Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS FEVEREIRO/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 49/2007 Data da aquisição: 01/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SINALBLU IND.E COM.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.433.422/0001-74 Descricao resumida do objeto: Tinta para demarcação das ruas da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, NA COR R$ 165,00000 R$ 4.950,00 BRANCA EM BALDE DE 18 LITROS, A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADO EM SOL VENTE CONFORME A NBR 118625. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.950,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 50/2007 Data da aquisição: 01/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Película refletiva para fabricação de placas de trânsito desta cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN PELÍCULA REFLETIVA PARA PLACAS DE SIN R$ 71,00000 R$ 3.550,00 ALIZAÇÃO DE TRÃNSITO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 48/2007 Data da aquisição: 05/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso na secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK- R$ 15,10000 R$ 30,20 JET E LASER - MEDINDO (25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR F OLHA, COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 51/2007 Data da aquisição: 05/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 65,00 X 25 X 15 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 52/2007 Data da aquisição: 05/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHV GÁS BRASIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 19.791.896/0074-58 Descricao resumida do objeto: Recarga de gás para consumo na Abrigo Municipal Novo Amanhacer, Casa Lar, Conselho Tute lar e Centro de Convivência da Criança e do Adolescente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 27,00000 R$ 270,00 0002 10,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 45 R$ 119,50000 R$ 1.195,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.465,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 54/2007 Data da aquisição: 07/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SEMENTES VAN LEEUWEN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.881.984/0001-20 Descricao resumida do objeto: Aquisição de sementes de inverno para produção de mudas de flores de diversas espécies, como forma de viabilizar a continuidade das atividades de produção de mudas do Horto M unicipal, Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE VIOLA CORNUT R$ 1.380,0000R$ 1.380,00 A, CULTIVAR F1 "PENNY" CORES MISTURAD AS 0002 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE DAHLIA VARIA R$ 1.470,0000R$ 1.470,00 BILIS, CULTIVAR F1 "DOUBLE OPERA"MIX 0003 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE DAHLIA VARI R$ 460,00000 R$ 460,00 ABILIS, CULTIVAR F1 "GARDEN FREUDE". 0004 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE DIANTHUS CHI R$ 1.800,0000R$ 1.800,00 NENSIS, CULTIVAR F1 "PRINCESS"CORES M ISTURADAS. 0005 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE DAHLIA VARIA R$ 310,00000 R$ 310,00 BILIS, CULTIVAR F1 "DIABLO". ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.420,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 57/2007 Data da aquisição: 07/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EBRAPI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 46.422.275/0001-14 Descricao resumida do objeto: Aquisição de sementes de inverno para produção de mudas de flores de diversas espécies, como forma de viabilizar a continuidade das atividades de produção de mudas do Horto M unicipal, Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE VIOLA SP, CU R$ 927,00000 R$ 927,00 LTIVAR F1 "CATS", MIX 0002 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE ANTIRRHINI M R$ 525,00000 R$ 525,00 AJUS, CULTIVAR F1 "CHIMES SHOWERS", M IX. 0003 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE IMPATIENS WA R$ 1.640,0000R$ 1.640,00 LLERANA, CULTIVAR F1 "ACCENT". 0004 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE IMPATIENS WA R$ 2.460,0000R$ 2.460,00 LERANA, CULTIVAR F1 "XTREME" 0005 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE PETUNIA MULT R$ 672,75000 R$ 672,75 IFLORA, CULTIVAR F1 "PRIMETIME"MIX. 0006 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE LOBELIA ERIN R$ 360,00000 R$ 360,00 US, CULTIVAR F1 "PAPER MOON " BRANCO 0007 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE LOBULARIA CU R$ 239,00000 R$ 239,00 LTIVAR F1 "SNOW CRYSTAL"WHITE 0008 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE ZINNIA SP, C R$ 9.750,0000R$ 9.750,00 ULTIVAR "MONDO"MIX 0009 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE TAGETE ERECT R$ 4.250,0000R$ 4.250,00 A, CULTIVAR F1 "ANTIGUA YELLOW ". 0010 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE TAGETES EREC R$ 4.250,0000R$ 4.250,00 TA, CULTIVAR F1 "ANTIGUA ORANGE". 0011 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE GAZANIA SPLE R$ 335,00000 R$ 335,00 NDENS, CULTIVAR "GAZOO". 0012 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE GAZANIA SPLE R$ 2.318,0000R$ 2.318,00 NDENS, CULTIVAR "KISS". 0013 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE SALVIA SPLEN R$ 1.005,0000R$ 1.005,00 DENS, CULTIVAR F1 "VISTA RED"VERMELHA . 0014 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE PETÚNIA MULT R$ 1.628,0000R$ 1.628,00 IFLORA, CULTIVAR F1 "PRIMETIME ", MIX . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30.359,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 62/2007 Data da aquisição: 08/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FLORICULTURA URSULA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 91.589.465/0001-85 Descricao resumida do objeto: Aquisição de sementes de inverno para produção de mudas de flores de diversas espécies, como forma de viabilizar a continuidade das atividades de produção de mudas do Horto M unicipal, Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE VIOLA SP. CU R$ 1.995,0000R$ 1.995,00 LTIVAR F1 "TORPEDO", CORES VARIADAS. 0002 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE VIOLA CORNUT R$ 1.539,0000R$ 1.539,00 A, CULTIVAR F1 "VENUS"CORES MISTURADA S. 0003 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE DIANTHUS CHI R$ 1.860,0000R$ 1.860,00 NENSIS, CULTIVAR F1 "DIAMOND"CORES MI STURADAS. 0004 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE ANTIRRHINIM R$ 510,00000 R$ 510,00 MAJUS , CULTIVAR "FLORAL SHOWERS, MIX 0005 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE IMPATIENS WA R$ 1.695,5000R$ 1.695,50 LLERANA, CULTIVAR F1 "INFINITY" 0006 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE IMPATIENS WA R$ 1.710,0000R$ 1.710,00 LERANA, CULTIVAR F1 "CARNIVAL". 0007 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE PETUNIA MULT R$ 153,00000 R$ 153,00 IFLORA, CULTIVAR F1 "MERLIN" MIX. 0008 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE LOBELIA ERIN R$ 151,90000 R$ 151,90 US, CULTIVAR "RIVERA " MIX. 0009 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE SALVIA SPLEN R$ 1.134,0000R$ 1.134,00 DENS, CULTIVAR F1 "LITTLE TANGO" COR VERMELHA. 0010 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE PETÚNIA RAMB R$ 1.998,0000R$ 1.998,00 LIN ( VERMELHA ) 0011 1,00000 UN SEMENTES DE FLOR ESPÉCIE BEGÔNIA SP, R$ 1.950,0000R$ 1.950,00 CULTIVAR F1 "VICTORY", BRONZE MIX ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.696,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 63/2007 Data da aquisição: 08/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de acordo com as con dições estabelecidas neste Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITÁRIO, R$ 54.300,000R$ 162.900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 162.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 64/2007 Data da aquisição: 09/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 KG CARNE MOÍDA (MÚSCULO) R$ 4,59000 R$ 918,00 0002 90,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,99000 R$ 269,10 0003 60,00000 KG BACON EM PEÇA DEFUMADO R$ 6,99000 R$ 419,40 0004 150,00000 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE R$ 6,99000 R$ 1.048,50 0005 150,00000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS RESF R$ 6,88000 R$ 1.032,00 RIADA 0006 200,00000 KG CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSC R$ 4,99000 R$ 998,00 ULO) 0007 200,00000 KG CARNE SUINA TIPO BISTECA EM BIFE R$ 4,99000 R$ 998,00 0008 100,00000 KG CHARQUE R$ 8,19000 R$ 819,00 0009 100,00000 KG LINGÜIÇA CALABRESA R$ 3,99000 R$ 399,00 0010 100,00000 KG TATU PEÇA INTEIRA RESFRIADO R$ 6,99000 R$ 699,00 0011 150,00000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIA R$ 3,99000 R$ 598,50 DA. 0012 50,00000 KG SALAME FATIADO R$ 14,99000 R$ 749,50 0013 50,00000 KG SALAME INTEIRO R$ 14,99000 R$ 749,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.697,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 65/2007 Data da aquisição: 12/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REFRIGERACAO ESKELSEN - DE RODOLFO F ESKELSEN CNPJ/CPF do fornecedor: 00.498.142/0001-20 Descricao resumida do objeto: Serviço de remoção e instalação de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado do paço Mu nicipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.224,0000R$ 2.224,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.224,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 66/2007 Data da aquisição: 12/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Remendos para uso nos consertos dso pneus dos diversos carrros de uso desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.800,00000 UN REFIL PARA PNEU SEM CÂMARA R$ 0,40000 R$ 720,00 0002 3.000,00000 UN REMENDO FRIO R$ 0,12000 R$ 360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.080,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 67/2007 Data da aquisição: 12/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NANY E NANY COMERCIO DE AUTOS PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.002.243/0001-08 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição e conserto do veículo Vectra placa MBJ 0011. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAPÔ R$ 300,00000 R$ 300,00 0002 1,00000 UN FAROL LADO DIREITO R$ 230,00000 R$ 230,00 0003 1,00000 Pç LANTERNA DIANTEIRA LADO DIRETO R$ 40,00000 R$ 40,00 0004 1,00000 UN PARACHOQUE R$ 300,00000 R$ 300,00 0005 2,00000 UN CONJUNTO DO RADIADOR R$ 415,00000 R$ 830,00 0006 1,00000 UN MINI FRENTE COMPLETA R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 70/2007 Data da aquisição: 12/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMÍCIO ORANI ANTÔNIO E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.560.280/0001-31 Descricao resumida do objeto: serviço de mão de obra de reforma de estrutura metálica do box 27 do Mercado Municipal de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE REFORMA EM IMÓVEL R$ 2.130,0000R$ 2.130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 72/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOCAR PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.100.873/0001-29 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção e concerto do caminhão F 4.000, placa LZP5921. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç TAMBOR DE FREIO R$ 228,00000 R$ 456,00 0002 1,00000 Pç JOGO DE LONAS DE FREIO R$ 58,00000 R$ 58,00 0003 2,00000 Pç CILINDRO PARA RODA TRASEIRA R$ 92,90000 R$ 185,80 0004 2,00000 UN RETENTOR R$ 9,00000 R$ 18,00 0006 1,00000 Pç JOGO DE PASTILHA DE FREIO R$ 66,10000 R$ 66,10 0007 2,00000 UN RETENTOR R$ 23,50000 R$ 47,00 0008 2,00000 PÇ REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE/ CÓDIGO R$ 62,50000 R$ 125,00 - E96007 0009 1,00000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO R$ 260,00000 R$ 260,00 0010 1,00000 PÇ BARRA DE DIREÇÃO R$ 188,00000 R$ 188,00 0011 1,00000 JG JOGO DE EMBUCHAMENTO R$ 115,00000 R$ 115,00 0012 4,00000 UN BUCHA R$ 13,00000 R$ 52,00 0013 2,00000 UN BUCHA R$ 5,60000 R$ 11,20 0014 2,00000 UN AMORTECEDOR R$ 93,00000 R$ 186,00 0015 2,00000 UN AMORTECEDOR R$ 75,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.918,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 73/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EWALD & EWALD LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.218.272/0001-01 Descricao resumida do objeto: Peças para manutenção e concerto do caminhão F 4.000, placa LZP5921. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN DISCO DE FREIO R$ 153,75000 R$ 307,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 307,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 74/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.923.827/0001-65 Descricao resumida do objeto: Aquisição de impressora multifuncional para uso na Secretaria de Obras e Serviços Munic ipais Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MULTIFUNCIONAL LASER 5 EM 1 R$ 2.190,0000R$ 2.190,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.190,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 75/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do trator D-6, de uso da Secr. de Obras e Serviços Munici pais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE JUNTA R$ 928,00000 R$ 928,00 0002 4,00000 KIT KITS DE MOTOR R$ 610,00000 R$ 2.440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.368,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 76/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARATI COM.MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.940.623/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto e manutenção do trator pá carregadeira frota 18 de uso da secretari a de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç DENTE CODIGO 45309400 R$ 952,00000 R$ 952,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 952,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 77/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARATI COM.MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.940.623/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do trator Patrola 120 B de uso da Secr de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN UNHA ESCARIFICADORA R$ 18,00000 R$ 900,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 78/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão VW 15.190, placa MBW 9446 de uso do Centro re gional da Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LUVA DA REDUZIDA R$ 285,00000 R$ 285,00 0002 2,00000 UN SEMI-EIXO PARA O CUBO R$ 330,00000 R$ 660,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 945,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 79/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ANDREAS BATERIAS DE AUTO, PEÇAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.738.668/0001-54 Descricao resumida do objeto: Baterias automotivas para troca dos caminhões da frota desta prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BATERIA 150 A= R$ 280,00000 R$ 2.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 80/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIDRACARIA FIUZA LIMA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.945.551/0001-41 Descricao resumida do objeto: Vidros para reposição com instalação no Centro de Convivência da Criança e do Adolescen te. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 MT VIDRO ÁRTICO COM ESPESSURA DE 3,5 MM R$ 4,80000 R$ 14,40 , MEDINDO 0,80 X 0,15 CM. 0002 1,00000 MT VIDRO LISO COM ESPESSURA DE 3 MM MED R$ 3,20000 R$ 3,20 INDO 0,54 X 0,15 CM. 0003 1,00000 MT VIDRO PONTILHADO COM ESPESSURA DE 3,5 R$ 6,10000 R$ 6,10 MM MEDINDO 0,80 X 0,20 CM. 0004 3,00000 MT VIDRO LISO COM ESPESSURA DE 3 MM MEDI R$ 4,30000 R$ 12,90 NDO 0,54 X 0,15,5 CM. 0005 5,00000 MT VIDRO LISO COM ESPESSURA DE 3 MM MEDI R$ 3,80000 R$ 19,00 NDO 0,54 X 0,15 CM. 0006 1,00000 MT VIDRO LISO COM ESPESSURA DE 3 MM MEDI R$ 3,40000 R$ 3,40 NDO 0,35.5 X 0,18 CM. 0007 3,00000 MT VIDRO ÁRTICO COM ESPESSURA DE 3,5 MM R$ 4,90000 R$ 14,70 MEDINDO 0,80 X 0,15 CM. 0008 2,00000 MT VIDRO LISO COM ESPESSURA DE 3 MM MEDI R$ 6,85000 R$ 13,70 NDO 0,67 X 0,20.5 CM. 0009 2,00000 MT VIDRO LISO COM ESPESSURA DE 3 MM MEDI R$ 3,80000 R$ 7,60 NDO 0,35.5 X 0,20.5 CM. 0010 3,00000 MT VIDRO LISO COM ESPESSURA DE 3 MM MEDI R$ 4,90000 R$ 14,70 NDO 0,38.5 X 0,21 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 109,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 81/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 81,00000 R$ 2.430,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 72 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA2) 0002 5,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 150CM DIÂM R$ 279,00000 R$ 1.395,00 ETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIM A DE RUPTURA DE 90KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 130MM. ART DE FORNEC IMENTO. (PA1) 0003 15,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 1.499,25 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. 0004 13,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 1.168,70 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. 0005 63,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 497,70 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.990,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 82/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Equipamento corta vergalhão, alicate para uso da secretaria de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CORTA VERGALHÃO ALICATE 28 POLEGADAS. R$ 125,00000 R$ 125,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 125,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 83/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica para conserto de motor do trator Retro escavadeira CASE 580 H - de uso da Secr. de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0027 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.835,7500R$ 1.835,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.835,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 85/2007 Data da aquisição: 13/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SECAD, Abrigo Municipal, Casa Lar, Conselho Tutelar e CCCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 417,50 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 417,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 146 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEVES SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.605.688/0001-94 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra restauração e limpeza das caixas d'água e reforma das válvulas dos banheiros do Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 710,08000 R$ 710,08 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 710,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 88/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF do fornecedor: 83.739.458/0001-94 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra de especializada de chaveiro em geral, confecção de chaves, dive rsos consertos em geral nas portas das salas do Paço Municipal e conserto nas fechadura s da frota de veiculos desta Prefeitura. SEPOG, no período de 02/01/2007 até 31/12/2007 . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.000,0000R$ 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 89/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA E GRAFICA AMARAL CNPJ/CPF do fornecedor: 00.677.537/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviços de impressão de 8.000 (oito mil) exemplares da Revista Literária Literatura Pa pa Siri para uso nas Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Ensino no período de m arço a dezembro/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 8.000,0000R$ 8.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 90/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação de rede elétrica com material para os condicionadores de ar da Se cr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.600,0000R$ 4.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 91/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Bomba de graxa para uso em manutenção de veículo e máquinas na oficina da secretaria da Agricultura e Abastecimento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BOMBA DE GRAXA PARA 14 LITROS R$ 620,00000 R$ 620,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 620,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 92/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.207.239/0001-62 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual de jornal Diarinho, para uso na Biblioteca Pública e na biblioteca da Escola Norberto Cândido Silveira Júnior pelo período de março de 07 até março de 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0336 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 336,00000 R$ 336,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 336,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 93/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0057-64 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do jornal A Notícia para uso da biblioteca municipal e da biblioteca d a Escola Norberto Cândico silveira Júnior, pelo período de março 07 até março 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 468,00000 R$ 468,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 468,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 94/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE CULTURA, MEMÓRIA E TURISMO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEMPERGLASS COMÉRCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.456.825/0001-54 Descricao resumida do objeto: Janelas de alumíno com vidros temperados para troca e manutenção do Posto de Informação Turistica situado na Av. Abraão João Francisco. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN JANELA MEDINDO 2960 X 1356 MM R$ 594,00000 R$ 594,00 0002 2,00000 UN JANELA MEDINDO 560 X 555 MM CADA , R$ 63,00000 R$ 126,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 95/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.597.491/0002-80 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da revista Isto é para uso da biblioteca Pública Municipal. período ma rço 07 até março 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 299,40000 R$ 299,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 299,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 96/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ISCA COMUNICAÇÃO E SERVIÇO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.080.134/0001-83 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da revista Sopa de Siri para uso da Biblioteca Pública Municipal, perí odo de março de 07 até março 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 40,00000 R$ 40,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 97/2007 Data da aquisição: 14/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA ABRIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 02.183.757/0001-93 Descricao resumida do objeto: Assinaturas anual das revistas: Veja, National Geografhic, Superinteressante, InfoExame , Quatro Rodas, Viagem e Turismo, Placar, Você S/A, Nova Escolar, Cláudia, para uso na Biblioteca Pública Municipal, pelo período de março de 07 até março 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 1.688,4200R$ 1.688,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.688,42 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 98/2007 Data da aquisição: 15/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA GLOBO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 00.396.253/0001-26 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da revista Globo Rural para uso da Biblioteca Pública Municipal pelo p eríodo de março de 07 até março de 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 415,80000 R$ 415,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 415,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 99/2007 Data da aquisição: 15/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.295.374/0001-31 Descricao resumida do objeto: Equipamento corta vergalhão, alicate para uso da secretaria de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CORTA VERGALHÃO ALICATE 28 POLEGADAS. R$ 125,00000 R$ 125,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 125,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 100/2007 Data da aquisição: 16/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.614.842/0001-69 Descricao resumida do objeto: Serviço de gráfica para inpressão de etiquetas para o Ctima para ser usado em documento s da Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 43.920,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 0,03000 R$ 1.317,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.317,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 101/2007 Data da aquisição: 16/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUADRA & FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.242/0001-45 Descricao resumida do objeto: Equipamento Óptico para leitura de código de barras dos carnês de Iptu. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç LEITOR ÓPTICI PARA CÓDIGO DE BARRAS P R$ 160,00000 R$ 320,00 ADRÃO CCD ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 102/2007 Data da aquisição: 16/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. CNPJ/CPF do fornecedor: 86.184.074/0019-70 Descricao resumida do objeto: Bebedouro para bombona de água de aço inoxidável para uso do Gabinete do prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BEBEDOURO DE PRESSÃO DE COLUNA: R$ 390,00000 R$ 390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 103/2007 Data da aquisição: 21/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra uso no refeitório da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 KG BACON EM PEÇA DEFUMADO R$ 6,99000 R$ 349,50 0002 18,00000 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE R$ 6,99000 R$ 125,82 0003 1.500,00000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS RESF R$ 6,88000 R$ 10.320,00 RIADA 0004 1.200,00000 KG CARNE SUINA TIPO BISTECA EM BIFE R$ 4,99000 R$ 5.988,00 0005 50,00000 KG CHARQUE R$ 8,19000 R$ 409,50 0006 50,00000 KG LINGÜIÇA CALABRESA R$ 3,99000 R$ 199,50 0007 1.600,00000 KG TATU PEÇA INTEIRA RESFRIADO R$ 6,99000 R$ 11.184,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28.576,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 104/2007 Data da aquisição: 21/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GENIUS COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSLTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.600,00000 KG COXA E SOBRE COXA DE FRANGO R$ 2,40000 R$ 8.640,00 0002 500,00000 KG PEITO DE FRANGO - CONGELADO R$ 3,80000 R$ 1.900,00 0003 40,00000 KG QUEIJO MUSSARELA R$ 7,10000 R$ 284,00 0004 200,00000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOIDO RESFRIADO R$ 6,48000 R$ 1.296,00 0005 480,00000 KG CARNE BOVINA TIPO LOMBO SEM OSSO R$ 4,98000 R$ 2.390,40 0006 100,00000 KG LINGÜIÇA DEFUMADA MISTA R$ 6,20000 R$ 620,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.130,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 105/2007 Data da aquisição: 21/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. P ara uso no refeitório da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.600,00000 KG CAÇÃO ANJO, POSTA CONGELADO R$ 7,99000 R$ 20.774,00 0002 500,00000 KG PEIXE PESCADA BRANCA EM FILE CONGELAD R$ 8,29000 R$ 4.145,00 O ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24.919,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 106/2007 Data da aquisição: 21/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Bateria Automotiva para troca dos veículos de frotas nº 111 e 112. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç BATERIA 100 AMP R$ 245,00000 R$ 490,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 490,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 107/2007 Data da aquisição: 21/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Bateria automotiva para troca do caminhão placa MAU4086. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BATERIA 150 A= R$ 275,00000 R$ 275,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 275,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 108/2007 Data da aquisição: 21/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção das motos placas MDY 9232, MDY9522, MDY9502, MDY 9982, MD Y 9542, MCJ0092, MCJ0082, MCH2989, MCM6534, MCJ 0092, MDY 9492, MDY 9452 de uso dos age ntes de trânsito do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ LÂMPADA FAROL BIODO R$ 23,80000 R$ 47,60 0002 1,00000 UN CAVALETE LATERAL SEM BORRACHA. R$ 8,90000 R$ 8,90 0003 1,00000 PÇ CABO VELOCIMETRO R$ 9,80000 R$ 9,80 0004 4,00000 UN ESPELHO RETROVISOR. R$ 6,00000 R$ 24,00 0005 1,00000 UN JOGO DE DISCO PARA EMBREAGEM R$ 25,00000 R$ 25,00 0006 2,00000 UN CAMPANA PARA EMBREAGEM R$ 25,00000 R$ 50,00 0007 4,00000 UN SEPARADOR DO DISCO DE EMBREAGEM R$ 4,50000 R$ 18,00 0008 1,00000 UN JUNTA DA TAMPA LATERAL DIREITA R$ 2,50000 R$ 2,50 0009 1,00000 UN RETENTOR DA EMBREAGEM R$ 3,50000 R$ 3,50 0010 2,00000 UN PATINS DO FREIO TRASEIRO. R$ 8,90000 R$ 17,80 0011 1,00000 UN EIXO ABRE PATINS R$ 3,00000 R$ 3,00 0012 1,00000 UN KIT BUCHA DA BALANÇA COMPLETA. R$ 21,00000 R$ 21,00 0013 1,00000 UN SUPORTE DO CHASSI PARA FIXAR A RABETA R$ 35,00000 R$ 35,00 DO BANCO 0014 3,00000 UN CÂMARA DE AR R$ 20,50000 R$ 61,50 0015 5,00000 UN LÂMPADA PARA FAROL R$ 6,90000 R$ 34,50 0016 2,00000 UN SOQUETE PARA FAROL R$ 6,00000 R$ 12,00 0017 1,00000 UN CHAVE DE IGNIÇÃO R$ 36,80000 R$ 36,80 0018 1,00000 UN MANETE DO FREIO R$ 2,50000 R$ 2,50 0019 1,00000 UN GUIDÃO R$ 18,00000 R$ 18,00 0020 1,00000 UN BORRACHA DO ESTRIBO DIREITO R$ 1,50000 R$ 1,50 0021 1,00000 UN CUBO TRASEIRO R$ 64,00000 R$ 64,00 0022 4,00000 UN BUCHA COROA R$ 1,95000 R$ 7,80 0023 2,00000 UN PARAFUSO COM PORCA PARA BATERIA R$ 5,50000 R$ 11,00 0024 1,00000 UN CONJUNTO DA CORRENTE R$ 60,00000 R$ 60,00 0025 1,00000 UN TENSOR CORRENTE R$ 9,60000 R$ 9,60 0026 8,00000 UN VISEIRA R$ 3,06000 R$ 24,48 0027 2,00000 UN PARAFUSO PARALAMA DIANTEIRO R$ 1,00000 R$ 2,00 0028 2,00000 UN CACHIMBO PARA VELA R$ 7,90000 R$ 15,80 0029 1,00000 UN ÁCIDO PARA BATERIA R$ 3,00000 R$ 3,00 0030 1,00000 UN BATERIA 7 AH R$ 68,00000 R$ 68,00 0031 2,00000 UN TERMINAL PARA BATERIA R$ 0,50000 R$ 1,00 0032 1,00000 UN VELAS DE IGNIÇÃO PARA MOTOS. R$ 7,90000 R$ 7,90 0033 1,00000 UN VULAGANISMO PNEU R$ 8,00000 R$ 8,00 0034 1,00000 UN ANEL DA COROA R$ 8,00000 R$ 8,00 0035 1,00000 UN AMORTECEDOR PARA MOTO R$ 98,00000 R$ 98,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 821,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 109/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA DOIS IRMÃOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.295.245/0001-83 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no veiculo F.4000, placa MBG-6078 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç LONA DE FREIO R$ 49,12000 R$ 49,12 0004 1,00000 Pç CILINDRO DA RODA TRAS. VT.685 (301815 R$ 78,64000 R$ 78,64 00) 0005 1,00000 Pç CILINDRO DA RODA TRAS. VT.685 (301815 R$ 81,30000 R$ 81,30 00) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 209,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 110/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no veiculo F.4000, placa MBG-6078 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN RETENTOR R$ 14,50000 R$ 29,00 0002 50,00000 Pç ARREBITE P/LONA DE FREIO R$ 0,05000 R$ 2,50 0003 1,00000 Pç LANTERNA DIANTEIRA LADO DIRETO R$ 19,00000 R$ 19,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 50,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 111/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RUBENS ALVES DE OLIVEIRA & CIA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.322.296/0001-18 Descricao resumida do objeto: Serviço de mãio de obra para concerto e reparo de vazamento da cisterna de água de dis tribuição do CAIC - Centro Educacional Professor Cacildo Romagnoni. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.670,0000R$ 1.670,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.670,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 112/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação e garantia estendida dos Swithcs dos CSU de Cordeiros e do São Vi cente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 100,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 113/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Compra de equipamento de informática para uso nos CSU de Cordeiros e São Vicente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN Switches de 8 Portas 10/100Mbps não g R$ 95,00000 R$ 190,00 ere ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 114/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MECANICA LUIZ LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.909.920/0001-91 Descricao resumida do objeto: Compra de correia de transporte para máquina de transportes de substratos dos canteiros do horto florestal, patrimônio nº 26639. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç CORREIA TRANSPORTADORA R$ 680,00000 R$ 680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 115/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSESC E NACIONAL ELEVADORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.191.047/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra especializada para manutenção, desbloqueio e bloqueio de andares do elevador do paço municipal da ala norte, que dá acesso ao gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 116/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de carimbos automáticos para novos integrantes: Raciel Gonçaklves Júnior, Camilo Santiago de Souza Neto, Carlos César dos Santos, Plínio FElipe, Rosa Sed rez, Lourival Andrade Júnior, Flávio Mussi, Gerson Hélio Cruz, Carlos Alberto Collares. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 276,00000 R$ 276,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 276,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 117/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADUVILLE AGROINDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.429.887/0001-87 Descricao resumida do objeto: Compra de terra adubada para uso no horto florestal Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 SC TERRA ADUBADA PARA SEMENTEIRA. R$ 4,40000 R$ 880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 118/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto e manutençaõ do caminhão placas MBJ1618 e MAJ7117 de uso do Centro Regional de São Vicente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN SEMI-EIXO TRASEIRO R$ 410,00000 R$ 820,00 0002 1,00000 UN LUVA DA REDUZIDA R$ 320,00000 R$ 320,00 0003 1,00000 UN CAIXA SATÉLITE R$ 4.650,0000R$ 4.650,00 0004 1,00000 UN SINO DA CAIXA SATÉLITE R$ 990,00000 R$ 990,00 0005 1,00000 UN JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL R$ 20,00000 R$ 20,00 0006 3,00000 UN TUBO DE COLA VERMELHA - AUTOMOTIVA. R$ 5,00000 R$ 15,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.815,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 120/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE CULTURA, MEMÓRIA E TURISMO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.NELSON DE TINTAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.281.242/0001-50 Descricao resumida do objeto: Tintas para uso nas reformas dos Postos de Informações Turísticas da Cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 195,00000 R$ 195,00 0002 1,00000 UN TINTA SELADORA, ACRÍLICA INCOLOR GALÃ R$ 55,00000 R$ 55,00 O DE 18 L. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 122/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Procuradoria Geral, Procon, Executivo Fiscal e Tributário. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 1.002,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.002,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 123/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso na SEPESCA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 334,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 334,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 124/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 9.185,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.185,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 128/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DITMAR MODRO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.634.693/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de pães para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações dest e município, no Sistema de Registro de Preços Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, PACOTE COM 10 R$ 0,18000 R$ 360,00 (DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMA S CADA 0002 2.520,00000 UN PÃO DOCE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIP R$ 0,18000 R$ 453,60 O MASSINHA SEM FAROFA. PACOTE COM 10( DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 813,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 129/2007 Data da aquisição: 22/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra uso da SECAD, Abrigo Municipal, Casa Lar, Conselho Tutelar e C.C.C.A. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 KG CAÇÃO ANJO, POSTA CONGELADO R$ 7,99000 R$ 2.397,00 0002 350,00000 KG PEIXE PESCADA BRANCA EM FILE CONGELAD R$ 8,29000 R$ 2.901,50 O ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.298,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 130/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 3.998,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.998,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 131/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na vias pavim entadas do municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 M³ PÓ DE BRITA R$ 26,92000 R$ 13.460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 132/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 11.994,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.994,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 133/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.415.075/0001-32 Descricao resumida do objeto: Aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na manutenção das vias pavimentadas do municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Ton ÓLEO DE XISTO TIPO "E" R$ 1.080,0000R$ 10.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 134/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso na manutenção das vias pavimentadas do municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 Ton CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/ R$ 1.168,0000R$ 29.200,00 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 135/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 25 X25 X 08 CM. RE R$ 12,99000 R$ 1.299,00 SISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 M PA. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.299,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 136/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes no municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 1.580,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 1.000,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 9.950,00 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.530,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 137/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 1.580,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 1.990,00 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.570,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 138/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INTRAL S.A. INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ/CPF do fornecedor: 88.611.264/0001-22 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. PARA USO DA SEOSEM NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 800,00000 UN REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPAD R$ 33,50000 R$ 26.800,00 A VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V, 60HZ, FAT OR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM IG NITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. 0002 100,00000 UN REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPA R$ 39,13000 R$ 3.913,00 DA VAPOR DE SÓDIO 100W, 220V, 60 HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0, 92 MIN, COM IGNI TOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO, C ONFORME NORMA NBR 13593 CELESC 0003 100,00000 UN REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPAD R$ 41,88000 R$ 4.188,00 A VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V, 60HZ, FA TOR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM I GNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO , CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. 0004 400,00000 UN REATOR BAIXA ÉRDA EXTERNO PARA LÂMPAD R$ 54,50000 R$ 21.800,00 A VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V, 60HZ, FA TOR DE POTÊNCIA 0,92 (MINUTOS), COM I GNITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO A FOGO , CONFORME NORMA NBR 13593 CELESC. 0005 400,00000 UN REATOR BAIXA PERDA EXTERNO PARA LÂMPA R$ 67,50000 R$ 27.000,00 DA VAPOR DE SÓDIO 400W, 220V, 60HZ, F ATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGN ITOR TEMPORÁRIO, GALVANIZADO À FOGO, CONFORME NORMA NBR 13593 E CELESC ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 83.701,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 139/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SETERB-SERVICO AUTONOMO M.DE T.R.BLUMENAU CNPJ/CPF do fornecedor: 83.637.595/0001-18 Descricao resumida do objeto: Curso de capacitação e treinamento de agentes de trânsito para atuarem como palestrante s em educação para o trânsito nas instituições públicas de ensino fundamental, no perío do de 05 à 09 de março de 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.000,0000R$ 1.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 140/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TC COMERCIO DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.828.550/0001-17 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para troca, retirada e reintalação da central telefônica do CAIC, Professor Cacildo Romagnani, Promarar I. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.120,0000R$ 1.120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 141/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD CNPJ/CPF do fornecedor: 79.080.602/0024-42 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da Revista Vida e Saúde para uso na Biblioteca Municipal, período març o de 07 até março de 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 110,00000 R$ 110,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 142/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0046-01 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Santa Catarina para uso na Biblioteca Municipal do período d e março de 07 até março de 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 399,00000 R$ 399,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 399,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 143/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0003-71 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Diário Catarinense para uso da Biblioteca Municipal de Itaja í, pelo período de março de 07 até março de 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 525,00000 R$ 525,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 525,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 144/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: D. M. P. EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 38.874.848/0001-12 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN REATOR CONVENCIONAL PARA LÂMPADA 36/4 R$ 6,80000 R$ 680,00 0 W ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 145/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA JB S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 04.485.665/0001-93 Descricao resumida do objeto: Assinatura anulal do Jornal Gazeta Mercantil para uso da biblioteca Municipal de Itajaí . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 499,00000 R$ 499,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 499,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 146/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS EDITORA JORNALISTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0001-00 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jorna Zero Hora para uso da Biblioteca Municipal de Itajaí pelo per íodo de março de 07 até março de 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 452,90000 R$ 452,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 452,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 147/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA BALCAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.412.613/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Bolsão, para uso da biblioteca Municipal de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 100,00000 R$ 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 148/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.207.239/0001-62 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jorna Diário da Cidade para uso na Biblioteca Municipal de Itajaí p elo período de março de 07 até março de 08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 240,00000 R$ 240,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 149/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG CNPJ/CPF do fornecedor: 00.963.396/0001-72 Descricao resumida do objeto: Livro exemplar da Lei Federal nº 4.320 para utilização da Assessoria Orçamentária Finan ceira da SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN EXEMPLAR DA LEI FEDERAL Nº 4320 - EDI R$ 82,00000 R$ 82,00 TORA IBAM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 150/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Porta papel Higiênico em latão para uso do Paço Muncipal de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN PORTA PAPEL HIGIÊNICO : R$ 20,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 151/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de DVDs para gravações de incentivos a prática da leitura dos alunos da Rede Mun icipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN DVD - R R$ 1,82000 R$ 109,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 109,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 152/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Plotagem de projetos arquitetônicos de Escolas e Centros de Educação Infantil, da Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6,00000 R$ 1.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 153/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.365.350/0001-77 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. Para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN HASTE TERRA COBREADA, DIÂMETRO 5/8X2, R$ 13,90000 R$ 417,00 4 METROS - PADRÃO CELESC 0002 100,00000 UN STARTS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W R$ 0,43000 R$ 43,00 ATS 0003 100,00000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W, 220-240V LA R$ 2,80000 R$ 280,00 MPADAS FLUORESCENTE 40 WATS (T10) BIP INO LUZ DO DIA NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBRIEC 60081, RES. 001541/8 8 POL. ADUAN. * MODELO - FL-T10-60W * POTENCIA - 40W * COR - 6500K * DIÂME TRO - T10 = 32MM 0004 100,00000 UN SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (FÊ R$ 1,85000 R$ 185,00 MEA) COM MATERIAL INTERNO DE METAL CO M REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTI-VI BRATÓRIO PARA SER UTILIZADO COM HO NO FORMATO FIXO. 0005 4,00000 CX LÂMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS R$ 4,68000 R$ 18,72 0006 4,00000 CX LÂMPADA FLUORESCENTE 16 WATTS R$ 4,68000 R$ 18,72 0007 1.000,00000 M FIO PARALELO 2X4 300 V, ROLO COM 100 R$ 2,13000 R$ 2.130,00 METROS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.092,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 154/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUZETE INES BELLINI ANDRADE ME CNPJ/CPF do fornecedor: 86.731.551/0001-40 Descricao resumida do objeto: Serviço de revelação de fotos de uso do gabinete do prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 148,00000 R$ 148,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 148,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 155/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORLDCOM COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.120.449/0001-19 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. Para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 17,00000 R$ 8.500,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 400 W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 54000 LM OU MAIOR, TEM PERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, INDI CE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20 OU MAIOR , VIDA MEDIANA 32000 H OU MAIOR " 0002 200,00000 UN LÂMPADA DE LUZ MISTA, BULBO OVÓIDE, 2 R$ 8,60000 R$ 1.720,00 50W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS : BASE E27, FLUXO LUMINOSO 31000 IM O U MAIOR, TEMPERATURA DE CORES 2000º K OU MAIOR, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CO RES 60 OU MAIOR, DIÂMETRO 75 MM (+ OU - 5%), ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 156/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALOR ECONOMICO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 03.687.592/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura do jornal Econômico para uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 478,00000 R$ 478,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 478,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 157/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAKT GTN IND. COM. PROD. ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.052.056/0001-39 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. Para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN Relê fotoelétrico NF 10A - padrão Cel R$ 10,40000 R$ 20.800,00 esc ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 158/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GERALUX - CONSULTORIA PROJETOS E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.590.407/0001-41 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRET ARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES DESTE MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO SISTEMA DE RE GISTRO DE PREÇOS. Para uso da SEOSEM na manutenção de iluminação publica em diversos p ontos do Municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN BOCAL DE PORCELANA, REFORÇADO, TIPO E R$ 1,35000 R$ 405,00 27 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0002 300,00000 UN BOCAL DE PORCELANA, REFORÇADO, TIPO E R$ 4,31000 R$ 1.293,00 40 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0003 1.000,00000 MT CABO DE COBRE UNIPOLAR EM PVC PARA 45 R$ 0,39000 R$ 390,00 0/750V, SEÇÃO 1,5 MM2 0004 500,00000 M CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PV R$ 0,65000 R$ 325,00 C, P/ 450/750V, SEÇÃO 2,5MM2 0005 200,00000 UN CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO I R$ 1,99000 R$ 398,00 V - PADRÃO CELESC 0006 100,00000 UN FITA AUTO FUSÃO, ROLO 10 M R$ 8,00000 R$ 800,00 0007 250,00000 UN FITA ISOLANTE, ROLO 20 M PADRÃO CELES R$ 2,66000 R$ 665,00 C 0008 1.600,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 13,09000 R$ 20.944,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 70 W, BASE E-27, F LUXO LUMINOSO 56000 LM OU MAIOR, TEMP ERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, 0009 500,00000 UN LAMPADA DE VAPOR DE SODIO EM ALTA PRE R$ 18,00000 R$ 9.000,00 SSAO, TUBO OVOIDE, 250 W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 31000 LM OU MAIOR, TEM PERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, INDI CE DE REPRODUÇÃO DE CORES 20 OU MAIOR , VIDA MEDIANA 32000 H OU MAIOR " 0010 200,00000 UN LÂMPADA DE LUZ MISTA, BULBO OVÓIDE, 1 R$ 7,20000 R$ 1.440,00 60W, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS : BASE E27, FLUXO LUMINOSO 31000 IM O U MAIOR, TEMPERATURA DE CORES 2000º K OU MAIOR, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CO RES 60 OU MAIOR, DIÂMETRO 75MM (+ OU - 5%), 0011 5,00000 CX LÂMPADA MISTA - LM 250 WATTS R$ 12,50000 R$ 62,50 0012 5,00000 CX LÂMPADA MISTA - LM 500 WATTS R$ 18,90000 R$ 94,50 0013 1.000,00000 M FIO PARALELO 2 X 6 300 V ROLO C/ 100 R$ 3,18000 R$ 3.180,00 METROS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 38.997,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 159/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.514.716/0001-03 Descricao resumida do objeto: Mão de obra para instação de prateleiras, mesaninos e forro no prédito onde funcionará o almoxarifado central da Prefeitura de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 5.572,0000R$ 5.572,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.572,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 160/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMBRAMEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.891.315/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do veículo placa LYU 4860. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç TERMINAL DO ESTABILIZADOR R$ 33,19000 R$ 66,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 66,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 161/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO PECAS SIDNEI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.494.625/0001-56 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutençaõ do veículo placa LYU 4860. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç COXIM DO AMORTECEDOR LADO DIREITO R$ 8,00000 R$ 8,00 0002 1,00000 Pç COXIM DO AMORTECEDOR LADO ESQUERDO. R$ 8,00000 R$ 8,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 162/2007 Data da aquisição: 26/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica e regulagem com fornecimento de peças para o motor do veículo plac a MBX 0886. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.285,6000R$ 2.285,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.285,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 164/2007 Data da aquisição: 27/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. Para uso da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 1.580,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 200,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 1.990,00 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.570,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 168/2007 Data da aquisição: 27/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.226.997/0001-90 Descricao resumida do objeto: Toners e cartuchos para uso na Delegacia Regional de Policia- 4ª CIRETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LEXMARK OPTRA S 1620 / 1250 / 2420 CO R$ 260,00000 R$ 2.600,00 DIGO 1382925, CARTUCHO DE TONERB - RE CICLADO. 0002 20,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 65,00000 R$ 1.300,00 45 CÓDIGO, C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.900,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 169/2007 Data da aquisição: 27/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.504.465/0001-78 Descricao resumida do objeto: Toners e cartuchos para uso na Delegacia Regional de Policia- 4ª CIRETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LEXMARK T 420 CODIGO 12A7415, CARTUCH R$ 240,00000 R$ 2.400,00 O DE TONER - RECICLADO* 0002 10,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 75,00000 R$ 750,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO- RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 461/2007 Data da aquisição: 27/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LANÇAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 65.237.612/0001-48 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tênis para distribuição gratuita aos alunos dos Centros de Educação Infant il, da Rede Municipal de Ensino, do município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 128,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 17 R$ 21,50000 R$ 2.752,00 0002 97,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 18 R$ 21,50000 R$ 2.085,50 0003 138,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 19 R$ 21,50000 R$ 2.967,00 0004 208,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 20 R$ 21,50000 R$ 4.472,00 0005 130,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO TAMANHO - 21 R$ 21,50000 R$ 2.795,00 0006 364,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 22 R$ 21,50000 R$ 7.826,00 0007 229,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 23 R$ 21,50000 R$ 4.923,50 0008 711,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 24 R$ 21,50000 R$ 15.286,50 0009 783,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 25 R$ 21,50000 R$ 16.834,50 0010 976,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO -TAMNHO - 26 R$ 21,50000 R$ 20.984,00 0011 547,00000 PAR TENIS NA COR MRINHO - TAMNHO - 27 R$ 21,50000 R$ 11.760,50 0012 923,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 28 R$ 21,50000 R$ 19.844,50 0013 479,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 29 R$ 21,50000 R$ 10.298,50 0014 730,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 30 R$ 21,50000 R$ 15.695,00 0015 150,00000 PAR TENIS NA COR MARINHO - TAMANHO - 31 R$ 21,50000 R$ 3.225,00 0016 73,00000 PAR TENIS NA COR MRINHO - TAMANHO - 32 R$ 21,50000 R$ 1.569,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 143.319,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 171/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE CULTURA, MEMÓRIA E TURISMO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: S.S. BOX- ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDROS TEMPERADO CNPJ/CPF do fornecedor: 03.613.094/0001-62 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para conserto de trilho de ferro e concerto de grade de ferro do posto de Informações da Av. Abraão João Francisco. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 80,00000 R$ 80,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 172/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PROWAY INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.799.308/0001-49 Descricao resumida do objeto: Pagamento de taxa referente a Curso de Introdução CMMI que ocorrerá nos dias 05/03 até 09/03, no Shoping Neumarkt, Blumenau, para os servidores Murilo Alzn de Souza e Higor H ostins. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 798,00000 R$ 798,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 798,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 173/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PECAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão placas MBT 7935 de uso do centro regional da Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LUVA DA REDUZIDA R$ 285,00000 R$ 285,00 0002 2,00000 UN SEMI-EIXO PARA O CUBO R$ 330,00000 R$ 660,00 0003 1,00000 UN CAIXA SATÉLITE R$ 1.455,0000R$ 1.455,00 0004 1,00000 UN SINO DA CAIXA SATÉLITE R$ 365,00000 R$ 365,00 0005 1,00000 Pç ROLAMENTO R$ 180,00000 R$ 180,00 0006 1,00000 UN TAMPA DO SINO R$ 595,00000 R$ 595,00 0007 2,00000 UN CRUZETA DO CARDAM R$ 145,00000 R$ 290,00 0010 1,00000 UN PONTEIRA DO CARDAM R$ 230,00000 R$ 230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.060,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 174/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.117.778/0001-38 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão placa MBT7935. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LUVA DO CARDAM R$ 215,00000 R$ 215,00 0002 1,00000 UN GARFO DO CARDAM R$ 135,00000 R$ 135,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 175/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAÍ TURBINAS CNPJ/CPF do fornecedor: 81.615.544/0001-60 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção da turbina do caminhão placa LZX7421 de uso do Centro Regional d a Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TURBINA R$ 880,00000 R$ 880,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 178/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão placa MBW9536 de uso do Centro Regional da It aipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ADITIVO RADIADOR SINTÉTICO - 1 LITRO R$ 10,00000 R$ 10,00 0002 6,00000 UN JOGO DE ANEL R$ 54,00000 R$ 324,00 0003 1,00000 UN BIELA R$ 87,00000 R$ 87,00 0004 6,00000 UN VÁLVULA ADM R$ 19,50000 R$ 117,00 0005 6,00000 UN VÁLVULA R$ 22,00000 R$ 132,00 0006 1,00000 JG JOGO DE JUNTA R$ 478,00000 R$ 478,00 0007 18,00000 UN ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, R$ 7,00000 R$ 126,00 0008 1,00000 Pç FILTRO LUBRIFICANTE R$ 36,00000 R$ 36,00 0009 1,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 28,00000 R$ 28,00 0010 1,00000 UN FILTRO D´AGUA R$ 36,00000 R$ 36,00 0011 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 64,00000 R$ 64,00 0012 1,00000 Pç VÁLVULA TERMOSTÁTICA R$ 99,00000 R$ 99,00 0013 1,00000 Pç RESERVATÓRIO D´AGUA R$ 84,00000 R$ 84,00 0014 1,00000 KIT KITS RESPIRO R$ 1.123,0000R$ 1.123,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.744,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 179/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço deretífica do m,otor do caminhão placa MBW9536 de uso do Centro Regional da Ita ipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 1.090,0000R$ 1.090,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.090,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 180/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BR LACER COML.INJETO DIESE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.333.909/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão placa LZX 7421, de uso do Centro Regional da Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ELEMENTOS R$ 58,20000 R$ 349,20 0002 6,00000 UN VÁLVULA R$ 14,86000 R$ 89,16 0003 6,00000 UN BICO R$ 43,74000 R$ 262,44 0004 6,00000 UN PINO R$ 11,96000 R$ 71,76 0008 1,00000 UN MEMBRANA R$ 26,50000 R$ 26,50 0009 1,00000 UN PISTÃO R$ 13,00000 R$ 13,00 0010 1,00000 UN MOLA R$ 7,00000 R$ 7,00 0012 1,00000 UN SUPER KIT R$ 24,50000 R$ 24,50 0013 1,00000 UN JOGO DO REPARO R$ 89,50000 R$ 89,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 933,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 181/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABIL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.971.578/0001-09 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão placa LZX 7421, de uso do Centro Regional da Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REPARO R$ 18,00000 R$ 18,00 0002 1,00000 UN ALAVANCA R$ 104,00000 R$ 104,00 0003 1,00000 UN REPARO 9441080020 R$ 10,00000 R$ 10,00 0004 2,00000 UN ANEL FLANGE R$ 18,00000 R$ 36,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 168,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 182/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BR LACER COML.INJETO DIESE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.333.909/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manutenção do caminhão placa LZX 7421, de uso do Centro Regional da Itaipava. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 220,00000 R$ 220,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 184/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEAN CARLOS PEREIRA NUNES-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.652.394/0001-25 Descricao resumida do objeto: Aquisição de hortifrutigranjeiros, para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações deste município, pelo período de 12 meses no Sistema de Registro de Preços . Para uso do refeitorio da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 550,00000 KG ABÓBORA, PESANDO ENTRE 900 A 1.200 GR R$ 1,05000 R$ 577,50 AMAS 0002 200,00000 KG ABOBRINHA, PESANDO ENTRE 200 A 400 GR R$ 2,17000 R$ 434,00 AMAS 0003 50,00000 KG ABACAXI PEROLA, PESANDO DE 02 A 03KG R$ 1,95000 R$ 97,50 , 0004 30,00000 UN ACELGA - PÉ, FRESCA, DE PRIMEIRA, R$ 1,77000 R$ 53,10 0005 50,00000 UN AGRIÃO MAÇO FRESCO DE PRIMEIRA, R$ 0,99000 R$ 49,50 0006 500,00000 KG AIPIM, R$ 1,19000 R$ 595,00 0007 400,00000 UN ALFACE R$ 0,67000 R$ 268,00 0008 50,00000 KG ALHO R$ 8,75000 R$ 437,50 0009 450,00000 KG BANANA BRANCA R$ 1,49000 R$ 670,50 0010 600,00000 KG BATATA DOCE, TIPO 02 (ESPECIAL) ROSAD R$ 1,19000 R$ 714,00 A, 0011 900,00000 KG BATATA INGLESA LAVADA R$ 1,44000 R$ 1.296,00 0012 400,00000 KG BETERRABA R$ 1,44000 R$ 576,00 0013 200,00000 UN BRÓCOLIS COMUM, FRESCO, DE PRIMEIRA, R$ 1,09000 R$ 218,00 0014 800,00000 KG CEBOLA DE CABEÇA R$ 1,26000 R$ 1.008,00 0015 700,00000 KG CENOURA R$ 1,56000 R$ 1.092,00 0016 200,00000 KG CHUCHU R$ 1,44000 R$ 288,00 0017 200,00000 UN COUVE - TIPO COUVE-FLOR, R$ 2,00000 R$ 400,00 0018 200,00000 UN COUVE MAÇO - TIPO MANTEIGA, R$ 0,79000 R$ 158,00 0019 200,00000 KG LARANJA PÊRA R$ 1,19000 R$ 238,00 0020 400,00000 KG MAÇÃ R$ 2,49000 R$ 996,00 0021 30,00000 KG MELÂNCIA, EM PERFEITA MATURAÇÃO E CON R$ 0,90000 R$ 27,00 SERVAÇÃO. NÃO DEVE APRESENTAR CASCA M ACHUCADA, PERFURADA, POLPA AMOLECIDA E NÃO DEVE ESTAR RACHADA. O PESO DEVE FICAR ENTRE 8 A 10KG A UNIDADE. 0022 60,00000 DZ OVOS TIPO 2 VERMELHO R$ 2,80000 R$ 168,00 0023 220,00000 KG PIMENTÃO R$ 2,45000 R$ 539,00 0024 50,00000 KG REPOLHO ROXO MÉDIO R$ 1,10000 R$ 55,00 0025 200,00000 KG REPOLHO VERDE R$ 0,80000 R$ 160,00 0026 100,00000 UN RUCULA EM MAÇO FRESCA DE PRIMEIRA R$ 0,99000 R$ 99,00 0027 200,00000 KG PEPINO COMUM R$ 1,35000 R$ 270,00 0028 1.200,00000 KG TOMATE R$ 2,20000 R$ 2.640,00 0029 180,00000 KG VAGEM R$ 2,85000 R$ 513,00 0030 200,00000 UN TEMPERO VERDE MISTO MAÇO EM MÉDIA 150 R$ 0,80000 R$ 160,00 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.797,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 185/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 CX CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,88000 R$ 38,80 0002 5,00000 CX GRAMPO 23 / 13 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 1,63000 R$ 8,15 S ZINCADO COR PRATA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 186/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 1,40 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0002 10,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIX R$ 1,63000 R$ 16,30 A 72 UNIDADES 0003 10,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 10, CAIX R$ 1,71000 R$ 17,10 A 72 UNIDADES 0004 2,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 9,48 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 44,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 187/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 130,00 X 25 X 15 MM. 0002 2,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 12,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0003 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 6,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0004 10,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 35,00 0005 10,00000 CX CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 35,00 0006 5,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 17,50 0007 10,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 3,80 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA OU ESCRITA MANUAL. FRASCO COM 18 ML. COM REGISTRO NO INMETRO. 0008 20,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 17,40 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0009 10,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 3,50 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0010 15,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 20,40 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 188/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 2 R$ 8,15000 R$ 16,30 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, PAPEL PRIMEIRA LINH A, FOLHA NUMERADA 0002 3,00000 UN TESOURA MÉDIA (7 ½) CABO PRETO R$ 2,68000 R$ 8,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 189/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN COLA TIPO SUPER BOND INSTANTÂNEA COM R$ 3,30000 R$ 6,60 5 GRAMAS 0002 3,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 9,25000 R$ 27,75 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 190/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,88000 R$ 7,76 0002 1,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, COM CAP R$ 16,98000 R$ 16,98 ACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, COR PRETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24,74 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 191/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 2,73000 R$ 2,73 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM, CAIXA COM 40 UNIDADES. 0002 1,00000 CX ENVELOPE OFICIO FORMATO 25 X 35CM, NA R$ 25,20000 R$ 25,20 COR OURO COM ABA PARA FECHAR, 90 GRA MAS. CAIXA COM 250 UNIDADES 0003 3,00000 UN FITA ADESIVA MARROM, TIPO TEFLON PARA R$ 1,38000 R$ 4,14 EMPACOTAMENTO 4,8 LARGURA COM 45 MT, ROLO. 0004 2,00000 UN FITA DUPLA FACE. MATERIAL PLÁSTICO ME R$ 1,58000 R$ 3,16 DINDO 12MM X 30M 0005 2,00000 CX LAPIS BORRACHA , 108MM DIAMETRO, NA C R$ 5,66000 R$ 11,32 OR BRANCA, CAIXA COM 12 UNIDADES. 0006 1,00000 RL PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE R$ 19,95000 R$ 19,95 0007 3,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,02000 R$ 3,06 , COM PRENDEDOR METALICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 69,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 192/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 25,95 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 25,95 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 6,00000 UN LIVRO PONTO, TIPO OFICIO, CAPA DURA, R$ 5,45000 R$ 32,70 CONTENDO 100 FOLHAS, COM 4 ASSINATURA , COSTURADO. 0004 20,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,75000 R$ 15,00 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 193/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 0,84 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0002 5,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 9,75 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0003 2,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 9,48 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,07 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 194/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 13,00 X 25 X 15 MM. 0002 2,00000 UN CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. R$ 6,30000 R$ 12,60 0003 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 6,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0004 1,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 3,50 0005 100,00000 UN ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO R$ 0,05000 R$ 5,00 , TAMANHO A4, 04 FUROS, COM ESPESSURA DE (0,06) MICRAS, TRANSPARENTE. 0006 6,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 2,10 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0007 2,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 2,72 M AÇO COBREADO. 0008 10,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO - PLÁSTICO 3 R$ 0,99000 R$ 9,90 ,5 CM TRANSPARENTE 0009 10,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPI R$ 1,01000 R$ 10,10 LENO COM LOMBO 2 CM TRANSPARENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 64,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 195/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 2.087,50 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.087,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 196/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PCT CARTOLINA NA MEDIDA 0,50CMX0,66CM, 14 R$ 20,44000 R$ 20,44 0 GRAMAS, PACOTES COM 100 UNIDADES, N A COR AMARELA. 0002 1,00000 PCT CARTOLINA NA MEDIDA 0,50CMX0,66CM, 14 R$ 20,44000 R$ 20,44 0 GRAMAS, PACOTES COM 100 UNIDADES, N A COR AZUL. 0003 1,00000 PCT CARTOLINA NA MEDIDA 0,50CMX0,66CM, 14 R$ 20,44000 R$ 20,44 0 GRAMAS, PACOTES COM 100 UNIDADES, N A COR ROSA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 61,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 198/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 CX CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,88000 R$ 46,56 0002 2,00000 CX ETIQUETA ADESIVA, 25,4X101,6MM 20 PO R$ 15,10000 R$ 30,20 R FOLHA, COD 6181 CAIXA COM 100 FOLHA S. 0004 2,00000 UN LIVRO PONTO DIARIA FORMATO 14,5CM X 2 R$ 4,18000 R$ 8,36 0,5 CM COM 160 FOLHAS 0005 1,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 3,99000 R$ 3,99 0006 1,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, COM CAP R$ 16,98000 R$ 16,98 ACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, COR PRETA 0007 2,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 0,90000 R$ 1,80 OLEO, FRASCO COM 42 ML 0008 2,00000 BL BLOCO DE COPIA DE CHEQUE BRANCO COM 1 R$ 1,16000 R$ 2,32 00 FOLHAS COM CAMPO PARA JUSTIFICATIV A. 0009 6,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,76000 R$ 4,56 NTA EM METAL. 0010 5,00000 CX GRAMPO 23 / 10 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 1,50000 R$ 7,50 S ZINCADO COR PRATA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 122,27 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 199/2007 Data da aquisição: 28/02/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos.Para usa da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO COM LINHA, BRANCO, R$ 1,15000 R$ 5,75 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0002 25,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,22000 R$ 5,50 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0003 6,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 36,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0004 17,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 59,50 0005 13,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 45,50 0006 15,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 52,50 0007 12,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 4,56 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA OU ESCRITA MANUAL. FRASCO COM 18 ML. COM REGISTRO NO INMETRO. 0008 14,00000 UN CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2M R$ 2,10000 R$ 29,40 M X 8,5M, COM REGISTRO NO IMETRO. 0009 9,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 7,83 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0010 18,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (12MMX R$ 0,35000 R$ 6,30 40M), COMUM TRANSPARENTE. 0011 20,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 27,00 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0013 2,00000 UN CALCULADORA COM 10 DÍGITOS MEDIDA APR R$ 7,50000 R$ 15,00 OXIMADA - 16 X 15CM. 0014 1,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 15, CAIX R$ 2,82000 R$ 2,82 A 72 UNIDADES 0015 15,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 20,40 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 318,06 ===============================================================================================