,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.672,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1520/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 - ATA 033/2007. Mobiliários para intalação no C.E.I. Dona Mariq uinha, Rede Municipal de Ensino. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN DVD PLAYER COMPATÍVEL COM FORMATOS VC R$ 147,00000 R$ 147,00 D, MP3, AUDIO CD E JPG; BIVOLT; REPRO DUÇÃO DE MÍDIAS GRAVÁVEIS E REGRAVÁVE IS; SISTEMAS PAL-M E NTSC. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 147,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1521/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉTICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.941.490/0077-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 - ATA 033/2007. Mobiliários para intalação no C.E.I. Dona Mariq uinha, Rede Municipal de Ensino. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN RÁDIO PORTÁTIL COM CD, 80W PMPO, REPR R$ 139,00000 R$ 417,00 ODUÇÃO DE CR-R E CD-RW, COM DECK E GR AVADOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 417,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1522/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZACCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.654.664/0001-74 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 054/2007 - ATA 033/2007. Mobiliários para intalação no C.E.I. Dona Mariq uinha, Rede Municipal de Ensino. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN APARELHO TELEVISOR DE 20 POLEGADAS CO R$ 316,00000 R$ 316,00 M CONTROLE REMOTO E ENTRADA RCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 316,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1523/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.494.980/0009-09 Descricao resumida do objeto: Lâmpadas para troca no Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W R$ 10,50000 R$ 472,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 472,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1524/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Peças de Reposição para os equipamentos de informática dos orgãos ligados a Prefeitura de Itajaí. Para uso nas Unidade Escolares da Reede Municipal de Ensino. SE D. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CABO RGB 3 METROS R$ 65,00000 R$ 260,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1525/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 - ATA 015/2007. Para uso das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 66,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 30,50000 R$ 2.013,00 45 CÓDIGO C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.013,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1526/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 - ATA 015/2007. Para uso das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 27,00000 UN HP LASERJET 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, R$ 87,50000 R$ 2.362,50 CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANU FATURADO. 0002 60,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 36,00000 R$ 2.160,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 18,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC 1110 CÓDIGO C66 R$ 35,00000 R$ 630,00 57A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUF ATURADO* 0004 20,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC1110 CÓDIGO C6656 R$ 20,00000 R$ 400,00 A - CARTUCHO - RECICLADO* 0005 5,00000 UN HP PSC 1410 - CÓDIGO C9351A - CARTUCH R$ 36,00000 R$ 180,00 O PRETO - NÃO REMANUFATURADO* 0006 5,00000 UN HP PSC 1410 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO R$ 40,00000 R$ 200,00 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0007 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9362WL - CARTUCHO R$ 35,00000 R$ 140,00 PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.072,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1527/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 - ATA 015/2007. Para uso das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN HP LASERJET 1300 CÓDIGO Q2613A - TONE R$ 80,50000 R$ 4.830,00 R PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.830,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1528/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao pregão n° 79/2007 Ata de Registro de n° 32/2007 - Aquisição de material de expediente. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1529/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 - ATA 015/2007. Para uso das unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9361WL - CARTUCHO R$ 23,80000 R$ 95,20 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 95,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1530/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 - ATA 015/2007. Para uso das unidades do Ensino Funcamental da Rede Municipal de Ensino . SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 66,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 30,50000 R$ 2.013,00 45 CÓDIGO C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.013,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1532/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 - ATA 015/2007. Para uso das unidades do Ensino Funcamental da Rede Municipal de Ensino . SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 27,00000 UN HP LASERJET 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, R$ 87,50000 R$ 2.362,50 CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANU FATURADO. 0002 60,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 36,00000 R$ 2.160,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 126,00000 UN HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 CÓD R$ 50,00000 R$ 6.300,00 IGO C7115A - TONNER PRETO - RECICLADO * 0004 18,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC 1110 CÓDIGO C66 R$ 35,00000 R$ 630,00 57A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUF ATURADO* 0005 20,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC1110 CÓDIGO C6656 R$ 20,00000 R$ 400,00 A - CARTUCHO - RECICLADO* 0006 5,00000 UN HP PSC 1410 - CÓDIGO C9351A - CARTUCH R$ 36,00000 R$ 180,00 O PRETO - NÃO REMANUFATURADO* 0007 5,00000 UN HP PSC 1410 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO R$ 40,00000 R$ 200,00 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0008 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9362WL - CARTUCHO R$ 35,00000 R$ 140,00 PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.372,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1533/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Material de construção para uso na reforma do telhado do C.E.I. Tancredo Neves. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN TELHA DE CIMENTO AMIANTRO MEDINDO 3 M R$ 33,00000 R$ 66,00 DE COMPRIMENTO E 6 MM DE ESPESSURA. 0002 6,00000 UN TELHA DE CIMENTO AMIANTRO MEDINDO 2. R$ 24,00000 R$ 144,00 44 M DE COMPRIMENTO E 6 MM DE ESPESSU RA 0003 20,00000 Pç PARAFUSO R$ 0,50000 R$ 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1534/2007 Data da aquisição: 26/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Confecção de 30 (trinta) carimbos e conserto com troca de refil de 30 (trinta) de uso do 4a Ciretran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 548,00000 R$ 548,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 548,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1536/2007 Data da aquisição: 27/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EWALD & EWALD LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.218.272/0001-01 Descricao resumida do objeto: Manutenção nas Oficinas do Município Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 29.990,660R$ 179.943,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 179.943,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1537/2007 Data da aquisição: 30/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: L J G - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.483.439/0001-00 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCA ÇÃO INFANTIL ROSINHA DE SOUZA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR COSME BUSARELLO, BAIRRO CORD EIROS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 316,30 M2, conforme condições estabelec idas neste Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 68.000,000R$ 68.000,00 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1538/2007 Data da aquisição: 30/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FECHAMENTO DA QUADRA COBERTA DA ESCO LA BÁSICA PREFEITO ALBERTO WERNER, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO R. PEREIRA, BAIRRO CARVA LHO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 294 M2 DE PAREDE, conforme condições e es pecificações do Convite 024/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,15832 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 30.937,200R$ 4.897,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.897,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1540/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. Para uso das crianças da Educação Infantil da rede Municipal de Educ ação. pregão 006/2007 ATA 008/2007. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.800,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 6,34000 R$ 11.412,00 G 0002 1.200,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 6,23000 R$ 7.476,00 . 0003 600,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M R$ 6,98000 R$ 4.188,00 . 0004 250,00000 Ampola LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDAD R$ 5,70000 R$ 1.425,00 ES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO GLICOL, METI L PARABENO, PROPILBARABENO, FRICLOSAN , EDTA, FENOXETANOL, LAURIL ÉTER SULF ATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, LANOLINA ETOXILADA, ÁGUA PURIFICADA E FRAGRÂN CIA 0005 200,00000 UN SABONETE LÍQUIDO INFANTIL. FRASCO COM R$ 4,50000 R$ 900,00 350 ML, 0006 250,00000 Tubo POMADA PARA ASSADURA. Com 60 gramas c R$ 3,25000 R$ 812,50 ada tubo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26.213,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1541/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. Para uso das crianças da Educação infantil da Rede Municipal de Ensi no. PREGÃO 006/2007 ATA 008/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 CX TALCO INFANTIL. 200 GRAMAS R$ 113,00000 R$ 678,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 678,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1542/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. para uso da Rede Municipal de Ensino. SED. FUNDEF Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.400,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 20.040,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1543/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. Para uso dos Alunos da REde Municipal de Ensino. SED. PREGÃO 006/200 7 ATA 008/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 576,00000 UN CREME DENTAL COM FLUORETADO. TUBOS DE R$ 0,87000 R$ 501,12 90 GRAMAS. 1450 PPM DE FLÚOR, CARBON ATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, AROMA CARBOXIMETILC ELULOSE, SILICATO DE SÓDIO, BICARBONA TO SÓDICO, SACARINA SÓDICA, GOMA XANT ANA, PROPIL PARABENO." ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 501,12 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1544/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Educação. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 23,64000 R$ 118,20 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 118,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1546/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SEPESCA. OBSERV AÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fr acassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 118,20 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 118,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1547/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para cons umo da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 120,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1548/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do Ensi no fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9361WL - CARTUCHO R$ 23,80000 R$ 95,20 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 95,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1549/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SEGPOG nas reuniôes de Articulação Social. SEGPOG. PREGÃO 019/2007 ATA 014/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 2,78000 R$ 166,80 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 166,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1555/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SEGPOG nas reuniôes de Articulação Social. SEGPOG. PREGÃO 019/2007 ATA 014/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,33000 R$ 79,80 440 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 79,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1551/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SEPESCA. pregão 019 /2007 ata 014/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 28,50 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1552/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para ser utiliza do pelo Ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. PREGÃO 017/;2007 ATA 015/2 007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX / C R$ 6,00000 R$ 54,00 43 CÓDIGO T039 - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0002 9,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX C43 R$ 4,09000 R$ 36,81 CODIGO T038 - CARTUCHO COLRIDO - NÃ O REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 90,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1553/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para ser utiliza do pella Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. PREGÃO 017/2007 ATA 015/20 07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX / C R$ 6,00000 R$ 54,00 43 CÓDIGO T039 - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0002 9,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX C43 R$ 4,09000 R$ 36,81 CODIGO T038 - CARTUCHO COLRIDO - NÃ O REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 90,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1554/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do Ensi no fundamental da Secretaria Municipal de Ensino. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 TONNER P R$ 127,00000 R$ 508,00 RETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 508,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1556/2007 Data da aquisição: 31/07/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Referente ao Pregão Presencial n° 030/2007 - Registro de Preço - Ata de 020/2007 "aquisição de peças para v eículo " Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL VW 15.1 R$ 3.760,8000R$ 3.760,80 90 0002 2,00000 Pç ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL VW R$ 510,00000 R$ 1.020,00 15.190 0003 2,00000 Pç ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 208,50000 R$ 417,00 VW 15.190 0004 1,00000 Pç DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM KIT COMPL R$ 1.293,0000R$ 1.293,00 ETO VW 15.190 0005 1,00000 Pç CARDAN PEQUENO COMPLETO CAIXA VW 15.1 R$ 420,00000 R$ 420,00 90 0006 1,00000 JG JOGO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO R$ 214,00000 R$ 214,00 VIGA VW 15.190 0007 1,00000 Pç EIXO SECUNDARIO DE BAIXO P/CAIXA MB 7 R$ 633,00000 R$ 633,00 09 0008 1,00000 Pç TERCEIRA INFERIOR DA CAIXA MB 709 R$ 633,50000 R$ 633,50 0009 1,00000 Pç SEGUNDA INFERIOR DA CAIXA MB 709 R$ 633,50000 R$ 633,50 0010 1,00000 Pç RETENTOR DA CAIXA EXTERNO MB 709 R$ 11,50000 R$ 11,50 0011 1,00000 Pç RETENTOR DA CAIXA PEQUENO INTERNO MB R$ 10,00000 R$ 10,00 709 0012 1,00000 JG KIT DE EMBREAGEM R$ 1.820,0000R$ 1.820,00 0013 4,00000 Pç ARTICULADOR DE SUSPENSÃO R$ 395,00000 R$ 1.580,00 0014 2,00000 Pç TERMINAL DE DIRECÃO R$ 377,00000 R$ 754,00 0015 2,00000 Pç TAMBOR TRASEIRO R$ 413,00000 R$ 826,00 0016 2,00000 Pç CUBO TRAZEIRO R$ 416,00000 R$ 832,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.858,30 ===============================================================================================