Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS AGOSTO/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1557/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na manutenção e conserto das obra s do município. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 UN ROLO PARA PINTURA DE LÃ MEDINDO 9 CM R$ 3,28000 R$ 157,44 COMCABO PLÁSTICO" 0002 48,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE LÃ DE CARNEIR R$ 7,98000 R$ 383,04 O MEDINDO 23CM, COM CABO PLASTICO" 0003 48,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 09 C R$ 1,75000 R$ 84,00 M COM CABO PLASTICO " 0004 48,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 15 C R$ 3,16000 R$ 151,68 M COM CABO PLASTICO " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 776,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1558/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na manutenção e conserto das obra s do município. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO R$ 5,00000 R$ 120,00 TEMPERADO E CROMADO ACOMPANHA CHAVE 30MM. 0002 24,00000 UN CADEADO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO R$ 12,00000 R$ 288,00 TEMPERADO E CROMADO ACOMPANHA CHAVE 50MM 0003 300,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 3,00000 R$ 900,00 SACO DE 20 KG" 0004 48,00000 UN DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO COM PINO S R$ 2,40000 R$ 115,20 OLTO MEDINDO 4", COM 3 FUROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.423,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1559/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Capa de chuva para uso dos servidores da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,00000 UN CAPA DE CHUVA AMARELA TIPO "MORCEGO" R$ 16,93000 R$ 1.185,10 EM TREVIRA TAM. G ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.185,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1560/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secr. de Obra. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 835,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1561/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na manutenção e conserto das obra s do município. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 17 X 27 R$ 5,71000 R$ 1.142,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.142,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1562/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso da Secretaria de Obras para manut enção das ruas da cidade. SEOSEM. Pregão 056/2007 ATA 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 RL LONA PLASTICA PRETA MEDIDA (M) 6 X10 R$ 180,93000 R$ 542,79 0 ESPESSURA MICRAS (+ OU ) 170" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 542,79 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1563/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. para conservação das diversas localidades do município. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.500,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 16,11000 R$ 24.165,00 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24.165,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1564/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr. de Obra s. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 1,79000 R$ 35,80 0002 22,00000 UN SABONETE LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO R$ 3,62000 R$ 79,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 115,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1565/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tintas para recuperação de pontos de ônibus, por um período de 12 (doze me ses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias, Fundos e Fundaç ões. Para uso da SEOSEM nas reformas dos pontos de ônibus da cidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 Lata FUNDO FOSFOTIZANTE DE RESINA EPÓXI, M R$ 43,40000 R$ 1.302,00 AIS CATALIZADOR, GALÃO CONTENDO 3,6 L ITROS 0002 30,00000 Lata ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA, COM RES R$ 52,95000 R$ 1.588,50 INAS ALQUÍDICAS, ADITIVOS E SOLVENTES COR BRANCO MALI. GALÃO COM 3,6 LITRO S. 0003 30,00000 Lata ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA, COM RES R$ 52,97000 R$ 1.589,10 INAS ALQUÍDICAS, ADITIVOS E SOLVENTES COR VERMELHO ROYAL. GALÃO COM 3,6 LI TROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.479,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1567/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais de construção em geral. Madeiras para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN MADEIRA DE CAMBARÁ PLAINADO PARA CAIB R$ 35,00000 R$ 420,00 ROS 5 X 10 X 4,50M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 420,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1569/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MADRI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 04.634.479/0001-79 Descricao resumida do objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais de construção em geral. Madeiras para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 18,00000 UN CHAPA DE COMPENSADO VIROLA MEDIDAS 22 R$ 37,26000 R$ 670,68 00 X 1100 X 15 MM - LAMINADO" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 670,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1570/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí para uso na reforma do Parque Náutico no b airro Cordeiros. Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, R$ 3,00000 R$ 900,00 COM DIAMETRO NOMINAL DE 4,2MM, AÇO T IPO CA-50 (500 MPA), NORMALIZAÇÃO CON FORME NBR 6118 BARRA 12M. 0002 300,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, R$ 15,00000 R$ 4.500,00 COM DIAMETRO NOMINAL DE 5/16 POLEGAD A, AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), NORMALI ZAÇÃO CONFORME NBR 6118 BARRA 12M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1571/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. para uso da Secr. de Obras. PREGÃO 056/200 7 ATA 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 5.900,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. 0002 240,00000 UN LUVA ¾ EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO NOM R$ 0,35000 R$ 84,00 INAL DE 25MM, COM JUNTA SOLDÁVEIS. NA COR MARROM, FABRICAÇÃO CONFORME NBR 5688-77, SER UTILIZADA EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA." ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.984,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1573/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUQUIPS EQUIP. E PECAS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 74.064.486/0001-68 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto urgente da máquina da usina de asfalto do município. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BOMBA (R 29995) R$ 3.210,0000R$ 3.210,00 0002 1,00000 UN ACOPLAMENTO (EIXO FLEXÍVEL) R$ 303,26000 R$ 303,26 0003 1,00000 UN TERMOELEMENTO R$ 465,00000 R$ 465,00 0004 1,00000 UN PROGRAMADOR TIPO LOA R$ 1.510,0000R$ 1.510,00 0005 1,00000 UN TRAFIO IGNITOR 110/220 V- 10.000 KVA R$ 1.348,0000R$ 1.348,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.836,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1574/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da Secr. de Obras. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 342,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 342,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1575/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. para uso da SEOSEM para reforma da Junta M ilitar. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TORNEIRA DE METAL ½ COM ENCAIXE EM RO R$ 15,72000 R$ 15,72 SCA, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE ½ PA RA SER INSTALADA EM BALCÃO. 0002 1,00000 UN TORNEIRA P/ LAVATORIO; EM METAL ½ R$ 16,80000 R$ 16,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1579/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais de construção em geral. Madeira para us o na reforma da Junta Militar. - SEOSEM, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 DZ MADEIRA DE PINUS PARA SARRAFO ESTACA, R$ 30,47000 R$ 60,94 LARGURA DE 7CM E COMPRIMENTO DE 4 ME TROS. (DÚZIA) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,94 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1580/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Materail de pintura para uso na reforma da Junta Militar localizada no Ginásio Gabriel Colares. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 19,70000 R$ 19,70 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. 0002 2,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 225,12 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 244,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1851/2007 Data da aquisição: 01/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIAÇÃO PRAIANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.297.217/0001-03 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIAÇÃO PRAIANA LTDA., PARA AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ O, DURANTE O ANO DE 2007, PERFAZENDO OS ITINERÁRIOS ITAJAÍ x BALNEÁRIO CAMBORIÚ, ITAJAÍ x ITAPEMA E ITAJAÍ x PORTO BELO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15.555,55555 UN ITAJAÍ X BALNEÁRIO CAMBORIÚ R$ 2,25000 R$ 35.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 35.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1568/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Pregão nº 079/2006 - Ata de Registro de Preço nº 032/2006. Para consumo da SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,20000 R$ 24,40 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNIDADE S. 0002 200,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 188,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 212,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1576/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NILSON DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF do fornecedor: 437.480.749-72 Descricao resumida do objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS NA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA – 4ª CIRETRAN, COMPREENDENDO A CONST RUÇÃO DE MURO MEDINDO 2X5M, SALA MEDINDO 15 M2, CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, REFORMA DE 02 ( DOIS) DEPÓSITOS, REBAIXAMENTO DE MUROS, CONFECÇÃO DE CANTEIROS E SERVIÇOS DE PINTURA, c onforme condições e especificações do Convite 041/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,49620 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 39.500,000R$ 19.599,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.599,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1578/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Referente ao Pregão Presencial 030/2007 - Registro de Preço - Ata 020/2007 "Aquisição de peças para veículo s". Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE VELAS R$ 39,00000 R$ 39,00 0002 1,00000 Pç FILTRO DE AR R$ 17,00000 R$ 17,00 0003 1,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTIVEL R$ 12,00000 R$ 12,00 0004 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRO R$ 46,50000 R$ 46,50 0005 2,00000 Pç AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 108,00000 R$ 216,00 0006 1,00000 JG KIT DE EMBREAGEM R$ 162,50000 R$ 162,50 0007 1,00000 Pç KIT SILENCIOSO R$ 286,00000 R$ 286,00 0008 2,00000 JG JOGO LONAS DE FREIO TRAZEIRO R$ 95,00000 R$ 190,00 0009 2,00000 Pç AMORTECEDOR TRAZEIRO R$ 86,00000 R$ 172,00 0010 1,00000 Pç CORREIA ALTERNADOR R$ 28,00000 R$ 28,00 0011 1,00000 Pç COXIM DA CAIXA R$ 32,50000 R$ 32,50 0012 2,00000 Pç ROLAMENTO DIANTEIRO R$ 49,50000 R$ 99,00 0013 1,00000 Pç ROLAMENTO TRAZEIRO R$ 41,50000 R$ 41,50 0014 1,00000 Pç CORREIA DENTADA R$ 22,50000 R$ 22,50 0015 2,00000 JG JOGO DE VELAS R$ 37,00000 R$ 74,00 0016 1,00000 Pç FILTRO DE AR COMPLETO R$ 378,00000 R$ 378,00 0017 1,00000 Pç ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO MB 1518- R$ 68,00000 R$ 68,00 1618 P/366 0018 1,00000 Pç PONTA DE EIXO MB 709 R$ 342,00000 R$ 342,00 0019 1,00000 Pç PONTA DE EIXO VW 15.190 R$ 1.168,0000R$ 1.168,00 0020 1,00000 Pç FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA MB 1518- R$ 9,00000 R$ 9,00 1618 0021 1,00000 JG JOGO DE JUNTA DE CAIXA COMPLETO MB 15 R$ 8,40000 R$ 8,40 18-1618 P/366 0022 1,00000 Pç RETENTOR DA CAIXA GRANDE EXTERNOMB 15 R$ 13,50000 R$ 13,50 18 P/366 0023 1,00000 Pç RETENTOR DA CAIXA PEQUENA INTERNO MB R$ 10,00000 R$ 10,00 1518-1618 P/366 0024 1,00000 Pç ROLAMENTO DO EIXO INFERIOR DA CAIXA M R$ 175,00000 R$ 175,00 B1518-1618 P/366 0025 1,00000 Pç TERCEIRA SUPERIOR DA CAIXA MB 1518-16 R$ 260,00000 R$ 260,00 18 P/366 0026 1,00000 Pç PONTA EIXO R$ 195,00000 R$ 195,00 0027 1,00000 Pç ROLAMENTO TRAZEIRO R$ 32,50000 R$ 32,50 0028 1,00000 Pç ROLAMENTO DIANTEIRO R$ 49,50000 R$ 49,50 0029 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO R$ 79,50000 R$ 79,50 0030 2,00000 Pç DISCO DE FREIO DIANTEIRO R$ 36,50000 R$ 73,00 0031 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS R$ 19,50000 R$ 19,50 0032 2,00000 Pç JUNTAS HOMOCINETICA R$ 151,50000 R$ 303,00 0033 2,00000 Pç RETENTOR DIANTEIRO R$ 9,00000 R$ 18,00 0034 1,00000 Pç KIT SILENCIOSO R$ 156,00000 R$ 156,00 0035 1,00000 Pç BOMBA D' AGUA R$ 59,50000 R$ 59,50 0036 1,00000 Pç CILINDRO FREIO TRASEIRO R$ 69,00000 R$ 69,00 0037 2,00000 Pç AMORTECEDORES DIANTEIRO R$ 109,00000 R$ 218,00 0038 1,00000 Pç KIT EMBREAGEM R$ 197,00000 R$ 197,00 0039 1,00000 Pç FILTRO COMBUSTIVEL R$ 5,00000 R$ 5,00 0040 2,00000 Pç AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 179,00000 R$ 358,00 0041 2,00000 Pç AMORTECEDOR TRAZEIRO R$ 179,00000 R$ 358,00 0042 1,00000 JG JOGO COROA E PINHÃO R$ 910,00000 R$ 910,00 0043 1,00000 Pç COIFA JUNTA HOMOCINETICA R$ 15,50000 R$ 15,50 0044 2,00000 Pç AMORTECEDOR DIANTEIRO R$ 172,90000 R$ 345,80 0045 1,00000 Pç AMORTECEDOR TRAZEIRO R$ 128,50000 R$ 128,50 0046 1,00000 JG JOGO JUNTAS DO MOTOR COMPLETO R$ 18,00000 R$ 18,00 0047 1,00000 Pç KIT DE EMBREAGEM COMPLETO R$ 209,00000 R$ 209,00 0048 1,00000 Pç KIT SILENCIOSO COMPLETO - CARBURADO R$ 286,00000 R$ 286,00 0049 4,00000 Pç BORRACHINHAS DE DESCARGA "" CAVEIRINH R$ 6,50000 R$ 26,00 AS"" 0050 4,00000 Pç JUNTAS DE VALVULA VW KOMBI R$ 1,15000 R$ 4,60 0051 1,00000 Pç BOMBA DE ÓLEO R$ 158,50000 R$ 158,50 0052 1,00000 Pç KIT ESTABELIZADOR COMPLETO R$ 32,50000 R$ 32,50 0053 1,00000 Pç ACOMPLAMENTO DE MARCHA R$ 23,50000 R$ 23,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.218,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1582/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais de construção em geral. Para uso na refor ma de ponto de ônibus do Bairro Salseiros. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,30000 M³ MADEIRA DE ITAUBA MEDINDO 04 X 30 X 5 R$ 2.045,0000R$ 10.838,50 ,0. (CÚBICO) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.838,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1583/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes Para uso na manutenção de drenagem nas diversas ruas do município. - SEO SEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 330,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 2.607,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0002 370,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 3.681,50 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO 0003 50,00000 UN MEIA LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 R$ 15,99000 R$ 799,50 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO D E 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO 0004 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 4.495,00 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. 0005 50,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 4.997,50 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.580,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1584/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos, Para uso no conserto e manutenção dos computadores de uso do paço da Prefeitura. Preg ão 027/2007 ata 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN FONTES ATX 110/220V DE 400W R$ 31,50000 R$ 472,50 0002 10,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 139,50000 R$ 1.395,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.867,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1585/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para conswumo dos servidores que trabalham na equipe de recapagem de asfalto. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 2,28000 R$ 456,00 ÍQUIDO 1.000 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 456,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1589/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. pregão 079/2006 ata 032/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 28,20 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1591/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDEGAR DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 691.033.139-72 Descricao resumida do objeto: Serviço de pintura de letreiros das Unidades Escolares da Rede Municipla de Ensino. E.B . Edy Vieira, E. B. Thereza Bezerra, e Cemespi. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 450,00000 R$ 450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1593/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARTEVIVA COM.DE ARTESANATO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.612.749/0001-91 Descricao resumida do objeto: Troféus para o projeto CRESCER. Gab. do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN TROFÉU EM VIDRO R$ 30,00000 R$ 3.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1595/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDEGAR DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 691.033.139-72 Descricao resumida do objeto: Serviço de pintura de letreiros nos centros de Educação Infantil da Rede Municipal de E nsino. Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 700,00000 R$ 700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1596/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão Presencial 019/ 2007 - Ata de Registro de Preço 014/2007 "FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS." - Par a uso do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 18,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,72000 R$ 12,96 XAS COM 10 SAQUINHOS. 0002 18,00000 CX CHA DE HORTELA, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,73000 R$ 13,14 AS COM 10 SAQUINHOS 0003 18,00000 CX CHA DE MORANGO, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 1,34000 R$ 24,12 AS COM 10 SAQUINHOS 0004 38,00000 CX CHA DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO E R$ 0,71000 R$ 26,98 M CAIXAS COM 10 SAQUINHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 77,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1597/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Equipamento de sinalização de trânsito para serem usados quando da manutenção da sinali zação vertical. Codetran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 125,00000 Pç CONE MEDINDO 75 CM NAS CORES LARANJ R$ 33,00000 R$ 4.125,00 A E BRANCO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.125,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1598/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para c onsumo dos agentes de trânsito. Codetran, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 800,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1599/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 37,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1600/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTALADORA RR LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 01.385.086/0001-80 Descricao resumida do objeto: Material elétrico, lâmpadas para troca do Paço Municipal. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 CX LÂMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS R$ 4,72000 R$ 141,60 0002 50,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 20 R$ 6,90000 R$ 345,00 W (TIPO ROSCA) 0003 50,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 11 R$ 5,85000 R$ 292,50 W (TIPO ROSCA) 0004 5,00000 UN TOMADA 3 PINOS PARA COMPUTADORES COM R$ 4,85000 R$ 24,25 CAIXA EXTERNA ( SISTEMA X ). 0005 5,00000 UN CAIXA DE ELETRICIDADE, SISTEMA X R$ 1,52000 R$ 7,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 810,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1601/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao pregão presencial n° 0 19/2007 - Ata de Registro de Preço 014/2007 - Aquisição de gênero alimenticio para uso do Paço Municipal. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1602/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COPANAZA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.127.671/0001-82 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trânsito - P olícia Civil. - Material de limpeza para uso na 4a Ciretran. PREGÃO 018/2007 - ATA 013/ 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN PASTA PARA LIMPEZA DE COMPUTADOR R$ 3,05000 R$ 30,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1603/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão Prese ncial n° 018/2007 - Ata de Registro de Preço 013/2007 "Aquisição de Material de Limpeza para uso da Central de Veículos e do Arquivo Intermediário." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ALCOOL GEL - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO R$ 1,50000 R$ 30,00 70 GRAUS EMBALAGEM COM 480 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1604/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.069.935/0001-24 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trânsito - P olícia Civil. - Material de limpeza para uso na 4a Ciretran. PREGÃO 018/2007 - ATA 013/ 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PÇ LIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA E PED R$ 13,35000 R$ 66,75 AL . CAPACIDADE 12 LITROS, ALTURA 360 MM E DIÂMETRO 250 MM. 0002 25,00000 UN PANO DE LOUÇA R$ 0,92000 R$ 23,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1605/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trânsito - P olícia Civil. - Material de limpeza para uso na 4a Ciretran. PREGÃO 018/2007 - ATA 013/ 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ESCOVA DE MADEIRA PARA LIMPEZA R$ 0,79000 R$ 7,90 0002 50,00000 UN ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MEDINDO R$ 0,27000 R$ 13,50 10,5 X 7,5 X 2,5 MM, TIPO SCOTH BRIT E OU SIMILAR 0003 5,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 200,95 E 1,8 LTS 0004 5,00000 UN PA DE LIXO PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, R$ 1,99000 R$ 9,95 DIMENSÃO (275 COMPRIMENTOX223LARGURA X70ALTURA)MM, CABO LONGO 0005 10,00000 UN SABONETE LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO R$ 3,62000 R$ 36,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 268,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1606/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trânsito - P olícia Civil. - Material de limpeza para uso na 4a Ciretran. PREGÃO 018/2007 - ATA 013/ 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 FR CERA LIQUIDA ALTO BRILHO INCOLOR, EM R$ 1,82000 R$ 18,20 BALAGEM COM 750 ML 0002 10,00000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR, PARA PISO DE CE R$ 1,57000 R$ 15,70 RÂMICA 0003 10,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,32000 R$ 13,20 RICIDA, 0004 5,00000 PÇ LIXEIRA - COM TAMPA, 35 LITROS R$ 12,98000 R$ 64,90 0005 10,00000 FR LUSTRA MOVEL R$ 1,19000 R$ 11,90 0006 10,00000 UN RODO (PUXA E SECA) BASE MEDINDO 30CM, R$ 1,29000 R$ 12,90 BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BOR RACHA 0007 5,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 3 R$ 5,15000 R$ 25,75 0 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS. 0008 5,00000 CX VENENO PARA BARATA TIPO ISCAS R$ 5,70000 R$ 28,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 191,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1607/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trânsito - P olícia Civil. - Material de limpeza para uso na 4a Ciretran. PREGÃO 018/2007 - ATA 013/ 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 1,68000 R$ 8,40 CAPACIDADE DE 08 LITROS, COM ALCA DE METAL. 0002 1,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA REFRIG R$ 49,85000 R$ 49,85 ERANTE E ÁGUA. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO. CAIXAS COM 300 TIRAS, CA DA TIRAS CONTENDO 100 NIDADES. CAPACI DADE PARA 180 ML. 0003 25,00000 UN PANO DE LOUÇA R$ 1,00000 R$ 25,00 0004 12,00000 UN REFIL LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 500 M R$ 1,31000 R$ 15,72 L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 98,97 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1608/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão Prese ncial n° 018/2007 - Ata de Registro de Preço n° 013/2007 "Aquisição de Material de Limp eza para uso da Central de Veículos e do Arquivo Intemediário." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ÁGUA SANITARIA - 5 LTS, A BASE DE HIP R$ 2,88000 R$ 57,60 OCLORITO SÓDIO OU CALCIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1609/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trânsito - P olícia Civil. - Material de limpeza para uso na 4a Ciretran. PREGÃO 018/2007 - ATA 013/ 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 Lata ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,04000 R$ 204,00 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 204,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1610/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Convênio de Trânsito - P olícia Civil. - Material de limpeza para uso na 4a Ciretran. PREGÃO 018/2007 - ATA 013/ 2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 55,00 0002 10,00000 UN DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL R$ 4,10000 R$ 41,00 0003 48,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 23,04 0004 10,00000 UN ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO R$ 1,17000 R$ 11,70 0005 10,00000 UN FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X40 R$ 0,48000 R$ 4,80 CM 0006 10,00000 CX FÓSFORO R$ 1,12000 R$ 11,20 0007 10,00000 FR INSETICIDA AEROSOL - MATA MOSQUITOS, R$ 3,88000 R$ 38,80 MOSCAS E BARATAS. 0008 20,00000 PAR LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX R$ 1,25000 R$ 25,00 NATURAL, TAMANHO MÉDIO AMBIDESTRO, NÃ O ESTÉRIL, ALERGÊNICA 0009 5,00000 CX LUVA PARA PROCEDIMENTO DE LÁTEX. COM R$ 7,90000 R$ 39,50 100 UNIDADES CADA CAIXA, TAMANHO M, T ALCADA. NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRO, HIPO ALERGÊNICA. 0010 5,00000 FR ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE R$ 6,90000 R$ 34,50 CITRIODORA FRASCO COM 140 ML 0011 20,00000 UN PEDRA PARA VASO SANITÁRIO R$ 0,39000 R$ 7,80 0012 10,00000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS, R$ 7,40000 R$ 74,00 0013 10,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 18,90000 R$ 189,00 00 LITROS, 0014 20,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 1,20000 R$ 24,00 0015 5,00000 UN SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO R$ 12,00000 R$ 60,00 ABS, COM CHAVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 639,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1611/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão Prese ncial n° 018/2007 - Ata de Registro de Preço 013/2007 "Aquisição de Material de Limpeza para uso da Central de Veículos e do Arquivo Intermediário." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - R$ 4,99000 R$ 99,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1612/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Impressora matricial para uso no Departamento de Almoxerifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS MONOC R$ 899,00000 R$ 899,00 ROMÁTICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 899,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1613/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pregão 014/2007 - Ata de Reg istro de Preço 011/2007. "Regarga de gás P13 para uso da Prefeitura de Itajai." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 620,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 620,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1615/2007 Data da aquisição: 02/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Referente ao Pregão Presencial n° 056/2007 - Ata de Registro de Preço 037/2007 - Aquisição de material de construção para uso na Central de Veículos e no Arquivo Intermediário. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN SILICONE - COMPOSTO DE SILICONE INCOL R$ 5,46000 R$ 109,20 OR, CURA RÁPIDA, RESISTENTE E ALTA TE MPERATURA, SUPER VEDAÇÃO, EMBALADO EM TUBO DE BISNAGA 90 GR, FLEXIBILIDADE PERMANENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 109,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1614/2007 Data da aquisição: 03/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROSANE LAURINDA DE AMORIM CNPJ/CPF do fornecedor: 817.810.919-00 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ADOLFO BATSCHAUER, N° 1098, BAIRRO SÃO JUDAS, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA ROSANE LAURINDA DE AMORIM, CO M A FINALIDADE DE ATENDER A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM ICO E SOCIAL – CMDES. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 3.500,0000R$ 21.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1616/2007 Data da aquisição: 03/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NAPO COM.DE PISOS E AZULEJOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.878.224/0001-65 Descricao resumida do objeto: Piso para colocação na reforma da Junta Militar, junto ao GiNásio Gabriel Colares. SEOS EM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 230,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 9,00000 R$ 2.070,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.070,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1618/2007 Data da aquisição: 03/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0022-82 Descricao resumida do objeto: Betoneira de 250 litros para ser usada nos consertos de diversas ruas da cidade. SEOSEM . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BETONEIRA 250 LITROS COM MOTOR A GASO R$ 3.400,0000R$ 3.400,00 LINA 5,5 CV ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1619/2007 Data da aquisição: 03/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Materia de Construção para reforma da Junta Militar junto ao Ginásio Gabriel Colares. S EOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 5,90000 R$ 354,00 0002 120,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,40000 R$ 168,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 522,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1620/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pre gão n° 017/2007 - Ata de Registro de Preço 015/2007 "Aquisição de Tonner e Cartucho par a Coordenadoria da Moralidade Administrativa" Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 R$ 22,95000 R$ 137,70 / 9300 CÓDIGO 51645A - CARTUCHO PRE TO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 137,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1621/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pre gão Presencial n° 017/2007 - Ata de Registro de Preço 015/2007 "Aquisição de tonner e c artucho para uso da Coordenadoria da Moralidade Admnistrativa" Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN HP 950 / 960 / 9300 / PSC 750 CÓDIGO R$ 27,50000 R$ 82,50 C6578A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REM ANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1622/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pre gão Presencial n° 017/2007 - Ata de Registro de Preço n° 015/2007 - "Aquisição de Tonne r e Cartucho ' Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 R$ 22,95000 R$ 229,50 / 9300 CÓDIGO 51645A - CARTUCHO PRE TO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 229,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1623/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CODESFE- CONSELHO DOS DIRIGENTES DAS INST. DE ENSINO SUP. FED. ESPECIALIZADAS CNPJ/CPF do fornecedor: 00.720.615/0001-92 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da revista documentada, Publicação Oficial do Conselho Nacional de Edu cação do período de janeiro/2007 até janeiro de 2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 542,00000 R$ 542,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 542,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1624/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Material de saúde escolar para uso da crianças dos Centros de Educação Infantil da REde Municipal de Ensino.. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN CREME DENTAL COM FLUORETADO INFANTIL. R$ 1,44000 R$ 2.880,00 TUBOS DE 50 GRAMAS, 1100 PPM DE FLÚO R, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.880,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1625/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pre gão Presencial n° 17/2007 - Ata de Registro de Preço 015/2007 "Aquisição de Tonner para para uso da Secretaria de Governo, Planejamento,Orçamento e Gestão" Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN HP 950 / 960 / 9300 / PSC 750 CÓDIGO R$ 27,50000 R$ 82,50 C6578A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REM ANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1627/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUADRA & FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.242/0001-45 Descricao resumida do objeto: Material de informática HD, para uso no servidor central do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç HD SATA2 400 GB R$ 589,00000 R$ 589,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 589,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1630/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0057-64 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, EM JO RNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 30.000,000R$ 30.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1631/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CEDI FRANCISCO ZADRA CNPJ/CPF do fornecedor: 005.327.469-53 Descricao resumida do objeto: Locaçaõ de um imóvel para instalação do Centro Regional de Serviços da Fazenda/Praia Br ava Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 500,00000 R$ 6.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1632/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao Pregão Presencial n° 079/2006 - Ata de Registro de Preço 032/2 006- Material de Expediente para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICO - D R$ 1,49000 R$ 22,35 E POLIPROPILENO, 0,35 MICRAS, LOMBADA DE 40MM, NO TAMANHO OFICIO, COM ILHO SES DE METAL, VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1633/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LAUSIMAR LAUS, LOCALIZADO NA RUA PERNAMBUCO, Nº 71, BAIRRO CORDEIROS, MUNICÍPIO DE ITA JAÍ, conforme condições e especificações do Convite 047/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 10.800,000R$ 10.800,00 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1635/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Compra de equipamentos de informática para insta lação no setor de vistoria de Veículos da 4a Ciretran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REDE USB WIRELESS D-LINK G122 54 MBPS R$ 118,00000 R$ 118,00 0002 1,00000 UN ACESS POINT DLINK WIRELLES R$ 209,00000 R$ 209,00 0003 2,00000 UN SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS. R$ 66,00000 R$ 132,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 459,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1636/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LENIR NOVAES CNPJ/CPF do fornecedor: 072.961.189-20 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DA MESTRA LENIR NOVAES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICO-PE DAGÓGICA, NAS ÁREAS DE LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL, POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO, AVALIAÇÃ O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E APLICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO PARA A SECRET ARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/2007 A 31/12/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.170,0000R$ 25.020,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.020,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1637/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica de motor do veículo corsa placa MBJ 5998 de uso da Central de Veícu los. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 192,00000 R$ 192,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 192,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1629/2007 Data da aquisição: 07/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KARLA REGINA BERNARDES MOSER CNPJ/CPF do fornecedor: 032.037.499-80 Descricao resumida do objeto: Locação de um trator Tobata com carroceria para atender o Cemitério Municipal de Espinh eiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV LOCAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS R$ 700,00000 R$ 3.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1638/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. CNPJ/CPF do fornecedor: 90.347.840/0034-86 Descricao resumida do objeto: O presente Contrato tem por objeto a conservação e assistência técnica de 03 (três) ele vadores marca Soczek/Ner, instalados no Paço Municipal, sito à Rua Alberto Werner, nº 1 00, bairro Vila Operária - Itajaí/SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 520,00000 R$ 2.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1639/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 417,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 4,35000 R$ 1.813,95 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NO INMETRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.813,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1640/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 39,60 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0002 60,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 39,60 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0003 60,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 39,60 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 118,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1641/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 173,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 20,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 8,65000 R$ 173,00 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 2.000,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,75000 R$ 1.500,00 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.846,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1642/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 350,00000 PCT PAPEL LINHO - PESANDO 180G/M2, 210 X R$ 6,46000 R$ 2.261,00 297MM TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDA DES, COR BRANCA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.261,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1643/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.400,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 910,00 X 25 X 15 MM. 0002 170,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 1.020,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0003 50,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 10,50000 R$ 525,00 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 UNID ADES. 0004 50,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VER R$ 10,50000 R$ 525,00 MELHA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SECO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTO S, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 U NIDADES. 0005 50,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 10,50000 R$ 525,00 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 UNID ADES. 0006 1.000,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 380,00 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA , ESCRITA MANUAL, FOTOCÓPIAS, IMPRESS ÕES A LASER OU TINTA, ETC..., COM EX CELENTE COBERTURA NA PRIMEIRA APLICAÇ ÃO . FRASCO COM 20 ML. COM REGISTRO N O INMETRO. 0007 605,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 2,70000 R$ 1.633,50 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.518,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1644/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT CARTOLINA NA MEDIDA 0,50CMX0,66CM, 14 R$ 20,44000 R$ 4.088,00 0 GRAMAS, PACOTES COM 100 UNIDADES, N A COR BRANCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.088,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1645/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 7,80000 R$ 390,00 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOL HAS. COR PINK. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1646/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DENTAL MED SUL ART. ODONTOL.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.477.571/0001-47 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de saúde escolar para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino por um período de 12 meses. PREGÃO 035/2007 ATA 024/2007 . Para uso dos alunos da red e Municipal de Ensino, da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4.512,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO ADULTO : R$ 0,39000 R$ 1.759,68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.759,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1647/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DENTAL MED SUL ART. ODONTOL.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.477.571/0001-47 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de saúde escolar para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino por um período de 12 meses. PREGÃO 035 ATA 024/2007 - Para uso dos alunos da Educação Infantil da REde Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5.685,00000 UN ESCOVA DE DENTAL TAMANHO INFANTIL : R$ 0,38000 R$ 2.160,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.160,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1648/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 019/2007 ATA 014/2007. Para consumo do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 57,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1649/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. pegão 019/2007 ata 014/2007. Para c onsumo do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 240,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 2,28000 R$ 547,20 ÍQUIDO 1.000 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 547,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1652/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e F undações deste Município, por um período de 12 meses. PREGÃO 080/2006 ATA 036/2006. Par a uso dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 7,39000 R$ 1.478,00 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.478,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1653/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A. BITTENCOURT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.259.280/0003-06 Descricao resumida do objeto: Tintas para uso na reforma do CEMESPI Educacional da Rede Municipal de Ensino. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 118,70000 R$ 118,70 0002 6,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 90,00000 R$ 540,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 658,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1654/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OZÓRIO MANOEL DO AMARAL JÚNIOR - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.089.008/0001-88 Descricao resumida do objeto: Peças para reforma de bicicletas GTS, usadas nas oficinas do Projeto Escola Aberta, dos alunos da Rede municipa de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CUBO FLY DIANTERIO 32 FUROS, 2 ROSCAS R$ 190,00000 R$ 190,00 ( FLIP FLOP ) PRETO, PARAFUSO NO EIX O EM VEZ DE PORCAS. ROLETADO SUPER LE VE 0002 1,00000 UN CUBO Q-LITE TRASEIRO 36 FUROS. EIXO 1 R$ 310,00000 R$ 310,00 4 MM C COG 11 D ROLAMENTOS BLINDADOS, LADO DIRETIO. COM 6 MACAQUINHOS INDE PENDENTE. 0003 1,00000 UN COG PARA CUBO CASSETE ODYSSEY EM CROM R$ 140,00000 R$ 140,00 ELY, LADO DIREITO RHD 11 DENTES. 0004 1,00000 UN MESA ODYSSEY ELEMENTARY R$ 230,00000 R$ 230,00 0005 16,00000 UN PNEU MAX 110 LIBRAS PRETO REFORÇADO. R$ 55,00000 R$ 880,00 0006 1,00000 UN PAR DE MANETES DE FREIO R$ 55,00000 R$ 55,00 0007 8,00000 UN CABO DE FREIO R$ 2,75000 R$ 22,00 0008 4,00000 UN COROA FIVE HOLE 25 DENTES CNC 7 MM PO R$ 45,00000 R$ 180,00 LIDA 0009 2,00000 UN CATRACA RODA TRASEIRA R$ 43,00000 R$ 86,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.093,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1655/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: compra de DVDs graváveis para reprodução de documentos de parceria com FGML X SED X PRE FEITURA, para uso das Unidade Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN DVD-R - DISCO VIRGEM DVD+R GRAVÁVEL C R$ 2,12000 R$ 254,40 OM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7 GB. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 254,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1656/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material de construção para uso na reforma do C.E.I. Henrique Marques, da rede Municipa l de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 52,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 8,90000 R$ 462,80 0002 22,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 13,00000 R$ 286,00 0003 30,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,30000 R$ 39,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 787,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1657/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASILLOG COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.545.291/0001-05 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Gazeta Mercantil para uso da Biblioteca Municipal e Escolar Cândido Silveira Júnior, período de março de 07 até março de 08. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 499,00000 R$ 499,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 499,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1658/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ALBINO CENSI - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.150.283/0001-71 Descricao resumida do objeto: Telas de poliester para serem instaladas nas janelas e corredores da Escola Básica Yola nda Ardigó. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 MT TELA MALHA 10 FIOS 3 MM POLIESTER MED R$ 71,10000 R$ 71,10 INDO - 2,55 X 1,55 . 0002 1,00000 MT TELA MALHA 10 FIOS 3 MM POLIESTER - M R$ 72,54000 R$ 72,54 EDINDO 2,60 X 1,55. 0003 1,00000 MT TELA MALHA 10 FIOS 3 MM POLIESTER - M R$ 157,50000 R$ 157,50 EDINDO 5,00 X 1,75. 0004 1,00000 MT TELA MALHA 10 FIOS 3 MM POLIESTER - M R$ 347,94000 R$ 347,94 EDINDO 11,05 X 1,75. 0005 1,00000 MT TELA MALHA 10 FIOS 3 MM POLIESTER - M R$ 58,14000 R$ 58,14 EDINDO 1,85 X 1,75. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 707,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1659/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BLUCOLOR COMERCIO DE PECAS ELETRO ELETRONICAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.008.425/0001-74 Descricao resumida do objeto: Compra de Fly Back para o conserto de 04 monitores de uso da escola Básica Maria José H . Peixoto. Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 Pç FLY BACK Nº FEA927 R$ 30,87000 R$ 92,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 92,61 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1660/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AC ELETRÔNICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.784.797/0001-28 Descricao resumida do objeto: Compra de Fly Back para o conserto de 04 monitores de uso da escola Básica Maria José H . Peixoto. Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FLY BACK Nº 6174Z1003D R$ 25,00000 R$ 25,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1661/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.260.697/0001-90 Descricao resumida do objeto: Compras de fronhas para uso nos centros Infantils da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN FRONHA MEDINDO 50 X 70 100 % ALGODÃO. R$ 4,69000 R$ 938,00 0002 300,00000 UN FRONHA MEDINDO 30 X 40 100% ALGODÃO. R$ 2,79000 R$ 837,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.775,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1664/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. RPEGÇÃO 104/2006 ATA 00 1/2007. Areira para confecção de calçadas e uso no pátio interno da E.B. Avelina Wern er, da rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 199,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 199,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1665/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. RPEGÇÃO 104/2006 ATA 00 1/2007. Areira para confecção de calçadas e uso no pátio interno da E.B. Avelina Wern er, da rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,90000 R$ 51,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1666/2007 Data da aquisição: 08/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. RPEGÇÃO 104/2006 ATA 00 1/2007. Areira para atrerrar o pátio externo da E.B. Pedro José de Anchieta da rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 M³ AREIA FINA, PARA CONSTRUÇÃO R$ 19,89000 R$ 596,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 596,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1663/2007 Data da aquisição: 09/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BERGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXP.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.420.208/0001-69 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTO WERNER, N° 17, BAIRR O VILA OPERÁRIA, COMPREENDENDO UMA EDIFICAÇÃO COM PARTE COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS E PART E COM 03 (TRÊS) PAVIMENTOS, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A EMPRESA BERGER COMERCIAL IM P. E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP, VISANDO A MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE RECEITA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 11.900,000R$ 23.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1667/2007 Data da aquisição: 09/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.488.482/0001-20 Descricao resumida do objeto: Prestação de serviços de conservação, higienização e limpeza em Unidades de Ensino Muni cipal, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,72173 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 57.513,300R$ 41.509,07 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41.509,07 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1669/2007 Data da aquisição: 09/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAURILIO ANTONIO RAMOS - ME- CNPJ/CPF do fornecedor: 07.898.105/0001-59 Descricao resumida do objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta, visando à contratação de ser viços especializados para migração de dados entre os sistemas tributários, para a Secre taria de Receita, Município de Itajaí (SC), de acordo com os termos Convite e seus anex os. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN SERVIÇO ESPECIALIZADO INFORMÁTICA R$ 155,83000 R$ 1.869,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.869,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1670/2007 Data da aquisição: 09/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADEODATO GOMES - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 72.344.971/0001-60 Descricao resumida do objeto: Serviço de reforma e montagem de casinha de boneca com instalação no C.E.I Ciriaco Meir inho. Gab. Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 780,00000 R$ 780,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1671/2007 Data da aquisição: 09/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA ELETRICA GENESIO TESTONI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.098.387/0001-71 Descricao resumida do objeto: Prestação de serviços para manutenção, conserto da instalação elétrica, montagem e des montagem de barracas tipo pirâmide no Parque do Agricultor. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.850,0000R$ 7.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1673/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMADEU DAGNONI CNPJ/CPF do fornecedor: 020.471.879-15 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL (TERRENO SEM BENFEITORIAS) SITUADO NA RUA J OSÉ EUGÊNIO MÜLLER, N° 425, BAIRRO VILA OPERÁRIA, AO LADO DA SEDE DO CEMESPI, ENTRE O M UNICÍPIO DE ITAJAÍ E O SENHOR AMADEU DAGNONI, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIM ENTO DO “CEMESPI Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 700,00000 R$ 4.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1674/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. àra uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PCT PAPEL TOALHA - PARA COZINHA R$ 1,19000 R$ 71,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 71,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1675/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. pregão 056/2007 ata 037/2007. Para uso na manutenção das ruas da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, R$ 3,00000 R$ 900,00 COM DIAMETRO NOMINAL DE 4,2MM, AÇO T IPO CA-50 (500 MPA), NORMALIZAÇÃO CON FORME NBR 6118 BARRA 12M. 0002 300,00000 BARRA BARRA DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO, EM AÇO, R$ 15,00000 R$ 4.500,00 COM DIAMETRO NOMINAL DE 5/16 POLEGAD A, AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), NORMALI ZAÇÃO CONFORME NBR 6118 BARRA 12M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1676/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Barra de Ferro para uso no serviço de concretagem do pátio da E.B. Avelino Werner, da R ede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 8,00000 BARRA BARRA DE FERRO 8 MM. R$ 15,40000 R$ 123,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 123,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1677/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 019/2007 ATA 014/2007. Par a consumo do Codetran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 34,20 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1678/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. .pregão 056/2007. ata 037/2007. Para uso do Codetran. Material de Construção para uso do Codetran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN ALICATE UNIVERSAL N.8, 205MM COM CABO R$ 15,95000 R$ 31,90 ISOLADO EM PVC E ACABAMENTO EM AÇO C ROMO VANADIUM, BICO RETO, MANDIBULA T EMPERADA E LIXADA. 0002 1,00000 UN ARCO P/ SERRA DE FERRO, DE 8"" A 12" R$ 9,80000 R$ 9,80 , REGULAVEL, EM AÇO CROMO POLIDO. 0003 1,00000 UN ENXADA, TIPO CARECA/ESTAMPADA COM CAB R$ 9,90000 R$ 9,90 O MEDINDO 205X227 (MM) OLHO OVAL 0004 1,00000 UN ENXADA, TIPO ESTREITA COM CABO MEDIND R$ 10,20000 R$ 10,20 O 260X240 (MM) OLHO REDONDO 0005 1,00000 UN ESCALA DE MADEIRA, TAMANHO 2 M, COM N R$ 6,00000 R$ 6,00 º DE DOBRAS 12 0006 1,00000 UN FACÃO 14", COM CABO R$ 8,40000 R$ 8,40 0007 1,00000 JG JOGO CHAVE DE FENDA, DE AÇO NIQUELADA R$ 36,00000 R$ 36,00 E CROMADA COM MEDIDAS1/4X4',5/16X8`, JOGOS COM 10 UNIDADES 0008 1,00000 JG JOGO CHAVE PHILIPS, TIPO TOCO, EM AÇ R$ 31,00000 R$ 31,00 O, COM ACABAMENTO NIQUELADA CROMADA D E 1/4X6`,5/16X6`, JOGOS COM 5 UNIDADE S 0009 2,00000 UN MARTELO EM AÇO FORJADO E TEMPERADO CO R$ 9,90000 R$ 19,80 M ACABAMENTO POLIDO COM CABO DE MADEI RA MEDIDA(MM) 25 PESO(G) 370 PARA BAT ER FERRAMENTAS. 0010 2,00000 UN NÍVEL - BASE DE FERRO FUNDIDO FRESA R$ 29,50000 R$ 59,00 DO, BOLHAS DE APURADAS SENSIBILIDAD, ENVOLVIDAS POR PROTETOR METALICO A PR OVA DE IMPACTOS E VAZAMENTOS. PODE SE R USADO COMO PRUMO NA POSIÇÃO VERTICA L, MEDIDA 300 COM 03 BOLHAS. 0011 1,00000 UN PA DE JUNTAR, N.04, TIPO CONCHA COM B R$ 14,50000 R$ 14,50 ICO (FRANK FURT) COM CABO MEDIDA (MM) 320X270 EM AÇO FORJADO 0012 1,00000 UN PÉ-DE-CABRA 20" MÉDIA EM AÇO FORJADO R$ 14,90000 R$ 14,90 TIPO ALAVANCA CUJA A EXTREMIDADE E "F ENDIDA" TIPO UNHA) E OUTRA COMO ESPAT ULA CURVADA UTIL PARA ESTRAÇÃO DE PRE GO GRANDES 0013 30,00000 UN SERRINHA 12", 305MM, P/ CORTAR FERRO R$ 2,55000 R$ 76,50 0014 6,00000 UN TRENA METALICA, FITA AMARELA EM AÇO T R$ 6,90000 R$ 41,40 EMPERADO, CAIXA PLASTICA ABS RESISTEN TE A IMPACTOS, TRAVA DE PRECISÃO TRU- LOK COMPRIMENTO 5M, LARGURA 13 (MM) E GRADUAÇÃO MM/POL.. 0015 10,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 0,98000 R$ 9,80 MADEIRA MEDINDO ¾ " 0016 10,00000 UN PINCEL- DE CRINA DE CAVALO E CABO DE R$ 1,50000 R$ 15,00 MADEIRA MEDINDO 1 ½" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 394,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1679/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 019/2007 ATA 014/2007 . Para consumo do CCCA. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 110,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 125,40 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0002 10,00000 UN AMIDO DE MILHO 100% PURO R$ 0,81000 R$ 8,10 0003 40,00000 KG FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM PLÁSTICA R$ 1,89000 R$ 75,60 COM 1 KG 0004 60,00000 UN ÓLEO DE SOJA. EMBALAGEM PET, CONTEÚDO R$ 1,99000 R$ 119,40 LÍQUIDO DE 900 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 328,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1680/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 019/2007 ATA 014/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, PACOTES R$ 5,43000 R$ 271,50 DE 05 KG 0002 120,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 2,28000 R$ 273,60 ÍQUIDO 1.000 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 545,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1681/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pregão 018/2007 Ata 013/2 007. Para uso do CCCA. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PAR LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX R$ 1,25000 R$ 25,00 NATURAL, TAMANHO MÉDIO AMBIDESTRO, NÃ O ESTÉRIL, ALERGÊNICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1683/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IMC INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.316.203/0001-17 Descricao resumida do objeto: Serviços de impressão a laser frente e verso com envelopamento referente cobrança de al bvará dos contribuintes. Secr. de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 494,34000 R$ 494,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 494,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1684/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PUFF MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT CNPJ/CPF do fornecedor: 07.600.799/0001-04 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Servioço especializado para consertro do elevador de uso da delegacia no setor de vistoria. Delegacia de Polícia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 794,00000 R$ 794,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 794,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1685/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso no conserto das ruas da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN DISCO DIAMANTADO PARA CORTE, PARA U R$ 398,39000 R$ 1.195,17 SO EM MAQUINA CORTADORA DE ASFALTO, 350 MM - ALTURA DA LIGA 10 MM CONCEN TRAÇÃO DE DIAMANTE 6.0 FURO CENTRAL 1 " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.195,17 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1686/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/2 007. para uso do CCCA. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1687/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. pregão 023/2007 ata 023/23007 Para uso do Ensino Funda mental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 2.373,60 0002 22,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 289,16000 R$ 6.361,52 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.735,12 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1688/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/;2007 ATA 023/2007. para uso dos Centros cde Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SEd. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 2.076,90 0002 12,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 289,16000 R$ 3.469,92 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.546,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1690/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso de serviços da Secretaria de Educ ação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 1.463,28 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.463,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1691/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHRISTIAN ALVES ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.979.162/0001-62 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. PREGÃO 027/2007 ATA 021/2007. para uso conserto de equipamentos da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN GRAVADORA DE DVD R$ 86,00000 R$ 172,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 172,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1692/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Brita para uso nos serv iço da Secr. de Educação. SEd. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,90000 R$ 777,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 777,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1694/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056 ATA 037/;2007. Material de pint ura para uso na reforma do imóvel da Cooperativa de Sacolas. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOLUVEL POR D R$ 28,32000 R$ 56,64 ILUENTE GALÃO DE 3,6 LITROS - BRANCO PARA PINTURA INTERNA E EXTERNA, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 56,64 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1695/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. SEDEER. Para uso na reforma do imóvel da cooperativa de sacolas plásticas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 450,24 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1696/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de tintas para recuperação de pontos de ônibus, por um período de 12 (doze me ses através do Sistema de Registro de Preços, para uso das Secretarias, Fundos e Fundaç ões. RPEGÃO 055/2007 ATA 034/2007 para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 Lata FUNDO FOSFOTIZANTE DE RESINA EPÓXI, M R$ 43,40000 R$ 651,00 AIS CATALIZADOR, GALÃO CONTENDO 3,6 L ITROS 0002 15,00000 Lata ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA, COM RES R$ 52,95000 R$ 794,25 INAS ALQUÍDICAS, ADITIVOS E SOLVENTES COR BRANCO MALI. GALÃO COM 3,6 LITRO S. 0003 15,00000 Lata ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVA, COM RES R$ 52,97000 R$ 794,55 INAS ALQUÍDICAS, ADITIVOS E SOLVENTES COR VERMELHO ROYAL. GALÃO COM 3,6 LI TROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.239,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1697/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. pregão 056/2007 ATA 037/2007. Material de pintura para uso nas reformas dos pontos de ônibus da Cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 15 C R$ 3,16000 R$ 31,60 M COM CABO PLASTICO " 0002 1,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 84,40 0003 1,00000 UN SOLVENTE - COMPOSTO SOLVENTE ALIFÁTIC R$ 19,70000 R$ 19,70 O, APRESENTADO EM FORMA LÍQUIDA, EM L ATA DE 05 LITROS, UTILIZADO PARA REM OÇÃO DE TINTAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 135,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1698/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí.Para uso da SEOSEM. pregão 056/2007 ata 03 7/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN ASSENTO PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO, R$ 10,00000 R$ 40,00 COM BASE DE PLÁSTICO SOPRADO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1699/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para co nsumo da Secr. de Educação, no evento cívico do mês de setembro. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 CX ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS COPO COM R$ 13,80000 R$ 276,00 200 ML, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 276,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1700/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 01 5/2007 ATA 010/2007. Para consumo da Secr. de Educação. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 240,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 960,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1701/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTERSUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. pregão 023/2007 ata 023/2007. Mobiliários para uso n os centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 34,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 342,50000 R$ 11.645,00 0002 37,00000 UN ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 6.660,00 0003 3,00000 UN QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO, MEDINDO R$ 167,85000 R$ 503,55 125 X 250CM, LAMINADO EM FÓRMICA BRAN CA BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.808,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1702/2007 Data da aquisição: 10/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISMACENTERSUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.514.780/0001-13 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Mobiliário para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS R$ 342,50000 R$ 13.700,00 0002 40,00000 UN ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS R$ 180,00000 R$ 7.200,00 0003 5,00000 UN QUADRO NEGRO VERDE ESCOLAR, EM LOUSA, R$ 140,00000 R$ 700,00 MEDINDO 1250 X 3000MM, COM MOLDURA E M MADEIRA E PORTA GIZ 0004 5,00000 UN MESA DE REUNIÃO, MEDINDO, 275X90CM R$ 255,71000 R$ 1.278,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.878,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1703/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 019/2007 ata 014/2007. Para uso do CCCA. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN FERMENTO DE BOLO, LATA COM 100 GRAMAS R$ 0,96000 R$ 19,20 , 0002 15,00000 UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395 R$ 1,47000 R$ 22,05 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1704/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 018/2007 ata 013/ 2007 Para uso da Secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 120,57 E 1,8 LTS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,57 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1705/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de carimbos para uso dos departamentos da Secr. de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 829,00000 R$ 829,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 829,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1707/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTALADORA RR LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 01.385.086/0001-80 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para troca nas instalações do Paço Municipal e no Almoxerifado Centra l. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 WATTS TIPO R$ 4,72000 R$ 212,40 CILINDRO 0002 57,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 20 R$ 6,90000 R$ 393,30 W (TIPO ROSCA) 0003 50,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE ECONÔMICA DE 11 R$ 5,85000 R$ 292,50 W (TIPO ROSCA) 0004 15,00000 UN TOMADA 3 PINOS PARA COMPUTADORES COM R$ 4,85000 R$ 72,75 CAIXA EXTERNA ( SISTEMA X ). 0005 5,00000 UN CAIXA DE ELETRICIDADE, SISTEMA X R$ 1,52000 R$ 7,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 978,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1708/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do C.C.A. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 36,00000 Lata LEITE EM PO INTEGRAL, LATA DE 400 GR R$ 5,11000 R$ 183,96 AMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 183,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1710/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR MACROSUL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 95.433.397/0001-11 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de materiais de saúde escolar, por um período de 12 meses, no sistema de R egistro de preços. PREGÃO 006/2007 ATA 008/2007. Para uso das crianças do ensino Fundam ental da Rede Municipal de Ensino. SEd. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO. TAMANH R$ 5,77000 R$ 288,50 O M, PACOTES COM 08 UNIDADES. COMNPOS IÇÃO: CAMADA INTERNA MACIA ANTI-ALÉRG ICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 288,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1711/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. PREGÃO 027/2007 ATA 021/2007. Peças de informática para uso no conserto de impressoras da Prefeitura. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 12 R$ 115,00000 R$ 460,00 00/1300HP ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 460,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1712/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao pregão n° 14/2007 Ata de Reg istro de Preço n° 011/2007 "recarga de gás." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 620,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 620,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1713/2007 Data da aquisição: 13/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao Registro de Preço n° 079/2007 - Ata de Regstro de Preço n° 032 /2006 "Aquisição de Material de Expediente" Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 12,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0002 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 6,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0003 5,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 6,75 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0004 10,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPI R$ 1,01000 R$ 10,10 LENO COM LOMBO 2 CM TRANSPARENTE. 0005 20,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 27,20 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 62,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1715/2007 Data da aquisição: 14/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 43.825.736/0001-01 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE LITERATURA – CIRCUITO CAMPEÃO – NÍVEL 01 – 2º ANO, PARA A CON STATAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EXTERNA INSTITUTO AYRTON SENNA Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN CAIXAS DE LITERATURA ( CIRCUITO CAMPE R$ 450,00000 R$ 22.500,00 ÃO - NÍVEL 01 ) - 2º SÉRIE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1717/2007 Data da aquisição: 14/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para uso na manutenção da frota da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 Pç ANEL DE VEDAÇÃO (167032) R$ 8,40000 R$ 25,20 0002 4,00000 Pç CAPACHO (191658) R$ 48,00000 R$ 192,00 0003 8,00000 Pç LAMINA DO RASPADOR (191637) R$ 144,00000 R$ 1.152,00 0004 4,00000 Pç LAMINA DO RASPADOR (252427) R$ 216,00000 R$ 864,00 0005 1,00000 Pç MOTOR HIDRAULICO (335553) R$ 1.920,0000R$ 1.920,00 0006 8,00000 Pç ELEMENTO ELASTICO (336742) R$ 84,00000 R$ 672,00 0007 8,00000 Pç ELEMENTO ELASTICO (450175) R$ 54,00000 R$ 432,00 0008 1,00000 Pç EIXO CARDAN (253920) R$ 480,00000 R$ 480,00 0009 1,00000 Pç ACOPLAMENTO ESTRIADO (416067) R$ 252,00000 R$ 252,00 0010 2,00000 Pç MANGUEIRA (261661) R$ 84,00000 R$ 168,00 0011 2,00000 Pç MANGUEIRA (261692) R$ 54,00000 R$ 108,00 0012 2,00000 Pç LAMINA RASPADOR (193591) R$ 60,00000 R$ 120,00 0013 1,00000 Pç CAPACHO (193600) R$ 30,00000 R$ 30,00 0014 1,00000 Pç BOMBA HIDRAULICA (192832) R$ 1.680,0000R$ 1.680,00 0015 1,00000 Pç ELEMENTO ELASTICO (191801) R$ 72,00000 R$ 72,00 0016 1,00000 Pç FILTRO DO AR PRIMARIO (374771) R$ 216,00000 R$ 216,00 0017 1,00000 Pç FILTRO DO AR SECUNDARIO (374772) R$ 144,00000 R$ 144,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.527,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1718/2007 Data da aquisição: 14/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para uso na manutenção da frota da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç BANCO DO MASSEY 275 (022363 N1) R$ 267,30000 R$ 534,60 0002 180,00000 Pç ENCHADA ROTATIVA MEC RUL ESQ. R$ 8,10000 R$ 1.458,00 0003 180,00000 Pç ENCHADA ROTATIVA MEC RUL DIR. R$ 8,10000 R$ 1.458,00 0004 720,00000 Pç PARAFUSO C/ PORCA DUPLA E ARRUELA R$ 1,35000 R$ 972,00 0005 6,00000 Pç PINO DA PORTA ENGRENAGEM DIF.MF.275 ( R$ 12,40000 R$ 74,40 186469 M1) 0006 4,00000 Pç PLACA DO DISCO FREIO MASSEY UNIT. (03 R$ 14,49000 R$ 57,96 5670 T1) 0007 1,00000 Pç BRAÇO DO LEVANTE HIDR.MF.55/290 (3145 R$ 93,00000 R$ 93,00 819 M91) 0008 1,00000 Pç BARRA DO LEVANTE INFERIOR DIR. 275 (1 R$ 590,50000 R$ 590,50 660262 M91) 0009 6,00000 Pç GRUZETA P/ LINHA 5.000 R$ 45,90000 R$ 275,40 0010 5,00000 Pç FLANGE CARDAN MACHO LINHA 5.000 R$ 50,40000 R$ 252,00 0011 5,00000 Pç FLANGE DO CARDAN FEMEA LINHA 5.000 R$ 46,10000 R$ 230,50 0012 5,00000 Pç FLANGE DO CARDAN EXTRIADO LINHA 5.000 R$ 55,80000 R$ 279,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.275,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1716/2007 Data da aquisição: 15/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ECT - EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ/CPF do fornecedor: 34.028.316/0028-23 Descricao resumida do objeto: Comercialização de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais nas modalidades nacional e internacional. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,80000 mês Serviços postais R$ 10.416,666R$ 50.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 50.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1719/2007 Data da aquisição: 15/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007 Para manutenção da Frota da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTIVEL R$ 22,00000 R$ 22,00 0002 1,00000 Pç FILTRO DE AR R$ 23,50000 R$ 23,50 0003 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS R$ 129,50000 R$ 129,50 0004 2,00000 Pç CILINDRO FREIO TRASEIRO R$ 49,00000 R$ 98,00 0005 1,00000 Pç KIT EMBREAGEM R$ 255,00000 R$ 255,00 0006 2,00000 Pç ROLAMENTO DIANTEIRO R$ 73,00000 R$ 146,00 0007 2,00000 Pç JUNTA HOMOCINETICA R$ 171,50000 R$ 343,00 0008 1,00000 Pç FILTRO LUBRIFICACÃO R$ 15,50000 R$ 15,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.032,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1720/2007 Data da aquisição: 15/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZEM ADMINISTRADORA DE BENS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.336.694/0001-19 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, de acordo com as cond ições estabelecidas neste Termo, além daquelas já inseridas no Pregão 065/2007 e seus a nexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 76.911,000R$ 76.911,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 76.911,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1721/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KR ENGENHARIA AGRONOMIA E TOPOGRAFIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.055.710/0001-07 Descricao resumida do objeto: Serviços de engenharia de tráfego para elaboração de projetos de circulação de tráfego, geometria viária e de sinalização viária do Município de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 4.125,0000R$ 16.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1722/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONRE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.204.613/0001-00 Descricao resumida do objeto: Conv~enio de trânsito - Polícia Civil - Serviço de reforma e manutenção da delegcia de polícia 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.301,4500R$ 4.301,45 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.301,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1723/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de gráfica para confecção d e fichas de vistoria. 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 105,00000 R$ 105,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 105,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1724/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.718.297/0001-90 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Serviço de manutenção de veículo pl aca LYU6907. Delegacia de polícia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.799,2100R$ 5.799,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.799,21 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1725/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DITMAR MODRO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.634.693/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de pães para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fundações dest e município, no Sistema de Registro de Preços. para consumoda SECAD para alimentação do s adolecentes do CCCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.320,00000 UN PÃO DOCE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TIP R$ 0,18000 R$ 237,60 O MASSINHA SEM FAROFA. PACOTE COM 10( DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMAS CADA. 0002 1.200,00000 UN PÃO DE CACHORRO QUENTE, PACOTE COM 10 R$ 0,18000 R$ 216,00 (DEZ) UNIDADES COM NO MÍNIMO 60 GRAMA S CADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 453,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1726/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUCIANO ERNANDO ALVES E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.247.670/0001-68 Descricao resumida do objeto: Vidro temperado para colocação no C.E.I. Mauricélia André do Nascimento. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 M VIDRO TEMPERADO 8MM R$ 159,00000 R$ 3.180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1727/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí. Para uso na Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 296,70000 R$ 1.483,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.483,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1728/2007 Data da aquisição: 16/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Disco de corte para uso na máquina de corte de asfalto para uso no conserto das ruas da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DISCO DE CORTE MODELO SP 13 O EXTERNO R$ 584,00000 R$ 5.840,00 = 450 MM O INTERNO = 50 MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1729/2007 Data da aquisição: 17/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PLASVAL IND. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.656.166/0001-11 Descricao resumida do objeto: Locação de máquina Rompeador pelo período de sete dias para quebra de piso para instala ção de pontos de ônibus nas ruas da Cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 495,00000 R$ 495,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 495,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1730/2007 Data da aquisição: 17/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: M&E CONSULTORIA DE ACESSIBILIDADE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.963.390/0001-20 Descricao resumida do objeto: Serviço de palestrante doutor, no Tema acessibilidade de Pessoas com Deficiência, que s e realizará nos dias 20 até 23 de agosto de 2007 no Paço municipal, referente Semana Mu nicipal das pessoas com Deficiência. SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV MINISTRAÇÃO DE PALESTRA R$ 3.200,0000R$ 3.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1731/2007 Data da aquisição: 17/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMOR DAGNONI CNPJ/CPF do fornecedor: 050.777.709-30 Descricao resumida do objeto: Locação de um imóvel para instalação da Secretaria da Criança e do Adolescente Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 1.735,0000R$ 8.675,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.675,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1732/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço de retífica de motor do rolo CA 15 frota 27 de uso da secretaria. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.153,4300R$ 5.153,43 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.153,43 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1733/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007 para uso refo rma do setor da Junta Militar, locolizado no Ginásio Gabriel Colares. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 27,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44 X R$ 5,45000 R$ 147,15 0,50 X 4 MM. 0002 3,00000 CX MASSA P/ CALAFETAR DE AMIANTO - CALAF R$ 6,39000 R$ 19,17 ETAR TELHAS DE AMIANTO BEM. EM CX. 35 0 GR NA COR CINZA" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 166,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1734/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENCAP CONFECÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.143.859/0001-00 Descricao resumida do objeto: Bandeiras de Itajaí, Santa Catarina e do Brasil para reposição nas escolas da Rede Muni cipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BANDEIRA DO BRASIL, TECIDO POLYÉSTER, R$ 52,00000 R$ 520,00 MEDINDO 0,90 CM X 1.28 CM, PARA HAST EAMENTO EXTERNO. 0002 10,00000 UN BANDEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, R$ 52,00000 R$ 520,00 TECIDO POLYÉSTER, MEDINDO 0,90 CM X 1,28 CM, PARA HASTEAMENTO EXTERNO. 0003 10,00000 UN BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TECI R$ 52,00000 R$ 520,00 DO POLYÉSTER, MEDINDO 0,90 CM X 1.28 CM, PARA HASTEAMENTO EXTERNO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1735/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITACORDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.646.755/0001-05 Descricao resumida do objeto: Cordas para uso nas reformas e contruções de parques Recreativos do Centros de educação Intanfil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,31000 R$ 31,00 0002 100,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,62000 R$ 62,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 93,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1736/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CAJOMAR COM.E MATERIAL DE CONSTR. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.068.048/0001-55 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Divisórias para uso na reforma e ot imizassão no espaço do Setor de Carteira de Habilitação. Delegacia de Polícia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,50000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 56,87000 R$ 881,49 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 178,00000 R$ 178,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.059,49 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1737/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TC COMERCIO DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.828.550/0001-17 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto de central telefônica do Paço Municipal Patrimônio n 40.939. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 350,00000 R$ 350,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1738/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG~]AO 056/2007 ATA 037/2007. Pasra uso nas reforma e construções de parques Recreativos dos Centros de Educação Infanti da Red e Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 7,00000 R$ 700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1739/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATRA 013/ 2007. Para uso na limpeza da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 57,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1740/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Pasra uso na reforma do compra de futebel do C.E.I. Amélia M. dos Reis da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 442,50 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 442,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1741/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. para na deco ração e manutenção no desfile Cívico de 07 de setembro. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BANDEJA PARA PINTURA - DE PLÁSTICA NO R$ 3,00000 R$ 3,00 TAMANHO GRANDE,COM DIMENSOES DE 39X2 9 CM. 0002 1,00000 UN BANDEJA PARA PINTURA DE PLASTICO NO T R$ 1,96000 R$ 1,96 AMANHO PEQUENO, COM DIMENSOES DE 25X1 9 CM " 0003 2,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 23 C R$ 5,81000 R$ 11,62 M COM CABO PLASTICO " 0004 2,00000 UN ROLO PARA PINTURA - DE ESPUMA,DE 15 C R$ 3,16000 R$ 6,32 M COM CABO PLASTICO " 0005 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 112,56 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 135,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1742/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PRREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso da Secr. de Trânsito. Codetran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 835,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 835,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1743/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados. PREG-029/2007. ATA 018/2007. Pasra consumo do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 394,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 394,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1746/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Cordas para uso na reforma e construção de parques recreativos do Centros de Educação I nfantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,40000 R$ 96,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 96,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1747/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CITOMAP PRESTADORA DE SERVICOS APOIO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.341.640/0001-53 Descricao resumida do objeto: Prestação serviços de montagem, desmantagem e locação de barracas tipo Pirâmide que ser ão usadas nos dias 06 à 07/09/2007, que serão instaladas na Av. Beira ria esquina com rua laguna para desfile Cívico de 7 de setembro. Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1748/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de impressão e encadernação dos projetos da secretaria para captação de recurso s junto aos órgãos governamentais e empresas privadas. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 187,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1,60000 R$ 299,20 0002 7,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 2,50000 R$ 17,50 0003 110,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 3,10000 R$ 341,00 0004 24,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 3,20000 R$ 76,80 0005 1,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 5,00000 R$ 5,00 0006 3,00000 UN SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES R$ 17,00000 R$ 51,00 0007 3,00000 SV SERVIÇOS GRÁFICOS R$ 3,00000 R$ 9,00 0008 6,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 3,60000 R$ 21,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 821,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1749/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIVILLE IND.COM. DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.425.833/0001-92 Descricao resumida do objeto: Calhas em MDF para ser instalado para passagem de fios na sala do servidor do paço Muni cipal. CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CALHA COM TAMPA DE ABRIR CONFECCIONAD R$ 562,24000 R$ 562,24 A EM MDF DE 18 MM NA COR OVO. 0002 1,00000 UN CALHA COM TAMPA DE ABRIR CONFECCIONAD R$ 105,00000 R$ 105,00 A EM MDF DE 18 MM NA COR OVO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 667,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1814/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. RPEGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso da Secretaria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN COLA BASTAO COM 21 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,55000 R$ 27,50 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS. COMPOSIÇÃO - LAVÁVEL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1815/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. pregão 079/2006 ATA 032/2006. Para uso da Secretaria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 130,00 X 25 X 15 MM. 0002 20,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 120,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0003 200,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,22000 R$ 44,00 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0004 20,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 70,00 0005 20,00000 UN CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2M R$ 2,10000 R$ 42,00 M X 8,5M, COM REGISTRO NO IMETRO. 0006 50,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 68,00 M AÇO COBREADO. 0007 20,00000 UN MOLHA DEDO TIPO PASTA CREME, FRASCO C R$ 2,00000 R$ 40,00 OM 19 GRAMAS. 0008 20,00000 CX REFIL (LAMINAS) PARA ESTILETE - EM AC R$ 0,64000 R$ 12,80 O CARBONO, MEDINDO 9MM, ESTOJO COM 10 LAMINAS 0009 6,00000 UN TESOURA DE PICOTAR. PONTO VERMELHO. 0 R$ 21,00000 R$ 126,00 8 POLEGADAS E MEIA, COM 21 CM. CABO D E POLIESTILENO. 0010 50,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 2,70000 R$ 135,00 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 787,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1816/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 FR LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA QUADRO BRAN R$ 4,22000 R$ 42,20 CO, CONTENDO 60 ML, COMPOSIÇÃO: GLICÓ ES, ALCOOL, CORANTE E ESSÊNCIA. 0002 20,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 3,99000 R$ 79,80 0003 10,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 0,90000 R$ 9,00 OLEO, FRASCO COM 42 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 131,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1817/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. pregão 079/2006 ata 032/2006. Para uso na Secretaria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 CX ALFINETE PARA MAPA CABEÇA DE POLIESTI R$ 1,30000 R$ 65,00 LENO DE 6MM, COMPRIMENTO TOTAL 18MM C ORES VARIADAS, CAIXA COM 50 UNID ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 65,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1818/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. para uso da Secretaria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 34,60 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 4,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 34,60 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 4,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 8,65000 R$ 34,60 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0004 10,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRET R$ 6,20000 R$ 62,00 A, 15 CM. 0005 15,00000 UN LIVRO PONTO, TIPO OFICIO, CAPA DURA, R$ 5,45000 R$ 81,75 CONTENDO 100 FOLHAS, COM 4 ASSINATURA , COSTURADO. 0006 200,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,75000 R$ 150,00 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 397,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1819/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso da Secretaria de Educação. SEd. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 1 R$ 4,03000 R$ 201,50 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAP EL PRIMEIRA LINHA 0002 20,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,02000 R$ 20,40 , COM PRENDEDOR METALICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 221,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1820/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREG~]AO 079/2006 ATA 032/2006 para uso da Secretaria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR PRETA R$ 1,36000 R$ 13,60 0002 100,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 7,00 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0003 100,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,37000 R$ 37,00 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1821/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao pregão presencial n° 079/2006 - Ata de Registro de preço 032/2 006. "aquisição de material de expediente para uso dos diversos setores da Secretaria de Governo." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO COM LINHA, BRANCO, R$ 1,15000 R$ 5,75 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0002 3,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 10,50 0003 16,00000 UN CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2M R$ 2,10000 R$ 33,60 M X 8,5M, COM REGISTRO NO IMETRO. 0004 11,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 9,57 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0005 10,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 13,50 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0006 10,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 13,60 M AÇO COBREADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 86,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1822/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao pregão presencial n° 079/2006 - ata de registro de preço n° 0 32/2006 - aquisição de material de expediente para uso dos diversos setores da Secretar ia de Governo Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 1,03000 R$ 3,09 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. 0002 10,00000 UN FITA ADESIVA MARROM, TIPO TEFLON PARA R$ 1,38000 R$ 13,80 EMPACOTAMENTO 4,8 LARGURA COM 45 MT, ROLO. 0003 5,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 1 R$ 4,03000 R$ 20,15 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAP EL PRIMEIRA LINHA 0004 10,00000 UN PRANCHETA DE DURATEX, TAMANHO OFICIO R$ 1,02000 R$ 10,20 , COM PRENDEDOR METALICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 47,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1823/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao pregão presencial n° 079/2006 - ata de registro de pregç n° 03 2/2006 - aquisição de material de expediente para uso da SEGPOG Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX PASTA SUSPENSA CARTÃO KRAFT (TIPO PEN R$ 19,50000 R$ 39,00 DULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2, L OMBADA DE 25MM, GRAMPO, TRILHO, CAIXA COM 50 UNIDADES, NO TAMANHO OFICIO, VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE, COM ETI QUETA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1824/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Peças e óleo para troca na revisão da máquina pá carregadeira N7A10305, de uso da Centr al de veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FILTRO DE ÓLEO R$ 39,27000 R$ 39,27 0002 2,00000 Pç FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 7,64000 R$ 15,28 0003 1,00000 UN AMBRA PREMIUN 15 W 40 R$ 166,65000 R$ 166,65 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 221,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1825/2007 Data da aquisição: 20/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ/CPF do fornecedor: 06.224.121/0003-65 Descricao resumida do objeto: Serviço de revisão da máquina N7AE10305 de uso da central de veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 315,00000 R$ 315,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 315,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1750/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. PREGÃO 078/2006 ATA 035/2006. Para uso na manutenção da rua Margarida B . Nicolau e diversas ruas da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 14,50000 R$ 3.625,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 40 MM. ART DE FORN ECIMENTO. 0002 100,00000 UN CALHA DE CONCRETO DE 30 CM. ART DE FO R$ 7,48000 R$ 748,00 RNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.373,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1751/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso na manutenção e contrução de Parques Recreativos nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 29,50000 R$ 295,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D´ÀGUA, DIÂME TRO 100MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 295,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1752/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. pregão 056/2007 ata 037/2007. Para uso nas reformas e construção de parques Recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN THINNER 4116 - GALÃO DE 18 LITROS" R$ 84,40000 R$ 253,20 0002 10,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 24,95000 R$ 249,50 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO D E 3,6 LITROS. 0003 20,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 31,90000 R$ 638,00 AGUA, LAVÁVEL, NA COR VERMELH0, GALÂO DE 3,6 LITROS. 0004 10,00000 UN VERNIZ PARA MADEIRA -INCOLOR A BASE R$ 33,67000 R$ 336,70 POLIURETANO, BRILHANTE, EM GALÃO DE 3 ,6 LITROS 0005 5,00000 UN MASSA CORRIDA ACRÍLICA - GALÃO DE 3, R$ 13,51000 R$ 67,55 6 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.544,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1753/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007 Para uso ns r eformas e construções de Parques Recreativos nos Centros de Educação Infantil da Rede M unicipal de Ensino. Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 12 X 12 R$ 7,27000 R$ 36,35 0002 5,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 16 X 24 R$ 6,08000 R$ 30,40 0003 5,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 17 X 27 R$ 5,71000 R$ 28,55 0004 5,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 23 X 54 R$ 7,36000 R$ 36,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 132,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1754/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. RPGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso na c onstrução e manutenção de parques Recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 BARRA CANO GALVANIZADO DE 1 POLEGADAS COM O R$ 83,00000 R$ 415,00 COMPRIMENTO DE 6 METROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 415,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1755/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 0562007 ATA 037/2007. Para reforma da sede da Cooperativa de Sacolas. SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,65000 R$ 450,60 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 450,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1756/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Marmoraria Aurora CNPJ/CPF do fornecedor: 85.397.248/0001-90 Descricao resumida do objeto: Aquisição de granito para uso nas reforma dos banheiros no C.I. Eona Mariquinha. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 M PEÇA DE GRANITO CINZA COM CUBA MEDIN R$ 645,00000 R$ 1.290,00 DO 1,42 M2 0002 1,00000 M PEÇA DE GRANITO CINZA SEM CUBA MEDIND R$ 314,00000 R$ 314,00 O 1,42M2. 0003 1,00000 M PEÇA DE GRANITO CINZA COM CUBA MEDIND R$ 350,00000 R$ 350,00 O 0,66M2. 0004 1,00000 M BANCADA DE GRANITO CINZA COM BANHEIRA R$ 900,00000 R$ 900,00 MEDINDO 2,04 M2 0005 6,00000 UN CUBA OVAL DE IMBUTIR MEDINDO 30 X 39 R$ 34,16000 R$ 204,96 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.058,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1758/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso na reforma dos Parques Recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de E nsino. Sed. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 8,16000 R$ 40,80 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1759/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL KRAFT COMÉRCIO DE METAIS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.612.064/0002-50 Descricao resumida do objeto: Tubos e barras chatas de ferro par uso na manutenção e construção de Parques Recreativo para os Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TUBO RETANGULAR 3X7 CM COM 6 METROS D R$ 70,00000 R$ 700,00 E COMPRIMENTO 0003 10,00000 UN BARRA CHATA 11/8 3MM COM 6 METROS COM R$ 11,00000 R$ 110,00 PRIMENTO 0004 10,00000 UN FERRO REDONDO 5 1/6 COM 6 METROS DE C R$ 8,05000 R$ 80,50 OMPRIMENTO 0005 10,00000 UN BARRA CHATA 50X3MM COM 6 METROS DE CO R$ 21,60000 R$ 216,00 MPRIMENTO 0006 15,00000 KG ELETRODOS COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 7,70000 R$ 115,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.222,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1760/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAXIMETAL COM. FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.757.993/0001-76 Descricao resumida do objeto: Tubos e barras chatas de ferro par uso na manutenção e construção de Parques Recreativo para os Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 MT TUBO DE FERRO REDONDO 1/2 POLEGADA PR R$ 27,00000 R$ 270,00 ETO MEDINDO 6 M DE COMPRIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 270,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1761/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Vasos Sanitários infantil, para uso na reforma dos banheiros do C.E.I. Dona Mariquinha, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN VASO SANITÁRIO INFANTIL R$ 142,90000 R$ 285,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 285,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1762/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IRMAOS RODI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.063/0001-10 Descricao resumida do objeto: Materail de Pintura para uso nas reformas e construções dos Parques de Recreações dos C entros de Educação da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 44,42000 R$ 222,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 222,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1763/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Caixa de Água para instalação na Escola Básica Padre José de Anchieta da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO EM FO R$ 380,00000 R$ 380,00 RMA CILÍNDRICA COM TAMPA, CAPACIDADE 2000 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1764/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COTOPAXI FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.394.479/0001-98 Descricao resumida do objeto: Parafusos porcas e arruelas para uso na reforma e construção dos parques Recreativos do s Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN PARAFUSO METRO 1/2 POLEGADA. R$ 4,90000 R$ 245,00 0002 150,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,54000 R$ 81,00 0003 150,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,63000 R$ 94,50 0004 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 1 1/2 POLEGAD R$ 0,29000 R$ 72,50 AS. 0005 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2.1/2 POLEGAD R$ 0,25000 R$ 62,50 AS. 0006 250,00000 UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2 POLEGADAS. R$ 0,32000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 635,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1765/2007 Data da aquisição: 21/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Pregos e grampos para uso nas reformas e construções de parque Recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 5,40000 R$ 27,00 IZADO 0002 5,00000 KG PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 18 X 27 R$ 4,95000 R$ 24,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1768/2007 Data da aquisição: 22/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 83,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 78,02 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78,02 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1769/2007 Data da aquisição: 22/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/06 ATA 032/2006. Para uso da SPDU Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 14,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 34,16 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34,16 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1773/2007 Data da aquisição: 22/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso na parte externa do CEI, situado no Loteamento Mariquinha Brasil, Ata de Registro de Preço 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, COM ADAPTADOR R$ 4,50000 R$ 31,50 , DE PVC, P/ PIA E LAVATÓRIO, COM BIT OLA 1.1/2'' X 1.1/2'', COM CANOPLA. 0002 8,00000 UN TORNEIRA DE METAL ½ COM ENCAIXE EM RO R$ 15,72000 R$ 125,76 SCA, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE ½ PA RA SER INSTALADA EM BALCÃO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 157,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1774/2007 Data da aquisição: 22/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais de construção para instalação dos lavatórios e banheiros no C.E. I. D. Mariquinha da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ENGATE FLEXÍVEL EM PVC FLEXÍVEL, NA R$ 1,85000 R$ 11,10 CORBRANCA COM ENGATE ROSCÁVEL PARA AB ASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA 40 cm" 0002 7,00000 UN VÁLVULA R$ 7,00000 R$ 49,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1775/2007 Data da aquisição: 22/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DEPÓSITO ANDORINHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.253.903/0001-71 Descricao resumida do objeto: Materiais de Construção para reforma do Ginásio Gabriel Colares e SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 5,90000 R$ 354,00 0002 120,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,40000 R$ 168,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 522,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1776/2007 Data da aquisição: 22/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SILVESTRE SOM LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.486.189/0001-24 Descricao resumida do objeto: Serviços de sonorização para realização do Desfile Cívico de Sete de Setembro de 2007, nos dias 03 e 07/09/2007. Secretaria de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 5.400,0000R$ 5.400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1809/2007 Data da aquisição: 22/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.434.343/0001-01 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil. - Serviço de limpeza de esgoto dos bacios das sel as da delegacia de Pollícia Civil de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 350,00000 R$ 350,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1777/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXT AVADA DAS RUAS ANTHURIUN E FLAMBOYANT, LOCALIZADAS NO BAIRRO PRAIA BRAVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ,, de acordo com as condições estabelecidas no edital de Pregão 067/2007 e seus a nexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 178.000,00R$ 178.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 178.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1778/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.240.333/0011-97 Descricao resumida do objeto: Fita crepe para uso na ornamentação do Desfile Cívico de Sete de Setembro no dia 07.09. 2007 na Av. Ministro Victor Konder- Beira Rio- Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN FITA CREPE BRANCA , LARGURA 5 CM. R$ 5,69000 R$ 113,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 113,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1779/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Sarrafo de pinus para ornamentação do Desfile Cívico de Sete de Setembro no dia 07.09.2 007 na Av. Ministro Victor Konder -Beira Rio- Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 MT SARRAFO DE PINOS 2.5 X 3 X 3 M. R$ 1,60000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1780/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COTOPAXI FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.394.479/0001-98 Descricao resumida do objeto: Corda trançada para ornamentação do Desfile Cívico de Sete de Setembro no dia 07.09.20 07 na Av. Ministro Victor Konder -Beira Rio- Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 RL CORDA TRANÇADA DE SEDA BRANCA 2,5 MM. R$ 30,00000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1781/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IRMAOS RODI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.063/0001-10 Descricao resumida do objeto: Corante liquido para ornamentação do Desfile Cívico de Sete de Setembro no dia 07.09.2 007 na Av. Ministro Victor Konder -Beira Rio- Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 105,00000 UN CORANTE LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA PARA R$ 1,88000 R$ 197,40 TINTA PLÁSTICA COM 50 ML (VERMELHO). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 197,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1782/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLAUDIO CESAR OLIVEIRA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.014.109/0001-76 Descricao resumida do objeto: Camisetas para uso dos presidentes da PPs das Escolas da Rede Municipal de Ensino no De sfile Cívico de Sete de Setembro no dia 07.09.2007 na Av. Ministro Victor Konder -Beir a Rio- Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 PÇ CAMISETA R$ 8,50000 R$ 1.275,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.275,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1783/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.171.795/0001-26 Descricao resumida do objeto: Confecção de banners para divulgação dos Programas Arte na Escola e PROLEI. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E SIMILA R$ 50,00000 R$ 100,00 RES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 100,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1784/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso do SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 417,50 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 417,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1785/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. PREGÃO 104/2006 ATA 001 /2007. Para uso na reforma do C.E.I. Tancredo Neves. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 99,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1786/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 017/2007 ATA015/2007. Para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LEXMARK E210 10S0063 - TONNER PRETO R$ 110,60000 R$ 1.106,00 - RECICLADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.106,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1787/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANTA RITA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.091.041/0001-66 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCA ÇÃO INFANTIL JOÃO VIEIRA RAMOS, LOCALIZADO NA RUA CÉSAR AUGUSTO DALÇÓQUIO, BAIRRO SALSE IROS, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, TOTALIZANDO ÁREA DE 281,28 M2, conforme condições e especifi cações do Convite 048/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 99.372,200R$ 99.372,20 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 99.372,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1788/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZF ASSISTENCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.922.071/0001-06 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E REDE ELÉTRICA NAS INST ALAÇÕES QUE ABRIGARÃO A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO COM PLETA E O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, Município de Itajaí (SC), de acordo com as exigências constantes neste Convite e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 32.421,540R$ 32.421,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32.421,54 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1789/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Referente ao Pre gão Presencial n°017/2007 - Ata de Registro de Preço n°015/2007 "Aquisição de Tonner e Cartucho" Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN HP LASERJET 2100/2200 D CÓDIGO C4096A R$ 82,00000 R$ 328,00 - TONNER - NÃO REMANUFATURADO* 0002 2,00000 UN HP 1010/1015/3015/3020/3030 - Q 2612 R$ 88,00000 R$ 176,00 A TONNER PRETO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 504,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1790/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMIR JOAQUIM CANDIDO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.878.628/0001-33 Descricao resumida do objeto: Locação de equipamentos cama de elástico, topogam para 01 (um) dia de lazer para as cr ianças carentes da comunidade da Pároquia São Vicente da Paulo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 800,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1791/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RAGSERV GESTÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.351.230/0001-44 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE 200 LOTES OCUPADO NO LOCAL DENOMINADO RIO BONITO IV – ÁREAS PÚBLICAS, no Município de Itajaí (SC ), de acordo com as exigências constantes neste convite e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 380,00000 R$ 76.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 76.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1792/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 014/2007 ATA 011/2007. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 186,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 186,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1793/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AURI DA ROCHA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.392.824/0001-01 Descricao resumida do objeto: Toras de madeira de eucalípto para construção de galpão para abrigo das máquinas e equi pamentos da Secr. de Agricultura. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 58,00000 M³ TORA DE EUCALIPTO R$ 72,00000 R$ 4.176,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.176,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1794/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.494.980/0009-09 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para troca no centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN REATOR ELÉTRICO 2 X 40 W AFP R$ 28,26000 R$ 84,78 0002 12,00000 UN SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (FÊ R$ 2,68000 R$ 32,16 MEA) COM MATERIAL INTERNO DE METAL CO M REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTI-VI BRATÓRIO PARA SER UTILIZADO COM HO NO FORMATO FIXO. 0003 12,00000 UN SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (MA R$ 2,60000 R$ 31,20 CHO) COM MATERIAL INTERNO DE METAL CO M REVESTIMENTO EXTERNO EM PVC ANTI-VI BRATÓRIO PARA SER UTILIZADO COM HO NO FORMATO FIXO. 0004 8,00000 UN REATOR FLUORESCENTE HO 1 X 110 W. R$ 46,14000 R$ 369,12 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 517,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1795/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Divisórias para instalação na Escola Básica Elias Adaime. Rede Municipal de Ensino. SED . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,08000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 65,89000 R$ 664,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 664,17 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1796/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PAPÉIS & PAPÉIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.911.143/0001-02 Descricao resumida do objeto: Máquina de encadernação para uso nos serviços da Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ MÁQUINA DE ENCADERNAÇÃO ASPIRAL COM R$ 584,00000 R$ 584,00 CAPACIDADE DE FURAÇÃO MÍNIMA DE 20 FO LHAS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 584,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1797/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. PREGÃO 078/2006 ATA 035/2006 Para uso na pavimentação da rua Delfin de Padua Peixoto. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 71,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 14,50000 R$ 1.029,50 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 40 MM. ART DE FORN ECIMENTO. 0002 310,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 60CM DIÂ R$ 31,90000 R$ 9.889,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ESPESSURA M ÍNIMA DA PAREDE DE 60MM. ART DE FORNE CIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.918,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1799/2007 Data da aquisição: 23/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. PREGÃO 078/2006 ATA 035/2006 Para uso na pavimentação da rua Delfin de Padua Peixoto. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 315,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 81,00000 R$ 25.515,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 72 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA2) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.515,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1800/2007 Data da aquisição: 24/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COELHO LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.242.502/0002-06 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto da bomba do chafariz da praça da Igreja Matrix. SEO SEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 138,15000 R$ 138,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 138,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1801/2007 Data da aquisição: 24/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA ELETRICA GENESIO TESTONI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 72.098.387/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto do servo do motor e instyalação de painel da usina e caldeira, motor da esteira da brita do silo da Usina Municipal de Asfalto. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 355,00000 R$ 355,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 355,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1802/2007 Data da aquisição: 24/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VITOR HUGO DOS SANTOS - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.648.928/0001-02 Descricao resumida do objeto: Serviço de revelação de jogos de 4 fotos 4x4, para os adolescentes aque participarão do Programa de Medidas Sócio Educativos do Programa de Acolhimento do Abrigo Novbo Amanhe cer e Casa Lar. SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 SV SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS R$ 3,80000 R$ 380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1803/2007 Data da aquisição: 24/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AC ELETRÔNICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.784.797/0001-28 Descricao resumida do objeto: Fly Back para conserto de dois monitores de uso da SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç FLY BACK 154 - 218 C R$ 30,00000 R$ 30,00 0002 1,00000 Pç FLY - BACK 6174 Z 1017 - E R$ 31,80000 R$ 31,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 61,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1804/2007 Data da aquisição: 24/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço para conserto de radiador e limpeza do veículo placa MBG 6078. SEGPOG. Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 170,00000 R$ 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 170,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1805/2007 Data da aquisição: 24/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Publicação de aviso de licitação - Toma da de Preços 007/2007 no diário da União. SEGPO G. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 437,86000 R$ 437,86 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 437,86 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1808/2007 Data da aquisição: 28/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPUTEL EQUIP.ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.774.143/0001-52 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Polocia Civil. Aparelho fax para uso na 4ª DRP 4 ª CIRETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN APARELHO DE FAX VELOCIDADE DE MOLDEM R$ 480,00000 R$ 1.920,00 9600 BPS E PAINEL DE 16 DIGITOS LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1811/2007 Data da aquisição: 28/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.382.022/0001-26 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia. Para uso da SEOSEM na m anutenção e pavimentação das diversas vias do municipio. Ata de Registro de Preço nr. 001/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 Ton CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-50/ R$ 1.168,0000R$ 29.200,00 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1812/2007 Data da aquisição: 28/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Referente ao pregão presencial n° 079/2006 - Ata de Registro de Preço n° 03 2/2006 "Aquisição de material de expediente para uso dos diversos setores fda Secretari a de Governo, Planejamento,Orçamento e Gestão." Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN APONTADOR DE METAL PARA LAPIS, SIMPLE R$ 0,40000 R$ 2,00 S 0002 5,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 9,75 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0003 10,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 R$ 1,34000 R$ 13,40 MM, COM 100 FOLHAS. 0004 2,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 9,48 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0005 5,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 3,30 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0006 5,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 09, CAIX R$ 1,63000 R$ 8,15 A 72 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46,08 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1827/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007. ATA 037/2007. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN JOELHO DE 90 GRAUS NA COR BRANCA, DIÂ R$ 3,50000 R$ 1.050,00 METRO NOMINAL DE 100 MM, DE PVC RIGID O P/ESGOTO PREDIAL, FABRICAÇÃO CONFOR ME NBR 5648/77. 0002 12,00000 UN TEE 1OOMM: DE PVC. SOLDAVEL, PARA SER R$ 4,80000 R$ 57,60 UTILIZADO EM ESGOTO, COM BITOLA DE 4 "" X 3""(100 X 75MM), CONFORME NBR 56 88-77." 0003 12,00000 UN TEE 3OMM: DE PVC, SOLDAVEL, PARA SER R$ 4,20000 R$ 50,40 UTILIZADO EM ESGOTO, COM BITOLA DE 4" " X 2""(100 X 50MM), CONFORME NBR 568 8-77. 0004 48,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 28,00000 R$ 1.344,00 BRANCA, DIÂMETRO DE 75 MM, COM 6 METR OS. 0005 100,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 75,05000 R$ 7.505,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂME TRO DE 150 MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.007,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1826 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007. ATA 037/2007. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN SERRINHA 12", 305MM, P/ CORTAR FERRO R$ 2,55000 R$ 510,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1828/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,76000 R$ 11,40 NTA EM METAL. 0002 15,00000 UN LAPISEIRA GRAFITE MEDINDO 0,7MM, PONT R$ 0,76000 R$ 11,40 A EM METAL. 0003 3,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, SEM R$ 0,90000 R$ 2,70 OLEO, FRASCO COM 42 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1829/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso na manutenção dos pontos de ônibus da Cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB THINNER (TAMBOR COM 200 LITROS) R$ 745,90000 R$ 745,90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 745,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1830/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso na manutenção dos pontos de ônibus da Cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PAR LUVA DE RASPA DE COURO, COM COSTURA R R$ 7,22000 R$ 144,40 EFORCADA, TAMANHO G. PAR. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 144,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1831/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006 ATA 032/2006. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 R$ 5,80000 R$ 29,00 MM, COM 100 FOLHAS. 0002 3,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 18,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0003 3,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 18,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0004 1,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 10,50000 R$ 10,50 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 UNID ADES. 0005 1,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VER R$ 10,50000 R$ 10,50 DE, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SE CO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 UNI DADES. 0006 1,00000 CX CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VER R$ 10,50000 R$ 10,50 MELHA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SECO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTO S, ADITIVOS E RESINAS. CAIXA COM 12 U NIDADES. 0007 2,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 1,74 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 98,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1832/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes. PREGÃO 078/2006 ATA 035/2006. Para uso na pavimentação da rua Noel Rosa . - PLANDETURES. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.800,00000 UN LAJOTA DE CONCRETO 25 X25 X 08 CM. RE R$ 14,50000 R$ 40.600,00 SISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 M PA. ART DE FORNECIMENTO. 0002 600,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 09 CM. R$ 4,82000 R$ 2.892,00 ART DE FORNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 43.492,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1833/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0057-64 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal A notícia pelo período de 08/2007 ata 08/2008. para diversas secretarias e serviço de Clipagem e Arquivo. SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 468,00000 R$ 4.680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.680,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1834/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. PREGÃO 079/2006. ATRA 032/2006. Para uso da Secr. de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR PRETA R$ 1,36000 R$ 13,60 0002 100,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 7,00 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0003 50,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 97,50 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0004 50,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 R$ 1,34000 R$ 67,00 MM, COM 100 FOLHAS. 0005 100,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,37000 R$ 37,00 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 222,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1835/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso n a reforma da quadra de futebol do C.E.I. Amélia M. dos Reis, e para manutenção dos par ques Recreativos dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 15,98000 R$ 143,82 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 143,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1836/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso n a reforma da calçada e do pátio interno da Escola Básica Avelino Werner, da Rede Munici pal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 15,98000 R$ 1.278,40 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.278,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1837/2007 Data da aquisição: 30/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/ 2007. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA CHÁ E R$ 32,95000 R$ 659,00 CAFÉ. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓX ICO. CAIXAS COM 500 TIRAS, TIRAS CONT ENDO 100 UNIDADES. CAPACIDADE PARA 50 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 659,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1838/2007 Data da aquisição: 31/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: X BRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.099.250/0001-44 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto da impressora marca Xerox, Work Centre PE 16 de uso da SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN UNIDADE FUSORA XEROX PE 16 R$ 287,00000 R$ 287,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 287,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1839/2007 Data da aquisição: 31/08/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 018/2007 ATA 013/ 2007. Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 CX SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALAGEM R$ 2,89000 R$ 138,72 DE 1KG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 138,72 ===============================================================================================