Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JANEIRO/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 127/2008 Data da aquisição: 03/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.M.D. LOCADORA DE CONTAINERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.766.302/0001-99 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros químicos, pel o período de 01.01.2008 á 29.04.2008, totalizando 40 banheiros quimicos, através do s istema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos estimados no edital e seus anexos. Conforme Termo de Coop. Técnica para uso da Ata de Regsitro d e Preço nr. 029/2007- Pregão Presencial nr.008/2007- FCI, para Secretaria de Obras e Se rviços Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 1.120,0000R$ 134.400,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 134.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 3/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais para plotagem, que serão utilizados na confecção de placas infor mativas e indicativas de sinalização de trânsito. Ata de Registro nr.033/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 3.315,00 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR VERMELHA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0002 60,00000 M PELÍCULA REFLETIVA EM GRAU COMERCIAL R$ 55,25000 R$ 3.315,00 (ESFÉRAS INCLUSAS), ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, ADESIVO PERMANENTE, ESPE SSURA 013MM, LARGURA 1240MM, MATERIAL ANTI DESTRUTIVO, DURABILIDADE 5 ANOS , NAS CORES: VERMELHA, AMARELA, BRANC A, VERDE E AZUL 0003 60,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 3.315,00 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR BRANCA, BA SE ACRÍLICA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0004 60,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 3.315,00 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR VERDE, BAS E ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0005 60,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 3.315,00 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR AZUL, BAS E ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0006 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR PRETA R$ 9,08000 R$ 908,00 0007 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA BRANCA R$ 9,08000 R$ 908,00 0008 100,00000 M MÁSCARA: FILME DE PVC AZUL TRANSLÚCID R$ 10,26000 R$ 1.026,00 O. ADESIVO: ACRÍLICO TIPO AUTO TACK, PROTETOR APLISIL 105 GRAMAS/M² (PAPEL SILICONADO). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.417,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 4/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GERALUX - CONSULTORIA PROJETOS E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.590.407/0001-41 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. Para uso na manutenção da iluminação pública de diversas ruas da cida de. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 MT FIO, CABO DE COBRE UNIPOLAR EM PVC PA R$ 0,39000 R$ 390,00 RA 450/750V, SEÇÃO 1,5 MM2 0002 100,00000 UN eletrico FITA ISOLANTE, ROLO 20 M PAD R$ 2,66000 R$ 266,00 RÃO CELESC 0003 1.800,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 13,09000 R$ 23.562,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 70 W, BASE E-27, F LUXO LUMINOSO 56000 LM OU MAIOR, TEMP ERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, 0004 500,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 18,00000 R$ 9.000,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 250 W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 31000 LM OU MAIOR, TEM PERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, INDI CE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20 OU MAIOR , VIDA MEDIANA 32000 H OU MAIOR " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 33.218,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 6/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. PREGÃO 104/2006 ATA 001 /2007. Para uso na Usina de Asfalto. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Ton ASFALTO DILUIDO CM 30 R$ 2.052,0000R$ 41.040,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 7/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.415.075/0001-32 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na Usina de As falto. Ata nr. 001/07 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Ton ÓLEO DE XISTO TIPO "E" R$ 1.695,0000R$ 16.950,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.950,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 8/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.094.213/0001-18 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 063/2007 ATA 046/2007. Para uso na manutenção da iluminação pública das ruas da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN NÚCLEO DE AÇO GALVONIZADO À FOGO PARA R$ 50,00000 R$ 300,00 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALAS, FIXAÇÃO E M POSTE COM DIÂMETRO DE TOPO 60MM. 0002 5,00000 UN NÚCLEO DE AÇO GALVONIZADO À FOGO PARA R$ 77,00000 R$ 385,00 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALAS, FIXAÇÃO E M POSTE COM DIÂMETRO DE TOPO 114MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 685,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 9/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INPA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.005.939/0001-37 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Luminárias, Projetores, reatores, Parafina, Mastique e Membrana Superflexí vel, para uso de diversas Secretarias, Fundo e Fundações, ligadas à Administração Munic ipal de Itajaí PREGÃO 069/2007 ATA 056/2007. para uso na manutenção da iluminação das p raças da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LUMINÁRIA DECORATIVA DE ILUMINAÇÃO IN R$ 630,00000 R$ 6.300,00 DIRETA, CORPO, HASTES, ARO E ALOJAMEN TO PARA EQUIPAMENTO ELÉTRICO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 11/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDAL DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.857.221/0001-43 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Luminárias, Projetores, reatores, Parafina, Mastique e Membrana Superflexí vel, para uso de diversas Secretarias, Fundo e Fundações, ligadas à Administração Munic ipal de Itajaí. PREGÃO 069/2007 ATA 056/2007. para uso na manutenção das diversas praça s da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LUMINÁRIA PÚBLICA. CARACTERISTICAS: R R$ 230,00000 R$ 2.300,00 EFLETOR, ALUMINIO POLIDO QUIMICAMENTE , ANODIZADO E SELADO; BASE, ALUMINIO INJETADO A BAIXA PRESSÃO; TAMPA, ALUM INIO INJETADO A BAIXA PRESSÃO; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 14/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007 Aquisição de material de higiene e limpeza para uso de dvs secretarias atraves do a lmoxarifado central SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 GALÃO ÁGUA SANITARIA - 5 LTS, A BASE DE HIP R$ 2,88000 R$ 57,60 OCLORITO SÓDIO OU CALCIO 0002 160,00000 UN PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QU R$ 1,68000 R$ 268,80 ALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA 0003 60,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 28,80 0004 48,00000 UN SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 R$ 0,65000 R$ 31,20 GRAMAS 0005 6,00000 UN ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO R$ 1,17000 R$ 7,02 0006 30,00000 Tiras COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA CHÁ E R$ 32,95000 R$ 988,50 CAFÉ. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓX ICO. CAIXAS COM 500 TIRAS, TIRAS CONT ENDO 100 UNIDADES. CAPACIDADE PARA 50 ML. 0007 100,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,48000 R$ 648,00 0008 100,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE D R$ 7,40000 R$ 740,00 E 50 LITROS, SUPER RESISTENTE COM DE 14 MICRAS, MATERIAL RECICLADO, PACO TE COM 100 (CEM) UNIDADES. 0009 4,00000 UN DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL COM 40 R$ 4,10000 R$ 16,40 0ML 0010 81,00000 UN FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X40 R$ 0,48000 R$ 38,88 CM 0011 100,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE D R$ 18,90000 R$ 1.890,00 E 100 LITROS, SUPER RESISTENTE COM DE 14 MICRAS, MATERIAL RECICLADO, PAC OTE COM 100 (CEM) UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.715,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 019/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,38000 R$ 38,00 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. 0002 800,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,25000 R$ 6.600,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.638,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 16/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN LEXMARK Z32 17G0060 - CARTUCHO COLOR R$ 28,00000 R$ 560,00 IDO - NÃO REMANUFATURADO 0002 14,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9361WL - CARTUCHO R$ 23,80000 R$ 333,20 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 893,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 18/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN FITA PARA IMPRESSORA EPSON EX 80/LX30 R$ 2,50000 R$ 37,50 0, CÓDIGO 8750 - NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 21/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DENTAL MED SUL ART. ODONTOL.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.477.571/0001-47 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de saúde escolar para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino por um período de 12 meses. PREGÃO 035/2007 ATA 024/2007. Material para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Esino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.476,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO ADULTO : R$ 0,39000 R$ 575,64 0002 2.000,00000 UN ESCOVA DE DENTAL TAMANHO INFANTIL : R$ 0,38000 R$ 760,00 0003 300,00000 FR FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA COM 2 R$ 1,75000 R$ 525,00 00 ML, SABOR MORANGO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.860,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 25/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 8,90000 R$ 267,00 M 0002 120,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 268,80 100 FOLHAS, NA COR ROSA 0003 120,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 268,80 100 FOLHAS, NA COR VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 804,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 26/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.104,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,82000 R$ 905,28 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. 0002 8.000,00000 CX GIZ DE CERA TIPO GIZÃO NÃO TÓXICO, LÁ R$ 0,72000 R$ 5.760,00 PIS COM 9CM, CAIXA COM 12 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.665,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 27/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8.000,00000 CX LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, ME R$ 1,26000 R$ 10.080,00 DINDO 18 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, T OXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESEN CA DE METAIS PESADOS,NÃO TOXICO. 0002 25.920,00000 UN LAPIS REDONDO SEM BORRACHA NA PARTE S R$ 0,08000 R$ 2.073,60 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM. 0003 6.000,00000 UN MASSA DE MODELAR, NÃO TÓXICA. CAIXA C R$ 0,86000 R$ 5.160,00 OM 12 CORES. 0004 8.000,00000 UN TESOURA PEQUENA EM ACO INOX SEM PONTA R$ 0,56000 R$ 4.480,00 , COMPRIMENTO 13CM CORES DIVERSAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.793,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 28/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pregão 017/2007 - ata 015/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 1.312,50 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.312,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 32/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal Ensino. Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 390,00 100 FOLHAS, NA COR AMARELO 0002 200,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 390,00 100 FOLHAS, NA COR AZUL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 33/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal Ensino. Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 240,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 223,20 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. 0002 240,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 223,20 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DA TINTA. 0003 240,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 223,20 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERMELHA, TA MPA NA COR DA TINTA. 0004 50,00000 UN LIVRO PONTO, TIPO OFICIO, CAPA DURA, R$ 5,30000 R$ 265,00 CONTENDO 100 FOLHAS, COM 4 ASSINATURA , COSTURADO. 0005 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL ROYAL. 0006 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS MARROM CLARO. 0007 8.000,00000 UN PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 0,43000 R$ 3.440,00 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.492,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 34/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.500,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,17000 R$ 255,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0002 1.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,17000 R$ 170,00 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. 0003 1.104,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,72000 R$ 794,88 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0004 1.140,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,72000 R$ 820,80 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0005 1.104,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,72000 R$ 794,88 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0006 120,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 0,82000 R$ 98,40 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0007 120,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 0,82000 R$ 98,40 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0008 7.000,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 0,43000 R$ 3.010,00 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. COM REGISTRO NO INMETRO, 0009 100,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 1 R$ 4,18000 R$ 418,00 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAP EL PRIMEIRA LINHA 0010 25,00000 UN LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM R$ 3,08000 R$ 77,00 ) CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, COSTURA DO. 0011 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL MARINHO. 0012 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS LARANJA. 0013 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS MARROM. 0014 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS PINK. 0015 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS PRETO. 0016 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS ROSA. 0017 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE BANDEIRA. 0018 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE MUSGO. 0019 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERMELHO. 0020 10,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 58,80 M 210 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS NA COR AMARELO 0021 500,00000 UN PASTA GRAMPO COM TRILHO, PAPELÃO, PL R$ 0,39000 R$ 195,00 ASTIFICADA, DE CORES VARIADAS. TAMANH O OFICIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.320,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 35/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4.000,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 280,00 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0002 250,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,81000 R$ 202,50 0 X 250 X 150 MM. 0003 20,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 3,90000 R$ 78,00 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0004 150,00000 JG CANETA HIDROCOR, TAMPA ANTI-ASFIXIANT R$ 1,28000 R$ 192,00 E, PONTA COM RESPIRADOR, COM REGISTRO NO INMETRO, JOGO COM 12 UNIDADES. (C ORES), ALTURA APROXIMADA 14CM. 0005 10,00000 CX PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), R$ 9,90000 R$ 99,00 COR PRETA PARA ESCRITA MANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. 0006 40,00000 CX REFIL (LAMINAS) PARA ESTILETE - EM AC R$ 0,65000 R$ 26,00 O CARBONO, MEDINDO 9MM, ESTOJO COM 10 LAMINAS 0007 150,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 3,25000 R$ 487,50 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.365,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 36/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 28,00000 R$ 840,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO, C 8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - REC ICLADO. 0002 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 64,00000 R$ 3.200,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 37/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORTOLOTI E COSTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 19,00000 R$ 760,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. 0002 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 18,00000 R$ 720,00 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 70,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 80,50000 R$ 5.635,00 1300 CÓDIGO Q2613A - TONER PRETO - NÃ O REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.115,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 38/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 40,00000 R$ 800,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO- R ECICLADO 0002 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 20,00000 R$ 1.200,00 50 / PSC1110 - CÓDIGO C6656A - CARTUC HO PRETO - RECICLADO 0003 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 35,00000 R$ 2.100,00 50 / PSC 1110 - CÓDIGO C6657A - CART UCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO 0004 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z513 R$ 37,50000 R$ 562,50 / Z603 CÓDIGO 10N0217 - CARTUCHO PR ETO - NÃO REMANUFATURADO* 0005 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z513 R$ 40,50000 R$ 607,50 / Z603 CÓDIGO 10N0227 - CARTUCHO C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0006 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 36,00000 R$ 360,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0007 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 40,00000 R$ 400,00 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO 0008 7,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9362WL - CARTUCHO R$ 35,00000 R$ 245,00 PRETO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.275,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 39/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170 CÓ R$ 8,40000 R$ 42,00 DIGO S015086 - FITA - NÃO REMANUFATUR ADO* 0002 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PLOTTER D R$ 46,00000 R$ 230,00 ESIGN JET 500 NÚMERO 10 PRETO C4844A. 0003 5,00000 UN FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 1050 / R$ 4,74000 R$ 23,70 FX 1170 CÓDIGO 8755 - NÃO REMANUFATU RADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 295,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 40/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORTOLOTI E COSTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 19,00000 R$ 760,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. 0002 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 18,00000 R$ 720,00 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 80,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 80,50000 R$ 6.440,00 1300 CÓDIGO Q2613A - TONER PRETO - NÃ O REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 41/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 28,00000 R$ 840,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO, C 8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - REC ICLADO. 0002 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 64,00000 R$ 3.200,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 42/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN LEXMARK Z32 17G0060 - CARTUCHO COLOR R$ 28,00000 R$ 336,00 IDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 336,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 43/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. PREGÃO 006/2007 ATA 008/2007; Para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 432,00000 UN CREME DENTAL COM FLUORETADO. TUBOS DE R$ 0,87000 R$ 375,84 90 GRAMAS. 1450 PPM DE FLÚOR, CARBON ATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, AROMA CARBOXIMETILC ELULOSE, SILICATO DE SÓDIO, BICARBONA TO SÓDICO, SACARINA SÓDICA, GOMA XANT ANA, PROPIL PARABENO." 0002 10.000,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO JUNIOR. CERDA R$ 0,53000 R$ 5.300,00 S DE NYLON, ÂNCORA METÁLICA, RESINA T ERMOPLÁSTICA, TRÊS FILEIRAS DE CERDAS MACIAS. 0003 300,00000 UN FIO DENTAL. EMBALAGEM COM 50 METROS R$ 1,38000 R$ 414,00 FINO COM CERA. RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MINERAL. 0004 1.700,00000 PCT PROTETOR PARA ESCOVA DE DENTE. RESINA R$ 0,68000 R$ 1.156,00 TERMOP´LÁSTICA COM ABERTURA PARA BAI XO, PACOTE COM 03 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.245,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 44/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF do fornecedor: 03.800.317/0001-09 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. PREGÃO 006/2007 ATA 008/2007; Para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 FR SORO FISIOLÓGICO. FRASCO PEQUENO DE 1 R$ 0,70000 R$ 140,00 25 ML. SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. BICO DOSADOR. SOLUÇ ÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 45/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. PREGÃO 006/2007 ATA 008/2007; Para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 6,34000 R$ 3.170,00 G 0002 100,00000 Balde LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDAD R$ 5,70000 R$ 570,00 ES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO GLICOL, METI L PARABENO, PROPILBARABENO, FRICLOSAN , EDTA, FENOXETANOL, LAURIL ÉTER SULF ATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, LANOLINA ETOXILADA, ÁGUA PURIFICADA E FRAGRÂN CIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 46/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 40,00000 R$ 800,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO- R ECICLADO 0002 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 810 / 840 R$ 20,00000 R$ 100,00 / PSC750 CODIGO C6615A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 CÓDIG R$ 32,00000 R$ 160,00 O C6625A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. 0004 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 20,00000 R$ 1.200,00 50 / PSC1110 - CÓDIGO C6656A - CARTUC HO PRETO - RECICLADO 0005 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 35,00000 R$ 1.400,00 50 / PSC 1110 - CÓDIGO C6657A - CART UCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO 0006 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 36,00000 R$ 360,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0007 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 40,00000 R$ 400,00 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO 0008 7,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9362WL - CARTUCHO R$ 35,00000 R$ 245,00 PRETO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.665,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 47/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24.000,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 1.680,00 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0002 13.000,00000 UN CADERNO DE DESENHO MEDINDO 200 X 275 R$ 0,78000 R$ 10.140,00 MM, CONTENDO 48 FOLHAS, ASPIRAL COM C APA EM PAPEL PRENSADO DURA. 0003 250,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,81000 R$ 202,50 0 X 250 X 150 MM. 0004 35,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 3,90000 R$ 136,50 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0005 150,00000 JG CANETA HIDROCOR, TAMPA ANTI-ASFIXIANT R$ 1,28000 R$ 192,00 E, PONTA COM RESPIRADOR, COM REGISTRO NO INMETRO, JOGO COM 12 UNIDADES. (C ORES), ALTURA APROXIMADA 14CM. 0006 20,00000 CX PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), R$ 9,90000 R$ 198,00 COR PRETA PARA ESCRITA MANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. 0007 50,00000 CX REFIL (LAMINAS) PARA ESTILETE - EM AC R$ 0,65000 R$ 32,50 O CARBONO, MEDINDO 9MM, ESTOJO COM 10 LAMINAS 0008 150,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 3,25000 R$ 487,50 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.069,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 48/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,17000 R$ 1.020,00 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0002 384,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 357,12 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. 0003 384,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 357,12 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DA TINTA. 0004 384,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 357,12 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERMELHA, TA MPA NA COR DA TINTA. 0005 50,00000 UN LIVRO PONTO, TIPO OFICIO, CAPA DURA, R$ 5,30000 R$ 265,00 CONTENDO 100 FOLHAS, COM 4 ASSINATURA , COSTURADO. 0006 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL ROYAL. 0007 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS MARROM CLARO. 0008 14.000,00000 UN PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 0,43000 R$ 6.020,00 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.552,76 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 49/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15.000,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS R$ 4,10000 R$ 61.500,00 203 X 280, 200 FOLHAS, EM ASPIRAL. C APA DURA. 0002 2.500,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,17000 R$ 425,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0003 2.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,17000 R$ 340,00 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. 0004 1.104,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,72000 R$ 794,88 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0005 1.140,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,72000 R$ 820,80 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0006 1.104,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,72000 R$ 794,88 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0007 480,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 0,82000 R$ 393,60 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0008 480,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 0,82000 R$ 393,60 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0009 20.000,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 0,43000 R$ 8.600,00 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. COM REGISTRO NO INMETRO, 0010 150,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 1 R$ 4,18000 R$ 627,00 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAP EL PRIMEIRA LINHA 0011 25,00000 UN LIVRO PROTOCOLO, TAMANHO ¼ (15 X 21CM R$ 3,08000 R$ 77,00 ) CAPA DURA, COM 100 FOLHAS, COSTURA DO. 0012 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL MARINHO. 0013 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS LARANJA. 0014 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS MARROM. 0015 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS PINK. 0016 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS PRETO. 0017 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS ROSA. 0018 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE BANDEIRA. 0019 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE MUSGO. 0020 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERMELHO. 0021 15,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 88,20 M 210 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS NA COR AMARELO 0022 600,00000 UN PASTA GRAMPO COM TRILHO, PAPELÃO, PL R$ 0,39000 R$ 234,00 ASTIFICADA, DE CORES VARIADAS. TAMANH O OFICIO. 0023 23.000,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,16000 R$ 3.680,00 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 79.562,76 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 50/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 585,00 100 FOLHAS, NA COR AMARELO 0002 300,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 585,00 100 FOLHAS, NA COR AZUL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 51/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23.000,00000 CX LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, ME R$ 1,26000 R$ 28.980,00 DINDO 18 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, T OXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESEN CA DE METAIS PESADOS,NÃO TOXICO. 0002 21.600,00000 UN LAPIS REDONDO SEM BORRACHA NA PARTE S R$ 0,08000 R$ 1.728,00 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM. 0003 1.000,00000 UN MASSA DE MODELAR, NÃO TÓXICA. CAIXA C R$ 0,86000 R$ 860,00 OM 12 CORES. 0004 8.000,00000 UN TESOURA PEQUENA EM ACO INOX SEM PONTA R$ 0,56000 R$ 4.480,00 , COMPRIMENTO 13CM CORES DIVERSAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36.048,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 52/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 8,90000 R$ 267,00 M 0002 200,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 448,00 100 FOLHAS, NA COR ROSA 0003 200,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 448,00 100 FOLHAS, NA COR VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.163,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 53/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.104,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,82000 R$ 905,28 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. 0002 1.000,00000 CX GIZ DE CERA TIPO GIZÃO NÃO TÓXICO, LÁ R$ 0,72000 R$ 720,00 PIS COM 9CM, CAIXA COM 12 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.625,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 54/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Para uso do Ensino Fundamenta l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,38000 R$ 57,00 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. 0002 1.200,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,25000 R$ 9.900,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.957,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 56/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GILMARA DA SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 618.810.239-15 Descricao resumida do objeto: Ministração de palestra peloa professora, Mestra Gilmara da Silva para o projeto Políti co Pedaghógico na Abertura do Ano Letivo 2008, para os profissionais da Educação Infant il da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 400,00000 R$ 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 57/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORLDCOM COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.120.449/0001-19 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. pregão 113/2006 ata 006/2007. Para uso na manutenção das praças da ci dade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 12,90000 R$ 3.870,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 100 W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 9500 LM OU MAIOR, TEMP ERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR 0002 500,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 14,00000 R$ 7.000,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 150 W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 16700 LM OU MAIOR, TEM PERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, INDI CE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20 OU MAIOR , VIDA MEDIANA 32000 H OU MAIOR " 0003 500,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 17,00000 R$ 8.500,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 400 W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 54000 LM OU MAIOR, TEM PERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, INDI CE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20 OU MAIOR , VIDA MEDIANA 32000 H OU MAIOR " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.370,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 58/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INTRAL S.A. INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ/CPF do fornecedor: 88.611.264/0001-22 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. pregão 113/2006 ata 006/2007. Para uso na manutenção das praças da ci dade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 800,00000 UN REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPAD R$ 33,50000 R$ 26.800,00 A VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V, 60HZ, FAT OR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM IG NITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. 0002 400,00000 UN REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPAD R$ 54,50000 R$ 21.800,00 A VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V, 60HZ, FA TOR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM I GNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO , CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. 0003 400,00000 UN REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPA R$ 67,50000 R$ 27.000,00 DA VAPOR DE SÓDIO 400W, 220V, 60HZ, F ATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGN ITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO À FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 E CELESC ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 75.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 59/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAKT GTN IND. COM. PROD. ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.052.056/0001-39 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. pregão 113/2006 ata 006/2007. Para uso na manutenção das praças da ci dade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN eletricos RELÊ FOTOELÉTRICO NF 10A PA R$ 10,40000 R$ 10.400,00 DRÃO SELESC ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 60/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 38.874.848/0001-12 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. pregão 113/2006 ata 006/2007. Para uso na manutenção das praças da ci dade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA 36/4 R$ 6,80000 R$ 1.360,00 0 W ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 61/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VH INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.530.341/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. C ompra de impressora matricial para uso da Junta Militar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS MONOC R$ 805,00000 R$ 805,00 ROMÁTICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 805,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 62/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DENTAL MED SUL ART. ODONTOL.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.477.571/0001-47 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de saúde escolar para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino por um período de 12 meses. PREGÃO 035/2007 ATA 024/2007. Para uso da Educação Infanti l da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 UN ESCOVA DE DENTAL TAMANHO INFANTIL : R$ 0,38000 R$ 1.140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 63/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF do fornecedor: 03.800.317/0001-09 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. preg- 006/2007 atra 008/2008. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 FR SORO FISIOLÓGICO. FRASCO PEQUENO DE 1 R$ 0,70000 R$ 70,00 25 ML. SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9%. BICO DOSADOR. SOLUÇ ÃO AQUOSA DE CLORETO DE SÓDIO. 0002 20,00000 UN TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL. CONTÉM MERCÚ R$ 2,60000 R$ 52,00 RIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 122,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 64/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. PREGÃO 006/2007 ATA 008/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN ESCOVA MASSAGEADORA. PARA ASSEPSIA BU R$ 5,79000 R$ 289,50 CAL PARA CRIANÇAS DE 06 MESES A 02 AN OS. RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA. 0002 4.000,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO JUNIOR. CERDA R$ 0,53000 R$ 2.120,00 S DE NYLON, ÂNCORA METÁLICA, RESINA T ERMOPLÁSTICA, TRÊS FILEIRAS DE CERDAS MACIAS. 0003 100,00000 UN FIO DENTAL. EMBALAGEM COM 50 METROS R$ 1,38000 R$ 138,00 FINO COM CERA. RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MINERAL. 0004 1.000,00000 PCT PROTETOR PARA ESCOVA DE DENTE. RESINA R$ 0,68000 R$ 680,00 TERMOP´LÁSTICA COM ABERTURA PARA BAI XO, PACOTE COM 03 UNIDADES. 0005 29,00000 CX TALCO INFANTIL. 200 GRAMAS R$ 113,00000 R$ 3.277,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.504,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 65/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. PREGÃO 006/2007 ATA 008/2007. Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M R$ 6,98000 R$ 4.188,00 . 0002 2.500,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 6,23000 R$ 15.575,00 . 0003 2.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 6,34000 R$ 12.680,00 G 0004 400,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P R$ 6,90000 R$ 2.760,00 . 0005 300,00000 Balde LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDAD R$ 5,70000 R$ 1.710,00 ES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO GLICOL, METI L PARABENO, PROPILBARABENO, FRICLOSAN , EDTA, FENOXETANOL, LAURIL ÉTER SULF ATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, LANOLINA ETOXILADA, ÁGUA PURIFICADA E FRAGRÂN CIA 0006 500,00000 Tubo POMADA PARA ASSADURA. COM 60 GRAMAS C R$ 3,25000 R$ 1.625,00 ADA TUBO. 0007 480,00000 UN SABONETE LÍQUIDO INFANTIL. FRASCO COM R$ 4,50000 R$ 2.160,00 350 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40.698,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 66/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Referente ao Pregão Presencial nº 030/2008 Ata de Registro de Preço nº 020/2007 - aquisição de peças para r ecuperação e manutenção da frota de veículos pertencentes a Prefeitura de Itajai. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 PÇ SILICONE 3M R$ 26,00000 R$ 338,00 0002 16,00000 PÇ SILICONE VERMELHO R$ 26,00000 R$ 416,00 0003 10,00000 PÇ COLA SUPER BOND 2.G R$ 8,00000 R$ 80,00 0004 10,00000 PÇ DUREPOXI 100G. R$ 8,00000 R$ 80,00 0005 10,00000 PÇ GRAFITE EM PO SPRAI R$ 8,00000 R$ 80,00 0006 2,00000 PÇ POLIXILINA 38 ML ( MASSA) R$ 21,00000 R$ 42,00 0007 8,00000 PÇ ARRUELA ENCONSTO M.BENZ 608 R$ 3,40000 R$ 27,20 0008 4,00000 PÇ ARANHA TRAVA M. BENZ 608/709/912 R$ 3,90000 R$ 15,60 0009 2,00000 PÇ BOMBA D' AGUA MB. 608/708 (TOYOTA BAN R$ 420,00000 R$ 840,00 DEIR) 0010 4,00000 PÇ BORRRACHA CUICA TRISTOP WABCO 20/30"" R$ 19,00000 R$ 76,00 ""20"" 0011 2,00000 PÇ BUCHA ESTABIL. DIANT. MB 709/710/712 R$ 6,00000 R$ 12,00 0012 4,00000 PÇ CILINDRO RODA TRAZ. M. BENZ 709/912/8 R$ 86,00000 R$ 344,00 9. 0013 1,00000 PÇ CABO ESTRAN M.B 709/712/912/809/812 R$ 32,00000 R$ 32,00 0014 1,00000 PÇ CABO VELOC. MB 709/912 R$ 31,00000 R$ 31,00 0015 1,00000 PÇ SAIDA MOTOR MB 709 88/ R$ 108,00000 R$ 108,00 0016 1,00000 PÇ FILTRO AR COMPLETO M. BENZ 608/708 R$ 375,00000 R$ 375,00 0017 2,00000 PÇ LIMITADOR PORTA M.BENZ 608 R$ 8,00000 R$ 16,00 0018 2,00000 PÇ BRAÇO LIMPADOR M. BENZ 608/708 71/88 R$ 11,00000 R$ 22,00 0019 1,00000 PÇ CX SATÉLITTE R$ 734,99300 R$ 734,99 0020 1,00000 PÇ PLATO NOVO MB 608/708 R$ 324,00000 R$ 324,00 0021 1,00000 PÇ TAMPA RADIADOR MB 608/1113/2213/1516 R$ 6,99000 R$ 6,99 0022 2,00000 PÇ ROLAMENTO NJ 211 R$ 168,00000 R$ 336,00 0023 2,00000 PÇ ROLAMENTO NSK6212 R$ 92,00000 R$ 184,00 0024 8,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 22-32 R$ 3,97000 R$ 31,76 0025 4,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 57-70 R$ 4,56000 R$ 18,24 0026 6,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 76-95 R$ 5,60000 R$ 33,60 0027 5,00000 PÇ PARAFUSO DE RODA COMPLETO R$ 17,00000 R$ 85,00 0028 2,00000 PÇ BOMBA D'AGUA MB 1113/1313/1316/1513/2 R$ 347,00000 R$ 694,00 013 0029 4,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO 8"" POL.NORMAL R$ 13,00000 R$ 52,00 0030 2,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO 9"" POL R$ 18,00000 R$ 36,00 0031 2,00000 PÇ CABO VELOC. MB.1111/1113/(2190.MM) R$ 31,00000 R$ 62,00 0032 3,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE LONGA R$ 177,00000 R$ 531,00 0033 4,00000 PÇ CRUZ DIFERENCIAL M. BENZ 1111/1113 R$ 135,90000 R$ 543,60 0034 2,00000 PÇ FECHADURA INF. CAPO MB 1113/1934 R$ 30,00000 R$ 60,00 0035 2,00000 PÇ FILTRO AR COMPLETO M.BENZ 1113/2013 R$ 240,00000 R$ 480,00 0036 4,00000 PÇ FILTRO DIESEL MB 608/1113/2217/F4000 R$ 10,00000 R$ 40,00 0037 1,00000 PÇ JUNTA CABEÇOTE OM 352 MAÇARICO R$ 55,00000 R$ 55,00 0038 2,00000 PÇ LONA FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO E TRU R$ 163,37000 R$ 326,74 CK JG 0039 1,00000 PÇ MANGUEIRA AR M. BENZ 9 R$ 97,00000 R$ 97,00 0040 1,00000 PÇ PLATO NOVO PEQUENO/GRANDE R$ 483,00000 R$ 483,00 0041 1,00000 PÇ RETENTOR PINHAO M.BENZ 1113/2013/1519 R$ 30,00000 R$ 30,00 0042 2,00000 PÇ RETENTOR (9M5407) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 19,20000 R$ 38,40 ATERPILLAR 930R 0043 1,00000 PÇ FILTRO ÓLEO MOTOR (2P4004) - PÁ-CARRE R$ 22,75000 R$ 22,75 GADEIRA CATERPILLAR 930R 0044 1,00000 PÇ FILTRO DE AR SECUNDARIO (2S1285) - PÁ R$ 32,70000 R$ 32,70 -CARREGADEIRA CATERPILLAR 930R 0045 1,00000 PÇ FILTRO DE AR PRIMARIO (4M8047) - PÁ-C R$ 48,78000 R$ 48,78 ARREGADEIRA CATERPILLAR 930R 0046 2,00000 PÇ RETENTOR (4V4850) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 1,86000 R$ 3,72 CATERPILLAR 930R 0047 2,00000 PÇ RETENTOR (5K5288) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 39,88000 R$ 79,76 ATERPILLAR 930R 0048 1,00000 PÇ VALVULA (4D2287) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 181,20000 R$ 181,20 TERPILLAR 930R 0049 9,00000 PÇ DENTE (8J4691) - PÁ-CARREGADEIRA CATE R$ 100,80000 R$ 907,20 RPILLAR 930R 0050 16,00000 PÇ PARAFUSO (8J2928) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 5,81000 R$ 92,96 ATERPILLAR 930R 0051 18,00000 PÇ PORCA (8J2933) - PÁ-CARREGADEIRA CATE R$ 2,87000 R$ 51,66 RPILLAR 930R 0052 1,00000 PÇ FILTRO (1P2299) - PÁ-CARREGADEIRA CAT R$ 18,36000 R$ 18,36 ERPILLAR 930R 0053 2,00000 PÇ CRUZETA (1S9670) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 70,44000 R$ 140,88 TERPILLAR 930R 0054 1,00000 PÇ VÁLVULA (4D2287) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 181,20000 R$ 181,20 TERPILLAR 930R 0055 2,00000 PÇ REPARO (RCL930R) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 54,00000 R$ 108,00 TERPILLAR 930R 0056 2,00000 PÇ REPARO (RCT930R) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 55,20000 R$ 110,40 TERPILLAR 930R 0057 1,00000 PÇ REPARO (RCD930R) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 50,40000 R$ 50,40 TERPILLAR 930R 0058 1,00000 PÇ FILTRO (2P4004) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 22,75000 R$ 22,75 RPILLAR D6 0059 1,00000 PÇ BASE (1P6448) - TRATOR ESTEIRA CATERP R$ 609,60000 R$ 609,60 ILLAR D6 0060 1,00000 PÇ SILENCIOSO (2Y3391) - TRATOR ESTEIRA R$ 99,66000 R$ 99,66 CATERPILLAR D6 0061 1,00000 PÇ TUBO (9S1768) - TRATOR ESTEIRA CATERP R$ 45,42000 R$ 45,42 ILLAR D6 0062 1,00000 PÇ FILTRO (1P7360) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 48,42000 R$ 48,42 RPILLAR D6 0063 1,00000 PÇ FILTRO (1P7716) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 70,87000 R$ 70,87 RPILLAR D6 0064 6,00000 JG JG. ANEL (7S9404) - TRATOR ESTEIRA CA R$ 79,38000 R$ 476,28 TERPILLAR D6 0065 6,00000 PÇ PISTÃO (9S8913) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 235,62000 R$ 1.413,72 RPILLAR D6 0066 6,00000 PÇ PRÉ CÂMARA (5S6452) - TRATOR ESTEIRA R$ 19,73000 R$ 118,38 CATERPILLAR D6 0067 6,00000 PÇ CAMISA (2P8889) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 126,94000 R$ 761,64 RPILLAR D6 0068 5,00000 PÇ LONA (5S5658) - TRATOR ESTEIRA CATERP R$ 334,80000 R$ 1.674,00 ILLAR D6 0069 4,00000 PÇ CORREIA (7M4702) - TRATOR ESTEIRA CAT R$ 104,38000 R$ 417,52 ERPILLAR D6 0070 2,00000 PÇ BUCHA ESTABIL. DIANT. MB 608 D R$ 5,00000 R$ 10,00 0071 2,00000 PÇ BUCHA ESTABIL. TRAZ. MB 608 D R$ 5,00000 R$ 10,00 0072 1,00000 PÇ CABO CAPO M.B 608/708 R$ 39,00000 R$ 39,00 0073 4,00000 PÇ CILINDRO RODA DIANT. TRAZ. M.BENZ 608 R$ 94,00000 R$ 376,00 0074 1,00000 PÇ CABO ESTRAN. M.B 608/708/1932/1934 R$ 24,00000 R$ 24,00 0075 2,00000 PÇ CUBO.ROL. EMBREAGEM M. BENZ 608/1113/ R$ 30,00000 R$ 60,00 2213 0076 6,00000 PÇ ANEL SICRONIZADOR 5.VEL CX 608 R$ 38,00000 R$ 228,00 0077 1,00000 PÇ FILTRO INTERNO (130-02-B1820) - TRATO R$ 12,67000 R$ 12,67 R DE ESTEIRA KOMATSU D50 0078 1,00000 PÇ FILTRO ESTERNO (130-02-B1810) - TRATO R$ 41,93000 R$ 41,93 R DE ESTEIRA KOMATSU D50 0079 1,00000 PÇ CINTO DE FREIO (130-10-B2870) - TRATO R$ 57,60000 R$ 57,60 R DE ESTEIRA KOMATSU D50 0080 4,00000 PÇ SAPATA (130-32-11270) - TRATOR DE EST R$ 108,00000 R$ 432,00 EIRA KOMATSU D50 0081 20,00000 PÇ PARAFUSO (130-32-11213) - TRATOR DE E R$ 3,80000 R$ 76,00 STEIRA KOMATSU D50 0082 20,00000 PÇ PORCA (01803-01622) - TRATOR DE ESTEI R$ 1,46000 R$ 29,20 RA KOMATSU D50 0083 2,00000 PÇ DISCO (12F-10-11240) - TRATOR DE ESTE R$ 129,60000 R$ 259,20 IRA KOMATSU D50 0084 1,00000 PÇ PLACA (111-11-12120) - TRATOR DE ESTE R$ 100,80000 R$ 100,80 IRA KOMATSU D50 0085 2,00000 PÇ CRUZETA (130-10-B2810) - TRATOR DE ES R$ 134,40000 R$ 268,80 TEIRA KOMATSU D50 0086 1,00000 PÇ PINHÃO (130-10-B1110) - TRATOR DE EST R$ 568,00000 R$ 568,00 EIRA KOMATSU D50 0087 1,00000 PÇ ROLAMENTO (06043-00313) - TRATOR DE E R$ 343,20000 R$ 343,20 STEIRA KOMATSU D50 0088 1,00000 PÇ DUOCONE (130-27-00010) - TRATOR DE ES R$ 143,82000 R$ 143,82 TEIRA KOMATSU D50 0089 1,00000 PÇ DUOCONE (130-27-00020) - TRATOR DE ES R$ 42,00000 R$ 42,00 TEIRA KOMATSU D50 0090 1,00000 PÇ ROLAMENTO (06000-32215) - TRATOR DE E R$ 266,40000 R$ 266,40 STEIRA KOMATSU D50 0091 10,00000 PÇ LONA (130-809-5222) - TRATOR DE ESTEI R$ 16,80000 R$ 168,00 RA KOMATSU D50 0092 9,00000 PÇ DISCO (131-21-43220) - TRATOR DE ESTE R$ 69,60000 R$ 626,40 IRA KOMATSU D50 0093 7,00000 PÇ PLACA (130-22-11320) - TRATOR DE ESTE R$ 30,00000 R$ 210,00 IRA KOMATSU D50 0094 1,00000 PÇ CILINDRO (130-30-B1170) - TRATOR DE E R$ 554,00000 R$ 554,00 STEIRA KOMATSU D50 0095 1,00000 PÇ HASTE (130-63-12123) - TRATOR DE ESTE R$ 759,20000 R$ 759,20 IRA KOMATSU D50 0096 1,00000 PÇ FLANGE (130-60-B1700) - TRATOR DE EST R$ 249,60000 R$ 249,60 EIRA KOMATSU D50 0097 1,00000 PÇ EIXO (130-70-13125) - TRATOR DE ESTEI R$ 297,60000 R$ 297,60 RA KOMATSU D50 0098 5,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 12-16 R$ 0,99000 R$ 4,95 0099 4,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 13-19 R$ 1,12000 R$ 4,48 0100 4,00000 PÇ ARRUELA DE BICO R$ 0,50000 R$ 2,00 0101 2,00000 PÇ ARANHA TRAVA M. BENZ 1111/1113 R$ 40,00000 R$ 80,00 0102 2,00000 PÇ ABRAÇADEIRA SILENCIOSO M.BENZ 1214/16 R$ 18,40000 R$ 36,80 21 0103 2,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO R$ 48,00000 R$ 96,00 0104 1,00000 PÇ CABO CAPO M.B 1113/1513/1519/2213/ 71 R$ 39,00000 R$ 39,00 / 0105 2,00000 PÇ CILINDRO DE RODA 1/5 X 8 E 1/3 X4 E R$ 86,00000 R$ 172,00 1/27 X 32 E 2"" 0106 2,00000 PÇ CILINDRO RODA DIANT. M.BENZ 1313/1519 R$ 87,00000 R$ 174,00 0107 1,00000 PÇ CABO ESTRAN. M.B1113/1313/1316/1317/1 R$ 24,00000 R$ 24,00 318 0108 10,00000 PÇ CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2"" MANGA EIXO M R$ 2,00000 R$ 20,00 B 0109 4,00000 PÇ CONTRAPINO 1/8 X 1.1/2"" R$ 2,00000 R$ 8,00 0110 4,00000 PÇ CONTRAPINO 3/32 X 2"" R$ 2,00000 R$ 8,00 0111 2,00000 PÇ CONTRAPINO 5/32 X 1.1/2"" R$ 2,00000 R$ 4,00 0112 1,00000 PÇ COPO VIDRO BOMBA MANUAL B. BENZ R$ 7,00000 R$ 7,00 0113 2,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE CURTA R$ 161,50000 R$ 323,00 0114 1,00000 PÇ CORREIA MOTOR / HIDRAULICA R$ 22,50000 R$ 22,50 0115 2,00000 PÇ DEFLETOR CUBO M.BENZ 1113/2213 R$ 13,00000 R$ 26,00 0116 1,00000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE MB. OM 352.A1517/ R$ 34,00000 R$ 34,00 1518 TURB ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.345,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 69/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para uso na reforma de caminhões da frota da Secretaria de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ CUBO DO SINCRONIZADOR CX VT.685/ (245 R$ 173,70000 R$ 521,10 790) 0002 10,00000 PÇ ANEL DE SINCRONIZAÇÃO CAMBIO VT.60/ ( R$ 16,90000 R$ 169,00 641410) 0003 10,00000 PÇ MOLA DO ANEL DISTANCIADOR VT 65/685 ( R$ 0,36000 R$ 3,60 641400) 0004 3,00000 PÇ ANEL DE SEGURANÇA TUBO CX.VT.785 (245 R$ 1,10000 R$ 3,30 780) 0005 2,00000 PÇ BUCHA DA ENGRENAGEM CX.VALMET 785 (24 R$ 10,80000 R$ 21,60 9410) 0006 3,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO PILOTO INT.VT.785 ( R$ 13,50000 R$ 40,50 LA 9022) 0007 3,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO PILOTO VT.685/785 ( R$ 21,60000 R$ 64,80 LA 9019) 0008 5,00000 PÇ ANEL DA TAMPA ENGR. DIF. VT.885/985 ( R$ 0,36000 R$ 1,80 KH 4811) 0009 3,00000 PÇ RETENTOR DA BUCHA DISTANC. VT.65/685 R$ 4,40000 R$ 13,20 (KH 0073) 0010 2,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO DIF.VT.785 (81214 R$ 36,90000 R$ 73,80 600) 0011 2,00000 PÇ LUVA DO PINHÃO CAMBIO VT.685/785 (641 R$ 179,10000 R$ 358,20 240) 0012 3,00000 PÇ ANEL DE DISTANC. ENGR. CX.VT.685 (641 R$ 6,75000 R$ 20,25 330) 0013 6,00000 PÇ PINO DE TRAVA BUCHA SINCRON. VT.685 ( R$ 1,26000 R$ 7,56 641320) 0014 3,00000 PÇ BUCHA DO EIXO PINHÃO CAMBIO VT.685 (2 R$ 21,15000 R$ 63,45 49420) 0015 6,00000 PÇ ANEL DE SINCRON.CAMBIO VT.62/ (641190 R$ 20,25000 R$ 121,50 ) 0016 2,00000 PÇ CAPA DO SINCRONIZADO CAMBIO VT.60/ (2 R$ 150,20000 R$ 300,40 14010) 0017 2,00000 PÇ BUCHA DO EIXO PINHÃO CAMBIO VT.785 (2 R$ 18,00000 R$ 36,00 49440) 0018 1,00000 PÇ ENGRENAGEM DA CAIXA 38 DENTES VT.685 R$ 186,30000 R$ 186,30 (164510) 0019 1,00000 PÇ ANEL DO MANCAL CX CAMBIO VT.62/ (1645 R$ 7,60000 R$ 7,60 20) 0020 2,00000 PÇ ROLAMENTO DO MANCAL CAMBIO VT.62/ (LA R$ 29,70000 R$ 59,40 5313) 0021 2,00000 PÇ CALÇO DA CX. CAMBIO 9.20 MN VT 685 (1 R$ 54,00000 R$ 108,00 64560) 0022 2,00000 PÇ CALÇO DA CX. CAMBIO 9.23 MN VT.685 (2 R$ 54,00000 R$ 108,00 70620) 0023 2,00000 PÇ CALÇO DA CX CAMBIO 9.26 MN VT.685 (27 R$ 54,00000 R$ 108,00 0630) 0024 2,00000 PÇ CALÇO DA CX CAMBIO 9.29 MN VT.685 (27 R$ 54,00000 R$ 108,00 0640) 0025 2,00000 PÇ CALÇO DA CX. CAMBIO 9.32 MN VT.685 (2 R$ 54,00000 R$ 108,00 70650) 0026 4,00000 PÇ TRAVA DA PORCA EIXO PINHÃO CX. 685/ ( R$ 6,30000 R$ 25,20 LB 3011) 0027 4,00000 PÇ ROLAMENTO DA CARCAÇA DIF. VT.685 (LA R$ 62,10000 R$ 248,40 2226) 0028 3,00000 PÇ RETENTOR DA CARCAÇA DIF. VT. 68/ (KH R$ 4,40000 R$ 13,20 0096) 0029 1,00000 PÇ ANEL DE DISTANC. ENGR. DIF. VT.685 (2 R$ 31,50000 R$ 31,50 21480) 0030 2,00000 PÇ CARCAÇA DO DIFERENCIAL VT.60/785 (221 R$ 208,80000 R$ 417,60 420) 0031 12,00000 PÇ TRAVA DO PARAFUSO COROA VT.68/685 (58 R$ 0,45000 R$ 5,40 1500) 0032 4,00000 PÇ ENGRENAGEM DA SATÉLITE 13 DENTE VT.68 R$ 84,50000 R$ 338,00 5 (581440) 0033 3,00000 PÇ EIXO DA SATÉLITE DIFERENCIAL VT.68/ ( R$ 12,60000 R$ 37,80 581430) 0034 2,00000 PÇ ANEL DA PLACA ENGATE CAMBIO VT.685/ ( R$ 21,60000 R$ 43,20 223450) 0035 1,00000 PÇ PLACA DE ENGATE ENG. DIF.VT.685 (2234 R$ 180,90000 R$ 180,90 71) 0036 1,00000 PÇ ANEL DE ACOPL. ENGR.DIF. VT.685 (6534 R$ 286,20000 R$ 286,20 91) 0037 5,00000 PÇ CALÇO DO DIF.0.10 MM VT.685 (221600) R$ 1,65000 R$ 8,25 0038 5,00000 PÇ CALÇO DO DIF. 0.20 MM VT.685 (221610) R$ 1,70000 R$ 8,50 0039 5,00000 PÇ CALCO DO DIF. 0.30 MM VT.685 (221620) R$ 1,90000 R$ 9,50 0040 4,00000 PÇ ANEL DA CARCAÇA DIF. 62/785 (KH 4191) R$ 1,35000 R$ 5,40 0041 4,00000 PÇ ANEL DA CX.MANCAL CAMBIO VT.685 (KH 4 R$ 1,26000 R$ 5,04 270) 0042 4,00000 PÇ CAPA DA ALAVANCA MARCHA VT.65/985 (65 R$ 2,60000 R$ 10,40 2073) 0043 2,00000 PÇ ALAVANCA DA CX.CAMBIO VT.685 (240400) R$ 38,70000 R$ 77,40 0044 3,00000 PÇ GUIA DA ALAVANCA MARCHA VT.685 (24049 R$ 4,70000 R$ 14,10 0) 0045 5,00000 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO CORPO FILTRO HIDR. (K R$ 0,35000 R$ 1,75 H 4131) 0046 2,00000 PÇ EIXO DA T.FORÇA 51 D VT.685 (651701) R$ 391,50000 R$ 783,00 0047 3,00000 PÇ TUBO DE ÓLEO TAMPA T.FORÇA VT.685 (60 R$ 49,50000 R$ 148,50 1720) 0048 4,00000 PÇ ROLAMENTO DA TOMADA FORÇA VALTRA 685 R$ 43,20000 R$ 172,80 (LA 2015) 0049 6,00000 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO ANEL DISTANC. T.F.785 R$ 0,36000 R$ 2,16 (KH 4190) 0050 6,00000 PÇ RETENTOR DA T. FORÇA VT.65/ (KH 0220) R$ 16,20000 R$ 97,20 0051 10,00000 PÇ ARRUELA DE SEGURANÇA EIXO T.F.VT 785 R$ 2,10000 R$ 21,00 (LB 5015) 0052 6,00000 PÇ PORCA DO EIXO T. FORÇA VT.685/785 (LB R$ 7,65000 R$ 45,90 3015) 0053 2,00000 PÇ EIXO DO PINHÃO T. FORÇA 16 D. 685/ (6 R$ 214,20000 R$ 428,40 51660) 0054 2,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO PINHÃO T. FORÇA VT. R$ 115,20000 R$ 230,40 785 (LA 1509) 0055 2,00000 PÇ BUCHA DA LUVA ACOPL. T. FORÇA VT.685 R$ 8,90000 R$ 17,80 (651380) 0056 10,00000 PÇ ANEL DE VEDAÇÃO EIXO T. FORÇA VALMET R$ 0,18000 R$ 1,80 785 (KH 4939) 0057 1,00000 PÇ GARFO DA CX.CAMBIO SELETOR 685 (83280 R$ 255,60000 R$ 255,60 400) 0058 4,00000 PÇ ANEL DA TAMPA CAMBIO VT.880 (KH 4761) R$ 1,10000 R$ 4,40 0059 1,00000 PÇ ROLAMENTO DA TAMPA MULTITOR.VT.685 (L R$ 189,00000 R$ 189,00 A 9113) 0060 4,00000 PÇ RETENTOR DO EIXO MULTITOR.VT.785 (KH R$ 23,70000 R$ 94,80 1225) 0061 20,00000 PÇ CHAVETA DO SINCRONIZADO VT.60/985 (24 R$ 3,06000 R$ 61,20 7430) 0062 6,00000 PÇ MOLA DO SINCRONIZADO CABIO VT.62/ (64 R$ 0,30000 R$ 1,80 1170) 0063 1,00000 PÇ ROLAMENTO DA TAMPA MULTITOR. 685 (LA R$ 126,00000 R$ 126,00 3965) 0064 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO PEDAL FREIO 685 (LA R$ 2,90000 R$ 2,90 9124) 0065 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO MULTITOR. 785 (LA 4 R$ 292,50000 R$ 292,50 015) 0066 3,00000 PÇ RETENTOR DO EIXO MULTITOR. VT.685 (KH R$ 39,60000 R$ 118,80 1144) 0067 4,00000 PÇ PARAFUSO DA CARCAÇA MULTITOR.685 (KH R$ 7,60000 R$ 30,40 9034) 0068 5,00000 PÇ JUNTA DA BOMBA HIDR. VT.685 (83283500 R$ 0,45000 R$ 2,25 ) 0069 2,00000 PÇ TUBO DE SUCCÃO BOMBA HIDR. VT.685 (83 R$ 144,00000 R$ 288,00 284500) 0070 2,00000 PÇ BRAÇO DO EIXO HIDR.VALMET 785 (834386 R$ 89,10000 R$ 178,20 00) 0071 6,00000 PÇ RETENTOR DO EIXO HIDR. VT.785 (834365 R$ 4,05000 R$ 24,30 00) 0072 4,00000 PÇ BUCHA DO BRAÇO HIDR.VT.685 (83436300) R$ 52,20000 R$ 208,80 0073 1,00000 PÇ EIXO DO HIDR.VALMET 685/785 (83438700 R$ 193,50000 R$ 193,50 ) 0074 4,00000 PÇ REPARO DO CILINDRO ALCILIAR VT.685 (8 R$ 14,70000 R$ 58,80 3442900) 0075 1,00000 PÇ BRAÇO DA ALAVANCA HIDR. VT.685 (65225 R$ 120,60000 R$ 120,60 1) 0076 5,00000 PÇ PINO DO BRAÇO ALAVANCA HIDR. VT.685 ( R$ 0,45000 R$ 2,25 JE 9058) 0077 4,00000 PÇ ANEL DO PISTÃO HIDR.VT.685 (164710) R$ 2,90000 R$ 11,60 0078 4,00000 PÇ RETENTOR DO PISTÃO VALVULA HIDR.785 ( R$ 4,40000 R$ 17,60 592740) 0079 4,00000 PÇ ANEL DE ENCOSTO PISTÃO CILINDRO 785 ( R$ 0,78000 R$ 3,12 KH 4909) 0080 1,00000 PÇ ENCOSTO DO PISTÃO HIDR.VT.685 (159070 R$ 75,60000 R$ 75,60 ) 0081 10,00000 PÇ ANEL DO BUJÃO VALVULA HIDR. VT.785 (5 R$ 0,25000 R$ 2,50 82410) 0082 4,00000 PÇ ANEL DO REGULADOR VELOCID. VT.65/685 R$ 0,35000 R$ 1,40 (KH 4091) 0083 1,00000 PÇ PISTÃO DO IMPULSOR HIDR. VT.685 (1647 R$ 0,70000 R$ 0,70 00) 0084 4,00000 PÇ RETENTOR DA VALVULA HIDR. VT.685 (KH R$ 2,15000 R$ 8,60 08051) 0085 1,00000 PÇ IMPULSOR DO BRAÇO HIDR. VT.685 (24629 R$ 97,20000 R$ 97,20 0) 0086 2,00000 PÇ VALVULA DO LEVANTE HIDR. VT.685 (6228 R$ 11,90000 R$ 23,80 40) 0087 4,00000 PÇ MOLA DO TAMPÃO CORPO VALVULA VT.785 ( R$ 0,35000 R$ 1,40 622850) 0088 10,00000 PÇ ANEL DA VALVULA ALIVIO VT.65/685 (KH R$ 0,15000 R$ 1,50 4070) 0089 4,00000 PÇ BUJÃO DE RESTIRO CARCAÇA DIF. VT.685 R$ 0,35000 R$ 1,40 (31083300) 0090 5,00000 PÇ ANEL DO EIXO LEVANTE HIDR. VT.785 (KH R$ 0,55000 R$ 2,75 4932) 0091 6,00000 PÇ ESFERA DA MOLA VALVULA ALIVIO VT.685 R$ 0,25000 R$ 1,50 (LB 8013) 0092 2,00000 PÇ VALVULA DE ALIVIO HIDR. VT.685 (62282 R$ 6,50000 R$ 13,00 0) 0093 5,00000 PÇ PINO DE GUIA CORPO VALVULA ALIVIO VT. R$ 1,25000 R$ 6,25 685 (JE 0120) 0094 10,00000 PÇ PINO DE TRAVA VALVULA ALIVIO VT.685 ( R$ 0,45000 R$ 4,50 242130) 0095 10,00000 PÇ ANEL DA VALVULA ESTRANGULADORA VT.65/ R$ 0,20000 R$ 2,00 (KH 4040) 0096 2,00000 PÇ MOLA DO PINO COMANDO HIDR.685 (622401 R$ 0,55000 R$ 1,10 ) 0097 10,00000 PÇ PINO DE REGULAGEM CORPO COMANDO VT.68 R$ 2,90000 R$ 29,00 5 (622770) 0098 5,00000 PÇ ANEL DE SEGURANÇA VALVULA ESTRANG. VT R$ 0,35000 R$ 1,75 .685 (KG1014) 0099 3,00000 PÇ MANGUEIRA DA CANECA FILTRO HIDR. 685 R$ 13,50000 R$ 40,50 (83431300) 0100 3,00000 PÇ MANGUEIRA DO TUBO FILTRO AR VT.685 (8 R$ 6,50000 R$ 19,50 3432010) 0101 2,00000 PÇ MANGUEIRA DO TUBO BOMBA HIDR.VT.685 ( R$ 42,30000 R$ 84,60 83433900) 0102 3,00000 PÇ MANGUEIRA DO TUBO INF. FILTRO HIDR. V R$ 55,10000 R$ 165,30 T.685 (83431610) 0103 6,00000 PÇ JUNTA DO TUBO INF. FILTRO AR VT.685 ( R$ 1,20000 R$ 7,20 83411300) 0104 4,00000 PÇ JUNTA DO TUBO SUP. FILTRO AR VT.685 ( R$ 4,05000 R$ 16,20 83415100) 0105 3,00000 PÇ MANGUEIRA DO TUBO INF. FILTRO VT.685 R$ 2,90000 R$ 8,70 (83433100) 0106 10,00000 PÇ ANEL DE COBRE 18 MM VALMET TODOS (KH R$ 0,80000 R$ 8,00 3617) 0107 3,00000 PÇ EIXO DO COMANDO HIDR.VT.685 (622980) R$ 14,70000 R$ 44,10 0108 5,00000 PÇ RETENTOR DO EIXO COMANDO HIDR.785 (KH R$ 12,40000 R$ 62,00 0848) 0109 2,00000 PÇ BUCHA DE ENCOSTO ALAVANCA HIDR.685 (2 R$ 4,05000 R$ 8,10 42730) 0110 10,00000 PÇ ANEL DE SEGURANÇA EIXO COMANDO 685 (K R$ 0,36000 R$ 3,60 G 1047) 0111 6,00000 PÇ ANEL DA VALVULA ALIVIO VT.65/685 (KH R$ 0,55000 R$ 3,30 4070) 0112 1,00000 PÇ BARRA DE COMANDO HIDR. VT.685 (622930 R$ 49,50000 R$ 49,50 ) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.413,03 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 70/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: G.MAIOCHI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.091.974/0001-18 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí.Referente ao pregão p resencial nº 030/2007 Ata de Registro de Preço nº 020/2007 - aquisição de peças para re cuperação e manutenção da frota de veículos, pertencente a Prefeitura de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 PÇ LÂMINA 13 FUROS 3/4 DUREZA MÍNIMA DE R$ 277,83000 R$ 11.113,20 400 À 500 HB AÇO 1345, LÂMINA RETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.113,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 71/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí.Referente ao Pregão P resencial nº 030/2007 Ata de Registro de Preço nº 020/2007 para aquisição de peças para recuperação e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ ARRUELA DE BICO R$ 0,50000 R$ 2,00 0002 1,00000 PÇ REPARO DA BOMBA D´ AGUA R$ 250,00000 R$ 250,00 0003 2,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO R$ 48,00000 R$ 96,00 0004 4,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO 9"" POL R$ 18,00000 R$ 72,00 0005 1,00000 PÇ BORRACHA COPINHO VIDRO BOMBA M. BENZ R$ 1,85000 R$ 1,85 0006 1,00000 PÇ CABO CAPO M.B 1113/1513/1519/2213/ 71 R$ 39,00000 R$ 39,00 / 0007 8,00000 PÇ CILINDRO RODA TRAZ M. BENZ 1313/1519 R$ 87,00000 R$ 696,00 0008 40,00000 PÇ CONRAPINO 1/8 X 2"" R$ 2,00000 R$ 80,00 0009 8,00000 PÇ CONTRAPINO 5/32 X 2.1/2"" R$ 3,00000 R$ 24,00 0010 4,00000 PÇ CONTRAPINO 5/32 X 3"" R$ 3,00000 R$ 12,00 0011 1,00000 PÇ COPO VIDRO BOMBA MANUAL B. BENZ R$ 7,00000 R$ 7,00 0012 2,00000 PÇ CRUZ DIFERENCIAL VW/ CARGO/GM R$ 201,00000 R$ 402,00 0013 1,00000 PÇ CORREIA MOTOR / HIDRAULICA R$ 22,50000 R$ 22,50 0014 1,00000 PÇ CORREIA MB 1519/1929/1933/1934 DUPLA R$ 79,09000 R$ 79,09 0015 2,00000 PÇ DEFLETOR CUBO M.BENZ 1519 REDUZIDO R$ 23,00000 R$ 46,00 0016 1,00000 PÇ FECHADURA INF. CAPO MB 1113/1934 R$ 30,00000 R$ 30,00 0017 1,00000 PÇ FILTRO AR M. BENZ 1519/1524/1525 R$ 268,00000 R$ 268,00 0018 2,00000 PÇ FILTRO DIESEL MB 1618/1621/1718 OM 36 R$ 10,50000 R$ 21,00 0019 1,00000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE MB. OM 352.A1517/ R$ 34,00000 R$ 34,00 1518 TURB 0020 3,00000 PÇ FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO R$ 25,00000 R$ 75,00 0021 1,00000 JG JOGO JUNTA CAIXA MB 1519 R$ 7,00000 R$ 7,00 0022 1,00000 JG JOGO JUNTA CAVALETE D'AGUA MB1519/193 R$ 5,00000 R$ 5,00 4 0023 5,00000 PÇ JUNTA DESCARGA M. BENZ OM 366 1924/19 R$ 6,00000 R$ 30,00 29 0024 1,00000 PÇ JUNTA DIFERENCIAL M. BENZ 1519( REDUZ R$ 23,00000 R$ 23,00 IDO) 0025 15,00000 PÇ LIXA D""AGUA 150 R$ 0,70000 R$ 10,50 0026 5,00000 PÇ LIXA D""AGUA 220 R$ 0,90000 R$ 4,50 0027 5,00000 PÇ LIXA D""AGUA 320 R$ 0,70000 R$ 3,50 0028 10,00000 PÇ LIXA D""AGUA 400 R$ 1,00000 R$ 10,00 0029 19,00000 PÇ LIXA FERRO 100 R$ 1,60000 R$ 30,40 0030 2,00000 PÇ PIVO LIMPADOR CENTRAL M.BENZ CABINE A R$ 45,00000 R$ 90,00 LTA 0031 4,00000 PÇ LONA FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO E TRU R$ 163,37000 R$ 653,48 CK JG 0032 2,00000 PÇ LONA FREIO DIANT. MB 1618/1614 89/ JG R$ 155,50000 R$ 311,00 0033 4,00000 PÇ MANGUEIRA 2.1/2"" (EM METRO) R$ 17,40000 R$ 69,60 0034 3,00000 PÇ MAGUEIRA FILTRO AR MB 380X100X80 R$ 138,00000 R$ 414,00 0035 1,00000 PÇ MAGUEIRA INF. RADIADOR PEQUENA / GRA R$ 8,00000 R$ 8,00 NDE 0036 1,00000 PÇ MANGUEIRA SUP. RADIADOR M. BENZ 1519 R$ 16,00000 R$ 16,00 0037 1,00000 PÇ PENEIRA BOMBA OLEO M. BENZ R$ 60,00000 R$ 60,00 0038 1,00000 PÇ PLATO NOVO PEQUENO/GRANDE R$ 483,00000 R$ 483,00 0039 4,00000 PÇ PONTA EIXO TODOS R$ 455,00000 R$ 1.820,00 0040 2,00000 PÇ PORCA DA PONTA CARCAÇA R$ 9,00000 R$ 18,00 0041 2,00000 PÇ PORCA CARCAÇA M.BENZ 1519/1618 F.AR R$ 21,00000 R$ 42,00 0042 2,00000 PÇ CILINDRO DE EMBREAGEM SUP./INFERIOR R$ 84,00000 R$ 168,00 0043 1,00000 PÇ REGULAGEM EMBREAGEM COMPLETO R$ 19,00000 R$ 19,00 0044 1,00000 PÇ RETENTOR CX. PARTE DA FRENTE E TRAZ R$ 16,00000 R$ 16,00 0045 1,00000 PÇ RETENTOR PINHAO M.BENZ 1113/2013/1519 R$ 30,00000 R$ 30,00 0046 1,00000 PÇ ROLAMENTOS PARA CX COMPLETO R$ 60,00000 R$ 60,00 0047 1,00000 PÇ ROL.EMBRE. MB 1519/2219/1524 R$ 145,00000 R$ 145,00 0048 1,00000 PÇ ROL. TRAZ. EXT MB 1519/1214/1218/1618 R$ 126,00000 R$ 126,00 0049 1,00000 PÇ TERMINAL EMBREAGEM MB ROSCA E. 10MM C R$ 6,90000 R$ 6,90 URTO 0050 2,00000 PÇ ROLAMENTO 02984 BR SAV R$ 32,00000 R$ 64,00 0051 1,00000 PÇ CORREIA A 28 R$ 46,00000 R$ 46,00 0052 1,00000 PÇ ROLAMENTO NJ 211 R$ 168,00000 R$ 168,00 0053 1,00000 PÇ ROLAMENTO NSK6212 R$ 92,00000 R$ 92,00 0054 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE CURTA R$ 161,50000 R$ 161,50 0055 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE LONGA R$ 177,00000 R$ 177,00 0056 1,00000 PÇ CUBO.ROL. EMBREAGEM M. BENZ 608/1113/ R$ 30,00000 R$ 30,00 2213 0057 1,00000 PÇ CORREIA MB 608 R$ 29,00000 R$ 29,00 0058 2,00000 PÇ ANEL SICRONIZADOR 5.VEL CX 608 R$ 38,00000 R$ 76,00 0059 1,00000 PÇ SAIDA MOTOR MB 608/708 R$ 41,02000 R$ 41,02 0060 1,00000 PÇ FILTRO AR COMPLETO M. BENZ 608/708 R$ 375,00000 R$ 375,00 0061 1,00000 JG JOGO JUNTA CAIXA MB 608/708 R$ 11,00000 R$ 11,00 0062 1,00000 PÇ JUNTA DIFERENCIAL M. BENZ 608 R$ 19,00000 R$ 19,00 0063 2,00000 PÇ LIMITADOR PORTA M.BENZ 608 R$ 8,00000 R$ 16,00 0064 10,00000 PÇ LIXA FERRO 150 R$ 2,00000 R$ 20,00 0065 1,00000 PÇ BARRA LIMP. L-DIREITO MB 608 R$ 51,00000 R$ 51,00 0066 1,00000 PÇ BARRA LIMP. ESQUERDO MB 608 R$ 35,00000 R$ 35,00 0067 2,00000 PÇ BRAÇO LIMPADOR M. BENZ 608/708 71/88 R$ 11,00000 R$ 22,00 0068 4,00000 PÇ MANGUEIRA AR M. BENZ 18 R$ 20,80000 R$ 83,20 0069 1,00000 PÇ MAGUEIRA FILTRO AR MB 130X80X700 R$ 97,00000 R$ 97,00 0070 1,00000 PÇ MAGUEIRA INF. RADIADOR M.BENZ 608 R$ 15,00000 R$ 15,00 0072 1,00000 PÇ MANGUEIRA SUP. RADIADOR M. BENZ 608 R$ 12,00000 R$ 12,00 0073 1,00000 PÇ PESCADOR TANQUE M. BENZ 608 R$ 14,00000 R$ 14,00 0074 3,00000 PÇ PINO CILINDRO RODA M. BENZ 608 R$ 5,00000 R$ 15,00 0075 1,00000 PÇ PLENETARIA COMPLETA CJ. R$ 1.101,2800R$ 1.101,28 0076 1,00000 PÇ PLATO NOVO MB 608/708 R$ 324,00000 R$ 324,00 0077 2,00000 PÇ PORCA CARCAÇA M.BENZ 608 R$ 13,00000 R$ 26,00 0078 1,00000 PÇ REGULAGEM EMBREAGEM M.BENZ 608 MECANI R$ 23,00000 R$ 23,00 CA 0079 1,00000 PÇ RETENTOR EIXO PILOTO CX. MB 608/712/9 R$ 13,00000 R$ 13,00 12 0080 2,00000 PÇ RETENTOR CUBO DIANT. MB 608/708/709 R$ 22,00000 R$ 44,00 0081 2,00000 PÇ RETENTOR CUBO TRAZ. MB 608/708 R$ 21,00000 R$ 42,00 0082 1,00000 PÇ RETENTOR PINHAO M.BENZ 608 R$ 32,00000 R$ 32,00 0083 2,00000 PÇ ROL.DIANT MB 608/708 R$ 110,00000 R$ 220,00 0084 1,00000 PÇ SETOR DIREÇAO M.BENZ 608/1113/2013/15 R$ 267,57000 R$ 267,57 13 0085 1,00000 PÇ SUPORTE MOTOR TRAZ. MB 608 R$ 62,00000 R$ 62,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.761,89 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 74/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados.PREGÃO 029/2007 ATA 018/2007 Aquisição genero alimenticio ( acucar) para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do almoxarifado central SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 160,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 630,40 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 630,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 76/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KASA NOVA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.350.327/0001-81 Descricao resumida do objeto: Locação de espaço para evento de agradecimento aos patrocinadores dos projetos culturai s, esportivos e turisticos do municipio, local: Casa Kalabaide, no dia 28/01/2008 ás 20 horas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.980,0000R$ 4.980,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.980,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 77/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007 Aquisição de material de expe diente para uso de dvs secretaria atraves de distribuição do Almoxarifado Central. SEGP OG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTI R$ 1,35000 R$ 6,75 LENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MM C ORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID 0002 50,00000 UN DVD-R - DISCO VIRGEM DVD+R GRAVÁVEL C R$ 1,25000 R$ 62,50 OM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7 GB. 0003 50,00000 UN DVD-RW - DISCO VIRGEM DVD+RW REGRAVÁV R$ 2,75000 R$ 137,50 EL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7GB. 0004 10,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 4,40000 R$ 44,00 0005 5,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 1,20000 R$ 6,00 OLEO, FRASCO COM 42 ML 0006 5,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, SEM R$ 1,20000 R$ 6,00 OLEO, FRASCO COM 42 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 262,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 78/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007 Aquisição de material de exped iente para uso de dvs secretaria atraves de distribuição do Almoxarifado Central. SEGPO G. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 BL BLOCO DE COPIA DE CHEQUE BRANCO COM 1 R$ 1,36000 R$ 13,60 00 FOLHAS COM CAMPO PARA JUSTIFICATIV A. 0002 150,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO PAPEL JORNAL, COM 1 R$ 1,00000 R$ 150,00 00 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0003 100,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO COM LINHA, BRANCO, R$ 1,00000 R$ 100,00 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0004 100,00000 UN BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 0,06000 R$ 6,00 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM. 0005 10,00000 UN CALCULADORA COM 10 DÍGITOS MEDIDA APR R$ 5,40000 R$ 54,00 OXIMADA - 16 X 15CM. 0006 300,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,81000 R$ 243,00 0 X 250 X 150 MM. 0007 50,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 0,49000 R$ 24,50 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0008 50,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 0,49000 R$ 24,50 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0009 50,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA LARAN R$ 0,49000 R$ 24,50 JA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0010 100,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 19,00 GRAMAS, NA COR AMARELA. 0011 100,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 19,00 GRAMAS, NA COR AZUL. 0012 300,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 57,00 GRAMAS, NA COR BRANCA. 0013 30,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 5,70 GRAMAS, NA COR ROSA 0014 50,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 9,50 GRAMAS, NA COR VERDE 0015 12,00000 JG CANETA HIDROCOR, TAMPA ANTI-ASFIXIANT R$ 1,28000 R$ 15,36 E, PONTA COM RESPIRADOR, COM REGISTRO NO INMETRO, JOGO COM 12 UNIDADES. (C ORES), ALTURA APROXIMADA 14CM. 0016 30,00000 CX CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 115,20 0017 30,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 115,20 0018 30,00000 CX CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 115,20 0019 30,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 115,20 0020 30,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 115,20 0021 10,00000 UN COLA INSTANTÂNEA COM 5 GRAMAS, FRASCO R$ 3,48000 R$ 34,80 RÍGIDO E BICO LONGO 0022 10,00000 UN CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2M R$ 1,75000 R$ 17,50 M X 8,5M, COM REGISTRO NO IMETRO. 0023 100,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 1,05000 R$ 105,00 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0024 5,00000 UN ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 25,80000 R$ 129,00 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES 0025 200,00000 UN ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO R$ 0,05000 R$ 10,00 , TAMANHO A4, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,06) MICRAS, TRANSPARENTE. 0026 10,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,65000 R$ 6,50 LAMINA DE AÇO DE 1,8MM. 0027 2,00000 UN LIVRO CAIXA MEDINDO (145X205MM), COM R$ 2,20000 R$ 4,40 50FLS, EM PAPEL OFF-SET, CAPA DURA, P ESANDO 125/M2, REVESTIDA COM PAPEL OF F-SET PLASTIFICADO,PESANDO 90G/M2, PE SANDO 56G/M2. 0028 2,00000 UN LIVRO CAIXA, TIPO OFÍCIO (23X33CM) CA R$ 3,51000 R$ 7,02 PA DURA, CONTENDO 50 FOLHAS. COSTURAD O. 0029 2,00000 CX PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), R$ 9,90000 R$ 19,80 COR PRETA PARA ESCRITA MANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. 0030 2,00000 RL PAPEL KRAFT PARDO 0,60M DE LARGURA. B R$ 18,00000 R$ 36,00 OBINA COM 280 METROS. 0031 1,00000 RL PAPEL KRAFT PARDO 1,20M DE LARGURA. B R$ 44,00000 R$ 44,00 OBINA COM 280 METROS. 0032 100,00000 RES PAPEL SULFITE - A3, (297 X 420), RESM R$ 19,10000 R$ 1.910,00 A COM 500 FOLHAS. 0033 50,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPI R$ 0,87000 R$ 43,50 LENO COM LOMBO 2 CM TRANSPARENTE. 0034 10,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, COM CAP R$ 12,00000 R$ 120,00 ACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, COR PRETA 0035 100,00000 UN REGISTRADOR A/Z COM PORTA ETIQUETA, M R$ 2,70000 R$ 270,00 EDINDO 35CM X 28 CM POR 8,5 CM DE LOM BADA 0036 50,00000 UN BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS R$ 0,45000 R$ 22,50 682 / 692, COM 57 MM. 0037 4,00000 CX REFIL (LAMINA) PARA ESTILETE EM ACO C R$ 1,30000 R$ 5,20 ARBONO MEDINDO 1,8 MM, ESTOJO COM 10 LAMINAS 0038 30,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 3,25000 R$ 97,50 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.224,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 79/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007 Aquisição de material de expe diente para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado central. S EGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,09000 R$ 109,00 , COM PRENDEDOR METALICO 0002 12,00000 UN PASTA SANFONADA PAPELÃO PRENSADO, PES R$ 11,78000 R$ 141,36 ANDO 290G/M2, DE 12 DIVISÕES, NO TAMA NHO OFÍCIO, NA COR PARDA 0003 5,00000 UN APAGADOR PARA QUADRO DE GIZ COM CAIXI R$ 2,00000 R$ 10,00 NHA EM MADEIRA, MEDINDO 18CM DE COMPR IMENTO, 07CM DE LARGURA E 05CM DE ALT URA, EM MADEIRA DE MDF ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 80/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí . PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007 Aquisição de material de expe diente para uso de dvs secretaria atraves de distribuição do Almoxarifado Central. SE GPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX PERCEVEJO - DE ACO NIQUELADO, COM CAB R$ 0,80000 R$ 8,00 EÇA DE 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES 0002 100,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO - PLÁSTICO 3 R$ 1,55000 R$ 155,00 ,5 CM TRANSPARENTE 0003 24,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,82000 R$ 19,68 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 182,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 81/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí PREGÃO 081/2007 ATA 60/2007. Aquisição de material de expedi ente para uso de dvs secretaria atraves de distribuição do Almoxarifado Central SEGPOG . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,71000 R$ 85,50 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0002 50,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 R$ 1,35000 R$ 67,50 MM, COM 100 FOLHAS. 0003 30,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VER R$ 0,97000 R$ 29,10 DE, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SE CO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0004 50,00000 UN COLA BASTAO COM 21 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,73000 R$ 36,50 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS. COMPOSIÇÃO - LAVÁVEL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA 0005 20,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, CAPACID R$ 6,43000 R$ 128,60 ADE DE 20 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADO RES, NA COR PRETA 0006 30,00000 UN TESOURA PEQUENA EM ACO INOX SEM PONTA R$ 0,56000 R$ 16,80 , COMPRIMENTO 13CM CORES DIVERSAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 364,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 82/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí . PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Aquisição de material de exp ediente para uso de dvs secretarias atraves de distribuição do Almoxarifado central SE GPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA MOVEL R$ 18,90000 R$ 189,00 EM ACRILICO FUME. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 189,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 83/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Aquisição de material de exp ediente para uso de dvs secretarias atraves do Almoxarifado central SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,68000 R$ 170,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 84/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007 Aquisição de material de exp ediente para uso de dvs secretarias atraves do Almoxarifado central SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,79000 R$ 268,50 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR AZUL. 0002 50,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,79000 R$ 89,50 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR BRANCA. 0003 50,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,79000 R$ 89,50 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR VERDE. 0004 50,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,79000 R$ 89,50 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR VERMELHO. 0005 30,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 27,90 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. 0006 12,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 11,16 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DA TINTA. 0007 250,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 1,83000 R$ 457,50 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0008 50,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,45000 R$ 22,50 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA , ESCRITA MANUAL, FOTOCÓPIAS, IMPRESS ÕES A LASER OU TINTA, ETC..., COM EX CELENTE COBERTURA NA PRIMEIRA APLICAÇ ÃO . FRASCO COM 20 ML. COM REGISTRO N O INMETRO. 0009 50,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5" - CAIXA COM 1 R$ 4,39000 R$ 219,50 0 UNIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDAD E. 0010 5,00000 UN ENVELOPE SACO KRAFT 25 X 35 CM - CAIX R$ 20,28000 R$ 101,40 A COM 250 UNIDADES 0011 10,00000 CX ENVELOPE SACO KRAFT 17 X 25 CM - CAIX R$ 11,18000 R$ 111,80 A COM 250 UNIDADES 0012 100,00000 UN PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 0,43000 R$ 43,00 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS. 0013 250,00000 UN PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 0,48000 R$ 120,00 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, NO TA MANHO OFICIO, VISOR DE ACETATO TRANSP ARENTE, COM ETIQUETA BRANCA PARA IDEN TIFICAÇÃO. 0014 30,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 1,68000 R$ 50,40 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVÁVEL TUBO CONTENDO 5 00 GRAMAS. COM REGISTRO NO INMETRO. 0015 50,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,78000 R$ 39,00 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.741,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 86/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 ATA 060/2007. Aquisição de material de expe diente para uso de dvs secretarias atraves do Almoxarifado central SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO R$ 2,29000 R$ 22,90 0002 20,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS R$ 4,10000 R$ 82,00 203 X 280, 200 FOLHAS, EM ASPIRAL. C APA DURA. 0003 50,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,72000 R$ 36,00 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0004 50,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,72000 R$ 36,00 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0005 50,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,72000 R$ 36,00 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0006 30,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 0,82000 R$ 24,60 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0007 30,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 0,82000 R$ 24,60 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0008 30,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VER R$ 0,82000 R$ 24,60 MELHA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SECO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTO S, ADITIVOS E RESINAS. 0009 100,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 0,43000 R$ 43,00 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. COM REGISTRO NO INMETRO, 0010 30,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 07, CAIX R$ 1,25000 R$ 37,50 A 72 UNIDADES 0011 10,00000 UN ENVELOPE MARROM 41X31 (SACO) CX COM 2 R$ 30,60000 R$ 306,00 50 UNIDADES. 0012 10,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIX R$ 1,58000 R$ 15,80 A 72 UNIDADES 0013 10,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 10, CAIX R$ 1,75000 R$ 17,50 A 72 UNIDADES 0014 11,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 15, CAIX R$ 4,37000 R$ 48,07 A 72 UNIDADES 0015 5,00000 UN ESTOJO CANETÃO HIDROGRÁFICA, COLOR 25 R$ 2,18000 R$ 10,90 0, NÃO TÓXICA PARA MARCAR, ESCREVER E DESENHAR CONTENDO 06 CORES, (PRETO, AMARELO, AZUL, VERDE, MARROM, VERMELH O), COM REGISTRO NO INMETRO. 0016 20,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,68000 R$ 73,60 FINOS 0017 30,00000 UN PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA R$ 1,08000 R$ 32,40 ), COM ABA E ELÁSTICO DE 20MM 0018 30,00000 UN PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA R$ 1,19000 R$ 35,70 ), COM COM ABA E ELÁSTICO DE 3,5MM 0019 30,00000 UN PASTA CORRUGADA DE PLÁSTICO (POLIONDA R$ 1,34000 R$ 40,20 ), COM COM ABA E ELÁSTICO DE 55MM 0020 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 33,00 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0021 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 33,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0022 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, COM PONT R$ 0,66000 R$ 33,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0023 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 33,00 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0024 12,00000 UN TESOURA MÉDIA (7 ½) CABO PRETO R$ 2,27000 R$ 27,24 0025 5,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR AZ R$ 1,50000 R$ 7,50 UL, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0026 3,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR PR R$ 1,50000 R$ 4,50 ETA, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0027 5,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR VE R$ 1,50000 R$ 7,50 RMELHA, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0028 12,00000 UN CAIXA DE CORRESPONDENCIA DUPLA MOVEL R$ 13,50000 R$ 162,00 EM ACRILICO FUME. 0029 3,00000 RL PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE R$ 20,04000 R$ 60,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.348,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 93/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para auso do Procon e Sindicância. Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 875,00 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 875,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 94/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para auso do Procon e Sindicância. Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E210 R$ 110,60000 R$ 1.106,00 10S0063 - TONNER PRETO - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.106,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 120/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 019/2007 -ATA 014/2007. Aqui sição de genero alimenticio para dvs secretaria com distribuição do Almoxarifado centr al. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 700,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 798,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 798,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 147/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREGÃO 018/2007 ATA 013 /2007 . Aquisição de material de Higiene e limpeza para abastecimento de dvs secretaria s atraves do Almoxarifado Central SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 100,00000 GALÃO ÁGUA SANITARIA - 5 LTS, A BASE DE HIP R$ 2,88000 R$ 288,00 OCLORITO SÓDIO OU CALCIO 0003 100,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 250,00 0004 50,00000 UN SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 R$ 0,65000 R$ 32,50 GRAMAS 0005 30,00000 Tiras COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA CHÁ E R$ 32,95000 R$ 988,50 CAFÉ. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓX ICO. CAIXAS COM 500 TIRAS, TIRAS CONT ENDO 100 UNIDADES. CAPACIDADE PARA 50 ML. 0006 10,00000 UN DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL COM 40 R$ 4,10000 R$ 41,00 0ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 148/2008 Data da aquisição: 04/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 0 13/2007 Aquisição de material de higiene elimpeza para uso de dvs secretarias atraves do Almoxarifado Central SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 FR CERA LIQUIDA ALTO BRILHO INCOLOR, EM R$ 1,82000 R$ 91,00 BALAGEM COM 750 ML 0002 100,00000 UN DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - R$ 4,99000 R$ 499,00 0003 50,00000 PCT SABAO EM PEDRA DE CÔCO, PACOTE COM 5 R$ 1,99000 R$ 99,50 UNIDADES 0004 53,00000 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO, R$ 0,90000 R$ 47,70 0005 10,00000 PÇ GARRAFA TÉRMICA, 1 (UM) LITRO R$ 24,20000 R$ 242,00 0006 50,00000 UN RODO (PUXA E SECA) BASE MEDINDO 30CM, R$ 1,29000 R$ 64,50 BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BOR RACHA 0007 30,00000 UN SABONETE LIQUIDO - GALÃO 05 (CINCO) L R$ 6,25000 R$ 187,50 ITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.231,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 90/2008 Data da aquisição: 18/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata de Re gistro de Preços 010/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 91/2008 Data da aquisição: 18/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E321 R$ 110,60000 R$ 442,40 12A7400 TONNER PRETO RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 442,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 92/2008 Data da aquisição: 18/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 2100 / 22 R$ 70,00000 R$ 350,00 00D CÓDIGO C4096A - TONNER PRETO - R ECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2/2008 Data da aquisição: 21/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pre gão Presencial n 017/2007 Ata de Registtro de Preço nº 015/2007 - aquisição de tonner e cartucho para uso da Secretaria de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundi ária. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN HP 1210 CODIGO - C 6657 R$ 40,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 96/2008 Data da aquisição: 21/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IMPERIAL GRANITOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.243.558/0001-50 Descricao resumida do objeto: Compra de Granito amarelo icaraí, para troca no chafaris da Praça do bairro São João. S EOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,48000 M GRANITO R$ 262,43000 R$ 3.799,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.799,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 97/2008 Data da aquisição: 21/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Compra de divisórias e porta para instalação na Escola Isolada Maria Perpétua Pereira d a Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,50000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 49,00000 R$ 759,50 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 899,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 98/2008 Data da aquisição: 21/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 02.089.950/0001-60 Descricao resumida do objeto: Impressão e encadernação de livros com relação dos carnes de IPTU referente ao ano de 2 008. Secr. de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.331,0000R$ 1.331,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.331,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 99/2008 Data da aquisição: 21/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de carimbos automáticos tamanho 46X17 automáticos referente a isenção de taxa de lixo do ano de 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 24,00000 R$ 288,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 288,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 15/2008 Data da aquisição: 22/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 128/2008 Data da aquisição: 22/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.M.D. LOCADORA DE CONTAINERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.766.302/0001-99 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros químicos, pel o período de 01.01.2008 á 30/03/2008, totalizando 10 (dez) banheiros quimicos através do sistema de Registro de Preços, de acordo com as especificações e quantitativos esti mados no edital e seus anexos. Conforme Termo de Coop. Técnica para uso da Ata de Regsi tro de Preço nr. 029/2007- Pregão Presencial nr.008/2007- FCI, para Secretaria de Obras e Serviços Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 90,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 280,00000 R$ 25.200,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 100/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto de suspenção dianteira direita do caminhão placa LZZ 7266 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 397,45000 R$ 397,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 397,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 101/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e manutenção da suspenção trazeira do caminhão Placa LZF 2396 de us o da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 157,44000 R$ 157,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 157,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 102/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica com mdesmontagem e montagem de motor da máquina retro escavadeira d e uso da Secr. de Agricultura. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.500,0100R$ 4.500,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.500,01 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 103/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica com montagem e desmontagem de motor do veículos Besta Placa MCX 723 2 de Uso da Secr. de Educação. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.431,5000R$ 3.431,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.431,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 104/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto da bomba injetora e bicos do veículo Tobata de uso da SEOSEM. Centr al de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 436,90000 R$ 436,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 436,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 105/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e manutenção de suspenção do caminhão placa MAJ 7327 de uso da SEOS EM. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 629,40000 R$ 629,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 629,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 106/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de Conserto de suspenção do caminhão placa MBT 7935 de uso da SEOSEM. Central d e Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 805,00000 R$ 805,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 805,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 107/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica de cabeçote com montagem e desmontagem com regulagem do veículos KO MBI PLACA MBF 2247. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 400,00000 R$ 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 108/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção e conserto dos bicos injetores do Rolo CA 15 de uso da SEOSEM. Ce ntral de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.521,0000R$ 1.521,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.521,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 109/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Servioço de conserto e limpeza de Intercoler do caminhão VW 15190, placa MBT 7935, DE u so da SEOSEM. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 160,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 110/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto de suspenção dianteira do caminhão 151190 placa MAU 6056 de uso da SEOSEM. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 628,00000 R$ 628,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 628,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 111/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto da suspenção do caminhão VW 15190 de uso da SEOSEM. Central de veíc ulos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 112/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.653.946/0002-25 Descricao resumida do objeto: Serviço de alinhamento e balanceamento do caminhão placa MAI 7834 de uso da SEOSEM. Cen tral de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 113/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e Limpeza de bomba e bico Injetores da máquina trator de Esteira D 6, de uso da SEOSEM. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.288,2000R$ 2.288,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.288,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 114/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORTOLOTI E COSTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG-017/2007 AT A 015/2007. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 19,00000 R$ 19,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. 0002 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 18,00000 R$ 18,00 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 116/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VH INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.530.341/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. M icros para uso da Prefeitura de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN COMPUTADOR TIPO 1 COM MONITOR R$ 2.943,0000R$ 5.886,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.886,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 118/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PLASVAL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.656.166/0001-11 Descricao resumida do objeto: Locação por dois dias dde um martela rompedor para uso na manutenção da Galeria jocab A rdigo. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 360,00000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 119/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007 Para manutenção de veículos de uso da frota da prefeitura. SEAA. Central de Ve ículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FILTRO HIDRAULICO (274/29000) - RETRO R$ 314,00000 R$ 314,00 ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0002 1,00000 PÇ PLACA (458/20285) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 878,00000 R$ 878,00 JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0003 1,00000 PÇ TUBO (331/13086) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 420,80000 R$ 420,80 JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0004 1,00000 PÇ ELEMENTO (32/915802) - RETRO ESCAVADE R$ 123,60000 R$ 123,60 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0005 1,00000 PÇ ELEMENTO (32/915801) - RETRO ESCAVADE R$ 103,20000 R$ 103,20 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0006 5,00000 PÇ PLACA (458/20285) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 51,60000 R$ 258,00 JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0007 6,00000 PÇ DISCO (458/20353) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 52,80000 R$ 316,80 JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0008 1,00000 PÇ CRUZETA (914/56401) - RETRO ESCAVADEI R$ 468,00000 R$ 468,00 RA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0009 1,00000 PÇ ELEMENTO (32/912001) - RETRO ESCAVADE R$ 48,00000 R$ 48,00 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0010 1,00000 PÇ FILTRO (02/100284) - RETRO ESCAVADE R$ 33,60000 R$ 33,60 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0011 2,00000 PÇ TERMINAL (331/14861) - RETRO ESCAVADE R$ 254,00000 R$ 508,00 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.472,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 123/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para uso na manutenção e conserto dos veículos da frota da prefeitura. Centr al de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ REPARO REFORÇADOR (D 82920) - RETROES R$ 57,60000 R$ 57,60 CAVADEIRA CASE 580H 0002 2,00000 PÇ CORREIA; (E 67892) - RETROESCAVADEIR R$ 19,20000 R$ 38,40 A CASE 580H 0003 1,00000 PÇ FILTRO (E 63379) - RETROESCAVADEIRA C R$ 8,41000 R$ 8,41 ASE 580H 0004 1,00000 PÇ CILINDRO DIREÇÃO (E 66090) - RETROESC R$ 148,80000 R$ 148,80 AVADEIRA CASE 580H 0005 1,00000 PÇ BUCHA (D 69221) - RETROESCAVADEIRA C R$ 7,20000 R$ 7,20 ASE 580H 0006 1,00000 PÇ BUCHA (D 69222) - RETROESCAVADEIRA C R$ 7,20000 R$ 7,20 ASE 580H 0007 1,00000 PÇ EIXO (E 62710) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 32,40000 R$ 32,40 E 580H 0008 2,00000 PÇ ARRUELA (E 62707) - RETROESCAVADEIRA R$ 6,00000 R$ 12,00 CASE 580H 0009 2,00000 PÇ PINO (D 72337) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 22,80000 R$ 45,60 E 580H 0010 2,00000 PÇ ROLAMENTO (L 30246) - RETROESCAVADEIR R$ 6,00000 R$ 12,00 A CASE 580H 0011 2,00000 PÇ VEDADOR (A 23904) - RETROESCAVADEIRA R$ 0,30000 R$ 0,60 CASE 580H 0012 2,00000 PÇ ANEL TRAVA (E 62709) - RETROESCAVADEI R$ 1,20000 R$ 2,40 RA CASE 580H 0013 2,00000 PÇ ESPAÇADOR (D 72731) - RETROESCAVADEIR R$ 2,40000 R$ 4,80 A CASE 580H 0014 1,00000 PÇ ROLAMENTO (A 27602) - RETROESCAVADEIR R$ 8,40000 R$ 8,40 A CASE 580H 0015 1,00000 PÇ RETENTOR (A 61444) - RETROESCAVADEIRA R$ 6,00000 R$ 6,00 CASE 580H 0016 1,00000 PÇ CONVERSOR (D 81693) - RETROESCAVADEIR R$ 298,80000 R$ 298,80 A CASE 580H 0017 1,00000 PÇ COXIM (E 60120) - RETROESCAVADEIRA C R$ 3,00000 R$ 3,00 ASE 580H 0018 1,00000 PÇ CARCAÇA (D 70650) - RETROESCAVADEIRA R$ 300,00000 R$ 300,00 CASE 580H 0019 6,00000 PÇ DISCO (D 50083) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 8,40000 R$ 50,40 SE 580H 0020 7,00000 PÇ DISCO (D 70672) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 6,60000 R$ 46,20 SE 580H 0021 3,00000 PÇ DISCO (D 50040) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 33,60000 R$ 100,80 SE 580H 0022 2,00000 PÇ DISCO (D 50041) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 19,80000 R$ 39,60 SE 580H 0023 1,00000 PÇ ARRUELA (S 73478) - RETROESCAVADEIRA R$ 24,00000 R$ 24,00 CASE 580H 0024 2,00000 PÇ PISTÃO (E 155072) - RETROESCAVADEIRA R$ 31,80000 R$ 63,60 CASE 580H 0025 5,00000 PÇ FILTRO (E67984) - RETROESCAVADEIRA C R$ 10,20000 R$ 51,00 ASE 580H 0026 1,00000 PÇ BOMBA (E95142) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 236,40000 R$ 236,40 E 580H 0027 5,00000 PÇ FILTRO (E65502) - RETROESCAVADEIRA C R$ 12,00000 R$ 60,00 ASE 580H 0028 10,00000 PÇ FILTRO (K960911) - RETROESCAVADEIRA R$ 4,80000 R$ 48,00 CASE 580H 0029 10,00000 PÇ TERMINAL (E63775) - RETROESCAVADEIRA R$ 22,20000 R$ 222,00 CASE 580H 0030 2,00000 PÇ VÁLVULA (E67791) - RETROESCAVADEIRA C R$ 177,60000 R$ 355,20 ASE 580H 0031 2,00000 PÇ HASTE (G34475) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 207,60000 R$ 415,20 E 580H 0032 2,00000 PÇ TUBO (G101751) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 396,00000 R$ 792,00 E 580H 0033 3,00000 PÇ DENTE (UNHA ESCARIFICADOR) (2 D 5572) R$ 52,80000 R$ 158,40 - MOTONIVELADORA 120 B CATERPILLAR ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.656,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 125/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para uso na manutenção e conserto dos veículos da frota da prefeitura. Centr al de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FILTRO INTERNO (130-02-B1820) - TRATO R$ 12,67000 R$ 12,67 R DE ESTEIRA KOMATSU D50 0002 1,00000 PÇ FILTRO ESTERNO (130-02-B1810) - TRATO R$ 41,93000 R$ 41,93 R DE ESTEIRA KOMATSU D50 0003 1,00000 PÇ TUBO ESCAPE (130-02-B1112) - TRATOR D R$ 49,80000 R$ 49,80 E ESTEIRA KOMATSU D50 0004 1,00000 PÇ TUBO (130-02-B1121) - TRATOR DE ESTEI R$ 50,40000 R$ 50,40 RA KOMATSU D50 0005 1,00000 PÇ BRAÇADEIRA (6620-11-5742) - TRATOR DE R$ 7,98000 R$ 7,98 ESTEIRA KOMATSU D50 0006 1,00000 PÇ PARAFUSO (6112-11-5351) - TRATOR DE E R$ 1,80000 R$ 1,80 STEIRA KOMATSU D50 0007 1,00000 PÇ PORCA (01582-21411) - TRATOR DE ESTEI R$ 0,24000 R$ 0,24 RA KOMATSU D50 0008 1,00000 PÇ ARRUELA (01643-21432) - TRATOR DE ES R$ 0,19000 R$ 0,19 TEIRA KOMATSU D50 0009 2,00000 PÇ CINTO DE FREIO (130-10-B2870) - TRATO R$ 57,60000 R$ 115,20 R DE ESTEIRA KOMATSU D50 0010 1,00000 PÇ ELEMENTO FILTRO (130-60-48210) - TRA R$ 13,44000 R$ 13,44 TOR DE ESTEIRA KOMATSU D50 0011 6,00000 PÇ SAPATA (130-32-11270) - TRATOR DE EST R$ 108,00000 R$ 648,00 EIRA KOMATSU D50 0012 24,00000 PÇ PARAFUSO (130-32-11213) - TRATOR DE E R$ 3,80000 R$ 91,20 STEIRA KOMATSU D50 0013 24,00000 PÇ PORCA (01803-01622) - TRATOR DE ESTEI R$ 1,46000 R$ 35,04 RA KOMATSU D50 0014 2,00000 PÇ DISCO (12F-10-11240) - TRATOR DE ESTE R$ 129,60000 R$ 259,20 IRA KOMATSU D50 0015 1,00000 PÇ PLACA (111-11-12120) - TRATOR DE ESTE R$ 100,80000 R$ 100,80 IRA KOMATSU D50 0016 1,00000 PÇ CRUZETA (130-10-B2810) - TRATOR DE ES R$ 134,40000 R$ 134,40 TEIRA KOMATSU D50 0017 1,00000 PÇ PINHÃO (130-10-B1110) - TRATOR DE EST R$ 568,00000 R$ 568,00 EIRA KOMATSU D50 0018 1,00000 PÇ ROLAMENTO (06043-00313) - TRATOR DE E R$ 343,20000 R$ 343,20 STEIRA KOMATSU D50 0019 1,00000 PÇ ROLAMENTO (06043-02213) - TRATOR DE E R$ 297,20000 R$ 297,20 STEIRA KOMATSU D50 0020 1,00000 PÇ DUOCONE (130-27-00010) - TRATOR DE ES R$ 143,82000 R$ 143,82 TEIRA KOMATSU D50 0021 1,00000 PÇ DUOCONE (130-27-00020) - TRATOR DE ES R$ 42,00000 R$ 42,00 TEIRA KOMATSU D50 0022 1,00000 PÇ ROLAMENTO (06000-32215) - TRATOR DE E R$ 266,40000 R$ 266,40 STEIRA KOMATSU D50 0023 20,00000 PÇ LONA (130-809-5222) - TRATOR DE ESTEI R$ 16,80000 R$ 336,00 RA KOMATSU D50 0024 9,00000 PÇ DISCO (131-21-43220) - TRATOR DE ESTE R$ 69,60000 R$ 626,40 IRA KOMATSU D50 0025 6,00000 PÇ PLACA (130-22-11320) - TRATOR DE ESTE R$ 30,00000 R$ 180,00 IRA KOMATSU D50 0026 1,00000 PÇ CILINDRO (130-30-B1170) - TRATOR DE E R$ 554,00000 R$ 554,00 STEIRA KOMATSU D50 0027 1,00000 PÇ HASTE (130-63-12123) - TRATOR DE ESTE R$ 759,20000 R$ 759,20 IRA KOMATSU D50 0028 1,00000 PÇ EIXO (130-70-13125) - TRATOR DE ESTEI R$ 297,60000 R$ 297,60 RA KOMATSU D50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.976,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 130/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. C ompra de micro para uso da Praça do Cidadão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 1.580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 131/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. C ompra de monitor LCD 17'' para uso da Praça do Cidadão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 632,00000 R$ 632,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 632,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 132/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão Presencial nº 056/2007 - Ata nº037/ 2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS NA COR BRANCA, DIÂ R$ 3,50000 R$ 175,00 METRO NOMINAL DE 100 MM, DE PVC RIGID O P/ESGOTO PREDIAL, FABRICAÇÃO CONFOR ME NBR 5648/77. 0002 100,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 2.950,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. 0003 50,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 75,05000 R$ 3.752,50 BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂME TRO DE 150 MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.877,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 133/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. PREGÃO 078/2007 ATA 059/2007A. Para uso na manutenção dos veículos de uso da Secr. de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 1.065,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS 0002 1,00000 TB ÓLEO HIDRÁULICO W68, TAMBOR CONTENDO R$ 710,00000 R$ 710,00 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.775,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 134/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão Presencial nº 056/2007 - Ata nº 037 /2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10.000,00000 UN TIJOLO 6 FUROS, MEDINDO 10X15X27CM R$ 0,24000 R$ 2.400,00 0002 10.000,00000 UN TIJOLO MACIÇO (ROBERTÃO) MEDINDO 10,5 R$ 0,21000 R$ 2.100,00 X 5,5 X22,5 CM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 135/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão Presencial nº 056/2007 - Ata nº 037 /2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN CAPA DE CHUVA AMARELA TIPO MODELO ITA R$ 12,00000 R$ 720,00 LIANO, EM TREVIRA TAM. G ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 143/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. PREGÃO 078/2007 ATA 059/2007. Para uso na manutenção da frota da prefeitu ra. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 4.260,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS 0002 3,00000 TB ÓLEO HIDRÁULICO W68, TAMBOR CONTENDO R$ 710,00000 R$ 2.130,00 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 156/2008 Data da aquisição: 23/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DZI INFOSHOP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.408.279/0001-59 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de monitores LCD para uso no Telecentro do B airro Limoeiro. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN MONITOR LCD TFT 15" COM BASE CONFORME R$ 475,00000 R$ 1.425,00 REGRAS ABNT ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.425,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 150/2008 Data da aquisição: 25/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para uso no atendimento da diverss secretarias. Almoxerifado Central. - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 1,20000 R$ 60,00 0002 50,00000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA PISO DE MA R$ 1,57000 R$ 78,50 DEIRA, 750 ML. COMPOSIÇÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CORANTE, TRIGLIC ERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIE TILENO 0003 60,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 33,00 0004 50,00000 GALÃO CLORO EMBALAGEM DE 5 LITROS, COM REGI R$ 6,50000 R$ 325,00 STRO NA ANVISA. 0005 50,00000 UN DESENGORDURANTE EMBALAGEM COM 5 LITRO R$ 7,60000 R$ 380,00 S, COM INDICAÇAO PARA LIMPEZA PESADA, DE FORNOS E FOGOES GELADEIRAS MICROO NDA, PISOS E AZULEJOS, ESTO E FORMICA S. 0006 30,00000 UN ESCOVA MÃO PARA LIMPEZA R$ 0,85000 R$ 25,50 0007 20,00000 FR INSETICIDA AEROSOL - MATA MOSQUITOS, R$ 3,88000 R$ 77,60 MOSCAS E BARATAS. 0008 50,00000 PAR LUVA DE BORRACHA TAMANHO GRANDE R$ 1,25000 R$ 62,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.042,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 151/2008 Data da aquisição: 25/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para uso no atendimento da diverss secretarias. Almoxerifado Central. - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 L ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,04000 R$ 102,00 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 152/2008 Data da aquisição: 25/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para uso no atendimento da diverss secretarias. Almoxerifado Central. - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX MASCARA DE PROTECAO - 100% POLIPROPIL R$ 7,99000 R$ 79,90 ENO, P,M,G,GG,EG, PADRÃO, CAIXA COM 1 00 UNIDADES, ELASTICO E CLIPS 0002 50,00000 PCT SABÃO EM BARRA R$ 1,57000 R$ 78,50 0003 50,00000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA PARA PISO DE MAD R$ 1,57000 R$ 78,50 EIRA.- EMBALAGEM DE 750 ML. COMPOSIÇ ÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CO RANTE, TRIGLICERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIETILENO 0004 30,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,32000 R$ 39,60 RICIDA, 0005 100,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 150,00 0006 50,00000 CX SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALAGEM R$ 2,89000 R$ 144,50 DE 1KG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 571,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 153/2008 Data da aquisição: 25/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.069.935/0001-24 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para uso no atendimento da diverss secretarias. Almoxerifado Central. - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN VASSOURA DE MILHO, COSTURA COM 03 (TR R$ 5,60000 R$ 1.120,00 ÊS) FIOS, PALHA DE PRIMEIRA LINHA, CA BO DE PRIMEIRA PLÁSTIFICADO OU PINTAD O, COM DEPENDURADOR, ISENTA DE ENCHIM ENTO INTERNO COM CAPIM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 154/2008 Data da aquisição: 25/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para uso no atendimento da diverss secretarias. Almoxerifado Central. - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 401,90 E 1,8 LTS 0002 30,00000 UN ESCOVA DE MADEIRA PARA LIMPEZA R$ 0,79000 R$ 23,70 0003 30,00000 UN PÁ DE METAL PARA LIXO R$ 1,89000 R$ 56,70 0004 30,00000 UN PALHA DE AÇO PARA CHÃO R$ 0,39000 R$ 11,70 0005 20,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 1,79000 R$ 35,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 529,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 155/2008 Data da aquisição: 25/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COPANAZA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.127.671/0001-82 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. Para uso no atendimento da diverss secretarias. Almoxerifado Central. - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 2,77000 R$ 83,10 CAPACIDADE DE 15 LITROS, COM ALCA DE METAL 0002 50,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 4 R$ 6,45000 R$ 322,50 0 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 405,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 145/2008 Data da aquisição: 30/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retifica e montagem do motor veiculo besta placa MCX-7232 da Secretaria de E ducação. Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.482,4800R$ 3.482,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.482,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 115/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAPRICÔRNIO S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 60.745.411/0011-00 Descricao resumida do objeto: Lote 01 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LOTE 02 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESC OLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23.000,00000 KIT KIT DE UNIFORME ESCOLAR R$ 34,00000 R$ 782.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 782.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 117/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAPRICÔRNIO S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 60.745.411/0011-00 Descricao resumida do objeto: Lote 01 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LOTE 02 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESC OLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.700,00000 KIT KIT DE UNIFORME ESCOLAR R$ 20,70000 R$ 159.390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 159.390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 121/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao pregão 015 Ata nº. 010/07, aquisição de agua mineral para uso dos seguintes departa mentos; Praça do Cidadão, Gestão de Pessoal, Secretaria de Habitação e Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 1.200,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 159/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF do fornecedor: 83.931.659/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviços de publicação de atos oficiais do Município de Itajaí no Diário Oficial da Uni ão Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 3.333,3333R$ 40.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 160/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, no sistema de Registr o de Preços, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do M unicípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no p resente Edital e seus anexos. Para consumo das delegaciasd de polícia civil de Itajaí 4 a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 180,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 720,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd 0002 100,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 13,80000 R$ 1.380,00 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 162/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VECTRA IND.E COM.DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.116.188/0001-38 Descricao resumida do objeto: Serviço de recarca e Retestes com manutenção de extintores de incêndio da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES R$ 450,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 165/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI HIDRAULICA COM. REPAROS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.786.137/0001-37 Descricao resumida do objeto: Compra de materiais e flexíveis para uso na manutenção de veículos da frota da Prefeitu ra. Central de Veículos - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 M MANGUEIRA 1/2" EMBORRACHADA R$ 7,50000 R$ 112,50 0002 12,00000 M MANGUEIRA 5/16 EMBORRACHADA R$ 4,50000 R$ 54,00 0003 1,00000 M MANGUEIRA R-5 5/16 R$ 24,63000 R$ 24,63 0004 1,00000 UN FLEXÍVEL Q.0,60R-2A R$ 40,38000 R$ 40,38 0005 1,00000 UN TUBO FLE X 2XÍVEL 0,80 R$ 48,90000 R$ 48,90 0006 2,00000 UN BRAÇADEIRA 32-44 R$ 1,50000 R$ 3,00 0007 1,00000 UN TUBO FLEXÍVEL 0,60 X 11/2 R$ 25,50000 R$ 25,50 0008 1,00000 UN TUBO FLEXÍVEL 15/8 X 0,50 R$ 19,73000 R$ 19,73 0009 2,00000 UN FLEXÍVEL 1.60 - 1 POL R 2C/CONEX R$ 172,10000 R$ 344,20 0010 1,00000 UN ACOPLAMENTO 6R 112 R$ 338,42000 R$ 338,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.011,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 166/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Aparelho de telefonia para uso na recepção do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HEAD SET R$ 169,00000 R$ 169,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 169,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 167/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço de limpeza e conserto de radiador do veículo placa MAP8726. de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 168/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço de concerto de bomba injetora do caminhão placa MDB 9668 de uso da SEOSEM. Cent ral de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.290,0000R$ 1.290,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 169/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADEISA SHIRLEY DE SOUZA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.277.028/0001-21 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de 100 kg de estopas para uso da SEOSEM, garagem e oficina da Pref eitura. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.200,0000R$ 2.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 170/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLINDA DE SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.271.146/0001-22 Descricao resumida do objeto: Compra de Madeiras para reforma da recepção da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 MT RODAPÉ: R$ 9,78000 R$ 244,50 0002 3,00000 MT REDUTOR DE PORTA: R$ 9,50000 R$ 28,50 0003 34,00000 MT PISIO LAMINADO: R$ 49,35000 R$ 1.677,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.950,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 171/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Peça para reposição na máquina duplicadora GR 3710 de uso da SECOM. patrimônio 36639. S EOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN MASTER GR A3 ORIGINAL PARA DUPLICADOR R$ 215,45000 R$ 861,80 DIGITAL - MODELO GR3710 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 861,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 173/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GASES MARTINS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.684.485/0001-42 Descricao resumida do objeto: Aquisição de oxigênio e acetileno para serviços de solda no setor de manutenção dos veí culos da frota da prefeitura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 M³ OXIGÊNIO R$ 8,00000 R$ 2.400,00 0002 45,00000 M³ ACETILENO R$ 26,00000 R$ 1.170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.570,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 174/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VECTRA IND.E COM.DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.116.188/0001-38 Descricao resumida do objeto: Compra de extintores para instalação na SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN EXTINTOR EM PÓ QUÍMICO 4 KILOS NOVO C R$ 75,00000 R$ 450,00 OM SUPORTE PARA FIXAÇÃO E PLACA DE ID ENTIFICAÇÃO 0002 1,00000 UN EXTINTOR DE GÁS CARBONICO 4 KILOS NOV R$ 380,00000 R$ 380,00 O COM SUPORTE E PLACA DE IDENTIFICAÇÃ O ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 830,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 175/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de LIXEIRAS BASCULANTE, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à admini stração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos es timados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 094/2007 ATA 066/2007. Para ser insta lada em diversos pontos da Cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 CONJUNTO LIXEIRA BASCULANTE PARA COLETA SELETI R$ 157,50000 R$ 15.750,00 VA DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LIT ROS. CONJUNTO COM 2 (DUAS) UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 196/2008 Data da aquisição: 31/01/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VECTRA IND.E COM.DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.116.188/0001-38 Descricao resumida do objeto: Compra de placas indicativas de extintores para instalação na SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLUNA CO R$ 5,00000 R$ 150,00 M INSCRIÇÃO E PARA SINALIZAÇÃO DE EX TINTOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 ===============================================================================================