Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS JANEIRO/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2/2007 Data da aquisição: 03/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra de prefenção e manutenção de 90 (noventa) condicionadores de ar do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.290,0000R$ 1.290,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 3/2007 Data da aquisição: 03/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Publicação de aviso de tomada de preço nº 001/07, no diário oficial da União, Seção III , edição do dia 16/01/07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 476,75000 R$ 476,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 476,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 4/2007 Data da aquisição: 03/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Taxas de ARTs para desempenho de cargo/função dos funcionários Roberto Dias da Rocha e Luiz Felipe Ungeright para projetos da obra do Loteamento Popular da Murta Rua: Euge nio Pezzini Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 29,00000 R$ 29,00 0002 1,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 29,00000 R$ 29,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 6/2007 Data da aquisição: 05/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIGITUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.516.866/0001-85 Descricao resumida do objeto: Locação de ônibus leito com 40 (quarenta) lugares para fazer o trnaslado dos servidores desta prefeitura, ligados a Produção cultrual do Município no dia 26/01/07 até a cidad e do Rio de janeiro com retorna dia 02/02/07, para participarem da 5a Bienal de Arte, C iência da Cultura. Local - UFRJ - Universidade do Rio de Janeiro, circo Voador, bairro da Lapa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV LOCAÇÃO DE VEÍCULO R$ 6.550,0000R$ 6.550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 9/2007 Data da aquisição: 05/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Móveis de escritório para uso da secretaria de Habitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ILHA 4 LUGARES MEDINDO : R$ 2.100,0000R$ 2.100,00 0002 7,00000 UN CADEIRA SECRETARIA : R$ 90,00000 R$ 630,00 0003 3,00000 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PÉ , ESPUMA R$ 55,00000 R$ 165,00 INJETADA, EM TECIDO EM VARIAS OPÇÕES DE CORES. 0004 1,00000 UN LONGARINA SECRETARIA 3 LUGARES, R$ 185,00000 R$ 185,00 0005 3,00000 UN ARMÁRIO 2 PORTAS INTEIRA: R$ 370,00000 R$ 1.110,00 0006 1,00000 UN BALCÃO BAIXO 2 PORTAS , MÓVEIS EM PÓS R$ 232,00000 R$ 232,00 FORMING EM BP 25MM NA COR OVO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.422,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 10/2007 Data da aquisição: 05/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIRECIONAL SINALIZACAO VIARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.484.036/0001-01 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para serviços especializados em sinalização de trãnsito e sinali zação vertical, placas de identificação de trânsito no período de 03/01 à 31/01/07. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.300,0000R$ 3.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 12/2007 Data da aquisição: 18/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 RES PAPEL SULFITE - A3, (297 X 420), RESM R$ 18,50000 R$ 3.700,00 A COM 500 FOLHAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 13/2007 Data da aquisição: 18/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 835,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 18/2007 Data da aquisição: 18/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 65,00 X 25 X 15 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 169 Data da aquisição: 22/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço mecânico e elétrico com regulagem do motor e regulagem da central de injeção el etrônica do veículo Monza placa LWS 9851. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 873,00000 R$ 873,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 873,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 15/2007 Data da aquisição: 26/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra de conserto mecânico e elétrico do veículo Scenic placa MBE9065. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 260,00000 R$ 260,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 16/2007 Data da aquisição: 26/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO PEÇAS RETORNO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.244.096/0001-94 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra de conserto e troca do motor do veículo placa MBD 9668. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.900,0000R$ 7.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 20/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Encadernações em espirais, ploter de engenharia, ploter de imagens para mapas e impress ão de fotos para atender as secretarias da Prefeitura, no período de 03/01/2007 à 30/12 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.000,0000R$ 3.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 22/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Capacete para motocicleta para uso dos agentes de trânsito da Codetran. Marca: Taurus, modelo Street San Marino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN CAPACETE PARA MOTOCICLISTA R$ 107,50000 R$ 6.450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 23/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Película refletiva para uso na frabricação de placas de sinalização de trãnsito deste m unicípio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN PELÍCULA REFLETIVA PARA PLACAS DE SIN R$ 71,00000 R$ 3.550,00 ALIZAÇÃO DE TRÃNSITO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 25/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção e troca do veículo Kombi placa MBL8789. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç RETENTOR DO CUBO PARA RODA TRASEIRA R$ 6,33000 R$ 12,66 0002 2,00000 UN HOMOCINÉTICA, INTERNA E EXTERNA, VW K R$ 94,29000 R$ 188,58 OMBI. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 201,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 26/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF do fornecedor: 00.082.474/0001-20 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de placas para os veículos da central de veículos, de uso desta pr efeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 309,00000 R$ 309,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 309,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 27/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de elétrica e mecânica para manutenção do veículo Besta placa MCX7232. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.066,4500R$ 4.066,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.066,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 28/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO TINTAS FREITAG LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.669.099/0001-81 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para reforma das Kombis placas LZP5911, MBF2247, MBX0886, LZV8492, LZT8241, MBL8789. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 LT MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA R$ 5,50000 R$ 137,50 0008 15,00000 M LIXA D'AGUA 320 R$ 0,60000 R$ 9,00 0010 15,00000 M LIXA D'AGUA 220 R$ 0,60000 R$ 9,00 0012 15,00000 M LIXA D'AGUA 150 R$ 0,60000 R$ 9,00 0014 15,00000 M LIXA D'AGUA 400 R$ 0,60000 R$ 9,00 0016 15,00000 FL LIXAS D AGUA 100 R$ 0,60000 R$ 9,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 182,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 29/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SALESIO NERI DA SILVA -ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.521.626/0001-92 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para reforma das Kombis placas LZP5911, MBF2247, MBX0886, LZV8492, LZT8241, MBL8789. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0003 10,00000 L THINNER LITRO R$ 22,00000 R$ 220,00 0006 30,00000 UN TINTA BRANCO GEADA SINTÉTICO GALÃO 3, R$ 38,00000 R$ 1.140,00 6. 0007 15,00000 UN LIXA 320MM R$ 1,40000 R$ 21,00 0008 15,00000 UN LIXA 220 MM R$ 1,40000 R$ 21,00 0009 15,00000 UN LIXA 150 MM R$ 1,40000 R$ 21,00 0010 15,00000 FL LIXAS 400 MM R$ 1,40000 R$ 21,00 0011 15,00000 FR LIXAS 80 MM R$ 1,40000 R$ 21,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.465,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 30/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERVAN COMERCIO DE TINTAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.752.458/0001-60 Descricao resumida do objeto: Material de pintura para reforma das Kombis placas LZP5911, MBF2247, MBX0886, LZV8492, LZT8241, MBL8789. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PCT ESTOPA EM FIO PACOTE COM 400 GRAMAS R$ 2,41000 R$ 48,20 0002 25,00000 UN FITA CREPE - ISOLANTE PARA PINTURA R$ 2,43000 R$ 60,75 0003 10,00000 LT MASSA PARA POLIR R$ 7,65000 R$ 76,50 0004 10,00000 LT TINTA AUTOMOTIVA R$ 13,68000 R$ 136,80 0005 30,00000 FL LIXAS D AGUA 1200 R$ 2,13000 R$ 63,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 386,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 31/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra de elétrica automotiva do veículo Megane Placa LZZ9444. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 380,00000 R$ 380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 32/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: serviço de mão de obra de elétrica automotiva do veículo Pampa placa LXN5493. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 280,00000 R$ 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 33/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KITS AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.386.609/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Pálio placa LZJ6202. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 27,48000 R$ 27,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 34/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Pálio placa LZJ6202. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN DISCO DE FREIO R$ 21,15000 R$ 42,30 0002 1,00000 Pç COXIM DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDO. R$ 48,51000 R$ 48,51 0003 1,00000 Pç COXIM DO AMORTECEDOR LADO DIREITO R$ 49,27000 R$ 49,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 140,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 35/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Gol placa LWX0862.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 2,92000 R$ 11,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 36/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KITS AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.386.609/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Gol placa LWX0862.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PASTILHA DE FREIO R$ 18,48000 R$ 18,48 0002 1,00000 Pç JUNTA HOMOCINÉTICA COM CAPA PROTETORA R$ 88,36000 R$ 88,36 0003 2,00000 UN DISCO DE FREIO R$ 16,06000 R$ 32,12 0004 2,00000 Pç ROLAMENTO R$ 23,63000 R$ 47,26 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 186,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 37/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para recarga de gás em quatro aparelhos condicionadores de ar d o Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 640,00000 R$ 640,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 640,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 38/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.G.M. SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.365.500/0001-76 Descricao resumida do objeto: Seviço de mão de obra de desinstalação e instalação de 4 condicionadores de ar no Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.224,0000R$ 2.224,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.224,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 40/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL CNPJ/CPF do fornecedor: 80.500.473/0001-97 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manuteção da moto placa MDY9492. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ LÂMPADA FAROL BIODO R$ 16,50000 R$ 33,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 33,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 41/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manuteção da moto placa MDY9492. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAVALETE LATERAL SEM BORRACHA. R$ 8,90000 R$ 8,90 0002 1,00000 PÇ CABO VELOCIMETRO R$ 9,80000 R$ 9,80 0003 2,00000 UN ESPELHO RETROVISOR R$ 6,00000 R$ 12,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 42/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Promenac Motos Ltda CNPJ/CPF do fornecedor: 80453400000191 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção da moto Placa LZT8444. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0005 1,00000 UN ALAVANCA EMBREAGEM ORIGINAL. R$ 9,31000 R$ 9,31 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9,31 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 43/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção da moto Placa LZT8444. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0003 1,00000 UN GUIDÃO R$ 15,00000 R$ 15,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 44/2007 Data da aquisição: 29/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção da moto Placa LZT8444. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ESTRIBO DIANTEIRO R$ 15,50000 R$ 15,50 0002 1,00000 UN BORRACHA PEDALEIRA DIANTEIRA. R$ 1,50000 R$ 1,50 0003 1,00000 UN CONJUNTO MANOLPA R$ 5,50000 R$ 5,50 0004 1,00000 UN ESPELHO RETROVISOR. R$ 6,00000 R$ 6,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 24/2007 Data da aquisição: 31/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KITS AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.386.609/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo Kombi Placa MBL 8789. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNA R$ 14,32000 R$ 28,64 0002 2,00000 UN ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA R$ 38,29000 R$ 76,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 105,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 46/2007 Data da aquisição: 31/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.156.276/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra especializada para troca do miolo de chave e conserto do interru ptor de partida do trator Nex Holland nº 115. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 569,40000 R$ 569,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 569,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 47/2007 Data da aquisição: 31/01/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CREA-SC.CONS.REG.ENG.RESPONS.TECNICA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.511.643/0001-64 Descricao resumida do objeto: Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica do Eng. Elmir Bortolonza, referente a ass essoraria de acompanhamentos de obras e projetos da data de janeiro à dezembro de 2007, junto a Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN TAXA DE A.R.T R$ 40,00000 R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 ===============================================================================================