Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS ABRIL/2008 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 936/2008 Data da aquisição: 01/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 938/2008 Data da aquisição: 01/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG-063/2007 ATA 046/2007 para utilização nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. MARCA OSRAM. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 941/2008 Data da aquisição: 01/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. Compra de bombonas de água mineral para consumo do CTIMA pelo periodo de 3 meses. Pregão 014/2008 - Ata de Registro de Preços 009/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 127,60 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 127,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 989/2008 Data da aquisição: 01/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de INSUMOS PARA CONFECÇÃO D E MASSA ASFÁLTICA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 001/2008 ATA 003 /2008. Para uso na construção de casas do loteamento de Dona Nina. Secr. de Habitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,00000 R$ 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 951/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itaja. Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 640,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 11.033,60 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.033,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 952/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. Para uso na Frota de Veiculos desta Prefeitura. Ata de Registro de Preço nr.059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Tb ÓLEO SAE 15W40 API CI, PARA MOTORES D R$ 1.065,0000R$ 2.130,00 IESEL, TAMBOR CONTENDO 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 954/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 para uso no Ensino Fundamental d a Rede Municipal de Ensino. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 955/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para utilização na EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal de Ensino.MARCA ALLY BABY. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 7,49000 R$ 44.940,00 . 0002 2.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M R$ 7,96000 R$ 15.920,00 . 0003 150,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P R$ 6,59000 R$ 988,50 . 0004 4.000,00000 PCT PROTETOR PARA ESCOVA DE DENTE. RESINA R$ 1,77000 R$ 7.080,00 TERMOP´LÁSTICA COM ABERTURA PARA BAI XO, PACOTE COM 03 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68.928,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 957/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para utilização na REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 PCT ALGODÃO. TIPO BOLA, PESO 95 GRAMAS, C R$ 1,62000 R$ 1.620,00 OMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, HIDRÓFILO, NÃ O ESTÉRIL 0002 8.000,00000 PCT FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G R$ 7,50000 R$ 60.000,00 G 0003 1.500,00000 Balde LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDAD R$ 7,50000 R$ 11.250,00 ES.COMPOSIÇÃO: PROPILENO GLICOL, METI L PARABENO, PROPILBARABENO, FRICLOSAN , EDTA, FENOXETANOL, LAURIL ÉTER SULF ATO DE SÓDIO, ÁCIDO CÍTRICO, LANOLINA ETOXILADA, ÁGUA PURIFICADA E FRAGRÂN CIA 0004 1.000,00000 UN SABONETE LÍQUIDO INFANTIL. FRASCO COM R$ 4,90000 R$ 4.900,00 350 ML, 0005 30,00000 CX TALCO INFANTIL. 200 GRAMAS R$ 64,00000 R$ 1.920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 79.690,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 958/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Pregão 090/2007 - Ata de Registro de Preço 064/2007 Para Drenagem do Loteament o Buganvília na Rua Ferminio Vieira - Cordeiros - Espinheiro Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 40CM DIÂ R$ 16,98000 R$ 5.094,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.094,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 959/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,86000 R$ 186,00 RICIDA, 0002 500,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,99000 R$ 995,00 0003 100,00000 CX SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALAGEM R$ 3,48000 R$ 348,00 DE 1KG. 0004 50,00000 UN VENENO PARA BARATA TIPO ISCAS R$ 7,10000 R$ 355,00 0005 50,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE D R$ 40,71000 R$ 2.035,50 E 150 LITROS, SUPER RESISTENTE COM DE 14 MICRAS, MATERIAL RECICLADO, PAC OTE COM 100 (CEM) UNIDADES. 0006 50,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 2 R$ 3,43000 R$ 171,50 0 LITROS, 10 MICRAS, PACOTE COM 100 U NIDADES 0007 50,00000 UN ESPONJA DE AÇO DE LIMPEZA DE PANELAS R$ 1,19000 R$ 59,50 0008 48,00000 FR CERA LIQUIDA ALTO BRILHO INCOLOR, EM R$ 2,98000 R$ 143,04 BALAGEM COM 750 ML 0009 50,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 3 R$ 6,23000 R$ 311,50 0 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS. 0010 50,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 4 R$ 8,90000 R$ 445,00 0 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.050,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 961/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.835/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí.PREG-041/2008 AT 017/200 8 para uso no ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 PCT ABSORVENTE HIGIENICO PACOTE COM 08 UN R$ 1,29000 R$ 774,00 IDADES 0002 800,00000 PCT ALGODÃO. TIPO BOLA, PESO 95 GRAMAS, C R$ 1,62000 R$ 1.296,00 OMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, HIDRÓFILO, NÃ O ESTÉRIL 0003 500,00000 PCT FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO, TAMANH R$ 5,50000 R$ 2.750,00 O MÉDIA, PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.820,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 962/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.531.725/0001-20 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utensílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para uso no ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Municipal de Ensino. MARCA ITEM 69: MASTER; ITEM 01 ESTILO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 PCT ABAIXADOR DE LÍNGUA - EM MADEIRA R$ 1,08000 R$ 108,00 RESISTENTE, SEM ASPEREZAS, FLEXÍVEL, INODORO, INSÍPIDO, 13,5CM COM 2MM DE ESPESSURA - PCT COM 100 UNIDADES 0002 500,00000 PCT FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO, TAMANH R$ 4,90000 R$ 2.450,00 O PEQUENA, PACOTE CONTENDO 10 UNIDADE S, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.558,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 963/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIMACI SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.531.725/0001-20 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utensílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG 041/2008 ATA 017/2 008 para uso na EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal de Ensino. MARCA ESTILO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT ABAIXADOR DE LÍNGUA - EM MADEIRA R$ 1,08000 R$ 54,00 RESISTENTE, SEM ASPEREZAS, FLEXÍVEL, INODORO, INSÍPIDO, 13,5CM COM 2MM DE ESPESSURA - PCT COM 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 964/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.008.570/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utensílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí.PREG-041/2008 ATA 017/20 08 para uso na EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal de Ensino. MARCA BAMBY NILA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 UN POMADA PARA ASSADURA TUBO COM 45 GRAM R$ 2,38000 R$ 1.428,00 AS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.428,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 965/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DENTAL MED SUL ART. ODONTOL.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.477.571/0001-47 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utensílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí.PREG-041/2008 ATA 017/20 08 para uso na EDUCAÇÃO IN FANTIL da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN CREME DENTAL COM FLUORETADO INFANTIL. R$ 1,09000 R$ 2.180,00 TUBOS DE 50 GRAMAS, 1100 PPM DE FLÚO R, 0002 1.500,00000 UN ESCOVA MASSAGEADORA. PARA ASSEPSIA BU R$ 3,94000 R$ 5.910,00 CAL PARA CRIANÇAS DE 06 MESES A 02 AN OS. RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICA. 0003 200,00000 UN FIO DENTAL. EMBALAGEM COM 50 METROS R$ 0,75000 R$ 150,00 FINO COM CERA. RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MINERAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.240,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 966/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Lâmpada fluorescente de 16 W, tipo cilindro, para uso no Paço Municipal Itajaí-Açú, referente pregão 063/2007, ata 046/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16 WATTS TIPO R$ 2,81000 R$ 84,30 CILINDRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 84,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 968/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,53000 R$ 265,00 0002 50,00000 DZ GRAMPOS DE ROUPA PLÁSTICO. 7 CM. PAC R$ 0,95000 R$ 47,50 OTES COM 12 UNIDADES 0003 500,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,30000 R$ 150,00 22 X 23 - BRANCO. 0004 150,00000 UN ALCOOL GEL - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO R$ 1,69000 R$ 253,50 70 GRAUS EMBALAGEM COM 480 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 716,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 969/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOVIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.060.265/0001-24 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA (4ª CIRETRAN), DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO E CENTRAL DE POLÍC IA E PROCEDIMENTOS DE TRÂNSITO, COM EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS E PRODUTOS DE LIMPEZA, conforme condições estabelecidas no Convite. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.185,0000R$ 71.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 71.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 970/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DENTAL MED SUL ART. ODONTOL.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.477.571/0001-47 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para uso do ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Municipal de Ensino.MARCAS: MED FIO, DFL, IC E,FRESH, CONTENTE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN CREME DENTAL COM FLUORETADO INFANTIL. R$ 1,09000 R$ 545,00 TUBOS DE 50 GRAMAS, 1100 PPM DE FLÚO R, 0002 2.000,00000 UN CREME DENTAL COM FLUORETADO. TUBOS DE R$ 0,75000 R$ 1.500,00 90 GRAMAS. 1450 PPM DE FLÚOR, CARBON ATO DE CÁLCIO, ÁGUA, SORBITOL, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, AROMA CARBOXIMETILC ELULOSE, SILICATO DE SÓDIO, BICARBONA TO SÓDICO, SACARINA SÓDICA, GOMA XANT ANA, PROPIL PARABENO." 0003 500,00000 UN FIO DENTAL. EMBALAGEM COM 50 METROS R$ 0,75000 R$ 375,00 FINO COM CERA. RESINA TERMOPLÁSTICA, CERA MINERAL. 0004 1.000,00000 FR FLÚOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA COM 2 R$ 1,84000 R$ 1.840,00 00 ML, SABOR MORANGO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 971/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utensílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para uso do ENSINO FUNDAMENTAL da Rede Municipal de Ensino. MARCAS: MED FIO, YORK. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.500,00000 UN ESCOVA DE DENTAL TAMANHO INFANTIL : R$ 0,33000 R$ 495,00 0002 7.000,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO ADULTO : R$ 0,40000 R$ 2.800,00 0003 5.000,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO JUNIOR. CERDA R$ 0,31000 R$ 1.550,00 S DE NYLON, ÂNCORA METÁLICA, RESINA T ERMOPLÁSTICA, TRÊS FILEIRAS DE CERDAS MACIAS. 0004 300,00000 CX PALINETE. PONTA DE ALGODÃO, CAIXA COM R$ 1,37000 R$ 411,00 150 UNIDADES, COMPOSIÇÃO: HASTES DE POLIOROPILENO, ALGODÃO HIDROFILISADO, TRATADO COM CARBOXIMETICULOSE E BACT ERICIDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.256,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 972/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO R$ 14,20000 R$ 142,00 ABS, COM CHAVE. 0002 680,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,53000 R$ 360,40 0003 270,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,30000 R$ 81,00 22 X 23 - BRANCO. 0004 50,00000 DZ GRAMPOS DE ROUPA PLÁSTICO. 7 CM. PAC R$ 0,95000 R$ 47,50 OTES COM 12 UNIDADES 0005 60,00000 PAR LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX R$ 1,28000 R$ 76,80 NATURAL, TAMANHO MÉDIO AMBIDESTRO, NÃ O ESTÉRIL, ALERGÊNICA 0006 20,00000 UN PALHA DE AÇO PARA CHÃO R$ 0,37000 R$ 7,40 0007 50,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 0,85000 R$ 42,50 0008 50,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 1,87000 R$ 93,50 0009 10,00000 UN LIMPA FORNO, EMBALAGEM COM 230 GRAMAS R$ 3,25000 R$ 32,50 0010 15,00000 UN DISPENSER EM PLÁSTICO ABS, COM CHAVE, R$ 14,80000 R$ 222,00 PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 METROS, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.105,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 973/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.614.582/0001-69 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL NA RUA SILVA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 26.886,560R$ 26.886,56 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 26.886,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 974/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para usop na EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal de Ensino. MARCAS: MED FIO, YORK. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN ESCOVA DE DENTAL TAMANHO INFANTIL : R$ 0,33000 R$ 660,00 0002 2.000,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO JUNIOR. CERDA R$ 0,31000 R$ 620,00 S DE NYLON, ÂNCORA METÁLICA, RESINA T ERMOPLÁSTICA, TRÊS FILEIRAS DE CERDAS MACIAS. 0003 500,00000 CX PALINETE. PONTA DE ALGODÃO, CAIXA COM R$ 1,37000 R$ 685,00 150 UNIDADES, COMPOSIÇÃO: HASTES DE POLIOROPILENO, ALGODÃO HIDROFILISADO, TRATADO COM CARBOXIMETICULOSE E BACT ERICIDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.965,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 975/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF do fornecedor: 03.800.317/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREG-041/2008 ATA 017/2 008 para uso da EDUCAÇÃO INFANTIL da Rede Municipal de Ensino. MARCAS: PREMIUM,JOHNSON & JOHNSON Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 CX CURATIVO ANTISSÉPTICO. CAIXAS COM 40 R$ 4,00000 R$ 2.000,00 UNIDADES. BASE ANTI-SÉPTICA MEDINDO 2 ,5 X 1,5CM. FILME PLÁSTICO, ADESIVO T ERMOPLÁSTICO, FIBRAS SINTÉTICAS, POLÍ MERO ACRÍLICO, POLIETILENO E TRICLOSA N (AGENTE ANTIMICROBIANO)." 0002 150,00000 UN TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL. CONTÉM MERCÚ R$ 1,98000 R$ 297,00 RIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.297,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 976/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 504,00000 UN PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QU R$ 2,04000 R$ 1.028,16 ALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA 0002 200,00000 UN ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MEDINDO R$ 0,28000 R$ 56,00 10,5 X 7,5 X 2,5 MM, TIPO SCOTH BRIT E OU SIMILAR 0003 80,00000 UN FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X40 R$ 0,57000 R$ 45,60 CM 0004 48,00000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA PARA PISO DE MAD R$ 2,56000 R$ 122,88 EIRA.- EMBALAGEM DE 750 ML. COMPOSIÇ ÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CO RANTE, TRIGLICERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIETILENO 0005 48,00000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA PISO DE MA R$ 2,56000 R$ 122,88 DEIRA, 750 ML. COMPOSIÇÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CORANTE, TRIGLIC ERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIE TILENO 0006 50,00000 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO, R$ 0,88000 R$ 44,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.419,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 977/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de óleo lubrificante para uso das Secretarias, Fundos e Fundações da Prefeitu ra de Itajaí. Óleo para manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de I tajaí, conforme pregão presencial nº. 078/2007 - Registro de Preços - Ata 059/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB ÓLEO HIDRÁULICO W68, TAMBOR CONTENDO R$ 710,00000 R$ 710,00 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 710,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 978/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TEK BRIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.397.998/0001-72 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - R$ 4,10000 R$ 820,00 0002 50,00000 GALÃO AMACIANTE PARA ROUPAS, EMBALAGEM COM R$ 4,65000 R$ 232,50 5 LITROS 0003 36,00000 FR ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE R$ 5,85000 R$ 210,60 CITRIODORA FRASCO COM 140 ML 0004 10,00000 FR LIMPA VIDROS, TIPO LIQUIDO, EMBALADO R$ 6,95000 R$ 69,50 EM FRASCO PLÁSTICO DE 5 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.332,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 980/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUIMIDROL COM IND. IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.704.683/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 1,06000 R$ 127,20 0002 14,00000 PCT REPELENTE DE TRAÇAS E BARATAS, R$ 0,58000 R$ 8,12 0003 100,00000 UN PEDRA PARA VASO SANITÁRIO R$ 0,60000 R$ 60,00 0004 100,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,65000 R$ 665,00 0005 50,00000 UN ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTERIAS, 110 R$ 0,26000 R$ 13,00 MM X 75 MM X 20MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 873,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 981/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 09.008.570/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata d e Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR, PARA PISO DE CE R$ 2,30000 R$ 110,40 RÂMICA 0002 12,00000 FR INSETICIDA AEROSOL - MATA MOSQUITOS, R$ 4,15000 R$ 49,80 MOSCAS E BARATAS. 0003 50,00000 UN SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 R$ 0,95000 R$ 47,50 GRAMAS 0004 100,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,52000 R$ 252,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 459,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 982/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí.Peças para recuperaçã o e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente pre gão presencial nº. 030/2007 - Registro de Preços - Ata 020/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FILTRO (2P4004) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 22,75000 R$ 22,75 RPILLAR D6 0002 1,00000 PÇ COLMÉIA (2Y3083) - TRATOR ESTEIRA CAT R$ 1.100,0000R$ 1.100,00 ERPILLAR D6 0003 1,00000 PÇ FILTRO (1P7360) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 48,42000 R$ 48,42 RPILLAR D6 0004 1,00000 PÇ FILTRO (1P7716) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 70,87000 R$ 70,87 RPILLAR D6 0005 1,00000 PÇ FILTRO (1P2299) - TRATOR ESTEIRA CATE R$ 18,36000 R$ 18,36 RPILLAR D6 0006 4,00000 PÇ VELA (1P7324) - TRATOR ESTEIRA CATERP R$ 11,34000 R$ 45,36 ILLAR D6 0007 2,00000 PÇ CRUZETA (1S9670) - TRATOR ESTEIRA CAT R$ 70,44000 R$ 140,88 ERPILLAR D6 0008 4,00000 PÇ LONA (5S5658) - TRATOR ESTEIRA CATERP R$ 334,80000 R$ 1.339,20 ILLAR D6 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.785,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 983/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AÇORES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.549.864/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN PANO DE LOUÇA R$ 1,12000 R$ 224,00 0002 500,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 1,05000 R$ 525,00 0003 10,00000 PÇ GARRAFA TÉRMICA, 1 (UM) LITRO R$ 26,90000 R$ 269,00 0004 8,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 41,86000 R$ 334,88 E 1,8 LTS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.352,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 984/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CNPJ/CPF do fornecedor: 03.800.317/0001-09 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Higiêne e Limpeza, Utencílios, e Saúde Escolar para uso das D iversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí Pregão 041/2008 Ata de Registro de preço 017/2008. Material de Higiene e Limpeza para uso de dvs secretarias com distribuição pelo Almoxarifado Central. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 L ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,05000 R$ 246,00 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 246,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 985/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Peças para manutençã o da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente pregão presencia l nº. 030/2007 - registro de preços ata 020/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ CABO DO COMANDO (904537) - ROLO COMP R$ 204,00000 R$ 204,00 ACTADOR DYNAPAC CP 132 0002 1,00000 PÇ CORRENTE (241694) - ROLO COMPACTADOR R$ 180,00000 R$ 180,00 DYNAPAC LR 95 0003 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (241698) - ROLO COMPACTADO R$ 180,00000 R$ 180,00 R DYNAPAC LR 95 0004 1,00000 PÇ MOTOR HIDRAULICO (481662) - ROLO COM R$ 3.156,0000R$ 3.156,00 PACTADOR DYNAPAC LR 95 0005 1,00000 PÇ FILTRO HIDRAULICO (813388) - ROLO CO R$ 48,00000 R$ 48,00 MPACTADOR DYNAPAC LR 95 0006 1,00000 PÇ CABO DO ACELERADOR (455109) - ROLO C R$ 120,00000 R$ 120,00 OMPACTADOR DYNAPAC LR 95 0007 1,00000 PÇ CABO DE COMANDO (262724) - ROLO COMP R$ 84,00000 R$ 84,00 ACTADOR DYNAPAC LR 95 0008 2,00000 PÇ RASPADOR (241102) - ROLO COMPACTADOR R$ 180,00000 R$ 360,00 DYNAPAC LR 95 0009 2,00000 PÇ RASPADOR DIANTEIRO (241097) - ROLO C R$ 144,00000 R$ 288,00 OMPACTADOR DYNAPAC LR 95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.620,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 987/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Aquisição de caixas de água para instalação na E.B. Padre José da Rede Municipal de Ens ino anchieta para troca das já existentes que estão vazando. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA, FIBRA 3000 LITROS R$ 500,00000 R$ 500,00 0002 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA, FIBRA 5.000 LITROS R$ 808,00000 R$ 808,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.308,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 988/2008 Data da aquisição: 02/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Peças para recuperaç ão e manutenção da frota de veículos, pertencentes a Prefeitura de Itajaí, referente Pr egão Presencial nº. 030/2007 - Registro de preços ata 020/2007. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 990/2008 Data da aquisição: 03/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Serviço de impressão a ser utilizado pelo gabinete do Prefeito, SPDU e Conselho Tutelar . SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 7.850,0000R$ 7.850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 991/2008 Data da aquisição: 03/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí PREGÃO 035/2008 ATA REGISTRO DE PREÇO 016/2008. GENERO ALIMENT ICIOS PARA USO DE DVS SECRETARIA SENDO DISTRIBUIDO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. SEGPOG . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 2,44000 R$ 122,00 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 0002 24,00000 L SUCO SABOR ABACAXI, EMBALAGEM DE 1 LI R$ 3,60000 R$ 86,40 TRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE -FECHA. 0003 24,00000 L SUCO SABOR LIMÃO, EMBALAGEM DE 1 LITR R$ 3,60000 R$ 86,40 O TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABRE-F ECHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 294,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 992/2008 Data da aquisição: 03/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí PREGÃO 035/2008 ATA REGISTRO DE PREÇO 016/2008. GENERO ALIMEN TICIOS PARA USO DE DVS SECRETARIA SENDO DISTRIBUIDO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. SEGPO G. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 2,45000 R$ 122,50 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0002 700,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,00000 R$ 700,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0003 50,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,39000 R$ 69,50 400 GRAMAS 0004 50,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 199,50 GRAMAS A VÁCUO-PURO 0005 30,00000 CX CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAI R$ 0,98000 R$ 29,40 XAS COM 10 SAQUINHOS. 0007 77,00000 CX CHA DE MORANGO, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 1,63000 R$ 125,51 AS COM 10 SAQUINHOS 0008 48,00000 CX CHA DE ERVA DOCE, ACONDICIONADO EM CA R$ 1,04000 R$ 49,92 IXAS COM 10 SAQUINHOS 0009 12,00000 UN DOCE DE FRUTAS. POTES CONTENDO 450 GR R$ 1,32000 R$ 15,84 AMAS 0010 8,00000 UN DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES, EM PASTA, R$ 1,32000 R$ 10,56 EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. 0011 36,00000 L SUCO SABOR PÊSSEGO, EMBALAGEM DE 1 L R$ 2,59000 R$ 93,24 ITRO TETRA BRIK ASEPTIC COM TAMPA ABR E-FECHA 0012 36,00000 L SUCO SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO R$ 2,59000 R$ 93,24 TETRA BRIK ASSEPTIC COM TAMPA ABRE-F ECHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.509,21 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 993/2008 Data da aquisição: 03/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí PREGÃO 035/2008 ATA REGISTRO DE PREÇO 016/2008. GENERO ALIMEN TICIOS PARA USO DE DVS SECRETARIA SENDO DISTRIBUIDO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL. SEGPO G. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 CX CHA DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO E R$ 0,80000 R$ 24,00 M CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0002 30,00000 CX CHA DE HORTELA, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,80000 R$ 24,00 AS COM 10 SAQUINHOS 0003 30,00000 CX CHA DE BOLDO, ACONDICIONADO EM CAIXAS R$ 0,80000 R$ 24,00 COM 10 SAQUINHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 72,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 997/2008 Data da aquisição: 03/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GLOBAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.379.700/0001-27 Descricao resumida do objeto: Aquisição de mobiliários para uso de diversas Secretarias pelo Sistema Registro de Preç os, para a Prefeitura de Itajaí.PREGÃO 023/2007 ATA 023/2007. Conforme aditivo 02/2008. Para uso de arquivamento de documentos da Secretaria de Receita Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN ESTANTE DE AÇO DUPLA FACE R$ 289,16000 R$ 2.891,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.891,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 994/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIONAVAL ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.980.949/0001-34 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO “SSB” E RÁDIO “VHF”, INCLUINDO A MÃO DE OBRA NECESSÁ RIA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA RADI O COSTEIRA – SECRETARIA DE PESCA - MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,21159 UN RÁDIO SSB COMPOSTO NO MÍNIMO POR: R$ 147.535,00R$ 31.216,93 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 31.216,93 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 995/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIONAVAL ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.980.949/0001-34 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO “SSB” E RÁDIO “VHF”, INCLUINDO A MÃO DE OBRA NECESSÁ RIA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA RADI O COSTEIRA – SECRETARIA DE PESCA - MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,78840 UN RÁDIO SSB COMPOSTO NO MÍNIMO POR: R$ 147.535,00R$ 116.316,59 0002 1,00000 UN RÁDIO VHF COMPOSTO NO MÍNIMO POR: R$ 7.600,0000R$ 7.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 123.916,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 996/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIONAVAL ELETRONICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.980.949/0001-34 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO “SSB” E RÁDIO “VHF”, INCLUINDO A MÃO DE OBRA NECESSÁ RIA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA RADI O COSTEIRA – SECRETARIA DE PESCA - MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 22.800,000R$ 22.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 998/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREITEIRA MÃO DE OBRA NANTES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.908.418/0001-52 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA 1ª E 2ª DEL EGACIAS DE POLÍCIA DA COMARCA DE ITAJAÍ, NUM TOTAL DE 1.560M2 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 15.911,400R$ 15.911,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15.911,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1000/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. pregão 014/2008 ata 039/2008. para consumo do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 191,40 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 191,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1001/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 087/2007 ATA 063/2007. Para consumo do Gabinete do Pref eito. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1002/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TSY COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.799.626/0001-23 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso das Diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Para uso do Gabinete do Prefeito nos encontros e reuniões. Ata de Registro de preços nr. 063/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,87000 R$ 112,20 ÍQUIDO 1.000 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA T ETRA BRIK ASSEPTIC, ROTULAGEM DE ACO RDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 112,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1003/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: Constancio Empresa Locadora de Guindastes Ltda CNPJ/CPF do fornecedor: 75.833.566/0001-01 Descricao resumida do objeto: LOCAÇÃO DE DOIS GUINDASTES PARA REMOÇÃO DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO DO CLUBE NA ÚTICO MARCÍLIO DIAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE ITAJAÍ, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 13.000,000R$ 13.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 13.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1004/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ISCA COMUNICAÇÃO E SERVIÇO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.080.134/0001-83 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da Revista Sopa de Siri para uso na Biblioteca Municipal. período 04/0 8 até 04/2009. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 60,00000 R$ 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1005/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROMULO NOCETTI NETO ME CNPJ/CPF do fornecedor: 76.596.279/0001-80 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil - Confecção de janela e portão de fer ro galvanizado para instalação na 4a CIRETRAN. Secr. de Segurança Comunitária e Trânsit o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.230,0000R$ 3.230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.230,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1006/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Compra de roda de forro para troca no C.E.I. Euclides Siriaco Meirinho, da REde Municip al de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 34,00000 UN RODA FORRO DE PVC - BRANCO R$ 14,30000 R$ 486,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 486,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1007/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TINTOLÂNDIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.261.288/0001-46 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material de pintura para manutenção do C.E.I. Nossa Sr. das Graças, da Red e Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 93,34000 R$ 373,36 0002 2,00000 UN TINTA LATEX VERMELHA CARDINAL 18 LITR R$ 124,00000 R$ 248,00 OS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 621,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1008/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVULGAÇÃO CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.128.111/0001-39 Descricao resumida do objeto: Compra de coleção da Coletânia de Atividades de Educação Física com CD room para uso do s professores da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 38,00000 UN COLETÂNEA DE ATITUDE DE EDUCAÇÃO FÍSI R$ 148,00000 R$ 5.624,00 CA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ACOMPANHADA DE CD ROM COM RÉGRAS OFIC IAIS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.624,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1009/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SÓ TELAS SARAGOÇA E SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.723.520/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de colocação de tela para cercar quadra de esportes da escola Melvin Jones, da Rdde Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.520,0000R$ 3.520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1010/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SÓ TELAS SARAGOÇA E SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.723.520/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação de rede de proteção em janelas e quadra de esportes da E.B. Yolan da Laurindo Ardigó da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 820,50000 R$ 820,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 820,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1011/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAFO ARTE IMPRESSOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.532.426/0001-98 Descricao resumida do objeto: Confecção de carimboautomático cód: 4913, para uso do departamento de Pessoal da Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 24,00000 R$ 24,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1012/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. preg]ao 091/2007 ata 013/2008. Para uso nos trabalhos da Secret aria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN PAPEL MANTEIGA, 50 X 70CM, GRAMATURA R$ 0,21000 R$ 6,30 DE 75GR/M2, NA COR BRANCO 0002 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR AMARELO. 0003 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR AZUL. 0004 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR BRANCO. 0005 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR MARROM. 0006 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR PINK. 0007 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR PRETO. 0008 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR VERDE. 0009 50,00000 UN PAPEL SEDA, 50 x 70CM PESANDO 20GR/M2 R$ 0,56000 R$ 28,00 , NA COR ROSA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 230,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1013/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ FERNANDO NERIS - DIST. MATERIAIS DE INFORMÁTICA E LIMPEZA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.326.686/0001-17 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. preg]ao 091/2007 ata 013/2008. Para uso nos trabalhos da Secret aria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BARBANTE CRU PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃ R$ 5,32000 R$ 53,20 O, PESANDO NO MÍNIMO 760GR CADA, Nº 6 . CONE. 0002 10,00000 UN BARBANTE CRU PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃ R$ 5,32000 R$ 53,20 O, PESANDO NO MÍNIMO 760GR CADA, Nº 8 . CONE. 0003 200,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, FINA, PARA R$ 12,95000 R$ 2.590,00 PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM. PACOTE CONTENDO 100 BASTÕES. 0004 200,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PAR R$ 12,95000 R$ 2.590,00 A PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES. 0005 20,00000 UN PAPEL LAMINADO, 59 X 49CM, PESANDO 63 R$ 0,30000 R$ 6,00 GR/M2, NA COR AMARELA. 0006 20,00000 UN PAPEL LAMINADO, 59 X 49CM, PESANDO 63 R$ 0,30000 R$ 6,00 GR/M2, NA COR OURO. 0007 20,00000 UN PAPEL LAMINADO, 59 X 49CM, PESANDO 63 R$ 0,30000 R$ 6,00 GR/M2, NA COR PINK. 0008 20,00000 UN PAPEL LAMINADO, 59 X 49CM, PESANDO 63 R$ 0,31000 R$ 6,20 GR/M2, NA COR VERMELHA. 0009 20,00000 UN PAPEL LAMINADO, 59 X 49CM, PESANDO 63 R$ 0,31000 R$ 6,20 GR/M2, NA COR VERDE. 0010 5,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 5,76000 R$ 28,80 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. 0011 5,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA R$ 3,36000 R$ 16,80 0012 50,00000 Pote TINTAS PARA PINTURA EM TECIDO À BASE R$ 0,88000 R$ 44,00 DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOL ÚVEIS EM ÁGUA, RESISTENTES A LAVAGENS E FIXAÇÃO A FRIO, CORES VARIADAS, PO TE COM 37 ML. 0013 100,00000 MT TNT, MEDINDO NO MÍNIMO 1,40M DE LARGU R$ 0,66000 R$ 66,00 RA, COM 50 GR DE GRAMATURA, NA COR AM ARELO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.472,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1014/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. preg]ao 091/2007 ata 013/2008. Para uso nos trabalhos da Secret aria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN BETUME DA JUDÉIA, FRASCO DE 100ML, RE R$ 1,57000 R$ 15,70 SINA ASFALTICA 30%, HIDROCARBONATO 70 %, FAIXA DESTILAÇÃO, 150/216, TEOR AR OMÁTICO 80%, TEOR DE ENXOFRE 1000PPM. 0002 15,00000 UN CANETA PARA TECIDO, NA COR, MARROM, C R$ 1,46000 R$ 21,90 ORPO DE PLÁSTICO RÍGIDO, OPACO, PONTA MEDINDO DE 3 A 5 MM, NÃO TÓXICA, COM POSIÇÃO: RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, AGUA, ADITIVOS, PIGMENTOS E CONSERVAN TES. 0003 15,00000 UN CANETA PARA TECIDO, NA COR, PRETO, CO R$ 1,46000 R$ 21,90 RPO DE PLÁSTICO RÍGIDO, OPACO, PONTA MEDINDO DE 3 A 5 MM, NÃO TÓXICA, COMP OSIÇÃO: RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA, A GUA, ADITIVOS, PIGMENTOS E CONSERVANT ES. 0004 15,00000 UN CANETA PARA TECIDO, NA COR, VERMELHO, R$ 1,46000 R$ 21,90 CORPO DE PLÁSTICO RÍGIDO, OPACO, PON TA MEDINDO DE 3 A 5 MM, NÃO TÓXICA, C OMPOSIÇÃO: RESINA DE EMULSÃO ACRÍLICA , AGUA, ADITIVOS, PIGMENTOS E CONSERV ANTES. 0005 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR MARROM 0006 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR MOSTARDA 0007 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR PRETO 0008 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR ROSA CLARO 0009 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR ROSA ESCUR O 0010 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR ROSA PINK 0011 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR SALMÃO 0012 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR VERDE CLAR O 0013 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR VERDE ESCU RO 0014 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR VERMELHO C LARO 0015 5,00000 PÇ FITA LAÇO CETIM N.3 (LARGURA 1,3CM), R$ 1,82000 R$ 9,10 PEÇA COM 10 METROS, NA COR VINHO 0016 10,00000 UN GOMA LACA, COMPOSTA DE RESINA VEGETAL R$ 2,58000 R$ 25,80 , SOLÚVEL EM ÁLCOOL, TIPO INDIANA TUB O DE 100 ML. 0017 300,00000 UN PAPEL CELOFANE - EM POLIPROPILENONA G R$ 2,00000 R$ 600,00 RAMATURA 23G/M2, 25 MICRAS, (90CMX2, 00M), TRANSPARENTE. 0018 20,00000 BL PAPEL VEGETAL, 210 X 297MM,FORMATO A4 R$ 6,56000 R$ 131,20 , GRAMATURA DE 90GR/M2, BLOCO COM 50 FOLHAS. 0019 10,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 02, PARA PI R$ 1,67000 R$ 16,70 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. 0020 10,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 08, PARA PI R$ 3,85000 R$ 38,50 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. 0021 10,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 10, PARA PI R$ 3,85000 R$ 38,50 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. 0022 10,00000 UN PINCEL CERDA Nº 04. CERDAS MACIAS COM R$ 0,56000 R$ 5,60 CERDAS REDONDAS. 0023 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 0, PARA PINTURA EM R$ 0,65000 R$ 6,50 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMAR ELO LONGO DE MADEIRA, AS CERDAS DEVE RÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA Q UE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURAN TE O MANUSEIO. 0024 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 10, PARA PINTURA EM R$ 0,88580 R$ 8,86 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0025 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 12, PARA PINTURA EM R$ 0,91000 R$ 9,10 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMA RELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEV ERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURA NTE O MANUSEIO. 0026 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 14, PARA PINTURA EM R$ 0,92000 R$ 9,20 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMA RELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEV ERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURA NTE O MANUSEIO. 0027 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 18, PARA PINTURA EM R$ 1,43000 R$ 14,30 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0028 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 20, PARA PINTURA EM R$ 2,04000 R$ 20,40 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FO RMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. 0029 20,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 4, PARA PINTURA EM R$ 0,73000 R$ 14,60 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0030 20,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 6, PARA PINTURA EM R$ 0,78000 R$ 15,60 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0031 20,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 8, PARA PINTURA EM R$ 0,85000 R$ 17,00 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0032 20,00000 UN PINCEL N 04 CERDAS PELO PORCO. R$ 0,73000 R$ 14,60 0033 20,00000 UN PINCEL REDONDO, Nº. 0, PARA PINTURA E R$ 0,89000 R$ 17,80 M TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CAB O AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDA S DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE F ORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURANTE O MANUSEIO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.185,76 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1015/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ FERNANDO NERIS - DIST. MATERIAIS DE INFORMÁTICA E LIMPEZA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.326.686/0001-17 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. preg]ao 091/2007 ata 013/2008. Para uso nos trabalhos da Secret aria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 30,00000 R$ 150,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO GRANDE 100MM, PACOTE COM 30 UNIDADES 0002 5,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 9,00000 R$ 45,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO MÉDIO DE 60MM, PACOTE COM 30 UNIDADES 0003 5,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 2,00000 R$ 10,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO PEQUENO DE 25MM, PACOTE COM 50 UNIDADES 0004 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,55000 R$ 11,00 NO INMETRO, COR AZUL. 0005 20,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR PR R$ 0,56000 R$ 11,20 ETA, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0006 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 11,20 NO INMETRO, COR PRATEADA. 0007 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 11,20 NO INMETRO, COR VERDE. 0008 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 11,20 NO INMETRO, COR VERMELHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1016/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. preg]ao 091/2007 ata 013/2008. Para uso nos trabalhos da Secret aria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 RL BARBANTE DE ALGODÃO, TIPO CORDONE, BR R$ 3,55000 R$ 35,50 ANCO, COM 08 FIOS. ROLO COM 184 METRO S E 250 GRAMAS. 0002 10,00000 RL BARBANTE DE ALGODAO, TIPO CORDONE, BR R$ 5,71000 R$ 57,10 ANCO, COM 08 FIOS, ROLO COM 500 G, ME DINDO 604 METROS. 0003 200,00000 MT JUTA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,00M DE LARG R$ 4,14000 R$ 828,00 URA, COM TRAMA FECHADA, COR CRUA. 0004 30,00000 MT TECIDO DE ALGODÃO, ESTAMPADO EM VÁRIO R$ 11,00000 R$ 330,00 S MOTIVOS, 100% ALGODÃO, 1,50 DE LARG URA. 0005 50,00000 MT TECIDO TIPO ALGODÃO CRU, 100% ALGODÃO R$ 5,69000 R$ 284,50 , MEDINDO DE LARGURA 1,65M 0006 85,00000 KG TECIDO TIPO MALHA, 100% ALGODÃO, 1,40 R$ 25,50750 R$ 2.168,14 DE LARGURA, NA COR AZUL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.703,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1017/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações. PREGÃO 070/2007 ATA 054/2007 - Para uso na encadernação dos documentos da Secret aria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PCT ESPIRAL DE 17MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 7,45000 R$ 37,25 100 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONT ENDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1018/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 009/2009 Para consumo da Secretaria de Educação na s reuniões e cusrsos oferecidos aos professores da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA R$ 5,60000 R$ 560,00 COM 500 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 560,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1019/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREGÃO 005/200 8 ATA 006/2008 - Pasra usfo na manutenção e montagem de parques recreativos da Educação Infantril da Rede Municipal de Ensino. SED. DOAE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PÇ ARRUELA LISA DE FERRO, DE 1/2 POLEGA R$ 0,15000 R$ 30,00 DAS, PARA PARAFUSO TIPO CABEÇA SEXTAV ADA, ROSCA MECANICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1021/2008 Data da aquisição: 04/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.094.213/0001-18 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 063/2007 ATA 046/2007 Para uso na reforma da nov a sede do Procon. PGM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 UN eletricos CANALETA PLÁSTICA MEDINDO 5 R$ 4,22000 R$ 337,60 0 X 20 MM BARRA COM 2 METROS 0002 3,00000 RL eletrico FITA ISOLANTE, ANTI CHAMAS, R$ 0,85000 R$ 2,55 EM PVC C/19MMX10M, COR PRETA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 340,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1022/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 aquisição de pr egos para o C.E.I. Márcio Roberto da Rosa. MARCA GERDAU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 KG PREGO CABEÇA CHATA EM AÇO GALVANIZADO R$ 8,78000 R$ 43,90 COM ARRUELA DE PLÁSTICO (BORRACHA) D E ½" TIPO ESPIRAL MEDINDO 18X27 PARA CHAPA DE AMIANTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 43,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1023/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.153.973/0001-23 Descricao resumida do objeto: Compra de placa de lã de vidro para intalação com objetivo de manutenção do auditório d o Paço Municipal. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PLACA DE FORRO DE LÃ VIDRO R$ 32,00000 R$ 32,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 32,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1024/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.153.973/0001-23 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra para instalação de placa de lã de vidro no Paço Municipal para m anutenção do Mesmo. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1025/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRONICA SANTANA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 60.717.899/0001-90 Descricao resumida do objeto: Compra de aparelhos telefônicos para uso das secretarias da prefeitura e trocas dos com problemas. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN APARELHO TELFÔNICO COMUM R$ 36,50000 R$ 1.825,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.825,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1031/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Ata nº 019/2008 - Pregão nº 044/2008 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 4,79000 R$ 479,00 SACO DE 20 KG" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 479,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1034/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso do Ensino Fundamental da Ree Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,17000 R$ 2.040,00 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0002 1.008,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 937,44 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. 0003 1.008,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 937,44 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DA TINTA. 0004 1.008,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 937,44 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERDE, TAMPA NA COR DA TINTA. 0005 1.008,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 937,44 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERMELHA, TA MPA NA COR DA TINTA. 0006 804,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 1,68000 R$ 1.350,72 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVÁVEL TUBO CONTENDO 5 00 GRAMAS. COM REGISTRO NO INMETRO. 0007 756,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,45000 R$ 340,20 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA , ESCRITA MANUAL, FOTOCÓPIAS, IMPRESS ÕES A LASER OU TINTA, ETC..., COM EX CELENTE COBERTURA NA PRIMEIRA APLICAÇ ÃO . FRASCO COM 20 ML. COM REGISTRO N O INMETRO. 0008 5.000,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM R$ 4,29000 R$ 21.450,00 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. 0009 20,00000 CX. GIZ BRANCO, COM 40 CAIXAS CONTENDO EM R$ 22,36000 R$ 447,20 CADA CAIXA 64 PALITOS, ATÓXICO. ANTI -ALÉRGICO. ESCRITA SUAVE SEM RESÍDUOS SÓLIDOS. 0010 60,00000 CX. GIZ COLORIDO ATÓXICO, COM 40 CAIXAS C R$ 36,00000 R$ 2.160,00 ONTENDO EM CADA CAIXA 64 PALITOS. ATÓ XICO. CORES VIVAS, ANTI-ALÉRGICO, ESC RITA SUAVE SEM RESÍDUOS SÓLIDOS, 0011 800,00000 PCT PAPEL ALMAÇO PAUTADO, PACOTE COM 400 R$ 12,80000 R$ 10.240,00 FOLHAS. 0012 100,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 588,00 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL ROYAL. 0013 5.000,00000 UN PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 0,43000 R$ 2.150,00 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS. 0014 2.000,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,78000 R$ 1.560,00 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46.075,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1035/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente pra uso d o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.600,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VER R$ 0,97000 R$ 3.492,00 DE, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SE CO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0002 2.000,00000 UN FITA DUPLA FACE. MATERIAL PLÁSTICO ME R$ 1,41000 R$ 2.820,00 DINDO 12MM X 30M 0003 3.500,00000 CX LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, ME R$ 1,26000 R$ 4.410,00 DINDO 18 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, T OXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESEN CA DE METAIS PESADOS,NÃO TOXICO. 0004 28.800,00000 UN LAPIS REDONDO SEM BORRACHA NA PARTE S R$ 0,08000 R$ 2.304,00 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM. 0005 5.000,00000 UN MASSA DE MODELAR, NÃO TÓXICA. CAIXA C R$ 0,86000 R$ 4.300,00 OM 12 CORES. 0006 3.000,00000 UN REGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 40 CM, ESC R$ 0,39000 R$ 1.170,00 ALA MILIMÉTRICA,EM BAIXO RELEVO, COR TRANSPARENTE 0007 5.000,00000 UN TESOURA PEQUENA EM ACO INOX SEM PONTA R$ 0,56000 R$ 2.800,00 , COMPRIMENTO 13CM CORES DIVERSAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 21.296,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1036/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí.PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso d o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN ESPETO DE MESA EM METAL R$ 1,83000 R$ 219,60 0002 150,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 0,55000 R$ 82,50 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. 0003 50,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 1,20000 R$ 60,00 OLEO, FRASCO COM 42 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 362,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1037/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 1.170,00 100 FOLHAS, NA COR AMARELO 0002 600,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 1.170,00 100 FOLHAS, NA COR AZUL 0003 150,00000 UN TESOURA DE PICOTAR. PONTO VERMELHO. 0 R$ 27,00000 R$ 4.050,00 8 POLEGADAS E MEIA, COM 21 CM. CABO D E POLIESTILENO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.390,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1038/2008 Data da aquisição: 07/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 CX ALFINETE NIQUELADO Nº 29 , CAIXA COM R$ 2,10000 R$ 420,00 50 GRAMAS. 0002 1.000,00000 UN BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 0,06000 R$ 60,00 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM. 0003 20.000,00000 UN CADERNO BROCHURA DE 60 FOLHAS. PAPEL R$ 0,53000 R$ 10.600,00 PRIMEIRA LINHA. NÃO RECICLADO FORMATO DE 140X202 MM. 0004 20.000,00000 UN CADERNO DE DESENHO MEDINDO 200 X 275 R$ 0,78000 R$ 15.600,00 MM, CONTENDO 48 FOLHAS, ASPIRAL COM C APA EM PAPEL PRENSADO DURA. 0005 75,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 3,90000 R$ 292,50 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0006 5.000,00000 JG CANETA HIDROCOR, TAMPA ANTI-ASFIXIANT R$ 1,28000 R$ 6.400,00 E, PONTA COM RESPIRADOR, COM REGISTRO NO INMETRO, JOGO COM 12 UNIDADES. (C ORES), ALTURA APROXIMADA 14CM. 0007 200,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AZUL, R$ 0,49000 R$ 98,00 CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TINT A COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0008 200,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA LARAN R$ 0,49000 R$ 98,00 JA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0009 200,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 0,49000 R$ 98,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0010 50,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 192,00 0011 300,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 1.152,00 0012 200,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 768,00 0013 100,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 1,05000 R$ 105,00 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0014 200,00000 CX. GRAMPO 106/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES R$ 3,92000 R$ 784,00 . MATERIAL COBREADO. 0015 250,00000 CX GRAMPO 23 / 06 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 0,91000 R$ 227,50 S ZINCADO COR PRATA 0016 100,00000 UN MOLHA DEDO TIPO PASTA CREME, FRASCO C R$ 1,47000 R$ 147,00 OM 19 GRAMAS. 0017 1.500,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 3,25000 R$ 4.875,00 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. 0018 150,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, COM CAP R$ 12,00000 R$ 1.800,00 ACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, COR PRETA 0019 250,00000 UN TESOURA BASE DE CORTE 8 CM, LÂMINA IN R$ 2,12000 R$ 530,00 OX, CABO POLIPROPILENO, MEDINDO 21CM NO TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 44.247,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1040/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,38000 R$ 380,00 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. 0002 3.000,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,25000 R$ 24.750,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1041/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expedientew para uso no Enino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3.000,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS R$ 4,10000 R$ 12.300,00 203 X 280, 200 FOLHAS, EM ASPIRAL. C APA DURA. 0002 6.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,17000 R$ 1.020,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0003 4.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,17000 R$ 680,00 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. 0004 996,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,72000 R$ 717,12 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0005 1.092,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,72000 R$ 786,24 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0006 996,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,72000 R$ 717,12 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0007 1.440,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 0,82000 R$ 1.180,80 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0008 1.440,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 0,82000 R$ 1.180,80 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0009 3.000,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 0,43000 R$ 1.290,00 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. COM REGISTRO NO INMETRO, 0010 2.000,00000 UN FITA ADESIVA POLIPROPILENO, MEDINDO 1 R$ 0,28000 R$ 560,00 2MM X 30M, NA COR TRANSPARENTE. 0011 200,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 1 R$ 4,18000 R$ 836,00 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAP EL PRIMEIRA LINHA 0012 80,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 470,40 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL MARINHO. 0013 85,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 499,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS LARANJA. 0014 85,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 499,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS PINK. 0015 60,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 352,80 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS ROSA. 0016 80,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 470,40 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE BANDEIRA. 0017 40,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 235,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE MUSGO. 0018 100,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 588,00 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERMELHO. 0019 80,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 470,40 M 210 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS NA COR AMARELO 0020 2.400,00000 UN PASTA GRAMPO COM TRILHO, PAPELÃO, PL R$ 0,39000 R$ 936,00 ASTIFICADA, DE CORES VARIADAS. TAMANH O OFICIO. 0021 5.004,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 3.302,64 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0022 6.000,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 3.960,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0023 5.004,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, COM PONT R$ 0,66000 R$ 3.302,64 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0024 5.004,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 3.302,64 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0025 3.000,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,16000 R$ 480,00 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE 0026 2.000,00000 UN TRANSPARENCIA PARA IMPRESSORA JATO DE R$ 0,39000 R$ 780,00 TINTA, FORMATO A4 0027 2.000,00000 UN TRANSPARENCIA PARA PARA IMPRESSORA LA R$ 0,38000 R$ 760,00 SER, DE ACETATO, NO FORMATO OFICIO 1, SEM TARJA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 41.678,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1042/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR PRETA R$ 1,34000 R$ 40,20 0002 996,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,82000 R$ 816,72 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. 0003 6.048,00000 CX GIZ DE CERA TIPO GIZÃO NÃO TÓXICO, LÁ R$ 0,72000 R$ 4.354,56 PIS COM 9CM, CAIXA COM 12 UNIDADES 0004 400,00000 CX PERCEVEJO - DE ACO NIQUELADO, COM CAB R$ 0,80000 R$ 320,00 EÇA DE 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.531,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1043/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 170,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 8,90000 R$ 1.513,00 M 0002 200,00000 FR LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA QUADRO BRAN R$ 5,44000 R$ 1.088,00 CO, CONTENDO 60 ML, COMPOSIÇÃO: GLICÓ ES, ALCOOL, CORANTE E ESSÊNCIA. 0003 400,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 896,00 100 FOLHAS, NA COR ROSA 0004 400,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 896,00 100 FOLHAS, NA COR VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.393,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1044/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 UN CADERNO BROCHURA DE 48 FOLHAS PAPEL P R$ 0,40000 R$ 800,00 RIMEIRA LINHA. NÃO RECICLADO FORMATO DE 140X202MM. 0002 4.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,17000 R$ 680,00 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0003 600,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 558,00 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. 0004 600,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 558,00 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR PRETA, TAMPA NA COR DA TINTA. 0005 600,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 558,00 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERDE, TAMPA NA COR DA TINTA. 0006 600,00000 UN CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 0,93000 R$ 558,00 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR VERMELHA, TA MPA NA COR DA TINTA. 0007 684,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 1,68000 R$ 1.149,12 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVÁVEL TUBO CONTENDO 5 00 GRAMAS. COM REGISTRO NO INMETRO. 0008 480,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,45000 R$ 216,00 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA , ESCRITA MANUAL, FOTOCÓPIAS, IMPRESS ÕES A LASER OU TINTA, ETC..., COM EX CELENTE COBERTURA NA PRIMEIRA APLICAÇ ÃO . FRASCO COM 20 ML. COM REGISTRO N O INMETRO. 0009 2.000,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 45MM R$ 4,29000 R$ 8.580,00 X 50M, EM PAPEL PARDO, COLA DE BORRA CHA. 0010 20,00000 CX. GIZ BRANCO, COM 40 CAIXAS CONTENDO EM R$ 22,36000 R$ 447,20 CADA CAIXA 64 PALITOS, ATÓXICO. ANTI -ALÉRGICO. ESCRITA SUAVE SEM RESÍDUOS SÓLIDOS. 0011 40,00000 CX. GIZ COLORIDO ATÓXICO, COM 40 CAIXAS C R$ 36,00000 R$ 1.440,00 ONTENDO EM CADA CAIXA 64 PALITOS. ATÓ XICO. CORES VIVAS, ANTI-ALÉRGICO, ESC RITA SUAVE SEM RESÍDUOS SÓLIDOS, 0012 100,00000 PCT PAPEL ALMAÇO PAUTADO, PACOTE COM 400 R$ 12,80000 R$ 1.280,00 FOLHAS. 0013 100,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 588,00 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL ROYAL. 0014 8.000,00000 UN PASTA COM ELASTICO, TAMANHO OFÍCIO, D R$ 0,43000 R$ 3.440,00 E PAPELÃO PLASTIFICADO, CORES VARIAD AS. 0015 2.000,00000 UN PASTA PLÁSTICA NO TAMANHO OFÍCIO COM R$ 0,78000 R$ 1.560,00 CANALETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.412,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1045/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.150.822/0001-11 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN ESPETO DE MESA EM METAL R$ 1,83000 R$ 183,00 0002 90,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 0,55000 R$ 49,50 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. 0003 20,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 1,20000 R$ 24,00 OLEO, FRASCO COM 42 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 256,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1046/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso no da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 292,50 100 FOLHAS, NA COR AMARELO 0002 150,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,95000 R$ 292,50 100 FOLHAS, NA COR AZUL 0003 100,00000 UN TESOURA DE PICOTAR. PONTO VERMELHO. 0 R$ 27,00000 R$ 2.700,00 8 POLEGADAS E MEIA, COM 21 CM. CABO D E POLIESTILENO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.285,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1047/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 CX ALFINETE NIQUELADO Nº 29 , CAIXA COM R$ 2,10000 R$ 420,00 50 GRAMAS. 0002 3.000,00000 UN APONTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA LÁP R$ 0,07000 R$ 210,00 IS SIMPLES COM LAMINA DE AÇO 0003 4.000,00000 UN CADERNO BROCHURA DE 60 FOLHAS. PAPEL R$ 0,53000 R$ 2.120,00 PRIMEIRA LINHA. NÃO RECICLADO FORMATO DE 140X202 MM. 0004 8.000,00000 UN CADERNO DE DESENHO MEDINDO 200 X 275 R$ 0,78000 R$ 6.240,00 MM, CONTENDO 48 FOLHAS, ASPIRAL COM C APA EM PAPEL PRENSADO DURA. 0005 70,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 3,90000 R$ 273,00 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0006 3.800,00000 JG CANETA HIDROCOR, TAMPA ANTI-ASFIXIANT R$ 1,28000 R$ 4.864,00 E, PONTA COM RESPIRADOR, COM REGISTRO NO INMETRO, JOGO COM 12 UNIDADES. (C ORES), ALTURA APROXIMADA 14CM. 0007 96,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AZUL, R$ 0,49000 R$ 47,04 CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TINT A COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0008 96,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA LARAN R$ 0,49000 R$ 47,04 JA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0009 96,00000 UN CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 0,49000 R$ 47,04 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. 0010 50,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 192,00 0011 200,00000 CX CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 768,00 0012 50,00000 CX CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,84000 R$ 192,00 0013 60,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 1,05000 R$ 63,00 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0014 150,00000 CX. GRAMPO 106/6. CAIXA COM 5000 UNIDADES R$ 3,92000 R$ 588,00 . MATERIAL COBREADO. 0015 250,00000 CX GRAMPO 23 / 06 CAIXA COM 1000 UNIDADE R$ 0,91000 R$ 227,50 S ZINCADO COR PRATA 0016 150,00000 UN MOLHA DEDO TIPO PASTA CREME, FRASCO C R$ 1,47000 R$ 220,50 OM 19 GRAMAS. 0017 20,00000 CX PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), R$ 9,90000 R$ 198,00 COR PRETA PARA ESCRITA MANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. 0018 1.850,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 3,25000 R$ 6.012,50 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. 0019 200,00000 UN PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, COM CAP R$ 12,00000 R$ 2.400,00 ACIDADE DE 40 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, COR PRETA 0020 200,00000 UN TESOURA BASE DE CORTE 8 CM, LÂMINA IN R$ 2,12000 R$ 424,00 OX, CABO POLIPROPILENO, MEDINDO 21CM NO TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.553,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1048/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,38000 R$ 380,00 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. 0002 3.000,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,25000 R$ 24.750,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1049/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR VER R$ 0,97000 R$ 194,00 DE, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SE CO. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0002 500,00000 UN FITA DUPLA FACE. MATERIAL PLÁSTICO ME R$ 1,41000 R$ 705,00 DINDO 12MM X 30M 0003 5.000,00000 CX LAPIS DE COR - NO FORMATO REDONDO, ME R$ 1,26000 R$ 6.300,00 DINDO 18 CM, CAIXA COM 12 UNIDADES, T OXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESEN CA DE METAIS PESADOS,NÃO TOXICO. 0004 19.440,00000 UN LAPIS REDONDO SEM BORRACHA NA PARTE S R$ 0,08000 R$ 1.555,20 UPERIOR, MINA PRETA Nº2, MEDINDO 170 MM. 0005 2.500,00000 UN MASSA DE MODELAR, NÃO TÓXICA. CAIXA C R$ 0,86000 R$ 2.150,00 OM 12 CORES. 0006 1.500,00000 UN REGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 40 CM, ESC R$ 0,39000 R$ 585,00 ALA MILIMÉTRICA,EM BAIXO RELEVO, COR TRANSPARENTE 0007 2.040,00000 UN TESOURA PEQUENA EM ACO INOX SEM PONTA R$ 0,56000 R$ 1.142,40 , COMPRIMENTO 13CM CORES DIVERSAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 12.631,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1051/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO R$ 2,29000 R$ 45,80 0002 7.000,00000 UN CADERNO UNIVERSITARIO COM 10 MATERIAS R$ 4,10000 R$ 28.700,00 203 X 280, 200 FOLHAS, EM ASPIRAL. C APA DURA. 0003 4.500,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 0,17000 R$ 765,00 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA. 0004 3.000,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, R$ 0,17000 R$ 510,00 ESCRITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CORPO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMEN TE 14 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TINTA. 0005 1.992,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA AZUL CHA R$ 0,72000 R$ 1.434,24 NFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0006 2.184,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA PRETA CH R$ 0,72000 R$ 1.572,48 ANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0007 1.992,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERMELHA R$ 0,72000 R$ 1.434,24 , CHANFRADO CORPO PLASTICO RIGIDO DO TIPO RECARREGÁVEL. 0008 204,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZU R$ 0,82000 R$ 167,28 L, TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0009 252,00000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, NA COR PRE R$ 0,82000 R$ 206,64 TA TAMPA NA COR DA TINTA, APAGA A SEC O. COMPOSIÇÃO: SOLVENTES, PIGMENTOS, ADITIVOS E RESINAS. 0010 1.000,00000 UN COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 0,43000 R$ 430,00 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. COM REGISTRO NO INMETRO, 0011 1.000,00000 UN FITA ADESIVA POLIPROPILENO, MEDINDO 1 R$ 0,28000 R$ 280,00 2MM X 30M, NA COR TRANSPARENTE. 0012 150,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 1 R$ 4,18000 R$ 627,00 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, FOLHA NUMERADA, PAP EL PRIMEIRA LINHA 0013 50,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 294,00 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS AZUL MARINHO. 0014 70,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 411,60 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS LARANJA. 0015 50,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 294,00 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS PINK. 0016 50,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 294,00 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS ROSA. 0017 70,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 411,60 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE BANDEIRA. 0018 40,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 235,20 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERDE MUSGO. 0019 100,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 588,00 M 120 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS VERMELHO. 0020 60,00000 PCT PAPEL CARTÃO DUPLA FACE, 48 X 66CM CO R$ 5,88000 R$ 352,80 M 210 GR À 230 GR. PACOTE COM 20 FOLH AS NA COR AMARELO 0021 4.000,00000 UN PASTA GRAMPO COM TRILHO, PAPELÃO, PL R$ 0,39000 R$ 1.560,00 ASTIFICADA, DE CORES VARIADAS. TAMANH O OFICIO. 0022 2.400,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 1.584,00 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0023 2.400,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 1.584,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0024 2.400,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, COM PONT R$ 0,66000 R$ 1.584,00 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0025 2.400,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 1.584,00 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0026 2.000,00000 UN RÉGUA DE PLÁSTICO, MEDINDO 30CM,COM E R$ 0,16000 R$ 320,00 SCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE 0027 100,00000 UN TRANSPARENCIA PARA IMPRESSORA JATO DE R$ 0,39000 R$ 39,00 TINTA, FORMATO A4 0028 100,00000 UN TRANSPARENCIA PARA PARA IMPRESSORA LA R$ 0,38000 R$ 38,00 SER, DE ACETATO, NO FORMATO OFICIO 1, SEM TARJA. 0029 100,00000 UN TRANSPARÊNCIA PARA RETROPROJETOR, FOR R$ 0,18000 R$ 18,00 MATO A4. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 47.364,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1052/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MF MACHADO SOARES CNPJ/CPF do fornecedor: 03.230.856/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/07 material de expediente para uso no s Centros de Educação da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO NR 03 COR PRETA R$ 1,34000 R$ 26,80 0002 1.992,00000 UN CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA VERDE, C R$ 0,82000 R$ 1.633,44 HANFRADO - CORPO PLASTICO RIGIDO, REC ARREGÁVEL. 0003 10.080,00000 CX GIZ DE CERA TIPO GIZÃO NÃO TÓXICO, LÁ R$ 0,72000 R$ 7.257,60 PIS COM 9CM, CAIXA COM 12 UNIDADES 0007 300,00000 CX PERCEVEJO - DE ACO NIQUELADO, COM CAB R$ 0,80000 R$ 240,00 EÇA DE 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.157,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1053/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí. PREG-081/2007 ATA 060/2007 material de expediente para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 C R$ 8,90000 R$ 1.068,00 M 0002 100,00000 FR LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA QUADRO BRAN R$ 5,44000 R$ 544,00 CO, CONTENDO 60 ML, COMPOSIÇÃO: GLICÓ ES, ALCOOL, CORANTE E ESSÊNCIA. 0003 250,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 560,00 100 FOLHAS, NA COR ROSA 0004 250,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 2,24000 R$ 560,00 100 FOLHAS, NA COR VERDE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.732,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1054/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Pregão nº 059/2007 - Ata nº 037/2007 - Par a uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 M² FORRO EM MADEIRA DE PINUS M² R$ 7,22000 R$ 216,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 216,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1055/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANDRA LAURA PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 675.051.809-59 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EREDES SERPA, Nº 971 – CORDE IROS, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA SANDRA LAURA PEREIRA, VISANDO A INSTALAÇÃ O DAS FAMÍLIAS DAS SENHORAS MARIA SILVANA GALVAN E RAFAELA GALVAN CLAUDINO, EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE PERICULOSIDADE, EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, CONFORME DECISÃO DE DEFESA C IVIL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 505,00000 R$ 4.545,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.545,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1056/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARIA APARECIDA DE JESUS CNPJ/CPF do fornecedor: 939.876.179-34 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERLI MARIA MELO SIQUEIRA, N º 25 – MURTA, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA MARIA APARECIDA DE JESUS, VISANDO A INSTALAÇÃO DA FAMÍLIA DA SENHORA SÔNIA DE SOUZA DA COSTA, EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE PERICULOSIDADE, EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS, CONFORME DECISÃO DA DEFESA CIVIL. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 415,00000 R$ 3.735,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.735,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1057/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 1.724,00 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.724,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1058/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TULIO CESAR CORDEIRO CNPJ/CPF do fornecedor: 498.479.709-63 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DO SENHOR TÚLIO CÉSAR CORDEIRO, COORDENADOR ESTADUAL DO CONCURSO “MISS BRAS IL”, PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO “MISS SANTA CATARINA”, O QUAL ACONTECERÁ NO DIA 02 DE M ARÇO DE 2007, NA SOCIEDADE GUARANI, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1061/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.364.275/0001-30 Descricao resumida do objeto: Obra e serviço de iluminação pública da Praça de Esporte Bertoldo Michel no bairro Cord eiros. COSIP - SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV EXECUÇÃO DE OBRA R$ 8.621,8800R$ 8.621,88 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.621,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1062/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por lote), para posterior fornecimento de (LOTE 01 : UN IFORMES) e (LOTE 02 : CALÇADOS), para uso da Guarda Patrimonial, Guarda de Trânsito e E stacionamento Rotativo do Município de Itajaí, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus ane xos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CALÇA SOCIAL EM UNILESTER 210 TN - R$ 36,00000 R$ 360,00 0002 10,00000 UN CAMISA SOCIAL MANGA CURTA - R$ 37,60000 R$ 376,00 0003 10,00000 UN CAMISETE FEMININO MANGA CURTA - R$ 32,00000 R$ 320,00 0004 150,00000 UN JAQUETAS EM NYLON - ( NA COR PRETA ) R$ 93,46000 R$ 14.019,00 0005 150,00000 UN COLETE OPERACIONAL : R$ 118,73000 R$ 17.809,50 0006 40,00000 UN BONÉ COM BRIM - PRETO. R$ 14,80000 R$ 592,00 0007 50,00000 UN COLETE OPERACIONAL - R$ 118,73000 R$ 5.936,50 0008 100,00000 UN CALÇA EM TECIDO 201 TN - R$ 55,65000 R$ 5.565,00 0009 100,00000 UN CAMISA TRADICIONAL MANGA CURTA - R$ 39,27000 R$ 3.927,00 0010 150,00000 UN CAMISA TRADICIONAL - R$ 13,10000 R$ 1.965,00 0011 50,00000 UN JAQUETAS EM NYLON - R$ 83,33000 R$ 4.166,50 0012 60,00000 UN BONÉ COM BRIM - BRANCO R$ 14,80000 R$ 888,00 0021 110,00000 UN SAPATO: R$ 73,50000 R$ 8.085,00 0022 40,00000 UN COTURNO ESTILO MILITAR DE VAQUETA: R$ 108,83000 R$ 4.353,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68.362,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1063/2008 Data da aquisição: 08/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMBICOM AMBIENTES COMPONÍVEIS REPRESETAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.978.430/0001-11 Descricao resumida do objeto: Call Center para instalação na sala de atendimento aos contribuintes de isenção de IPTU da Secretaria de Receita . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BALCÃO TIPO: CALL CENTER COM CINCO LU R$ 2.194,0000R$ 2.194,00 GARES EM BP MELAMÍNICO, MEDINDO 1200 X 750/540 X 1100/1500, NA COR OVO, CO M ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC, COM GA VETEIRO DE 2 GAVETAS COM FECHADURA E PUXADORES DE ALÇA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.194,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1064/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 04.116.827/0001-16 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão nº 066/2007- Ata nº 047/2007 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 M³ MADEIRA DE PINUS TÁBUA MEDINDO 3 X 30 R$ 380,00000 R$ 3.800,00 - PLAINADA - METRO CÚBICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1065/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. PREG-005/2008 ATA 006/08 para utilização na manutenção dos parques recreativos dos Centros de Educaçã o Infantil da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 180,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,92000 R$ 165,60 0002 180,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,50000 R$ 90,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 255,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1066/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de Placas de Inauguração para uso nas inaugurações das obras Munic ipais. PREG-060/2007 ATA 045/2007 aquisição de placas para inauguração, reforma e ampli ação das Unidades Escolares da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 SV SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA IN R$ 380,00000 R$ 3.800,00 AUGURAÇÃO, EM AÇO ESCOVADO DE 0,8MM, BAIXO RELEVO, PRETO E FOSCO, BRASÃO D O MUNICÍPIO COLORIDO, MOLDURA DE GRAN ITO, BUCHAS, PARAFUSOS E CALOTAS, COM PANO PARA DESCERRAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1067/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-91/2007 ATA 013/2007 para uso na Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 3.300,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AMARELO MATERIAL NãO TÓXICO, LAVA VEL, 0002 500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 3.300,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AZUL, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVAVE L, 0003 500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 3.300,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR BRANCO, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVA VEL, 0004 500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 3.300,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR PRETO, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVAV EL, 0005 500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 3.300,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERDE, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVAVE L, 0006 500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 3.300,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERMELHA, MATERIAL NãO TÓXICO, LA VAVEL, 0007 1.000,00000 PCT PAPEL LINHO - PESANDO 180G/M2, 210 X R$ 7,12000 R$ 7.120,00 297MM TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDA DES, COR BRANCA 0008 1.000,00000 PCT PAPEL LINHO - PESANDO 180G/M2, 210 X R$ 7,12000 R$ 7.120,00 297MM TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDA DES, COR CREME ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34.040,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1068/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ FERNANDO NERIS - DIST. MATERIAIS DE INFORMÁTICA E LIMPEZA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.326.686/0001-17 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2007 para uso na Rede Municipal de Ensin o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PAR R$ 12,95000 R$ 6.475,00 A PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES. 0002 150,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 5,76000 R$ 864,00 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.339,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1069/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2007 para uso na Rede Municipal de Ensin o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 550,00 RAMAS, PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR AMARELA. 0002 50,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 275,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR AZUL MARINHO. 0003 20,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 110,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR AZUL ROYAL. 0004 80,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 440,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR LARANJA. 0005 30,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 165,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR MARROM CLARO. 0006 30,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 165,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR MARROM ESCURO. 0007 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49430 R$ 549,43 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR PINK. 0008 20,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 109,80 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR PRETO. 0009 80,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 439,20 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR ROSA. 0010 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 549,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR VERDE BANDEIRA. 0011 80,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 439,20 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR VERDE MUSGO. 0012 200,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,47400 R$ 1.094,80 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR VERMELHO. 0013 3.400,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 909,16 ESANDO 28G/M2, NA COR AMARELA 0014 3.400,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 909,16 ESANDO 28G/M2, NA COR AZUL 0015 3.400,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,26740 R$ 909,16 PESANDO 28G/M2, NA COR BRANCA 0016 3.400,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,00M, R$ 0,26740 R$ 909,16 PESANDO 28G/M2, NA COR PRETA 0017 3.400,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,26740 R$ 909,16 PESANDO 28G/M2, NA COR VERMELHO 0018 3.400,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,0M,PE R$ 0,26740 R$ 909,16 SANDO 28G/M2, NA COR VERDE 0019 7.000,00000 UN PINCEL CERDA Nº 04. CERDAS MACIAS COM R$ 0,56000 R$ 3.920,00 CERDAS REDONDAS. 0020 3.000,00000 UN PINCEL CERDA Nº 14. CERDAS MACIAS COM R$ 0,96000 R$ 2.880,00 CERDAS CHATAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.141,39 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1071/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2007 para uso na Rede Municipal de Ensino . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,75000 R$ 1.012,50 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE 50 FOLHAS. COR AZUL ROYAL. 0002 200,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 1.360,00 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOL HAS. COR LARANJA. 0003 200,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 1.360,00 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOL HAS. COR PINK. 0004 250,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 1.700,00 X 60CM, PESANDO 60 GRAMAS, PACOTE CO M 50 FOLHAS, COR VERDE BANDEIRA. 0005 400,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 2.720,00 X 60CM, PESANDO 60 GRAMAS, PACOTE CO M 50 FOLHAS. COR VERMELHO. 0006 300,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, MEDINDO 48X60 C R$ 6,80000 R$ 2.040,00 M, PACOTE COM 50 FOLHAS, COR AMARELO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.192,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1072/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2007 para uso nas Unidades Escolares do E nsino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 9.900,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AMARELO MATERIAL NãO TÓXICO, LAVA VEL, 0002 1.500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 9.900,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR AZUL, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVAVE L, 0003 1.500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 9.900,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR BRANCO, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVA VEL, 0004 1.500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 9.900,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR PRETO, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVAV EL, 0005 1.500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 9.900,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERDE, MATERIAL NãO TÓXICO, LAVAVE L, 0006 1.500,00000 CX GUACHE, ACONDICIONADO EM POTES PLÁSTI R$ 6,60000 R$ 9.900,00 COS DE 250 ML. CAIXA COM 6 POTES NA C OR VERMELHA, MATERIAL NãO TÓXICO, LA VAVEL, 0007 1.500,00000 PCT PAPEL LINHO - PESANDO 180G/M2, 210 X R$ 7,12000 R$ 10.680,00 297MM TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDA DES, COR BRANCA 0008 1.500,00000 PCT PAPEL LINHO - PESANDO 180G/M2, 210 X R$ 7,12000 R$ 10.680,00 297MM TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDA DES, COR CREME ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 80.760,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1073/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUIZ FERNANDO NERIS - DIST. MATERIAIS DE INFORMÁTICA E LIMPEZA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.326.686/0001-17 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2007 para uso no ERnsino Fundamrental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT COLA QUENTE TRANSPARENTE, GROSSA, PAR R$ 12,95000 R$ 2.590,00 A PISTOLAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 0 CM. PACOTE CONTENDO 50 BASTÕES. 0002 180,00000 UN PISTOLA DE COLA QUENTE. APARELHO PIST R$ 5,76000 R$ 1.036,80 OLA GRANDE PARA REFIL GROSSO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.626,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1074/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/207 para uso no Ensino Fundamental da Red e Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 825,00 RAMAS, PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR AMARELA. 0002 80,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 440,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR AZUL MARINHO. 0003 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 550,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR AZUL ROYAL. 0004 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 550,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR LARANJA. 0005 50,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 275,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR MARROM CLARO. 0006 20,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,50000 R$ 110,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR MARROM ESCURO. 0007 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49430 R$ 549,43 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR PINK. 0008 20,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 109,80 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR PRETO. 0009 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 549,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR ROSA. 0010 100,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 549,00 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR VERDE BANDEIRA. 0011 80,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,49000 R$ 439,20 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR VERDE MUSGO. 0012 220,00000 PCT PAPEL COLOR SET, 48 X 66 CM COM 120 G R$ 5,47400 R$ 1.204,28 RAMAS. PACOTE COM 20 UNIDADES, NA COR VERMELHO. 0013 6.000,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 1.604,40 ESANDO 28G/M2, NA COR AMARELA 0014 6.000,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 1.604,40 ESANDO 28G/M2, NA COR AZUL 0015 6.000,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,26740 R$ 1.604,40 PESANDO 28G/M2, NA COR BRANCA 0016 6.000,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,00M, R$ 0,26740 R$ 1.604,40 PESANDO 28G/M2, NA COR PRETA 0017 6.000,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,26740 R$ 1.604,40 PESANDO 28G/M2, NA COR VERMELHO 0018 6.000,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,0M,PE R$ 0,26740 R$ 1.604,40 SANDO 28G/M2, NA COR VERDE 0019 500,00000 UN PINCEL CERDA Nº 04. CERDAS MACIAS COM R$ 0,56000 R$ 280,00 CERDAS REDONDAS. 0020 2.500,00000 UN PINCEL CERDA Nº 14. CERDAS MACIAS COM R$ 0,96000 R$ 2.400,00 CERDAS CHATAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.457,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1075/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREG-091/2007 ATA 013/2007 para uso no Ensino Fundamental da Re de Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 250,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,75000 R$ 1.687,50 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE 50 FOLHAS. COR AZUL ROYAL. 0002 250,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 1.700,00 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOL HAS. COR LARANJA. 0003 250,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 1.700,00 X 60CM, 60 GRAMAS, PACOTE COM 50 FOL HAS. COR PINK. 0004 300,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 2.040,00 X 60CM, PESANDO 60 GRAMAS, PACOTE CO M 50 FOLHAS, COR VERDE BANDEIRA. 0005 400,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, AUTO BRILHO, 48 R$ 6,80000 R$ 2.720,00 X 60CM, PESANDO 60 GRAMAS, PACOTE CO M 50 FOLHAS. COR VERMELHO. 0006 250,00000 PCT PAPEL COUCHE-ESPELHO, MEDINDO 48X60 C R$ 6,80000 R$ 1.700,00 M, PACOTE COM 50 FOLHAS, COR AMARELO, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.547,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1076/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão 066/2007 - Ata de Registro de Preço 047/2007. para a manutenção de 10 parques recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 7 - PLA R$ 10,00000 R$ 1.200,00 INADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1077/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.494.750/0001-04 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Madeiras para uso das diversas Secretairas, Fundos e Fundações do Municípi o de Itajaí. Pregão 066/2007 - Ata de Registro de Preços 047/2007. para manutenção e co nstrução de 10 parques recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 M MADEIRA DE ITAÚBA MEDINDO 3 X 7 - PLA R$ 10,00000 R$ 1.200,00 INADA - METRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1078/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FORNECEDORA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.236.980/0001-86 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata 037/2007, para a manutenção e Construção de 10 Parques Recreativos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BARRA TUBO SANITÁRIO DE PVC RÍGIDO, NA COR R$ 75,05000 R$ 1.501,00 BRANCA, COM PONTA BOLSA D'ÁGUA, DIÂME TRO DE 150 MM, COM 6 METROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.501,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1079/2008 Data da aquisição: 09/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA GRAFSET LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.242.250/0001-26 Descricao resumida do objeto: Compra de coleção do Livro "A África Está Entre Nós", da história e cultura Afro-Brasil eira, para utilização dos professores no desenvolvimento das aulas, constantes no currí culo escolar, do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 29,00000 UN COLEÇÃO DO LIVRO - A ÁFRICA ESTÁ EM N R$ 224,00000 R$ 6.496,00 ÓS, HISTÓRIA E CULTURA AFRO - BRASIL EIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.496,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1080/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 009/2008. Para consumo do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 63,80 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1081/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 009/2008. Para consumo do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 63,80 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1082/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO SINALIZACAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.240.677/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de tintas de demar cação viária horizontal e microesferas, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acor do com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 135,00000 R$ 10.800,00 0002 80,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 139,00000 R$ 11.120,00 0003 80,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE CICLOFAIXA R$ 139,00000 R$ 11.120,00 0004 80,00000 AMPOLA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 116,00000 R$ 9.280,00 0005 35,00000 UN MICROESFERA DE VIDRO PREMIX - CONFORM R$ 56,80000 R$ 1.988,00 E A NBR 6831 DA ABNT - EM SACOS DE 25 KG. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 44.308,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1083/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SECON CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.529.184/0001-07 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - polícia Civil - Serviço especializado para obras de manutençaõ e serviços gerais da Delegacia de Polícia Civil - 4a CIRETRAN. CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.950,0000R$ 7.950,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.950,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1084/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GIOVANI DA SILVA FEMINELLA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.369.786/0001-19 Descricao resumida do objeto: Tonner para uso da Impressora de uso do Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX R$ 120,00000 R$ 3.000,00 4216F CÓDIGO SCX-4216D3 - CARTUCHO D E TONER NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1085/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN GRELHAS DE CONCRETO 40X60X12CM COM AR R$ 42,90000 R$ 8.580,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA TRANÇADA COM NO MÍNIMO FERRO DE 10.0MM. CASO SEJA NEC ESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESE NTADO UM ENSAIO A CADA 400 PEÇAS FORN ECIDAS. APRESENTAR ART DE FORNECIMENT O. 0002 1.500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80X30X10CM. ART R$ 7,84000 R$ 11.760,00 DE FORNECIMENTO. ARMADURA MÍNIMA 2 BA RRAS DE 4.2 MM. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS 0003 300,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 80CM R$ 85,00000 R$ 25.500,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 48 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45.840,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1086/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material de construção para reforma do telhado do refeitório no C.E.I. Maria do Carmo Espíndola, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN LINHAS DE 5 X 12 X 6 M - CAMBARÁ R$ 39,50000 R$ 79,00 0002 2,00000 UN PONTALETE DE 15 X 15 X 3 M - CAMBARÁ R$ 83,80000 R$ 167,60 0003 20,00000 UN CAIBRO DE 5 X 10 X 3.5 M - CAMBARÁ R$ 19,20000 R$ 384,00 0004 50,00000 UN SARRAFO DE TELHA 6 X 3 - CAMBARÁ R$ 1,37000 R$ 68,50 0005 21,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM 2.44 X 1.1 R$ 25,90000 R$ 543,90 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.243,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1087/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDAÇÃO VICTOR CIVICA CNPJ/CPF do fornecedor: 54.956.206/0001-19 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual, do período de 04/2008 até 03/2009da revista Nova Escola para uso dos usuários da Biblioteca Pública Municipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 29,00000 R$ 29,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1088/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORM[ATICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT[ORIO LTDA. EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Cartuchos e tonner para uso nas impressoras de uso no Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 120,00000 R$ 1.200,00 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0002 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 610 / 640 R$ 25,50000 R$ 255,00 / 656 CÓDIGO C6614A - CARTUCHO DE T INTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 10,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 600 / 610 R$ 25,00000 R$ 250,00 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 51649A - CARTUC HO DE TINTA COLORIDO - NÃO REMANUFATU RADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.705,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1089/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RAYFAN IND. TEXTIL COM. REPR. LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 72.195.142/0001-62 Descricao resumida do objeto: Confecção de guarda-pós e tocas para uso dos membros do Conselho de Alimentação Escolar CAEMI, das Unidades Escolares. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 375,00000 R$ 375,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 375,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1090/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA GLOBO S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 00.396.253/0001-26 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da revista Globo Rural e Época do período de 04/2008 atá 03/2009 para uso dos usuários da Biblioteca Pública Municipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 391,20000 R$ 391,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 391,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1091/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: POLIMIX CONCRETO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 29.067.113/0168-66 Descricao resumida do objeto: Concreto usinado para uso na construção da obra da Pontilhão da rua Angela Rodi, bairro Dom Bosco. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 23,00000 M³ CONCRETO USINADO R$ 205,00000 R$ 4.715,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.715,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1092/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDSON FIGUEREDO MARTINS CNPJ/CPF do fornecedor: 08.631.825/0001-16 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de reforma do Chafariz da Praça Irineu Bornhausen. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.300,0000R$ 6.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1093/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDSON FIGUEREDO MARTINS CNPJ/CPF do fornecedor: 08.631.825/0001-16 Descricao resumida do objeto: Compra de bancos de eucalípto para instalação no Parque Ecológico Alessandro Weiss. SE OSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 31,00000 UN BANCO DE EUCALIPTO R$ 210,00000 R$ 6.510,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1094/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Ladrilhos de cimento para uso na reposição na calçada da rua Brusque em frente a Igreja do Santíssimo Sacramento. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 45,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 13,75000 R$ 618,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 618,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1095/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 063/2007. Para uso na reforma da nova sala do Pr ocon. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 M FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 4,0 MM, NA COR AZ R$ 1,06000 R$ 84,80 UL 0002 240,00000 M FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 4,0 MM NA COR PRE R$ 1,06000 R$ 254,40 TA. 0003 80,00000 M FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 4,0 MM NA COR VER R$ 1,06000 R$ 84,80 DE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 424,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1096/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Caixa da água para troca e instalação no C.E.I. Neusa Reis Cesário Pereira, da Rede Mun icipal de Ensno. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXA DE ÁGUA DE FIBRA REDONDA COM T R$ 218,00000 R$ 218,00 AMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 218,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1097/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GRAZMETAL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.858.174/0001-80 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto de monitor de uso da SEGPOG. Patrimônio nº 16641. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ FLY BACK Nº 6174Z1003D R$ 35,00000 R$ 35,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 35,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1098/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ASSISTÊNCIA- (UBEA- CNPJ/CPF do fornecedor: 88.630.413/0002-81 Descricao resumida do objeto: Assinatura de 11 (onze) meses do jornal Mundo Jovem, no período de 04 de 2008 até 02/20 08 para uso dos usuários da Biblioteca Municipal de Itajaí. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 832,00000 R$ 832,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 832,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1099/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VERSAT ANTENAS PARABOLICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.288.542/0001-08 Descricao resumida do objeto: Instalação de Sistema de segurança eletrônico tipo fecho com botoeira para uso no C.EI. Luís Gonzaga Agostinho, da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 305,00000 R$ 305,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 305,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1100/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA NOVO CONTINENTE S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 62.094.669/0001-47 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da Revista Super Interessante pelo período de 05/05/2007 até 05/05/200 9 para uso dos usuários da biblioteca Municipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 126,03000 R$ 126,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 126,03 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1101/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDITORA ABRIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 02.183.757/0001-93 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual das revistas Cláudia, Você SA, Placar, Viagem e Turismo, Quatro Rodas, Info Exame e Veja, pelo período de 05/2008 até 05/2009, para os usuários da bibliotec a Municipal de Itajaí. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 428,40000 R$ 428,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 428,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1102/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.227.551/0001-45 Descricao resumida do objeto: Compra de pedestal para microfone para os equipamentos de som para uso nos eventos da p refeitura. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PEDESTAL RMV R$ 43,00000 R$ 86,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 86,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1103/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Compra de divisórias com porta e vidro para instalação no Centro Educacional Prof. Caci ldo Romagnoni - CAIC da Rede Muncipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 55,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 48,96000 R$ 2.692,80 0002 2,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 280,00 0003 2,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 48,50000 R$ 97,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.069,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1104/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Compra de Divisórias com portas e vidros com instalação para reestruturação do espaço n a E.B. Anibal Cesar da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 45,00000 R$ 585,00 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 140,00 0003 2,00000 M² VIDRO R$ 47,00000 R$ 94,00 0004 1,00000 UN BALCÂO MEDINDO 3X6X1.05 COM PORTA R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.419,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1105/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de confecção de Placas de Inauguração para uso nas inaugurações de bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN PLACA DE INAUGURAÇÃO R$ 65,15000 R$ 1.303,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.303,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1106/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASPECAS PECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.308.088/0001-66 Descricao resumida do objeto: Compra de condicionadores de ar para instalação na sala de computação da E.B. Anibal Cé sar da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU R$ 1.360,0000R$ 2.720,00 S CÍCLO FRIO COMPENSADOR ROTATIVO 220 V ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1107/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.597.491/0002-80 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual da Revista Isto É, pelo período de abril de 2008 até abril de 2009, pa ra uso dos frequentadores da Biblioteca Municipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE REVISTA R$ 264,00000 R$ 264,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 264,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1108/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 92.821.701/0003-71 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do jornal Diário Catarinense do período de abril de 2008 até abril de 2009, para uso dos frequentadores da Biblioteca Municipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 550,00000 R$ 550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1109/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Compra de peças para conserto de condicionadores de ar do Depto. Financeiro, Patrimônio 35.930 e do Auditório da prefeitura patrimônio 35.994. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ BOMBA D' AGUA R$ 380,00000 R$ 380,00 0002 1,00000 UN MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA R$ 440,00000 R$ 440,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 820,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1112/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OLIVO PEDRON ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.417.810/0001-50 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí. PREGÃO 014/2008 ATA 009/2008. Para consumo da Secr. de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 FARDO ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA R$ 5,60000 R$ 112,00 COM 500 ML ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 112,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1113/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí. PREGÃO 091/2007 ATA 013/2008. Material para uso nos trabalhos d a Secr. de Educação. SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 30,00000 R$ 150,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO GRANDE 100MM, PACOTE COM 30 UNIDADES 0002 5,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 9,00000 R$ 45,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO MÉDIO DE 60MM, PACOTE COM 30 UNIDADES 0003 5,00000 PCT BOLINHAS DE ISOPOR PARA ARTESANATO CO R$ 2,00000 R$ 10,00 NSTITUÍDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, NO TAMANHO PEQUENO DE 25MM, PACOTE COM 50 UNIDADES 0004 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,55000 R$ 11,00 NO INMETRO, COR AZUL. 0005 20,00000 FR TINTA PARA PINCEL ATOMICO - NA COR PR R$ 0,56000 R$ 11,20 ETA, A BASE DE ALCOOL 37 ML 0006 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 11,20 NO INMETRO, COR PRATEADA. 0007 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 11,20 NO INMETRO, COR VERDE. 0008 20,00000 UN COLA GLITER, TUBO 21 GR, COM REGISTRO R$ 0,56000 R$ 11,20 NO INMETRO, COR VERMELHA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1114/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMBICOM AMBIENTES COMPONÍVEIS REPRESETAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.978.430/0001-11 Descricao resumida do objeto: Compra de arquivo de aço com 6 gavetas para arquivamento de documentos da Junta de Serv iço Militar. Gabinete do Prefeito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARQUIVO DE AÇO TIPO FICHARIO, COM 6 G R$ 757,00000 R$ 757,00 AVETAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO 24, FECHADURA CENTRAL, FECHAMENTO SIMULT ÂNEO DAS GAVETAS, PUXADORES CROMADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 757,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1116/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PANIFICADORA E MERCEARIA HELENA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.168.045/0001-22 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de Pães para uso das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itaja í. pregão 108/2007 ata 002/2008. Para consumo no Encontro de Mulhers Agricultoras e par uso na 26 a Festa Nacional do Colono. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 KG PÃO DE CACHORRO QUENTE, COM NO MÍNIMO R$ 6,20000 R$ 310,00 60 GRAMAS CADA; MEDINDO APROXIMADAME NTE 15 CM, CADA. DEVERÁ SE ENTREGUE E M PACOTES COM 10(DEZ) UNIDADES. QUANT IDADE APROXIMADA DE 17 PÃES POR QUILO 0002 75,00000 KG PÃO DE SANDUÍCHE ESPECIFICAÇÕES TÉCNI R$ 5,90000 R$ 442,50 CAS: PÃO DE FORMA FATIADO PARA SANDUÍ CHE. PACOTE COM APROXIMADAMENTE 500 G RAMAS CADA. CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 FATIAS. QUANTIDADE APROXIMADA DE 2 PÃES POR QUILO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 752,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1117/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 063/2007 ata 046/2007. Material Elétrico para tr oca e manutenção das Unidade Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS, TIPO C R$ 2,44000 R$ 195,20 ILINDRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 195,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1118/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 05.221.468/0001-20 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. pregão 063/2007 ata 046/2007. Material Elétrico para am pliação da rede telefônica da Secretaria de Educação. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR AZU R$ 0,66000 R$ 13,20 L 0002 20,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR PRE R$ 0,66000 R$ 13,20 TO 0003 20,00000 MT FIO FLEXÍVEL, SEÇÃO 2,5MMN NA COR VER R$ 0,66000 R$ 13,20 DE 0004 3,00000 UN eletrico TOMADA TRIFASICA SOBREPOSTA, R$ 14,14000 R$ 42,42 COM 3 PINOS E CAPACIDADE ELETRICA 32 A-250 V (COMPLETA). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 82,02 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1119/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREGÃO 056/2007 ATA 037/2007. Para uso na troca de forro do C.EI. Euclides Ciriaco Meirinho da Rede Municipal de Ensino. SEd. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M² FORRO DE PVC 200 X 10MM R$ 11,99000 R$ 2.398,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.398,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1120/2008 Data da aquisição: 10/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAPSAT COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.067.700/0001-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos p regão 027/2007 ATA 021/2007. Para conserto de impressoras de uso nas Escolas da Educaçã o Infantil da Rede Municipla de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN PELÍCULA PARA IMPRESSORA LASER JET 12 R$ 115,00000 R$ 1.150,00 00/1300HP ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1115/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIVILLE IND.COM. DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.425.833/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, c onforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para us o dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí ( SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seu s anexo. Móveis para instalação nas salas do Departamento de Licitações, Contratos e Co mpras. Ata de Registro Preço nr. 043/2007. Marca: Civille, cor : ovo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ ARQUIVO COM 3 GAVETAS - MEDIDAS - 500 R$ 450,00000 R$ 1.800,00 X 440 X 1050 MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1121/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CIVILLE IND.COM. DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.425.833/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, c onforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para us o dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí ( SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seu s anexos. Móveis para instalação na sala de Licitaçãoes, Contratos e Compras. Ata de R egistro Preço nr. 043/2007. MARCA :CIVILLE, COR: OVO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 PÇ ARMÁRIO COM 3 PORTAS - MEDIDAS - 1200 R$ 500,00000 R$ 1.500,00 X 440 X 1050MM (MEDIDA ESPECIAL) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1122/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de INSUMOS PARA CONFECÇÃO D E MASSA ASFÁLTICA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 001/2008 ATA 003 /2008. Conforme ADITIVO 002/2008. Para uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 M³ BRITA NÚMERO 1 R$ 25,00000 R$ 1.250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1123/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BALTT EMPREIT.TRANSP.TERRAPLANAGEM LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 00.145.589/0001-16 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de INSUMOS PARA CONFECÇÃO D E MASSA ASFÁLTICA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste pro cesso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. PREGÃO 001/2008 ATA 003 /2008. Conforme ADITIVO 002/2008. Para uso da Secretaria de Educação.. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 M³ PÓ DE BRITA R$ 25,00000 R$ 2.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1125/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN LAMPADA INCANDESCENTE 60W, 220V-240V R$ 1,45000 R$ 29,00 LÂMPADAS INCANDESCENTE COMUM 60 X 220 WATS. MARTELADA *TENSÃO – 220 VOLT * POTENCIA – 60 WATS * EMISSÃO DE LUZ – 715 LUMEM * EFICIÊNCIA LUMINOSA 11 ,9 LM/W * DIÂMETRO: 55MM (+ OU - 5%); *COMPRIMENTO TOTAL: 96MM, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1126/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL SPORT CENTER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.060.302/0001-18 Descricao resumida do objeto: Compra de troféus e medalhas para premiação no JORME que se realizará no mês de março e abril/2008. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN TROFÉU DE VIDRO COM PELÍCULA LAMINADA R$ 36,00000 R$ 864,00 , ADESIVA PERSONALIZADA, BASE EM MDF , ALTURA TOTAL DE 16 CM. 0002 360,00000 UN MEDALHA MEDINDO 4 CM DE DIÂMETRO, R$ 3,98000 R$ 1.432,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.296,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1127/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS REDES DE DRENAGENS, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE DREN AGENS EXISTENTES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE P REÇOS E CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. PREGÃO Nº 039/2008 - ATA Nº 01 4/2008 - PARA USO DA SEOSEM. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1128/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Conforme TERMO ADITIVO 003/2008. Para uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 632,00000 R$ 4.424,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.424,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1129/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STANDARD AUDIOVISUAIS PARA EVENTOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.871.563/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Conforme TERMO ADITIVO 003/2008. Para uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PROJETOR MULTIMÍDIA R$ 2.750,0000R$ 2.750,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.750,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1130/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WB INFORMÉTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.512.861/0001-47 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Conforme TERMO ADITIVO 003/2008. Para uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN NOBREAK DE NO MÍNIMO 1,2 KVA COM ENTR R$ 431,00000 R$ 862,00 ADA DE 115-127/220V E SAÍDA DE 115V ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 862,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1131/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Conforme TERMO ADITIVO 003/2008. Para uso da Secretaria de Obras e Serviços Municipais - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MONITOR LCD 19" R$ 990,00000 R$ 1.980,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.980,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1132/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WEBLINES INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.492.720/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Conforme TERMO ADITIVO 003/2008. Para uso no Setor Contratos, Compras e Licitações. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN COMPUTADOR TIPO 2 COM MONITOR R$ 1.580,0000R$ 4.740,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.740,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1133/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VH INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.530.341/0001-79 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Conforme TERMO ADITIVO 003/2008. Para uso da Secretaria de Segurança Comunitária e Trânsito - CODETRAN. SEGPOG . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN COMPUTADOR TIPO 1 COM MONITOR R$ 2.943,0000R$ 2.943,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.943,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1134/2008 Data da aquisição: 11/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. PREGÃO 058/2007 ATA 055/2007. Conforme TERMO ADITIVO 003/2008. Para uso da Secretaria de Segurança Comunitária e Trânsito - CODETRAN. SEGPOG . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN IMPRESSORA LASER A4 COLORIDA R$ 1.215,0000R$ 1.215,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.215,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1135/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Aquisição de 4 monitores para conclusão do Telecentro Limoeiro. Pregão 058/2007 - Ata de Registro de Preços 055/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 632,00000 R$ 2.528,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.528,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1137/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GASES MARTINS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.684.485/0001-42 Descricao resumida do objeto: Compra de acetileno e oxigênio para uso na manutenção dos veículos da frota da Prefeitu ra de Itajaí. Central de Veículos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 36,00000 M³ ACETILENO R$ 27,00000 R$ 972,00 0002 460,00000 M³ OXIGÊNIO R$ 9,00000 R$ 4.140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.112,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1138/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para manutenção dos veículos da frota da Prefeitura de Itajaí. Central de V eículos. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 12-16 R$ 0,99000 R$ 1,98 0002 2,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 13-19 R$ 1,12000 R$ 2,24 0003 20,00000 PÇ PARAFUSO DE RODA COMPLETO R$ 17,00000 R$ 340,00 0004 20,00000 PÇ ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1113 (PRE R$ 0,90000 R$ 18,00 SSAO) 0005 20,00000 PÇ ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1313 (LIS R$ 1,00000 R$ 20,00 A) 0006 4,00000 PÇ ARRUELA DE BICO R$ 0,50000 R$ 2,00 0007 4,00000 PÇ ARANHA TRAVA M. BENZ 1111/1113 R$ 40,00000 R$ 160,00 0008 1,00000 PÇ CABO DO ESTRANGULADOR GRANDE E PEQUEN R$ 73,00000 R$ 73,00 O 0009 2,00000 PÇ ALAVANCA MAÇANETA INTERNA PORTA BICUD R$ 13,41000 R$ 26,82 O 0010 4,00000 PÇ ABRAÇADEIRA SILENCIOSO M.BENZ 1214/16 R$ 18,40000 R$ 73,60 21 0011 1,00000 PÇ BOMBA MANUAL M. BENZ/VOLVO R$ 15,00000 R$ 15,00 0012 1,00000 PÇ BOMBA D'AGUA MB 1113/1313/1316/1513/2 R$ 347,00000 R$ 347,00 013 0013 2,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO R$ 48,00000 R$ 96,00 0014 2,00000 PÇ BORRACHA COPINHO VIDRO BOMBA M. BENZ R$ 1,85000 R$ 3,70 0015 2,00000 PÇ BUCHA AMORT. DIANT. MB 1113/11313/151 R$ 20,78000 R$ 41,56 3/1519 FALSI/ FALS 0016 1,00000 PÇ CABO CAPO M.B 1113/1513/1519/2213/ 71 R$ 39,00000 R$ 39,00 / 0017 2,00000 PÇ CILINDRO RODA DIANT. M.BENZ 1313/1519 R$ 87,00000 R$ 174,00 0018 4,00000 PÇ CILINDRO RODA TRAZ. M. BENZ 1113 R$ 87,00000 R$ 348,00 0019 1,00000 PÇ COPO VIDRO BOMBA MANUAL B. BENZ R$ 7,00000 R$ 7,00 0020 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE CURTA R$ 161,50000 R$ 161,50 0021 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE LONGA R$ 177,00000 R$ 177,00 0022 1,00000 PÇ CRUZETA DIREÇÃO MB 608/1113/1313/1519 R$ 83,40000 R$ 83,40 0023 1,00000 PÇ CRUZ DIFERENCIAL M. BENZ 1111/1113 R$ 135,90000 R$ 135,90 0024 1,00000 PÇ CUBO.ROL. EMBREAGEM M. BENZ 608/1113/ R$ 30,00000 R$ 30,00 2213 0025 1,00000 PÇ CORREIA MOTOR / HIDRAULICA R$ 22,50000 R$ 22,50 0026 9,00000 PÇ GRAXEIRA 3/8"" 90 GRAUS R$ 1,50000 R$ 13,50 0027 6,00000 PÇ GRAXEIRA 3/8"" RETA R$ 1,50000 R$ 9,00 0028 1,00000 PÇ SAIDA MOTOR MB 1313/2013/1513 R$ 63,00000 R$ 63,00 0029 1,00000 PÇ FECHADURA INF. CAPO MB 1113/1934 R$ 30,00000 R$ 30,00 0030 1,00000 PÇ FILTRO AR COMPLETO M.BENZ 1113/2013 R$ 240,00000 R$ 240,00 0031 1,00000 PÇ JUNTA CABEÇOTE OM 352 MAÇARICO R$ 55,00000 R$ 55,00 0032 1,00000 JG JOGO JUNTA CAIXA MB 1113/1618 (G3.36 R$ 10,00000 R$ 10,00 /60) 0033 1,00000 JG JOGO JUNTA CARTER OM 352/366( 1113/16 R$ 16,00000 R$ 16,00 18) 0034 1,00000 JG JOGO JUNTA CAVALETE D'AGUA MB1113/221 R$ 4,00000 R$ 4,00 3 0035 1,00000 PÇ JUNTA DIFERENCIAL M. BENZ 1113/2013 R$ 16,00000 R$ 16,00 0036 1,00000 PÇ LIMITADOR PORTA M. BENZ MB 1113/1934 R$ 8,00000 R$ 8,00 0037 1,00000 PÇ BARRA LIMP. CENTRAL MB 1113/1934 R$ 51,00000 R$ 51,00 0038 1,00000 PÇ BARRA LIMP. L- ESQUERDO MB 1113/1934 R$ 38,00000 R$ 38,00 0039 1,00000 PÇ PALHETA MB 11111/1113 65/75 CABINE BA R$ 11,00000 R$ 11,00 IXA 0040 1,00000 PÇ PIVO LIMPADOR CENTRAL M.BENZ CABINE A R$ 45,00000 R$ 45,00 LTA 0041 4,00000 PÇ LONA FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO E TRU R$ 163,37000 R$ 653,48 CK JG 0042 1,00000 PÇ LUVA CARDAN COMPLETA R$ 175,66000 R$ 175,66 0043 2,00000 PÇ MAÇANETA INT. PORTA MB L-DIR 1113/221 R$ 14,00000 R$ 28,00 3 0044 2,00000 PÇ MAÇANETA INT. PORTA MB L-ESQ 1113/221 R$ 14,00000 R$ 28,00 3 0045 2,00000 PÇ MAGUEIRA ""1"" (EM METRO) R$ 4,50000 R$ 9,00 0046 5,00000 PÇ MAGUEIRA 1.1/8 (EM METRO) R$ 8,30000 R$ 41,50 0047 1,00000 PÇ MANGUERIA FILTRO AR MB 100X100X380 R$ 97,00000 R$ 97,00 0048 1,00000 PÇ MANGUEIRA SUP. RADIADOR M. BENZ 1113/ R$ 9,03000 R$ 9,03 2013 0049 1,00000 PÇ MOLA ACELERADOR MB 1113/2213 (MACIA) R$ 2,80000 R$ 2,80 0050 4,00000 PÇ PATIM FREIO MB 13618 F. AR 30MM R$ 182,00000 R$ 728,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.781,17 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1139/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ BARRA DO LEVANTE INF.VT.685 (83446900 R$ 252,00000 R$ 1.008,00 ) 0002 1,00000 PÇ LUVA DE ENGATE EIXO CARDAN VT.685 (62 R$ 137,46000 R$ 137,46 7290) 0003 6,00000 PÇ RETENTOR DO EIXO CARDAN LATERAL VT.68 R$ 24,30000 R$ 145,80 5 (KH 0205) 0004 5,00000 PÇ ANEL DA LUVA CARDAN DIANT. VT.685 (KH R$ 0,45000 R$ 2,25 4150) 0005 2,00000 PÇ MOLA DO PEDAL FREIO VT.685 (219730) R$ 0,85000 R$ 1,70 0006 2,00000 PÇ HASTE DE ACIONAMENTO HIDR. VT.685 (83 R$ 4,30000 R$ 8,60 282900) 0007 10,00000 PÇ CONTRAPINO 3/16 X 2 (JE 3130) R$ 0,25000 R$ 2,50 0008 16,00000 PÇ DISCO DE FREIO VALMET 685/785 (301848 R$ 26,10000 R$ 417,60 00) 0009 12,00000 PÇ PLACA DO DISCO FREIO VALMET 685 (4110 R$ 15,30000 R$ 183,60 40) 0010 4,00000 PÇ BUJÃO DE RESTIRO CARCAÇA DIF. VT.685 R$ 23,40000 R$ 93,60 (31083300) 0011 20,00000 PÇ PARAFUSO DA RODA TRAS. VALMET 78/785 R$ 5,70000 R$ 114,00 (820100) 0012 20,00000 PÇ PORCA DO PARAFUSO RODA TRAS. VT.685 ( R$ 3,70000 R$ 74,00 80693800) 0013 6,00000 PÇ COIFA DO CILINDRO FREIO VT.685 (83326 R$ 3,90000 R$ 23,40 500) 0014 6,00000 PÇ ABRAÇADEIRA DO CHICOTE LANTERNA 785 ( R$ 0,45000 R$ 2,70 243020) 0015 4,00000 PÇ CILINDRO DA RODA TRAS. VT.685 (301815 R$ 53,10000 R$ 212,40 00) 0016 8,00000 PÇ ROLAMENTO DO EIXO PEDAL FREIO 685 (LA R$ 6,50000 R$ 52,00 9124) 0017 220,00000 PÇ ENCHADA ROTATIVA MEC RUL ESQ. R$ 8,10000 R$ 1.782,00 0018 220,00000 PÇ ENCHADA ROTATIVA MEC RUL DIR. R$ 8,15000 R$ 1.793,00 0019 780,00000 PÇ PARAFUSO C/ PORCA DUPLA E ARRUELA R$ 1,35000 R$ 1.053,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.107,61 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1140/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE REPARO (73068738) - MOTONIVE R$ 16,51000 R$ 16,51 LADORA FIAT ALLIS FG 70 0002 1,00000 JG JOGO DE REPARO (73055447) - MOTONIVE R$ 24,49000 R$ 24,49 LADORA FIAT ALLIS FG 70 0003 1,00000 JG JOGO DE REPARO (73076580) - MOTONIVE R$ 21,06000 R$ 21,06 LADORA FIAT ALLIS FG 70 0004 1,00000 JG JOGO DE REPARO (73076580) - MOTONIVE R$ 21,06000 R$ 21,06 LADORA FIAT ALLIS FG 70 0005 1,00000 JG JOGO DE REPARO (73068738) - MOTONIVE R$ 16,51000 R$ 16,51 LADORA FIAT ALLIS FG 70 0006 2,00000 PÇ CABO DE COMANDO (75216296) - MOTONIV R$ 44,21000 R$ 88,42 ELADORA FIAT ALLIS FG 70 0007 2,00000 PÇ ELEMENTO FILTRO (8321421) - MOTONIVEL R$ 35,58000 R$ 71,16 ADORA FIAT ALLIS FG 70 0008 1,00000 PÇ FILTRO HIDRAULICO (73132155) - MOTON R$ 14,15000 R$ 14,15 IVELADORA FIAT ALLIS FG 70 0009 1,00000 PÇ CILINDRO MESTRE (73129847) - MOTONIV R$ 1.174,0600R$ 1.174,06 ELADORA FIAT ALLIS FG 70 0010 4,00000 PÇ CORRENTE (70620167) - MOTONIVELADORA R$ 370,80000 R$ 1.483,20 FIAT ALLIS FG 70 0011 7,00000 PÇ CHAVETA (73125907) - MOTONIVELADORA F R$ 3,08000 R$ 21,56 IAT ALLIS FG 70 0012 7,00000 PÇ SUPORTE DO DENTE (70677256) - MOTONI R$ 63,95000 R$ 447,65 VELADORA FIAT ALLIS FG 70 0013 7,00000 PÇ DENTE (70062160) - MOTONIVELADORA FIA R$ 20,88000 R$ 146,16 T ALLIS FG 70 0014 1,00000 PÇ FILTRO DE TELA (73124631) - MOTONIVEL R$ 48,53000 R$ 48,53 ADORA FIAT ALLIS FG 70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.594,52 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1141/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE CORREIAS (8 M 1714) - MOTONI R$ 57,60000 R$ 57,60 VELADORA 120 B CATERPILLAR 0002 1,00000 PÇ ELEMENTO SECUNDARIO (2 S 1286) - MOT R$ 40,13000 R$ 40,13 ONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0003 1,00000 PÇ ELEMENTO PRIMARIO (4 M 9334) - MOTON R$ 100,24000 R$ 100,24 IVELADORA 120 B CATERPILLAR 0004 1,00000 PÇ CARCAÇA (1 M 7250) - MOTONIVELADORA 1 R$ 11,34000 R$ 11,34 20 B CATERPILLAR 0005 1,00000 PÇ TUBO (9 S 7534) - MOTONIVELADORA 120 R$ 16,73000 R$ 16,73 B CATERPILLAR 0006 1,00000 PÇ ABRAÇADEIRA (2 F 5152) - MOTONIVELADO R$ 5,63000 R$ 5,63 RA 120 B CATERPILLAR 0007 1,00000 PÇ SILENCIOSO (7 S 8301) - MOTONIVELADOR R$ 68,93000 R$ 68,93 A 120 B CATERPILLAR 0008 1,00000 PÇ TUBO (7 S 6427) - MOTONIVELADORA 120 R$ 50,71000 R$ 50,71 B CATERPILLAR 0009 2,00000 PÇ FILTRO DE OLEO (2 P 4004) - MOTONIVEL R$ 22,75000 R$ 45,50 ADORA 120 B CATERPILLAR 0010 1,00000 PÇ DISCO (2 D 2348) - MOTONIVELADORA 120 R$ 100,58000 R$ 100,58 B CATERPILLAR 0011 1,00000 PÇ DISCO DE EMBREAGEM (5 H 47) - MOTONI R$ 102,52000 R$ 102,52 VELADORA 120 B CATERPILLAR 0012 6,00000 PÇ MOLA (5 H 3729) - MOTONIVELADORA 120 R$ 31,50000 R$ 189,00 B CATERPILLAR 0013 1,00000 PÇ FILTRO DE TRASMIÇÃO (8 B 5935) - MOTO R$ 10,63000 R$ 10,63 NIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0014 1,00000 PÇ RETENTOR (1 B 936) - MOTONIVELADORA 1 R$ 8,47000 R$ 8,47 20 B CATERPILLAR 0015 1,00000 PÇ JUNTA (4 B 8939) - MOTONIVELADORA 120 R$ 4,88000 R$ 4,88 B CATERPILLAR 0016 4,00000 PÇ CILINDRO DE FREIO (4 B 8759) - MOTONI R$ 61,94000 R$ 247,76 VELADORA 120 B CATERPILLAR 0017 1,00000 PÇ CILINDRO MESTRE (2 D 9600) - MOTONIVE R$ 118,68000 R$ 118,68 LADORA 120 B CATERPILLAR 0018 4,00000 PÇ LONA DE FREIO (4 D 4021) - MOTONIVELA R$ 22,00000 R$ 88,00 DORA 120 B CATERPILLAR 0019 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (6 F 1753) - MOTONIVELADO R$ 65,70000 R$ 65,70 RA 120 B CATERPILLAR 0020 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (6 F 1754) - MOTONIVELADO R$ 68,66000 R$ 68,66 RA 120 B CATERPILLAR 0021 1,00000 PÇ MANCAL (1 F 2692) - MOTONIVELADORA 1 R$ 14,83000 R$ 14,83 20 B CATERPILLAR 0022 1,00000 PÇ MANCAL (6 F 8921) - MOTONIVELADORA 1 R$ 28,90000 R$ 28,90 20 B CATERPILLAR 0023 1,00000 PÇ MANCAL (1 F 2694) - MOTONIVELADORA 1 R$ 28,43000 R$ 28,43 20 B CATERPILLAR 0024 1,00000 PÇ MANCAL (1 F 1310) - MOTONIVELADORA 1 R$ 14,39000 R$ 14,39 20 B CATERPILLAR 0025 1,00000 PÇ JUNTA (6 F 1770) - MOTONIVELADORA 120 R$ 0,56000 R$ 0,56 B CATERPILLAR 0026 1,00000 PÇ GARFO (3 D 2405) - MOTONIVELADORA 120 R$ 45,96000 R$ 45,96 B CATERPILLAR 0027 1,00000 PÇ JUNTA (7 B 4135) - MOTONIVELADORA 120 R$ 9,77000 R$ 9,77 B CATERPILLAR 0028 8,00000 PÇ GARFO (3 D 2404) - MOTONIVELADORA 120 R$ 25,08000 R$ 200,64 B CATERPILLAR 0029 8,00000 PÇ BUCHA (3 F 6998) - MOTONIVELADORA 120 R$ 19,68000 R$ 157,44 B CATERPILLAR 0030 8,00000 PÇ ENGRENAGEM (1 G 1483) - MOTONIVELADO R$ 25,50000 R$ 204,00 RA 120 B CATERPILLAR 0031 6,00000 PÇ ARRUELA (7 D 2708) - MOTONIVELADORA 1 R$ 1,92000 R$ 11,52 20 B CATERPILLAR 0032 6,00000 PÇ RETENTOR (4 D 1608) - MOTONIVELADORA R$ 5,26000 R$ 31,56 120 B CATERPILLAR 0033 4,00000 PÇ GARFO (4 F 4693) - MOTONIVELADORA 120 R$ 64,19000 R$ 256,76 B CATERPILLAR 0034 6,00000 PÇ PINO (1 C 1895) - MOTONIVELADORA 120 R$ 0,55000 R$ 3,30 B CATERPILLAR 0035 5,00000 PÇ ENGRENAGEM (1 G 1504) - MOTONIVELADO R$ 81,03000 R$ 405,15 RA 120 B CATERPILLAR 0036 5,00000 PÇ ENGRENAGEM (1 G 1506) - MOTONIVELADO R$ 70,49000 R$ 352,45 RA 120 B CATERPILLAR 0037 1,00000 PÇ PINO (2 D 5961) - MOTONIVELADORA 120 R$ 108,30000 R$ 108,30 B CATERPILLAR 0038 1,00000 PÇ MANCAL (5 D 1705) - MOTONIVELADORA 1 R$ 13,28000 R$ 13,28 20 B CATERPILLAR 0039 2,00000 PÇ BUCHA (2 D 4187) - MOTONIVELADORA 120 R$ 14,06000 R$ 28,12 B CATERPILLAR 0040 2,00000 PÇ RETENTOR (8 D 2327) - MOTONIVELADORA R$ 15,74000 R$ 31,48 120 B CATERPILLAR 0041 1,00000 PÇ ROLAMENTO (4 B 5180) - MOTONIVELADORA R$ 92,27000 R$ 92,27 120 B CATERPILLAR 0042 1,00000 PÇ ROLAMENTO (6 H 3566) - MOTONIVELADORA R$ 78,12000 R$ 78,12 120 B CATERPILLAR 0043 2,00000 PÇ BUCHA (4 F 6424) - MOTONIVELADORA 120 R$ 13,60000 R$ 27,20 B CATERPILLAR 0044 2,00000 PÇ PARAFUSO (2 Y 1102) - MOTONIVELADORA R$ 29,84000 R$ 59,68 120 B CATERPILLAR 0045 10,00000 PÇ PORCA (1 B 4443) - MOTONIVELADORA 12 R$ 3,78000 R$ 37,80 0 B CATERPILLAR 0046 1,00000 PÇ GRAXEIRA (3 B 8489) - MOTONIVELADORA R$ 0,55000 R$ 0,55 120 B CATERPILLAR 0047 1,00000 PÇ CHAVETA (1 D 1158) - MOTONIVELADORA 1 R$ 99,32000 R$ 99,32 20 B CATERPILLAR 0048 1,00000 PÇ EIXO (2 F 8001) - MOTONIVELADORA 120 R$ 0,66000 R$ 0,66 B CATERPILLAR 0049 1,00000 PÇ BUCHA (1 F 1195) - MOTONIVELADORA 120 R$ 35,20000 R$ 35,20 B CATERPILLAR 0050 2,00000 PÇ MANCAL (2 F 7999) - MOTONIVELADORA 1 R$ 31,50000 R$ 63,00 20 B CATERPILLAR 0051 8,00000 PÇ CALÇO (4 F 6463) - MOTONIVELADORA 120 R$ 48,52000 R$ 388,16 B CATERPILLAR 0052 1,00000 PÇ CALÇO (5 F 8363) - MOTONIVELADORA 120 R$ 0,34000 R$ 0,34 B CATERPILLAR 0053 1,00000 PÇ JUNTA (2 F 8003) - MOTONIVELADORA 120 R$ 2,95000 R$ 2,95 B CATERPILLAR 0054 1,00000 PÇ SEGMENTO (4 D 6926) - MOTONIVELADORA R$ 0,91000 R$ 0,91 120 B CATERPILLAR 0055 1,00000 PÇ RETENTOR (9 H 6926) - MOTONIVELADORA R$ 144,00000 R$ 144,00 120 B CATERPILLAR 0056 1,00000 PÇ BUCHA (1 F 1653) - MOTONIVELADORA 120 R$ 96,45000 R$ 96,45 B CATERPILLAR 0057 2,00000 PÇ SAPATA (1 G 2219) - MOTONIVELADORA 12 R$ 33,07000 R$ 66,14 0 B CATERPILLAR 0058 1,00000 PÇ SAPATA LADO DIREITO (5 D 6201) - MOT R$ 162,70000 R$ 162,70 ONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0059 1,00000 PÇ SAPATA LADO ESQUERDO (6 B 3168) - MOT R$ 86,58000 R$ 86,58 ONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0060 2,00000 PÇ CORRENTE DO TANDER DIDHP (2 Y 2500) - R$ 84,31500 R$ 168,63 MOTONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0061 4,00000 PÇ CALÇO LADO DIREITO (5 D 6459) - MOTON R$ 4,46000 R$ 17,84 IVELADORA 120 B CATERPILLAR 0062 4,00000 PÇ CALÇO LADO ESQUERDO (4 B 5810) - MOTO R$ 2,27000 R$ 9,08 NIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0063 10,00000 PÇ CALÇO (3 B 5623) - MOTONIVELADORA 120 R$ 2,27000 R$ 22,70 B CATERPILLAR 0064 7,00000 PÇ DENTE (UNHA ESCARIFICADOR) (2 D 5572) R$ 13,24000 R$ 92,68 - MOTONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0065 26,00000 PÇ PARAFUSO PARA LAMINA (3 F 5108) - MOT R$ 1,48000 R$ 38,48 ONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0066 26,00000 PÇ PORCA PARA PARAFUSO DE LAMINA (4 K 36 R$ 0,52000 R$ 13,52 7) - MOTONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0067 6,00000 PÇ PRÉ CÂMARA (5 S 6795) - MOTONIVELADOR R$ 49,14000 R$ 294,84 A 120 B CATERPILLAR 0068 1,00000 PÇ FILTRO (1 P 2299) - MOTONIVELADORA 12 R$ 18,36000 R$ 18,36 0 B CATERPILLAR 0069 1,00000 PÇ VELA (4 N 0360) - MOTONIVELADORA 120 R$ 8,82000 R$ 8,82 B CATERPILLAR 0070 1,00000 PÇ CUBO (5 H 0053) - MOTONIVELADORA 120 R$ 208,36000 R$ 208,36 B CATERPILLAR 0071 2,00000 PÇ ALAVANCA (5 D 7140) - MOTONIVELADORA R$ 72,00000 R$ 144,00 120 B CATERPILLAR 0072 2,00000 PÇ CAPA (4 B 9374) - MOTONIVELADORA 120 R$ 100,18000 R$ 200,36 B CATERPILLAR 0073 2,00000 PÇ CONE (4 B 9373) - MOTONIVELADORA 120 R$ 212,40000 R$ 424,80 B CATERPILLAR 0074 4,00000 PÇ RETENTOR (5 D 0505) - MOTONIVELADORA R$ 10,50000 R$ 42,00 120 B CATERPILLAR 0075 1,00000 PÇ MANGA (1 G 2191) - MOTONIVELADORA 120 R$ 522,00000 R$ 522,00 B CATERPILLAR 0076 1,00000 PÇ MANGA (1 G 2192) - MOTONIVELADORA 120 R$ 474,00000 R$ 474,00 B CATERPILLAR 0077 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (7 F 6269) - MOTONIVELADO R$ 914,13000 R$ 914,13 RA 120 B CATERPILLAR 0078 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (6 F 5201) - MOTONIVELADO R$ 993,20000 R$ 993,20 RA 120 B CATERPILLAR 0079 1,00000 PÇ SUPORTE (1 G 1674) - MOTONIVELADORA 1 R$ 986,29000 R$ 986,29 20 B CATERPILLAR 0080 1,00000 PÇ SUPORTE (5 D 0396) - MOTONIVELADORA 1 R$ 1.040,0000R$ 1.040,00 20 B CATERPILLAR ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.424,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1142/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ LAMINA RASPADOR (193591) - ROLO COMP R$ 57,60000 R$ 57,60 ACTADOR DYNAPAC CP 132 0002 1,00000 PÇ CORREIA; (E 67892) - RETROESCAVADEIR R$ 19,20000 R$ 19,20 A CASE 580H 0003 1,00000 PÇ FILTRO (E 63379) - RETROESCAVADEIRA C R$ 8,41000 R$ 8,41 ASE 580H 0004 2,00000 PÇ CILINDRO MESTRE (E 97896) - RETROESCA R$ 750,00000 R$ 1.500,00 VADEIRA CASE 580H 0005 1,00000 PÇ CILINDRO DIREÇÃO (E 66090) - RETROESC R$ 148,80000 R$ 148,80 AVADEIRA CASE 580H 0006 1,00000 PÇ BUCHA (D 69222) - RETROESCAVADEIRA C R$ 7,20000 R$ 7,20 ASE 580H 0007 1,00000 PÇ EIXO (E 62710) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 32,40000 R$ 32,40 E 580H 0008 2,00000 PÇ ROLAMENTO (L 30246) - RETROESCAVADEIR R$ 6,00000 R$ 12,00 A CASE 580H 0009 2,00000 PÇ VEDADOR (A 23904) - RETROESCAVADEIRA R$ 0,36000 R$ 0,72 CASE 580H 0010 2,00000 PÇ ANEL TRAVA (E 62709) - RETROESCAVADEI R$ 1,20000 R$ 2,40 RA CASE 580H 0011 2,00000 PÇ ESPAÇADOR (D 72731) - RETROESCAVADEIR R$ 2,40000 R$ 4,80 A CASE 580H 0012 1,00000 PÇ ROLAMENTO (A 27602) - RETROESCAVADEIR R$ 8,40000 R$ 8,40 A CASE 580H 0013 1,00000 PÇ RETENTOR (A 61444) - RETROESCAVADEIRA R$ 6,00000 R$ 6,00 CASE 580H 0014 1,00000 PÇ VEDADOR (A 61448) - RETROESCAVADEIRA R$ 4,80000 R$ 4,80 CASE 580H 0015 1,00000 JG JOGO DE REPARO (E 155073) - RETROESCA R$ 21,60000 R$ 21,60 VADEIRA CASE 580H 0016 1,00000 JG JOGO DE REPARO (E 95964) - RETROESCAV R$ 11,52000 R$ 11,52 ADEIRA CASE 580H 0017 1,00000 JG JOGO DE REPARO (E 95669) - RETROESCAV R$ 14,40000 R$ 14,40 ADEIRA CASE 580H 0018 1,00000 JG JOGO DE REPARO (E 95962) - RETROESCAV R$ 13,20000 R$ 13,20 ADEIRA CASE 580H 0019 1,00000 JG JOGO DE REPARO (E 97290) - RETROESCAV R$ 15,60000 R$ 15,60 ADEIRA CASE 580H 0020 1,00000 PÇ BOMBA (R 29995) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 158,40000 R$ 158,40 SE 580H 0021 1,00000 JG JOGO DE REPARO (E 95220) - RETROESCAV R$ 46,80000 R$ 46,80 ADEIRA CASE 580H 0022 1,00000 PÇ FILTRO (E62774) - RETROESCAVADEIRA C R$ 31,20000 R$ 31,20 ASE 580H 0023 1,00000 PÇ CARRIER (S235744) - RETROESCAVADEIRA R$ 709,20000 R$ 709,20 CASE 580H 0024 1,00000 PÇ ROLAMENTO (L33346) - RETROESCAVADEIRA R$ 20,40000 R$ 20,40 CASE 580H 0025 1,00000 PÇ ROLAMENTO (L33357) - RETROESCAVADEIRA R$ 46,80000 R$ 46,80 CASE 580H 0026 1,00000 PÇ ANEL (L33343) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 46,80000 R$ 46,80 SE 580H 0027 1,00000 PÇ SINCRONIZADO (L33334) - RETROESCAVADE R$ 384,00000 R$ 384,00 IRA CASE 580H 0028 1,00000 PÇ ANEL (L33336) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 33,60000 R$ 33,60 E 580H 0029 1,00000 PÇ SINCRONIZADO (L33333) - RETROESCAVADE R$ 348,00000 R$ 348,00 IRA CASE 580H 0030 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (E155059) - RETROESCAVADEI R$ 249,60000 R$ 249,60 RA CASE 580H 0031 2,00000 PÇ PASTILHA (E155070) - RETROESCAVADEIRA R$ 70,80000 R$ 141,60 CASE 580H 0032 1,00000 PÇ BOMBA (E69616) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 639,60000 R$ 639,60 E 580H ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.745,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1143/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 PÇ ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 608 (LISA R$ 20,00000 R$ 300,00 ) 0002 15,00000 PÇ ARRUELA ENCONSTO M.BENZ 608 R$ 3,40000 R$ 51,00 0003 4,00000 PÇ ARANHA TRAVA M. BENZ 608/709/912 R$ 3,90000 R$ 15,60 0004 1,00000 PÇ BOMBA MANUAL M. BENZ/VOLVO R$ 15,00000 R$ 15,00 0005 1,00000 PÇ BOMBA D' AGUA MB. 608/708 (TOYOTA BAN R$ 420,00000 R$ 420,00 DEIR) 0006 4,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO R$ 48,00000 R$ 192,00 0007 1,00000 PÇ BORRACHA COPINHO VIDRO BOMBA M. BENZ R$ 1,85000 R$ 1,85 0008 4,00000 PÇ BUCHA ESTABIL. DIANT. MB 608 D R$ 5,00000 R$ 20,00 0009 4,00000 PÇ BUCHA ESTABIL. TRAZ. MB 608 D R$ 5,00000 R$ 20,00 0010 1,00000 PÇ CABO CAPO M.B 608/708 R$ 39,00000 R$ 39,00 0011 4,00000 PÇ CILINDRO DE RODA 1/5 X 8 E 1/3 X4 E R$ 86,00000 R$ 344,00 1/27 X 32 E 2"" 0012 1,00000 PÇ CABO ESTRAN. M.B 608/708/1932/1934 R$ 24,00000 R$ 24,00 0013 1,00000 PÇ CABO VELOC. MB.608-D/1313/1316 R$ 29,00000 R$ 29,00 0014 10,00000 PÇ CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2"" MANGA EIXO M R$ 2,00000 R$ 20,00 B 0015 10,00000 PÇ CONTRAPINO 3/16 X 4"" R$ 2,00000 R$ 20,00 0016 5,00000 PÇ CONTRAPINO 3/32 X 1.1/4"" R$ 2,00000 R$ 10,00 0017 1,00000 PÇ COPO VIDRO BOMBA MANUAL B. BENZ R$ 7,00000 R$ 7,00 0018 1,00000 PÇ CRUZETA DIREÇÃO MB 608/1113/1313/1519 R$ 83,40000 R$ 83,40 0019 1,00000 PÇ CUBO.ROL. EMBREAGEM M. BENZ 608/1113/ R$ 30,00000 R$ 30,00 2213 0020 1,00000 PÇ CORREIA MOTOR / HIDRAULICA R$ 22,50000 R$ 22,50 0021 1,00000 PÇ CORREIA MB 608 R$ 29,00000 R$ 29,00 0022 5,00000 PÇ GRAXEIRA 3/8"" 90 GRAUS R$ 1,50000 R$ 7,50 0023 8,00000 PÇ GRAXEIRA 3/8"" RETA R$ 1,50000 R$ 12,00 0024 3,00000 PÇ ANEL SICRONIZADOR 5.VEL CX 608 R$ 38,00000 R$ 114,00 0025 1,00000 PÇ SAIDA MOTOR MB 608/708 R$ 41,02000 R$ 41,02 0026 1,00000 PÇ FILTRO AR COMPLETO M. BENZ 608/708 R$ 375,00000 R$ 375,00 0027 1,00000 PÇ FLEXIVEL BOMBA INJ.PEQUENO/GRANDE R$ 11,00000 R$ 11,00 0028 4,00000 PÇ FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO R$ 25,00000 R$ 100,00 0029 1,00000 JG JOGO JUNTA CAIXA MB 608/708 R$ 11,00000 R$ 11,00 0030 1,00000 PÇ JUNTA DIFERENCIAL M. BENZ 608 R$ 19,00000 R$ 19,00 0031 2,00000 PÇ LIMITADOR PORTA M.BENZ 608 R$ 8,00000 R$ 16,00 0032 2,00000 PÇ BARRA LIMP. L-DIREITO MB 608 R$ 51,00000 R$ 102,00 0033 2,00000 PÇ BARRA LIMP. ESQUERDO MB 608 R$ 35,00000 R$ 70,00 0034 2,00000 PÇ BRAÇO LIMPADOR M. BENZ 608/708 71/88 R$ 11,00000 R$ 22,00 0035 1,00000 PÇ MANGUERIA FILTRO AR MB 100X100X380 R$ 97,00000 R$ 97,00 0036 1,00000 PÇ MAGUEIRA INF. RADIADOR M.BENZ 608 R$ 15,00000 R$ 15,00 0037 1,00000 PÇ MANGUEIRA SUP. RADIADOR M. BENZ 608 R$ 12,00000 R$ 12,00 0038 1,00000 PÇ MOLA ACELERADOR MB 608/OM 366 1214/16 R$ 3,30000 R$ 3,30 20 0039 2,00000 PÇ PATIM FREIO MB 608/708 D/T R$ 52,00000 R$ 104,00 0040 1,00000 PÇ PENEIRA BOMBA OLEO M. BENZ R$ 60,00000 R$ 60,00 0041 1,00000 PÇ PESCADOR TANQUE M. BENZ 608 R$ 14,00000 R$ 14,00 0042 4,00000 PÇ PINO CILINDRO RODA M. BENZ 608 R$ 5,00000 R$ 20,00 0043 2,00000 PÇ PISTA RETENTOR TRASEIRO R$ 11,00000 R$ 22,00 0044 1,00000 PÇ PISTA RETENTOR PONTA VIRA R$ 19,00000 R$ 19,00 0045 2,00000 PÇ PISTA RETENTOR DIANT. M.BENZ 608 R$ 13,00000 R$ 26,00 0046 1,00000 PÇ CX SATÉLITTE R$ 735,00000 R$ 735,00 0047 1,00000 PÇ PLATO NOVO MB 608/708 R$ 324,00000 R$ 324,00 0048 2,00000 PÇ PONTA EIXO TODOS R$ 455,00000 R$ 910,00 0049 2,00000 PÇ PORCA CARCAÇA M.BENZ 608 R$ 13,00000 R$ 26,00 0050 2,00000 PÇ CILINDRO DE EMBREAGEM SUP./INFERIOR R$ 84,00000 R$ 168,00 0051 2,00000 PÇ REGULAGEM EMBREAGEM M.BENZ 608 MECANI R$ 23,00000 R$ 46,00 CA 0052 2,00000 PÇ RETENTOR CX. PARTE DA FRENTE E TRAZ R$ 16,00000 R$ 32,00 0053 1,00000 PÇ RETENTOR EIXO PILOTO CX. MB 608/712/9 R$ 13,00000 R$ 13,00 12 0054 1,00000 PÇ RETENTOR CUBO DIANT. MB 608/708/709 R$ 22,00000 R$ 22,00 0055 1,00000 PÇ RETENTOR CUBO TRAZ. MB 1313/2013 F.OL R$ 17,00000 R$ 17,00 EO 0056 2,00000 PÇ RETENTOR CUBO TRAZ. MB 608/708 R$ 21,00000 R$ 42,00 0057 1,00000 PÇ RETENTOR PINHAO M.BENZ 608 R$ 32,00000 R$ 32,00 0058 1,00000 PÇ RETENTOR VIRABREQUIM M.BENZ 608/1113 R$ 18,00000 R$ 18,00 0059 1,00000 PÇ ROLAMENTOS PARA CX COMPLETO R$ 60,00000 R$ 60,00 0060 1,00000 PÇ ROL.EMBRE. MB 608/708/ EMBR HIDRA S/C R$ 80,60000 R$ 80,60 UBO 0061 2,00000 PÇ ROL.DIANT MB 608/708 R$ 110,00000 R$ 220,00 0062 1,00000 PÇ SETOR DIREÇAO M.BENZ 608/1113/2013/15 R$ 267,57000 R$ 267,57 13 0063 2,00000 PÇ SUPORTE MOTOR TRAZ. MB 608 R$ 62,00000 R$ 124,00 0064 1,00000 PÇ TAMPA RADIADOR MB 608/1113/2213/1516 R$ 6,99000 R$ 6,99 0065 2,00000 PÇ TERMINAL DIREÇÃO R.DIR MB 1113/709/91 R$ 51,00000 R$ 102,00 2 0066 1,00000 PÇ ROLAMENTO NJ 211 R$ 168,00000 R$ 168,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.400,33 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1145/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias e portas para instalação nas salas da Escola Básica Anibal Césa r da Rede Municipal de Ensino para atendimento provisório dos alunos do C.I. Angela Di as que esta em reformas. Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 49,00000 R$ 1.176,00 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.316,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1146/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.153.973/0001-23 Descricao resumida do objeto: aquisição de placas de lá de vidro para instalação no auditório do Paço Municipal. SEPO G Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN PLACA DE FORRO DE LÃ VIDRO R$ 32,00000 R$ 320,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1147/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PÇ ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1313 (LIS R$ 1,00000 R$ 20,00 A) 0002 20,00000 PÇ ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1313 (PRE R$ 1,00000 R$ 20,00 SSAO) 0003 4,00000 PÇ ARRUELA DE BICO R$ 0,50000 R$ 2,00 0004 4,00000 PÇ ARRUELA ENCOSTO M.BENZ 1313/2213(F.OL R$ 3,50000 R$ 14,00 EO) 0005 4,00000 PÇ ARANHA TRAVA M. BENZ 1111/1113 R$ 40,00000 R$ 160,00 0006 1,00000 PÇ CABO DO ESTRANGULADOR GRANDE E PEQUEN R$ 73,00000 R$ 73,00 O 0007 2,00000 PÇ ALAVANCA MAÇANETA INTERNA PORTA BICUD R$ 13,41000 R$ 26,82 O 0008 2,00000 PÇ ABRAÇADEIRA SILENCIOSO M.BENZ 1214/16 R$ 18,40000 R$ 36,80 21 0009 1,00000 PÇ BOMBA MANUAL M. BENZ/VOLVO R$ 15,00000 R$ 15,00 0010 1,00000 PÇ BOMBA D'AGUA MB 1113/1313/1316/1513/2 R$ 347,00000 R$ 347,00 013 0011 4,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO R$ 48,00000 R$ 192,00 0012 1,00000 PÇ BORRACHA COPINHO VIDRO BOMBA M. BENZ R$ 1,85000 R$ 1,85 0013 4,00000 PÇ BUCHA AMORT. DIANT. MB 1113/11313/151 R$ 20,78000 R$ 83,12 3/1519 FALSI/ FALS 0014 1,00000 PÇ CABO CAPO M.B 1113/1513/1519/2213/ 71 R$ 39,00000 R$ 39,00 / 0015 2,00000 PÇ CILINDRO RODA DIANT. M.BENZ 1313/1519 R$ 87,00000 R$ 174,00 0016 2,00000 PÇ CILINDRO RODA TRAZ M. BENZ 1313/1519 R$ 86,00000 R$ 172,00 0017 1,00000 PÇ CABO ESTRAN. M.B1113/1313/1316/1317/1 R$ 24,00000 R$ 24,00 318 0018 1,00000 PÇ CABO VELOC. MB.1111/1113/(2190.MM) R$ 31,00000 R$ 31,00 0019 4,00000 PÇ CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2"" MANGA EIXO M R$ 2,00000 R$ 8,00 B 0020 1,00000 PÇ COPO VIDRO BOMBA MANUAL B. BENZ R$ 7,00000 R$ 7,00 0021 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE CURTA R$ 161,50000 R$ 161,50 0022 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE LONGA R$ 177,00000 R$ 177,00 0023 2,00000 PÇ CRUZETA DIREÇÃO MB 608/1113/1313/1519 R$ 83,40000 R$ 166,80 0024 2,00000 PÇ CRUZ DIFERENCIAL M. BENZ 1313/2013 R$ 164,00000 R$ 328,00 0025 1,00000 PÇ CUBO.ROL. EMBREAGEM M. BENZ 608/1113/ R$ 30,00000 R$ 30,00 2213 0026 1,00000 PÇ CORREIA MOTOR / HIDRAULICA R$ 22,50000 R$ 22,50 0027 1,00000 PÇ DEFLETOR CUBO M.BENZ 1113/2213 R$ 13,00000 R$ 13,00 0028 2,00000 PÇ GRAXEIRA 3/8"" 90 GRAUS R$ 1,50000 R$ 3,00 0029 2,00000 PÇ ANEL SICRONIZADOR 5.VEL CX 608 R$ 38,00000 R$ 76,00 0030 1,00000 PÇ SAIDA MOTOR MB 1313/2013/1513 R$ 63,00000 R$ 63,00 0031 1,00000 PÇ FILTRO AR COMPLETO M.BENZ 1113/2013 R$ 240,00000 R$ 240,00 0032 1,00000 PÇ FLEXIVEL BOMBA INJ. MB OM 352 LONGO R$ 15,00000 R$ 15,00 0033 2,00000 PÇ FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO R$ 15,00000 R$ 30,00 0034 1,00000 PÇ FLEXIVEL LUBRIF. TURBINA MB 352(MODER R$ 58,00000 R$ 58,00 NO) 0035 1,00000 PÇ JUNTA CABEÇOTE OM 352-A/366 R$ 55,00000 R$ 55,00 0036 1,00000 JG JOGO JUNTA CAIXA MB 1113/1618 (G3.36 R$ 10,00000 R$ 10,00 /60) 0037 1,00000 JG JOGO JUNTA CARTER OM 352/366( 1113/16 R$ 16,00000 R$ 16,00 18) 0038 2,00000 PÇ LIMITADOR PORTA M. BENZ MB 1113/1934 R$ 8,00000 R$ 16,00 0039 1,00000 PÇ BARRA LIMP. CENTRAL MB 1113/1934 R$ 51,00000 R$ 51,00 0040 1,00000 PÇ BARRA LIMP. L- ESQUERDO MB 1113/1934 R$ 38,00000 R$ 38,00 0041 2,00000 PÇ PIVO LIMPADOR CENTRAL M.BENZ CABINE A R$ 45,00000 R$ 90,00 LTA 0042 4,00000 PÇ LONA FREIO DIANTEIRO/ TRASEIRO E TRU R$ 163,37000 R$ 653,48 CK JG 0043 2,00000 PÇ MAÇANETA INT. PORTA MB L-ESQ 1113/221 R$ 14,00000 R$ 28,00 3 0044 1,00000 PÇ MAGUEIRA FILTRO AR MB 380X100X80 R$ 138,00000 R$ 138,00 0045 1,00000 PÇ MAGUEIRA INF. RADIADOR PEQUENA / GRA R$ 8,00000 R$ 8,00 NDE 0046 1,00000 PÇ MANGUEIRA SUP. RADIADOR M. BENZ 1113/ R$ 9,03000 R$ 9,03 2013 0047 1,00000 PÇ MOLA ACELERADOR MB 1113/2213 (MACIA) R$ 2,80000 R$ 2,80 0048 2,00000 PÇ ARRUELA EIXO PEDAL ACEL. MB 1113/2213 R$ 1,52000 R$ 3,04 0049 1,00000 PÇ EIXO PEDAL ACELERADOR M. BENZ 1113/13 R$ 24,00000 R$ 24,00 13 0050 1,00000 PÇ PENEIRA BOMBA OLEO M. BENZ R$ 60,00000 R$ 60,00 0051 1,00000 PÇ PESCADOR TANQUE M. BENZ 1113/2213 R$ 14,00000 R$ 14,00 0052 1,00000 PÇ PINO FECHADURA CAPO GM R$ 6,00000 R$ 6,00 0053 4,00000 PÇ PINO CILINDRO RODA M.BENZ 1313/2013 R$ 4,00000 R$ 16,00 0054 4,00000 PÇ PINO PATIM M. BENZ 1313/2013 R$ 8,00000 R$ 32,00 0055 1,00000 PÇ PISTA RETENTOR TRASEIRO R$ 11,00000 R$ 11,00 0056 1,00000 PÇ PISTA RETENTOR PONTA VIRA R$ 19,00000 R$ 19,00 0057 1,00000 PÇ PISTA RETENTOR DIANT. M.BENZ 608 R$ 13,00000 R$ 13,00 0058 1,00000 PÇ PLATO NOVO MB 1313/2013 R$ 532,00000 R$ 532,00 0059 2,00000 PÇ PONTA EIXO TODOS R$ 455,00000 R$ 910,00 0060 2,00000 PÇ PORCA CARCAÇA M.BENZ 1313/2013 R$ 32,00000 R$ 64,00 0061 2,00000 PÇ CILINDRO DE EMBREAGEM SUP./INFERIOR R$ 84,00000 R$ 168,00 0062 1,00000 PÇ REGULAGEM EMBREAGEM M.BENZ 1313/2213 R$ 14,00000 R$ 14,00 0063 2,00000 PÇ RETENTOR CX. PARTE DA FRENTE E TRAZ R$ 16,00000 R$ 32,00 0064 1,00000 PÇ RETENTOR TAMPA TRAZ. CX MB 1113/1618 R$ 15,00000 R$ 15,00 0065 1,00000 PÇ RETENTOR CUBO DIANT. MB 1313...70(FIA R$ 19,00000 R$ 19,00 T) 0066 1,00000 PÇ RETENTOR CUBO TRAZ. MB 608/708 R$ 21,00000 R$ 21,00 0067 1,00000 PÇ RETENTOR PINHAO M.BENZ 1113/2013/1519 R$ 30,00000 R$ 30,00 0068 1,00000 PÇ RETENTOR VIRABREQUIM M.BENZ 608/1113 R$ 18,00000 R$ 18,00 0069 1,00000 PÇ ROL.EMBRE. MB 1519/2219/1524 R$ 145,00000 R$ 145,00 0070 2,00000 PÇ ROL. DIANT. EXT MB 1113/2013 F-OLEO R$ 67,00000 R$ 134,00 0071 2,00000 PÇ ROL. DIANT. INT. MB 1111/1113 F-OLEO R$ 155,00000 R$ 310,00 0072 2,00000 PÇ ROL. TRAZ. EXT.MB 1313/1513/2013 R$ 67,00000 R$ 134,00 0073 2,00000 PÇ ROL. TRAZ. INT MB 1313/1513/2013 R$ 183,00000 R$ 366,00 0074 1,00000 PÇ SELO COMANDO MOTOR MB. OM 352/352.A R$ 12,00000 R$ 12,00 0075 1,00000 PÇ SETOR DIREÇAO M.BENZ 608/1113/2013/15 R$ 267,57000 R$ 267,57 13 0076 2,00000 PÇ SUPORTE MOTOR DIANT. MB 1313/1513/201 R$ 45,00000 R$ 90,00 3 0077 2,00000 PÇ TERMINAL ACELERADOR MB 1113/ VOLVO (6 R$ 4,76000 R$ 9,52 MM) 0078 2,00000 PÇ TERMINAL DIREÇÃO R.DIR MB 1113/709/91 R$ 51,00000 R$ 102,00 2 0079 1,00000 PÇ TERMINAL EMBREAGEM MB. ROSCA D 10MM C R$ 5,00000 R$ 5,00 URTO 0080 1,00000 PÇ CORREIA A 28 R$ 46,00000 R$ 46,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.587,83 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1148/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE REPARO DE DIREÇÃO (E 96001) - R$ 11,64000 R$ 11,64 PÁ-CARREGADEIRA CASE W20B 0002 1,00000 PÇ PORCA PARA PARAFUSO DE LAMINA (4 K 36 R$ 61,20000 R$ 61,20 7) - MOTONIVELADORA 120 B CATERPILLAR 0003 1,00000 PÇ CABO REVERSÃO (E 69783) - PÁ-CARREGAD R$ 55,20000 R$ 55,20 EIRA CASE W20B 0004 1,00000 PÇ PEDAL DE FREIO LADO DIREITO (E 68128) R$ 180,00000 R$ 180,00 - PÁ-CARREGADEIRA CASE W20B 0005 1,00000 PÇ PEDAL DE FREIO LADO ESQUERDO (E 68129 R$ 180,00000 R$ 180,00 ) - PÁ-CARREGADEIRA CASE W20B 0006 2,00000 PÇ CILINDRO MESTRE (L 113007) - PÁ-CARRE R$ 1.200,0000R$ 2.400,00 GADEIRA CASE W20B 0007 1,00000 PÇ DIAFRAGMA (N 8698) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 21,60000 R$ 21,60 CASE W20B 0008 8,00000 PÇ SAPATA E LONA (D 77519) - PÁ-CARREGAD R$ 39,60000 R$ 316,80 EIRA CASE W20B 0009 4,00000 PÇ PISTÃO (D 77523) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 20,40000 R$ 81,60 SE W20B 0010 4,00000 JG JOGO DE REPARO (D 77522) - PÁ-CARREG R$ 9,60000 R$ 38,40 ADEIRA CASE W20B 0011 4,00000 PÇ SANGRIA (D 77517) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 3,60000 R$ 14,40 ASE W20B 0012 1,00000 PÇ FILTRO (L 104990) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 42,00000 R$ 42,00 CASE W20B 0013 2,00000 JG JOGO DE REPARO DE LEVANTAMENTO (E 96 R$ 26,40000 R$ 52,80 002) - PÁ-CARREGADEIRA CASE W20B 0014 2,00000 JG JOGO DE REPARO DE INCLINAÇÃO (E 95669 R$ 14,40000 R$ 28,80 ) - PÁ-CARREGADEIRA CASE W20B 0015 1,00000 PÇ RETENTOR (L 35032) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 14,40000 R$ 14,40 CASE W20B 0016 1,00000 PÇ FILTRO (E155526) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 38,40000 R$ 38,40 ASE W20B 0017 1,00000 PÇ FILTRO (E155525) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 13,20000 R$ 13,20 ASE W20B 0018 1,00000 PÇ FILTRO (E97999) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 10,80000 R$ 10,80 SE W20B 0019 1,00000 PÇ FILTRO (D52932) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 12,00000 R$ 12,00 SE W20B 0020 3,00000 PÇ EIXO (E97546) - PÁ-CARREGADEIRA CASE R$ 1,44000 R$ 4,32 W20B 0021 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (A12905) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 63,60000 R$ 63,60 CASE W20B 0022 1,00000 PÇ ENGRENAGEM (A12901) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 342,40000 R$ 342,40 CASE W20B ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.983,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1149/2008 Data da aquisição: 14/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ RETENTOR (9M5407) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 19,20000 R$ 19,20 ATERPILLAR 930R 0002 1,00000 PÇ FILTRO ÓLEO MOTOR (2P4004) - PÁ-CARRE R$ 22,75000 R$ 22,75 GADEIRA CATERPILLAR 930R 0003 1,00000 PÇ PONTEIRA (7S7681) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 37,54000 R$ 37,54 ATERPILLAR 930R 0004 1,00000 PÇ SILENCIOSO (2Y3197) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 61,15000 R$ 61,15 CATERPILLAR 930R 0005 1,00000 PÇ FILTRO DE AR SECUNDARIO (2S1285) - PÁ R$ 32,70000 R$ 32,70 -CARREGADEIRA CATERPILLAR 930R 0006 1,00000 PÇ FILTRO DE AR PRIMARIO (4M8047) - PÁ-C R$ 48,78000 R$ 48,78 ARREGADEIRA CATERPILLAR 930R 0007 1,00000 PÇ PISTÃO (4V4852) - PÁ-CARREGADEIRA CAT R$ 35,85000 R$ 35,85 ERPILLAR 930R 0008 4,00000 PÇ PASTILHA (4V8417) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 38,09000 R$ 152,36 ATERPILLAR 930R 0009 4,00000 PÇ PASTILHA (4V8416) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 38,09000 R$ 152,36 ATERPILLAR 930R 0010 4,00000 PÇ RETENTOR (4V4850) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 1,86000 R$ 7,44 CATERPILLAR 930R 0011 1,00000 PÇ VALVULA (4D2287) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 181,20000 R$ 181,20 TERPILLAR 930R 0012 9,00000 PÇ DENTE (8J4691) - PÁ-CARREGADEIRA CATE R$ 100,80000 R$ 907,20 RPILLAR 930R 0013 18,00000 PÇ PARAFUSO (8J2928) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 5,81000 R$ 104,58 ATERPILLAR 930R 0014 18,00000 PÇ PORCA (8J2933) - PÁ-CARREGADEIRA CATE R$ 2,87000 R$ 51,66 RPILLAR 930R 0015 1,00000 PÇ FILTRO (1P2299) - PÁ-CARREGADEIRA CAT R$ 18,36000 R$ 18,36 ERPILLAR 930R 0016 2,00000 PÇ CRUZETA (1S9670) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 70,44000 R$ 140,88 TERPILLAR 930R 0017 2,00000 PÇ DISCO (4V6527) - PÁ-CARREGADEIRA CATE R$ 241,81000 R$ 483,62 RPILLAR 930R 0018 2,00000 PÇ CILINDRO (4V5414) - PÁ-CARREGADEIRA C R$ 546,00000 R$ 1.092,00 ATERPILLAR 930R 0019 1,00000 PÇ VÁLVULA (4D2287) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 181,20000 R$ 181,20 TERPILLAR 930R 0020 2,00000 PÇ REPARO (RCL930R) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 54,00000 R$ 108,00 TERPILLAR 930R 0021 2,00000 PÇ REPARO (RCT930R) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 55,20000 R$ 110,40 TERPILLAR 930R 0022 4,00000 PÇ REPARO (RCD930R) - PÁ-CARREGADEIRA CA R$ 50,40000 R$ 201,60 TERPILLAR 930R 0023 1,00000 PÇ HASTE (7J9843) - PÁ-CARREGADEIRA CATE R$ 240,00000 R$ 240,00 RPILLAR 930R 0024 2,00000 PÇ MANGUEIRA (5P0179) - PÁ-CARREGADEIRA R$ 42,02000 R$ 84,04 CATERPILLAR 930R 0025 1,00000 PÇ BASE (8N4457) - PÁ-CARREGADEIRA CATER R$ 535,20000 R$ 535,20 PILLAR 930R ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.010,07 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1144/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Par a uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 112,56000 R$ 225,12 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO C ONTENDO 18 LITROS. 0002 1,00000 UN TINTA ACRÍLICA, ACETINADA, A BASE DE R$ 24,95000 R$ 24,95 AGUA, LAVÁVEL, NA COR BRANCO, GALÃO D E 3,6 LITROS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,07 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1150/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADAIR MARCOS BECKHAUSER - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 03.177.118/0001-88 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Peças para conserto e manuntenção das máquinas e equipamentos de uso da patru lha mecanizada da Prefeitura. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PÇ FACA ROÇADEIRA R$ 46,80000 R$ 936,00 0002 40,00000 PÇ PARAFUSO FACA ROÇADEIRA COMPLETO R$ 19,80000 R$ 792,00 0003 30,00000 PÇ DISCO DE GRADE 20"" RECORTADO R$ 43,20000 R$ 1.296,00 0004 30,00000 PÇ DISCO DE GRADE 20"" LISO R$ 42,30000 R$ 1.269,00 0005 10,00000 PÇ FLANGE CARDAN MACHO LINHA 5.000 R$ 50,40000 R$ 504,00 0006 10,00000 PÇ FLANGE DO CARDAN FEMEA LINHA 5.000 R$ 46,10000 R$ 461,00 0007 10,00000 PÇ FLANGE DO CARDAN EXTRIADO LINHA 5.000 R$ 55,80000 R$ 558,00 0008 23,00000 PÇ GRUZETA P/ LINHA 5.000 R$ 45,90000 R$ 1.055,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.871,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1154/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Divisória com instalação para melhor aproveitamento de espaço dentra da Biblioteca Muni cipal. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,29000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 48,29000 R$ 979,80 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 140,00 0003 4,00000 MT VIDRO LISO CRISTAL INCOLOR 3MM R$ 40,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.279,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1156/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A.G.M. SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.365.500/0001-76 Descricao resumida do objeto: Serviço de retirada e recolocação de ar condicionado com limpeza e manutenção da E.B. A nibal Cesar, da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1157/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROSANE LOPES DE MELO - ME VIA HOUSE PERSIANAS CNPJ/CPF do fornecedor: 05.645.955/0001-10 Descricao resumida do objeto: Compra de persianas para instalação nas salas da banda da E.B.Aníbal Cesar da Rede Muni cipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 11,00000 MT PERSIANAS R$ 109,09000 R$ 1.199,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.199,99 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1158/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JAISON ROMEU KRETSCHMAR- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.210.621/0001-01 Descricao resumida do objeto: Compra de aparelhos de climatização para serem instalados no salão Principal do Parque do Agricultor Gilmar Graff. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CLIMATIZADOR FOG V : R$ 1.867,0000R$ 7.468,00 0002 4,00000 UN SUPORTE DE PAREDE EM - L - PARA APAR R$ 58,00000 R$ 232,00 ELHO CLIMATIZADOR. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1159/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.226.997/0001-90 Descricao resumida do objeto: Compra de cartucho para uso da Impressora de uso do CTIMA patrimônio 43.513. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CARTUCHO RECICLADO PRETO - HP Q5945A R$ 260,00000 R$ 260,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1160/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia Civil. Serviço de confecção de carimbos par a uso dos departamentos da Delegacia de Polícia Civil.Secr. de Segurança. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 165,00000 R$ 165,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 165,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1161/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VIDRACARIA LUCOLLI CNPJ/CPF do fornecedor: 85.265.866/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serviço de colocação de vidro na parte superior da Secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1162/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto do radiador da máquina patrola MN 17 de uso da SEOSEM . Central de Veículos SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1163/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto do radiador do caminhão placa MAJ 7117 de uso da SEO SEM. Central de Veículos SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 700,00000 R$ 700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1164/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto do radiador da máquina pá carregadeira frota 16, de uso da SEOSEM. Central de Veículos SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1165/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABIL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.971.578/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto de bomba e bido injetor do caminhão placa MBW 9536, d e uso da SEOSEM. Central de Veículos SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.172,0000R$ 2.172,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.172,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1166/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto e limpeza de radiador do trator MF frota 24 de uso da Secr. de Agricultura. Central de Veículos - SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 130,00000 R$ 130,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 130,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1167/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONQUISTA CONFECÇÕES E SERIGRAFIA LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.740.407/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de camisetas (uniforme) para uso dos servidores do departametno da Central de Ve ículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PÇ CAMISETA R$ 18,50000 R$ 3.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1168/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BR TRATORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.195.581/0001-90 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para uso no conserto dos veículos da frota da Prefeitura. Central de Veículos . SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PÇ AUTOMATICO R$ 79,24000 R$ 792,40 0002 10,00000 PÇ GARFO R$ 8,58000 R$ 85,80 0003 10,00000 PÇ AUTOMATICO ACIONAMENTO R$ 144,61000 R$ 1.446,10 0004 10,00000 PÇ CJ EMBREAGEM R$ 257,53000 R$ 2.575,30 0005 8,00000 PÇ TAMPA R$ 76,83000 R$ 614,64 0006 10,00000 PÇ INDUZIDO R$ 346,67000 R$ 3.466,70 0007 10,00000 PÇ BOBINA CAMPO R$ 178,29000 R$ 1.782,90 0008 10,00000 JG JG REPARO COMPLETO R$ 55,56000 R$ 555,60 0009 10,00000 JG KIT ROLAMENTO R$ 38,72000 R$ 387,20 0010 10,00000 JG KIT BUCHAS R$ 10,10000 R$ 101,00 0011 10,00000 PÇ MANCAL DIANTEIRO R$ 99,05000 R$ 990,50 0012 10,00000 PÇ BENDIX R$ 148,57000 R$ 1.485,70 0013 50,00000 PÇ FUZIVEL 15 AMP (LAMINA) R$ 0,82000 R$ 41,00 0014 50,00000 PÇ FUZIVEL 15 AMP (LOUÇA) R$ 1,31000 R$ 65,50 0015 50,00000 PÇ FUZIVEL 30 AMP (LAMINA) R$ 1,31000 R$ 65,50 0016 50,00000 PÇ FUZIVEL 30 AMP (VIDRO) R$ 1,31000 R$ 65,50 0017 50,00000 PÇ PORTA FUZIVEL UNIVERSAL R$ 13,15000 R$ 657,50 0018 50,00000 PÇ LÂMPADA 1034 12V R$ 0,78000 R$ 39,00 0019 50,00000 PÇ LÂMPADA 1034 24V R$ 1,04000 R$ 52,00 0020 50,00000 PÇ LÂMPADA 1141 12V R$ 0,78000 R$ 39,00 0021 50,00000 PÇ LÂMPADA 1141 24V R$ 0,95000 R$ 47,50 0022 50,00000 PÇ LÂMPADA 1176 12V R$ 0,78000 R$ 39,00 0023 50,00000 PÇ LÂMPADA 1176 24V R$ 0,95000 R$ 47,50 0024 50,00000 PÇ LÂMPADA 67 24V R$ 0,78000 R$ 39,00 0025 50,00000 PÇ LÂMPADA 69 12V R$ 0,83000 R$ 41,50 0026 50,00000 PÇ LÂMPADA 69 24V R$ 0,69000 R$ 34,50 0027 30,00000 PÇ LANTERNA LAT. PARALAMA MB 1618/ FORD R$ 5,50000 R$ 165,00 CARGO 0028 30,00000 PÇ LANTERNA LATERAL UNIVERSAL R$ 3,70000 R$ 111,00 0029 30,00000 PÇ LANTERNA PISCA DIANT.PARALAMA MB 1113 R$ 11,34000 R$ 340,20 0030 30,00000 PÇ LANTERNA PISCA DIANT. VW TODOS R$ 16,49000 R$ 494,70 0031 30,00000 PÇ LANTERNA PISCAL LATERAL VW TODOS R$ 7,90000 R$ 237,00 0032 30,00000 PÇ LANTERNA TRAZ. MB. 1111/1113 REDONDA R$ 15,63000 R$ 468,90 0033 30,00000 PÇ LANTERNBA TRAZ. MB 1313/2013 R$ 15,11000 R$ 453,30 0034 30,00000 PÇ LANTERNA TRAZ. PLACA UNIVERSAL R$ 3,44000 R$ 103,20 0035 30,00000 PÇ LANTERNA TRAZ. REDONDA UNIVERSAL R$ 12,88000 R$ 386,40 0036 30,00000 PÇ LANTERNA TRAZ. RETANGULAR UNIVERSAL R$ 13,91000 R$ 417,30 0037 30,00000 PÇ LENTE DELIMITADORA UNIVERSAL PARA ADA R$ 5,20000 R$ 156,00 PTAÇÃO 0038 30,00000 PÇ LENTE DIANT. VW TODOS R$ 5,87000 R$ 176,10 0039 30,00000 PÇ LENTE TRAZ. M. BENZ 1113 R$ 6,87000 R$ 206,10 0040 30,00000 PÇ LENTE TRAZ. M. BENZ 1313 R$ 6,87000 R$ 206,10 0041 30,00000 PÇ LENTE TRAZ. PÁRA-CHOQUE R$ 5,03000 R$ 150,90 0042 5,00000 PÇ MARCADOR COMBUSTIVEL M.BENZ R$ 90,13000 R$ 450,65 0043 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB MEIA LUA 1 M R$ 65,86000 R$ 329,30 TS 0044 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB MEIA LUA ELE R$ 116,12000 R$ 580,60 TRIC 0045 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB REDONDO 2.5 M R$ 117,86000 R$ 589,30 TS 0046 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB REDONDO 4 MTS R$ 124,79850 R$ 623,99 0047 20,00000 PÇ RELE AUXILIAR UNIVERSAL 12 VTS R$ 33,21000 R$ 664,20 0048 20,00000 PÇ RELE PISCA UNIVERSAL 12 VTS R$ 33,21000 R$ 664,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.532,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1169/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Serviço completo de retífica de motor do caminhão placa LZZ 7266, de uso da SEOSEM. Cen tral de Veículos. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.980,0100R$ 7.980,01 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.980,01 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1170/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: G.MAIOCHI & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.091.974/0001-18 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Para uso na manutenção de máquinas de uso da SEOSEM. Central de Veículos - SE GPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PÇ LÂMINA 13 FUROS 3/4 DUREZA MÍNIMA DE R$ 277,83000 R$ 5.556,60 400 À 500 HB AÇO 1345, LÂMINA RETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.556,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1171/2008 Data da aquisição: 15/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. pregão 030/2007 ata 020/2007. Para uso na manutenção de máquinas de uso da SEOSEM. Central de Veículos - SE GPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO R$ 25,50000 R$ 25,50 0002 2,00000 PÇ DISCO DE FREIO R$ 78,00000 R$ 156,00 0003 1,00000 PÇ CABO DE EMBREAGEM R$ 18,00000 R$ 18,00 0004 1,00000 PÇ KIT DE ALAVANCA DE MARCHA COMPLETO R$ 39,00000 R$ 39,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 238,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1172/2008 Data da aquisição: 16/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMPUTEL EQUIP.ELETRONICOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.774.143/0001-52 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trãnsito - Delegacia de Polícia Civil - Compra de monitores LCD para uso no s departamentos da Delegacia de Polícia Civil. Secr. de Segurança Comunitária e Trâsnit o. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN MONITOR LCD 17" R$ 599,00000 R$ 2.995,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.995,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1173/2008 Data da aquisição: 16/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BR TRATORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.195.581/0001-90 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007. Para uso na manutençao e conserto das máquinas da frota da Prefeitura de uso da SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PÇ BOBINA CAMPO R$ 178,29000 R$ 356,58 0002 100,00000 PÇ FUZIVEL 15 AMP (LAMINA) R$ 0,82000 R$ 82,00 0003 100,00000 PÇ FUZIVEL 15 AMP (LOUÇA) R$ 1,31000 R$ 131,00 0004 100,00000 PÇ FUZIVEL 30 AMP (LAMINA) R$ 1,31000 R$ 131,00 0005 100,00000 PÇ FUZIVEL 30 AMP (VIDRO) R$ 1,31000 R$ 131,00 0006 100,00000 PÇ PORTA FUZIVEL UNIVERSAL R$ 13,15000 R$ 1.315,00 0007 100,00000 PÇ LÂMPADA 1034 12V R$ 0,78000 R$ 78,00 0008 100,00000 PÇ LÂMPADA 1034 24V R$ 1,04000 R$ 104,00 0009 100,00000 PÇ LÂMPADA 1141 12V R$ 0,78000 R$ 78,00 0010 100,00000 PÇ LÂMPADA 1141 24V R$ 0,95000 R$ 95,00 0011 100,00000 PÇ LÂMPADA 1176 12V R$ 0,78000 R$ 78,00 0012 100,00000 PÇ LÂMPADA 1176 24V R$ 0,95000 R$ 95,00 0013 100,00000 PÇ LÂMPADA 67 24V R$ 0,78000 R$ 78,00 0014 100,00000 PÇ LÂMPADA 69 12V R$ 0,83000 R$ 83,00 0015 100,00000 PÇ LÂMPADA 69 24V R$ 0,69000 R$ 69,00 0016 5,00000 PÇ MARCADOR COMBUSTIVEL M.BENZ R$ 90,13000 R$ 450,65 0017 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB MEIA LUA 1 M R$ 65,86000 R$ 329,30 TS 0018 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB MEIA LUA ELE R$ 116,12000 R$ 580,60 TRIC 0019 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB REDONDO 2.5 M R$ 117,86000 R$ 589,30 TS 0020 5,00000 PÇ MARCADOR TEMPERATURA MB REDONDO 4 MTS R$ 124,80000 R$ 624,00 0021 10,00000 PÇ RELE AUXILIAR UNIVERSAL 12 VTS R$ 33,21000 R$ 332,10 0022 10,00000 PÇ RELE PISCA UNIVERSAL 12 VTS R$ 33,21000 R$ 332,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.142,63 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1174/2008 Data da aquisição: 16/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. PREGÃO 030/2007 ATA 020/2007.Para uso na manutençao e conserto das máquinas da frota da Prefeitura de uso d a SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ BUCHA (D 69221) - RETROESCAVADEIRA C R$ 7,20000 R$ 7,20 ASE 580H 0002 2,00000 PÇ ARRUELA (E 62707) - RETROESCAVADEIRA R$ 6,00000 R$ 12,00 CASE 580H 0003 1,00000 PÇ PINO (D 72337) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 22,80000 R$ 22,80 E 580H 0004 1,00000 PÇ CONVERSOR (D 81693) - RETROESCAVADEIR R$ 298,80000 R$ 298,80 A CASE 580H 0005 1,00000 PÇ COXIM (E 60120) - RETROESCAVADEIRA C R$ 3,00000 R$ 3,00 ASE 580H 0006 1,00000 PÇ CARCAÇA (D 70650) - RETROESCAVADEIRA R$ 300,00000 R$ 300,00 CASE 580H 0007 6,00000 PÇ DISCO (D 50083) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 8,40000 R$ 50,40 SE 580H 0008 7,00000 PÇ DISCO (D 70672) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 6,60000 R$ 46,20 SE 580H 0009 3,00000 PÇ DISCO (D 50040) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 33,60000 R$ 100,80 SE 580H 0010 2,00000 PÇ DISCO (D 50041) - RETROESCAVADEIRA CA R$ 19,80000 R$ 39,60 SE 580H 0011 1,00000 PÇ ARRUELA (S 73478) - RETROESCAVADEIRA R$ 24,00000 R$ 24,00 CASE 580H 0012 1,00000 PÇ PISTÃO (E 155072) - RETROESCAVADEIRA R$ 31,80000 R$ 31,80 CASE 580H 0013 1,00000 PÇ FILTRO (E67984) - RETROESCAVADEIRA C R$ 10,20000 R$ 10,20 ASE 580H 0014 1,00000 PÇ BOMBA (E95142) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 236,40000 R$ 236,40 E 580H 0015 1,00000 PÇ FILTRO (E65502) - RETROESCAVADEIRA C R$ 12,00000 R$ 12,00 ASE 580H 0016 2,00000 PÇ FILTRO (K960911) - RETROESCAVADEIRA R$ 4,80000 R$ 9,60 CASE 580H 0017 2,00000 PÇ TERMINAL (E63775) - RETROESCAVADEIRA R$ 22,20000 R$ 44,40 CASE 580H 0018 1,00000 PÇ VÁLVULA (E67791) - RETROESCAVADEIRA C R$ 177,60000 R$ 177,60 ASE 580H 0019 1,00000 PÇ HASTE (G34475) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 207,60000 R$ 207,60 E 580H 0020 1,00000 PÇ TUBO (G101751) - RETROESCAVADEIRA CAS R$ 396,00000 R$ 396,00 E 580H 0021 1,00000 PÇ FILTRO (E97543) - RETROESCAVADEIRA C R$ 52,80000 R$ 52,80 ASE 580H ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.083,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1178/2008 Data da aquisição: 16/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JFP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.774.257/0001-63 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN TIL PROFESSORA MAURICELIA ANDRÉ DO NASCIMENTO, EM ÁREA DE 168,101 M2, LOCALIZADO NA AVE NIDA MINISTRO LUIS GALOTTI, N. 1695, BAIRRO CIDADE NOVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, de acordo com as condições fixadas no Convite 021/2008. Contrato 101/2008 - Rede Municipal de En sino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 110.197,61R$ 110.197,61 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110.197,61 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1175/2008 Data da aquisição: 17/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Encadernação para uso de diversas Secretariais, Fundos e Fund ações Relaório de itens adjudicados pregão 070/2007. Ata de registro de preço 054/2007 . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PCT ESPIRAL DE 09MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 3,48000 R$ 3,48 50 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONTE NDO 100 UNIDADES 0002 1,00000 PCT ESPIRAL DE 12MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 4,78000 R$ 4,78 70 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONTE NDO 100 UNIDADES 0003 1,00000 PCT ESPIRAL DE 09MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 3,48000 R$ 3,48 50 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONTE NDO 100 UNIDADES 0004 1,00000 PCT ESPIRAL DE 12MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 4,78000 R$ 4,78 70 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONTE NDO 100 UNIDADES 0005 1,00000 PCT ESPIRAL DE 09MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 3,48000 R$ 3,48 50 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONTE NDO 100 UNIDADES 0006 1,00000 PCT ESPIRAL DE 12MM, COM CAPACIDADE PARA R$ 4,78000 R$ 4,78 70 FOLHAS, NA COR PRETO, PACOTE CONTE NDO 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24,78 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1176/2008 Data da aquisição: 17/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para manutenção da galeria da vala do Salseiros, no bairro Brilhante , no bairr o Laranjeira e Cordeiros Ata de Registro 090/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 13,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100X100X10CM COM AR R$ 138,00000 R$ 1.794,00 MAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FE RRO DE 8.0MM ESPAÇADAS A CADA 10 CM. ART DE FORNECIMENTO. CASO SEJA NECESS ÁRIO OU EXIGIDO, DEVERÁ SER APRESENTA DO UM ENSAIO A CADA 100 PEÇAS FORNECI DAS. CONCRETO C18. 0002 14,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 150CM R$ 313,00000 R$ 4.382,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. 0003 19,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 60CM R$ 51,50000 R$ 978,50 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA M ÍNIMA DE RUPTURA DE 24 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.154,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1179/2008 Data da aquisição: 17/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços).Para uso no parque ecologico (100 pç) e no museu da Itaipava (300 pç)- Ata de r egistro de Preço 090/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO JARDIN R$ 4,00000 R$ 1.600,00 - 50X20X8CM. ART DE FORNECIMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1180/2008 Data da aquisição: 17/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0011 50,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1, COM 40CM R$ 39,47000 R$ 1.973,50 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. 0012 10,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 COM 150CM R$ 375,00000 R$ 3.750,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. 0014 500,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 50CM DIÂ R$ 24,90000 R$ 12.450,00 METRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNI MA DE RUPTURA DE 20 KN/M. 0015 1.000,00000 UN BLOCO DE CONCRETO 20 X 20 X 40CM. ART R$ 1,68000 R$ 1.680,00 DE FORNECIMENTO. ATENDER A NBR 7173. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEV ERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS. 0016 1.000,00000 UN BLOCO DE CONCRETO 40 X 10 X 20CM. ART R$ 1,33000 R$ 1.330,00 DE FORNECIMENTO. ATENDER A NBR 7173. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEV ERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS. 0017 1.000,00000 UN BLOCO DE CONCRETO 40 X 15 X 20CM. ART R$ 1,48000 R$ 1.480,00 DE FORNECIMENTO. ATENDER A NBR 7173. CASO SEJA NECESSÁRIO OU EXIGIDO, DEV ERÁ SER APRESENTADO UM ENSAIO A CADA 1000 PEÇAS FORNECIDAS. 0018 1.000,00000 M² LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESIST R$ 17,95000 R$ 17.950,00 ÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0019 500,00000 M² MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. R R$ 15,75000 R$ 7.875,00 ESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO.MEIA LAJOTA DE CONCRETO 25X25X08CM. RESISTÊNCIA M ÍNIMA A COMPRESSÃO DE 25 MPA. ART DE FORNECIMENTO. 0020 500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO JARDIN R$ 4,00000 R$ 2.000,00 - 50X20X8CM. ART DE FORNECIMENTO. 0021 500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO - MODELO RÓTULA R$ 12,20000 R$ 6.100,00 - 45X70X10CM. ART DE FORNECIMENTO. 0023 50,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2, COM 40CM R$ 47,90000 R$ 2.395,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58.983,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1181/2008 Data da aquisição: 17/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STOFF HAUS IND.E COM.DE CONFECCAO LT CNPJ/CPF do fornecedor: 81.829.384/0001-51 Descricao resumida do objeto: Compra de camiseta para uniformizar os alunos da Rede Municipal de Ensino do grupo de d ança EMANCIPAR para em suas apresentações.SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 PÇ CAMISETA R$ 8,10000 R$ 2.430,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.430,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1182/2008 Data da aquisição: 17/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DI K JOTA IND. COM. REPRESENT.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.836.285/0001-92 Descricao resumida do objeto: Compra de conjunto incluindo camiseta e bermuda para uniformizar os alunos da Rede Muni cipal de Ensino do grupo de dança EMANCIPAR para uso nas suas apresentações.SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 PÇ CAMISETA R$ 16,00000 R$ 480,00 0002 30,00000 UN BERMUDA XADREZ 100 % ALGODÃO - GRAMAT R$ 29,00000 R$ 870,00 URA 140 GR. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.350,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1183/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: Aquisição de água mineral para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Muni cípio de Itajaí Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 3,19000 R$ 63,80 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 63,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1184/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGRICOPEL COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.632.093/0001-79 Descricao resumida do objeto: Oleo hidráulico para uso na manutenção da frota de veiculos pertencentes a Prefeitura de Itajaí. Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 TB ÓLEO HIDRÁULICO W68, TAMBOR CONTENDO R$ 710,00000 R$ 710,00 200 LITROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 710,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1186/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA NATINHO LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.544.753/0001-07 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFAN TIL PROFESSORA ALZIRA WINTER, EM ÁREA DE 109,68 M2, LOCALIZADO NA RUA DOUTEL DE ANDRADE , N. 410, BAIRRO ITAIPAVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. CONTRATO 108/2008 CARTA CONVITE 020/200 8. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CR R$ 67.149,000R$ 67.149,00 ECHE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 67.149,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1187/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL AR AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.706.492/0001-74 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão 056/2007 - Ata 037/2007. para uso d a Seosem. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 7,0 MM R$ 5,50000 R$ 27,50 0002 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 4,0 MM R$ 3,00000 R$ 15,00 0003 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 5,0 MM R$ 3,50000 R$ 17,50 0004 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 6,0 MM R$ 4,50000 R$ 22,50 0005 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 10,0 MM R$ 13,00000 R$ 65,00 0006 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 14,0 MM R$ 67,99000 R$ 339,95 0007 5,00000 UN BROCA AÇO RÁPIDO 16,0 MM R$ 89,00000 R$ 445,00 0008 5,00000 UN BROCA CHATA DE 1" R$ 7,00000 R$ 35,00 0009 5,00000 UN BROCA CHATA DE 11/2 R$ 9,40000 R$ 47,00 0010 5,00000 UN BROCA ESPÁTULA DE 1" R$ 10,48000 R$ 52,40 0011 5,00000 UN BROCA ESPÁTULA DE 11/2 R$ 13,00000 R$ 65,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.131,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1188/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra conserto de molas no caminhão MB- 1113, placa LZX-1927 da Cent ral de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 97,67000 R$ 97,67 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 97,67 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1189/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PORTO E PORTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.216.768/0001-22 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007-Ata 037/2007. para uso da Seosem. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1190/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra limpeza e troca de caixa inferior do veiculo Uno, placa LYU-486 0 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1191/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço de limpeza e conserto do radiador da agua do veiculo Pá Carregadeira 16 da Cen tral de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 580,00000 R$ 580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1192/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra no grampo de mola dianteiro do veiculo caminhão placa- 7965 da Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 105,75000 R$ 105,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 105,75 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1193/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRITAGEM BARRACÃO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 06.053.093/0001-07 Descricao resumida do objeto: Saibro britado para uso no Parque do Agricultor Gilmar Graff e nas estradas rurais do municipio. SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 950,00000 M³ SAIBRO BRITADO R$ 8,00000 R$ 7.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1194/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. pregão 005/200 8 ata 003/2008. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 80,00000 MT CABO DE AÇO DE 5/16 POLEGADAS R$ 2,87000 R$ 229,60 0002 10,00000 KG COLA PARA MADEIRA, A BASE DE PVA NA R$ 9,59000 R$ 95,90 COR BRANCA DEVENDO SER FORNECIDA EM TUBO DE 1K PARA SECAGEM RAPIDA 0003 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 12 MM. R$ 0,92000 R$ 184,00 0004 200,00000 MT CORDA COLORIDA DE POLIESTER 8MM R$ 0,50000 R$ 100,00 0005 30,00000 KG ELETRODO COM 2,5MM EMBALADO EM KG R$ 8,86000 R$ 265,80 0006 10,00000 KG GRAMPO PARA CERCA 1 X 9 GRANDE GALVON R$ 5,34000 R$ 53,40 IZADO 0007 10,00000 UN CANO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, TIPO R$ 79,53000 R$ 795,30 PESADO, DIÂMETRO 1 POLEGADA COM 6 MET ROS DE COMPRIMENTO - PADRÃO CELESC - ESPESSURA DE PAREDE 2.65MM, DE ACORDO COM A NORMA DA NBR 5590 0008 20,00000 PÇ TUBO DE AÇO GALVANIZADO, REDONDO, 1/2 R$ 25,32000 R$ 506,40 POLEGADA, COM 6 METROS DE COMPRIMENT O, PRETO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.230,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1195/2008 Data da aquisição: 18/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais para Reforma e Construção de Parques Recreativos. pregão 005/200 8 ata 003/2008. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 M CORRENTE GALVANIZADA COM 6MM R$ 5,65000 R$ 1.130,00 0002 10,00000 UN NEUTROL 3,6 LITROS R$ 34,60000 R$ 346,00 0003 300,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,58000 R$ 174,00 0004 100,00000 BARRA PARAFUSO EM BARRA GALVANIZADO EM METR R$ 5,15000 R$ 515,00 O DE 1/2 DE POLEGADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.165,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1196/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA C RIANÇA E ADOLESCENTE (C.C.C.A.), PARA ADAPTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, LOCALIZA DO NO BAIRRO VILA OPERÁRIA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, COM ÁREA DE 278,25 M2, de acordo com a s condições fixadas no Convite 019/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 19.290,000R$ 19.290,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1197/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA NATINHO LTDA EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 07.544.753/0001-07 Descricao resumida do objeto: REFORMA DA ÁREA ESPORTIVA DA ESCOLA BÁSICA THEREZA BEZERRA DE ATHAYDE Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,34442 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 68.464,600R$ 23.580,58 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23.580,58 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1198/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 03.364.389/0001-42 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA BÁSICA JOSÉ MEDEIROS VIEIRA, LOCALIZADA NA RUA SAUL SCHEAD DOS SANTOS, SEM NÚMERO, BAIRRO SÃO VICENTE, MUNI CÍPIO DE ITAJAÍ, COMPREENDENDO A SALA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FECHAMENTO DA QUADRA COM ELEM ENTO VAZADO, TROCA DO ALAMBRADO LATERAL DA ESCOLA E A SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DA QUADRA, conforme condições e especificações do Convite 062/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,49331 SV SERVIÇOS DE REFORMA EM ESCOLA R$ 36.659,740R$ 18.084,62 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 18.084,62 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1200/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALDELI CECILIO SANTOS-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 85.386.019/0001-70 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Pregão nº 056/2007 - Ata nº 037/2007 - Par a uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 RL MANTA GEOTEXTIL - NÃO TECIDO E AGULHA R$ 727,35000 R$ 7.273,50 DO, PRODUZIDO DA AGULHAGEM DE FILAMEN TOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER. PRINCIP AIS PROPRIEDADES: 300 G/M²(ABNT-NBR 1 2592), POROSIDADE (DIN 53855): 92% PE RMEABILIDADE NORMAL (AFNOR G 38016); 4X10 - 1CM /S; 0002 5,00000 PAR SAPATÃO DE SEGURANÇA Nº 44 C/ CADARÇO R$ 30,87000 R$ 154,35 TIPO BOTINA, SOLADO PU MONODENSIDADE , COR PRETA CONFECCIONADO EM COURO, S OLA INJETADA DIRETA NO CABEDAL, ANTID ERRAPANTE. 0003 10,00000 PAR SAPATÃO DE SEGURANÇA Nº 37 C/ CADARÇO R$ 30,87000 R$ 308,70 BOTINA, SOLADO PU, MONODENSIDADE COR PRETA CONFECCIONADO EM COURO, SOLA I NJETADA DIRETA NO CABEDAL, ANTIDERRAP ANTE. 0004 10,00000 PAR SAPATÃO DE SEGURANÇA Nº 38 C/ CADARÇO R$ 30,87000 R$ 308,70 TIPO BOTINA, SOLADO PU, MONODENSIDAD E COR PRETA CONFECCIONADO EM COURO, SOLA INJETADA DIRETA NO CABEDAL, ANTI DERRAPANTE. 0005 10,00000 PAR SAPATÃO DE SEGURANÇA Nº 40 C/ CADARÇO R$ 30,87000 R$ 308,70 TIPO BOTINA, SOLADO PU, MONODENSIDAD E COR PRETA CONFECCIONADO COURO, SOLA INJETADA DIRETA NO CABEDAL, ANTIDERR APANTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 8.353,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1201/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata de Registro de P reços nr. 020/2007. Peças para reposição no Trator Retro-escavadeira Case 5801 da Cent ral de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ DISCO FREIO (237021A1) - RETRO ESCAVA R$ 110,40000 R$ 441,60 DEIRA CASE 580L 0002 2,00000 PÇ PLACA FREIO (237022A1) - RETRO ESCAVA R$ 132,00000 R$ 264,00 DEIRA CASE 580L 0003 2,00000 PÇ PLACA FREIO (237023A1) - RETRO ESCAVA R$ 132,00000 R$ 264,00 DEIRA CASE 580L 0004 2,00000 PÇ ANEL ORIGINAL (190493A1) - RETRO ESCA R$ 2,76000 R$ 5,52 VADEIRA CASE 580L 0005 2,00000 PÇ ANEL ORIGINAL (190492A1) - RETRO ESCA R$ 2,04000 R$ 4,08 VADEIRA CASE 580L 0006 1,00000 PÇ EMBOLO (190502A1) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 120,00000 R$ 120,00 CASE 580L 0007 1,00000 PÇ FLANGE (190461A1) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 170,40000 R$ 170,40 CASE 580L 0008 2,00000 PÇ CILINDRO FREIO (182445A1) - RETRO ESC R$ 236,40000 R$ 472,80 AVADEIRA CASE 580L 0009 1,00000 PÇ CORREIA (J921603) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 67,20000 R$ 67,20 CASE 580L 0010 2,00000 PÇ FILTRO AR PRIMÁRIO (128781A1) - RETRO R$ 34,80000 R$ 69,60 ESCAVADEIRA CASE 580L 0011 1,00000 PÇ FILTRO AR SECUNDÁRIO (12782A1) - RETR R$ 30,00000 R$ 30,00 O ESCAVADEIRA CASE 580L 0012 1,00000 PÇ PRÉ PURIFICADOR (365413R1) - RETRO ES R$ 15,60000 R$ 15,60 CAVADEIRA CASE 580L 0013 1,00000 PÇ TUBO ESCAPE (275967A1) - RETRO ESCAVA R$ 46,80000 R$ 46,80 DEIRA CASE 580L 0014 1,00000 PÇ SILENCIOSO (192928A1) - RETRO ESCAVAD R$ 162,00000 R$ 162,00 EIRA CASE 580L 0015 1,00000 PÇ TENSOR (J918944) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 210,00000 R$ 210,00 CASE 580L 0016 1,00000 PÇ FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE (J908616) - R$ 33,60000 R$ 33,60 RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0017 1,00000 PÇ BOMBA ALIMENTADORA - RETRO ESCAVADEI R$ 157,20000 R$ 157,20 RA CASE 580L 0018 1,00000 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL PRIMÁRIO (J925274) R$ 24,00000 R$ 24,00 - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0019 1,00000 PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL SECUNDÁRIO (J90364 R$ 22,80000 R$ 22,80 0) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0020 1,00000 PÇ REPARO CILINDRO DIREÇÃO (D149739) - R R$ 10,80000 R$ 10,80 ETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0021 1,00000 PÇ FILTRO TRANSMISSÃO (254686A1) - RETRO R$ 147,60000 R$ 147,60 ESCAVADEIRA CASE 580L 0022 2,00000 PÇ ANEL (2385270) - RETRO ESCAVADEIRA CA R$ 2,40000 R$ 4,80 SE 580L 0023 1,00000 PÇ FILTRO HIDRÁULICO (N9025) - RETRO ESC R$ 81,60000 R$ 81,60 AVADEIRA CASE 580L 0024 1,00000 PÇ REPARO CILINDRO LEVANTE DINATEIRO (15 R$ 18,00000 R$ 18,00 43267C1) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 L 0025 1,00000 PÇ REPARO CILINDRO CAÇAMBA DIANTEIRA (17 R$ 18,00000 R$ 18,00 5251A1) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0026 2,00000 PÇ REPARO ESTABILIZADOR (1543269C1) - RE R$ 22,80000 R$ 45,60 TRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0027 1,00000 PÇ REPARO CILINDRO GIRO (191747A1) - RET R$ 21,60000 R$ 21,60 RO ESCAVADEIRA CASE 580L 0028 1,00000 PÇ REPARO CILINDRO LANÇA TRASEIRA (18221 R$ 24,00000 R$ 24,00 8A1) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0029 1,00000 PÇ REPARO CILINDRO PROF. (234844A1) - RE R$ 21,60000 R$ 21,60 TRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0030 1,00000 PÇ REPARO CILINDRO CAÇAMBA TRASEIRA (131 R$ 18,00000 R$ 18,00 750A2) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0031 1,00000 JG JG. EMBUCHAMENTO TRASEIRO COMPLETO (5 R$ 1.320,0000R$ 1.320,00 80LET) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0032 1,00000 JG JG. EMBUCHAMENTO DIANTEIRO COMPLETO ( R$ 840,00000 R$ 840,00 580LED) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0033 1,00000 JG JG. EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COMPE R$ 360,00000 R$ 360,00 LTO 4X4 (580LEED) - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580L 0034 5,00000 PÇ UNHA CAÇAMBA TRASEIRA (D39093) - RETR R$ 36,06000 R$ 180,30 O ESCAVADEIRA CASE 580L 0035 5,00000 PÇ SUPORTE DA UNHA (D138157) - RETRO ESC R$ 23,04000 R$ 115,20 AVADEIRA CASE 580L 0036 1,00000 PÇ RETENTOR (1349265C1) - RETRO ESCAVADE R$ 52,80000 R$ 52,80 IRA CASE 580L 0037 1,00000 PÇ VEDADOR (175987A1) - RETRO ESCAVADEIR R$ 3,36000 R$ 3,36 A CASE 580L 0038 1,00000 PÇ VEDADOR (1966191C1) - RETRO ESCAVADEI R$ 12,00000 R$ 12,00 RA CASE 580L 0039 1,00000 PÇ VEDADOR (100529A1) - RETRO ESCAVADEIR R$ 91,20000 R$ 91,20 A CASE 580L 0040 2,00000 PÇ JUNTA ESTÉRICA (112509A1) - RETRO ESC R$ 124,80000 R$ 249,60 AVADEIRA CASE 580L 0041 2,00000 PÇ ROLAMENTO (1966169C1) - RETRO ESCAVAD R$ 79,20000 R$ 158,40 EIRA CASE 580L ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.375,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1202/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Peças para reposição na frota de veiculos desta Prefeitura. Ata de Registro de Preços 020/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0002 1,00000 PÇ FITA DE FREIO TRASEIRA MB 1313 JG R$ 174,00000 R$ 174,00 0003 2,00000 PÇ PANELA DE FREIO DIANTEIRA MB 1313 R$ 357,50000 R$ 715,00 0004 2,00000 PÇ CUICA DE FREIO DIANTEIRA MB 1313 R$ 468,00000 R$ 936,00 0005 2,00000 PÇ CUICA DE FREIO TRASEIRA MB 1313 R$ 468,00000 R$ 936,00 0006 1,00000 PÇ DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM( CHÁPEU C R$ 1.056,0000R$ 1.056,00 HINES) KIT COMPLETO MB 1313 0007 1,00000 PÇ LUVA CARDAN COMPLETA MB 1313 R$ 150,00000 R$ 150,00 0008 1,00000 PÇ PONTA DE EIXO MB 1313 R$ 354,00000 R$ 354,00 0009 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.260,0000R$ 1.260,00 L 0010 1,00000 PÇ ROLAMENTO DA SATÉLITE P/ DIFERENCIAL R$ 222,00000 R$ 222,00 0011 2,00000 PÇ PONTA DE EIXO R$ 342,00000 R$ 684,00 0012 1,00000 PÇ DISCO E PLATOR DE EMBREAGEM KIT COMPL R$ 1.176,0000R$ 1.176,00 ETO 0013 1,00000 PÇ ROLAMENTO DO PINHÃO P/DIFERENCIAL R$ 258,00000 R$ 258,00 0014 1,00000 PÇ ROLAMENTO DE GAIOLA DA 4ª VW 15.190 R$ 33,00000 R$ 33,00 0015 1,00000 PÇ QUARTA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 490,50000 R$ 490,50 0016 1,00000 PÇ QUARTA INFERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 421,50000 R$ 421,50 0017 1,00000 PÇ SEGUNDA INFERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 429,00000 R$ 429,00 0018 1,00000 PÇ SEGUNDA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 694,00000 R$ 694,00 0019 1,00000 PÇ TERCEIRA SUPERIOR DA CAIXA VW 15.190 R$ 512,50000 R$ 512,50 0020 2,00000 PÇ PONTA DE EIXO VW 15.190 R$ 1.168,0000R$ 2.336,00 0021 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE CIMA P/CAIXA VW 15 R$ 559,50000 R$ 559,50 .190 0022 1,00000 PÇ EIXO SECUNDARIO DE BAIXO P/CAIXA VW 1 R$ 468,50000 R$ 468,50 5.190 0023 1,00000 PÇ CAIXA SATÉLITE COMPLETA P/ DIFERENCIA R$ 1.674,0000R$ 1.674,00 L VW 15.190 0024 1,00000 PÇ CARDAN PEQUENO COMPLETO CAIXA VW 15.1 R$ 420,00000 R$ 420,00 90 0025 10,00000 PÇ SATÉLITE DA REDUZIDA P/DIFERENCIAL VW R$ 200,50000 R$ 2.005,00 15.190 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17.964,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1204/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata de Registro de P reços nr. 020/2007. Peças para reposição no conserto do Caminhão MB-1113 placa MEA-6090 . Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 PÇ ARRUELA DE BICO R$ 0,50000 R$ 2,00 0002 4,00000 PÇ ABRAÇADEIRA SILENCIOSO M.BENZ 1214/16 R$ 18,40000 R$ 73,60 21 0003 1,00000 PÇ BOMBA D'AGUA MB 1113/1313/1316/1513/2 R$ 347,00000 R$ 347,00 013 0004 2,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO R$ 48,00000 R$ 96,00 0005 2,00000 PÇ BORRACHA CUICA FREIO 8"" POL.NORMAL R$ 13,00000 R$ 26,00 0006 1,00000 PÇ BORRACHA COPINHO VIDRO BOMBA M. BENZ R$ 1,85000 R$ 1,85 0007 1,00000 PÇ CABO CAPO M.B 1113/1513/1519/2213/ 71 R$ 39,00000 R$ 39,00 / 0008 2,00000 PÇ CILINDRO DE RODA 1/5 X 8 E 1/3 X4 E R$ 86,00000 R$ 172,00 1/27 X 32 E 2"" 0009 2,00000 PÇ CILINDRO RODA DIANT. M.BENZ 1313/1519 R$ 87,00000 R$ 174,00 0010 1,00000 PÇ CABO ESTRAN. M.B1113/1313/1316/1317/1 R$ 24,00000 R$ 24,00 318 0011 1,00000 PÇ CABO VELOC. MB.1111/1113/(2190.MM) R$ 31,00000 R$ 31,00 0012 1,00000 PÇ COPO VIDRO BOMBA MANUAL B. BENZ R$ 7,00000 R$ 7,00 0013 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE CURTA R$ 161,50000 R$ 161,50 0014 1,00000 PÇ CRUZETA BASCULANTE LONGA R$ 177,00000 R$ 177,00 0015 2,00000 PÇ CRUZ DIFERENCIAL M. BENZ 1111/1113 R$ 135,90000 R$ 271,80 0016 1,00000 PÇ CUBO.ROL. EMBREAGEM M. BENZ 608/1113/ R$ 30,00000 R$ 30,00 2213 0017 2,00000 PÇ DEFLETOR CUBO M.BENZ 1111/1113 R$ 13,00000 R$ 26,00 0018 2,00000 PÇ ANEL SICRONIZADOR 5.VEL CX 608 R$ 38,00000 R$ 76,00 0019 1,00000 PÇ FILTRO AGUA REFRIGERAÇÃO CUMMINS MWN/ R$ 62,14000 R$ 62,14 FOR 0020 2,00000 PÇ FILTRO DIESEL MB 1618/1621/1718 OM 36 R$ 10,50000 R$ 21,00 0021 2,00000 PÇ FILTRO DIESEL MB 608/1113/2217/F4000 R$ 10,00000 R$ 20,00 0022 1,00000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE MB. OM 352.A1517/ R$ 34,00000 R$ 34,00 1518 TURB 0023 1,00000 JG JOGO JUNTA CAIXA MB 1113/1618 (G3.36 R$ 10,00000 R$ 10,00 /60) 0024 1,00000 JG JOGO JUNTA CARTER OM 352/366( 1113/16 R$ 16,00000 R$ 16,00 18) 0025 1,00000 JG JOGO JUNTA CAVALETE D'AGUA MB1113/221 R$ 4,00000 R$ 4,00 3 0026 1,00000 PÇ JUNTA DESCARGA M. BENZ OM 352 ( SIMPL R$ 4,00000 R$ 4,00 ES) 0027 1,00000 PÇ JUNTA DIFERENCIAL M. BENZ 1113/2013 R$ 16,00000 R$ 16,00 0028 1,00000 PÇ JUNTA TAMPA VALVULA OM 352 (AMIANTO) R$ 15,00000 R$ 15,00 0029 1,00000 PÇ LIMITADOR PORTA M. BENZ MB 1113/1934 R$ 8,00000 R$ 8,00 0030 1,00000 PÇ BARRA LIMP. CENTRAL MB 1113/1934 R$ 51,00000 R$ 51,00 0031 1,00000 PÇ BARRA LIMP. L- ESQUERDO MB 1113/1934 R$ 38,00000 R$ 38,00 0032 2,00000 PÇ BRAÇO LIMPADOR M. BENZ 608/708 71/88 R$ 11,00000 R$ 22,00 0033 2,00000 PÇ PALHETA MB 11111/1113 65/75 CABINE BA R$ 11,00000 R$ 22,00 IXA 0034 1,00000 PÇ PIVO LIMPADOR CENTRAL M.BENZ CABINE A R$ 45,00000 R$ 45,00 LTA 0035 1,00000 PÇ MAÇANETA INT. PORTA MB L-DIR 1113/221 R$ 14,00000 R$ 14,00 3 0036 1,00000 PÇ MAÇANETA INT. PORTA MB L-ESQ 1113/221 R$ 14,00000 R$ 14,00 3 0037 1,00000 PÇ MANGUERIA FILTRO AR MB 100X100X380 R$ 97,00000 R$ 97,00 0038 2,00000 PÇ MAGUEIRA INF. RADIADOR PEQUENA / GRA R$ 8,00000 R$ 16,00 NDE 0039 1,00000 PÇ PENEIRA BOMBA OLEO M. BENZ R$ 60,00000 R$ 60,00 0040 1,00000 PÇ PESCADOR TANQUE M. BENZ 1113/2213 R$ 14,00000 R$ 14,00 0041 1,00000 PÇ PINO FECHADURA CAPO GM R$ 6,00000 R$ 6,00 0042 1,00000 PÇ PINO CILINDRO RODA M.BENZ DIANT. 111 R$ 4,00000 R$ 4,00 3 0043 1,00000 PÇ PISTA RETENTOR PONTA VIRA R$ 19,00000 R$ 19,00 0044 1,00000 PÇ PLATO NOVO MB 1313/2013 R$ 532,00000 R$ 532,00 0045 2,00000 PÇ PONTA EIXO TODOS R$ 455,00000 R$ 910,00 0046 1,00000 PÇ SEMI-EIXO MB 1313 L- E/D 2013 R$ 297,00000 R$ 297,00 0047 2,00000 PÇ PORCA DA PONTA CARCAÇA R$ 9,00000 R$ 18,00 0048 1,00000 PÇ RETENTOR CX. PARTE DA FRENTE E TRAZ R$ 16,00000 R$ 16,00 0049 2,00000 PÇ RETENTOR CUBO DIANT. MB 1111/1113 R$ 23,00000 R$ 46,00 0050 2,00000 PÇ RETENTOR CUBO TRAZ. MB 1313/2013 F.OL R$ 17,00000 R$ 34,00 EO 0051 1,00000 PÇ RETENTOR PINHAO M.BENZ 1113/2013/1519 R$ 30,00000 R$ 30,00 0052 1,00000 PÇ RETENTOR VIRABREQUIM M.BENZ 608/1113 R$ 18,00000 R$ 18,00 0053 1,00000 PÇ ROLAMENTOS PARA CX COMPLETO R$ 60,00000 R$ 60,00 0054 1,00000 PÇ ROL.CARDAN C/ SUP. MB 1113/1313/2013 R$ 39,00000 R$ 39,00 0055 2,00000 PÇ ROL. DIANT. EXT MB 1113/2013 F-OLEO R$ 67,00000 R$ 134,00 0056 2,00000 PÇ ROL. DIANT. INT. MB 1111/1113 F-OLEO R$ 155,00000 R$ 310,00 0057 2,00000 PÇ ROL. TRAZ. EXT.MB 1313/1513/2013 R$ 67,00000 R$ 134,00 0058 2,00000 PÇ ROL. TRAZ. INT MB 1313/1513/2013 R$ 183,00000 R$ 366,00 0059 3,00000 PÇ SELO COMANDO MOTOR MB. OM 352/352.A R$ 12,00000 R$ 36,00 0060 1,00000 PÇ SETOR DIREÇAO M.BENZ 608/1113/2013/15 R$ 267,57000 R$ 267,57 13 0061 1,00000 PÇ SUPORTE MOTOR DIANT. TRAZ. MB 1113/11 R$ 43,00000 R$ 43,00 11 0062 1,00000 PÇ SUPORTE RADIADOR M.BENZ 1113/2013 R$ 6,80000 R$ 6,80 0063 2,00000 PÇ TERMINAL ACELERADOR MB 1113/ VOLVO (6 R$ 4,76000 R$ 9,52 MM) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.674,78 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1205/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Ata de Registro de P reços nr. 020/2007. Peças para reposição no conserto do Trator Retro- escavadeira JCB. Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ DENTE CONCHA TRASEIRA (531/03209) - R R$ 72,00000 R$ 72,00 ETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENTREM OUNT SERIES 3 0002 1,00000 PÇ DENTE CONCHA TRASEIRA (531/03208) - R R$ 72,00000 R$ 72,00 ETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENTREM OUNT SERIES 3 0003 4,00000 PÇ DENTE CONCHA TRASEIRA (531/03205) - R R$ 36,00000 R$ 144,00 ETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENTREM OUNT SERIES 3 0004 4,00000 PÇ PARAFUSO CONCHA TRASEIRA (1305/07142) R$ 2,40000 R$ 9,60 - RETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CEN TREMOUNT SERIES 3 0005 4,00000 PÇ PORCA CONCHA TRASEIRA (1340/07012) - R$ 2,04000 R$ 8,16 RETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENTRE MOUNT SERIES 3 0006 8,00000 PÇ PARAFUSO CONCHA TRASEIRA (826/00303) R$ 2,04000 R$ 16,32 - RETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENT REMOUNT SERIES 3 0007 8,00000 PÇ PORCA CONCHA TRASEIRA (1340/07012) - R$ 2,04000 R$ 16,32 RETRO ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENTRE MOUNT SERIES 3 0008 1,00000 PÇ FILTRO HIDRAULICO (274/29000) - RETRO R$ 314,00000 R$ 314,00 ESCAVADEIRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0009 1,00000 PÇ REPARO (991/00003) - RETRO ESCAVADEIR R$ 302,40000 R$ 302,40 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0010 1,00000 PÇ REPARO (991/00102) - RETRO ESCAVADEIR R$ 152,40000 R$ 152,40 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0011 1,00000 PÇ REPARO (991/00100) - RETRO ESCAVADEIR R$ 240,00000 R$ 240,00 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0012 1,00000 PÇ REPARO (594/14074) - RETRO ESCAVADEIR R$ 175,20000 R$ 175,20 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0013 1,00000 PÇ REPARO (991/00100) - RETRO ESCAVADEIR R$ 204,00000 R$ 204,00 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0014 1,00000 PÇ REPARO (991/00103) - RETRO ESCAVADEIR R$ 58,80000 R$ 58,80 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0015 1,00000 PÇ REPARO (991/00163) - RETRO ESCAVADEIR R$ 108,00000 R$ 108,00 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0016 1,00000 PÇ ROLAMENTO (907/52200) - RETRO ESCAVAD R$ 198,00000 R$ 198,00 EIRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0017 1,00000 PÇ RETENTOR (904/50033) - RETRO ESCAVADE R$ 124,80000 R$ 124,80 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0018 5,00000 PÇ PLACA (458/20285) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 51,60000 R$ 258,00 JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0019 6,00000 PÇ DISCO (458/20353) - RETRO ESCAVADEIRA R$ 52,80000 R$ 316,80 JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0020 1,00000 PÇ CRUZETA (914/56401) - RETRO ESCAVADEI R$ 468,00000 R$ 468,00 RA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0021 1,00000 PÇ ELEMENTO (32/915802) - RETRO ESCAVADE R$ 123,60000 R$ 123,60 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0022 1,00000 PÇ ELEMENTO (32/915801) - RETRO ESCAVADE R$ 103,20000 R$ 103,20 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0023 1,00000 PÇ CORREIA (02/101573) - RETRO ESCAVADEI R$ 56,40000 R$ 56,40 RA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0024 1,00000 PÇ REPARO (15/913501) - RETRO ESCAVADEIR R$ 240,00000 R$ 240,00 A JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 0025 2,00000 PÇ TERMINAL (331/14861) - RETRO ESCAVADE R$ 254,00000 R$ 508,00 IRA JCB 4X4 214S CENTREMOUNT SERIES 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.290,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1212/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Pregão Presencial nr . 030/2007- Ata de Registro de Preços nr. 020/2007. Peças para reposição no caminhão VW-15190 placa MBT-7945. Central de Veiculos. Conforme termo aditvo nr. 03/07- (carona) . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ COROA E PINHÃO P/ DIFERENCIAL VW 15.1 R$ 3.760,8000R$ 3.760,80 90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.760,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1217/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Pregão nr. 030/2007- Ata de Registro de Preço nr.020/2007. Peças para reposição na frota de veiculos desta Prefeitura. Central de Veiculos. Termo aditivo nr. 03/07 (carona) Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 12-16 R$ 0,99000 R$ 9,90 0002 10,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 13-19 R$ 1,12000 R$ 11,20 0003 15,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 14-22 R$ 1,22000 R$ 18,30 0004 15,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 19-27 R$ 1,40000 R$ 21,00 0005 10,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 22-32 R$ 3,97000 R$ 39,70 0006 10,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 57-70 R$ 4,56000 R$ 45,60 0007 20,00000 PÇ ABRAÇADEIRA 76-95 R$ 5,60000 R$ 112,00 0008 20,00000 PÇ SILICONE 3M R$ 26,00000 R$ 520,00 0009 20,00000 PÇ SILICONE VERMELHO R$ 26,00000 R$ 520,00 0010 10,00000 PÇ COLA SUPER BOND 2.G R$ 8,00000 R$ 80,00 0011 10,00000 PÇ DUREPOXI 100G. R$ 8,00000 R$ 80,00 0012 15,00000 PÇ GRAFITE EM PO SPRAI R$ 8,00000 R$ 120,00 0013 15,00000 PÇ POLIXILINA 38 ML ( MASSA) R$ 21,00000 R$ 315,00 0014 50,00000 PÇ CONTRAPINO 1/4 X 2.1/2"" MANGA EIXO M R$ 2,00000 R$ 100,00 B 0015 20,00000 PÇ CONTRAPINO 1/8 X 1.1/2"" R$ 2,00000 R$ 40,00 0016 20,00000 PÇ CONTRAPINO 1/8 X 1.1/8"" R$ 2,00000 R$ 40,00 0017 20,00000 PÇ CONRAPINO 1/8 X 2"" R$ 2,00000 R$ 40,00 0018 10,00000 PÇ CONTRAPINO 1/8 X 3"" R$ 2,00000 R$ 20,00 0019 10,00000 PÇ CONTRAPINO 3/16 X 2"" R$ 2,00000 R$ 20,00 0020 15,00000 PÇ CONTRAPINO 3/16 X 2.1/2"" R$ 2,00000 R$ 30,00 0021 20,00000 PÇ CONTRAPINO 3/16 X 3"" R$ 2,00000 R$ 40,00 0022 15,00000 PÇ CONTRAPINO 3/16 X 4"" R$ 2,00000 R$ 30,00 0023 15,00000 PÇ CONTRAPINO 3/32 X 1.1/4"" R$ 2,00000 R$ 30,00 0024 15,00000 PÇ CONTRAPINO 3/32 X 2"" R$ 2,00000 R$ 30,00 0025 20,00000 PÇ CONTRAPINO 5/32 X 1.1/2"" R$ 2,00000 R$ 40,00 0026 20,00000 PÇ CONTRAPINO 5/32 X 2"" R$ 2,00000 R$ 40,00 0027 20,00000 PÇ CONTRAPINO 5/32 X 3"" R$ 3,00000 R$ 60,00 0028 20,00000 PÇ GRAXEIRA 3/8"" 90 GRAUS R$ 1,50000 R$ 30,00 0029 20,00000 PÇ GRAXEIRA 3/8"" RETA R$ 1,50000 R$ 30,00 0030 20,00000 PÇ GRAXEIRA 5/16"" RETA R$ 1,50000 R$ 30,00 0031 10,00000 PÇ FITA ISOLANTE 10 MTS R$ 7,00000 R$ 70,00 0032 50,00000 PÇ LIXA D""AGUA 150 R$ 0,70000 R$ 35,00 0033 50,00000 PÇ LIXA D""AGUA 220 R$ 0,90000 R$ 45,00 0034 50,00000 PÇ LIXA D""AGUA 320 R$ 0,70000 R$ 35,00 0035 50,00000 PÇ LIXA D""AGUA 360 R$ 0,70000 R$ 35,00 0036 20,00000 PÇ LIXA D""AGUA 400 R$ 1,00000 R$ 20,00 0037 20,00000 PÇ LIXA FERRO 100 R$ 2,00000 R$ 40,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.822,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1220/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para máquinas pesadas, caminhões, veículos leves, motos, para uso da s diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de Itajaí. Conforme Pregão nr. 030/2007- Ata de Registro de Preço nr. 020/2007- Termo aditivo nr. 003/2007. Peças para reposição no conserto do caminhão MB1113 placa MEA-6090. Central de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 PÇ PARAFUSO DE RODA COMPLETO R$ 17,00000 R$ 255,00 0002 15,00000 PÇ ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1113 (PRE R$ 0,90000 R$ 13,50 SSAO) 0003 15,00000 PÇ ARRUELA PARAF. RODA M. BENZ 1313 (LIS R$ 1,00000 R$ 15,00 A) 0004 4,00000 PÇ ARRUELA ENCOSTO M.BENZ 1313/2213(F.OL R$ 3,50000 R$ 14,00 EO) 0005 2,00000 PÇ ARANHA TRAVA M. BENZ 1111/1113 R$ 40,00000 R$ 80,00 0006 1,00000 PÇ CABO DO ESTRANGULADOR GRANDE E PEQUEN R$ 73,00000 R$ 73,00 O 0007 2,00000 PÇ ALAVANCA MAÇANETA INTERNA PORTA BICUD R$ 13,41000 R$ 26,82 O 0008 1,00000 PÇ BOMBA MANUAL M. BENZ/VOLVO R$ 15,00000 R$ 15,00 0009 2,00000 PÇ BUCHA AMORT. DIANT. MB 1113/11313/151 R$ 20,78000 R$ 41,56 3/1519 FALSI/ FALS 0010 2,00000 PÇ CRUZETA DIREÇÃO MB 608/1113/1313/1519 R$ 8,40000 R$ 16,80 0011 1,00000 PÇ SAIDA MOTOR MB 1313/2013/1513 R$ 63,00000 R$ 63,00 0012 1,00000 PÇ FECHADURA INF. CAPO MB 1113/1934 R$ 30,00000 R$ 30,00 0013 1,00000 PÇ FLEXIVEL BOMBA INJ.PEQUENO/GRANDE R$ 11,00000 R$ 11,00 0014 2,00000 PÇ FLEXIVEL RODA DIANT.E TRASEIRO R$ 11,00000 R$ 22,00 0015 1,00000 PÇ EIXO PEDAL ACELERADOR M. BENZ 1113/13 R$ 24,00000 R$ 24,00 13 0016 1,00000 PÇ CX SATÉLITTE R$ 735,00000 R$ 735,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.435,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1225/2008 Data da aquisição: 22/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREGÃO 035/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2008. Genero al imenticio para uso de dvs secretarias atraves do Almoxarifado central. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1203/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de AREIA, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Mun icípio de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no pre sente Edital e seus anexos. Ata nº 001/2008 - Pregão nº 007/2008 - Para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 25,55000 R$ 25.550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 25.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1206/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço (por item), para posterior fornecimento de materiais div ersos (abraçadeiras, barras de aço, brocas, cabos, canos, dobradiças, fechaduras, lâmpa das, m.d.f., entre outros materiais), por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos c onstantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.PREG- 044/2008 ATA 019/2008 para uso na Secretaria de Educação. MARCA TANCAL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 149,00000 SC CAL HIDRATADO CONFORME NBR - 7175 EM R$ 4,79000 R$ 713,71 SACO DE 20 KG" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 713,71 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1208/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais Didáticos para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundações do Município de itajaí - Pregão 019/2007 Ata de Registro de Preço 013/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN DIMENSIONAL TINTA RELEVO, BRILHANTE, R$ 1,53000 R$ 76,50 EM TUBO 35ML (CORES VARIADAS) 0002 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, COM 10 METROS, COR VERME LHO CLARO 0003 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, COM 10 METROS, NA COR AM ARELO ESCURO 0004 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, COM 10 METROS, NA COR VE RMELHO ESCURO 0005 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR AMARELO CLARO 0006 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR AZUL CLARO 0007 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR AZUL ESCURO 0008 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR BEGE 0009 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR BRANCO 0010 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR LARANJA 0011 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR LILAS 0012 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR MARFIM 0013 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR MARROM 0014 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR MOSTARDA 0015 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR PRETA 0016 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR ROSA CLARO 0017 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,78000 R$ 7,80 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR ROSA ESCURO 0018 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,77500 R$ 7,75 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR ROSA PINK 0019 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,77000 R$ 7,70 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR SALMÃO 0020 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,77000 R$ 7,70 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR VERDE CLARO 0021 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,77000 R$ 7,70 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR VERDE ESCURO 0022 10,00000 PÇ FITA CETIM, 100% POLIAMIDA, N.01, TIP R$ 0,77000 R$ 7,70 O FITA BEBÊ, PEÇA COM 10 METROS, NA C OR VINHO 0023 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60000 R$ 5,60 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR AMA RELO. 0024 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60000 R$ 5,60 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR AZU L MARINHO. 0025 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60000 R$ 5,60 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR AZU L ROYAL. 0026 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60000 R$ 5,60 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR BRA NCO. 0027 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X R$ 5,60000 R$ 5,60 60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR LA RANJA. 0028 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60000 R$ 5,60 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR MAR ROM. 0029 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60000 R$ 5,60 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR SAL MÃO. 0030 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,65000 R$ 5,65 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR VER DE BANDEIRA. 0031 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60820 R$ 5,61 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR VER DE MUSGO. 0032 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,73000 R$ 5,73 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR VER MELHO. 0033 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR PINK 0034 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR PRETO. 0035 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR ROSA. 0036 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR VINHO. 0037 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,60820 R$ 5,61 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR VER DE MUSGO. 0038 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, (48X6 R$ 5,73000 R$ 5,73 0CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR VER MELHO. 0039 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR PINK 0040 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR PRETO. 0041 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR ROSA. 0042 1,00000 PCT PAPEL CAMURÇA, FOLHA AVELUDADA, MEDIN R$ 5,73000 R$ 5,73 DO (48X60CM), PACOTE COM 25 FOLHAS NA COR VINHO. 0043 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 5,35 ESANDO 28G/M2, NA COR AMARELA 0044 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 5,35 ESANDO 28G/M2, NA COR AZUL 0045 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,26740 R$ 5,35 PESANDO 28G/M2, NA COR BRANCA 0046 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,28000 R$ 5,60 PESANDO 28G/M2, NA COR LISTRADO 0047 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,00M, R$ 0,26740 R$ 5,35 PESANDO 28G/M2, NA COR PRETA 0048 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,0M,PE R$ 0,26740 R$ 5,35 SANDO 28G/M2, NA COR VERDE 0049 10,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 06, PARA PI R$ 3,94000 R$ 39,40 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. 0050 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 0, PARA PINTURA EM R$ 0,65000 R$ 6,50 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMAR ELO LONGO DE MADEIRA, AS CERDAS DEVE RÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA Q UE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURAN TE O MANUSEIO. 0051 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 6, PARA PINTURA EM R$ 0,78000 R$ 7,80 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0052 10,00000 UN PINCEL N 04 CERDAS PELO PORCO. R$ 0,73000 R$ 7,30 0053 10,00000 UN PINCEL N 06 CERDAS PELO PORCO. R$ 0,78000 R$ 7,80 0054 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 5,35 ESANDO 28G/M2, NA COR AMARELA 0055 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M,P R$ 0,26740 R$ 5,35 ESANDO 28G/M2, NA COR AZUL 0056 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,26740 R$ 5,35 PESANDO 28G/M2, NA COR BRANCA 0057 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2.00M, R$ 0,28000 R$ 5,60 PESANDO 28G/M2, NA COR LISTRADO 0058 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,00M, R$ 0,26740 R$ 5,35 PESANDO 28G/M2, NA COR PRETA 0059 20,00000 UN PAPEL CREPOM - MEDINDO 0,48CMX2,0M,PE R$ 0,26740 R$ 5,35 SANDO 28G/M2, NA COR VERDE 0060 10,00000 UN PINCEL BROXA REDONDO, Nº. 06, PARA PI R$ 3,94000 R$ 39,40 NTURA EM TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍN IO, CABO CURTO NATURAL. AS CERDAS DE VERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DUR ANTE O MANUSEIO. 0061 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 0, PARA PINTURA EM R$ 0,65000 R$ 6,50 TECIDO, VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMAR ELO LONGO DE MADEIRA, AS CERDAS DEVE RÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FORMA Q UE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE DURAN TE O MANUSEIO. 0062 10,00000 UN PINCEL CHATO, Nº. 6, PARA PINTURA EM R$ 0,78000 R$ 7,80 TECIDO, COM VIROLA DE ALUMÍNIO, CABO AMARELO LONGO DE MADEIRA. AS CERDAS DEVERÃO SER FIXADAS FIRMEMENTE DE FOR MA QUE NÃO SE DESPRENDAM FACILMENTE D URANTE O MANUSEIO. 0063 10,00000 UN PINCEL N 04 CERDAS PELO PORCO. R$ 0,73000 R$ 7,30 0064 10,00000 UN PINCEL N 06 CERDAS PELO PORCO. R$ 0,78000 R$ 7,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 555,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1210/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. PREG-056/2007 ATA 037/2007 para uso nas Un idades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 87,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 1.499,88 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.499,88 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1211/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Expediente para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaç ões do Município de Itajaí pregão 081/2007 ata de registro de preço 060/2007 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DE DVS SECRETARIAS ATRAVES DE DISTRIBUIÇÃO PELO ALMOXARIFADO CE NTRAL Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2.000,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,25000 R$ 16.500,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 16.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1218/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preço 021/2007. Aquisição de peças para manutenção . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CAIXAS DE CABO DE REDE UTP 4 PARES FA R$ 280,00000 R$ 280,00 ST BOX FURUKAWA CAT 5 E FLEXÍVEL 0002 2,00000 UN MOUSE SERIAL 2 BOTÕES R$ 14,50000 R$ 29,00 0003 2,00000 UN CABLE FLAT 80 VIAS R$ 8,50000 R$ 17,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 326,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1219/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: CENTRO TECNOLOGICO DA INFORMAÇÃO E MODERNIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOLUTRONICS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.124.542/0001-52 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos de informática que tem o objetivo de atender todas as Secretarias Fundos e Fundações do Município de Itajaí, através do S istema Registro de preços, pelo menor preço por item, por um período de 12 meses, de ac ordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus Anexos. Aquisição de modem para o CTIMA e CEI Neusa Reis Cesário Pereira. Pregão 027/2007 - Ata de Registro de Preço 021/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MODENS ROUTER ADSL COM 1 ENTRADA DSL R$ 127,00000 R$ 254,00 E 1 SAÍDA ETHERNET COM PADRÃO DE PPPO E E PPPOA COM FONTE 220V ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 254,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1231/2008 Data da aquisição: 23/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDEGAR DOS SANTOS CNPJ/CPF do fornecedor: 691.033.139-72 Descricao resumida do objeto: Serviço de decoração e pintura artística de painéis do JORME - Jogos da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 650,00000 R$ 650,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 650,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1224/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1226/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1227/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1230/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREGÃO 035/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Genero alimentici o para uso de dvs secretaria atraves de distribuição do almoxarifado central. Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1232/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1233/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1235/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 0,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1237/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREGÃO 035/2008 ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Genero alimentici o para uso de dvs secretarias atraves do almoxarifado central. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 1.995,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.995,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1238/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: QUANTUM-ENGENHARIA ELETRICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.094.640/0001-72 Descricao resumida do objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO MUSEU DA GENTE DO VA LE, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, BAIRRO ITAIPAVA, MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,10142 SV SERVIÇO DE ENGENHARIA R$ 104.400,00R$ 10.588,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 10.588,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1239/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADILES BOARETO CNPJ/CPF do fornecedor: 828.342.708-30 Descricao resumida do objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EDMUNDO KIENAST, N° 129, BAI RRO FAZENDA, ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAJAÍ E A SENHORA ADILES BOARETO, VISANDO A INSTALAÇ ÃO DO SENHOR CARLOS CESAR FRANCES E DA SENHORA ÂNGELA MARIA FURTADO, CUJO IMÓVEL FOI IN TERDITADO, EM RAZÃO DO CONSTANTE RISCO DE DESABAMENTO. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 mês LOCAÇÃO DE IMÓVEL R$ 300,00000 R$ 1.800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1241/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: J.MACEDO COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.586.851/0001-60 Descricao resumida do objeto: Ventiladores para instalação no Almoxarifado Central. SEPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN VENTILADOR DE TETO COMERCIAL R$ 67,60000 R$ 202,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 202,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1242/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SILVÉRIO COMÉRCIO DE MOLDURAS E VIDROS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.678.029/0001-40 Descricao resumida do objeto: Serviços na confecção de 50 molduras (quadros) para colocação dos certificados de res ponsabilidade social destrinados ás empresas participantes do programa Selo Social. Se cretaria de Participação e Comunicação Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 23,00000 R$ 1.150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1243/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.812.667/0001-87 Descricao resumida do objeto: Serviços de impressão eletronica para uso da Coordenadoria do Sêlo Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 1.321,0000R$ 1.321,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.321,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1244/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INTERENG COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.640.040/0001-47 Descricao resumida do objeto: O presente processo tem por objetivo a Contratação de Empresa Especializada no Fornecim ento de Peças de Artefatos de Cimento, na forma de peças pré-moldadas tipo: Tubos de Co ncreto, Grelhas de Concreto, Meios Fios de Concreto, Lajotas de Concreto, Tampas de Con creto, Blocos de Concreto, Gelos Baianos de Concreto e Calhas de Concreto (Registro de Preços). Ata nº 064/2007 - Pregão nº 090/2007 - Para uso na drenagem das ruas do Loteam ento Dona Mariquinha - Orçamento Participativo.SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 800,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 COM 120CM R$ 167,15000 R$ 133.720,00 DIÂMETRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 90 KN/M. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 133.720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1245/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BAR E RESTAURANTE MENEGUELLI LTDA. ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.215.492/0001-93 Descricao resumida do objeto: Serviços de coquitel para 300 (trezentas) pessoas no evento certificação das empresas p articipantes do Programa Selo Social a ser realizado no dia 29/04/2008 na Sociedade Gua rani. Secretaria de Participação Social, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 8,50000 R$ 2.550,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.550,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1247/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: POLIMIX CONCRETO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 29.067.113/0168-66 Descricao resumida do objeto: Aquisição de concreto usinado para uso no Parque Ecológico Alessandro Weiss barirro São João. SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 M³ CONCRETO USINADO R$ 200,00000 R$ 3.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1248/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.903.201/0001-00 Descricao resumida do objeto: Aquisisção de Gêneros Alimentícios para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõe s do Município de Itajaí. PREG-035/2008 ATA 016/2008 para utilização na secretaria de E ducação. MARCA: CAFÉ - ODEBRECH e AÇÚCAR - ALTO ALEGRE. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,99000 R$ 798,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO 0002 200,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,00000 R$ 200,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 998,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1249/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IBV GRÁFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 08.426.831/0001-31 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo menor preço por item, para posterior produção de serviços gráficos, no Município de Itajaí, por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificaç ões e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Folder para uso na Sec retaria de Comunicação Social. Ata de Registro de Preço nr. 027/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 309,00000 PCT FOLDER EM PAPEL COUCHÊ 170 GR, NA COR R$ 5,80000 R$ 1.792,20 4X4, TAMANHO 30X42, COM ACABAMENTO 2 DOBRAS/FOTOLITO, QUANTIDADE TOTAL DE MODELOS 50, PACOTES CONTENDO 100 UNI DADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.792,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1250/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão obra pneumático encaixe no caminhão VW- 15.190, placa MBT-7965 da SEOSE M. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 345,30000 R$ 345,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 345,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1251/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA A.P.DE ALFREDO PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.303.717/0001-02 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviço de mão de obra na viatura placa MBS2431 da 4ª DRP CIRETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.561,9500R$ 1.561,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.561,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1252/2008 Data da aquisição: 24/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT S.A. CNPJ/CPF do fornecedor: 84.429.810/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Materiais de Construção para uso de diversas Secretarias, Fundos e Fundaçõ es da administração do Município de Itajaí. Para uso nas contruções das casas populare s do loteamento Dona Nina, Conforme Decreto Lei 8.533/2008. Secretaria de habitação. SE HAB. Ata de Registro de Preço nr. 037/2007. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 SC CIMENTO PORTLAND, CP IV - 32 (POZOLÂN R$ 17,24000 R$ 1.724,00 ICO CONFORME NORMA NBR 5736 E COM SE LO DE QUALIDADE ABCP EM SACO DE 50KG. " ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.724,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1253/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONTESINI COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.643.818/0001-97 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço, para posterior fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS, PAR AFUSOS, PORCAS, ELETRODOS, MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DIVERSOS, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Aquisição de materiais elétricos para manutenção no Paç o Municipal, conforme pregão 063/2007, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN diversos EXTENSÃO ELÉTRICA MEDINDO 10 R$ 30,28000 R$ 30,28 METROS, FIO 2,5MM 0002 1,00000 UN diversos EXTENSÃO ELÉTRICA MEDINDO 5 R$ 15,94000 R$ 15,94 METROS, FIO 2,5MM ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 46,22 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1255/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ENERGY CITY LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.837.368/0001-34 Descricao resumida do objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DO CONJU NTO SEMAFÓRICO NA AVENIDA REINALDO SCHMITHAUSEN, ALTURA DO ACESSO PRINCIPAL AO BAIRRO C OSTA CAVALCANTE (CRUZAMENTO COM AS RUAS INDEPENDÊNCIA E CEZAR STANN) - MUNICÍPIO DE IT AJAÍ, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES PARA TODO O CONJUNTO (A PARTIR DA DATA DE ENTR EGA E INSTALAÇÃO), EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO PREGÃO 043/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO - R$ 96.000,000R$ 96.000,00 INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO SEMAFÓRICO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 96.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1256/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOVIMENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.060.265/0001-24 Descricao resumida do objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e limpeza no Paço Muni cipal, na Secretaria de Receita Municipal e no Posto de Informações Turísticas da Igrej a Matriz, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos de limpeza, Municípi o de Itajaí (SC). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,68423 SV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA R$ 33.268,000R$ 22.762,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 22.762,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1258/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ECOPRINT COMERCIO DE MATERIAIS PARA INF. LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.073.537/0001-32 Descricao resumida do objeto: Toner para reposição na impressoa HP 1022 da Secretaria de Receita Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET R$ 49,00000 R$ 735,00 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 735,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1259/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARAUJO DOS SANTOS E SILVA DECORAÇAO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.542.318/0001-55 Descricao resumida do objeto: Locação de toalhas para decoração das mesas no evento de Certificação do Selo Social, n a Sociedade Guarani que ocorrerá no dia 29/04/2008. Secretaria de Participação Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 590,00000 R$ 590,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 590,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1260/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARLETE ROCHA MEIRINHO & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.882.056/0001-77 Descricao resumida do objeto: Flores para decoração do salão, no evento de Certificação do Selo Social, na Sociedade Guarani que ocorrerá no dia 29/04/2008. Secretaria de Participação Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARRANJO R$ 74,00000 R$ 74,00 0002 65,00000 UN VASO R$ 12,00000 R$ 780,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 854,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1261/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VH INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.530.341/0001-79 Descricao resumida do objeto: .Aquisição de Equipamentos de Informática para uso das diversas Secretarias, Fundos e F undações da Prefeitura de Itajaí. Computador para instalação na Depto de Engenharia da SEOSEM, conforme Pregão nr. 058/2007 Ata de Registro de Preço nr. 55/2007, termo aditiv o nr. 01/2008. Marca Itautec Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN COMPUTADOR TIPO 1 SEM MONITOR R$ 2.495,0000R$ 14.970,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14.970,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1262/2008 Data da aquisição: 25/04/2008 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NEGOCIOS DE INFORMATICA RW LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.164.077/0001-58 Descricao resumida do objeto: Aquisição de Equipamentos de Informatica para uso das diversas Secretarias, Fundos e Fu ndações da Prefeitura de Itajaí. Impressoras para instalação na Depto de Engenharia da SEOSEM, conforme Pregão nr. 058/2007 At