Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS FEVEREIRO/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 136/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO ITAJAÍ LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.329/0001-24 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 460.671,73000Km SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS R$ 4,10000 R$ 1.888.754, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.888.754,09 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 137/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HF COMERCIAL LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.298.789/0001-60 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23.000,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO TAMANHO - 21 R$ 24,95000 R$ 573.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 573.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 138/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HF COMERCIAL LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.298.789/0001-60 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.700,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO TAMANHO - 21 R$ 23,70000 R$ 182.490,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 182.490,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 139/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.966.857/0001-96 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM NO LOTEAMEN TO POPULAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SITUADO NA RUA BRUNO VICENTE DA LUZ, BAIRRO PEDRA DE AMOLAR, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 974.000,00R$ 974.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 974.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 140/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA NATINHO LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.544.753/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DA RUA VEARADOR ABÍLIO OTÁVIO DO CANTO, LOCALIZADA NO BAIRRO RESSACAD A, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CICLOVIA, de acordo com as condições estabelecidas no edital de Pregão 013/2008 e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 341.333,80R$ 341.333,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 341.333,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 141/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 60,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 142/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAVID FERNANDO RODRIGUES-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.303.453/0001-50 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANE JAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.565,0000R$ 78.780,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 158/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de Placas de Inauguração para uso nas inaugurações das obras Munic ipais. Praça São Cristóvão, Praça Dona Flor, Adutora de Recalque, Iluminação de Cabeçud as e Galeria da Rua José Siqueira - Pregão nº 060/2007 - Ata nº 045/2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA IN R$ 380,00000 R$ 1.900,00 AUGURAÇÃO, EM AÇO ESCOVADO DE 0,8MM, BAIXO RELEVO, PRETO E FOSCO, BRASÃO D O MUNICÍPIO COLORIDO, MOLDURA DE GRAN ITO, BUCHAS, PARAFUSOS E CALOTAS, COM PANO PARA DESCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 177/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de LIXEIRAS BASCULANTE, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à admini stração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos es timados no presente Edital e seus anexos. Pregão nº 094/2007 - Ata nº 066/2007 - Para u so da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 CONJUNTO LIXEIRA BASCULANTE PARA COLETA SELETI R$ 157,50000 R$ 15.750,00 VA DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LIT ROS. CONJUNTO COM 2 (DUAS) UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 179/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ref. Ata de Registro de Preço nr.010/2007. Para uso das Secretarias Gestão Pessoal, Receita, Go verno, Habitação e Praça do Cidadão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 600,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 180/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA DE TRANSPORTES RAINHA DO SUL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.070.408/0001-30 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TRANSPORTES RAINHA DO SUL LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORT E A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DUR ANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS: CIRCULAR NAVEGANTES, ITAJAÍ x PEDREIRAS, NAVEGANTES x PIÇARRAS, NAVEGANTES x GRAVATÁ; e ITAJAÍ x NAVEGANTES. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN VALE TRANSPORTE R$ 2.500,0000R$ 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 181/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURISMO S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 82.988.858/0001-70 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURSIMO S/A, PARA AQUISIÇÃO DE VALE -TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNIC IPAIS, DURANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS: ITAJAÍ x BRILHANTE E ITAJAÍ x BRUSQUE Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN VALE TRANSPORTE R$ 1.250,0000R$ 15.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 182/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO ITAJAÍ LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.329/0001-24 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO ITAJAÍ LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANS PORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O ANO DE 2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN VALE TRANSPORTE R$ 108.333,33R$ 1.300.000, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.300.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 183/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.647.884/0001-35 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURA NTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS: ITAJAÍ x GASPAR, ITAJAÍ x PIÇARRAS, ITAJA Í x BLUMENAU, ITAJAÍ x FLORIANÓPOLIS, ITAJAÍ X JOINVILLE E ITAJAÍ X BARRA VELHA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN VALE TRANSPORTE R$ 5.833,3333R$ 70.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 184/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.647.884/0001-35 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DE ITAJAÍ, DURANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS: ITAJAÍ x PIÇARRAS; ITAJA Í x BLUMENAU; ITAJAÍ x FLORIANÓPOLIS E FLORIANÓPOLIS x BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN ITAJAÍ X FLORIANÓPOLIS R$ 19,28000 R$ 1.928,00 0002 720,00000 UN ITAJAÍ X PIÇARRAS R$ 5,87000 R$ 4.226,40 0003 960,00000 UN ITAJAI X BLUMENAU R$ 11,27000 R$ 10.819,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.973,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 185/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.647.884/0001-35 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DE ITAJAÍ, DURANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS: ITAJAÍ x PIÇARRAS; ITAJA Í x BLUMENAU; ITAJAÍ x FLORIANÓPOLIS E FLORIANÓPOLIS x BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 240,00000 UN ITAJAÍ X PIÇARRAS R$ 5,87000 R$ 1.408,80 0002 480,00000 UN ITAJAI X BLUMENAU R$ 11,27000 R$ 5.409,60 0003 120,00000 UN FLORIANÓPOLIS X BALNEÁRIO CAMBORIU R$ 17,32000 R$ 2.078,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.896,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 186/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURISMO S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 82.988.858/0001-70 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURSIMO S/A, PARA AQUISIÇÃO DE VALE S-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO, DURANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS: ITAJAÍ x BRILHANTE, IT AJAÍ x BRUSQUE E BRUSQUE x BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 960,00000 UN ITAJAÍ X BRILHANTE R$ 3,80000 R$ 3.648,00 0002 720,00000 UN ITAJAÍ X BRUSQUE R$ 5,98000 R$ 4.305,60 0003 720,00000 UN BRUSQUE X BALNEÁRIO CAMBORIÚ R$ 7,53000 R$ 5.421,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.375,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 187/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURISMO S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 82.988.858/0001-70 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANTA TEREZINHA TRANSPORTE E TURSIMO S/A, PARA AQUISIÇÃO DE VALE S-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO, DURANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS: ITAJAÍ x BRILHANTE, IT AJAÍ x BRUSQUE E BRUSQUE x BALNEÁRIO CAMBORIÚ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.440,00000 UN ITAJAÍ X BRILHANTE R$ 3,80000 R$ 5.472,00 0002 1.920,00000 UN ITAJAÍ X BRUSQUE R$ 5,98000 R$ 11.481,60 0003 960,00000 UN BRUSQUE X BALNEÁRIO CAMBORIÚ R$ 7,53000 R$ 7.228,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24.182,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 189/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOENDRA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.300.776/0001-88 Descricao resumida do objeto: Locação de 1 máquina escavadeira hidráulica TR 186, em ótimo estado de conservação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS R$ 90,00000 R$ 207.360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 207.360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 190/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: Locação de Trator Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV LOCAÇÃO DE TRATOR MOTONIVELADORA R$ 82,00000 R$ 188.928,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 188.928,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 192/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROSETE APARECIDA DE MENESES SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 623.709.289-72 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel, localizado na Rua José Quirino 576, bairro São João, que servirá para instalação da Unidade de Educcação Infantil "Norma Neves Tabalipa". Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.539,3900R$ 18.472,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.472,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 194/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTI L CÂNDIDA VARGAS, LOCALIZADO NA RUA CÔNSUL CARLOS RENAUX, N. 594, BAIRRO CABEÇUDAS, MUN ICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 133,55 M2, conforme condições e especificações do C onvite 001/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 19.494,900R$ 19.494,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.494,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 195/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Par a uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BANDEJA PARA PINTURA - DE PLÁSTICA NO R$ 3,00000 R$ 30,00 TAMANHO GRANDE,COM DIMENSOES DE 39X2 9 CM. 0002 10,00000 UN BANDEJA PARA PINTURA DE PLASTICO NO T R$ 1,96000 R$ 19,60 AMANHO PEQUENO, COM DIMENSOES DE 25X1 9 CM " 0003 20,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 1,50000 R$ 30,00 MADEIRA MEDINDO 1 ½" 0004 20,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 1,87000 R$ 37,40 MADEIRA MEDINDO 2'' . " 0005 20,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 2,25000 R$ 45,00 MADEIRA MEDINDO 2 ½ MM " 0006 30,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 09 C R$ 1,75000 R$ 52,50 M COM CABO PLASTICO " 0007 30,00000 UN ROLO DE ESPUMA COR GRAFITE 15 CM R$ 3,16000 R$ 94,80 0008 20,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 23 C R$ 5,81000 R$ 116,20 M COM CABO PLASTICO " 0009 20,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE LÃ DE CARNEIR R$ 7,98000 R$ 159,60 O MEDINDO 23CM, COM CABO PLASTICO" 0010 20,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 15 CM R$ 4,78000 R$ 95,60 COM CABO PLÁSTICO" 0011 20,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 9 CM R$ 3,28000 R$ 65,60 COMCABO PLÁSTICO" 0012 3,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 30,20000 R$ 90,60 COZ AZUL CELESTE - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 836,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 197/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.932.343/0022-46 Descricao resumida do objeto: locação de um imóvel Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 100,00000 R$ 1.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 198/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARCOS JOSE DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 562.233.319-91 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CHAPECÓ, N° 15, BAIRRO SÃO V ICENTE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E O SENHOR MARCOS JOSÉ DOS SANTOS E SUA ESPOSA ELIA NE APARECIDA BUCHELE DOS SANTOS, VISANDO A INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA DA SENHORA LETÍCIA LAM IM MACHADO, TENDO EM VISTA QUE O IMÓVEL ONDE RESIDEM ATUALMENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE HABITACIONAL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 200,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 193/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - CLUBE RODA SOLTA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.680.660/0001-84 Descricao resumida do objeto: Serviço de Call Center Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,85931 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8.621,2900R$ 84.999,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84.999,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 199/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRUNO HOFFMANN CNPJ/CPF do fornecedor: 388.423.869-87 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TIJUCAS, N° 511, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E O SENHOR BRUNO HOFFMANN E ESPOSA VISANDO O FUNCIONAMENTO DA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA, DA FEAP E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AQÜICULTURA E PESCA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 9.559,9400R$ 114.719,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 114.719,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 201/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOCACAO PROGRESSO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.255.775/0001-57 Descricao resumida do objeto: Locação de um caminhão caçamba toco TR 189 para uso da Secretaria de Obras Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 23,50000 R$ 54.144,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54.144,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 202/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SERVIÇOS DE TORNO SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.220.134/0001-05 Descricao resumida do objeto: Contratação de Serviços de Usinagem de Peças (tornos ) para manutenção nos veiculos da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 SV SERVIÇOS DE USINAGEM DE PEÇAS R$ 30,00000 R$ 18.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 203/2008 Data da aquisição: 01/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TRANSPORTADORA O. G. MENDES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.906.538/0001-10 Descricao resumida do objeto: Locação de um caminhão com carroceria TR 191 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 22,00000 R$ 50.688,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 50.688,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 144/2008 Data da aquisição: 06/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.966.857/0001-96 Descricao resumida do objeto: Prestação de serviços de pavimentação e repavimentação em diversas ruas do município Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,50000 SV SERVIÇO DE REPAVIMENTAÇÃO R$ 30.068,570R$ 345.788,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 345.788,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 161/2008 Data da aquisição: 07/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERMERCADOS SAO JOAO CNPJ/CPF do fornecedor: 82.714.155/0001-54 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO RANGEL, N° 151, BAIRRO SÃO JOÃO, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A EMPRESA SUPERME RCADO SÃO JOÃO LTDA, VISANDO A INSTALAÇÃO DA CASA SOLIDÁRIA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 6.180,0000R$ 74.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 74.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 205/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & SANTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.966.857/0001-96 Descricao resumida do objeto: Locação de caminhões e retro escavadeira para Secretaria de Obras - pregão 002/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 HORA SERVIÇOS DE TRATOR RETROESCAVADEIRA R$ 38,50000 R$ 88.704,00 0002 2.304,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 28,00000 R$ 64.512,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 153.216,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 206/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AD TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.136.283/0001-29 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 04 MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS ESPECIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 41.000,00000 Km SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS R$ 1,40000 R$ 57.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 207/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROKEI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.533.042/0001-37 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 04 MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS ESPECIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 27.280,00000 Km SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS R$ 2,20000 R$ 60.016,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60.016,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 208/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SV TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.815.820/0001-55 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 04 MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS ESPECIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 41.000,00000 Km SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS R$ 1,47000 R$ 60.270,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60.270,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 209/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEFTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.068.023/0001-09 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 04 MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS ESPECIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16.060,00000 Km SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS R$ 2,44000 R$ 39.186,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39.186,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 210/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA DE LIVROS NASCIMENTO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.383.409/0003-69 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN COMO DESFRUTAR SUA VIDA E SEU TRBALHO R$ 17,87000 R$ 53,61 - DALE CARNEGIE 0002 3,00000 UN COMO EVITAR PREOCUPAÇÕES E COMO COMEÇ R$ 24,00000 R$ 72,00 AR A VIVER - DALE CARNEGIE 0003 3,00000 UN 1984 - GEOGE ORWELL R$ 33,50000 R$ 100,50 0004 3,00000 UN MULHERES QUE MUDARAM O MUNDO - GABRIE R$ 18,50000 R$ 55,50 L CHALITA 0005 3,00000 UN O LIVRO DOS AMORES - GABRIEL CHALITA R$ 21,50000 R$ 64,50 0006 3,00000 UN O LIVRO DOS SONHOS - GABRIEL CHALIT R$ 18,50000 R$ 55,50 A 0007 3,00000 UN O LIVRO DO SOL - GABRIEL CHALITA R$ 17,50000 R$ 52,50 0008 3,00000 UN IMIGRANTES NO BRASIL - ESPANHÓIS - IS R$ 9,80000 R$ 29,40 MARA IZEPE DE SOUZA 0009 3,00000 UN IMIGRANTES NO BRASIL - ITALIANOS - AN R$ 9,80000 R$ 29,40 NA ROSA CAMPAGNANO BIGAZZI 0010 3,00000 UN SÉRIE RUPTURAS - 24 DE OUTUBRO DE 19 R$ 9,30000 R$ 27,90 29 - WAGNER PINHEIRO PEREIRA 0011 3,00000 UN SÉRIE RUPTURAS - 21 DE ABRIL DE 1960 R$ 9,80000 R$ 29,40 - NADIR DOMINGUES MENDONÇA 0012 3,00000 UN SÉRIE RUPTURAS - 13 A 18 DE FEVEREIRO R$ 9,80000 R$ 29,40 DE 1922 - MARCIA CAMARGO 0013 3,00000 UN ÉTICA NA POLÍTICA - RENATO JANINE RIB R$ 12,40000 R$ 37,20 EIRO 0014 3,00000 UN OS VISITANTES DA NOITE - SILVIO FIORA R$ 9,40000 R$ 28,20 NI 0015 3,00000 UN A FACE HORRÍVEL - IVAN ANGELO R$ 10,40000 R$ 31,20 0016 3,00000 UN INVESTIMENTO SOB MEDIDA - AQUILES MOS R$ 14,70000 R$ 44,10 CA 0017 3,00000 UN GUIA DO MERCADO DE CAPITAIS - HUMBERT R$ 14,90000 R$ 44,70 O CASAGRANDE 0018 3,00000 UN HISTÓRIAS ... QUE A HISTÓRIA NÃO CONT R$ 26,40000 R$ 79,20 OU - PAULO MACHADO DE CARVALHO FILHO 0019 3,00000 UN MEU PAI O COMANDANTE - JEAN MICHAEL C R$ 20,90000 R$ 62,70 OUSTEAU 0020 3,00000 UN GARIBALDI O LEÃO DA LIBERDADE - YVONN R$ 34,40000 R$ 103,20 E CAPUANO 0021 3,00000 UN ATLAS DA SITUAÇÃO MUNDIAL - DAN SMITH R$ 23,40000 R$ 70,20 0022 3,00000 UN ATLAS DOS CONFLITOS MUNDIAIS - DAN SM R$ 23,40000 R$ 70,20 ITH 0023 3,00000 UN NOVÍSSIMA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGU R$ 48,42000 R$ 145,26 ESA - DOMINGOS PASCHOAL CEGALLA 0024 45,00000 UN POETA APRENDIZ - CARLOS FELIPE MOISÉ R$ 9,50000 R$ 427,50 S 0025 95,00000 UN VIVA A CIDADANIA - SYLVIE GIRARDET R$ 13,10000 R$ 1.244,50 0026 95,00000 UN A RUA DE TODOS OS PEDIDOS - SYLVIE GI R$ 13,00000 R$ 1.235,00 RARDET 0027 45,00000 UN A ARTE DE SER NETO - PAULO MENDES CAM R$ 7,73000 R$ 347,85 POS 0028 45,00000 UN CLÓVIS, A HISTÓRIA DE UM MENINO - MIG R$ 9,40000 R$ 423,00 UEL DE ALMEIDA 0029 33,00000 UN A ÉTICA DO REI MENINO - GABRIEL CHALI R$ 16,70000 R$ 551,10 TA 0030 95,00000 UN A CASA DOS CINCO SENTIDOS - SYLVIE G R$ 12,90000 R$ 1.225,50 IRARDET 0031 95,00000 UN ABAIXO O BICHO-PAPÃO - WALCYR CARRASC R$ 9,40000 R$ 893,00 O 0032 55,00000 UN PÁSCOA - MURIEL DAMASIO R$ 10,50000 R$ 577,50 0033 45,00000 UN ...DE A A Z, DE 1 A 10 - DARCI MARIA R$ 10,90000 R$ 490,50 BRIGNANI 0034 45,00000 UN O NASCIMENTO DO RIO AMAZONAS - MÁRCI R$ 9,50000 R$ 427,50 O SOUZA 0035 95,00000 UN ABC QUER BRINCAR COM VOCÊ - JOSÉ SANT R$ 10,50000 R$ 997,50 OS ALCY 0036 52,00000 UN ERRAR É HUMANO - TOQUINHO E ELIFAS AN R$ 17,70000 R$ 920,40 DREATO 0037 52,00000 UN O CADERNO - TOQUINHO E MUTINHO R$ 19,43000 R$ 1.010,36 0038 52,00000 UN A BICICLETA - TOQUINHO E MUTINHO R$ 19,43000 R$ 1.010,36 0039 52,00000 UN AQUARELA - TOQUINHO, VINÍCIUS DE MORA R$ 19,43000 R$ 1.010,36 ES, M. FABRIZIO G MOURA 0040 33,00000 UN ARTE BRASILEIRA E CONTEMPORÂNEA, FIGU R$ 16,90000 R$ 557,70 RAÇÃO, ABSTRAÇÃO E NOVOS MEIOS - PERC IVAL TIRAPELI 0041 33,00000 UN ARTE BRASILEIRA - ARTE IMPERIAL DO NO R$ 16,90000 R$ 557,70 ECLÁSSICO AO ECLETISMO - PRCIVAL TIRA PELI 0042 33,00000 UN ARTE BRASILEIRA - ARTE POPULAR - PE R$ 16,90000 R$ 557,70 RCIVAL TIRAPELI 0043 33,00000 UN ARTE BRASILEIRA - ARTE INDÍGINA DO PR R$ 16,90000 R$ 557,70 É-COLONIAL À CONTEMPORNEIDADE - PERCI VAL TIRAPELI 0044 33,00000 UN ARTE BRASILEIRA - ARTE COLONIAL BARRO R$ 16,90000 R$ 557,70 CO E ROCOCO - PERCIVAL TIRAPELI 0045 100,00000 UN NA FLORESTA - SÍLVIO COSTA R$ 9,50000 R$ 950,00 0046 100,00000 UN O FOGO - SÍLVIO COSTA R$ 9,50000 R$ 950,00 0047 100,00000 UN UM PASSARINHO PASSEOU NA AREIA DA PRA R$ 10,50000 R$ 1.050,00 IA - ANTONIO RODANTE 0048 100,00000 UN SOMBRINHA CALORENTE - ANTONIO RODANTE R$ 10,50000 R$ 1.050,00 0049 100,00000 UN VÊ É UMA CAIXA - VALÉRIA BELÉM R$ 11,20000 R$ 1.120,00 0050 100,00000 UN EU NÃO SOU COLEHO NÃO - VALÉRIA BELÉM R$ 10,70000 R$ 1.070,00 0051 100,00000 UN UM DIA SEM COR - VALÉRIA BELÉM R$ 10,70000 R$ 1.070,00 0052 100,00000 UN QUEM É LINDA - VALÉIRA BELÉM R$ 10,70000 R$ 1.070,00 0053 45,00000 UN A PRUDÊNCIA EM PEQUENOS PASSOS - SYLV R$ 14,20000 R$ 639,00 IE GIRARDET 0054 45,00000 UN A ÁGUA EM PEQUENOS PASSOS - FRANÇOIS R$ 14,40000 R$ 648,00 MICHEL 0055 45,00000 UN BOAS MANEIRAS EM PEQUENOS PASSOS - SY R$ 14,30000 R$ 643,50 LVIE GIRARDET 0056 45,00000 UN A VIDA EM PEQUENOS PASSOS - JEAN - BE R$ 14,30000 R$ 643,50 NOÎT DURAND 0057 45,00000 UN A CIDADE EM PEQUENOS PASSOS - MICHEL R$ 14,40000 R$ 648,00 LE DUC, NATHALIE JORDJMAN 0058 33,00000 UN PIZZUCA E OS BICHOS VIRA-LATAS - MIGU R$ 9,50000 R$ 313,50 EL DE ALMEIDA 0059 45,00000 UN POETA APRENDIZ - CARLOS FELIPE MOISÉS R$ 9,40000 R$ 423,00 0060 33,00000 UN O LIVRO DOS SONHOS - GABRIEL CHALITA R$ 20,00000 R$ 660,00 0061 45,00000 UN MEMÓRIAS DE UM APRENDIZ DE ESCRITOR - R$ 10,50000 R$ 472,50 MOACIR SCHIAR 0062 45,00000 UN LOLÓ E O COMPUTADOR - Mª JULIETA DREE R$ 8,90000 R$ 400,50 MMOND DE ANDRADE 0063 45,00000 UN MEU BRASIL BRASILEIRO - ALEXANDRE CAL R$ 8,90000 R$ 400,50 AIS E OUTROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 31.118,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 211/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARG AUTOMAÇÃO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.415.095/0001-65 Descricao resumida do objeto: Serviços de serralheria para realizar serviços de reformas e manutenção de abrigos de ô nibus e outros equipamentos afins no município de Itajaí, da Secretaria de Obras e Serv iços Municipais Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,11640 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 9.450,0000R$ 19.999,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.999,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 212/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-017/2007 ATA 015/2007. Para uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 810 / 840 R$ 20,00000 R$ 120,00 / PSC750 CODIGO C6615A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0002 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 CÓDIG R$ 32,00000 R$ 192,00 O C6625A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. 0003 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z513 R$ 37,50000 R$ 225,00 / Z603 CÓDIGO 10N0217 - CARTUCHO PR ETO - NÃO REMANUFATURADO* 0004 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK Z513 R$ 40,50000 R$ 243,00 / Z603 CÓDIGO 10N0227 - CARTUCHO C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 214/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSÉ VICENTE MARTINS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.418.467/0001-83 Descricao resumida do objeto: Locação de máquina fotocopiadora para uso da Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 962.500,00000SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCO R$ 0,04400 R$ 42.350,00 PIADORAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 215/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSÉ VICENTE MARTINS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.418.467/0001-83 Descricao resumida do objeto: Locação de máquina fotocopiadora para uso da Secretaria de Administração Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 962.500,00000SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCO R$ 0,04400 R$ 42.350,00 PIADORAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 216/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSÉ VICENTE MARTINS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.418.467/0001-83 Descricao resumida do objeto: Locação de máquina fotocopiadora para uso da Procuradoria Geral do Municipio Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 220.000,00000SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCO R$ 0,04400 R$ 9.680,00 PIADORAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 218/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FREEDOM TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.453.030/0001-41 Descricao resumida do objeto: EXECUÇÃO DE 160 HORAS/MÊS A SEREM EFETUADAS COM 01 TRATOR PÁ CARREGADEIRA - TR 178 E 01 TRATOR RETROESCAVADEIRA 4X4 TR 164 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV LOCAÇÃO DE TRATOR PÁ CARREGADEIRA R$ 53,95000 R$ 124.300,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 124.300,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 219/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADEMIR MORELLI CNPJ/CPF do fornecedor: 020.471.289-00 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel para instalação do pátio de estacionamento do Centro Regional de S erviços da Fazenda Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.189,0000R$ 14.268,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.268,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 220/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOCACAO PROGRESSO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.255.775/0001-57 Descricao resumida do objeto: Locação de um trator retro escavadeira 4x2 TR 380 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEI R$ 35,00000 R$ 80.640,00 RA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80.640,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 217/2008 Data da aquisição: 11/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: aLUGUEL DE rETRO ESCAVADEIRA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS R$ 37,50000 R$ 86.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 86.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 221/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DAS RUAS PEDRO CORREA DA SILVA, OTACÍLIO DA SILVA COSTA, CARLOS A. NI HEUS, VERGINIA A. SEVERINO (TRECHOS “A” E “B”), PRATICO ADOLFINHO LINDAUVO COSTA, MARTI N PESCADOR E PELICANO, TODAS SITUADAS NO CANTO NORTE DA PRAIA BRAVA, PERÍMETRO URBANO D O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 300.000,00R$ 300.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 222/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 64,00000 R$ 1.280,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 223/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ERNANI A.WIPPEL CNPJ/CPF do fornecedor: 102.984.369-49 Descricao resumida do objeto: Locação da área superficial do terreno situado na Rodovia Antônio Heil s/n, bairro Itai pava, visando o funcionamento da Usina de Asfalto Municipal Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 3.000,0000R$ 36.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 224/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí, Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Par a uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10.000,00000 UN TIJOLO 6 FUROS, MEDINDO 10X15X27CM R$ 0,24000 R$ 2.400,00 0002 15.000,00000 UN TIJOLO MACIÇO (ROBERTÃO) MEDINDO 10,5 R$ 0,21000 R$ 3.150,00 X 5,5 X22,5 CM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 225/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: E A W EMPR. DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.227.381/0001-71 Descricao resumida do objeto: Locação de trator pá carregadeira TR 178 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 80,00000 R$ 184.320,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 184.320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 226/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VOLUNTARIAS SOCIAIS DE ITAJAI CNPJ/CPF do fornecedor: 83.113.845/0001-10 Descricao resumida do objeto: Locação de imóvel situado na Rua Antero Chaves 375, bairro Dom Bosco, que servirá para instalação de um novo Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 3.628,9500R$ 43.547,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 43.547,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 228/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de LIXEIRAS BASCULANTE, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à admini stração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos es timados no presente Edital e seus anexos. Pregão 094/2007 Ata 066/2007 Para ser insta lada em diversos pontos da cidade . SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 CONJUNTO LIXEIRA BASCULANTE PARA COLETA SELETI R$ 157,50000 R$ 15.750,00 VA DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 50 LIT ROS. CONJUNTO COM 2 (DUAS) UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 229/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DESENTUPIDORA HIDRO LIMPA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.098.004/0001-01 Descricao resumida do objeto: Locação de 04 caminhões hidrojato sugador - TR 183 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 164,00000 R$ 377.856,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 377.856,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 230/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA NANTES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.908.418/0001-52 Descricao resumida do objeto: Serviços de jardinagem no Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 78.558,000R$ 942.696,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 942.696,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 231/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EWALD & CIA LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.218.272/0001-01 Descricao resumida do objeto: Manutenção nas Oficinas do Município Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 31.386,310R$ 376.635,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 376.635,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 232/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARNALDO OTILIO POTTER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.127.049/0001-00 Descricao resumida do objeto: Locação de caminhões e retro escavadeira para Secretaria de Obras - Pregão 202/2005. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.304,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 39,00000 R$ 89.856,00 0002 2.304,00000 HORA SERVIÇOS DE TRATOR RETROESCAVADEIRA R$ 39,60000 R$ 91.238,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 181.094,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 234/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA NATINHO LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.544.753/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA BÁSICA MARTINHO GERV ASIO, LOCALIZADA NA RUA ODAIR POLHEIM, SEM NÚMERO, BAIRRO BRILHANTE, MUNICÍPIO DE ITAJA Í, COMPREENDENDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ESTÉTICA DO PRÉDIO, COLOCAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO E O ENROCAMENTO DA BARRANCA, conforme condições e especificações do Convite 060 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,47423 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 21.620,710R$ 10.253,19 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.253,19 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 235/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVISA SUL MALHAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.858.452/0001-15 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 46.000,00000 PAR MEIAS R$ 1,28000 R$ 58.880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 237/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PLANECON PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.283.461/0001-79 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DO BAIRRO CIDADE NOVA, A LOCALIZAR-SE NA RUA AGÍLIO CUNHA, MUNIC ÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA TOTAL DE 4.107,06 M2, nas condições fixadas neste instrumento convocatório, e em conformidade com os projetos e especificações fornecidas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,21885 M² EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO R$ 2.284.651,R$ 499.995,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 499.995,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 238/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Impressão colorida de projetos de engenharia em papel sulfite com gramatura de 75 grama s Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4.000,00000 SV SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETOS DE E R$ 3,95000 R$ 15.800,00 NGENHARIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 240/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARNI CONTABILIDADEE CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.216.998/0001-17 Descricao resumida do objeto: serviços de assessoria e consultoria na Secretaria de Fazenda Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,61263 SV SERVIÇO DE CONSULTORIA R$ 6.650,0000R$ 17.373,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.373,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 241/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VISANTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.649.417/0001-05 Descricao resumida do objeto: Transporte de Alunos p. diversos roteiros Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 26.250,00000 UN Quilômetro rodado R$ 2,00000 R$ 52.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 52.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 242/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMOR DAGNONI CNPJ/CPF do fornecedor: 050.777.709-30 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel para instalação da Secretaria da Criança e do Adolescente Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.735,0000R$ 20.820,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20.820,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 243/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. preg-015/ 2007 ata 017/2007. Para consumo da SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 40,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 244/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KASHIMA SPORTS COM. E IND. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.261.440/0001-16 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 UN BOLA OFICIAL DE FUTSAL, CATEGORIA INF R$ 47,50000 R$ 15.200,00 ANTIL, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERN ACIONAL DE FUTSAL, MATRIZADA COM 32 G OMOS, CONFECCIONADA EM PU PRÓ, CIRCUN FERÊNCIA 55 A 59 CM, PESO 350 A 380 G RAMAS, CÂMARA AIRBILITU, MIOLO SLIP S YSTEM REMOVÍVEL LUBRIFICADO. 0002 320,00000 UN BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, CATEGORIA I R$ 67,50000 R$ 21.600,00 NFANTIL, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTE RNACIONAL HANDEBOL, CONFECCIONADA EM PU ULTRA GRIP, 0003 160,00000 UN BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, AP R$ 44,50000 R$ 7.120,00 ROVADA PELA FIFA, COSTURADA COM 32 GO MOS, CONFECCIONADA EM PU PRÓ, CIRCUNF ERÊNCIA 68 A 70 CM, PESO 410 A 450 GR AMAS, 0004 480,00000 UN BOLS FR INICIAÇÃO, NÚMERO 08, MATRIZA R$ 6,95000 R$ 3.336,00 DA, CONFECCIONADA EM BORRACHA, CIRCUN FERÊNCIA 40 A 42 CM, PESO 110 A 120 F RAMAS, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP S ISTEM, REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. 0005 28,00000 UN MESA DE TÊNIS DE MESA, DOBRÁVEL, FABR R$ 280,00000 R$ 7.840,00 ICADA COM RESINA MELANINICA, ESPESSUR A DA CHAPA 12 MM, DIMENSÕES: 277 X 15 2 X 76 CM COM RODINHAS. 0006 68,00000 PAR RAQUETES DE TÊNIS DE MESA, CONFECCION R$ 5,00000 R$ 340,00 ADA EM MADEIRA COM ESPESSURA DE 6 MM, CABO DE MADEIRA, ACABAMENTO EM BORRA CHA DE AMBOS OS LADOS. 0007 28,00000 UN REDES PARA TÊNIS DE MESA COM SUPORTE, R$ 13,30000 R$ 372,40 CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM 1,7 5 METROS X 14 CM. SUPORTE EM METAL A CHATADO E GALVANIZADO. 0008 64,00000 UN CENTOPÉIAS - CENTOPÉIA DE TECIDO, COM R$ 165,00000 R$ 10.560,00 ARAME, 5M DE COMPRIMENTO, 50 CM DE C IRCUNFERÊNCIA, COLORIDA 0009 30,00000 UN SPALDAR - CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, R$ 535,00000 R$ 16.050,00 COM 11 BASTÕES, BASE EM METALON E BAS TÕES EM AÇO INOX, COM REFORÇO INTERNO . MEDIDAS 2.40M DE ALTURA X 0,90 M DE LARGURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82.418,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 245/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL ROPAGI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 00.204.970/0001-09 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN BAMBOLES - ARO PLÁSTICO, POLIETILENO, R$ 1,00000 R$ 2.000,00 ALTA DENSIDADE EM CORES SORTIDAS, UM A POLEGADA DE ESPESSURA, COM 63 CM DE CIRCUNFERÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA , ENCAIXE EM PVC, TUBO DE 16 MM E PARED E DE 1.2 MM. 0002 40,00000 UN Bomba de ar - bomba para encher bola, R$ 12,90000 R$ 516,00 material de corpo plástico, bico em aço inoxidável. (cód. 9413) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.516,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 246/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARONA & MARONA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.637.701/0001-61 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 UN JOGO 5 EM 1 - ESTOJO DE MADEIRA, CONT R$ 22,30000 R$ 7.136,00 ENDO, DAMAS, LUDO, TRILHA, DOMINÓ E L OTO, PEÇAS CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO E DOMINÓ COM PINGOS COLORIDOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.136,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 247/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: M.M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA PESCA, CAMPING, LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.845.261/0001-51 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN REDE PARA FUTSAL - TAMANHO OFICIAL, R$ 42,00000 R$ 4.200,00 FIO 4 MM, COR AZUL, TRANÇADO COM MALH AS DE 10 CM. 0002 80,00000 UN REDE PARA BASQUETEBOL - TAMANHO OFICI R$ 5,90000 R$ 472,00 AL, FIO DE NYLON, 4 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.672,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 248/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RCM RAMOS LOMBARDI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 68.352.350/0001-50 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 UN BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL, APROVADA PE R$ 47,00000 R$ 15.040,00 LA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIB OL, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CONFECCIO NADA EM PU PRÓ, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 6 7 CM, PESO 260 A 280 GRAMAS, CÂMARA A IRBILITU, MIOLO SLIP SUSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. 0002 200,00000 UN JOGO DE XADREZ, OFICIAL, COM PEÇAS DE R$ 31,40000 R$ 6.280,00 PLÁSTICO CHUMBADAS E COM FELTRO, REI 10 CM, TABULEIRO EM COURO SINTÉTICO, 50 X 50 CM, SACO EM TECIDO PARA GUAR DAR O JOGO. 0003 40,00000 UN REDE PARA VOLEIBOL - TAMANHO OFICIAL, R$ 44,90000 R$ 1.796,00 4 LONAS, COM SUPORTE PARA ANTENA, CO R ESCURA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.116,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 249/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RECIMAR COM. DE ARTEFATOS DE ESPUMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.027.797/0001-60 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 900,00000 UN COLCHONETE - CONFECCIONADO EM ESPUMA, R$ 23,85000 R$ 21.465,00 COM 1,20 X 50 X 07, FORRADO COM NAPA . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.465,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 250/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.788/0001-62 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 UN BOLA OFICIAL DE BAQUETEBOL, CATEGORIA R$ 12,50000 R$ 4.000,00 MIRIM, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTER NACIONAL DE BASQUETEBOL, CONFECCIONAD A EMBORRACHADA, 0002 1.000,00000 UN BOLINHAS DE TÊNIS DE MESA, CONFECCION R$ 0,98000 R$ 980,00 ADA EM RESINA MEDINDO 40 MM COM PESO 2,7 GRAMAS, COR BRANCA OU LARANJA. 0003 22,00000 UN MINI TRAMP- COM REGULAGEM ANGULAR, CO R$ 710,00000 R$ 15.620,00 M LONA DE NYLON TRANÇADA, JOGO DE MOL AS E PROTEÇÃO LATERAL COM VINILONA E ESPUMA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 251/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REICHEL BRINQUEDOS LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.179.463/0001-15 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO D E ITAJAÍ (SC), de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 320,00000 UN JOGO DE MEMÓRIA - CONFECCIONADO EM MA R$ 18,60000 R$ 5.952,00 DEIRA COM 24 PEÇAS, COM VARIAÇÕES, BR INQUEDO, PROFISSÕES, FRUTAS E ANIMAIS . 0002 1.200,00000 UN CORDAS - CORDAS INDIVIDUAIS, DE NYLON R$ 2,10000 R$ 2.520,00 , 2M DE COMPRIMENTO, COM ACABAMENTO M ANUAL EM MADEIRA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.472,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 263/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso de diversos setores da De legacia de Polícia Civil. Secr. de Seguranção Comunitária de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK T 42 R$ 110,00000 R$ 1.100,00 0 CODIGO 12A7415, CARTUCHO DE TONER - RECICLADO 0002 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 40,00000 R$ 2.000,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO- R ECICLADO 0003 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 960 CÓDIG R$ 32,00000 R$ 1.600,00 O C6578D - SÉRIE 900 - CARTUCHO DE TI NTA COLORIDO - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 265/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso de diversos setores da De legacia de Polícia Civil. Secr. de Seguranção Comunitária de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 28,00000 R$ 2.800,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO, C 8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - REC ICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 266/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso de diversos setores da De legacia de Polícia Civil. Secr. de Seguranção Comunitária de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 660 R$ 19,90000 R$ 1.990,00 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / CÓD IGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO 0002 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 19,90000 R$ 995,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUCH O DE TINTA COLORIDA - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.985,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 268/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORK RECICLOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.731.084/0001-21 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso de diversos setores da De legacia de Polícia Civil. Secr. de Seguranção Comunitária de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 810 / 840 R$ 19,50000 R$ 1.560,00 / PSC750 CÓDIGO, C6615A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 269/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso de diversos setores da De legacia de Polícia Civil. Secr. de Seguranção Comunitária de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2170 CÓ R$ 8,40000 R$ 840,00 DIGO S015086 - FITA - NÃO REMANUFATUR ADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 270/2008 Data da aquisição: 12/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG-017/2007 AT A 015/2007 - Para uso da Junta de Serviço Militar. CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN FITA PARA IMPRESSORA EPSON EX 80/LX30 R$ 2,50000 R$ 37,50 0, CÓDIGO 8750 - NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 252/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos.Para uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais - Preg ão 007/2008 - Ata 001/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 51.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51.100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 253/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ÊXITO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.091.041/0001-66 Descricao resumida do objeto: Contratação de Empresa para execução de reforma e ampliação do Centro de Educação Infan til Elizabeth Malburg, no Município de Itajaí - SC Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,29694 UN SERVIÇOS DE REFORMA EM IMÓVEL R$ 60.774,135R$ 78.820,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.820,41 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 254/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ÊXITO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.091.041/0001-66 Descricao resumida do objeto: Ampliação da Escola Básica Aníbal César. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,27240 SV EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO R$ 252.487,38R$ 68.777,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68.777,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 255/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL RAMSAY LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.932.703/0001-71 Descricao resumida do objeto: Aquisição de: Lote 01 - aquisição de mochila escolar para distribuição gratuita aos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, Lote 02 – aquisição de pastas para dis tribuição gratuita aos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (EJA), Lote 03 – aquisição de mochilas para distribuição gratuita aos alunos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, Lote 04 – aquisição de pastas para dist ribuição gratuita ao corpo docente da Rede Municipal de Ensino do Município de Itajaí(S C), tudo de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23.000,00000 UN MOCHILAS ESCOLARES. R$ 12,43000 R$ 285.890,00 0002 7.700,00000 UN MOCHILAS ESCOLARES. R$ 10,17000 R$ 78.309,00 0003 3.000,00000 UN PASTAS ESCOLARES. R$ 10,82000 R$ 32.460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 396.659,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 256/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 257/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 259/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 262/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de INSUMOS PARA CONFECÇÃO D E MASSA ASFÁLTICA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Sendo para o uso para pavimentação das ruas Reinoldo Merlo, Abercio Werner, Antonio Bento da Silva, Ver. Germ ano Luiz Vieira-Igreja KM 12, Estrada Geral da Paciencia, e 2º trecho da Estrada Geral do Brilhante RELATÓRIO DE ITENS ADJUDICADOS PREGÃO 001/2008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 Ton CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/ R$ 1.179,0000R$ 294.750,00 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 294.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 264/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICITASUL CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.791.824/0001-15 Descricao resumida do objeto: Ministração de Curso de Capacitação, Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno P orte e Registro de Preços para os servidores do Departamento de Compras e Licitações e servidores das demais secretarias, Procuradoria desta Prefeitura, no dia 18/02/2008 das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 no Auditório Paço Municipal, ministrante: Pro f. Dr. Joel de Menezes Nieburh. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE CURSOS R$ 6.000,0000R$ 6.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 267/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de INSUMOS PARA CONFECÇÃO D E MASSA ASFÁLTICA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Sendo para o uso da pa vimentação das ruas Reinoldo Merlo, Abercio Werner, Antonio Bento da Silva, Ver. German o Luiz Vieira-Igreja KM 12, Estrada Geral da Paciencia, e 2º trecho da Estrada Geral do Brilhante RELATÓRIO DE ITENS ADJUDICADOS PREGÃO 001/2008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 670,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,00000 R$ 16.750,00 0002 7.250,00000 M³ BRITA GRADUADA R$ 26,50000 R$ 192.125,00 0003 1.350,00000 M³ PÓ DE BRITA R$ 25,00000 R$ 33.750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 242.625,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 273/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZENITE-INFORM.E CONS.EM ADM PUBLICA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.781.069/0001-15 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da revista Zenite 2008 pelo período de 31/03/2008 até 31/03/2009, para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 5.000,0000R$ 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 274/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Peças para troca aa máquina pá carregadeira N7AE10305, de uso da SEOSEM, referente a re visão de 500 horas trabalhadas. Central de Veíuclos SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL R$ 7,64000 R$ 15,28 0002 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 39,27000 R$ 39,27 0003 1,00000 PÇ FILTRO (02/100284) - RETRO ESCAVADE R$ 77,28000 R$ 77,28 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0004 1,00000 PÇ ELEMENTO FILTRO (8321421) - MOTONIVEL R$ 17,37000 R$ 17,37 ADORA FIAT ALLIS FG 70 0005 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 15 W 40 R$ 120,74000 R$ 120,74 0006 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 20 W 50 R$ 194,51000 R$ 194,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 464,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 275/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão na máquina pá carregadeira N7AE10305, de uso da SEOSEM, referente a revisão de 500 horas trabalhadas. Central de Veíuclos SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 292,50000 R$ 292,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 292,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 276/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão na máquina MOTONIVELADORA n7af 000435, de uso da SEOSEM, referente a revisão de 500 horas trabalhadas. Central de Veíuclos SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 277/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Peças para revisão da máquina MOTONIVELADORA n7af 000435, de uso da SEOSEM, referente a revisão de 500 horas trabalhadas. Central de Veíuclos SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ ELEMENTO (112 01 B1280) - TRATOR ESTE R$ 33,07000 R$ 33,07 IRA KOMATSU D30 E 16B 0002 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 82,75000 R$ 82,75 0003 1,00000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE/ R$ 35,09000 R$ 35,09 0004 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 340,25000 R$ 340,25 0005 1,00000 PÇ FILTRO (02/100284) - RETRO ESCAVADE R$ 55,86000 R$ 55,86 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0006 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 15 W 40 R$ 120,74000 R$ 120,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 667,76 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 278/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica de motor com desmontagem e montagem e limpeza da máquina pá carrega deira cde uso da SEOSEM. Central de Veículos - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.372,5000R$ 5.372,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.372,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 279/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Peças para troca da máquina pá carregadeira N7AE10320, de uso da SEOSEM, referente a re visão de 750 horas trabalhadas. Central de Veíuclos SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FILTRO DE ÓLEO R$ 39,27000 R$ 39,27 0002 2,00000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL R$ 7,64000 R$ 15,28 0003 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 15 W 40 R$ 120,74000 R$ 120,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 175,29 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 280/2008 Data da aquisição: 13/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão da máquina pá carregadeira N7AE10320, de uso da SEOSEM, referente a revisão de 750 horas trabalhadas. Central de Veíuclos SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 283/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLO SONDAGEM E CONSTRUCOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.888.485/0001-26 Descricao resumida do objeto: Serviço de sondagem para realização da reurbanização do bairro Nossa Senhora das Graças , Obras do PAC. Secr. de Habitação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONDAGEM GEOTÉCNICA R$ 4.000,0000R$ 4.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 284/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de instalação de calhas e condutores par a substituição na delegacia de polícia civil 4a CIRETRAN. Secr. de Segurança Comunitári a e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.800,0000R$ 3.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 287/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CARLOS ROBERTO CUNHA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.780.481/0001-68 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - Armário e quadro de avisos para uso do setor de CNH da 4a Ciretran. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MÓVEIS SOB MEDIDA, R$ 1.200,0000R$ 1.200,00 0002 1,00000 UN MÓVEIS SOB MEDIDA, R$ 700,00000 R$ 700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 288/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORM[ATICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT[ORIO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Tonnes para uso na impressora HP 2600 de uso da Secr. de Habitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 247,28000 R$ 2.472,80 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6000A BLACK - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURAD O 0002 3,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 268,50000 R$ 805,50 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6001A CYAN - CA RTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURADO 0003 3,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 268,50000 R$ 805,50 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6002A YELLOW - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURAD O 0004 3,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP COLOR LAS R$ 268,50000 R$ 805,50 ER JET 2600N, CÓDIGO Q6003A MAGENTA - CARTUCHO DE TONER - NÃO REMANOFATURA DO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.889,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 289/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civl - Serviço para substituição do beiral do telhado da Delegacia de Polícia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.920,0000R$ 2.920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 290/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: S/A BUREAU E IMPRESSORA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.263.515/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de livros sobre nosso município para uso da SEPESCA na área de pesca e pescad ores profissionais. SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LIVRO DE FOTOS - ACABAMENTO CAPA DURA R$ 80,00000 R$ 4.000,00 , ENCADERNADO, ABRANGE TURISMO , HIS TÓRIA, CULTURA E TAMBÉM DIDÁTICO EM F LORA E FAUNA COM 192 PÁGINAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 291/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Aquisição de equipamentos de informática para reposição no setor de informática, CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN ESTABILIZADOR 500 VA / 600 VA R$ 110,00000 R$ 880,00 0002 8,00000 UN SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS. R$ 49,00000 R$ 392,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.272,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 292/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Aquisição de pen drive para tranferência e arquivo de dados do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN PEN DRIVE 4 GB R$ 125,00000 R$ 375,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 375,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 293/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COELHO LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.242.502/0002-06 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto da bomba de água do chafariz da praça Irineu Bornha usen. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 302,18000 R$ 302,18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 302,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 295/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos.Para uso da Secretaria de Obras, em manutenção da pavimentaç ão da cidade. PREGÃO 007/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 3.832,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.832,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 296/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VILMAR BAGIO CNPJ/CPF do fornecedor: 914.735.199-34 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO VICENTE, N° 821, BAIRRO SÃO VICENTE, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E O SENHOR VILMAR BAGIO, VISANDO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “ANINHA LINHARES”. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 3.500,0000R$ 42.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 297/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TRANSERVI TRANSP.SERV.JARD.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.182.857/0001-19 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 3.949,4400R$ 39.494,40 0002 10,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 3.899,5200R$ 38.995,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.489,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 298/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEI R$ 9.778,5600R$ 97.785,60 RA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 97.785,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 299/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEI R$ 9.785,6000R$ 97.856,00 RA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 97.856,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 300/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARIO CELSO TEIXEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.721.292/0001-14 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 3.699,8400R$ 36.998,40 0002 10,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 4.199,0400R$ 41.990,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.988,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 301/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO R$ 3.989,7600R$ 39.897,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39.897,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 302/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GILSON PEDRO KARAS FI CNPJ/CPF do fornecedor: 02.566.942/0001-67 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEI R$ 9.528,9600R$ 95.289,60 RA 0002 10,00000 SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEI R$ 8.979,8400R$ 89.798,40 RA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 185.088,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 303/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOCA SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.275.006/0001-60 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE 05 TRATORES RETRO ESCAVADEIRA E 05 CAMINHÕES COM CARROCERIA P/ SECRETARIA DE OBRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEI R$ 8.858,8800R$ 88.588,80 RA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 88.588,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 304/2008 Data da aquisição: 14/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZEM ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.336.694/0001-19 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRA BALHADORES, DE NÍVEL BÁSICO PARA ATENDIMENTO A JOVENS QUE BUSCAM O PRIMEIRO EMPREGO, DE SEMPREGADOS EM GERAL E PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5.808,33333 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 31,50000 R$ 182.962,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 182.962,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 305/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-054 ATA 033/07:Para uso da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 32,00000 UN VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM TRÊS R$ 100,00000 R$ 3.200,00 ROTAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 306/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG 054/07 ATA 033/07: Para o uso nos Departamentos da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CADEIRA ESTOFADA R$ 52,00000 R$ 520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 307/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPWIRE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.181.242/0001-91 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE P/ CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - S R$ 286.000,00R$ 286.000,00 TORAGE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 286.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 308/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENGELEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.311.802/0001-02 Descricao resumida do objeto: Material elétrico usado para finalização da instalação de ar condicionado da Secr. de R eceita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE, CO R$ 52,20000 R$ 52,20 NSTRUÍDO EM PVC, COM PORTA FRONTAL DE ACRÍLICO TRANSPARENTE, 0002 1,00000 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE R$ 80,00000 R$ 80,00 100 A, CAIXA MOLDADA, 380/220 V, NOR MA DIN. 0003 1,00000 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE R$ 21,00000 R$ 21,00 20 A, CAIXA MOLDADA, 380/220 V, NORM A DIN. 0004 10,00000 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO D R$ 5,50000 R$ 55,00 E 20 A, CAIXA MOLDADA, 380/220 V, NOR MA DIN. 0005 8,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA DE COBRE, C R$ 7,60000 R$ 60,80 LASSE DE TENSÃO 0,6/1 KV, FLEXÍVEL, C OM ISOLAÇÃO PVC-70, RESISTENTE A CHA MA COBERTURA NA COR AZUL CLARO, COM F ORMAÇÃO DOS CABOS 1 X (1 X 25 MM²)- UNIPOLAR 0006 24,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA DE COBRE, C R$ 7,60000 R$ 182,40 LASSE DE TENSÃO 0,6/1 KV, FLEXÍVEL, C OM ISOLAÇÃO PVC-70, RESISTENTE A CHA MA COBERTURA NA COR PRETA, COM FORMAÇ ÃO DOS CABOS 1 X (1 X 25 MM²)- UNIPO LAR 0007 260,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL, C R$ 1,40000 R$ 364,00 LASSE DE TENSÃO 0,1/1 KV, COM ISOLAÇÃ O PVC, RESISTENTE A CHAMA COBERTURA N A COR AZUL CLARO, FORMAÇÃO 1 X 4 MM² 0008 320,00000 M CABO ELÉTRICO DE POTÊNCIA FLEXÍVEL, C R$ 1,40000 R$ 448,00 LASSE DE TENSÃO 0,6/1 KV, COM ISOLAÇÃ O PVC, RESISTENTE A CHAMA COBERTURA N A COR PRETA, FORMAÇÃO 1 X 4 MM² 0009 3,00000 UN eletrico FITA AUTO FUSÃO, ROLO 10 M R$ 9,00000 R$ 27,00 0010 3,00000 RL eletrico FITA ISOLANTE, ANTI CHAMAS, R$ 3,00000 R$ 9,00 EM PVC C/19MMX10M, COR PRETA. 0011 1,00000 UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE R$ 150,00000 R$ 150,00 125 A, CAIXA MOLDADA, 380/220 V, REF ERÊNCIA DW125 N-G, FABRICANTE WEG OU SIMALAR 0012 5,00000 UN TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2 R$ 1,90000 R$ 9,50 5 MM², DO TIPO OLHAL PARA CONEXÃO EM PARAFUSO DE 3/8 DE POLEGADAS 0013 6,00000 M CALHA ELÉTRICA DE PVC DO TIPO FECHADA R$ 14,00000 R$ 84,00 , COM TAMPA, PARA INSTALAÇÃO APARENTE EM LOCAL ABRIGADO, COM DIMENSÕES DE 50 X 20 MM. 0014 2,00000 M CALHA ELÉTRICA DE PVC DO TIPO VENTILA R$ 42,00000 R$ 84,00 DA, COM TAMPA, PARA INSTALAÇÃO APAREN TE EM LOCAL ABRIGADO, COM DIMENSÕES D E 110 X 50 MM. 0015 1,00000 M CALHA ELÉTRICA DE AÇO CARBONO GALVANI R$ 28,00000 R$ 28,00 ZADA, TIPO PERFILADO EM VIGA U, SEM A LETAS DE VENTILAÇÃO, COM DIMENSÕES DE 3,5 X 3,5 CM, BARRA DE 6 METROS 0016 5,00000 UN CHAPA EM L DE AÇO CARBONO GALVANIZADO R$ 4,00000 R$ 20,00 , COM FURAÇÃO PARA PARAFUSOS DE 3/8 D E POLEGADAS. 0017 15,00000 UN PARAFUSO DE FENDA DE POLEGADAS, CO R$ 0,10000 R$ 1,50 M ROSCA SOBERBA, PARA FIXAÇÃO COM BUC HA EM CONCRETO, FORNECIDO COM BUCHA 8 0018 5,00000 UN PARAFUSO DE 1/4 X 2 POLEGADAS, CABEÇA R$ 0,15000 R$ 0,75 SEXTAVADA, COM ROSCA SOBERBA, PARA F IXAÇÃO DA CHAPA EM L AO CONCRETO, FOR NECIDO COM BUCHA DE 8 POLEGADAS 0019 15,00000 UN PARAFUSO DE 1/4 X 1/2 POLEGADAS, CABE R$ 0,15000 R$ 2,25 ÇA SEXTAVADA, COM ROSCA, FORNECIDO CO M PORCAS E ARRUELAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.679,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 309/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LANCHONETE SÃO JORGE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.304.606/0001-70 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de preparo e entrega de alimentação a condicionada em embalagens "Marmitas", produzidas nas instalações do contratado e entre gues em várias localidades dentro do município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.312,50000 UN SERVIÇO DE REFEIÇÕES R$ 69,60000 R$ 91.350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 91.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 310/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Pregão presencial nº 090/2007 - Ata nº 064/2007 - Para uso na drenagem da Rua Henrique Michels Jr. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 650,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 100CM R$ 120,38000 R$ 78.247,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 60 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.247,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 311/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUANTUM-ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.094.640/0001-72 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO COMUNI TÁRIO ANJA PROCOR, LOCALIZADO NA RUA EURÍPEDES A. LEAL, BAIRRO CORDEIROS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com as condições estabelecidas no edital de Pregão 024/2008 e seus an exos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 39.742,530R$ 39.742,53 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39.742,53 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 312/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDVANDERILIA MARIA CORDEIRO CNPJ/CPF do fornecedor: 827.027.059-87 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR RIBEIRO DA LUZ, N° 19 0, BAIRRO NOVA BRASÍLIA, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA EDVANDERILIA MARIA COR DEIRO, VISANDO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO “ELIZABETH MALBURG”. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.500,0000R$ 3.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 313/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSÉ VICENTE MARTINS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.418.467/0001-83 Descricao resumida do objeto: Locação de fotocopiadora Anteriormente este contrato pertencia à FEAPI e a partir de ste pertence à Sedeer. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN LOCAÇÃO R$ 880,00000 R$ 10.560,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 314/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPR.SANTO ANJO DA GUARDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.431.749/0001-09 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO O ITINERÁRIO ITAJAÍ x PIÇARRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 240,00000 UN ITAJAÍ X PIÇARRAS R$ 5,87000 R$ 1.408,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.408,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 315/2008 Data da aquisição: 15/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPR.SANTO ANJO DA GUARDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.431.749/0001-09 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO DE 2008, PERFAZENDO O ITINERÁRIO ITAJAÍ x PIÇARRAS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 480,00000 UN ITAJAÍ X PIÇARRAS R$ 5,87000 R$ 2.817,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.817,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 317/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2007 - Pregão 090/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 514,80 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. 0002 180,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 3.056,40 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.571,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 318/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.567.076/0001-04 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2007- PREGÃO 090/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20CM DIÂ R$ 9,20000 R$ 644,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 644,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 319/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2007 - PREGÃO 090/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100X100X10CM COM AR R$ 138,00000 R$ 138,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FE RRO DE 8.0MM ESPAÇADAS A CADA 10 CM. ART DE FORNECIMENTO. CASO SEJA NECESS ÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTA DO UM ENSAIO A CADA 100 PEÇAS FORNECI DAS. CONCRETO C18. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 138,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 320/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INTERENG COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.640.040/0001-47 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064/2007-PREGÂO 090/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30CM. ART DE FOR R$ 7,40000 R$ 1.480,00 NECIMENTO. ACABAMENTO ARREDONDADO OU QUADRADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 322/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Aquisição de arquivo de aço para o Departamento de Lic itações. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 296,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 296,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 329/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de filtro de óleo para uso na revisão do veiculo dublo placa MHK -5822 da Cen tral de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FILTRO AR R$ 53,58000 R$ 53,58 0002 1,00000 PÇ FILTRO COMBUSTIVEL R$ 14,20000 R$ 14,20 0003 4,00000 PÇ FILTRO DE OLEO (2 P 4004) - MOTONIVEL R$ 25,90000 R$ 103,60 ADORA 120 B CATERPILLAR 0004 1,00000 UN OLEO SEMI SINT 10W40 TB R$ 16,82000 R$ 16,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 188,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 330/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Material de pintura para uso na reforma d os banheiros, sala de administração do Centro de Abastecimento Paulo Bauer. Secretari a da Pesca. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 24,95000 R$ 124,75 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO D E 3,6 LITROS. 0002 3,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 84,96 COR BRANCO ACETINADO LATA 3,6 LITROS 0003 3,00000 UN BROXA PARA PINTURA- DE NYLON COM CABO R$ 2,85000 R$ 8,55 DEMADEIRA MEDINDO 16CM" 0004 1,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 0,98000 R$ 0,98 MADEIRA MEDINDO ¾ " 0005 2,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 31,90000 R$ 63,80 AGUA, LAVÁVEL, NA COR VERMELH0, GALÂO DE 3,6 LITROS. 0006 1,00000 Lata SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 19,70000 R$ 19,70 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. 0007 2,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 0,82000 R$ 1,64 MADEIRA MEDINDO ½"" " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 304,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 331/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Máquinas elétricas para uso da marcenaria da Prefeitura nas reformas e manutenções de m obiliários de uso da Prefeitura, setor de Patrimônio. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FURADEIRA COM MARTELETE 680 WATS 220 R$ 538,00000 R$ 538,00 VOLTS 0002 1,00000 UN FURADEIRA 1/4 230 W R$ 133,50000 R$ 133,50 0003 1,00000 UN GRAMPEADOR PNEUMÁTICO DE 1/4 A 5/8 R$ 243,20000 R$ 243,20 0004 1,00000 UN PARAFUSADEIRA BAT. 10.8V GSR 10.8V-LI R$ 465,60000 R$ 465,60 0005 1,00000 UN PERFILADEIRA PARA FITA BORDA R$ 51,20000 R$ 51,20 0006 1,00000 UN SERRA TICO - TICO 400 W - 220 W R$ 542,20000 R$ 542,20 0007 1,00000 UN TUPIA 430 WATS, 220 VOLTS R$ 304,30000 R$ 304,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.278,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 332/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Materiais para uso da marcenaria da Prefeitura nas reformas e manutenções de mobiliário s de uso da Prefeitura, setor de Patrimônio. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ABRAÇADEIRA REGULÁVEL 3/8 A 1/2 R$ 0,50000 R$ 2,50 0002 1,00000 UN BICO LIMPEZA C/ GATILHO AÇO R$ 11,00000 R$ 11,00 0003 1,00000 UN BROCA CHATA R$ 31,00000 R$ 31,00 0004 1,00000 UN BROCA DE AÇO RAPIDO 1.0 A 10.0 19 PC R$ 105,00000 R$ 105,00 0005 2,00000 UN BROCA SDS PLUS 06 X 50 R$ 8,90000 R$ 17,80 0006 2,00000 UN BROCA SDS PLUS 08 X 50 R$ 9,60000 R$ 19,20 0007 1,00000 UN BROCA SDS PLUS 10 X 50 R$ 10,30000 R$ 10,30 0008 1,00000 JG CARVÃO PARA LIXADEIRA MAKITA R$ 5,40000 R$ 5,40 0009 1,00000 JG CHAVE AJUSTÁVEL - 8 CROM R$ 12,80000 R$ 12,80 0010 1,00000 UN CHAVE FENDA 1/4 X 8 R$ 7,50000 R$ 7,50 0011 1,00000 UN CHAVE FENDA 3/16 X 6 R$ 5,60000 R$ 5,60 0012 1,00000 UN CHAVE FIXA 6 PC 6 A 17 R$ 21,00000 R$ 21,00 0013 1,00000 UN CHAVE PHILLIPIS 3/16 X 4 R$ 6,00000 R$ 6,00 0014 1,00000 UN CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4 R$ 5,10000 R$ 5,10 0015 1,00000 UN CHAVE PHILLIPS 3/16 X 6 R$ 6,90000 R$ 6,90 0016 1,00000 KG COLA CONTATO 2.8 KG FORMICA R$ 25,00000 R$ 25,00 0017 5,00000 KG COLA ISOPOR 500 GRAMAS TRANSPARENTE R$ 7,90000 R$ 39,50 0018 1,00000 PÇ CORREIA EM V A- 50 R$ 4,50000 R$ 4,50 0019 7,00000 UN DISCO CORTE 115 X 22,2 1T 4,5 INÓX BN R$ 5,30000 R$ 37,10 A 12 0020 2,00000 UN DISCO CORTE 115 X 22.2 4.5 2T PEDRA R$ 2,50000 R$ 5,00 0021 60,00000 UN DOBR. CANECO C/CAL S-ON CURVA 9.5 R$ 0,70000 R$ 42,00 0022 60,00000 UN DOBR. CANECO C/ CAL S-ON MINI CURVA 9 R$ 0,65000 R$ 39,00 .5 0023 3,00000 UN ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 ROSCA EXTERNA R$ 10,10000 R$ 30,30 0024 1,00000 UN ESPIGÃO FÊMEA 1/4 R$ 2,70000 R$ 2,70 0025 2,00000 UN CHAPA DE EUCATEX BRANCO 1830 X 2750 X R$ 41,80000 R$ 83,60 3 MM 0026 2,00000 UN CHAPA DE EUCATEX OVO 2130 X 2750 X 3 R$ 55,50000 R$ 111,00 MM 0027 4,00000 UN FECHADURA PARA GAVETA 22 MM NIQ. R$ 4,20000 R$ 16,80 0028 2,00000 UN FELTRO EM MANTO 8 MM - 13 X 20 R$ 8,10000 R$ 16,20 0029 1,00000 UN FITA PVC TX NOCE MONZA 2.2 X 50 M R$ 30,70000 R$ 30,70 0030 1,00000 UN FITA PVC TX S/C BRANCO 2.2 X 50 M R$ 14,20000 R$ 14,20 0031 1,00000 UN FITA PVC TX S/C PRETA R$ 19,80000 R$ 19,80 0032 2,00000 UN FRESA PARA TUPIA, CONVEXA COM ROLAMEN R$ 37,60000 R$ 75,20 TO COLARINHO 0033 1,00000 UN FRESA P/ TUPIA - CONVEXA C/ ROLAMENTO R$ 37,60000 R$ 37,60 COLARINHO 6 MM 0034 1,00000 CX GRAMPO GRAMPEADOR 80 / 10 CAIXA COM 4 R$ 10,70000 R$ 10,70 000 UNIDADES 0035 1,00000 CX GRAMPO GRAMPEADOR 80 / 14 CAIXA COM 2 R$ 9,90000 R$ 9,90 976 UNIDADES 0036 1,00000 CX GRAMPO GRAMPEADOR 80 / 8 CAIXA COM 49 R$ 11,30000 R$ 11,30 60 UNIDADES 0037 1,00000 UN LÂMINA DE ESTILETE, EMBALAGEM COM 8 U R$ 6,00000 R$ 6,00 NIDADES 0038 2,00000 UN ferramenta LÁPIS PARA MARCENARIA COM R$ 0,80000 R$ 1,60 18 CM 0039 50,00000 FL LIXA EM FOLHA DE PANO COM DIMENSÕES ( R$ 1,50000 R$ 75,00 MM) DE 230 X 280 GRAMATURA 60. 0040 100,00000 M LIXA EM METRO NA COR AMARELA DE PAPE R$ 2,10000 R$ 210,00 L COM 12 CM DE LARGURA, GRAMATURA 60 0041 50,00000 FL LIXA PARA MADEIRA FOLHA BRANCA COM DI R$ 0,45000 R$ 22,50 MENSÕES (MM) DE 230 X 280 GRAMATURA 1 50 0042 2,00000 PAR LUVA MALHA TRICOTADA 3 FIOS PIGMENT. R$ 1,60000 R$ 3,20 1 LADO 0043 14,00000 M MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PRETA 5/16 X 3 R$ 3,90000 R$ 54,60 .0 X 300 0044 1,00000 UN ferramenta MARTELO PEQUENO EM AÇO FOR R$ 11,80000 R$ 11,80 JADO E TEMPERADO COM ACABAMENTO POLID O COM CABO DE MADEIRA MEDIDA(MM) 20 P ESO(G) 328. 0045 1,00000 UN MARTELO TAMBOREADO - 23 MM R$ 12,20000 R$ 12,20 0046 4,00000 UN MASCARA FILT. DESCART. POEIRA / NEVO R$ 7,30000 R$ 29,20 A 0047 1,00000 UN MASSA PARA MADEIRA BRANCA F 12 225 ML R$ 5,30000 R$ 5,30 0048 1,00000 UN MASSA PARA MADEIRA CEREJEIRA F 12 R$ 5,30000 R$ 5,30 0049 1,00000 UN MASSA PARA MADEIRA NA COR IMBUIA FRAS R$ 4,90000 R$ 4,90 CO COM 380 GRAMAS 0050 1,00000 UN MASSA PARA MADEIRA NA COR MARFIM FRA R$ 5,30000 R$ 5,30 SCO COM 225 ML 0051 1,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 97,20000 R$ 97,20 SPESSURA DE 09MM, DUPLA FACE NA COR B RANCO 0052 1,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 126,50000 R$ 126,50 SPESSURA DE 15MM, DUPLA FACE NA COR B RANCO 0053 1,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 163,90000 R$ 163,90 SPESSURA DE 15MM, DUPLA FACE NA COR C EREZO LEON 0054 1,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 163,90000 R$ 163,90 SPESSURA DE 15MM, DUPLA FACE NA COR I MBUIA 0055 2,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 142,70000 R$ 285,40 SPESSURA DE 18MM, DUPLA FACE NA COR B RANCO 0056 2,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 183,50000 R$ 367,00 SPESSURA DE 18MM, DUPLA FACE NA COR C EREZO LEON 0057 2,00000 UN CHAPA DE MDF MEDINDO 1830 X 2750MM, E R$ 183,50000 R$ 367,00 SPESSURA DE 18MM, DUPLA FACE NA COR I MBUIA 0058 2,00000 UN ÓCULOS INCOLOR ANTI-EMBAÇANTE LEOPARD R$ 10,30000 R$ 20,60 O 0059 6,00000 KG PANO BRANCO PARA LIMPEZA (RETALHO). R$ 4,20000 R$ 25,20 0060 20,00000 KG PANO COLORIDO PARA LIMPEZA (RETALHO). R$ 2,80000 R$ 56,00 0061 10,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 3.0 X 16 - CAI R$ 1,20000 R$ 12,00 XA COM 100 PEÇAS 0062 5,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 3.5 X 16 - CAI R$ 1,10000 R$ 5,50 XA COM 100 PEÇAS 0063 5,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.0 X 16 - CAI R$ 1,60000 R$ 8,00 XA COM 100 PEÇAS 0064 5,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.0 X 40 - CAI R$ 2,70000 R$ 13,50 XA COM 100 PEÇAS 0065 5,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.5 X 22 - CAI R$ 2,40000 R$ 12,00 XA COM 100 PEÇAS 0066 5,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.5 X 25 - CAI R$ 2,70000 R$ 13,50 XA COM 100 PEÇAS 0067 5,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.5 X 30 - CAI R$ 3,50000 R$ 17,50 XA COM 100 PEÇAS 0068 15,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.5 X 35 - CA R$ 3,30000 R$ 49,50 IXA COM 100 PEÇAS 0069 2,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.5 X 45 - CAI R$ 3,95000 R$ 7,90 XA COM 100 PEÇAS 0070 10,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.5 X 50 - CAI R$ 4,10000 R$ 41,00 XA COM 100 PEÇAS 0071 4,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 4.5 X 60 - CAI R$ 4,70000 R$ 18,80 XA COM 100 PEÇAS 0072 4,00000 CX PARAFUSO CHIPBOARD C/C 5.0 X 60 - CAI R$ 5,80000 R$ 23,20 XA COM 100 PEÇAS 0073 1.000,00000 UN PÉ DE BORACHA TIPO TUBO REDONDO 3/4 R$ 0,50000 R$ 500,00 0074 1,00000 UN PEDRA AFIAR RETANGULAR D. FACE 152. 4 R$ 9,60000 R$ 9,60 X 50. 8 0075 500,00000 UN PE PLAST. EXT. RED 7/8 PRETO R$ 0,10000 R$ 50,00 0076 1.300,00000 UN PÉ PLÁSTICO EXT. RED. 3/4 PRETO R$ 0,10000 R$ 130,00 0077 600,00000 UN PÉ PLÁSTICO INT. RET. 20 X 40 PRETO R$ 0,30000 R$ 180,00 0078 10,00000 UN pintura PINCEL 2,5 CM. R$ 1,90000 R$ 19,00 0079 10,00000 UN PINCEL 3/4 R$ 1,40000 R$ 14,00 0080 1,00000 UN PISTOLA PINTURA M. PRESSÃO 40/50 LBS R$ 208,00000 R$ 208,00 M2 0081 1,00000 UN PONTEIRA PARAF. MISTA JG 24 PEÇAS R$ 49,90000 R$ 49,90 0082 1,00000 UN REDUCOLA - LATA 900 ML R$ 8,70000 R$ 8,70 0083 35,00000 UN ROLO DE ESPUMA - 4 CM COM CABO R$ 1,10000 R$ 38,50 0084 1,00000 UN SELADOR 3.6 LITROS EXTRA BRILHO R$ 41,10000 R$ 41,10 0085 1,00000 UN SERRA VIDEA 7.1/4 X 60 D R$ 41,70000 R$ 41,70 0086 8,00000 Lata SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 22,10000 R$ 176,80 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. 0087 3,00000 UN SOLVENTE LATA 900 ML R$ 5,20000 R$ 15,60 0088 6,00000 UN TINTA ESMALTE BRILHO MARFIM 3.6 L R$ 49,40000 R$ 296,40 0089 1,00000 UN ferramentas TRENA METALICA, FITA AMAR R$ 4,50000 R$ 4,50 ELA EM AÇO TEMPERADO, CAIXA PLASTICA ABS RESISTENTE A IMPACTOS, TRAVA DE P RECISÃO TRU-LOK COMPRIMENTO 5M, LARGU RA 13 (MM) E GRADUAÇÃO MM/POL.. 0090 1,00000 UN VERNIZ NITRO BRILHO S/R INCOLOR 3.6 L R$ 42,90000 R$ 42,90 ITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.097,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 335/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007 - para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ CADEIRA MODELO DIGITADOR GIRATÓRIA CO R$ 172,00000 R$ 516,00 M BRAÇO REGULÁVEL 0002 2,00000 PÇ CADEIRA TIPO: LONGARINA MODELO 2 LUG R$ 219,00000 R$ 438,00 ARES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 954,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 336/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PEG-023/2007 ATA 023/2007. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ ARMÁRIO ALTO COM 3 PORTAS - MEDIDAS - R$ 520,00000 R$ 1.560,00 1200 X 440 X 1600MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 338/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIVILLE IND.COM. DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.425.833/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, c onforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para us o dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí ( SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seu s anexos.PREGÃO 064/2007 ATA 043/2007. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ ARQUIVO COM 4 GAVETAS E 1 PRATELEIRA R$ 500,00000 R$ 500,00 - MEDIDAS - 600 X 450 X 1600MM (PROF X LARG X ALT) MEDIDAS PODENDO SOFRER VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU PARA MENO S. 0002 1,00000 PÇ MESA EM "L" COM 3 GAVETAS - MEDIDAS R$ 500,00000 R$ 500,00 - 1200 X 1400 X 600 X 735MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 339/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PEG-064/2007 ATA 043/2007. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ MESA RETANGULAR COM 3 GAVETAS - MEDID R$ 300,00000 R$ 300,00 AS - 2000 X 600 X 735MM 0002 1,00000 UN MESA ESCRIVANINHA, MEDINDO 120 X 70 X R$ 157,00000 R$ 157,00 75 CM, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 457,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 570/2008 Data da aquisição: 18/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KARLA REGINA BERNARDES MOSER CNPJ/CPF do fornecedor: 032.037.499-80 Descricao resumida do objeto: Serviço de conservação e limpeza com coleta de entulhos do Cemintério Municipal da Faze nda e Espinheiros pelo período de 03/02 até 03/03/2008. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.120,0000R$ 1.120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 323/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Pedra Bruta (Macadame) para atender a demanda da Secretaria de Obras e Ser viços Municipais, no que tange ao revestimento de estradas não pavimentadas do Municípi o de Itajaí.Pregão 052/2007 - Ata de Registro 053/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10.000,00000 M³ PEDRA BRUTA PARA REVESTIMETO DE ESTRA R$ 17,80000 R$ 178.000,00 DAS, MACADAME, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 178.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 324/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 325/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 326/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 327/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 328/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí, esta aquisição é para uso da cozinha e oficina da Secretaria de Agri cultura como também em eventos como a Festa nacional do Colono. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 35,90000 R$ 71,80 0002 3,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 20 R$ 67,75000 R$ 203,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 275,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 333/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de equipamento para uso da Junta Militar. Pregão 085/2007 - Ata de Registro de Preços 065/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 969,90000 R$ 969,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 969,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 334/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de equipamentos para uso da Junta Militar. P regão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 3.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 340/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Lâmpadas fluorescentes para uso no Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 WATTS TIPO R$ 2,81000 R$ 56,20 CILINDRO 0002 30,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS, TIPO C R$ 2,44000 R$ 73,20 ILINDRO 0003 30,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 WATTS TIPO R$ 2,81000 R$ 84,30 CILINDRO 0004 20,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 20 R$ 5,57000 R$ 111,40 W (TIPO ROSCA) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 325,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 341/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí - Pregão 015/2008, ata de Registro de Preços 07/2008 - Fornecimento d e Recarga de Gás de Cozinha. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 35,90000 R$ 718,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 718,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 342/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 343/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 344/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 345/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gás de Cozinha para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Mu nicípio de Itajaí. Esta aquisição será utilizada na cozinha e oficina da Secretaria de Agricultura. Ata de registro nº 07/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 35,90000 R$ 107,70 0002 3,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 20 R$ 67,75000 R$ 203,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 310,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 346/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pregão 018/2007, ata de R egistro de Preços 013/2007 - Material de Higiene e Limpeza. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO R$ 12,00000 R$ 120,00 ABS, COM CHAVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 347/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA ELETRICA GENESIO TESTONI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.098.387/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de concerto do cervo motor do equipamento da usina de asfalto. Ce ntral de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 450,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 348/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA ELETRICA GENESIO TESTONI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.098.387/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de concerto da fonte do painel de controle do equipamento da usin a de asfalto. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 810,00000 R$ 810,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 810,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 349/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para manutenção do veículo Astra placa MJE 1313. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 245,00000 R$ 245,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 245,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 350/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para manutenção do veículo Astra placa MJE 1313. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SENSOR DE VELOCIDADE R$ 163,04000 R$ 163,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 163,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 351/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí - Pregão nº 066/2007 - Ata de Registro de Preço 047/2007 Para uso da Secre taria de Obras em diversas manutenções a ser feita no municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 3.800,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 352/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SALESIO NERI DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.521.626/0001-92 Descricao resumida do objeto: Material de pintura automotiva para reforma do caminhão placa MAJ 7177. Central de Veíc ulos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M LIXA D'AGUA 320 R$ 0,70000 R$ 35,00 0002 50,00000 UN LIXA DE FERRO G 100 - FOLHA R$ 1,40000 R$ 70,00 0003 5,00000 UN BOINA SIMPLES R$ 10,00000 R$ 50,00 0004 3,00000 UN SELADORA PARA PLÁSTICO R$ 20,00000 R$ 60,00 0005 50,00000 UN FITA CREPE - ISOLANTE PARA PINTURA R$ 2,40000 R$ 120,00 0006 24,00000 Lata MASSA PLÁSTICA AUTOMOTIVA R$ 7,00000 R$ 168,00 0007 10,00000 KG diversos ESTOPA PARA PINTURA CONFECCI R$ 2,50000 R$ 25,00 ONADA EM TECIDO COSTURADO 0008 2,00000 Lata MASSA RÁPIDA R$ 13,50000 R$ 27,00 0009 20,00000 Lata PRIMER (FUNDO PU) 900 ML R$ 10,00000 R$ 200,00 0010 20,00000 Lata CATALIZADOR PARA PRIMER PU R$ 6,78000 R$ 135,60 0011 10,00000 UN VERNIZ R$ 11,00000 R$ 110,00 0012 10,00000 Lata CATALIZADOR R$ 6,00000 R$ 60,00 0013 5,00000 Lata MASSA PARA POLIR R$ 14,00000 R$ 70,00 0014 5,00000 UN CERA R$ 11,00000 R$ 55,00 0015 200,00000 PÇ LIXA D""AGUA 150 R$ 0,70000 R$ 140,00 0016 50,00000 FL LIXAS D AGUA 1200 R$ 2,50000 R$ 125,00 0017 10,00000 UN DUCO PRETO FOSCO RANDAL R$ 55,00000 R$ 550,00 0018 5,00000 Lata ESMALTE SINTÉTICO R$ 55,00000 R$ 275,00 0019 10,00000 Lata ESMALTE SINTÉTICO R$ 55,00000 R$ 550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.825,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 353/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica de motor do veículo placa MAQ6091. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.000,0000R$ 6.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 354/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CARDOSO ARTEFATOS DE CIMENTO CNPJ/CPF do fornecedor: 02.097.499/0001-22 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).PREGÃO 090/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1, COM 50CM R$ 52,40000 R$ 5.240,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 20 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 355/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto de bomba e bico injetores do caminhão placa MBW 944 6. Central de Veículos - Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.098,1000R$ 3.098,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.098,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 357/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto to no sistema de molas do caminhão placa LZZ 7196. Ce ntral de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 432,79000 R$ 432,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 432,79 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 358/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.833.559/0003-29 Descricao resumida do objeto: peças para conserto do sistema de freios do ônibus placa BXA3209. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ PARAFUSO R$ 1,49000 R$ 1,49 0002 1,00000 PÇ PORCA R$ 0,66000 R$ 0,66 0003 2,00000 UN ANEL R$ 3,90000 R$ 7,80 0004 1,00000 UN ESTOPA R$ 5,94000 R$ 5,94 0005 64,00000 Pc REBITES DE ALUMÍNIO DE REPUXO TAMAHHO R$ 0,09000 R$ 5,76 4X12 0006 4,00000 PÇ LONA FREIO TRAZ MB 1313/1316/82/87JG R$ 34,56000 R$ 138,24 0007 2,00000 Lata GRAXA R$ 10,00000 R$ 20,00 0008 1,00000 UN PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 144,54000 R$ 144,54 0009 1,00000 UN PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R$ 5,39000 R$ 5,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 329,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 361/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Compra de fio para uso na instalação de condicionador de ar na Secretaria de Receita Mu nicipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M FIO RÍGIDO OU SÓLIDO DE COBRE 4 MM NA R$ 1,10000 R$ 44,00 COR VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 44,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 364/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Computador para instalação na Praça do Cidadão. Ata de Registro de Preço nr. 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 4.740,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 365/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão e conserto de suspenção, molas dio caminhão placa LZX 7421. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 549,51000 R$ 549,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 549,51 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 366/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI HIDRAULICA COM. REPAROS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.786.137/0001-37 Descricao resumida do objeto: Peças de flexíveis para troca nas máquinas pesadas da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN FLEXÍVEL R$ 630,70000 R$ 1.892,10 0002 3,00000 UN FLEXÍVEL R$ 310,48000 R$ 931,44 0003 2,00000 UN FLEXÍVEL R$ 763,18000 R$ 1.526,36 0004 2,00000 UN FLEXÍVEL R$ 327,41000 R$ 654,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.004,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 367/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: serviço de retífica do motor do caminhão placa MBD 9708. CENTRAL DE VEÍCULOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.836,0000R$ 7.836,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.836,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 377/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAPRICÔRNIO S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 60.745.411/0011-00 Descricao resumida do objeto: Lote 01 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LOTE 02 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESC OLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23.000,00000 KIT KIT DE UNIFORME ESCOLAR R$ 34,00000 R$ 782.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 782.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 380/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAPRICÔRNIO S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 60.745.411/0011-00 Descricao resumida do objeto: Lote 01 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E LOTE 02 – CONFECÇÃO DE UNIFORME ESC OLAR DE VERÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.700,00000 KIT KIT DE UNIFORME ESCOLAR R$ 20,70000 R$ 159.390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 159.390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 382/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROFESS ORA EROTIDES DA SILVA FONTES, RUA VEREADOR SABINO A. PAULO E RUA SÃO VICENTE – TODAS LO CALIZADAS NO PERÍMETRO DO BAIRRO SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COMPREENDENDO O TREC HO ENTRE A ESTACA OPP+0,00 ATÉ A ESTACA 50+15,00, TOTALIZANDO 1015,00 METROS DE EXTENSÃ O, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 011/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,72789 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 646.617,12R$ 470.666,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 470.666,14 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 383/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MACRO DRENAGEM PLUVIAL DA RUA PROFESS ORA EROTIDES DA SILVA FONTES, RUA VEREADOR SABINO A. PAULO E RUA SÃO VICENTE – TODAS LO CALIZADAS NO PERÍMETRO DO BAIRRO SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COMPREENDENDO O TREC HO ENTRE A ESTACA OPP+0,00 ATÉ A ESTACA 50+15,00, TOTALIZANDO 1015,00 METROS DE EXTENSÃ O, de acordo com as condições fixadas no edital de Tomada de Preços n.º 011/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,27210 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 646.617,12R$ 175.944,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 175.944,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 384/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HF COMERCIAL LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.298.789/0001-60 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23.000,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO TAMANHO - 21 R$ 24,95000 R$ 573.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 573.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 385/2008 Data da aquisição: 19/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HF COMERCIAL LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.298.789/0001-60 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.700,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO TAMANHO - 21 R$ 23,70000 R$ 182.490,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 182.490,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 356/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO GASPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.567.076/0001-04 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).PREGÃO 090/2007 - REGISTRO DE PREÇO 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 20CM DIÂ R$ 9,20000 R$ 9.200,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. 0002 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30CM DIÂ R$ 12,10000 R$ 12.100,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 359/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí ATA DE REGISTRO Nº 037/2007 - PREGÃO 056/ 2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN esquadrias JANELA DE CORRER EM MADEIR R$ 120,43000 R$ 120,43 A DE ITAUBA, MEDINDO 1,60 X 1,20M, CA IXA COM APROXIMADAMENTE 9CM (MEIA CAI XA), ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 360/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007 -Ata de Registro 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 4.290,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. 0002 1.000,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 7.840,00 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS 0003 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 16.980,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29.110,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 362/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).PREGÃO 090/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 84,00000 M² LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESIST R$ 17,95000 R$ 1.507,80 ÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0002 1.316,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO JARDIN R$ 4,00000 R$ 5.264,00 - 50X20X8CM. ART DE FORNECIMENTO. 0003 1,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100X100X10CM COM AR R$ 138,00000 R$ 138,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FE RRO DE 8.0MM ESPAÇADAS A CADA 10 CM. ART DE FORNECIMENTO. CASO SEJA NECESS ÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTA DO UM ENSAIO A CADA 100 PEÇAS FORNECI DAS. CONCRETO C18. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.909,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 363/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).PREGÃO 090/2007 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 M² LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESIST R$ 17,95000 R$ 17.950,00 ÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0002 100,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO JARDIN R$ 4,00000 R$ 400,00 - 50X20X8CM. ART DE FORNECIMENTO. 0003 50,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO RÓTULA R$ 12,20000 R$ 610,00 - 45X70X10CM. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 372/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0022-82 Descricao resumida do objeto: Geladeira para uso da Junta de Serviço Militar. Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REFRIGERADOR 254 LITROS, 220 VOLTS, N R$ 718,00000 R$ 718,00 A COR BRANCO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 718,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 373/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMBICOM AMBIENTES COMPONÍVEIS REPRESETAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.978.430/0001-11 Descricao resumida do objeto: Compra de móveis para uso do call center da Junta de Serviço Militar. Gabinete do Prefe ito Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BALCÃO TIPO: CALL CENTER COM TRES LUG R$ 880,00000 R$ 880,00 ARES, MEDINDO 1000X700MM, COM GAVETAS EM CADA MÓDULO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 375/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORM[ATICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT[ORIO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de móveis para uso no arquivamento de ducomentos da Junta de Serviço Militar. Ga binete do Prefeito Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARQUIVO DE AÇO TIPO FICHARIO, COM 6 G R$ 650,00000 R$ 650,00 AVETAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 24, FECHADURA CENTRAL, FECHAMENTO SIMULT ÂNEO DAS GAVETAS, PUXADORES CROMADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 376/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). } Referente Pregão 090/2007, Para pavimentação da rua Alexandre D´avila Bat ista Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100X100X10CM COM AR R$ 138,00000 R$ 690,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FE RRO DE 8.0MM ESPAÇADAS A CADA 10 CM. ART DE FORNECIMENTO. CASO SEJA NECESS ÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTA DO UM ENSAIO A CADA 100 PEÇAS FORNECI DAS. CONCRETO C18. 0002 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 5.150,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 378/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: S/A BUREAU E IMPRESSORA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.263.515/0001-06 Descricao resumida do objeto: Serviço de editoração, confecção de livros com fotos para divulgação do município de It ajaí. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LIVRO DE FOTOS - ACABAMENTO CAPA DURA R$ 80,00000 R$ 4.000,00 , ENCADERNADO, ABRANGE TURISMO , HIS TÓRIA, CULTURA E TAMBÉM DIDÁTICO EM F LORA E FAUNA COM 192 PÁGINAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 379/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Referente Pregão 090/2007, Ata de Registro 064/2007.Para pavimentação da rua Al exandre D´avila Batista, bairro Cordeiros Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 429,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. 0002 70,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 1.188,60 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.617,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 381/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007 - Ata Registro de preço 064/2007 - Obra do Orçamento Participat ivo - Drenagem da rua Sorocaba , localidade do Limoeiro Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 37,50000 R$ 1.875,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.875,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 386/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROSETE APARECIDA DE MENESES SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 623.709.289-72 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel, localizado na Rua José Quirino 576, bairro São João, que servirá para instalação da Unidade de Educcação Infantil "Norma Neves Tabalipa". Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.539,3900R$ 18.472,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.472,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 387/2008 Data da aquisição: 20/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção em caráter preventivo e corretivo de 94 (noventa e quatro) aparelhos de ar condicionado i nstalados no Paço Municipal e na Secretaria de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,90089 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.588,6000R$ 15.728,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.728,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 388/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/07. Para uso da Secretaria de Educação na troca do t elhado do C.E.I Márcio Roberto da Rosa. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 389/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BERGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.420.208/0001-69 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO WERNER, N° 17, BAIRR O VILA OPERÁRIA, COMPREENDENDO UM PRÉDIO DE ALVENARIA COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A EMPRESA BERGER COMERCIAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP, VISANDO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ALGUNS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE RECEITA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 6.000,0000R$ 36.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 36.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 390/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão Presencial nº 056/2007 - Ata nº 037 /2007 - Para pintura da ponte do Limoeiro. - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 675,36 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 675,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 391/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007 - Ata de Registro 064/2007 -Para a obra de Pavimentação e drena gem da rua Abilio Otavio do Canto, Ressacada Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 230,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 11.845,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.845,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 392/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Aquisição de peças para manutenção dos micros da Prefeitura de Itajaí. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preço 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 280,00000 R$ 840,00 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL 0002 10,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 14,50000 R$ 145,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 985,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 393/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Aquisição de peças para manutenção dos micros da Prefeitura de Itajaí. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preço 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CABO PARALELO 1,8M (DB25) R$ 7,00000 R$ 35,00 0002 5,00000 UN CABOS USB DE 3 METROS R$ 3,90000 R$ 19,50 0003 15,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 18,73000 R$ 280,95 DOR ATHLON XP MÍNIMO 2.8 GHZ 0004 10,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 25,00000 R$ 250,00 DOR PENTIUM I 0005 5,00000 UN DISSIPADORES COM COOLER PARA PROCESSA R$ 22,99000 R$ 114,95 DOR PENTIUM III 0006 5,00000 UN FILTROS DE LINHA PARA ADSL PADRÃO RJ- R$ 8,71000 R$ 43,55 11 0007 5,00000 UN FONTE AT 110/220V DE 400W R$ 39,00000 R$ 195,00 0008 1,00000 UN GAVETAS PARA HD INTERNA R$ 40,61000 R$ 40,61 0009 5,00000 UN GRAVADORAS DE CD-R/CD-RW DE 52X32X52 R$ 64,00000 R$ 320,00 IDE 0010 15,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 71,00000 R$ 1.065,00 0011 20,00000 UN MOUSES PS/2 ÓPTICO 2 BOTÕES COM SCROL R$ 10,00000 R$ 200,00 L 0012 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO AGP DE NO MÍNIMO 64MB R$ 110,11000 R$ 550,55 0013 10,00000 UN TECLADOS PADRÃO AT COM TECLADO NUMÉRI R$ 15,50000 R$ 155,00 CO 0014 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 189,00000 R$ 945,00 ADOR DE 478 PINOS, 0015 5,00000 UN MEMÓRIA DIMM 512 MB PC 133 R$ 169,00000 R$ 845,00 0016 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 165,00000 R$ 825,00 ADOR DE 754 PINOS, 0017 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 166,00000 R$ 830,00 ADOR DE 775 PINOS, 0018 5,00000 UN MOUSES USB ÒPTICO 2 BOTÕES C/ SCROLL. R$ 18,50000 R$ 92,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.807,61 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 394/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão nro 066/2007, ATA 047/2007 para uso da secretaria de educação no c entro de educação infantil Márcio Roberto da Rosa Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 5 X 10 - P R$ 26,00000 R$ 1.300,00 LAINADO - METRO 0002 45,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 25 - PL R$ 33,15000 R$ 1.491,75 AINADA - METRO 0003 1,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 380,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO 0004 15,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 10 - PL R$ 14,55000 R$ 218,25 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 395/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Aquisição de peças para manutenção dos micros da Prefeitura de Itajaí. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preço 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN DRIVES DE DISQUETE DE 3 1/2 DE 1.44 M R$ 18,00000 R$ 270,00 B 0002 15,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 31,50000 R$ 472,50 0003 5,00000 UN GABINETES ATX 4 BAIAS COM FONTE 110/2 R$ 86,50000 R$ 432,50 20 400 WATS 0004 20,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 139,50000 R$ 2.790,00 0005 10,00000 UN MEMÓRIAS DIMM PC133 256 MB R$ 84,64000 R$ 846,40 0006 5,00000 UN PLACAS DE VÍDEO PCI DE NO MÍNIMO 64 M R$ 96,50000 R$ 482,50 B 0007 15,00000 UN TECLADOS PADRÃO PS/2 ABNT2 COM TECLAD R$ 11,50000 R$ 172,50 O NUMÉRICO 0008 5,00000 UN MOTHERBOARDS COM SOQUETE PARA PROCESS R$ 196,00000 R$ 980,00 ADOR DE 462 PINOS, 0009 500,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,80000 R$ 400,00 0010 10,00000 PÇ FILTRO DE LINHA COM 5 SAÍDAS COM FUSÍ R$ 10,00000 R$ 100,00 VEL DE PROTEÇÃO 0011 5,00000 UN MEMÓRIA 512 DDR2 R$ 129,00000 R$ 645,00 0012 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 136,50000 R$ 682,50 E 2200+, 0013 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 269,50000 R$ 1.347,50 E 3400+, 0014 5,00000 UN PROCESSADORES COM VELOCIDADE MÍNIMA D R$ 222,00000 R$ 1.110,00 E 3.2 GHZ, 0015 5,00000 UN TECLADOS PADRÃO USB ABNT2 R$ 18,50000 R$ 92,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.823,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 396/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JLS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.287.716/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Aquisição de peças para manutenção dos micros da Prefeitura de Itajaí. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preço 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN BATERIA PARA BIOS R$ 4,70000 R$ 282,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 282,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 398/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Aquisição de impressoras para modern ização das Secretarias da Prefeitura de Itajaí. Pregão 085/2007 - Ata de Registro de Pr eços 065/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 969,90000 R$ 2.909,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.909,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 399/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.484.982/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de equipamentos para modernização das Secret arias da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 SEM MONITOR R$ 1.600,0000R$ 8.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 400/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de equipamentos para modernização das Secret arias da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 632,00000 R$ 3.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 401/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VH INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.530.341/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de equipamentos para modernização das Secret arias da Prefeitura de Itajaí. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preço 055/2007. Mar ca Tecnoword Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN THIN CLIENT (THIN+MON+TEC+MOUSE+ESTAB R$ 1.198,0000R$ 5.990,00 ) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 403/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Serviço de intalação de calhas na biblioteca Municipal Noberto Cândido Silveira Júnior. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M CALHAS ARREMATES ALUMÍNIO R$ 49,00000 R$ 1.960,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 404/2008 Data da aquisição: 21/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Para uso na Secretria de Agricultura. Ata de Registro de Preços nr. 047/2 007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 25 - PL R$ 33,15000 R$ 828,75 AINADA - METRO 0002 47,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 10 - PL R$ 14,55000 R$ 683,85 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.512,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 407/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Material a ser utilizado na Secretaria de Educação para reforma e manutenção de parques recrearticos nos Centros de Educação Infa ntil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,32000 R$ 73,20 O 12 X 12 PACOTE DE 1 QUILO 0002 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 6,08000 R$ 60,80 O 16 X 24 PACOTE DE 1 QUILO 0003 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 57,10 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO 0004 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 7,36000 R$ 73,60 O 23 X 54 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 264,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 409/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NORTVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.245.344/0001-35 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. Para a Secreta ria de Educação a ser utilizado na reforma e manutenção dos parques recreativos dos Cen tros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PÇ EUCALIPTO AUTO CLAVADO MEDINDO DE 12 R$ 26,79000 R$ 8.037,00 A 17 CM COM 3 METROS DE COMPRIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.037,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 410/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/2008 para a Secretaria de Educação a ser utilizado na reforma e manutençaõ dos parques recreativos dos Censtros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PÇ ARRUELA LISA DE FERRO, DE 1/2 POLEGA R$ 0,15000 R$ 7,50 DAS, PARA PARAFUSO TIPO CABEÇA SEXTAV ADA, ROSCA MECANICA 0002 20,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 17,00000 R$ 340,00 PRIMENTO 0003 20,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 29,72000 R$ 594,40 MPRIMENTO 0004 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 4 X 4 CM , COM 3 METROS R$ 14,75000 R$ 885,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0005 20,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 11,90000 R$ 238,00 OMPRIMENTO 0006 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,48000 R$ 144,00 0007 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,23000 R$ 115,00 AS, COM PORCA E ARRUELA 0008 300,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,29000 R$ 87,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 0010 500,00000 UN PORCA DE FERRO GALVANIZADO TIPO SEXT R$ 0,14000 R$ 70,00 AVADA COM BITOLA ½ 0012 20,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 12 CM COM 3 METROS D R$ 22,42000 R$ 448,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0013 80,00000 PÇ TÁBUA ITAÚBA 3 X 15 CM COM 3 METROS D R$ 26,23000 R$ 2.098,40 E COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS F ACES 0014 20,00000 UN TUBO EM AÇO, RETANGULAR 3X7 CM COM 6 R$ 77,48000 R$ 1.549,60 METROS DE COMPRIMENTO 0015 500,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS PARA MADEIRA DE FERR R$ 0,23000 R$ 115,00 O GALVANIZADO NAS DIMENSÕES 5/16 X 2. 1/2. 0016 10,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,95000 R$ 59,50 O 18 X 27 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.751,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 411/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PIT STOP COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.303.517/0001-07 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS PARA O ANO DE 2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 81.446,720R$ 81.446,72 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 81.446,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 412/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ANA LUIZA DE OLIVEIRA BARBOSA CNPJ/CPF do fornecedor: 980.641.001-78 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, N° 199, BAIRRO CENTRO, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA ANA LUIZA DE OLIVEIRA BARBOSA, PARA INSTALAÇÃO DO PROJETO SENTINELA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.100,0000R$ 8.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 414/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ECILDA TERESINHA TENTER HEUSI CNPJ/CPF do fornecedor: 868.209.669-20 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO GUERREIRO JÚNIOR, N º 46, BAIRRO FAZENDA – ITAJAÍ - SC, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E OS SENHORES GILBERTO DE FREITAS HEUSI E SUA ESPOSA ECILDA TERESINHA TENTER HEUSI, VISANDO A INSTALAÇÃO DO CO NSELHO TUTELAR DE ITAJAÍ Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 2.000,0000R$ 24.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 415/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/08 AT A 006/08 para a Secretaria de Educação a ser utilizado na reforma e manutenção dos parq ues recreativos nos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,87000 R$ 229,60 0002 10,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 9,59000 R$ 95,90 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA 0003 20,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,92000 R$ 18,40 0004 20,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,50000 R$ 10,00 0005 30,00000 KG ELETRODO COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 8,86000 R$ 265,80 0006 10,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 5,34000 R$ 53,40 IZADO 0007 10,00000 UN CANO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO R$ 79,53000 R$ 795,30 PESADO, DIÂMETRO 1 POLEGADA COM 6 MET ROS DE COMPRIMENTO - PADRÃO CELESC - ESPESSURA DE PAREDE 2.65MM, DE ACORDO COM A NORMA DA NBR 5590 0008 20,00000 PÇ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO, 1/2 R$ 25,32000 R$ 506,40 POLEGADA, COM 6 METROS DE COMPRIMENT O, PRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.974,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 416/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: Serviço para confecção de chaves dos veículos da Central de Veículos bem como serviços especializados de chaveiros para concertos emergenciais. SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.000,0000R$ 3.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 417/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Locação de Computadores e impressoras com fornecimento de suplemento do dia 25/02 até 2 5/03/2008 para uso na impressão de carnês de IPTU. CTIMA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 1.220,0000R$ 1.220,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 418/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Compra de peça para inpressora lexmark E230 de uso da SECON. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK 12A8302 E230 R$ 239,50000 R$ 239,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 239,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 419/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de recuperação e pintura de para-choque dianteiro, capô, e para lama esquerdo com troca de farol esquerdo com troca de pneus co m balanceamento e geometria. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.030,0000R$ 1.030,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.030,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 421/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão e consertgo da impressora E230 de uso da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 130,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 423/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF do fornecedor: 83.739.458/0001-94 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto e manutenção de fechaduras e confecção de chaves pa ra diversas secretarias do Município. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.500,0000R$ 3.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 426/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JOSÉ VICENTE MARTINS CNPJ/CPF do fornecedor: 83.418.467/0001-83 Descricao resumida do objeto: Locação de máquina fotocopiadora para uso da Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 962.500,00000SV SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCO R$ 0,04400 R$ 42.350,00 PIADORAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 428/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUARATÃ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.701.717/0001-60 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL - Serviço de coleta e destinação fina l adequada dos resíduos e desentupimento das fossas da delegacia. 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 875,00000 R$ 7.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 430/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço para manutenção e conserto do setor de serviços de trânsito da 4a CIRETRAN. Secr. de Seg. de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.620,0000R$ 4.620,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.620,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 433/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO AMORIM - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 78.892.270/0001-41 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço para manutenção e conserto do veículo marca GM, modelo Meriva placa MFH 6921 de uso da Delegacia de Pollíica Civil . Secr, de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 186,10000 R$ 186,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 186,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 436/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. computador para uso do Almoxerifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 3.160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 440/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações.PREG]AO 070/2007 ATA 054/2007 - Para uso na encadernação dos balancetes contábeis do Município. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 PCT CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - 2 R$ 17,00000 R$ 102,00 10MM X 297MM PP LINE CRISTAL E COLOR. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 444/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 017/2007 ata 015/2007 Para uso da Secr. de Obras e Serviços Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 87,50000 R$ 1.750,00 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 445/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORTOLOTI E COSTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso da SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 19,00000 R$ 209,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 209,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 449/2008 Data da aquisição: 22/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA 015/2007. Para uso da SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON C43 / R$ 4,00000 R$ 40,00 C43SX / STYLLUS C45 / C43UX CÓDIGO T 038120 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - N ÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 420/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos.Preg-005/08 - A ta 006/08. Para utilização na reforma e manutenção dos parques recreatocos nos Centros de Educação Infantil da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PÇ CAIBRO ITAÚBA 5 X 10 CM COM 3 METROS R$ 29,00000 R$ 1.740,00 DE COMPRIMENTO, PLAINADA EM TODAS AS FACES 0002 20,00000 UN FUNDO NIVELADOR BRANCO GALÃO 3.6 LITR R$ 27,04000 R$ 540,80 OS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.280,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 422/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/08 para utilização na reforma e manutenção dos parques recrativos dos Centros d e Educação Infantil da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 5,65000 R$ 113,00 0002 10,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 34,60000 R$ 346,00 0003 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,58000 R$ 174,00 0004 100,00000 BARRA PARAFUSO EM BARRA GALVANIZADO EM METR R$ 5,15000 R$ 515,00 O DE 1/2 DE POLEGADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.148,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 427/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços) Pregão 090/2007 - Ata de Registro 064/2007 - Para obra de drenagem na Vila da P az Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 100CM R$ 120,38000 R$ 9.630,40 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 60 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.630,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 429/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-017/07 ATA 0 15/07 para utilização dos Centros de Educação Infantil da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 30,50000 R$ 915,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C8 727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 915,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 431/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG-017/07 ATA 015/07 para uso no Ensino Fundamental da Secreatria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 30,50000 R$ 915,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C8 727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 915,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 432/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-017/07 ATA 0 15/07 para utilização dos Centros de Educação Infantil da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 36,00000 R$ 360,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0002 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 40,00000 R$ 400,00 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 435/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/07 ATA 060/07 para utilização do Ensino Fundamenta l da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,68000 R$ 102,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 102,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 437/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/07. Para utilização no Ensino Fundame ntal da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,68000 R$ 340,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 340,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 439/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/07 para utilização dos Centros de Edu cação Infantil da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 1,83000 R$ 274,50 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 100,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5" - CAIXA COM 1 R$ 4,39000 R$ 439,00 0 UNIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDAD E. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 713,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 442/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007. Para utilização do Ensino Funda mental da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 1,83000 R$ 274,50 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 100,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5" - CAIXA COM 1 R$ 4,39000 R$ 439,00 0 UNIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDAD E. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 713,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 446/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-054/2007 ATA 033/07.Para utilização na Educação Infantil da Secretaria de Educação. Serão assim distribuídos: DVD - C.E.I. João Vieira Ramos (01); C.E.I. Rosinha de Souz (01); C.E.I. Elizabeth Malburg (01) MARCA BRITÂNIA. SECADORA DE ROUPA - C.E.I .Tancredo Neves (01); C.E.I. Angela Dias (01); C.E.I. Rosana Aparecida de Souza (01); C .E.I. Aninha Linhares de Miranda (01) MARCA ELECTROLUX. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN APARELHO DVD PLAYER COMPATÍVEL COM FO R$ 147,00000 R$ 441,00 RMATOS VCD, MP3, AUDIO CD E JPG; BIVO LT; REPRODUÇÃO DE MÍDIAS GRAVÁVEIS E REGRAVÁVEIS; SISTEMAS PAL-M E NTSC. 0002 4,00000 UN MÁQUINA SECADORA DE ROUPAS CAPACIDADE R$ 1.285,0000R$ 5.140,00 PARA 10KG; 06 PROGRAMAÇÕES; TIMER PA RA 120 MIN; BIVOLT ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.581,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 447/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 448/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 450/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVISA SUL MALHAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.858.452/0001-15 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 46.000,00000 PAR MEIAS R$ 1,28000 R$ 58.880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 451/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVISA SUL MALHAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.858.452/0001-15 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15.400,00000 PAR MEIAS R$ 1,28000 R$ 19.712,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.712,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 452/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RENOVAT - VITORIA REMOLDAGEM IMP. E EXPORT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.952.485/0007-58 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 750 X 16 R$ 149,00000 R$ 745,00 0002 5,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 825 X 20 R$ 219,00000 R$ 1.095,00 0003 10,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 900 X 20 R$ 239,00000 R$ 2.390,00 C8 CT 65 HW LISO 0004 10,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 900 X 20 R$ 249,00000 R$ 2.490,00 CB DT VLL 0005 10,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 1000 X 20 R$ 249,00000 R$ 2.490,00 LISO 0006 11,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 275/80R 2 R$ 269,00000 R$ 2.959,00 2,5 OU 12 R 22,5 - DVRL 0007 11,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 275/80R 2 R$ 289,00000 R$ 3.179,00 2,5 OU 12 R 22,5 - DVRT 0008 12,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 295/80 R R$ 259,00000 R$ 3.108,00 22,5 ( BANDA BAIXA 12 MM ) 0009 11,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 295/80 R R$ 289,00000 R$ 3.179,00 22,5 DVRL 0010 12,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 295/80 R R$ 310,00000 R$ 3.720,00 22,5 DVRT 0011 11,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 295/80 R R$ 295,00000 R$ 3.245,00 22,5 ( ATÉ 240 MM DE LARGURA ) 0012 11,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 295/80 22 R$ 305,00000 R$ 3.355,00 ,5 ( DE 250 MM ATÉ 270 MM DE LARGURA ) 0013 4,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 1400 X 24 R$ 639,00000 R$ 2.556,00 MÁQUINA 0014 4,00000 UN SERVIÇO DE RECAPAGEM - PNEU 17,5 X 25 R$ 749,00000 R$ 2.996,00 MÁQUINA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37.507,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 455/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉTICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.941.490/0077-53 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-054/07 ATA 033/07 para utilização dos Centros de Educação Infantil da Secre taria de Educação. MARCA MKS Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 UN APARELHO DE RÁDIO PORTÁTIL COM CD, 80 R$ 139,00000 R$ 1.807,00 W PMPO, REPRODUÇÃO DE CR-R E CD-RW, C OM DECK E GRAVADOR ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.807,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 456/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZACCHI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.654.664/0001-74 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.Preg-054/2007 ata 033/2007. Para utilização nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Serão assim distribuídos: C.E.I. João Vieira Ramos(01); C.E.I . Rosinha de Souza(01); C.E.I. C.E.I. Elizabeth Malburg(01). MARCA CCE Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN APARELHO TELEVISOR DE 20 POLEGADAS CO R$ 316,00000 R$ 948,00 M CONTROLE REMOTO E ENTRADA RCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 948,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 457/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-054/07 ATA 033/07. Para utilização nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Serão assim distribuídos: C.E.I. Rosinha de Souza (02); C.E.I Ona dir da Silvsa Tedéo (04); C.E.I. Prof. Cacildo Romagnoni (05);C.E.I. Nossa Sra. de Lour des (03); C.E.I. João Vieira Ramos (10); C.E.I.Neuza Reis Cesário Pereira (03); C.E.I. Prof. Rosana Aparecida de Souza (03); C.E.I. Elizabeth Malburg (05); C.E.I. Vereador Ot ávio C. Pereira (03). MARCA: ADELAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 38,00000 UN CADEIRA ESTOFADA R$ 52,00000 R$ 1.976,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.976,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 458/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/2007. Para utilização nos Depart amentos da Secretaria de Educação. MARCA: DISMACENTER Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 342,50000 R$ 2.397,50 0002 5,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.297,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 459/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 63,80 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 460/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MICRO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.348.170/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/07 para utilização nos Centros d e Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Serão assim distribuídos: CONJUNTO P/ REFEITÓRIO:C.E.I. Prof. Cacildo Romagnoni (02); C.E.I. Professora Onadir da Silva Tedéo (03); C.E.I. João Vieira Ramos(02); C.E.I. Prof. Rosana Aparecida de Souza (02); C.E.I . Elizabeth Malburg (03). MARCA MICRO MÓVEIS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 421,00000 R$ 5.052,00 ESA, 2750MM X 900MM X 600MM (COMP. X LARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 275 0MM X 300MM X 330MM (COMP. X LARG. X ALT.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.052,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 461/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/07 para distribuição nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Serão assim distribuídos: MESA P/ CO MPUTADOR MARCA DISMACENTER: C.E.I. Léa Leal de Souza (02); C.E.I. Vereador Otávio Cesár io Pereira (02); C.E.I. Nilton de Andrade (02). ESCRIVANINHA MARCA DISMACENTER: C.E.I. João Vieira Ramos (04); C.E.I. Neuza Reis C. Pereira (05); C.E.I. Elizabeth Malburg (07 ); C.E.I. Nilton de Andrade (04). ARMÁRIO DE MADEIRA MARCA DISMACENTER: C.E.I. Nossa Sr a. deLourdes (01); C.E.I. João Vieira Ramos (04); C.E.I.Hercílio Bento (01); C.E.I. Eli zabeth Malbrurg (07); C.E.I. Nilton de Andrade (02); C.E.I. Otávio C. Pereira (05). QUA DRO NEGRO MARCA DISMACENTER: C.E.I. NIlton de Andrade (03); C.E.I. Rosinha de Souza (03 ). QUADRO BRANCO MARCA DISMACENTER: C.E.I. Otávio C. Pereira (03); C.E.I. Prof. Cacildo Romagnoni (03); C.E.I. João Vieira Ramso (03); C.E.I. Elizabeth Malburg (03). MESA DE REUNIÃO MARCA DISMACENTER: C.E.I. Rosinha de Souza (02); C.E.I. Cacildo Romagnoni (02); C.E.I. João Vieira Ramos (02); C.E.I. Neuza Reis C. Pereira (01); C.E.I. Elizabeth Mal burg (01); C.E.I. Nilton de Andrade (01). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN QUADRO NEGRO VERDE ESCOLAR, EM LOUSA, R$ 140,00000 R$ 840,00 MEDINDO 1250 X 3000MM, COM MOLDURA E M MADEIRA E PORTA GIZ 0002 12,00000 UN QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO R$ 167,85000 R$ 2.014,20 125 X 250CM, LAMINADO EM FÓRMICA BRAN CA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO 0003 20,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 342,50000 R$ 6.850,00 0004 20,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 3.600,00 0005 6,00000 UN MESA PARA COMPUTADOR AMBIDESTRO: MEDI R$ 110,00000 R$ 660,00 NDO 96X75X74CM 0006 9,00000 UN MESA DE REUNIÃO, MEDINDO, 275X90CM R$ 255,71000 R$ 2.301,39 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.265,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 462/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA023/07 para distribuição nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal d Ensino. ESTANTE DE AÇO MARCA INCA: C.E.I. Nilt on de Andrade (02); C.E.I. Otávio Cesário Pereira (02); C.E.I. Rosinha de Souza (03); C .E.I. Prof Cacildo Romagnoni 903); C.E.I. João Vieira Ramos (03); C.E.I. Neuza Reis Ces ário Pereira (05). ARQUIVO DE AÇO MARCA INCA: C.E.I. Otávio Cesário Pereira (02); C.E.I .Rosinha de Souza (02); C.E.I. Prof. Cacildo Romagnoni (01); C.E.I. Nossa Sra. de Lourd es (02); C.E.I. João Vieira Ramos (02); C.E.I. Hercílio Bento (01); C.E.I. Neusa Reis C . Pereira (02); C.E.I. Elizabeth Malburg (02). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 4.153,80 0002 18,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 289,16000 R$ 5.204,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.358,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 463/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/07 para utilização dos Centros d e Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Serão assim distribuídos: C.E.I João V ieira Ramos (05); C.E.I. Hercílio Bento (04); C.E.I. Neusa Reis Cesário Pereira (05). M ARCA CEQUIPEL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN BERÇO R$ 316,00000 R$ 4.424,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.424,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 467/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Aquisição de peças para manutenção nos micros da Prefeitura de Itajaí. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preços 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BATERIA PARA NO-BREAK R$ 45,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 566/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVISA SUL MALHAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.858.452/0001-15 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 46.000,00000 PAR MEIAS R$ 1,28000 R$ 58.880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 567/2008 Data da aquisição: 25/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVISA SUL MALHAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.858.452/0001-15 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MEIAS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15.400,00000 PAR MEIAS R$ 1,28000 R$ 19.712,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.712,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 464/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MICRO MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.348.170/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/07 para utilização no Ensino Fun damental da Rede Municipal de Ensino. Serão assim ditribuídos: E.B.Prof. Alberto Werner (02); E.B. João Paulo II (02); E.B. Arnaldo Brandão ( 02); E.B. Antonio Ramos ( 05). M ARCA MICRO MÓVEIS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 450,90000 R$ 4.959,90 ESA: 2750MM X 900MM X 780MM (COM. X L ARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 2750 MM X 300MM X 450MM (COM. X LARG. X AL T.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.959,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 465/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/07. Para utilização do Ensino Fu ndamental da Rede Municipal de Ensino. Serão assim distribuídos: MESA P/ COMPUTADOR: E. B. Prefeito Alberto Werner(01); G.E. Elisa G. Orsi(01);E.B.João Duarte (01); E.B. Mrtin ho Gervásio (01); E.B. Antonio Ramos (02). QUADRO NEGRO VERDE: E.B.Pedro Alberto Werner (03); E.B. João Paulo II (03); E.B.Arnaldo Brandão (02); G.E. Elisa G. Orsi (02); E.B. João Duarte (02); E.B. Martinho Gervasi (02); E.I. Clarindo Sebastião da Cunha (02). Q UADRO BRANCO: E.B. Antonio Ramos (10); E.B. Martinho Gervasi (04); E.B. Olympio Falconi ere da Cunha (04); G.E.Elisa G. Orsi (02); E.I. Rosa Negreiros Cabral (03); E.I. Duque de Caxias (02). MESA DE REUNIÃO: E.B. Antonio Ramos (02); E.B. Pref. Alberto Wernewr (0 1); E.B. José de Anchieta 901); CEMESPI (01); G.E. Guilhermina B. Muller (01); E.B. Ped ro Paulo Rebello (01). MARCA DISMACENTER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 UN QUADRO NEGRO VERDE ESCOLAR, EM LOUSA, R$ 140,00000 R$ 2.240,00 MEDINDO 1250 X 3000MM, COM MOLDURA E M MADEIRA E PORTA GIZ 0002 25,00000 UN QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO R$ 167,85000 R$ 4.196,25 125 X 250CM, LAMINADO EM FÓRMICA BRAN CA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO 0003 6,00000 UN MESA PARA COMPUTADOR AMBIDESTRO: MEDI R$ 110,00000 R$ 660,00 NDO 96X75X74CM 0004 7,00000 UN MESA DE REUNIÃO, MEDINDO, 275X90CM R$ 255,71000 R$ 1.789,97 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.886,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 466/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/07. Para utilização do Ensino Fu ndamental da Rede Municipal de Ensino. CONJUNTO ESCOLAR: E.B. Prof. Alberto Werner (70) ; E.B. João Paulo II (60); E.B. Arnaldo Brandão (60); E.B. Antonio Ramos (70); E.B. Joã o Duarte (30); E.B. Martinho Gervasi (30); E..B. Olympio Falconiere da Cunha (60); E.B. Pedro Padre Baron (60); E.B. Elias Adaime (30); C.E. Prof Cacildo Romagnoni (60); E.B. Melvin Jones (40); E.B. José Medeiros (40); E.B. Maria Dutra Gomes (40); E.B. Avelino Werner (30); E.I.Clarindo Sebastião da Cunha (30); E.B. Maria José Hulse Peixoto (60); E.B.José Fernandes Potter (40); E.B. Prof. Tereza Bezerra de Athayde (40); E.B. Pedro P aulo Rebello (60); E.B. Mansueto Trés (30); E.B. Edy Vieira Rothbarth (30); E.B. Aririb á (30). CONUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR: E.B. Pref. Alberto Werner (30); E.B. João Paulo II (30); E.B. Arnaldo Brandão (30); E.B. Antonio Ramos (100); E.B. João Duarte (30); E.B. Martinho Gervasi (30); E.B. Olympio Falconiere da Cunha (63); E.B. Pedro Padre Baron ( 30); E.B. Elias Adaime (30); C.E.Prof. Cacildo Romagnoni (70); E.B. Melvin Jones (30); E.B. José Medeiros Vieira (30); E.B. Maria Dutra Gomes (30); E.B. Avwelino Werner (30); E.I. Clarindo Sebastião da Cunha (30); E.B. Maria José Hilse Peixoto (30); E.B. José F ernandes Potter (30); E.B. Prof. Tereza Bezerra de Athayde (30); E.B. Pedro Paulo Rebel lo (30); E.B.Mansueto Trés (30)E.B. Edy Vieira (30); E.B.Ariribá (30).MARCA CEQUIPEL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 JG CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO DE UMA MESA R$ 129,00000 R$ 129.000,00 E UMA CADEIRA 0002 803,00000 CONJUNTO CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR COMPOSTA R$ 175,00000 R$ 140.525,00 DE UMA MESA E UMA CADEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 269.525,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 469/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Esta aquisição será para uso da Secretaria de Agricultura e Escritorio Técnico Local, conforme Pregão 014/2008 e Ata de Registro de3 Preços 009/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 95,70 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 95,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 470/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUANTUM-ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.094.640/0001-72 Descricao resumida do objeto: LOTE 01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DE STAQUE NO ANTIGO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, TOMBADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DECR ETO 3460/01), LOCALIZADO NA PRAÇA FELIX BUSSO ASSEBURG, DIVISA COM A RUA REPUBLICA ARGE NTINA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 02 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE NA CASA DA CULTURA, TOMBADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DECRETO 3460/01), LOCALIZADA NA RUA HERCÍLIO LUZ, N. 83, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 03 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE NA IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO, TOMBADA PELO ESTADO DE SA NTA CATARINA (DECRETO 2994/98), LOCALIZADA NA PRAÇA VIDAL RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 04 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P ÚBLICA DE DESTAQUE NO PALÁCIO MARCOS KONDER, TOMBADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DEC RETO 3460/01), LOCALIZADO NA RUA HERCÍLIO LUZ, 233, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 HORA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. R$ 93.900,000R$ 93.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 93.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 471/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREG-023/2007 ATA 023/07. Para utilização do Ensino Fu ndamental da Rede Muunicipal de Ensino.ARQUIVO DE -AÇO MARCA INCA: E.B.Prof. Alberto We rner (03); E.B. João Paulo II (03); E.B. Arnaldo Brandão (02); E.B. Antonio Ramos (04); G.E. Elisa G.Orsi (02); E.B. João Duarte (02); EB.Martinho Gervasi (02); E.B. Pedro Pa ulo Rebello (02). ESTANTE DE AÇO - MARCA INCA: E.B. Prof. Alberto Werner (03); E.B. Joã o Paulo II (03); E.B. Arnaldo Brandão (04); E.B. Antonio Ramos ( 11); G.E. Elisa G. Ors i (02); E.B. João Duarte (02); E.B.Martinho Gervasi (04). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 5.934,00 0002 29,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 289,16000 R$ 8.385,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.319,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 472/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-054/2007 ATA 033/2007. Para utilização do Ensino Fundamental da Rede Munici pal de Ensino. DUPLICADOR DE ÁLCOOL MARCA MENNO: E.B. Antonio Ramos (02). CADEIRA ESTOF ADA MARCA ADELAN: E.B.Antonio Ramos (05); E.B. Pref. Alberto Werner (05); E.B. José de Anchieta (05); CEMESPI (05); G.E. Guilhermina B. Muller (05); E.B. Pedro Padre Baron (0 5). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CADEIRA ESTOFADA R$ 52,00000 R$ 1.560,00 0002 2,00000 UN APARELHO DUPLICADOR A ALCOOL R$ 262,00000 R$ 524,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.084,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 473/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço global, para posterior aquisição de mobiliários diversos, con forme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC ), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-054/2007 ATA 033/07 . Para utilização no Ensino Fundamental da Rede Municip al de Ensino. DVD PLAY MARCA BRITÂNIA E.B. Antonio Ramos (02) Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN APARELHO DVD PLAYER COMPATÍVEL COM FO R$ 147,00000 R$ 294,00 RMATOS VCD, MP3, AUDIO CD E JPG; BIVO LT; REPRODUÇÃO DE MÍDIAS GRAVÁVEIS E REGRAVÁVEIS; SISTEMAS PAL-M E NTSC. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 294,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 474/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.166.929/0001-95 Descricao resumida do objeto: LOTE 01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DE STAQUE NO ANTIGO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, TOMBADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DECR ETO 3460/01), LOCALIZADO NA PRAÇA FELIX BUSSO ASSEBURG, DIVISA COM A RUA REPUBLICA ARGE NTINA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 02 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE NA CASA DA CULTURA, TOMBADA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DECRETO 3460/01), LOCALIZADA NA RUA HERCÍLIO LUZ, N. 83, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 03 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DESTAQUE NA IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO, TOMBADA PELO ESTADO DE SA NTA CATARINA (DECRETO 2994/98), LOCALIZADA NA PRAÇA VIDAL RAMOS, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; LOTE 04 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO P ÚBLICA DE DESTAQUE NO PALÁCIO MARCOS KONDER, TOMBADO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA (DEC RETO 3460/01), LOCALIZADO NA RUA HERCÍLIO LUZ, 233, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 HORA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. R$ 75.200,000R$ 75.200,00 0002 1,00000 HORA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. R$ 81.100,000R$ 81.100,00 0003 1,00000 HORA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. R$ 81.100,000R$ 81.100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 237.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 475/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 476/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 477/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. PREG-066/2007 ATA 047/07. Para utilização na manutenção e reformas dos par ques recreativos nos Centros de Educação da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 5 X 5 - PLA R$ 12,39000 R$ 743,40 INADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 743,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 478/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços)Pregão 090/2007 - Ata de Registro 064/2007 - Para uso da Pavimentação das ruas d a Vila da Fabrica de Cimento - Fase I - Bairro cordeiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 215,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 1.685,60 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.685,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 480/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DESENTUPIDORA HIDRO LIMPA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.098.004/0001-01 Descricao resumida do objeto: Locação de 04 caminhões hidrojato sugador - TR 183 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.048,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 164,00000 R$ 335.872,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 335.872,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 481/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Pa ra uso na reforma da recepção da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 13,51 6 LITROS 0002 1,00000 Lata SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 19,70000 R$ 19,70 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. 0003 7,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 198,24 COR BRANCO ACETINADO LATA 3,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 231,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 484/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais para plotagem, que serão utilizados na confecção de placas infor mativas e indicativas de sinalização de trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 3.315,00 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR VERMELHA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0002 60,00000 M PELÍCULA REFLETIVA EM GRAU COMERCIAL R$ 55,25000 R$ 3.315,00 (ESFÉRAS INCLUSAS), ACRÍLICA A BASE DE SOLVENTE, ADESIVO PERMANENTE, ESPE SSURA 013MM, LARGURA 1240MM, MATERIAL ANTI DESTRUTIVO, DURABILIDADE 5 ANOS , NAS CORES: VERMELHA, AMARELA, BRANC A, VERDE E AZUL 0003 80,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 4.420,00 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR BRANCA, BA SE ACRÍLICA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0004 80,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 4.420,00 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR VERDE, BAS E ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0005 80,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 4.420,00 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR AZUL, BAS E ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0006 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR PRETA R$ 9,08000 R$ 908,00 0007 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR MARROM R$ 9,08000 R$ 908,00 0008 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA BRANCA R$ 9,08000 R$ 908,00 0009 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR VERMELHA R$ 9,08000 R$ 908,00 0010 100,00000 M VENIL POLIMÉRICO, NA COR AZUL CLARO P R$ 9,08000 R$ 908,00 ISCINA 0011 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR VERDE BANDEI R$ 9,08000 R$ 908,00 RA 0012 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR VERDE CLARO R$ 9,08000 R$ 908,00 0013 65,00000 M MÁSCARA: FILME DE PVC AZUL TRANSLÚCID R$ 10,26000 R$ 666,90 O. ADESIVO: ACRÍLICO TIPO AUTO TACK, PROTETOR APLISIL 105 GRAMAS/M² (PAPEL SILICONADO). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26.912,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 486/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG-019/2007 - ATA 014/2007.Para u so dos Departamentos da Secretaria de Educação, bem como reuniões, evwentos,etc.MARCA A LTO ALEGRE Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 228,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 228,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 487/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-029/2007 ATA 018/2007. Para uso da Secretaria de Educação. MARCA COMETA. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 2 2, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 788,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 788,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 488/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIA SÃO PAULO COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.742.278/0001-83 Descricao resumida do objeto: FORNECIMENTO DE CHAPAS GALVANIZADAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PA RA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 80CM X 60CM R$ 41,00000 R$ 6.150,00 , COM ESPESSURA Nº 18. A CHAPA DEVERÁ TER OS CANTOS ARREDONDADOS, COM 35 M M DE RAIO E DEVERÁ VIR PINTADA PELO P ROCESSO ELETROSTÁTICO/EPÓXI, 0002 150,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 50CM X 50CM R$ 21,37000 R$ 3.205,50 , ESPESSURA Nº 18 REDONDA. A CHAPA DE VERÁ VIR PINTADA PELO PROCESSO ELETRO STÁTICO/EPÓXI, 0003 150,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 60CM X 60CM R$ 30,77000 R$ 4.615,50 , ESPESSURA Nº 18 OITAVADA. A CHAPA D EVERÁ TER OS CANTOS ARREDONDADOS, COM 35 MM DE RAIO E DEVERÁ VIR PINTADA P ELO PROCESSO ELETROSTÁTICO/EPÓXI, 0004 10,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 2MX1M, ESPE R$ 133,82000 R$ 1.338,20 SSURA 18 0005 20,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 80CM X 1,20 R$ 82,04000 R$ 1.640,80 M, ESPESSURA Nº 18. A CHAPA DEVERÁ TE R OS CANTOS ARREDONDADOS, COM 35 MM D E RAIO E DEVERÁ VIR PINTADA PELO PROC ESSO ELETROSTÁTICO/EPÓXI, 0006 50,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 1M X 70CM, R$ 59,82000 R$ 2.991,00 COM ESPESSURA Nº 18. A CHAPA DEVERÁ T ER OS CANTOS ARREDONDADOS, COM 35 MM DE RAIO E DEVERÁ VIR PINTADA PELO PRO CESSO ELETROSTÁTICO/EPÓXI, 0007 5,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 70CM X 70CM R$ 41,88000 R$ 209,40 , ESPESSURA Nº 18 REDONDA. A CHAPA DE VERÁ VIR PINTADA PELO PROCESSO ELETRO STÁTICO/EPÓXI 0008 5,00000 UN CHAPA GALVANIZADA MEDINDO 50CM X 50CM R$ 21,37000 R$ 106,85 , ESPESSURA Nº 18 QUADRADA. A CHAPA D EVERÁ TER OS CANTOS ARREDONDADOS, COM 35 MM DE RAIO E DEVERÁ VIR PINTADA P ELO PROCESSO ELETROSTÁTICO/EPÓXI, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20.257,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 490/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 019/2007 ata 014/2007 . Para uso nas reuniões e cursos para os professores da Secretaria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 130,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,33000 R$ 172,90 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 172,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 181 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de Ton er para impressoras do Departamento de Empenho, de Compras e Licitações e Central de Ve ículos, referente ao Pregão 017/2007, Ata nº015/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN HP 1010 - Q 2612 A TONNER PRETO R$ 88,00000 R$ 1.056,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.056,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 495/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG-019/2007 ATA 014/07 para utili zação da Secretaria de Educação. MARCA NECTAR. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 UN DOCE DE FRUTAS. POTES CONTENDO 450 GR R$ 1,08000 R$ 37,80 AMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 498/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.240.677/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de tintas de demar cação viária horizontal e microesferas, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acor do com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 494/2008 Data da aquisição: 26/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 1,66000 R$ 41,50 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 500/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO081/2007 ATA 060/2007. Para uso no Projeto Federal Se gundo Tempo. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,25000 R$ 2.475,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.475,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 501/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO081/2007 ATA 060/2007. Para uso no Projeto Federal Se gundo Tempo. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 CX LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, ME R$ 1,26000 R$ 378,00 DINDO 18 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, T OXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESEN CA DE METAIS PESADOS,NÃO TOXICO. 0002 150,00000 UN TESOURA PEQUENA EM ACO INOX SEM PONTA R$ 0,56000 R$ 84,00 , COMPRIMENTO 13CM CORES DIVERSAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 462,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 502/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO081/2007 ATA 060/2007. Para uso no Projeto Federal Se gundo Tempo. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 76,00 GRAMAS, NA COR AMARELA. 0002 400,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 76,00 GRAMAS, NA COR AZUL. 0003 657,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 124,83 GRAMAS, NA COR BRANCA. 0004 400,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 76,00 GRAMAS, NA COR ROSA 0005 400,00000 UN CARTOLINA NA MEDIDA 50CM X 66CM, 140 R$ 0,19000 R$ 76,00 GRAMAS, NA COR VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 428,83 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 503/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO081/2007 ATA 060/2007. Para uso no Projeto Federal Se gundo Tempo. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 0,43000 R$ 64,50 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. COM REGISTRO NO INMETRO, 0002 25,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 16,50 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0003 50,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 33,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0004 25,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, COM PONT R$ 0,66000 R$ 16,50 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0005 25,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 16,50 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0006 150,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50MMX50M R$ 3,85000 R$ 577,50 ), NA COR BRANCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 724,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 504/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Ventiladores para instalação no almoxarifado central. - MARCA VENTISOL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 3,00000 UN VENTILADOR DE TETO COMERCIAL R$ 67,60000 R$ 202,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 202,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 508/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO081/2007 ATA 060/2007. Para uso no Projeto Federal Se gundo Tempo. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AMARELO COM PON R$ 1,21000 R$ 30,25 TA CHANFRADA INDEFORMÁVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 510/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Janelas para colocação na cozinha e posto da guarda da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN JANELA DE CEDRINHO MEDINDO 120 X 120 R$ 113,50000 R$ 227,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 227,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 511/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAS COLOMBO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 89.848.543/0235-41 Descricao resumida do objeto: Refrigerador para uso na Junta de Serviço Militar. Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REFRIGERADOR 241 LITROS R$ 738,55000 R$ 738,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 738,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 512/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ISAIAS JOAO DA SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.259.546/0001-59 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. Para uso no Projeto Federal Segundo Tempo. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN BERIMBAU, CONSTITUÍDO DE UM ARCO FEIT R$ 28,00000 R$ 840,00 O DE UMA VARADE MADEIRA DE APROXIMADA MENTE 1,20M E UM FIO DE AÇO (ARAME) P RESO NAS EXTREMIDADES DA VARA. EM UMA DAS EXTREMIDADES DO ARCO É FIXADO UM A CABAÇA, A VARETA E O CAXIXI PARA PR ODUZIR SOM NO BERIMBAU ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 513/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: XÔ INSETO DEDETIZADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.046.300/0001-86 Descricao resumida do objeto: Serviços de desinsetização e desratização no Paço Municipal e Arquivo Intermediário. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 440,00000 R$ 440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 514/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.788/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. Para uso no Projeto Federal Segundo Tempo. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 75,00000 UN APITO EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM BO R$ 8,50000 R$ 637,50 LINHA EM CORTIÇA 0002 30,00000 UN BOMBA DE ENCHER BOLA DE DUPLA AÇÃO, T R$ 12,00000 R$ 360,00 ANTO EMPURRANDO COMO PUXANDO O AR É I MPULSIONADO PARA DENTRO DA CÂMARA 0003 150,00000 UN CONE PARA TREINO 23 CM. MATERIAL PL R$ 6,90000 R$ 1.035,00 ÁSTICO FLEXÍVEL 0004 300,00000 UN BAMBOLÊ - CONFECCIONADO EM PLÁSTICO C R$ 4,20000 R$ 1.260,00 OM 60 CM DE DIÂMETRO ESPESSURA 2 CM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.292,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 515/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MINERVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.159.314/0001-18 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MARTINHO GE RVÁSIO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BRILHANTE, COM ÁREA TOTAL DE 2 09,57 M2, NA ESTRADA GERAL DO BRILHANTE, SEM NÚMERO, BAIRRO BRILHANTE II, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 127.127,27R$ 127.127,27 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 127.127,27 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 516/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí - Pregão nº 066/2007- Registro de Preço 047/2007 - Para uso da Secretaria de Obras em manutenção de pontos de onibus, bancos de praça e pontes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 5 X 10 - P R$ 26,00000 R$ 1.300,00 LAINADO - METRO 0002 100,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 25 - PL R$ 33,15000 R$ 3.315,00 AINADA - METRO 0003 10,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 3.800,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO 0004 30,00000 DZ MADEIRA DE PINUS PARA SARRAFO ESTACA, R$ 26,40000 R$ 792,00 LARGURA DE 7CM E COMPRIMENTO DE 4 ME TROS. (DÚZIA) 0005 200,00000 M MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 2,5 X R$ 9,30000 R$ 1.860,00 30 - PLAINADA - METRO 0006 200,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 10 - PL R$ 14,55000 R$ 2.910,00 AINADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.977,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 517/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí, referente Pregão nº. 014/08 e Ata Registro de Preços nº. 009/08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 95,70 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 95,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 518/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí.PREG-066/2007 ATA 047/2007. Para utilização na reforma e manutenção dos par ques recreativos dos Centros de Educação Infantil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 M³ MADEIRA DE CEDRINHO MEDIDAS 4 X 30 - R$ 1.170,0000R$ 5.850,00 PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 519/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Aquisição de mobiliário para conclusão do Telecentro d o Bairro Limoeiro. Pregão 023/2007 - Ata de Registro de Preço 023/2007. MARCA CEQUIPEL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ CADEIRA MODELO INTERLOCUTOR FIXA R$ 106,00000 R$ 424,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 424,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 520/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007 Para uso na Secr. de Gest ão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ CADEIRA MODELO INTERLOCUTOR FIXA R$ 106,00000 R$ 424,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 424,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 509/2008 Data da aquisição: 27/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - CLUBE RODA SOLTA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.680.660/0001-84 Descricao resumida do objeto: Serviço de Call Center Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,14069 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8.621,2900R$ 18.455,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.455,51 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 523/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e revisão das molas dianteiras e trazeiras do caminhão placa MBW 94 46. Central de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.761,6200R$ 1.761,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.761,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 524/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Compra de peça para manutenção dce impressora da Secretaria de Obras patrimônio nº 1964 4. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN KIT FUSOR PARA IMPRESSORA R$ 456,33000 R$ 456,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 456,33 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 525/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Pa ra manutenção em diversas ruas do municipio. - Secretária de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, COM DIÂMETR R$ 2,90000 R$ 58,00 O NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, PV C RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - FABRICAÇÃ O CONFORME NBR 5688/77, PARA SER USA DA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL 0002 20,00000 UN CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, PVC RIGIDO R$ 1,60000 R$ 32,00 P/ ESGOTO PREDIAL COM DIÂMETRO NOMIN AL DE 40 MM, NA COR BRANCA PVC RIGIDO P/ESGOTO PREDIAL - FABRICAÇÃO CONFOR ME NBR 5688/77, PARA SER USADA EM INS TALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PREDIAL 0003 20,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO P/ES R$ 18,80000 R$ 376,00 GOTO PREDIAL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 150 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO C ONFORME NBR 5648/77, PARA SER USADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO PRE DIAL 0004 20,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS, DE PVC RÍGIDO SOL R$ 1,80000 R$ 36,00 DÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 40 MM, NA COR BRANCA, - FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688/77, PARA SER UTILIZADA EM I NSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA. 0005 20,00000 UN LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - FABRICA R$ 1,20000 R$ 24,00 DA CONFORME NBR 5648/77, COM DIÂMENTR O NOMINAL DE 50 MM, NA COR BRANCA, PA RA SER UTILIZADA EM INSTALAÇÕES PREDI AIS DE ÁGUA FRIA." ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 526,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 526/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELIO MAURICIO STEFFENS - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.637.623/0001-68 Descricao resumida do objeto: Compra de poreta de madeira para instalação no C.E.I. Márcio Roberto da Rosa, da REde M unicipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PORTA EM MADEIRA DE ITAÚBA COM FECHAD R$ 359,00000 R$ 359,00 URA EXTERNA MEDINDO 2,07 X 0,95,5 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 359,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 527/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEURER AGROPECUÁRIA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E COMÉRCIO DE GRAMA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.976.935/0001-69 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de GRAMA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Para uso nos canteiros das diversas Praças do Municipio, Mo lle, Molle Sul Canal acesso ao Rio Itajaí Mirim. Ata de Registro de Preço nr. 011/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.467,00000 M² GRAMA ESMERALDA; TAMBÉM CONHECIDA POR R$ 3,70000 R$ 9.127,90 ZÓISIA-SILVESTRE, GRAMA-ZÓISIA OU ZÓ ISIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.127,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 528/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Compra de colchões para uso nos berços dos Centros de Educação Infantil da Rede Municip al de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 130,00000 UN COLCHÃO PARA BERÇO REVESTIDO EM COURV R$ 55,60000 R$ 7.228,00 IN, MEDINDO 120X60X10CM. DENSIDADE 20 . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.228,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 529/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Pregão 023/2007 Ata 023/2007, para uso da secretaria d e gestão de pessoal Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ ARMÁRIO ALTO COM 3 PORTAS - MEDIDAS - R$ 520,00000 R$ 520,00 1200 X 440 X 1600MM 0002 2,00000 PÇ ARMÁRIO BAIXO COM 2 PORTAS - MEDIDAS R$ 250,00000 R$ 500,00 - 800 X 440 X 740MM (BALCÃO) 0003 1,00000 PÇ ARMÁRIO BAIXO COM 3 PORTAS - MEDIDAS R$ 400,00000 R$ 400,00 - 1200 X 440 X 740MM (BALCÃO) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.420,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 530/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de material de construção para troca e manutenção do C.E.I. Márico Roberto da R osa da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN TELHA DE FIBRA MEDINDO 2,44 X 0,50 R$ 14,00000 R$ 70,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 531/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Pregão 023 Ata 023 para uso da secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ MESA REUNIÕES REDONDA PARA 4 PESSOAS R$ 200,00000 R$ 200,00 MEDINDO - Ø1200X735MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 532/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Par a manutenção do municipio - Secretaria de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 RL MANTA GEOTEXTIL - NÃO TECIDO E AGULHA R$ 727,35000 R$ 3.636,75 DO, PRODUZIDO DA AGULHAGEM DE FILAMEN TOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER. PRINCIP AIS PROPRIEDADES: 300 G/M²(ABNT-NBR 1 2592), POROSIDADE (DIN 53855): 92% PE RMEABILIDADE NORMAL (AFNOR G 38016); 4X10 - 1CM /S; 0002 100,00000 KG PREGO COM CABEÇA EM AÇO POLIDO MEDIND R$ 5,71000 R$ 571,00 O 17 X 27 PACOTE DE 1 QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.207,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 533/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIRKO ANDRE REBELLO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.627.597/0001-97 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação e manutenção do sistema de segurança da Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 945,00000 R$ 945,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 945,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 534/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEURER AGROPECUÁRIA SERVIÇOS AGRÍCOLAS E COMÉRCIO DE GRAMA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.976.935/0001-69 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de GRAMA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Pregão nº 006/2008 - Ata nº 011/2008 - Para manutenção em d iversas praças do município - Secretaria de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 M² GRAMA SEMPRE VERDE; TAMBÉM CONHECIDA R$ 2,70000 R$ 54,00 POR GRAMA-MISSIONEIRA, GRAMA-TAPETE, CURITIBANA E GRAMA-SEMPRE-VERDE 0002 1.000,00000 M² GRAMA ESMERALDA; TAMBÉM CONHECIDA POR R$ 3,70000 R$ 3.700,00 ZÓISIA-SILVESTRE, GRAMA-ZÓISIA OU ZÓ ISIA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.754,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 535/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIRKO ANDRE REBELLO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.627.597/0001-97 Descricao resumida do objeto: Compra de equipamentos de segurança para SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEQUENCIADOR 08 CANAIS R$ 170,00000 R$ 170,00 0002 1,00000 UN QUAD COLOR R$ 437,00000 R$ 437,00 0003 1,00000 UN PLACA GV - 800 R$ 1.378,0000R$ 1.378,00 0004 5,00000 UN 5 X CÂMERA COLOR 450 LINHAS PROFISSIO R$ 590,00000 R$ 2.950,00 NAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.935,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 536/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIMAR DISTR.DE MAQS.REPR.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.303.627/0003-73 Descricao resumida do objeto: Compra de relógio ponto eletrônico para uso Na Secr. de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RELÓGIO CARTÃO PONTO R$ 850,00000 R$ 850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 537/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OPEN LAB MANUTENÇÃO DE HARDWARE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.437.972/0001-36 Descricao resumida do objeto: Compra de impressora Laser para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA LASER COLORIDA HP R$ 840,00000 R$ 840,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 538/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILBRAS TELECOMUNICACOES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.318.902/0001-21 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trâsito - Delegacia de Polícia Civil - Ccompra de central telefônica PABX d igital para instalação na 4a CIRETRAN. Secr. de Seg. Comunitária e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CENTRAL PABX DIGITAL R$ 7.579,0000R$ 7.579,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.579,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 539/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço mecânico para conserto da v iatura placa MBR8895 de uso da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 171,00000 R$ 171,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 171,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 540/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço mecânico para conserto da v iatura placa MBS6925 de uso da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 391,80000 R$ 391,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 391,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 541/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço mecânico para conserto da v iatura placa MAN5576 de uso da 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 183,00000 R$ 183,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 183,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 542/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tintas para recuperação de pontos de ônibus, por um período de 12 (doze me ses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias, Fundos e Fundaç ões. Pregão nº 055/2007 - Ata nº 034/2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 Lata FUNDO FOSFOTIZANTE DE RESINA EPÓXI, M R$ 43,40000 R$ 651,00 AIS CATALIZADOR, GALÃO CONTENDO 3,6 L ITROS 0002 30,00000 Lata TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA, C R$ 52,95000 R$ 1.588,50 OM RESINAS ALQUÍDICAS, ADITIVOS E SOL VENTES COR BRANCO MALI. GALÃO COM 3,6 LITROS. 0003 50,00000 Lata TINTA ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA, C R$ 52,97000 R$ 2.648,50 OM RESINAS ALQUÍDICAS, ADITIVOS E SOL VENTES COR VERMELHO ROYAL. GALÃO COM 3,6 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.888,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 543/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Confecção de Carimbos para uso dos setores da Delegacia de Polícia Civil e DDT. 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 941,00000 R$ 941,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 941,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 544/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serivço de confecção de banners para uso nos telecentros dos bairro Cordeiros, Bambuzal e Limoeiro. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E SIMILA R$ 513,13000 R$ 513,13 RES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 513,13 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 546/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto da impressora de uso da SEOSEM. Patrimônio nº 19644. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN KIT FUSOR PARA IMPRESSORA R$ 456,33000 R$ 456,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 456,33 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 547/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Aquisição de peças para manutenção nos minros da Prefeitura de Itajaí. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preço 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 UN MEMÓRIA 512 DDR2 R$ 129,00000 R$ 2.709,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.709,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 548/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí Pregão 014/2008. Ata de registro de preços 009/2008 - Fornecimento de água mineral. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 191,40 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 191,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 549/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: XÔ INSETO DEDETIZADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.046.300/0001-86 Descricao resumida do objeto: Serviço de Dedetização e desratização do piso térreo do Paço Municipal e do arquivo int ermediário. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 440,00000 R$ 440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 440,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 550/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MIRKO ANDRE REBELLO-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.627.597/0001-97 Descricao resumida do objeto: Compra de equipamentos para segurança da Secretaria de Obras e Serviços Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEQUENCIADOR 08 CANAIS R$ 170,00000 R$ 170,00 0002 1,00000 UN QUAD COLOR R$ 437,00000 R$ 437,00 0003 1,00000 UN PLACA GV - 800 R$ 1.378,0000R$ 1.378,00 0004 5,00000 UN 5 X CÂMERA COLOR 450 LINHAS PROFISSIO R$ 590,00000 R$ 2.950,00 NAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.935,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 551/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.166.929/0001-95 Descricao resumida do objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA MINISTRO VICTOR KONDER - ETAPA II. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,19451 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 118.679,92R$ 23.084,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.084,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 552/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2008 ATA 055/2007. Para uso da Secretaria d e Obras e Serviços Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SCANNER DE MESA R$ 390,00000 R$ 390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 553/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007 - Para uso da Secretaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 632,00000 R$ 1.264,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.264,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 555/2008 Data da aquisição: 28/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí - Pregão 014/2008 Ata de Registro de Preços 009/2008 - Fornecimento de Água Mineral Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 1.276,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.276,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 556/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG;ÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso na manuntenção do Centro de Internamento Provisório e da Secretaria de Defesa do Cidadão. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 1.125,60 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. 0002 10,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO - 1ª LINHA - R$ 28,32000 R$ 283,20 COR AMARELO OURO - BRILHO - LATA DE 3 ,6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.408,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 557/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Para uso do Conselho Tutelar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 1.186,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.186,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 558/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃ0 023/2007 ATA 023/2007 - Para uso na sala do Pro grama de Apoio ao Serviço Social do Poder Jundiciário. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 296,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 296,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 559/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃ0 023/2007 ATA 023/2007 - Para uso na sala do Pro grama de Apoio ao Serviço Social do Poder Jundiciário. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 180,00 0002 1,00000 UN QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO R$ 167,85000 R$ 167,85 125 X 250CM, LAMINADO EM FÓRMICA BRAN CA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 347,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 560/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃ0 023/2007 ATA 023/2007 - Para uso na sala do Pro grama de Apoio ao Serviço Social do Poder Jundiciário. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ CADEIRA MODELO DIGITADOR GIRATÓRIA CO R$ 172,00000 R$ 516,00 M BRAÇO REGULÁVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 516,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 561/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBV GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.426.831/0001-31 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo menor preço por item, para posterior produção de serviços gráficos, no Município de Itajaí, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pregão Presencial nº 04 1/2007 - Ata nº 027/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.150,00000 UN BLOCO 4 VIAS, 1ª BRANCA, 2ª AMARELA, R$ 2,60000 R$ 2.990,00 3ª AZUL, 4ª ROSA, AUTOCOPIATIVA, 20 J OGOS CADA BLOCO, NA COR 1X0, TAMANHO 21X15, COM ACABAMENTO PICOTADO/COLADO /NUMERADO/GRAMPEADO, QUANTIDADE TOTAL DE MODELOS 50, EM UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 562/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL RAMSAY LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.932.703/0001-71 Descricao resumida do objeto: Aquisição de: Lote 01 - aquisição de mochila escolar para distribuição gratuita aos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, Lote 02 – aquisição de pastas para dis tribuição gratuita aos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (EJA), Lote 03 – aquisição de mochilas para distribuição gratuita aos alunos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, Lote 04 – aquisição de pastas para dist ribuição gratuita ao corpo docente da Rede Municipal de Ensino do Município de Itajaí(S C), tudo de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23.000,00000 UN MOCHILAS ESCOLARES. R$ 12,43000 R$ 285.890,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 285.890,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 563/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL RAMSAY LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.932.703/0001-71 Descricao resumida do objeto: Aquisição de: Lote 01 - aquisição de mochila escolar para distribuição gratuita aos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, Lote 02 – aquisição de pastas para dis tribuição gratuita aos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (EJA), Lote 03 – aquisição de mochilas para distribuição gratuita aos alunos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, Lote 04 – aquisição de pastas para dist ribuição gratuita ao corpo docente da Rede Municipal de Ensino do Município de Itajaí(S C), tudo de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 UN PASTAS ESCOLARES. R$ 10,82000 R$ 32.460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 564/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL RAMSAY LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.932.703/0001-71 Descricao resumida do objeto: Aquisição de: Lote 01 - aquisição de mochila escolar para distribuição gratuita aos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, Lote 02 – aquisição de pastas para dis tribuição gratuita aos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (EJA), Lote 03 – aquisição de mochilas para distribuição gratuita aos alunos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, Lote 04 – aquisição de pastas para dist ribuição gratuita ao corpo docente da Rede Municipal de Ensino do Município de Itajaí(S C), tudo de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7.700,00000 UN MOCHILAS ESCOLARES. R$ 10,17000 R$ 78.309,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78.309,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 565/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃ0 023/2007 ATA 023/2007 - Para uso da Coordenador ia da Moralidade Administrativa. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 289,16000 R$ 1.445,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.445,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 568/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DA VICE PREFEITA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. pregão 014/2008 ata 007/2008. Para uso do Gabinete da vice-Prefeita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 63,80 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 569/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DA VICE PREFEITA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 007/2008 Para uso do gabinete da Vice Prefeita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA R$ 6,60000 R$ 33,00 COM 500 ML 0002 5,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA R$ 5,60000 R$ 28,00 COM 500 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 61,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 571/2008 Data da aquisição: 29/02/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PLASVAL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.656.166/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aluguel de ronpeador para uso na galeria da Rua Jacob Ardigó pelo período de 03/03 até 11/03/08. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 565,00000 R$ 565,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 565,00 ===============================================================================================