Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS AGOSTO/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2166/2008 Data da aquisição: 01/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção e revisão das motos da CODTRAN placas: CG125 -LZJ-6888, CG125-LZR -4239, CG125-LZY-8474, CG125-MCJ-0082, CG125-MCJ-0092, CJ125 -MDY-9182, CG-125-MDY-9232 , CG125-MDY-9482, CG125 -MDY-9492, CG125-MDY-9502, CG125-MDY-9522, CG125-MDY9542, MBD- 7232, MBD-7242, MCG-9312, Today LZT-2490, Today- MAN 0485, MCG-2460,, YBR-MCX-6207, YBR -placa MCX-6222, Bros- MEN-1059. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 35,40000 R$ 885,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 885,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2168/2008 Data da aquisição: 01/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição Tonners e cartuchos para reposição da impressora da Secretaria de Habitação d e Interesse Social e Regularização Fundiaria, conforme Pregão nr. 051 Ata de Registro d e Preço nr. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX4 R$ 126,00000 R$ 378,00 200 - CÓDIGO SCX D4200A - NÃO REMANOF ATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 378,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2170/2008 Data da aquisição: 01/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: Aquisição de lâmpadas fluorescentes para reposição nas Unidades Escolares da Rede Munic ipal de Ensino, conforme Pregão nr. 063/2007 Ata de Registro de Preço nr. 046/2007. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS, TIPO C R$ 2,44000 R$ 366,00 ILINDRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 366,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2164/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Necessidade de utilização das madeiras na Escola Básica Aníbal César, para confecção do armário afim de acondicionamento dos trajes dos alunos da Banda Filarmôni ca da Rede Municipal de Ensino. Madeira de ANGELIN plainado para caibro. Medida : 5X10X 4,50m. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M MADEIRA DE ANGELIM MEDINDO 5 X 10 - P R$ 26,00000 R$ 1.040,00 LAINADO - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2167/2008. Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025/2008. Cart uchos serão utilizados nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Cartucho Col orido HP 840. Marca: Multi. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 840 CÓDIG R$ 24,50000 R$ 245,00 O C6625A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 245,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2169/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEXTIL BRASIL IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.304.046/0001-43 Descricao resumida do objeto: Aquisição de camisetas para os diversos eventos da administração pública do município d e Itajaí. pregão 064/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2008. Camisetas serão utiliza das pelos alunos do Programa Emancipar e da Escola Aberta da Rede Municipal de Ensino d urante o Evento Mega Open Internacional de Taekwondo que realizar-se-á no dias 30 e 31 de agosto de 2008 no Ginásio Gabriel Collares. 400 (quatrocentas) camisetas brancas, se ndo 100 camisetas (P), 100 camisetas (M), 150 camisetas (G), 50 camisetas (GG). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 PÇ CAMISETA R$ 4,97000 R$ 1.988,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.988,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2171/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Materiais para encadernação a serem utilizados no xerox do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PCT ESPIRAL DE 09MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 3,48000 R$ 10,44 50 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONTE NDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: a Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Material para encadernação a ser utilizado no xerox do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PCT ESPIRAL DE 23MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,50000 R$ 15,00 140 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 60 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2173/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Material para encadernação a ser utilizado no xerox do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PCT ESPIRAL DE 45MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,30000 R$ 21,90 350 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 16 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2175/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí.PREGÃO 056/2007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0 37/2007. Materiais para serem utilizados no setor de reforma e fabricação de móveis da Rede Municipal de Ensino. Thinner (Marca:GOL), Solvente a base de aguarrás (marca: Gol) . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 Lata SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 19,70000 R$ 157,60 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. 0002 3,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 253,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 410,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2176/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CANAL EMP. INTERM. DE NEGÓCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.059.704/0001-89 Descricao resumida do objeto: Inscrição para Seminário Internacional de Arquitetura para o Turismo - ARCHITECTOUR no dia 07 e 08 de agosto de 2008, local Centro de Convenções da UFSC- Florianópolis-SC, para servidor Luiz Felipe Ungericht- Diretor Arquiteto da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 390,00000 R$ 390,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2177/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMUS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.275.386/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática (Repetição de Ato) para uso das diversas Secre tarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Impressora para instalação no Depart amento de Licitações Contratos e Compras. Marca HP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 MONOCROMÁTICA R$ 1.284,2800R$ 1.284,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.284,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2178/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preços 038 /2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 118,00000 R$ 2.360,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2179/2008 Data da aquisição: 04/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMP4 INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.034.777/0001-90 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de peças para manutenção. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de Preço 038/ 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN MEMÓRIAS DDR DE 256 MB PC 3.200 R$ 51,00000 R$ 1.275,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.275,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2180/2008 Data da aquisição: 05/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). PREGÃO 075/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04 2/2008. Necessidade de aquisição das divisórias e portas para dividir uma sala em duas de atendimento psicopedagogia dentro do CEMESPI Educacional oferecendo aos alunos a ga rantia de qualidade em seu processo de inclusão escolar e social. Divisórias compostas de painéis com revestimento melamínico, com rodapés e demais montantes em perfis de aço pintado. Painel/Vidro/Painel: Marca: Eucatex. Porta Completa para divisória sendo: Pai nel, fechadura, dobradiça, batente e requadros em aço pintado. Medidas:0,80X2,10M. Marc a: Eucatex. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 88,20000 M² DIVISÓRIAS COMPOSTAS DE PAINÉIS COM R R$ 56,97000 R$ 5.024,75 EVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM RODAPÉS E DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO P INTADO - PAINEL/VIDRO/PAINEL 0002 6,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA, SENDO: R$ 173,64000 R$ 1.041,84 PAINEL, FECHADURA, DOBRADIÇA, BATENT E E REQUADROS EM AÇO PINTADO, MEDIDAS : 0,80 X 2,10M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.066,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2181/2008 Data da aquisição: 05/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Toner para as impressoras HP 1200 desta secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 28,50000 R$ 570,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 570,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2182/2008 Data da aquisição: 05/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONATH JOAO NAZÁRIO & CIA. LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.666.998/0001-19 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO (151,85 M2) DO CENTRO DE ED UCAÇÃO INFANTIL JOÃO VICTORINO, LOCALIZADO NA AVENIDA NILO BITTENCOURT, BAIRRO SÃO VICE NTE, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 125.774,33R$ 125.774,33 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 125.774,33 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2184/2008 Data da aquisição: 05/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX4 R$ 126,00000 R$ 756,00 200 - CÓDIGO SCX D4200A - NÃO REMANOF ATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 756,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2185/2008 Data da aquisição: 05/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.354.628/0001-71 Descricao resumida do objeto: Inscrição e inclusão dos materiais didáticos para os membros Conselho Municipal de Edu cação-COMED, Srª Marlete Chaves Câmara, Srª Giseli Cardoso Muller, Srª Daniela de Souza , Sr. Carlos Roberto Nascimento, para XVIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais de EDucação, promovido pela União Nacional dos Conselhos Municipais de EDucação- UNCME, no período de 12 a 15 de agosto de 2008, em Florianópolis-SC. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN INSCRIÇÕES DE CURSOS R$ 1.140,0000R$ 1.140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2192/2008 Data da aquisição: 05/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0003-71 Descricao resumida do objeto: Renovação de 05 (cinco) assinaturas do Jornal Diário Catarinense período agosto/2008 a agosto/2009 para leitura das diversas secretarias, clipagem e arquivo da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 5,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 565,00000 R$ 2.825,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.825,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2186/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Material de encadernação para ser utilizado no xerox do Paço Municipal. conforme pregão nº. 070/2007, ata de registro de preços nº. 054/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PCT CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - 2 R$ 17,00000 R$ 170,00 10MM X 297MM PP LINE CRISTAL E COLOR. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2187/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Material de encadernação para ser utilizado no xerox do Paço Municipal, conforme pregão nº. 070/2007, ata de registro de preços nº. 054/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PCT ESPIRAL DE 17MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,45000 R$ 29,80 100 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2189/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOJAS COLOMBO SA CNPJ/CPF do fornecedor: 89.848.543/0284-20 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. Pregão 082/2008. Ata de Registro de Preços 049/2008 - Aquisição de Mob iliários. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ELETRODOMÉSTICO: GELADEIRA DUPLEX CAP R$ 1.056,9100R$ 1.056,91 ACIDADE TOTAL 321 LITROS 0002 1,00000 UN MÁQUINA LAVADOURA DE ROUPAS AUTOMÁTIC R$ 1.234,0500R$ 1.234,05 A 12 KG PAINEL ELETROMECÂNICO, CESTO PLÁSTICO, CENTRIFUGAÇÃO, AUTO-AQUECIM ENTO DA ÁGUA, NÍVEL DE ÁGUA AUTOMÁTIC O ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.290,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2191/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.369.646/0001-40 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. Pregão 082/2008 Ata de Registro de Preço 049/2008 - Aquisição de Mobili ários Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN APARELHO MICROONDAS COR BRANCA GARANT R$ 283,00000 R$ 283,00 IA DE UM ANO 6 NIVEIS DE POTENCIA COM TRAVA DE SEGURANÇA E RELOGIO DIGITAL 0002 1,00000 UN APARELHO TELEVISOR DE 20 POLEGADAS CO R$ 310,00000 R$ 310,00 M CONTROLE REMOTO E ENTRADA RCA 0003 1,00000 UN QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO R$ 197,00000 R$ 197,00 125 X 250CM, LAMINADO EM FÓRMICA BRAN CA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 790,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2193/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAXIMA PAPELARIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.260.164/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. Pregão 082/2008 Ata de Registro de Preços 049/2008 - Aquisição de mobil iários. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BELICHE R$ 292,00000 R$ 292,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 292,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2194/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.555.459/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. Pregão 082/2008 Ata de Registro de Preços 049/2008 - Aquisição de Mobil iários. Marca Deforte- modelo courino Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE SOFÁ - 2 E 3 LUGARES R$ 976,07000 R$ 976,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 976,07 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2195/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EGEM CNPJ/CPF do fornecedor: 08.940.383/0001-90 Descricao resumida do objeto: Inscrição para o Curso de Fiscalização do ISS em Operações de Leasing e Instituições F inanceiras, para os servidores Mauricio José da Silva e José Ronaldo Machado - Auditore s Fiscais, local: Auditório da Escola Fazendária- Rua: Tenente Silveira, 225 - Ed. Hérc ules 9º andar - Centro - Florianópolis, nos dias 13/14/08/2008. Secretaria da Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2196/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CRIANÇA SEGURA SAFE KIDS BRASIL CNPJ/CPF do fornecedor: 04.941.442/0001-93 Descricao resumida do objeto: Serviços na realização de Oficina Criança Segura em Itajaí, para 40 (quarenta) pessoas sendo: profissionais da saúde, dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal e con veniada, professores do CIEP, Vovó Biquinha e de outras Instituições e Entidades de Ita jaí, no dia 27/09/2008, local Parque Dom Bosco em Itajaí-SC. Secretaria da Criança e A dolescente. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.150,0000R$ 1.150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2197/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por lote), para posterior fornecimento de peças para ve ículos diversos (caminhões), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as e specificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de peças para recuperação e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente pregão presencial nº. 056/2008 - registro de preços - ata 035/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ RETENTOR DA CAIXA GRANDE EXTERNOMB 15 R$ 15,99000 R$ 15,99 18 P/366 0002 1,00000 PÇ RETENTOR DA CAIXA PEQUENA INTERNO MB R$ 11,84000 R$ 11,84 1518-1618 P/366 0003 1,00000 PÇ CRUZETA PARA O CARDAN MB 1518-1618 P/ R$ 163,45000 R$ 163,45 366 0004 1,00000 PÇ REPARO DA BOMBA D´ ÁGUA COMPLETO MB 1 R$ 169,30000 R$ 169,30 518-1618 P/366 0005 1,00000 PÇ BOMBA D´ÁGUA COMPLETA MB 1518-1618 P/ R$ 409,20000 R$ 409,20 366 0006 1,00000 PÇ FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO MB 151 R$ 27,24000 R$ 27,24 8-1618 P/366 0007 1,00000 PÇ QUARTA SUPERIOR DA CAIXA MB 1518-1618 R$ 281,89000 R$ 281,89 P/366 0008 1,00000 PÇ ROLAMENTO DE GAILOA DA 4ª DA CAIXA MB R$ 40,27000 R$ 40,27 1518-1618 P/366 0009 1,00000 PÇ ROLAMENTO DE GAIOLA DO EIXO PILOTO DA R$ 103,64000 R$ 103,64 CAIXA P/366 0010 1,00000 PÇ COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL MB 1518 R$ 1.549,2000R$ 1.549,20 -1618 P/366 0011 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL MB R$ 241,62000 R$ 241,62 1518-1618 P/366 0012 1,00000 PÇ ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 135,02000 R$ 135,02 MB1518-1618 P/366 0013 1,00000 PÇ CUICA DE FREIO TRASEIRA MB 1518-1618 R$ 554,30000 R$ 554,30 P/366 0014 1,00000 PÇ TAMPA DO RADIADOR MB 1518-1618 P/366 R$ 10,66000 R$ 10,66 0015 1,00000 PÇ MOLA DA CUICA DE FREIO TRASEIRA MB 15 R$ 135,02000 R$ 135,02 18-1618 0016 1,00000 PÇ DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM COMPLETO R$ 750,32000 R$ 750,32 MB 1518-1618 0017 1,00000 PÇ FITA DE FREIO TRASEIRA DE FREIO MB 70 R$ 135,02000 R$ 135,02 9 JG 0018 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO CUBO DE RODA TRASEIRO IN R$ 140,06000 R$ 140,06 TERNO MB 709 0019 1,00000 PÇ ROLAMETO DO CUBO DE RODA TRASEIRO EXT R$ 163,45000 R$ 163,45 ERNO MB 709 0020 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA MB 70 R$ 561,41000 R$ 561,41 9 0021 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE BAIXO P/CAIXA MB 7 R$ 749,73000 R$ 749,73 09 0022 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO SUPERIOR DA CAIXA M R$ 230,96000 R$ 230,96 B 709 0023 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL MB R$ 305,58000 R$ 305,58 709 0024 1,00000 PÇ ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 262,94000 R$ 262,94 MB 709 0025 1,00000 PÇ PONTA DE EIXO MB 709 R$ 405,06000 R$ 405,06 0026 1,00000 JG JOGO COMPLETO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO R$ 277,15000 R$ 277,15 VIGA MB 709 0027 1,00000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO MB 709 R$ 111,33000 R$ 111,33 0028 1,00000 PÇ DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM KIT COMPL R$ 1.330,2900R$ 1.330,29 ETO MB 709 0029 1,00000 PÇ FILTRO DA DIREÇÃO HIDRAULICA MB R$ 18,36000 R$ 18,36 0030 1,00000 PÇ PANELA DE FREIO TRASEIRA MB R$ 65,96000 R$ 65,96 0031 1,00000 PÇ QUARTA INFERIOR DA CAIXA MB 7 R$ 463,47000 R$ 463,47 0032 1,00000 PÇ SEGUNDA INFERIOR DA CAIXA MB R$ 406,11000 R$ 406,11 0033 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA MB R$ 726,75000 R$ 726,75 0034 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE BAIXO P/CAIXA MB R$ 223,70000 R$ 223,70 0035 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO SUPERIOR DA CAIXA M R$ 103,25000 R$ 103,25 B 0036 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL MB R$ 1.445,4700R$ 1.445,47 0037 1,00000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO MB R$ 1.349,1100R$ 1.349,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.074,12 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2198/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Para uso da 4ª CIRETRAN. Ata de Registro de Preço nr. 02 5/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 56,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 20,00000 R$ 1.120,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0002 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 31,25000 R$ 937,50 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.057,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2202/2008 Data da aquisição: 06/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por lote), para posterior fornecimento de peças para ve ículos diversos (caminhões), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as e specificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de peças para recuperação e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente pregão presencial nº. 056/2008 - registro de preços - ata 035/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL VW 15.1 R$ 3.653,0000R$ 3.653,00 80 0002 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 2.008,0000R$ 2.008,00 L VW 15.180 0003 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 2.007,0000R$ 2.007,00 L VW 15.190 0004 2,00000 PÇ ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 250,00000 R$ 500,00 VW 15.190 0005 1,00000 PÇ EIXO PILOTO DA CAIXA VW 15.190 R$ 800,00000 R$ 800,00 0006 1,00000 PÇ ROLAMENTO DE GAIOLA DA 5ª VW 15.190 R$ 32,00000 R$ 32,00 0007 1,00000 PÇ QUARTA INFERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 505,00000 R$ 505,00 0008 1,00000 PÇ TERCEIRA INFERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 367,00000 R$ 367,00 0009 1,00000 PÇ TERCEIRA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 614,00000 R$ 614,00 0010 1,00000 PÇ ENGRENAGEM DA RÉ DA CAIXA VW 15.190 R$ 953,00000 R$ 953,00 0011 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA VW 15 R$ 670,00000 R$ 670,00 .190 0012 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE BAIXO P/CAIXA VW 1 R$ 562,00000 R$ 562,00 5.190 0013 1,00000 PÇ SEGUNDA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 832,00000 R$ 832,00 0014 1,00000 PÇ SEGUNDA INFERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 514,00000 R$ 514,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.017,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2203/2008 Data da aquisição: 07/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Brita nr. 1 para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. S ED. Conforme Pregão nr. 001/2008- Ata de Registro de Preço 003/2008, aditivo nr. 002/20 08 (carona). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,00000 R$ 1.250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2206/2008 Data da aquisição: 07/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLÁZIO ROGÉRIO ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.231.429/0001-40 Descricao resumida do objeto: Serviços na confecção de placa luminosa para identificação da Estação Digital que será inaugurada no Centro de Convivência da Criança e do Adolescente no Bairro Cidade Nova. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PLACA LUMINOSA R$ 1.188,0000R$ 1.188,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.188,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2207/2008 Data da aquisição: 07/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para veículos leves e utilitários que serão utilizadas na manutenção da frota municipal. Aquisição de peças para recuperação e manutenção da frota de veícu los, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente pregão presencial nº. 056/2008 - re gistro de preços - ata 035/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO R$ 113,91000 R$ 113,91 0002 1,00000 JG JOGO LONAS DE FREIO R$ 121,87000 R$ 121,87 0003 1,00000 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 218,33000 R$ 218,33 0004 1,00000 PÇ KIT SILENCIOSO R$ 349,70000 R$ 349,70 0005 1,00000 PÇ KIT EMBREAGEM R$ 316,59000 R$ 316,59 0006 1,00000 PÇ ROLAMENTO DIANTEIRO R$ 348,29000 R$ 348,29 0007 1,00000 PÇ ROLAMENTO TRAZEIRO R$ 407,86000 R$ 407,86 0008 1,00000 PÇ KIT SILENCIOSO R$ 305,66000 R$ 305,66 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.182,21 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2208/2008 Data da aquisição: 08/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO-014/2008 - ATA REG. DE PREÇO: 009/2008 -JUSTIFICATIVA: Necessid ade de utilização no DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO da Secretaria de Educação. MARCA- Ouro Fino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 8,90000 R$ 222,50 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 222,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2209/2008 Data da aquisição: 08/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INTERENG COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.640.040/0001-47 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem na Rua Luci Canziani - Bairro Praia Brava - Pregão nº 090/2007 - Ata nº 064/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 174,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 120CM R$ 167,15000 R$ 29.084,10 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29.084,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2210/2008 Data da aquisição: 08/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra de molas nos veiculos MB1313- placa LZO-8942, veiculo VW-15190, placa MBW-9536, veiculo MB- placa MBT-7945 e veiculo MB- placa MBT-7945 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 580,00000 R$ 580,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 145,00000 R$ 145,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 525,56000 R$ 525,56 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 977,06000 R$ 977,06 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.227,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2212/2008 Data da aquisição: 08/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.060.302/0001-18 Descricao resumida do objeto: Aquisição de troféus para premiação do alunos da Rede Municipal de Ensino 1ª,2ª e 3ª l ugar no III Concurso Nossa Horta, Nosso Orgulho que acorrerá no dia 10 de setembro de 2008 no Auditório da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAÇA ABERTA MEDINDO 24 CM / ALTURA R$ 35,00000 R$ 35,00 0002 1,00000 UN TAÇA ABERTA MEDINDO 25 CM / ALTURA R$ 40,00000 R$ 40,00 0003 1,00000 UN TAÇA ABERTA MEDINDO 28 CM / ALTURA. R$ 45,00000 R$ 45,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2213/2008 Data da aquisição: 08/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra de mola no veiculo MB placa LZX-7196 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.648,5100R$ 1.648,51 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.648,51 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2211/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para drenagem das Ruas João Cunha com Iolanda Ardigó - Bairro Fazenda - Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 235,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 COM 120CM R$ 218,98000 R$ 51.460,30 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51.460,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2214/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Tonner para uso nas impressoras desta Prefeitura. Conf orme Pregão nº. 051/2008, ata de registro de preços nº. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX4 R$ 126,00000 R$ 756,00 200 - CÓDIGO SCX D4200A - NÃO REMANOF ATURADO 0002 7,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA XEROX WORKCE R$ 128,75000 R$ 901,25 NTRE PE220 TONER PRETO, CÓDIGO 013R00 621 - NÃO REMANOFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.657,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2215/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ/CPF do fornecedor: 90.347.840/0034-86 Descricao resumida do objeto: O presente Contrato tem por objeto a conservação e assistência técnica de 03 (três) ele vadores marca Soczek/Ner, instalados no Paço Municipal, sito à Rua Alberto Werner, nº 1 00, bairro Vila Operária - Itajaí/SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 520,00000 R$ 2.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2216/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Caixa de fibra para armazenar 1.000 (mil) litros d'água no Centro de Educação Infanti l Tancredo Neves da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA REDONDA COM T R$ 206,34000 R$ 206,34 AMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 206,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2217/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Aquisição de conectores RJ-11 para manutenção na rede telefônica da Prefeitura de Itaja í. CETMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CONECTOR RJ 11 R$ 0,23250 R$ 46,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2218/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RECICLE CARTUCHOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.522.361/0001-96 Descricao resumida do objeto: Cartucho de tinta para reposição na impressora HP CP515N do Depto de Compras da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 197,00000 R$ 197,00 CP1515n - YELLOW 0002 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 197,00000 R$ 197,00 CP1515n - MAGENTA 0003 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 197,00000 R$ 197,00 CP1515n - CYANO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 591,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2219/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CYBER INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.250.552/0001-05 Descricao resumida do objeto: Cartucho de tinta para reposição na impressora HP CP515N do Depto de Compras da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 199,00000 R$ 199,00 CP1515n - PRETO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 199,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2220/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.369.646/0001-40 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí JUSTIFICATIVA: Quadros brancos para uso nas salas de aula dos cursos of erecidos pela FEAPI. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2222/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CESSA FOGO COM.MAT.CONTRA FOGO DE MARIO JOAO LEITE CNPJ/CPF do fornecedor: 83.741.942/0001-58 Descricao resumida do objeto: Extintor de incendio para instalação no Almoxarifado Central Rua: Blumenau, 1500- Bairr o Imarui. SEPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN EXTINTOR DE INCÊNDIO - A8 10 LITROS R$ 78,80000 R$ 157,60 0002 1,00000 UN EXTINTOR DE INCÊNDIO - PQSPO - 4 KG R$ 68,40000 R$ 68,40 . ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 226,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2223/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 08.158.865/0001-92 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, para uso de diversas Secreta rias, Fundos e Fundações de Itajaí, para os diversos eventos do Município, por um perío do de 12 (doze) meses. PREGÃO 084/2008 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 044/2008. Necessidade d e locação de 10 (dez) banheiros químicos (08 normais e 02 para deficientes) para instal ação na Av. Ministro Konder em frente ao Pavilhão da Marejada, local onde realizar-se-á a concentração do DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO, na data de 07/08/08. Período 07:00 às 13:00 horas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Diária SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMI R$ 40,00000 R$ 400,00 COS, MASCULINO, FEMININO E DEFICIENTE S FÍSICOS; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2237/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORTUN & GRANCHELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.556.815/0001-87 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS, DISTRIBUÍDOS EM 22 (VINTE E DOIS) LOTES, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 33,00000 UN FRANS KRAJCBERG - ROSELI VENTRELLA E R$ 19,74000 R$ 651,42 SILVIA BORTOLOZZO - EDITORA MODERNA 0002 33,00000 UN ALFABETÁRIO - JOSÉ DE NICOLA - EDIT R$ 14,17000 R$ 467,61 ORA MODERNA 0003 33,00000 UN POR ENQUANTO EU SOU PEQUENO - PEDRO R$ 14,40000 R$ 475,20 BANDEIRA - EDITORA MODERNA 0004 45,00000 UN A CAIXA MALUCA - MICHELE LACOCCA - R$ 14,65000 R$ 659,25 EDITORA MODERNA 0005 45,00000 UN A MARCA DE UMA LÁGRIMA - PEDRO BAND R$ 17,60000 R$ 792,00 EIRA - EDITORA MODERNA 0006 45,00000 UN O MEDO E A TERNURA - PEDRO BANDEIR R$ 15,93000 R$ 716,85 A - EDITORA MODERNA 0007 45,00000 UN UM AMIGO NO ESCURO - MARCIA KUPSTA R$ 16,18000 R$ 728,10 S - EDITORA MODERNA 0008 45,00000 UN RIOS DE ALEGRIA - RESENA MURRAY - E R$ 13,32000 R$ 599,40 DITORA MODERNA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.089,83 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2238/2008 Data da aquisição: 11/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVRARIAS MOHR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.261.562/0001-38 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS, DISTRIBUÍDOS EM 22 (VINTE E DOIS) LOTES, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45,00000 UN UM AMOR DO OUTRO MUNDO - GANYMÉDES R$ 14,53000 R$ 653,85 JOSÉ - EDITORA ATUAL 0002 45,00000 UN O LIVRO DA FORTUNA - CARLOS FELIPE R$ 13,44000 R$ 604,80 MOISÉS - EDITORA ATUAL 0003 45,00000 UN UM JEITO DE VIVER - ANGELA LEITE DE R$ 13,44000 R$ 604,80 SOUZA - EDITORA ATUAL 0004 45,00000 UN OS SEGREDOS DA MÚMIA DO GELO - ROGÉ R$ 14,16000 R$ 637,20 RIO ANDRADE BARBOSA - EDITORA ATUAL 0005 45,00000 UN O CADERNO DE PERGUNTA DE REBECA - T R$ 14,89000 R$ 670,05 ELA GUIMARÃES CASTRO ANDRADE - EDITOR A ATUAL 0006 45,00000 UN ÁLGEBRA - IMENES, JAKUTO E LELLIS - R$ 14,53000 R$ 653,85 EDITORA ATUAL 0007 45,00000 UN ÂNGULOS - IMENES, JAKUTO E LELLIS - E R$ 14,53000 R$ 653,85 DITORA ATUAL 0008 45,00000 UN EQUAÇÃO DO 2º GRAU - IMENES, JAKUTO E R$ 14,53000 R$ 653,85 LELLIS - EDITORA ATUAL 0009 45,00000 UN ESTATÍSTICA - IMENES, JAKUTO E LELLIS R$ 14,53000 R$ 653,85 - EDITORA ATUAL 0010 45,00000 UN FRAÇÕES E NÚMEROS DECIMAIS - IMENES, R$ 14,53000 R$ 653,85 JAKUTO E LELLIS - EDITORA ATUAL 0011 45,00000 UN GEOMETRIA - IMENES, JAKUTO E LELLIS - R$ 14,53000 R$ 653,85 EDITORA ATUAL 0012 45,00000 UN NÚMEROS NEGATIVOS - IMENES, JAKUTO E R$ 14,53000 R$ 653,85 LELLIS - EDITORA ATUAL 0013 45,00000 UN PROPORÇÕES - IMENES, JAKUTO E LELLIS R$ 14,53000 R$ 653,85 - EDITORA ATUAL 0014 45,00000 UN SEMELHANÇA - IMENES, JAKUTO E LELLIS R$ 14,53000 R$ 653,85 - EDITORA ATUAL 0015 45,00000 UN O SEGREDO DA CASA AMARELA - GISELDA R$ 14,53000 R$ 653,85 LAPORTA NICOLELIS - EDITORA ATUAL 0016 45,00000 UN AGENDA INVENTADA - LUIZ ANTÔNIO AGU R$ 12,96000 R$ 583,20 IAR - EDITORA ATUAL 0017 45,00000 UN O ENIGMA DOS DRAGÕES DOURADOS - ALB R$ 13,68000 R$ 615,60 ERTO BEUTTENMÜLLER - EDITORA ATUAL 0018 45,00000 UN COMPUTADOR SENTIMENTAL - RICARDO FI R$ 12,96000 R$ 583,20 LHO - EDITORA ATUAL 0019 45,00000 UN DESENHO MUDO - GUSTAVO BERNARDO - E R$ 14,53000 R$ 653,85 DITORA ATUAL 0020 45,00000 UN DE OLHO NOS SINAIS - JULIETA DE GOD R$ 13,68000 R$ 615,60 OY LADEIRA - EDITORA ATUAL 0021 45,00000 UN AS LATINHAS TAMBÉM AMAM - JULIETA D R$ 13,68000 R$ 615,60 E GODOY LADEIRA - EDITORA ATUAL 0022 45,00000 UN VIVER É UMA GRANDE AVENTURA - GISEL R$ 10,75000 R$ 483,75 DA LAPORTA NICOLELIS - EDITORA ATUAL 0023 95,00000 UN SE CRIANÇA GOVERNASSE O MUNDO - MAR R$ 16,30000 R$ 1.548,50 CELO XAVIER - EDITORA FORMATO 0024 45,00000 UN POEMINHAS FENOMENAIS - ALEXANDRE AZ R$ 13,60000 R$ 612,00 EVEDO - EDITORA FORMATO 0025 45,00000 UN BRINCADEIRA DE RODA - DENISE RACHEL R$ 10,00000 R$ 450,00 - EDITORA FORMATO 0026 45,00000 UN UMA CARTA PARA DEUS - FERNANDO BONA R$ 13,00000 R$ 585,00 SI - EDITORA FORMATO 0027 100,00000 UN MITOS OFOLCORE DO MESTRE ANDRÉ - EDIT R$ 18,88000 R$ 1.888,00 ORA FORMATO 0028 45,00000 UN O MENINO E O DRAGÃO - EDITORA FORMATO R$ 15,70000 R$ 706,50 0029 100,00000 UN POEMAS SAPECAS, RIMAS E TRAQUINAS - R$ 14,46000 R$ 1.446,00 ALMIR CORREIA - EDITORA FORMATO 0030 45,00000 UN AMIGO URSO - MERY WEIS - EDITORA FO R$ 14,30000 R$ 643,50 RMATO 0031 45,00000 UN A BIBLIOTECA DOS BICHOS - FRANCISCO R$ 6,10000 R$ 274,50 MARQUES - EDITORA FORMATO 0032 45,00000 UN O MENOR ESPETÁCULO DA TERRA - JORGE R$ 10,10000 R$ 454,50 FERNANDO DOS SANTOS - EDITORA FORMAT O 0033 45,00000 UN 1É 5, 3 É 10 - SANTUSA ABRAS - EDIT R$ 10,10000 R$ 454,50 ORA FORMATO 0034 45,00000 UN 1001 DÚVIDAS DE PORTUGUÊS - JOSÉ NI R$ 13,00000 R$ 585,00 COLA E ERNANI TERRA - EDITORA SARAIVA 0035 45,00000 UN APRENDENDO A VIVER - JÚLIO EMÍLIO B R$ 14,04000 R$ 631,80 RAZ - EDITORA SARAIVA 0036 45,00000 UN VERDES VERSOS - DIONISIO JACOB - ED R$ 14,04000 R$ 631,80 ITORA SARAIVA 0037 45,00000 UN O VÔO DO COBERTOR ESFIAPADO - MARIL R$ 14,04000 R$ 631,80 IA PACHECO FIORILLO - EDITORA SARAIVA 0038 45,00000 UN O BLOG DA MARIANA - JANAINA VIEIRA R$ 14,04000 R$ 631,80 E JÚLIO EMILIO BRAZ - EDITORA SARAIVA 0039 52,00000 UN OLHANDO PARA DENTRO - ALINA PERLMAN R$ 14,04000 R$ 730,08 - EDITORA SARAIVA 0040 52,00000 UN A GARGALHADA MAIS GOSTOSA DO MUNDO - R$ 14,04000 R$ 730,08 ELIAS JOSÉ - EDITORA SARAIVA 0041 52,00000 UN ROMEU @ JULIETA . COM .BR - TEL R$ 14,04000 R$ 730,08 MA GUIMARÃES - EDITORA SARAIVA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28.225,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2224/2008Pregão Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 04 2/2008 - Aquisição de divisórias, persianas e forros para instalação. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2225/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 04 2/2008 - Montagem de Divisórias, persianas e forros para instalação no C.C.C.A Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 M² MONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 11,92000 R$ 298,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 298,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2226/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FLAVIO CELIO STEIN - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.698.920/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. Pregão 082/2008 Ata de Registro de Preços 049/2008 - Aquisição de Mobi liários. Marca Dismacenter. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ ARMÁRIO ALTO COM 3 PORTAS - MEDIDAS - R$ 608,00000 R$ 608,00 1200 X 440 X 1600MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 608,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2227/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Material para encadernação a ser utilizado no Departamento de Logística - Xerox, para encadernar documentos de todas as sercretarias desta Prefeitura. Conforme pregão nº. 070/2007, ata de registro de preços nº. 054/2007. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2229/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 072/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 047/2008. Necessidade de confecção de Capas de Processo para arquivar os documentos (histórico escolar) dos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2231/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE MOVEIS SÃO VICENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 78.324.225/0001-90 Descricao resumida do objeto: Cochão de solteiro para uso no Abrigo Novo Amanhecer. SECAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN COLCHÃO PARA SOLTEIRO MEDINDO 78 / 14 R$ 156,90000 R$ 2.196,60 DENSIDADE 33 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.196,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2232/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retifica no veículo kombi placas MFZ-8400 da Seosem Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.901,0000R$ 1.901,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.901,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2233/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Serviços de balanceamento em automóveis e caminhões e alinhamentos em caminhonetes da f rota de veículos desta Prefeitura. (totalizando 40 balanceamentos e 30 alinhamentos) Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.340,0000R$ 1.340,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.340,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2234/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL SALFER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.683.432/0025-01 Descricao resumida do objeto: Armário guarda -roupa para uso do Abrigo Novo Amanhecer I. SECAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN ARMÁRIO GUARDA-ROUPA COM 06 PORTAS E R$ 399,00000 R$ 1.197,00 04 GAVETAS EM MDP DE 15MM NAS CORES M ARFIM, MOGNO, TABACO/BRANCO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.197,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2236/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retifica do caminhão placas MAQ 6091, compreendendo a montagem e desmontage m do motor, emcamisar cilindro, retifica de cilindro, comando, bielas, balancear platô, etc) Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.953,0000R$ 6.953,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.953,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2239/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FELIPPE FERMO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.556.078/0001-36 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra conserto dos bancos do veiculo Monza placa- LWS-9851 e MBC-8789 da SEPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 220,00000 R$ 220,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2241/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RECAPADORA DE PNEUS JR LTDA. DE EVERTON ANDERSON FRANCISCO CNPJ/CPF do fornecedor: 07.023.665/0001-60 Descricao resumida do objeto: Serviços no conserto dos pneus dos veiculos MB- placa MBT-7955 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2242/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG ÃO 044/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2008. Necessidade de Aquisição de Telhas pa ra a conclusão da sala de Informática da E.B. Padre Pedro Baron da Rede Municipal de En sino. Telha de fibrocimento tipo ond. Medida 2,44mX1,10mX5mm. Marca: ETEMIT. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 26,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADO, R$ 19,44000 R$ 505,44 MEDINDO 2,44MX1,10MX5MM, NBR 5640,563 9 E 8055. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 505,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2243/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão 30.000km do veiculo Doblo ELX 1.8 placa MHK-7712 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 157,50000 R$ 157,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 157,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2244/2008 Data da aquisição: 12/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES ITAJAÍ CNPJ/CPF do fornecedor: 09.549.333/0001-49 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra limpeza e conserto do radiador de água dos veiculos Massey Fergu sson, frora 275, trator MF, caminhão F-4000 placa LZP-5921 e MB1113 placa LZX-1927 . Ce ntral de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 70,00000 R$ 70,00 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 110,00000 R$ 110,00 0003 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 90,00000 R$ 90,00 0004 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 790,00000 R$ 790,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.060,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2245/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Cartuchos de tinta para reposição das impressoras das Escolas da Rede Municipal de Ensi no. SED conforme Pregão nr. 051/2008 Ata de Registro de Preços nr. 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 610 / 640 R$ 13,00000 R$ 260,00 / 656 CÓDIGO C6614A - CARTUCHO DE T INTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2246/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DO LIVRO NAC.IMP. E PERIOD. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.107.029/0001-16 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS, DISTRIBUÍDOS EM 22 (VINTE E DOIS) LOTES, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 33,00000 UN GILGAMESH CONTRA A MORTE - MUSTAFA R$ 6,73000 R$ 222,09 YAZBEK - EDITORA FTD 0002 33,00000 UN É PRECISO LUTAR - MÁRCIA KUPSTAS - R$ 19,90000 R$ 656,70 EDITORA FTD 0003 33,00000 UN INFÂNCIA ROUBADA - A EXPLORAÇÃO DO R$ 24,20000 R$ 798,60 TRABALHO INFANTIL - TELMA GUIMARÃES E JÚLIO EMÍLIO BRAZ - EDITORA FTD 0004 33,00000 UN SEGREDOS DE AGENDA - TELA GUIMARÃES R$ 21,00000 R$ 693,00 E CASTRO ANDRADE - EDITORA FTD 0005 33,00000 UN O DESTINO DE PERCEU - LUIZ GALDINO R$ 6,73000 R$ 222,09 - EDITORA FTD 0006 33,00000 UN 9 COIS @ S E-MAIL QUE EU ODEIO EM VOC R$ 18,90000 R$ 623,70 Ê - MÁRCIA KUPSTAS - EDITORA FTD 0007 33,00000 UN LILI PIMENTA E DONA BOLA - EDSON GA R$ 7,18000 R$ 236,94 BRIEL GARCIA - EDITORA FTD 0008 100,00000 UN DORMIR FORA DE CASA - RONALDO SIMÔE R$ 20,27000 R$ 2.027,00 S COELHO - EDITORA FTD 0009 100,00000 UN UM NOVO AMIGO - TEXTO DE SÉRGIO MER R$ 1,69000 R$ 169,00 LI - EDITORA FTD 0010 100,00000 UN FIM DE JOGO - TEXO DE TOTÓ - EDITORA R$ 1,69000 R$ 169,00 FTD 0011 100,00000 UN UM GRANDE SUSTO - SUELI BAIDO - EDI R$ 2,11000 R$ 211,00 TORA FTD 0012 100,00000 UN TICO DE GENTE - EUNICE BAIDO - EDIT R$ 1,69000 R$ 169,00 ORA FTD 0013 45,00000 UN UMA ESCOLA ASSIM EU QUERO PARA MIM - R$ 19,30000 R$ 868,50 ELIAS JOSÉ - EDITORA FTD 0014 45,00000 UN O MISTÉRIO DA CASA DA COLINA - BREN R$ 20,25000 R$ 911,25 O FERNANDES PEREIRA - EDITORA FTD 0015 45,00000 UN VER DE VER (POESIA) - MARIA DINORAH R$ 23,90000 R$ 1.075,50 - EDITORA FTD 0016 33,00000 UN O MISTÉRIO DA ESTRELA CADENTE - LUC R$ 21,00000 R$ 693,00 I GUIMARÃES WATANABE - EDITORA FTD 0017 33,00000 UN O VÍRUS FINAL - PEDRO BANDEIRA - ED R$ 20,00000 R$ 660,00 ITORA FTD 0018 45,00000 UN UM JACARÉ NO RIO - ELIANE ANDRADE A R$ 16,78000 R$ 755,10 MOROSO - EDITORA FTD 0019 45,00000 UN A MÁGICA DO PROFESSOR COPÉRNICO - C R$ 6,14000 R$ 276,30 LAÚDIA RIDEL JUZNLIAK - EDITORA FTD 0020 45,00000 UN SUMAÚMA, MÃE DAS ÁRVORES - LYANNE C R$ 28,97000 R$ 1.303,65 HERRY - EDITORA FTD 0021 100,00000 UN VALE ENCANTADO - OSWALDO MONTENEGRO R$ 34,90000 R$ 3.490,00 - EDITORA FTD 0022 39,00000 UN COMBOIO, SAUDADES, CARACÓIS - FERNA R$ 22,97000 R$ 895,83 NDO PESSOA - EDITORA FTD 0023 45,00000 UN A MENOR FAZENDA DE MÁGICAS DO MUNDO R$ 5,51000 R$ 247,95 - PEDRO BANDEIRA - EDITORA FTD 0024 33,00000 UN O CASEBRE DO FANTASMA - LUCI GUIMAR R$ 19,86000 R$ 655,38 ÃES WATANABE - EDITORA FTD 0025 33,00000 UN EXTRATERRESTRES ELES ESTÃO AQUI - LU R$ 5,82000 R$ 192,06 IZ GALDINO - EDITORA FTD 0026 33,00000 UN SETE SONHOS DE UM AMIGO - ROSEANA M R$ 5,80000 R$ 191,40 URRAY - EDITORA FTD 0027 33,00000 UN AFINAL, É A FELICIDADE - LUCÍLIA JU R$ 19,02000 R$ 627,66 NQUEIRA DE ALMEIDA PRADO - EDITORA F TD 0028 33,00000 UN TANTOS MEDOS E OUTRAS CORAGENS - RO R$ 19,02000 R$ 627,66 SEANA MURRAY - EDITORA FTD 0029 33,00000 UN RÔMULO E JÚLIA OS CARAS PINTADAS - R$ 19,02000 R$ 627,66 ROGÉRIO ANDRADE BARBOSA - EDITORA FTD 0030 33,00000 UN O ROLO DE ROLA ABÓBORA - FERNADEO V R$ 20,99000 R$ 692,67 AZ - EDITORA FTD 0031 5,00000 UN A POLÍTICA - ARISTÓTELES - EDITORA MA R$ 2,59000 R$ 12,95 RTIN CLARET 0032 3,00000 UN DICIONÁRIO FILOSÓFICO - VOLTAIRE - ED R$ 14,70000 R$ 44,10 ITORA MARTIN CLARET 0033 3,00000 UN A ÉTICA PROTESTANTE E O ESPÍRITO DO C R$ 8,29000 R$ 24,87 APIPTALISMO - MAX WEBER - EDITORA M ARTIN CLARET 0034 3,00000 UN FEDRO - PLATÃO - EDITORA MARTIN CLAR R$ 8,29000 R$ 24,87 ET 0035 3,00000 UN A CIÊNCIA GAYA - FRIEDERICH NIETZCH R$ 2,59000 R$ 7,77 E - EDITORA MARTIN CLARET 0036 3,00000 UN MANIFESTO COMUNISTA - MARX & ENGELS R$ 8,29000 R$ 24,87 - EDITORA MARTIN CLARET 0037 3,00000 UN MEDITAÇÕES - MARCO AURÉLIO - EDITOR R$ 8,29000 R$ 24,87 A MARTIN CLARET 0038 3,00000 UN O HOMEM E O UNIVERSO - HUMBERTO ROH R$ 4,64000 R$ 13,92 DEN - EDITORA MARTIN CLARET 0039 3,00000 UN PENSAMENTOS - EPICURO - EDITORA MAR R$ 8,29000 R$ 24,87 TIN CLARET 0040 3,00000 UN NOVOS RUMOS PARA A EDUCAÇÃO - HUMBE R$ 8,29000 R$ 24,87 RTO ROHDEN - EDITORA MARTIN CLARET 0041 3,00000 UN A CIDADE DO SOL - TOMMASO CAMPANELL R$ 8,29000 R$ 24,87 A - EDITORA MARTIN CLARET 0042 3,00000 UN PENSAMENTO FILOSÓFICO DA ANTIGUIDADE R$ 17,39000 R$ 52,17 - HUMBERTO ROHDEN - EDITORA MARTIN CLARET ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.294,69 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2250/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 - Ata de Registro de Preços 042/2008 - Serviços de montagem de divisórias, persianas e forros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,34000 M² MONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 11,92000 R$ 147,09 0002 12,33000 M² DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 6,68000 R$ 82,36 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 229,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2252/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.065.181/0001-94 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS, DISTRIBUÍDOS EM 22 (VINTE E DOIS) LOTES, PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN INTRODUÇÃO AS FONTES DE INFORMAÇÃO - R$ 29,23000 R$ 87,69 BERNADETE CAMPELO - EDITORA AUTÊNTI CA 0002 3,00000 UN CONTAR HISTÓRIAS UMA ARTE SEM IDADE R$ 19,34000 R$ 58,02 - BETTY COELHO - EDITORA ÁTICA 0003 3,00000 UN CURSO DE DIDÁTICA GERAL - REGINA CÉ R$ 24,90000 R$ 74,70 LIA CAZAUX HAIDT - EDITORA ÁTICA 0004 3,00000 UN DIDÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA - JOÃ R$ 25,16000 R$ 75,48 O TEODORO D’OLIM MAROTE - EDITORA ÁT ICA 0005 3,00000 UN DIDÁTICA DA MATEMÁTICA - ERNESTO RO R$ 25,16000 R$ 75,48 SA NETO - EDITORA ÁTICA 0006 3,00000 UN DIDÁTICA DA MATEMÁTICA NA PRÉ-ESCOLA R$ 26,45000 R$ 79,35 - LUIZ ROBERTO DANTE - EDITORA ÁT ICA 0007 3,00000 UN PRÁTICAS DE ENSINO - SUBSÍDIOS PARA R$ 21,28000 R$ 63,84 A ATIVIDADE DOCENTE - GRAZIELLA ZÓB OLI - EDITORA ÁTICA 0008 3,00000 UN TEMAS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO - MA R$ 20,63000 R$ 61,89 RIA DOLORS BUSQUETS - EDITORA ÁTICA 0009 100,00000 UN FARRA NO FORMIGUEIRO - LILIANA E M R$ 11,58000 R$ 1.158,00 ICHELE IACOCCA - EDITORA ÁTICA 0010 100,00000 UN PAPAGAIADA - LILIANA S. MICHELE IAC R$ 11,58000 R$ 1.158,00 OCCA - EDITORA ÁTICA 0011 100,00000 UN O JOGO E A BOLA - MARY FRANÇA E ELI R$ 11,58000 R$ 1.158,00 ARDO FRANÇA - EDITORA ÁTICA 0012 100,00000 UN O RABO DO GATO - MARY FRANÇA E ELIARD R$ 11,58000 R$ 1.158,00 O FRANÇA - EDITORA ÁTICA 0013 100,00000 UN AS PINTAS DO PREÁ - MARY FRANÇA E E R$ 11,58000 R$ 1.158,00 LIARDO FRANÇA - EDITORA ÁTICA 0014 100,00000 UN MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA - ANA R$ 12,22000 R$ 1.222,00 MARIA MACHADO - EDITORA ÁTICA 0015 100,00000 UN JECA, O TATU - ANA MARIA MACHADO - R$ 12,22000 R$ 1.222,00 EDITORA ÁTICA 0016 100,00000 UN O ARTISTA - ANA MARIA MACHADO - EDI R$ 11,58000 R$ 1.158,00 TORA ÁTICA 0017 100,00000 UN QUE CONFUSÃO - ANA MARIA MACHADO - R$ 11,57000 R$ 1.157,00 EDITORA ÁTICA 0018 45,00000 UN A GRANDE FUGA - SYLVIO PEREIRA - ED R$ 14,81000 R$ 666,45 ITORA ÁTICA 0019 45,00000 UN O FABRICANTE DE TERREMOTOS - WILSON R$ 15,20000 R$ 684,00 ROCHA - EDITORA ÁTICA 0020 45,00000 UN O GRITO DE HIP HOP - LUIZ PUNTEL E R$ 15,20000 R$ 684,00 FÁTIMA CHAGURE - EDITORA ÁTICA 0021 45,00000 UN UM AMOR NA MINHA HORTA - WILSON ROC R$ 15,20000 R$ 684,00 HA - EDITORA ÁTICA 0022 45,00000 UN CRESCER É UMA AVENTURA - ROSANA BON R$ 15,20000 R$ 684,00 D - EDITORA ÁTICA 0023 45,00000 UN A MAGIA DA ÁRVORE LUMINOSA - ROSANA R$ 15,20000 R$ 684,00 BOND - EDITORA ÁTICA 0024 45,00000 UN AULA DE CARNAVAL E OUTROS POEMAS - R$ 15,46000 R$ 695,70 RICARDO AZEVEDO - EDITORA ÁTICA 0025 45,00000 UN O LIVRO DOS PONTOS DE VISTA - RICAR R$ 12,87000 R$ 579,15 DO AZEVEDO - EDITORA ÁTICA 0026 45,00000 UN SE EU FOSSE AQUILO - RICARDO AZEVED R$ 14,81000 R$ 666,45 O - EDITORA ÁTICA 0027 33,00000 UN ISSO NINGUÉM ME TIRA - ANA MARIA MA R$ 14,81000 R$ 488,73 CHADO - EDITORA ÁTICA 0028 33,00000 UN MODERNISMO NO BRASIL - BEÁ MEIRA - R$ 16,75000 R$ 552,75 EDITORA ÁTICA 0029 33,00000 UN UMA RAIZ DIFERENTE - LUZIA FARACO R R$ 13,52000 R$ 446,16 AMOS - EDITORA ÁTICA 0030 33,00000 UN JOGANDO COM A MATEMÁTICA - OSCAR GE R$ 12,87000 R$ 424,71 LLI - EDITORA ÁTICA 0031 33,00000 UN CONTOS DA INFÂNCIA - LUIZ VILELA - R$ 14,81000 R$ 488,73 EDITORA ÁTICA 0032 33,00000 UN CÂMERA NA MÃO, O GUARANI NO CORAÇÃO R$ 15,46000 R$ 510,18 - MOACIR SCILAR - EDITORA ÁTICA 0033 33,00000 UN VAMOS SALVAR A BALEIA - THOMAS BREZ R$ 14,81000 R$ 488,73 INA - EDITORA ÁTICA 0034 33,00000 UN NA MIRA DO VAMPIRO - LOPES DOS SANT R$ 14,81000 R$ 488,73 OS - EDITORA ÁTICA 0035 33,00000 UN DE BOCA BEM FECHADA - LILIANA IACOC R$ 14,81000 R$ 488,73 CA - EDITORA ÁTICA 0036 33,00000 UN CONSERTAM-SE ARCO-IRIS - IVAN JAF - R$ 14,81000 R$ 488,73 EDITORA ÁTICA 0037 33,00000 UN UBIRAJARA - JOSÉ DE ALENCAR - EDITO R$ 11,58000 R$ 382,14 RA ÁTICA 0038 33,00000 UN ANTOLOGIA POÉTICA - CRUZ E SOUZA - R$ 12,87000 R$ 424,71 EDITORA ÁTICA 0039 33,00000 UN O MUNDO É DOS CANÁRIOS - LUIZ ANTON R$ 15,46000 R$ 510,18 IO AGUIAR - EDITORA ÁTICA 0040 33,00000 UN A PRIMA DE UM AMIGO MEU - ÁLVARO C R$ 15,46000 R$ 510,18 ARDOSO GOMES - EDITORA ÁTICA 0041 33,00000 UN MEMÓRIAS DE UM JOVEM PADRE - ÁLVARO R$ 15,46000 R$ 510,18 CARDOSO GOMES - EDITORA ÁTICA 0042 33,00000 UN DEZ DIAS DE CORTIÇO - IVAN JAP - ED R$ 15,46000 R$ 510,18 ITORA ÁTICA 0043 100,00000 UN O MENINO QUE DESCOBRIU AS PALAVRAS - R$ 15,46000 R$ 1.546,00 CINEAS SANTOS E ARCHANJO - EDITORA ÁTICA 0044 100,00000 UN RIMAS DO PAÍS DAS MARAVILHAS - LEWI R$ 15,46000 R$ 1.546,00 S CARROLL - EDITORA ÁTICA 0045 100,00000 UN HISTÓRIAS DA COLEÇÃO GATO E RATO 01 R$ 28,12000 R$ 2.812,00 - ELIARDO FRANÇA E MARY FRANÇA - ED ITORA ÁTICA 0046 100,00000 UN EUGÊNIO O GÊNIO - RUTH ROCHA - EDIT R$ 12,22000 R$ 1.222,00 ORA ÁTICA 0047 100,00000 UN MIL PÁSSAROS PELO CÉU - RUTH ROCHA R$ 12,22000 R$ 1.222,00 - EDITORA ÁTICA 0048 100,00000 UN CLACT...CLACT...CLACT - LILIANA E M R$ 11,57000 R$ 1.157,00 ICHELE YACOCCA - EDITORA ÁTICA 0049 3,00000 UN ÉTICA - DWIGHT FURROW - EDITORA ARTME R$ 24,88000 R$ 74,64 D 0050 2,00000 UN TATUAGEM, PIERCING E OUTRAS MENSAGENS R$ 29,79000 R$ 59,58 - LEUSA ARAUJO- EDITORA COSAC & NA IFY EDIÇÕES 0051 3,00000 UN O SEGREDO DE LUISA - FERNANDO DOLAB R$ 24,50000 R$ 73,50 ELA - EDITORA CULTURA EDITORES ASSOCI ADOS 0052 3,00000 UN DESENHANDO COM O LADO DIREITO DO CÉRE R$ 30,49000 R$ 91,47 BRO - BETTY EDWARDS - EDITORA EDIOU RO 0053 3,00000 UN O SEGREDO - RHONDA BYRNE - EDITORA R$ 24,38000 R$ 73,14 EDIOURO 0054 3,00000 UN ALMANAQUE DA TV - BIA BRAUNE & RIXA R$ 30,49000 R$ 91,47 - EDITORA EDIOURO 0055 3,00000 UN CRIMES QUE ABALARAM O BRASIL - GEORGE R$ 19,97000 R$ 59,91 MUORA E FLÁVIO ARAUJO - EDITORA GLOB O 0056 3,00000 UN A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS - MARK R$ 24,90000 R$ 74,70 US SUSAK - EDITORA INTRÍNSECA 0057 3,00000 UN A HISTÓRIA NOVA - JACQUES LE GOLF - R$ 34,64000 R$ 103,92 EDITORA MARTINS FONTES 0058 3,00000 UN A CIDADE DO SOL - KHALED HOSSEINI - R$ 24,38000 R$ 73,14 EDITORA NOVA FRONTEIRA 0059 3,00000 UN O CAÇADOR DE PIPAS - KHALED HOSSEIN R$ 24,38000 R$ 73,14 I - EDITORA NOVA FRONTEIRA 0060 3,00000 UN A MONTANHA E O RIO - DA CHEN - EDIT R$ 30,49000 R$ 91,47 ORA NOVA FRONTEIRA 0061 3,00000 UN A LEI DA ATRAÇÃO - MICHAEL J. LOSIE R$ 18,27000 R$ 54,81 R - EDITORA NOVA FRONTEIRA 0062 3,00000 UN SOBRE O ISLÃ - ALI KAMEL - EDITORA R$ 21,32000 R$ 63,96 NOVA FRONTEIRA 0063 3,00000 UN ELITE DA TROPA - LUIZ EDUARDO SOARE R$ 24,46000 R$ 73,38 S, ANDRÉ BATISTA E RODRIGO PIMENTEL - EDITORA OBJETIVA 0064 3,00000 UN MARLEY E EU - JOHN GROGAN - EDITORA R$ 18,57000 R$ 55,71 PRESTÍGIO 0065 100,00000 UN O MENINO QUE MORREU AFOGADO NO LIXO R$ 17,56000 R$ 1.756,00 - RUTH ROCHA - EDITORA QUINTETO EDIT ORIAL 0066 100,00000 UN VARRE, VENTO! - CLAUDIA PACCE - EDI R$ 18,71000 R$ 1.871,00 TORA QUINTETO EDITORIAL 0067 33,00000 UN O RAIO DA POSITIVIDADE - IEDA DE OL R$ 18,42000 R$ 607,86 IVEIRA - EDITORA QUINTETO EDITORIAL 0068 33,00000 UN GENTE BEM DIFERENTE - ANA Mª MACHAD R$ 17,13000 R$ 565,29 O - EDITORA QUINTETO EDITORIAL 0069 33,00000 UN OS CAVALEIROS DA TÁVOLA REDONDA - L R$ 20,29000 R$ 669,57 UIZ GALDINO - EDITORA QUINTETO EDITOR IAL 0070 33,00000 UN AS ASAS DO JOEL - WALCYR CARRASCO - R$ 17,91000 R$ 591,03 EDITORA QUINTETO EDITORIAL 0071 3,00000 UN CRÔNICAS DO MUNDO EMERSO VOL. 1 - A R$ 25,23000 R$ 75,69 GAROTA DA TERRA DO VENTE - LICIA TR OISI - EDITORA ROCCO 0072 3,00000 UN HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE R$ 36,18000 R$ 108,54 - J K ROWLING - EDITORA ROCCO 0073 3,00000 UN O DIÁRIO DE UM MAGO - PAULO COELHO R$ 15,81000 R$ 47,43 - EDITORA ROCCO 0074 100,00000 UN CARA DE BOLACHA - ELIANA MARTINS - R$ 13,49000 R$ 1.349,00 EDITORA SCIPIONE 0075 100,00000 UN GRANDE OU PEQUENA? - BEATRIZ MEIREL R$ 13,49000 R$ 1.349,00 LES - EDITORA SCIPIONE 0076 100,00000 UN LEONARDO - NELSON CRUZ - EDITORA SC R$ 14,21000 R$ 1.421,00 IPIONE 0077 100,00000 UN BIBI CORTA O CABELO - ALEJANDRO ROS R$ 13,49000 R$ 1.349,00 AS - EDITORA SCIPIONE 0078 100,00000 UN BIBI VAI PARA A ESCOLA - ALEJANDRO R$ 13,49000 R$ 1.349,00 ROSAS - EDITORA SCIPIONE 0079 100,00000 UN PÊRA, UVA OU MAÇÃ - ROSEANA MURRAY R$ 17,06000 R$ 1.706,00 - EDITORA SCIPIONE 0080 100,00000 UN CONTANDO DE UM A DEZ - NILSON JOSÉ R$ 13,49000 R$ 1.349,00 MACHADO - EDITORA SCIPIONE 0081 100,00000 UN CONTANDO COM O RELÓGIO - NILSON JOS R$ 13,49000 R$ 1.349,00 É MACHADO - EDITORA SCIPIONE 0082 100,00000 UN BRINCANDO COM O ESPELHO - NILSON JO R$ 13,49000 R$ 1.349,00 SÉ MACHADO - EDITORA SCIPIONE 0083 100,00000 UN AMIGOS PARA LER E CONTAR - NILSON J R$ 13,49000 R$ 1.349,00 OSÉ MACHADO - EDITORA SCIPIONE 0084 100,00000 UN A INVASÃO DOS ERROS DE PORTUGUÊS - R$ 15,64000 R$ 1.564,00 WILLIAM TUCCI - EDITORA SCIPIONE 0085 100,00000 UN NÓS, OS CEGOS, ENXERGAMOS LONGE - F R$ 16,35000 R$ 1.635,00 RANZ - JOSEPH HUAINIGG E VERENA BALLH AUS - EDITORA SCIPIONE 0086 45,00000 UN A RISADA DE BIRIBA - ISABEL BOTELHO R$ 7,78000 R$ 350,10 - EDITORA SCIPIONE 0087 45,00000 UN DIGA PAZ - SAM WILLIAMS - EDITORA S R$ 18,49000 R$ 832,05 CIPIONE 0088 45,00000 UN ODISSÉIA (HOMERO) - ADAPTAÇÃO DE LE R$ 18,49000 R$ 832,05 ONARDO CHINCA - EDITORA SCIPIONE 0089 100,00000 UN AS AVENTURAS DA RATINHA - CONTO ILU R$ 11,78000 R$ 1.178,00 STRADO - EDITORA SCIPIONE 0090 100,00000 UN REMAR, RIMAR - TERESA NORONHA - EDI R$ 13,49000 R$ 1.349,00 TORA SCIPIONE 0091 100,00000 UN O CRAVO E A ROSA E OUTROS CONTOS - R$ 14,92000 R$ 1.492,00 SILVIO ROMENO - EDITORA SCIPIONE 0092 100,00000 UN O CAÇADOR DE PALAVRAS - LALAU E LAU R$ 18,49000 R$ 1.849,00 RABEATRIZ - EDITORA SCIPIONE 0093 100,00000 UN NÓS FALAMOS COM AS MÃOS - FRANZ-JOS R$ 16,35000 R$ 1.635,00 EPH HUANINIGG E VERENA BALLHAUS - EDI TORA SCIPIONE 0094 100,00000 UN MINHA VÓ TEM ALZHEIMER - DAGMAR H. R$ 16,35000 R$ 1.635,00 MULLER E VERENA BALLHAUS - EDITORA SC IPIONE 0095 3,00000 UN POR QUE OS HOMENS MENTEM E AS MULHERE R$ 15,29000 R$ 45,87 S CHORAM - ALLAN E BARBARA PEASE - EDITORA SEXTANTE 0096 3,00000 UN O GUARDIÃO DE MEMÓRIAS - KIN EDWARD R$ 24,50000 R$ 73,50 S - EDITORA SEXTANTE 0097 3,00000 UN A CONSPIRAÇÃO FRANCISCANA - JOHN SA R$ 24,50000 R$ 73,50 CK - EDITORA SEXTANTE 0098 3,00000 UN PEÇA E SERÁ ATENDIDO - ESTHER HICKD R$ 12,22000 R$ 36,66 E JERRY HICKS - EDITORA SEXTANTE 0099 3,00000 UN A LEI UNIVERSAL DA ATRAÇÃO - ESTHER H R$ 12,22000 R$ 36,66 ICKD E JERRY HICKS - EDITORA SEXTANTE 0100 3,00000 UN IOGA NO TRABALHO - DARRIN ZEER - ED R$ 6,08000 R$ 18,24 ITORA SEXTANTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 70.406,93 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2253/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Baú e bagageiro para armazenar ferramentas na motocicleta CG placa MCH 2859 que utiliza da pelo eletrecista da Sec. Educação em serviços solicitados pelos Coordenadores de CEI s e UEs. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BAÚ GIVI - CAPACIDADE 45 LITROS R$ 215,00000 R$ 215,00 0002 1,00000 UN BAGAGEIRO PARA MOTO. R$ 38,50000 R$ 38,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 253,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2254/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL ELETROMECANICA CERVI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 77.910.438/0002-12 Descricao resumida do objeto: Bateria para uso na parafusadeira do setor de manutenção da Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BATERIA 12.0 V RECARREGÁVEL PARA PAR R$ 106,72000 R$ 106,72 AFUSADEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 106,72 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2255/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de cartucho de tintas para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de En sino. Conforme Pregão nr.051/2008- Ata de Registro de Preço nr 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E 12 R$ 78,00000 R$ 702,00 0 - TONER PRETO - CÓDIGO 12018SL - NÃ O REMANOFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 702,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2256/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STAR MODULADOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.488.756/0001-45 Descricao resumida do objeto: Móveis de cozinha para instalação no Abrigo Novo Amanhacer I. SECAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MÓVEIS PARA COZINHA SOB MEIDA R$ 3.890,0000R$ 3.890,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.890,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2257/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE MOVEIS SÃO VICENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 78.324.225/0001-90 Descricao resumida do objeto: Colchão de solteiro para uso dos adolescente do Abrigo Novo Amanhecer I. SECAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN COLCHÃO PARA SOLTEIRO MEDINDO 78 / 14 R$ 156,90000 R$ 2.196,60 DENSIDADE 33 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.196,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2258/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LSJA COMÉRCIO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.939.148/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de estante e prateleira marcapara instalação no Abrigo Novo Amanhecer I. SE CAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ESTANTE PARA BIBLIOTECA SOB MEDIDA R$ 1.689,9700R$ 1.689,97 0002 1,00000 UN PRATELEIRA E ARMÁRIO SOB MEDIDA R$ 1.956,6200R$ 1.956,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.646,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2259/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO DM BOX LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.969.652/0001-78 Descricao resumida do objeto: Janela de aluminio para instalação na sala da telefonista da Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN JANELA EM ALUMÍNIO FOSCO COM VIDRO FU R$ 488,00000 R$ 488,00 MÊ - MEDINDO 1.00 X 1.80. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 488,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2260/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SADENCO SUL AMERICANA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.166.929/0001-95 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA D E DESTAQUE DA IGREJA MATRIZ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO, CARTÃO POSTAL DO MUNICÍPIO DE ITA JAÍ, INCLUINDO O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE VAPOR METÁLICO E REATORES, LOCAÇÃO DE GUINDASTE 30 (METROS) METROS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO P R$ 11.793,810R$ 11.793,81 ÚBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.793,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2261/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARIGUI VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.763.884/0002-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para troca na revisão referente a 30.000 km do veiculo Doblo ELX 1.8 placa MHK 7712. Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ LIMPA TBI CORPO BORBOLETA R$ 54,65000 R$ 54,65 0002 2,00000 UN AWG 200 R$ 41,44000 R$ 82,88 0003 1,00000 UN OIL TREATMENT R$ 68,98000 R$ 68,98 0004 1,00000 UN KIT REVISÃO R$ 56,78000 R$ 56,78 0005 1,00000 PÇ HSW 300 LIMPEZA SIST DE AR R$ 94,96000 R$ 94,96 0006 1,00000 UN FILTRO R$ 35,00000 R$ 35,00 0007 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 29,31000 R$ 29,31 0008 1,00000 UN FILTRO COMB PALIO G5995 R$ 14,47000 R$ 14,47 0009 3,00000 UN OLEO SEMI SINT 10W40 TB R$ 25,90000 R$ 77,70 0010 1,00000 UN FILTRO R$ 17,58000 R$ 17,58 0011 4,00000 JG VELAS DE IGNIÇÃO R$ 11,93000 R$ 47,72 0012 1,00000 UN MOLDURA DE FAROL R$ 8,60000 R$ 8,60 0013 4,00000 UN CHUMBO PARA BALANCEAMENTO. R$ 1,50000 R$ 6,00 0014 2,00000 UN FLUÍDO RADIADOR 1 LITRO R$ 22,65000 R$ 45,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 639,93 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2263/2008 Data da aquisição: 13/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.060.302/0001-18 Descricao resumida do objeto: Troféus para premiação dos alunos participantes do III Concurso "Nossa Horta, Nosso Org ulho" que acontecerá no dia 10 de setembro de 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TAÇA ABERTA MEDINDO 24 CM / ALTURA R$ 35,00000 R$ 35,00 0002 1,00000 UN TAÇA ABERTA MEDINDO 25 CM / ALTURA R$ 40,00000 R$ 40,00 0003 1,00000 UN TAÇA ABERTA MEDINDO 28 CM / ALTURA. R$ 45,00000 R$ 45,00 0004 23,00000 UN PLACA PERSONALIZADA MEDINDO 16 CM / A R$ 15,00000 R$ 345,00 LTURA - VIDRO COM PELÍCULA ADESIVA PE RSONALIZADA - BASE EM MDF. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 465,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2262/2008 Data da aquisição: 14/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 04 2/2008 - Aquisição de divisórias, persianas e forros. Marca: Eucatex item 01 e 02. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA, SENDO: R$ 173,64000 R$ 347,28 PAINEL, FECHADURA, DOBRADIÇA, BATENT E E REQUADROS EM AÇO PINTADO, MEDIDAS : 0,80 X 2,10M 0002 7,56000 M² DIVISÓRIAS COMPOSTAS DE PAINÉIS COM R R$ 56,97000 R$ 430,69 EVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM RODAPÉS E DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO P INTADO - PAINEL/VIDRO/PAINEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 777,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2264/2008 Data da aquisição: 14/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTOS & FRANCISCO LTDA -ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.333.889/0001-17 Descricao resumida do objeto: Locação de Piramides para colocação na Av. Ministro VIctor Konder- proximo ao Centro de Eventos Itajaí Tur no dia 06/08/2008 ás 14:00 horas, retirada 07/07/08 às 15:00 horas para desfile cívico de sete de setembro. Secretaria de Educação, conforme pregão nr. 0 03/2008/FCI- Ata de Registro de Preço nr. 040/2008, termo aditivo 001/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 515,00000 R$ 515,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 515,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2265/2008 Data da aquisição: 14/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AURELIA MARIA VIEIRA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.568.370/0001-21 Descricao resumida do objeto: Kit uniforme (composto de camiseta e calça (diversos tamanhos) de capoeira para os alu nos participantes do projeto Emancipar (oficina de Capoeira) que estarão na solenidade de "Batizado", no dia 13 de setembro de 2008. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 KIT KIT CAPOEIRA CONTENDO : R$ 26,00000 R$ 7.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2269/2008 Data da aquisição: 15/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIGITUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.516.866/0001-85 Descricao resumida do objeto: Serviço Locação Ônibus - Distância: 780 Km - Itajaí - Joaçaba - Itajaí - Saída 28/08/20 08 às 13h30mim - Retorno 29/08/2008 às 17h. Para transporte dos alunos de panificação d a FEAPI junto a empresa Specht. JUSTIFICATIVA: A Empresa Specht é parceira da FEAPI, f ornecendo farinha de trigo para o curso de Panificação e Confeitaria e esta oferecendo aos alunos a oportunidade de aprenderem sobre todo o processo de beneficiamento do trig o para a fabricação da farinha de trigo que é a principal matéria prima utilizada na pa nificação. A viagem é necessária pois é importante para o curso que os alunos possam co nhecer melhor este processo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 780,00000 Km SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TR R$ 2,80000 R$ 2.184,00 ANSPORTE DE PASSAGEIROS (ÔNIBUS) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.184,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2267/2008 Data da aquisição: 18/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). PREGÃO 075/2008 - ATA 042/2008. A aquisição das divisórias se faz necessária para isolar o espaço destinado à Biblioteca Interna, n o piso térreo da Secretaria Municipal de Educação, devido ao desaparecimento de muitos livros adquiridos para as Unidades Escolares e outros materiais para empréstimo. Por se r um local aberto e de livre acesso a todas as pessoas que circulam pela Secretaria, to rnando-se impossível o controle destes materiais e a organização do ambiente. Divisória (Marca: Eucatex). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,20000 M² DIVISÓRIAS COMPOSTAS DE PAINÉIS COM R R$ 56,97000 R$ 1.435,64 EVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM RODAPÉS E DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO P INTADO - PAINEL/VIDRO/PAINEL 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA, SENDO: R$ 173,64000 R$ 173,64 PAINEL, FECHADURA, DOBRADIÇA, BATENT E E REQUADROS EM AÇO PINTADO, MEDIDAS : 0,80 X 2,10M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.609,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2268/2008 Data da aquisição: 18/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 072/2008 - ATA 047/2008. A confecção de folders se faz nec essário para a divulgação do DESFILE CÍVICO de 7 de SETEMBRO para ser distribuído na Re de Municipal de Ensino e demais Unidades Escolares. Segue em anexo layout. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2270/2008 Data da aquisição: 18/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GISELLE MALINOWSKY EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.450.810/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Serviços gráficos para confecção e impressão de blocos para autor ização de fornecimento da Central de Veículos. Conforme pregão 072/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 BLOCO AUTORIZACAO ABASTECIMENTO AUTOCOPIATI R$ 2,91000 R$ 291,00 VA, 2 VIAS, 1 COR, 10 X 15 CM BLOCO C OM 100 FOLHAS, NUMERADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 291,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2271/2008 Data da aquisição: 18/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).PREGÃO 075/2008 - ATA 042/2008. A montagem se faz necessário para a colocação das divisórias na Biblioteca interna, no piso térreo d a Secretaria de Educação, sendo que a aquisição das divisórias foi registrada na autori zação nº 2267/08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,20000 M² MONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 11,92000 R$ 300,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2272/2008 Data da aquisição: 18/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADILSON VENTURA CNPJ/CPF do fornecedor: 158.952.899-91 Descricao resumida do objeto: Contratação de profissional, bacharel em Pedagogia, licenciado em História, fundador da Associação Catarinense para a Integração do Cego- ACIC- Presidente, fundador da Federa ção de Educadores de Deficientes Visuais- ABEDEV, para mistrar palestra para profissio anais, educadores, comunidade em geral, portadores de necessidades especiaais sober ace ssibilidade,na abertura da Semana Municipal de Pessoa com Deficiência que ocorrerá no d ia 19 de agosto de 2008 ás 1900 horas no Auditório do Paço Municipal Itaja-Açú. SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 500,00000 R$ 500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2274/2008 Data da aquisição: 18/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADILSON VENTURA CNPJ/CPF do fornecedor: 158.952.899-91 Descricao resumida do objeto: Contratação de profissional, bacharel em Pedagogia, licenciado em História, fundador da Associação Catarinense para a Integração do Cego- ACIC- Presidente, fundador da Federa ção de Educadores de Deficientes Visuais- ABEDEV, para mistrar palestra para profissio anais, educadores, comunidade em geral, portadores de necessidades especiaais sober ace ssibilidade,na abertura da Semana Municipal de Pessoa com Deficiência que ocorrerá no d ia 19 de agosto de 2008 ás 1900 horas no Auditório do Paço Municipal Itaja-Açú. SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 500,00000 R$ 500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2276/2008 Data da aquisição: 19/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Para manutenção em diversas ruas do municipio. Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090 /2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 8.580,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2277/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL CNPJ/CPF do fornecedor: 80.500.473/0001-97 Descricao resumida do objeto: Baú e bagageiro para armazenar ferramentas na motocicleta CG 125 Titan KS placa MCH 28 59, prestar serviços para Secretria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BAÚ GIVI - CAPACIDADE 45 LITROS R$ 215,00000 R$ 215,00 0002 1,00000 UN BAGAGEIRO PARA MOTO. R$ 38,50000 R$ 38,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 253,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2279/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SILVESTRE SOM LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.486.189/0001-24 Descricao resumida do objeto: Serviços de sonorização para o Desfile Cívico de 7 de setembro que será realizado nos d ias 01/09/2008 abertura, local: Praça Irineu Bornausem e 07/09/08 desfile civico , loc al Av. Ministro Victor Konder- Beira Rio proxima a Marejada. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.200,0000R$ 5.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2280/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PATRICIA APARECIDA TEREZINHA DE MORAES-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.274.889/0001-81 Descricao resumida do objeto: Serviço no conserto e lavação de 04 (quatro) persianas do CCCA. SECAD Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 330,00000 R$ 330,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 330,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2281/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PATRICIA APARECIDA TEREZINHA DE MORAES-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.274.889/0001-81 Descricao resumida do objeto: Serviços conserto, colocação, lavação de 06 (seis) persianas do Abrigo Novo Amanhecer . SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 724,80000 R$ 724,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 724,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2282/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviços de sonorização no Evento SULAMERICAN OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSCHIP - MEGA OPEN 2008, que realizará nos dias 30 e 31 de agosto de 2008 no Ginásio Gabriel Collares, ho rario: 8:00 h ás 19:00 horas, com os alunos da Rede Municipal integrantes do Programa E mancipar com a Oficina Taewondo. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 480,00000 R$ 480,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 480,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2285/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Cimento para uso nos serviços diversos da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 5.172,00 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.172,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2287/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MÓDULO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.182.657/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática do Município de Itaj aí. Aquisição de cabo de rede para uso do CTIMA. Pregão 069/2008 - Ata de Registro de P reço 038/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 275,00000 R$ 1.375,00 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.375,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2289/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CULTURA MODERNA COM.DE LIVROS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.611.241/0001-64 Descricao resumida do objeto: Aquisição de dicionário de Língua Inglesa e kit para as Biblioteca das Unidades Escola res da Rede Municipal de Ensino Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN DICIONÁRIO ESCOLAR DA DCI, INGLÊS / P R$ 6,90000 R$ 2.070,00 ORTUGUÊS, PORTUGUÊS / INGLÊS 0002 40,00000 UN DICIONÁRIO ESCOLAR MICHAELIS, INGLÊS R$ 19,90000 R$ 796,00 / PORTUGUÊS, PORTUGUÊS / INGLÊS COM C D-ROM E GRAMÁTICA DE INGLÊS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.866,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2290/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de piso e porta para colocação da Escola Básica Padre Pedro Baron da Rede Mu nicipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 54,00000 M² PISO - MEDINDO 33 /33 P I 5 R$ 10,75000 R$ 580,50 0002 1,00000 UN esquadrias PORTA EXTERNA COMPLETA PO R$ 173,00000 R$ 173,00 SIÇÃO DE ABERTURA DIREIRA EM MADEIRA MACIÇA DE CEDRINHO, ALTURA DE 2.10M. LARGURA DE 0,80M, COM FECHADURA (EXTE RNA) CILINDRICA EM FERRO ZINCADO, DOB RADIÇAS EM FERRO ZINCADO, ESPESSURA E 35MM. MONTADA PRONTA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 753,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2291/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 83.201.640/0001-97 Descricao resumida do objeto: Aquisição de vasilhames de 20 litros de ágiua mineral para uso da Secretaria de Educaçã o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 20 LITROS. R$ 8,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2292/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão na revisão da viatura Uno Mille p laca MAU-9089 da 4ª CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 579,00000 R$ 579,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 579,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2293/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito Policia CIvil. Serviços de mão de obra na viatura Santana Quantum MBO-4312 da 4ª CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.519,7000R$ 1.519,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.519,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2294/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Convênio de Trânsito Policia Civil , agua para o consumo da Delegacia Regional de Policia -4ª CIRETRAN. Ata de Registro de Preço nr. 009/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 180,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 574,20 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 574,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2296/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Convênio de Trânsito Policia Civil , para o consumo da Delegacia Regio nal de Policia -4ª CIRETRAN. Conforme termo aditivo nr. 01/2008 - Pregão nr. 014/2008- Ata de Registro de Preço nr. 009/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA R$ 6,60000 R$ 330,00 COM 500 ML 0002 100,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 8,90000 R$ 890,00 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.220,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2297/2008 Data da aquisição: 20/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Convênio de Trânsito Policia Civil , agua para o consumo da Delegacia Regional de Policia -4ª CIRETRAN. Conforme termo aditivo nr. 01/2008 - Pregão nr. 014/ 2008- Ata de Registro de Preço nr. 009/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 180,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 574,20 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 574,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2288/2008 Data da aquisição: 21/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 072/2008 - ATA 047/2008. A aquisição do material gráfico s e faz necessário para a divulgação da Programação do Desfile Cívico do dia 7 de Setembr o, onde os alunos da Rede Municipal de Ensino e demais Unidades Escolares e entidades s e farão presentes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 CENTO FOLDER 30 X 21 CM. ABERTO, 10 X 21 CM R$ 7,30000 R$ 146,00 . FECHADO, 4 X 4 CORES, PAPEL COUCHE 150 GRAMAS, 2 DOBRAS, COM FOTOLITO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 146,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2298/2008 Data da aquisição: 21/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PEÇAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: Arruelas para uso na reforma e manutenção de Parques dos CEIs. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2 D R$ 0,30000 R$ 150,00 E POLEGADA ABA LARGA TIPO FUNILEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2300/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREG ÃO 044/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2008. Necessidade de Aquisição de telhas af im de complementar a autorização de Empenho nº 2242 material que será utilizado para a conclusão da sala de informática da Escola Básica Padre Pedro Baron da Rede Municipal de Ensino. Telha de fibrocimento tipo ond. Medida: 2,44X1,10mX5mm. Marca: ETEMIT. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADO, R$ 19,44000 R$ 233,28 MEDINDO 2,44MX1,10MX5MM, NBR 5640,563 9 E 8055. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 233,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2301/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARMORARIA SW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.161.761/0001-90 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra na reforma de 08 (oito) tumulos do Cemitério Municipal de fazen da danificados pela queda do muro, toldo e raiz de árvore conforme descritivos e fotos anexos na requisição nr. 1611/2008. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.759,0000R$ 4.759,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.759,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2302/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FLORICULTURA ROSEVALE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.496.414/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mudas de flores para plantar nos diversos canteiros e Praças do Municipio de Itajaí. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 450,00000 UN FLOR SÁLVIA R$ 6,00000 R$ 2.700,00 0002 450,00000 UN FLOR PETÚNIA R$ 6,00000 R$ 2.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2303/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Cartucho de tinta para impressora da Delegacia de Servi ço Militar, conforme pregão 051/2008, ata de registro de preços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 13,00000 R$ 65,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C8 727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2304/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COPANAZA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.127.671/0001-82 Descricao resumida do objeto: Disco removedor preto para uso na limpeza do Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Ba uer. SEPESCA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN DISCO REMOVEDOR PRETO 350 MM. - PARA R$ 11,00000 R$ 55,00 USO DE ENCERADEIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 55,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2305/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.494.980/0009-09 Descricao resumida do objeto: Refletor de al´mínio para uso na Rádio Costeira. SEPESCA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN REFLETOR DE ALUMÍNIO METÁLICO 1000 W. R$ 243,00000 R$ 729,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 729,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2306/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENGELEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.311.802/0001-02 Descricao resumida do objeto: Lâmpada vapor para uso na Rádio Costeira de Itajaí. SEPESCA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 1000 W. R$ 174,00000 R$ 522,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 522,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2307/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEDETIZADORA SANTANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.127.855/0001-17 Descricao resumida do objeto: Serviços de desratização na parte interna do Almoxarifado Central. SEPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2308/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CESSA FOGO COM.MAT.CONTRA FOGO DE MARIO JOAO LEITE CNPJ/CPF do fornecedor: 83.741.942/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mangueira de incêndio tipo 1' 1/2' para uso no Paço Municipal. SEPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MANGUEIRA TIPO 1" 1/2 20 METROS R$ 147,15000 R$ 147,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 147,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2310/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. Cartucho de tinta para impressora HP 3745 da Delegacia d e Serviço Militar. Conforme pregão 051/2008, ata de registro de preços 025/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 24,90000 R$ 124,50 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 124,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2311/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: CONVENIO DE TRANSITO- POLICIA CIVIL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REVISÃO DA VIATURA UNO MIL LE PLACAS MAU-9089, DA 4ª CIRETRAN. DRP. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 579,00000 R$ 579,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 579,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2312/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: CONVENIO DE TRANSITO- POLICIA CIVIL. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REVISÃO DA VIATURA FIAT PA LIO 1.6 PLACA MBS-6925, DA 4ª CIRETRAN. DRP. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.565,5200R$ 2.565,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.565,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2316/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. Espiral para encadernação a ser utilizado pela Diretoria de Logística - Departam ento de Xerox, conforme pregão nº. 070/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PCT ESPIRAL DE 17MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,45000 R$ 22,35 100 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 100 UNIDADES 0002 3,00000 PCT ESPIRAL DE 23MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,50000 R$ 22,50 140 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 60 UNIDADES 0003 3,00000 PCT ESPIRAL DE 40MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 8,00000 R$ 24,00 300 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 20 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2318/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra na viatura MBS-2431 da 4ª CIRETRAN. DRP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 572,12000 R$ 572,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 572,12 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2319/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GUILHERME PROVEZI-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.124.459/0001-10 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de reforma com pintura e troca de lona de 04 (quatro) toldos redondos da 4ª CIRETRAN na DRP. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.953,0000R$ 1.953,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.953,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2320/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra de pintura interna do 2º p iso da Delegacia Regional de Policia- 4º CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.980,0000R$ 3.980,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.980,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2321/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FATMA- FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE CNPJ/CPF do fornecedor: 83.256.545/0001-90 Descricao resumida do objeto: Taxa para obtenção da licença ambiental junto a FATMA- Fundação do Meio Ambiente, para construção do Cemitério Municipal da Fazenda. SPDU Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV LICENÇA AMBIENTAL R$ 2.634,1500R$ 2.634,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.634,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2323/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de carimbos para as diversas secretarias desta prefeitura. Carimbos para o De partamento financeiro (convênio BADESC, COSIP, PMAT, FUNDEB, Salário Educação, Programa de Habitação de Interesse Social/OGU, Autuações Eletrônicas, Projeto Segundo Tempo Con vênio 263/2007, Autorizado Gestão Financeira, Convênio nº., Empenho extra nº. e anulado ), carimbos para Defesa Civil utilizar no atendimento para liberação do Fundo de Garant ia por Tempo de Serviço(FGTS) para as famílias atingidas pela enxurrada de janeiro. nov os carimbos devido a troca de secretários e carimbos para junta de serviço militar. SE POG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.510,0000R$ 1.510,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2324/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Tubo de concreto armado para uso na obra do Loteamento Popular São francisco de Assis. Conforme Pregão Nr. 090/2007- Ata de Registro nr. 064/2007. Aditivo nr. 001/2008. Secre taria de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 COM 120CM R$ 218,98000 R$ 6.569,40 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.569,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2325/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DORIVAL ALVES BATISTA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.711.731/0001-45 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNID ADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO PRÉDIO CENTRAL DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 950,00000 R$ 3.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2326/2008 Data da aquisição: 25/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DORIVAL ALVES BATISTA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.711.731/0001-45 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNID ADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO PRÉDIO CENTRAL DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 500,00000 R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2327/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRÁFICA WILLEJACK LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.191.146/0001-14 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 072/2008 - ATA 047/2008. Necessidade de confeccionar as C APAS DE PROCESSO para arquivar os documentos dos alunos do Ensino Fundamental da Rede M unicipal de Ensino. Segue em anexo modelo da CAPA DE PROCESSO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 MILHEIRO CAPA DE PROCESSO, CARTOLINA 230 G, 1X R$ 120,03000 R$ 1.560,39 0 COR 23 X 31 CM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.560,39 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2328/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPRIMOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.563.256/0001-68 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 025/2008. N ecessidade de aquisição dos cartuchos para a reposição do estoque e manutenção das imp ressoras dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 24,90000 R$ 1.494,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C87 28A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. 0002 70,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 37,50000 R$ 2.625,00 1300 CÓDIGO Q2613A - TONER PRETO - NÃ O REMANUFATURADO* 0003 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 28,50000 R$ 1.710,00 SERIES 1000/1200/3300 C7115A - CARTUC HO TONNER - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.829,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2329/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JDM DOS ANJOS CARTUCHOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.458/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Cartuchos de Tinta e Toner para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fun dações do Município de Itajaí. PREGÃO 051/2008 - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 025/2008. N ecessidade de aquisição dos cartuchos para a reposição do estoque e manutenção das imp ressoras dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1315A11 / R$ 13,00000 R$ 650,00 3420 / 3550 / 3650 / 3745 CÓDIGO C8 727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. 0002 40,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 8,75000 R$ 350,00 50 / PSC1110 - CÓDIGO C6656A - CARTUC HO PRETO - NÃO REMANUFATURADO 0003 60,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 5650 / 75 R$ 24,50000 R$ 1.470,00 50 / PSC 1110 - CÓDIGO C6657A - CART UCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO 0004 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 20,00000 R$ 600,00 - CÓDIGO C9351A - CARTUCHO PRETO - NÃ O REMANUFATURADO 0005 30,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PSC 1410 R$ 31,25000 R$ 937,50 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.007,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2330/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREGÃO 081/2007 - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 060/2007. Nece ssidade de aquisição de resmas de papel A4 (sulfite) para ser utilizado na impressão da s provas de Avaliação Externa e uso interno da Secretaria Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,57000 R$ 4.285,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.285,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2331/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: G.MAIOCHI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.091.974/0001-18 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Lâminas para recuper ação e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente pregão presencial nº. 030/2007 - registro de preços - Ata 020/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 18,00000 PÇ LÂMINA 13 FUROS 3/4 DUREZA MÍNIMA DE R$ 277,83000 R$ 5.000,94 400 À 500 HB AÇO 1345, LÂMINA RETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2332/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 042 /2008 - Aquisição de Divisórias, persianas e forros. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2333/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Para consumo na SEOSEM. Ata nº 009/2008 - Pregão nº 014/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 319,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 319,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2334/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 041/2008 - ATA D E REGISTRO DE PREÇOS 017/2008. Necessidade de aquisição de utensílios para atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN COBERTOR DE BEBÊ. CORES CLARAS, ANTIA R$ 25,60000 R$ 2.560,00 LÉRGICO, FELPUDO, 33% ALGODÃO, MEDIND O 90X110. 0002 100,00000 UN COLCHÃO PARA BERÇO REVESTIDO EM COURV R$ 32,00000 R$ 3.200,00 IN, MEDINDO 120X60X10CM. DENSIDADE 20 . 0003 1.100,00000 UN LENÇOL PARA BERÇO, TECIDO 100% ALGODÃ R$ 9,80000 R$ 10.780,00 O, COM ELÁSTICO MEDINDO 60X120X18CM. 0004 100,00000 UN TRAVESSEIRO GRANDE COM ALGODÃO E MATE R$ 35,80000 R$ 3.580,00 LASSÊ. ANTIALÉRGICO, ANTIMOFO, LAVÁVE L. TECIDO 50% POLIÉSTER E 50% ALGODÃO . MEDINDO 45X65CM. 0005 50,00000 UN TRAVESSEIRO PARA BEBÊ, MEDINDO , COM R$ 17,67000 R$ 883,50 TECIDO 67% POLIÉSTER E 33%ALGODÃO, RE CHEADO COM 100% DE FRIBRA DE POLIÉSTE R, HIGIÊNICO, INODORO, ANTITRAÇA, ANT IMOFO, LEVE, RESISTENTE, LAVÁVEL E AN TIALÉRGICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.003,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2335/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBERBRÁS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 06.323.261/0001-29 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais para sinalização vertical e horizontal de trânsito, por um pe ríodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administraçã o do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimado s no presente Edital e seus anexos. Ata de Registro de Preço nr. 028/2008 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 Lata ADESIVO COM CATALIZADOR, PARA FIXAÇÃO R$ 7,10000 R$ 426,00 DE TACHÕES, EMBALAGEM DE 1 KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 426,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2336/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 92.533.702/0001-59 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Protetor Solar para uso dos servidores municipais do PSF, SEOSEM, SSCT que trabalham diretamente na rua sob a luz do sol. Ata de Registro Preço nr. 2336/08. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN PROTETOR SOLAR FPS - 30, PARA USO PR R$ 7,74000 R$ 928,80 OFISSIONAL , QUE AGE CONTRA AÇÃO NOCI VA DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS DOS TIPOS UVA E UVB. ( 125 ML ). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 928,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2338/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇORES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.549.864/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 041/2008 - ATA D E REGISTRO DE PREÇOS 017/2008. Necessidade de aquisição de utensílios para atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 UN FRONHA MEDINDO 30 X 40 CM, 100% ALGO R$ 1,80000 R$ 720,00 DÃO, CORES ESTAMPADAS DIVERSAS. 0002 400,00000 UN FRONHA COM GAVETA MEDINDO 50 X 70 CM, R$ 3,99000 R$ 1.596,00 65 % ALGODÃO E 35% POLIÉSTER. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.316,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2339/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HONORATO TADEU LAGO DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 72.485.352/0001-95 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 041/2008 - ATA D E REGISTRO DE PREÇOS 017/2008. Necessidade de aquisição de utensílios para atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. LENÇOL P/ SOLTEIRO (Marca : LAGO). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN LENÇOL PARA COLCHÃO DE SOLTEIRO. 100% R$ 10,13000 R$ 5.065,00 ALGODÃO, COM ELÁSTICO, MEDINDO 2,00X 90CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.065,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2340/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 041/2008 - ATA D E REGISTROS DE PREÇOS 017/2008. Necessidade de aquisição de utensílios para atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. TOALHA DE BANHO (Marca: Toamine). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 UN TOALHA DE BANHO, 100% ALGODÃO, MEDIND R$ 5,90000 R$ 2.360,00 O 70X1,40CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.360,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2341/2008 Data da aquisição: 26/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CANTEGRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.178.807/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 041/2008 - ATA D E REGISTRO DE PREÇOS 017/2008. Necessidade de aquisição de utensílios para atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. COLCHÃO SOLTEIRO (Marca: MASTERFLEX). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 210,00000 UN COLCHÃO DE SOLTEIRO REVESTIDO EM COUR R$ 113,00000 R$ 23.730,00 VIN, MEDINDO 78X1,88X11CM. DENSIDADE 28. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.730,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2343/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC). Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 04 2/2008 - Aquisição de divisórias, persianas e forros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,56000 M² DIVISÓRIAS COMPOSTAS DE PAINÉIS COM R R$ 56,97000 R$ 430,69 EVESTIMENTO MELAMÍNICO, COM RODAPÉS E DEMAIS MONTANTES EM PERFIS DE AÇO P INTADO - PAINEL/VIDRO/PAINEL 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA, SENDO: R$ 173,64000 R$ 173,64 PAINEL, FECHADURA, DOBRADIÇA, BATENT E E REQUADROS EM AÇO PINTADO, MEDIDAS : 0,80 X 2,10M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 604,33 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2344/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias, persianas e forros (incluindo serviços de montagem/desmontagem ), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).Pregão 075/2008 Ata de Registro de Preços 042 /2008 - Aquisição de divisórias, persianas e forros Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,56000 M² MONTAGEM DE DIVISÓRIAS R$ 11,92000 R$ 90,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 90,12 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2345/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 041/2008 - ATA D E REGISTROS DE PREÇOS 017/2008. Necessidade de aquisição de utensílios para atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN BEBÊ CONFORTO RECLINÁVEL, ANATÔMICO, R$ 89,28000 R$ 4.464,00 ATÓXICO, COM APARADOR, ALGODÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.464,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2346/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOHAMED AUADA NETTO CNPJ/CPF do fornecedor: 37.495.561/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Luminárias, Projetores, reatores, Parafina, Mastique e Membrana Superflexí vel, para uso de diversas Secretarias, Fundo e Fundações, ligadas à Administração Munic ipal de Itajaí. PREGÃO 069/2007 - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 056/2007. Faz-se necessári o a aquisição dos reatores 2X40 eletrônico 220v para serem utilizados na manutenção ext erna e interna do Prédio do Centro de Referência do Professor - Secretaria Municipal de Educação. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2347/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DA VICE PREFEITA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Materiais de expediente de uso continui do Gabinete da Vice Prefe ita, conforme pregão nº. 72/2008 - ata de registro de preços nº. 47/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 MILHEIRO CARTAO MENSAGEM 15 X 10 CM 4X0 CORES R$ 48,57000 R$ 485,70 PAPEL RECICALTO 180G 0002 17,00000 MILHEIRO PAPEL A4 COM TIMBRE 4 X 0 CORES RECIC R$ 40,50000 R$ 688,50 LATO 75 G 0003 12,00000 MILHEIRO PAPEL A4 COM TIMBRE 4 X 0 CORES OFF S R$ 35,20000 R$ 422,40 ET 90 G ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.596,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2348/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Prestação de serviços gráficos para confecção de material para di vulgação do projeto calçadas seguras, conforme pregão nº. 072/2008 - ata de registro d e preços nº. 47/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 130,00000 CENTO FOLDER 30 X 42 CM. ABERTO, 10 X 21 CM R$ 16,05000 R$ 2.086,50 . FECHADO, 4 X 4 CORES, PAPEL OFSET 1 50 GRAMAS, 3 DOBRAS, COM FOTOLITO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.086,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2349/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Prestação de serviços gráficos para confecção de cartão, a ser ut ilizado na separação de carnês de impostos, conforme pregão nº. 072/2008 - ata de regis tro de preços nº. 47/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 MILHEIRO CARTAO MENSAGEM 15 X 10 CM 4X0 CORES R$ 48,57000 R$ 582,84 PAPEL RECICALTO 180G ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 582,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2350/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais gráficos para uso de todas as Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Prestação de serviços gráficos para confecção de material de expe diente para uso em processos jurídicos, judiciais e administrativos, conforme pregão pr esencial nº. 072/2008 - ata de registro de preços nº. 072/2008 - ata de registro de p reços nº. 47/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 151,00000 MILHEIRO PAPEL A4 COM TIMBRE 4 X 0 CORES RECIC R$ 45,00000 R$ 6.795,00 LATO 90 G ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.795,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2351/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Saúde Escolar e Utensílios para uso das di versas Secretarias, fundos e fundações de Itajaí. PREGÃO 053/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 027/2008. Necessidade de aquisição de utensílios para o atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN COBERTOR DE SOLTEIRO. CORES FIRMES, A R$ 89,90000 R$ 8.990,00 NTIALÉRGICO, ANTIMOFO. COMPOSIÇÃO 100 % ACRÍLICO. SUPER ACRÍLICO. MEDINDO 1,50X2,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.990,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2353/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RICARDO ABDALLAH ABDALLAH ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.435.158/0001-82 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia civil. Aquisição de CPU'S para instalação na 4ª CIRETRAN. Delegacia Regional de Policia. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR SEMP R$ 820,00000 R$ 3.280,00 ROM LE-1150 256KB AM2 : ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2354/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: M.SCHMITT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 06.746.099/0001-51 Descricao resumida do objeto: Crachá para uso dos servidores da Secretaria de Obras e Serviços Municipais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 101,00000 UN CRACHÁ EM PVC R$ 7,68000 R$ 775,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 775,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2356/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.369.646/0001-40 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade da aq uisição do Aparelho Microondas que será utilizado na cozinha para aquecer os alimentos dos funcionários que permanecem na Secretaria de Educação no horário de almoço e evento s promovidos por esta Secretaria. Microondas (Marca: CONSUL - CMS). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN APARELHO MICROONDAS COR BRANCA GARANT R$ 283,00000 R$ 283,00 IA DE UM ANO 6 NIVEIS DE POTENCIA COM TRAVA DE SEGURANÇA E RELOGIO DIGITAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 283,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2357/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: Aquisição de lâmpadas de vapor sódio 250 W para manutenção da iluminação externa do pré dio da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Pregão 063/2007 Atra de Registro de P reços nr. 046/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO EM ALTA PRE R$ 31,54000 R$ 189,24 SSÃO, BULBO TUBULAR, 250W, BASE E-40, FLUXO LUMINOSO 33.000 LM OU MAIOR, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 189,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2358/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MLF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.595.399/0003-01 Descricao resumida do objeto: Serviços na revisão de 3.000 km para veiculo moto STX, placa MEH-8604 CODETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2359/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Faz-se necessário a aquisição dos mobiliários para atender as Unidades de Educação Infantil da Rede Muni cipal de Ensino. Sendo assim distribuídas nos Centros de Educação Infantil: C.E.I. Pe. Jacó (02qtde), C.E.I Nossa Sra das Graças (02qtde), C.E.I. Henrique Marques (02qtde). CONJUNTO PARA REFEITÓRIO (Marca: CEQUIPEL). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 970,00000 R$ 5.820,00 ESA, 2750MM X 900MM X 600MM (COMP. X LARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 275 0MM X 300MM X 330MM (COMP. X LARG. X ALT.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.820,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2360/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FLAVIO CELIO STEIN - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.698.920/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de a quisição dos mobiliários para atender as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipa l de Ensino que serão distribuídos nos respectivos Centros de Educação Infantil: ESCRIV ANINHA COM TRÊS GAVETAS (Marca:DISMACENTER). C.E.I Antônio Merlo (02), C.E.I Cândida Va rgas (03), C.E.I Nossa Sra. das Graças (03), C.E.I Padre Jacob (03), C.E.I Valdemir de Souza (03), C.E.I Luiz Silvério Vieira (03), C.E.I Darlan Dotto Wiersinski (02). ARMÁRI O DE MADEIRA COM DUAS PORTAS(Marca: DISMACENTER).C.E.I Antônio Merlo (02), C.E.I Cândid a Vargas (03), C.E.I Nossa Sra das Graças (04), C.E.I Padre Jacob (03), C.E.I Valdemir de Souza (04), C.E.I Luiz Silvério (03). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 19,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 404,00000 R$ 7.676,00 0002 19,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 229,00000 R$ 4.351,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.027,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2361/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IWASENKO & CZARNIESKI LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.267.561/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de a quisição de mobiliários para atender as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE (Marca: M5 BIB02) será distribuído nos respectivo s Centros de Educação Infantil: C.E.I Professora Alzira Winter (02), C.E.I João Sandri (02), C.E.I Profª Regiane M. da Luz (02). ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS (Marca: M5-OF-04) contemplará os seguintes Centros de Educação Infantil: C.E.I Professora Alzira Winter ( 02), C.E.I João Sandri (02) e C.E.I Profª Regiane M. da Luz (02). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 313,99000 R$ 1.883,94 0002 6,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 406,94000 R$ 2.441,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.325,58 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2363/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.555.459/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de aq uisição do material solicitado para atender as Unidades de Educação Infantil da Rede Mu nicipal de Ensino. APARELHO DUPLICADOR A ÁLCOOL (Marca: MENNO - MODELO COPIADORA-TIC) q ue será distribuído nos respectivos Centros de Educação Infantil: C.E.I Hercílio Bento (01), C.E.I Neusa Reis Cesário Pereira (01), C.E.I Nossa Sra. das Graças (01), C.E.I No ssa Sra. de Lourdes (01), C.E.I Padre Jacob (01), C.E.I Valdemir de Souza (01). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN APARELHO DUPLICADOR A ALCOOL R$ 251,73000 R$ 1.510,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.510,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2364/2008 Data da aquisição: 27/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREGÃO 035/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2008. Necessi dade de aquisição do produto para suprir a demanda da Secretaria de Educação, tanto par a, uso interno como para atender os eventos e reuniões promovidos por esta Secretaria. CAFÉ (Marca: ODEBRECHT). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 798,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 798,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2362/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METALURGICA SÃO JOSÉ LTDA  CNPJ/CPF do fornecedor: 75.278.440/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de aq uisição dos berços para atender as Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de E nsino. BERÇO (Marca: SÃO JOSÉ) será distribuído nos respectivos Centros de Educação Inf antil: C.E.I Hercílio Bento, C.E.I Neusa Reis Cesário Pereira, C.E.I Nossa Sra. das Gra ças, C.E.I Amélia Muller, C.E.I Antonieta Moreira dos Santos, C.E.I Antônio João Vicent e, C.E.I Henrique Marques. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 31,00000 UN BERÇO R$ 210,00000 R$ 6.510,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2365/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA NANTES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.908.418/0001-52 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra de lavação e pintura da fachada e muro externo do prédio da SED EER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.000,0000R$ 3.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2366/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MLF COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.595.399/0003-01 Descricao resumida do objeto: Óleo para troca na revisão de 3.000 km do veiculo Moto STX, placa MEH-8604 da CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 L ÓLEO R$ 30,00000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2367/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DALCOQUIO CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.779.538/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviços de revisão referente 20.000 km do veiculo Caminhão Eurocargo placa MDV-4214. C entral de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 153,00000 R$ 153,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 153,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2368/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra reforma e reparos execuçã o de novo forro de PVC incluindo remoção do forro de madeira, limpeza geral do local n a sala de entrega de CNH, no prédio da 4ª Delegacia Regional de Policia e de Serviços de Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.460,0000R$ 1.460,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2369/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BLUCOLOR COMERCIO DE PECAS ELETRO ELETRONICAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.008.425/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças de informatica para manutenção dos equipamentos de informática das U nidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN FLAYBACK BRASALFA MONITOR FEA 261 R$ 25,65000 R$ 102,60 0002 4,00000 UN CONECTOR DB 15 PINOS MACHO R$ 2,06000 R$ 8,24 0003 4,00000 UN CAPA DE PRENSA PARA CONECTOR DB 09 PI R$ 3,73000 R$ 14,92 NOS 0004 6,00000 UN FLAYBACK BRASALFA MONITOR 6174 Z - 1 R$ 17,95000 R$ 107,70 003 D 0005 10,00000 UN FUSÍVEL COMUM GRANDE VIDRO 10 A R$ 0,18000 R$ 1,80 0006 10,00000 UN FLAYBACKS BRASALFA MONITOR 79 A 355 - R$ 19,86000 R$ 198,60 503 AS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 433,86 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2370/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil- Serviços de mão de obra com substituição da bateri a na viatura GM Corsa de placa MEP-0462 da DRP 4ª CIRETRAN. DRP Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 185,00000 R$ 185,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 185,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2371/2008 Data da aquisição: 28/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S/C CNPJ/CPF do fornecedor: 83.845.701/0001-59 Descricao resumida do objeto: Serviços de honorários periciais referente processo número 033.07.031881-9/000. Procura doria Geral do Municipio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2374/2008 Data da aquisição: 29/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METALURGICA SÃO JOSÉ LTDA  CNPJ/CPF do fornecedor: 75.278.440/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de aq uisição de berços para atendimento nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal d e Ensino para complementar a Autorização nº 2362. BERÇO: (Marca: SÃO JOSÉ). Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2375/2008 Data da aquisição: 29/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.325.400/0001-77 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de aq uisição dos mobiliários para atendimento as Unidades Escolares do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. CONJUNTO PARA REFEITÓRIO (Marca: CEQUIPEL). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 JG CONJUNTO PARA REFEITÓRIO: MEDIDA DA M R$ 970,00000 R$ 5.820,00 ESA, 2750MM X 900MM X 600MM (COMP. X LARG. X ALT.); MEDIDA DOS BANCOS: 275 0MM X 300MM X 330MM (COMP. X LARG. X ALT.) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.820,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2376/2008 Data da aquisição: 29/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FLAVIO CELIO STEIN - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.698.920/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de aq uisição dos mobiliários para atendimento as Unidades Escolares do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. ESCRIVANINHA C/TRÊS GAVETAS (Marca: DISMACENTER), ARMÁRIO DE MADEIRA DUAS PORTAS (Marca: DISMACENTER). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 19,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 404,00000 R$ 7.676,00 0002 19,00000 UN MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 229,00000 R$ 4.351,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.027,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2377/2008 Data da aquisição: 29/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IWASENKO & CZARNIESKI LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.267.561/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de aq uisição dos mobiliários para atendimento as Unidades Escolares do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE (Marca: M5BIB02). ARQUIVO DE AÇO C /4 GAVETAS (Marca: M5OF04). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 313,99000 R$ 1.883,94 0002 6,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 406,94000 R$ 2.441,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.325,58 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2378/2008 Data da aquisição: 29/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PARALELAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.555.459/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Munic ípio de Itajaí. PREGÃO 082/2008 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 049/2008. Necessidade de aq uisição do aparelho duplicador a álcool para atendimento as Unidades Escolares do Ensin o Fundamental da Rede Municipal de Ensino. APARELHO DUPLICADOR A ÁLCOOL (Marca: MENNO-M odelo cópia TIC). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN APARELHO DUPLICADOR A ALCOOL R$ 251,73000 R$ 1.510,38 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.510,38 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 2379/2008 Data da aquisição: 29/08/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Água mineral para consumo nas secretarias do Paço Municipal Itajaí - A çú, conforme pregão n. 014/2008, ata de registro de preços nº. 009/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 957,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 957,00 ===============================================================================================