Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS ABRIL/2007 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 586/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ADEODATO GOMES - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 72.344.971/0001-60 Descricao resumida do objeto: Serivço de reforma em 03 parques de diversões dos C.E. I Rosana Aparecida de Souza, Lau simar Laus e Ver. Heluiz Gonzaga, com troca de madeiras, troca de correntes parafusos e pinturas. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.580,0000R$ 6.580,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.580,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 587/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA DOIS IRMÃOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.295.245/0001-83 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e conserto do caminhão placa MBW9446 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 0,65000 Pç CARDAN PEQUENO COMPLETO CAIXA VW 15.1 R$ 132,07000 R$ 85,85 90 0002 1,00000 Pç TERMINAL (331/14861) R$ 391,11000 R$ 391,11 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 476,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 588/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FERRARI ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.087.898/0001-26 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto do caminhão placa MBT 7935 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RETENTOR R$ 42,84000 R$ 42,84 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 42,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 589/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COM.DE PECAS E ACESS.SO BANCOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.143.710/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de estofamento do caminhão placa MAV 6056. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 140,00000 R$ 280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 590/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FERRARI ROLAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.087.898/0001-26 Descricao resumida do objeto: Peça para troca e conserto do caminhão placa LZZ 7526. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç ROLAMENTO R$ 172,34000 R$ 172,34 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 172,34 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 591/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto do hidráulico da máquina pá carregadeira frota 18 de uso do departam ento de Praças e jardins. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç CARTUCHO HIDRÁULICO R$ 2.300,0000R$ 2.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 592/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.660.057/0001-04 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto co caminhão placa MBT 7975. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ CILINDRO MESTRE FREIO R$ 269,10000 R$ 269,10 0003 1,00000 UN REPARO R$ 23,00000 R$ 23,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 292,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 593/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto co caminhão placa MBT 7975. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REPARO R$ 27,50000 R$ 27,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 594/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERKOPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.616.765/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do caminhão placa LZO8942. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PARACHOQUE R$ 241,68000 R$ 241,68 0002 1,00000 Pç PARALAMA DIANTEIRO R$ 98,55000 R$ 98,55 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 340,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 595/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COM.DE PECAS E ACESS.SO BANCOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.143.710/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para reforma do estofamento do veículo Kombi placa MBG 6098. SEOS EM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 596/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peça, induzido do motor de arranque para conserto da kOMBI placa MCA 1337. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç INDUZIDO R$ 126,91000 R$ 126,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 126,91 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 597/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BR LACER COMERCIAL INJETO DIESE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.333.909/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para cosnerto do rolo compressor frota 17. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN BICO INJETOR R$ 137,60000 R$ 550,40 0002 1,00000 JG JOGO DE ARRUELAS R$ 10,00000 R$ 10,00 0003 4,00000 UN GUARDA PÓ PORTA INJETOR R$ 5,00000 R$ 20,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 580,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 598/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TELAS EGGERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.308.163/0001-35 Descricao resumida do objeto: Telas para proteção da quadra poliesportiva da Praça Manuel rescarolli, rua Mário Reis . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 125,00000 MT TELA GALVANIZADA R$ 30,53000 R$ 3.816,25 0002 1,00000 KG ARAME PARA INSTALAÇÃO DE TELA R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.956,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 599/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: serviço para conserto da máquina patróla frota 15, SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 600/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COREMMA AUTO PEÇAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.109.504/0006-86 Descricao resumida do objeto: peças para conserto do sistema de freio do caminhão placa MBT 7955. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 Pç TAMBOR DE FREIO R$ 259,00000 R$ 777,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 777,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 601/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do motor de arranque do veículo placa MCA 4917. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BENDIX R$ 40,99000 R$ 40,99 0002 8,00000 UN PORTA ESCOVAS R$ 16,78000 R$ 134,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 175,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 602/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TELAS EGGERT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.308.163/0001-35 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalação de telas de proteção na quadra poliesportiva da praça Manuel Resc arolli. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA R$ 962,50000 R$ 962,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 962,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 605/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO E REP. LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 84.298.900/0003-19 Descricao resumida do objeto: Café para uso dos servidores da Paço Municipal Itajaí-Açú Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 4,80000 R$ 960,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 606/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso dos de partamentos da Secretaria de Governo Planejamento Orç. e Gestão. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 C71 R$ 64,00000 R$ 960,00 15A - CARTUCHO TONNER - NÃO REMANUFAT URADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 607/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: POLIWAY SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.004.649/0001-20 Descricao resumida do objeto: Head set, telefone com tiara para uso das telefonistas do Paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN HEAD SET R$ 178,00000 R$ 712,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 712,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 608/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LOOK MUSIC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.227.551/0001-45 Descricao resumida do objeto: Microfones sem fio para uso do Departamento de Logìstica.SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MICROFONE SEM FIO R$ 915,00000 R$ 915,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 915,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 609/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SCHUERMANN MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.848.454/0001-42 Descricao resumida do objeto: Lavadora de alta pressãop para uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LAVADORA DE ALTA PRESSÃO R$ 3.035,0000R$ 3.035,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.035,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 610/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso Secretaria de Agriculltura, Horto Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 6,60 0002 15,00000 UN ÁGUA SANITARIA - 5 LTS, A BASE DE HIP R$ 2,88000 R$ 43,20 OCLORITO SÓDIO OU CALCIO 0003 5,00000 Lata CLORO EMBALAGEM DE 5 LITROS, COM REGI R$ 6,50000 R$ 32,50 STRO NA ANVISA. 0004 4,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA CHÁ E R$ 32,95000 R$ 131,80 CAFÉ. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓX ICO. CAIXAS COM 500 TIRAS, TIRAS CONT ENDO 100 UNIDADES. CAPACIDADE PARA 50 ML. 0005 12,00000 UN DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL R$ 4,10000 R$ 49,20 0006 100,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 48,00 0007 3,00000 CX FÓSFORO R$ 1,12000 R$ 3,36 0008 50,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,27000 R$ 13,50 22 X 23 - BRANCO. 0009 5,00000 PAR LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX R$ 1,25000 R$ 6,25 NATURAL, TAMANHO MÉDIO AMBIDESTRO, NÃ O ESTÉRIL, ALERGÊNICA 0010 10,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,48000 R$ 64,80 0011 20,00000 UN PEDRA PARA VASO SANITÁRIO R$ 0,39000 R$ 7,80 0012 5,00000 RL ROLO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS CAPACIDA R$ 9,50000 R$ 47,50 DE PARA 5 KG CONTENDO 500 UNIDADES EM CADA ROLO MEDINDO 28 X 42 CM PARA SE R UTILIZADO EM FREEZER E MICROONDAS. 0013 10,00000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS, R$ 7,40000 R$ 74,00 0014 4,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 18,90000 R$ 75,60 00 LITROS, 0015 15,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 1,20000 R$ 18,00 0016 10,00000 UN SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO R$ 12,00000 R$ 120,00 ABS, COM CHAVE. 0017 5,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 12,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 754,61 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 611/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 60.579.703/0001-48 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo para uso na biblioteca Pública Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 644,20000 R$ 644,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 644,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 612/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LITORAL COM DE EQUIP.P/RESTAURANTE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.263.263/0001-07 Descricao resumida do objeto: Serviço de tubulação de gás, comando de manobra e troca de 24 felxíves para botijões P4 5 no Centro Educacional Cacildo Romagnoni.SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.300,0000R$ 1.300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 613/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material de construção para reforma da sala de fonoaudiologia. CEMESPI - SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 22,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 9,20000 R$ 202,40 0002 4,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 13,49000 R$ 53,96 0003 15,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,33000 R$ 19,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 276,31 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 614/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.153.973/0001-23 Descricao resumida do objeto: Serviços para adequação da sala da Procuradoria De Acompanhamento, para que possa abrig ar também a Procuradoria do Executivo Fiscal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 3.263,0000R$ 3.263,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.263,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 615/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretaria d e Agricultura, Horto Municipal e escritório local da SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 1,68000 R$ 5,04 CAPACIDADE DE 08 LITROS, COM ALCA DE METAL. 0002 6,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA REFRIG R$ 49,85000 R$ 299,10 ERANTE E ÁGUA. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO. CAIXAS COM 300 TIRAS, CA DA TIRAS CONTENDO 100 NIDADES. CAPACI DADE PARA 180 ML. 0003 3,00000 UN LIMPA FORNO, EMBALAGEM COM 230 GRAMAS R$ 2,90000 R$ 8,70 0004 4,00000 PÇ LIXEIRA PARA BANHEIRO COM TAMPA E PED R$ 10,52000 R$ 42,08 AL . CAPACIDADE 12 LITROS, ALTURA 360 MM E DIÂMETRO 250 MM. 0005 20,00000 CX PALITO DE DENTE CAIXA COM 200 UNIDADE R$ 0,36000 R$ 7,20 S 0006 12,00000 UN SABONETE EM TABLETE, GLICERINA, (PH N R$ 0,34000 R$ 4,08 EUTRO), , 90 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 366,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 616/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IVONEY DOS SANTOS ME - SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.087/0001-61 Descricao resumida do objeto: Bateria para reposição no veículo placas LXN 5463 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç BATERIA 60 AMP R$ 160,00000 R$ 160,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 617/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretaria de Agricultura, Horto Municipal e Escritorio local da SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 24,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,32000 R$ 31,68 RICIDA, 0002 2,00000 UN DESINFETANTE FENOLICO C / 5 LITROS - R$ 4,99000 R$ 9,98 0003 5,00000 PCT ESPONJA DE LÃ DE AÇO, R$ 0,90000 R$ 4,50 0004 2,00000 PÇ LIXEIRA - COM TAMPA, 35 LITROS R$ 12,98000 R$ 25,96 0005 6,00000 FR LUSTRA MOVEL R$ 1,19000 R$ 7,14 0006 8,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 12,00 0007 2,00000 UN RODO PUXA SECA CABO DE ALUMÍNIO, BASE R$ 14,40000 R$ 28,80 MEDINDO 0,75 CM COM LÂMINA DE BORRAC HA 0008 5,00000 PCT SABAO EM PEDRA DE CÔCO, PACOTE COM 5 R$ 1,99000 R$ 9,95 UNIDADES 0009 5,00000 CX SABÃO EM PÓ COM AMACIANTE, EMBALAGEM R$ 2,89000 R$ 14,45 DE 1KG. 0010 2,00000 UN SABONETE LIQUIDO - GALÃO 05 (CINCO) L R$ 6,25000 R$ 12,50 ITROS. 0011 2,00000 CX VENENO PARA BARATA TIPO ISCAS R$ 5,70000 R$ 11,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 168,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 618/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Conserto do relógio protocolo do setor de compras e licitações. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 140,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 619/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNODATA COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO PARA TRANS CNPJ/CPF do fornecedor: 03.282.218/0001-74 Descricao resumida do objeto: Materiais didáticos para uso em palestras educativas de trânsito dadas pelo CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 392,00000 R$ 392,00 CONTENDO: 0002 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 557,00000 R$ 557,00 CONTENDO: 0003 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 290,00000 R$ 290,00 CONTENDO: 0004 1,00000 UN MATERIAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO R$ 2.911,0000R$ 2.911,00 CONTENDO: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 620/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SETERB-SERVICO AUTONOMO M.DE T.R.BLUMENAU CNPJ/CPF do fornecedor: 83.637.595/0001-18 Descricao resumida do objeto: Pagamento de curso de oratória para capacitar Agentes palestrantes em Educação para o T rânsito. CODETRAN, que se realizará nos dias 16 e 17 de abril no auditório do paço muni cipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 621/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.142.636/0001-20 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLÍCIA CIVIL - Contratação de empresa para confecção de chaves diversas, bem como conserto de fechaduras das portas da 4ª CIRETRAN, viaturas da Políc ia Civil, Delegacia de Delitos de Trânsito, Central de Polícia e Procedimentos de Trâns ito, no período de 01/03/2007 a 31/12/2007 Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.000,0000R$ 5.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 622/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de conserto e limpeza de radiador de máquina da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 150,00000 R$ 150,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 623/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretaria de Agricultura, Horto Municipal e Escritorio local da SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MEDINDO R$ 0,27000 R$ 5,40 10,5 X 7,5 X 2,5 MM, TIPO SCOTH BRIT E OU SIMILAR 0002 1,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 40,19 E 1,8 LTS 0003 4,00000 UN PA DE LIXO PLÁSTICA DE POLIPROPILENO, R$ 1,99000 R$ 7,96 DIMENSÃO (275 COMPRIMENTOX223LARGURA X70ALTURA)MM, CABO LONGO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 53,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 624/2007 Data da aquisição: 03/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Agricultura, Horto Municipal e escritório local da SEA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 Lata ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,04000 R$ 24,48 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 24,48 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 625/2007 Data da aquisição: 04/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NILSON DE SOUZA ARRUDA CNPJ/CPF do fornecedor: 437.480.749-72 Descricao resumida do objeto: CONVÊNIO DE TRÂNSITO - POLICIA CIVIL - Serviços de reforma geral no telhado da Central de Polícia e Procedimentos de Trânsito Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇOS DE REFORMA EM IMÓVEL R$ 6.500,0000R$ 6.500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 626/2007 Data da aquisição: 04/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERKOPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.616.765/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição do MB 1519 placas MAV 6056, que presta serviços junto ao Centro re gional de Cordeiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç PANELA DE FREIO TRASEIRA MB VW 15.190 R$ 300,00000 R$ 300,00 0002 8,00000 Pç LONA DE FREIO R$ 24,94000 R$ 199,52 0003 125,00000 PÇ REBITE PARA LONA DE FREIO R$ 0,05000 R$ 6,25 0004 1,00000 Pç CILINDRO (112 30 B1790) R$ 80,00000 R$ 80,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 585,77 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 627/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.310.921/0001-86 Descricao resumida do objeto: pagametno de curso de capacitação em Reforma Processual, para os servidores Antônio Car los da Cunha e Maurício José da Silva, nos dia 10 e 11 de abril/2007, em Porto Alegre, Hotel São Rafael. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 315,00000 R$ 630,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 630,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 630/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JURACI PASSOS COPPI SCHAEFFER - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.706.311/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviços de coquetel para servir para 700 (setecentas) pessoas no dia 09.04.2007, na S ociedade Guarani em Itajaí, no evento promovido pela Secretaria de participação e Comun iciação Social, na certificação das empresas no Programa Selo Social, (relação da empre sas em anexo). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.000,0000R$ 4.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 631/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MDM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.104.289/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto dfa máquina pá carregadeira frota 18 de uso do departamento de Praça s e Jardins. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REPARO R$ 520,00000 R$ 520,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 520,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 632/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUCIENE COUCEIRO -ME CNPJ/CPF do fornecedor: 08.077.357/0001-80 Descricao resumida do objeto: Compra de bancos de concreto para colocação nas diversas praças do município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 48,00000 UN BANCO DE CONCRETO PARA JARDIM R$ 165,00000 R$ 7.920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 633/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DL REPRESENTAÇÕES CNPJ/CPF do fornecedor: 06.247.540/0001-50 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do jornal Diário do Litoral no período 24/04/ atér 24/04/2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 336,00000 R$ 336,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 336,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 636/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DISTR.DE BEBIDAS GABI LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 01.442.914/0001-75 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de água mineral, p or um período de 12 meses, no sistema de Registro de Preços, para uso dos Órgãos consta ntes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. para uso da Secr. de Gestão pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 BB ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, BOMBON R$ 4,00000 R$ 160,00 A DE 20 LITROS, DE BOA QUALIDADE, FLU ORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPMrd ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 637/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EXPRESSO RODOVIARIO DALCOQUIO CNPJ/CPF do fornecedor: 81.827.602/0001-19 Descricao resumida do objeto: Serviço de transporte de pneus para descarte da cidade de Itajaí até Rio Branco, PR. SE OSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.747,7300R$ 3.495,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.495,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 638/2007 Data da aquisição: 09/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RESCAROLI COM.E TRANSP.DE GAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.080.249/0001-54 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de recarga de gás, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à ad ministração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativo s estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Abrigo Novo Amanhecer, Centro de Convivência da Criança e do Adolescente e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 Recarga REPOSIÇÃO DE GÁS P 13 R$ 31,00000 R$ 310,00 0002 10,00000 UN REPOSIÇÃO DE GAS P 45 R$ 120,00000 R$ 1.200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.510,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 641/2007 Data da aquisição: 10/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ARTEFATOS DE CIMENTO RAIMONDI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.738.016/0001-35 Descricao resumida do objeto: Tubo de concreto drenado para uso nas manutenções e reformas das diversas ruas do munic ípio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 UN TUBO DE CONCRETO 20 CM R$ 8,90000 R$ 1.335,00 0002 150,00000 UN TUBO DE CONCRETO DE 30 CM R$ 10,90000 R$ 1.635,00 0003 150,00000 UN TUBO DE CONCRETO DE 40 CM R$ 16,50000 R$ 2.475,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.445,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 644/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Biscoito amanteigado para servir nas reuniões dos conselhos do municipio, conforme Preg ão 019/2007- Ata de Registro de preço nr. 014/2007, o objeto da presente licitação cons iste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros alimentícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de I tajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edita l e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 1,97000 R$ 98,50 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 98,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 645/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: Biscoito para servir nas reuniões dos conselhos do municipio conforme Pregão nr. 019/07 - Ata de Registro de Preços nr. 014/2007, objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros alimentícios, por um período de 12 meses, para uso d os Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC) , de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus a nexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,33000 R$ 66,50 440 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 66,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 646/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Sec retaria de Pesca. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 TONNER P R$ 127,00000 R$ 762,00 RETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 762,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 647/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 950 / 960 / 9300 / PSC 750 CÓDIGO R$ 27,50000 R$ 165,00 C6578A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REM ANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 165,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 649/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso nos Cen tros de Educação Infantil da Rede Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN LEXMARK Z43 / Z45 CÓDIGO 12A1970 - C R$ 23,50000 R$ 211,50 ARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO * 0002 9,00000 UN LEXMARK Z32 17G0050 - CARTUCHO COLOR R$ 23,50000 R$ 211,50 IDO - NÃO REMANUFATURADO* 0003 9,00000 UN LEXMARK Z32 17G0060 - CARTUCHO COLRI R$ 28,00000 R$ 252,00 DO - NÃO REMANUFATURADO* 0004 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9361WL - CARTUCHO R$ 23,80000 R$ 95,20 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 770,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 650/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso nos Cen tros de Educação Infantis da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 27,00000 UN HP LASERJET 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, R$ 87,50000 R$ 2.362,50 CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANU FATURADO. 0002 18,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC 1110 CÓDIGO C66 R$ 35,00000 R$ 630,00 57A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUF ATURADO* 0003 60,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 36,00000 R$ 2.160,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO. 0004 20,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC1110 CÓDIGO C6656 R$ 20,00000 R$ 400,00 A - CARTUCHO - RECICLADO* 0005 9,00000 UN LEXMARK Z43 / Z45 CÓDIGO 15M0120 - C R$ 31,00000 R$ 279,00 ARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO * 0006 5,00000 UN HP PSC 1410 - CÓDIGO C9351A - CARTUCH R$ 36,00000 R$ 180,00 O PRETO - NÃO REMANUFATURADO* 0007 5,00000 UN HP PSC 1410 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO R$ 40,00000 R$ 200,00 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0008 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9362WL - CARTUCHO R$ 35,00000 R$ 140,00 PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.351,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 651/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso nos Ce ntros de Educação Infantis da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 66,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 30,50000 R$ 2.013,00 45 CÓDIGO C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.013,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 652/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso nos Cen tros de Educação Infantis da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 UN HP LASERJET 1300 CÓDIGO Q2613A - TONE R$ 80,50000 R$ 4.830,00 R PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.830,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 653/2007 Data da aquisição: 11/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso nas Es colas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 66,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 30,50000 R$ 2.013,00 45 CÓDIGO C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.013,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 654/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Ensi no Fundamental nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN LEXMARK Z43 / Z45 CÓDIGO 12A1970 - C R$ 23,50000 R$ 211,50 ARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO * 0002 9,00000 UN LEXMARK Z32 17G0050 - CARTUCHO COLOR R$ 23,50000 R$ 211,50 IDO - NÃO REMANUFATURADO* 0003 9,00000 UN LEXMARK Z32 17G0060 - CARTUCHO COLRI R$ 28,00000 R$ 252,00 DO - NÃO REMANUFATURADO* 0004 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9361WL - CARTUCHO R$ 23,80000 R$ 95,20 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 770,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 655/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DA VICE PREFEITA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Gabi nete da Vice-Prefeita Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN LEXMARK Z513 / Z603 CÓDIGO 10N0217 - R$ 37,50000 R$ 450,00 CARTUCHO PRETO - NÃO REMANUFATURADO * 0002 12,00000 UN LEXMARK Z513 / Z603 CÓDIGO 10N0227 R$ 40,50000 R$ 486,00 - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATUR ADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 936,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 656/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secr etaria de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 610 / 640 / 656 CÓDIGO C6614A - C R$ 18,90000 R$ 113,40 ARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFA TURADO. 0002 12,00000 UN HP LASERJET 1300 CÓDIGO Q2613A - TONE R$ 80,50000 R$ 966,00 R PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.079,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 657/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Ensi no Fundamental nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 27,00000 UN HP LASERJET 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, R$ 87,50000 R$ 2.362,50 CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANU FATURADO. 0002 60,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 36,00000 R$ 2.160,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 18,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC 1110 CÓDIGO C66 R$ 35,00000 R$ 630,00 57A - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUF ATURADO* 0004 20,00000 UN HP 5650 / 7550 / PSC1110 CÓDIGO C6656 R$ 20,00000 R$ 400,00 A - CARTUCHO - RECICLADO* 0005 9,00000 UN LEXMARK Z43 / Z45 CÓDIGO 15M0120 - C R$ 31,00000 R$ 279,00 ARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO * 0006 5,00000 UN HP PSC 1410 - CÓDIGO C9351A - CARTUCH R$ 36,00000 R$ 180,00 O PRETO - NÃO REMANUFATURADO* 0007 4,00000 UN HP PSC 1510 CÓDIGO C9362WL - CARTUCHO R$ 35,00000 R$ 140,00 PRETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.151,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 658/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso nos encontros de formação realizada pela Secretria de Agricultura aos grupos de produção, jovens e mulheres rurai s. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN DOCE DE FRUTAS. POTES CONTENDO 500 GR R$ 1,08000 R$ 10,80 AMAS 0002 5,00000 UN MAIONESE, EMBALAGEM COM 3 KG R$ 5,85000 R$ 29,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,05 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 664/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra conserto do motor do veiculos Besta placa MCX 7232. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.812,1500R$ 4.812,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.812,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 665/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX UNIVERSIDADE FED.SC. CNPJ/CPF do fornecedor: 83.472.860/0001-55 Descricao resumida do objeto: Taxa de inscrição para Curso Programa de Capacitação- Gestão na Cobrança de Tributos, p ara servidora Cathiane Regina Teixeira de Lima- Advogada Matricula nr. 137120-1- Execu tivo Fiscal- Procuradoria Geral do Municipio, nos dias 12/13/04/07 em Florianópolis-SC. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CURSO DE CAPACITAÇÃO R$ 850,00000 R$ 850,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 850,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 666/2007 Data da aquisição: 12/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra no conserto do motor e troca de cabeçote no veiculo Besta placa MCX-7232. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 4.812,1500R$ 4.812,15 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.812,15 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 667/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Agricultu ra, Horto MUnicipal, para os encontros de formação realizados pela Secretaria dos grupo s de produção Jovens e mulheres rurais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LATA OU POTE CONTE R$ 1,86000 R$ 9,30 NDO 400 GRAMAS 0002 10,00000 PCT ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, PACOTES R$ 5,43000 R$ 54,30 DE 05 KG 0003 6,00000 UN BETERRABA EM CONSERVA, ACONDICIONADA R$ 15,99000 R$ 95,94 EM VIDRO COM 2 QUILOS DRENADO 0004 25,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 1,97000 R$ 49,25 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 0005 3,00000 UN CANELA EM PO FINA HOMOGENEA, ACONDIC R$ 3,24000 R$ 9,72 IONADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 0006 10,00000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBAL R$ 0,80000 R$ 8,00 AGEM CONTENDO 350 GRAMAS 0007 10,00000 UN FERMENTO DE PÃO, EMBALAGEM DE 100 GRA R$ 1,97000 R$ 19,70 MAS 0008 7,00000 UN GELEIA SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM 5 R$ 3,45000 R$ 24,15 00 GRAMAS 0009 5,00000 UN GELEIA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 500 R$ 3,30000 R$ 16,50 GRAMAS 0010 15,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,23000 R$ 18,45 ÍQUIDO 1.000 ML. 0011 5,00000 UN MACARRÃO DE SÊMOLA, TIPO PARAFUSO, E R$ 0,91000 R$ 4,55 MBAGEM COM 500 GRAMAS 0012 5,00000 UN MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGE R$ 0,90000 R$ 4,50 M PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 500 GRAMAS 0013 5,00000 UN MACARRÃO TALHARIM, EMBALAGEM PLÁSTIC R$ 1,34000 R$ 6,70 A DE 500 GRAMAS 0014 7,00000 UN MEL DE ABELHA, EMBALADO EM POTE COM 3 R$ 4,65000 R$ 32,55 50 GRAMAS. 0015 5,00000 UN MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONAD R$ 6,55000 R$ 32,75 O EM LATA DE 2 KG (DRENADO) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 386,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 668/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 75.404.814/0003-52 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Agricult ura, Horto MUnicipal, para os encontros de formação realizados pela Secretaria dos grup os de produção Jovens e mulheres rurais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 1,30000 R$ 32,50 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0002 20,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,14000 R$ 22,80 0 GRAMAS 0003 30,00000 UN BOLACHA SORTIDA PACOTE COM 400 GRAMAS R$ 1,10000 R$ 33,00 , ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS D A ANVISA" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 88,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 669/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Agricult ura, Horto MUnicipal, para os encontros de formação realizados pela Secretaria dos grup os de produção Jovens e mulheres rurais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESAN R$ 0,80000 R$ 20,00 DO 160 GRAMAS 0002 10,00000 CX CALDO DE CARNE, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,77000 R$ 7,70 A DE PAPEL CARTÃO COM 6 UNIDADES (19 G CADA TABLETE) 0003 2,00000 CX CHA MATE COM PESSEGO, ACONDICIONADO R$ 0,89000 R$ 1,78 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0004 4,00000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ACONDI R$ 2,38000 R$ 9,52 CIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO 1 080 GRAMAS 0005 10,00000 UN MACARRÃO, VITAMINADO TIPO PARAFUSO (F R$ 1,01000 R$ 10,10 USILI) EMBALAGEM SACO DE POLIETILENO ATOXICO, 500 GRAMAS 0006 10,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 1,66000 R$ 16,60 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. 0007 5,00000 KG SAL REFINADO, IODADO, ESPECIAL, PACOT R$ 0,48000 R$ 2,40 E DE 1 KG 0008 3,00000 UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, EMBALAG R$ 0,52000 R$ 1,56 EM COM 300 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 69,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 670/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Agricult ura, Horto MUnicipal, para os encontros de formação realizados pela Secretaria dos grup os de produção Jovens e mulheres rurais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,33000 R$ 33,25 440 GRAMAS 0002 10,00000 PCT FARINHA DE TRIGO COMUM, EMBALAGEM COM R$ 4,96000 R$ 49,60 05 KG 0003 10,00000 KG  FUBA DE PREPARO RAPIDO INSTANTANEO, P R$ 0,66000 R$ 6,60 ACOTE DE1 KG, ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 89,45 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 671/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Agricultu ra, Horto MUnicipal, para os encontros de formação realizados pela Secretaria dos grupo s de produção Jovens e mulheres rurais. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ABACAXI EM CALDA, EM LATA COM PESO DR R$ 2,99000 R$ 17,94 ENADO DE 450 GRAMAS 0002 160,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 182,40 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0003 10,00000 UN DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES, EM PASTA, R$ 1,31000 R$ 13,10 EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. 0004 20,00000 KG  FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM PLÁST R$ 1,16000 R$ 23,20 ICA DE 01 KG 0005 20,00000 Lata VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM EM GARRA R$ 0,62000 R$ 12,40 FA PLASTICA DE 01 LITRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 249,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 672/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Paço Municip al. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 PÇ GARRAFA TÉRMICA, 1 (UM) LITRO R$ 24,20000 R$ 193,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 193,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 674/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 R$ 19,90000 R$ 119,40 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 5164 9A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - REC ICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 119,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 675/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BENGALA BRANCA IMPORTACAO E COMÉRCIO CNPJ/CPF do fornecedor: 01.081.265/0001-24 Descricao resumida do objeto: Serviço Especializado para manutenção com troca de peças da impressora Braille, de uso dos alunos portadore de deficiência visual da Rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 1.890,0000R$ 1.890,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.890,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 676/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: METAL GRADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.783.462/0001-22 Descricao resumida do objeto: Grades de ferro Galvanizados com intalação no CEI Moreira do Santos. - SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,80000 Pç GRADE DE FERRO R$ 147,00000 R$ 2.322,60 0002 1,00000 UN PORTÃO DE FERRO R$ 606,00000 R$ 606,00 0003 1,00000 UN PORTÃO DE FERRO R$ 841,00000 R$ 841,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.769,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 677/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso do Horto Municipal, Secretaria de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 7,32 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 5,00000 UN COLA BASTAO COM 21 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,55000 R$ 2,75 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS. COMPOSIÇÃO - LAVÁVEL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA 0003 1,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 4,35000 R$ 4,35 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NO INMETRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 14,42 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 678/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FRANARIN E CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.277.291/0001-40 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do programa de Planílha Eletrônica de Orçamentos pelo período de 03/07 até 03/08, para uso da SPDU. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE PLANILHA ELETRÔNICA DE R$ 310,00000 R$ 310,00 ORÇAMENTOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 310,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 679/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço de Conserto e limpeza do radiador do Trator D-6 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RADIADOR PARA ÁGUA R$ 380,00000 R$ 380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 680/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BLUCASA - COMERCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.876.179/0001-47 Descricao resumida do objeto: Compra de terra fértil especial para uso no horto florestal do município para uso na ge rminação da sementes de flores que serão usadas nas diversas praças da cidade. SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 SC TURFA F G 2 SACO DE 100 KG. R$ 32,90000 R$ 4.935,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.935,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 681/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KRUGER COMÉRICO DE RADIADORES E INTERCOOLERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.494.417/0002-88 Descricao resumida do objeto: Compra de peças par troca dos tratores frotas 24 e 26 de uso da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç COLMÉIA DO RADIADOR MASSEY 265/290 (2 R$ 315,00000 R$ 630,00 801211 M93) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 630,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 682/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE DO PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SAK SOM LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 04.292.016/0001-76 Descricao resumida do objeto: serviço de instalção de sonorização, iluminação e montagem de palco para apresentações e movimentos culturais no dia 01 de maio/2007 na Praça 1º de Maio. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 1.780,0000R$ 1.780,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 683/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINASE IMPL. AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 86.430.576/0001-04 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e manunteção do trato frota 116 da Central de Veículos. SEGPOG; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RELÊ ELÉTRICO R$ 12,00000 R$ 12,00 0002 1,00000 UN INTERRUPTOR CAIXA TRAÇÃO R$ 107,00000 R$ 107,00 0003 5,00000 UN FUSÍVEL R$ 1,60000 R$ 8,00 0004 1,00000 UN PROTETOR DE RETENTOR DA CAIXA TRAÇÃO R$ 7,00000 R$ 7,00 0005 1,00000 UN RETENTOR DA CAIXA TRAÇÃO R$ 20,00000 R$ 20,00 0006 1,00000 UN EIXO DE TRANSMISSÃO DA CAIXA TRAÇÃO R$ 370,00000 R$ 370,00 0007 1,00000 UN COLETOR / MANCAL VEDANTE R$ 185,00000 R$ 185,00 0008 2,00000 UN ANÉL ELÁSTICO PRESSÃO ÓLEO R$ 42,00000 R$ 84,00 0009 1,00000 UN ANEL VEDAÇÃO MAIOR ( TEFLON ) R$ 25,00000 R$ 25,00 0010 1,00000 UN ANEL VEDAÇÃO MENOR ( TEFLON ) R$ 15,00000 R$ 15,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 833,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 684/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PJ CAMILO FABR.DE CALHAS E CONDUT. CNPJ/CPF do fornecedor: 80.080.518/0001-11 Descricao resumida do objeto: Serviço de instalção de 9,20 metros calha No CEI João Vieira Ramos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 230,00000 R$ 230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 230,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 685/2007 Data da aquisição: 13/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.923.827/0001-65 Descricao resumida do objeto: Serviço de limpeza do equipamento reprográfico da marca Samsung modelo SCX4216F perten cente e utilizado pelo Departamento de Contratos Compras e Licitações. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 686/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MOACIR JOSE DA SILVA- ME CNPJ/CPF do fornecedor: 81.366.221/0001-80 Descricao resumida do objeto: aquisição de insumos para confecção de massa asfáltica e areia Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 400,00000 M³ AREIA MÉDIA R$ 19,99000 R$ 7.996,00 0002 600,00000 M³ AREIA GROSSA R$ 19,49000 R$ 11.694,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 19.690,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 687/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IVONEY DOS SANTOS ME - SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.087/0001-61 Descricao resumida do objeto: pneu para trocfa na motocicleta placa MCJ0082. SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO, 90/90/18 R$ 64,00000 R$ 64,00 0002 1,00000 UN PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA 2.75 R$ 57,50000 R$ 57,50 X 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 121,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 688/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Peças para troca e conserto da máquina retroescavadeira de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FILTRO DE AR R$ 59,00000 R$ 59,00 0002 1,00000 UN RETENTOR R$ 47,00000 R$ 47,00 0003 1,00000 UN DISCO DE BICO INJETOR R$ 199,00000 R$ 199,00 0004 1,00000 UN MANGOTE R$ 43,00000 R$ 43,00 0005 8,00000 Pç PARAFUSO R$ 2,50000 R$ 20,00 0006 1,00000 Pç COXIM DO MOTOR R$ 97,00000 R$ 97,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 465,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 689 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.650.178/0001-40 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 100 X 100 X 10 CM C R$ 99,95000 R$ 999,50 OM ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNI MO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENT O. 0002 3,00000 UN TAMPA DE CONCRETO 80 X 80 X 10 CM COM R$ 89,90000 R$ 269,70 ARMAÇÃO DE FERRO DUPLA COM NO MÍNIMO FERRO DE 5/16. ART DE FORNECIMENTO. 0003 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM20 CM DE R$ 7,90000 R$ 790,00 DIÂMETRO X 100 CM DE COMPRIMENTO. CAR GA MÍNIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M ESPES SURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30MM. ART DE FORNECIMENTO. 0004 100,00000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES COM 30 CM DI R$ 9,95000 R$ 995,00 ÂMETRO X 100 CM COMPRIMENTO. CARGA MÍ NIMA DE RUPTURA DE 16 KN/M. ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE DE 30 MM. ART DE FO RNECIMENTO 0005 30,00000 UN TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 80CM DIÂME R$ 81,00000 R$ 2.430,00 TRO X 100CM COMPRIMENTO. CARGA MÍNIMA DE RUPTURA DE 72 KN/M. ESPESSURA MÍN IMA DA PAREDE DE 80MM. ART DE FORNECI MENTO. (PA2) 0006 100,00000 UN MEIA LAJOTA DE CONCRETO 30 X 30 X 10 R$ 15,99000 R$ 1.599,00 CM. RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO D E 30 MPA. ART DE FORNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.083,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 690/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: serviço de conserto e limpesa do radiador do caminhão placa MAJ 7117. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 120,00000 R$ 120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 691/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BORRACHARIA SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 73.392.979/0001-64 Descricao resumida do objeto: Compra de câmaras de ar para o caminhão placa MAV 60556 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CÂMARA DE AR R$ 66,00000 R$ 660,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 660,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 693/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Ensi no Fundamental da Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN HP PSC 1410 CÓDIGO C9352A - CARTUCHO R$ 40,00000 R$ 200,00 COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 695/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secre. de Agricultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN REGISTRADOR A/Z COM PORTA ETIQUETA, M R$ 2,52000 R$ 15,12 EDINDO 35CM X 28 CM POR 8,5 CM DE LOM BADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 15,12 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 696/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secr. de Agricultura e Abastecimento e Horto Floresta. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 501,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 501,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 697/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Agricultura e Horto Florestal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PCT CARTOLINA NA MEDIDA 0,50CMX0,66CM, 14 R$ 20,44000 R$ 20,44 0 GRAMAS, PACOTES COM 100 UNIDADES, N A COR BRANCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 698/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Par uso da Xer. de Agricultura, Horto Florestal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 CX CANETA PARA RETROPROJETOR CORPO PRETO R$ 12,20000 R$ 24,40 , COM PONTA N 01MM, PARA SER ESCRITA EM PLASTICO E CD, NA COR AZUL, TAMPA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 12 UNIDADE S. 0002 3,00000 UN FITA ADESIVA CREPE, ROLO MEDINDO 19MM R$ 1,38000 R$ 4,14 X 50M, NA COR BRANCA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,54 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 699/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para po sterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um período de 12 m eses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Municípi o de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. -Para uso na Delegacia de Polícia - 4a CIRETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 28,00000 R$ 2.800,00 45 CÓDIGO, C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 700/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do Ens ino Fundamental da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 126,00000 UN HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 CÓD R$ 50,00000 R$ 6.300,00 IGO C7115A - TONNER PRETO - RECICLADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 703/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Horto Florestal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 0,22000 R$ 6,60 ITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRIST AL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA E M TUNGSTÊNIO. 0002 10,00000 UN FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48MMX R$ 1,35000 R$ 13,50 45M), NA COR TRANSPARENTE. 0003 1,00000 CX PAPEL CARBONO, FOLHA A4 (210 X 297), R$ 10,16000 R$ 10,16 COR PRETA PARA ESCRITA MANUAL. CAIXA COM 100 FOLHAS. 0004 1,00000 PCT PAPEL SULFITE TAMANHO A4, PACOTE COM R$ 1,89000 R$ 1,89 100 FOLHAS, NA COR VERDE 0005 2,00000 UN PASTA CATALOGO, CONTENDO 50 PLÁSTICOS R$ 3,20000 R$ 6,40 FINOS 0006 3,00000 CX PERCEVEJO - DE ACO NIQUELADO, COM CAB R$ 0,65000 R$ 1,95 EÇA DE 10MM CAIXA COM 100 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 704/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SECA D. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CANON S200X CÓDIGO BCI 24 - CARTUCH R$ 3,50000 R$ 14,00 O PRETO - RECICLADO* 0002 5,00000 UN CANON S200 X CÓDIGO BCI 24 CARTUCHO R$ 4,74000 R$ 23,70 COLORIDO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 37,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 705/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WORK RECICLOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.731.084/0001-21 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEC AD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP 810 / 840 / PSC750 CÓDIGO, C6615A R$ 19,50000 R$ 195,00 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - RECICLAD O. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 195,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 706/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SECA D. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP 710 / 810 CÓDIGO C1823A - CARTUCH R$ 28,00000 R$ 280,00 O DE TINTA COLORIDO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 707/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SECA D. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 15,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX C43 R$ 4,00000 R$ 60,00 CODIGOT038 - CARTUCHO COLORIDO - REC ICLADO* 0002 12,00000 UN EPSON C43 / C43SX / STYLLUS C43UX / C R$ 5,00000 R$ 60,00 45 CÓDIGO T039020 - CARTUCHO PRETO / COLORIDO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 120,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 708/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Tonners e cartuchos para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino conforme Pregão 017/2007- Ata de Registro de Preço 015/07. O objeto da presente licitação consi ste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por i tem, para posterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um per íodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos.Para uso da Secretaria de Educação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN EPSON C43 / C43SX / STYLLUS C43UX / C R$ 5,00000 R$ 45,00 45 CÓDIGO T039020 - CARTUCHO PRETO / COLORIDO - RECICLADO* 0002 9,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX C43 R$ 4,00000 R$ 36,00 CODIGOT038 - CARTUCHO COLORIDO - REC ICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 81,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 711/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: Tonners e cartuchos para uso no Ensino Infantil da Rede Municipal de Ensino conforme Pr egão 017/2007- Ata de Registro de Preço 015/07. O objeto da presente licitação consiste , aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item , para posterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um períod o de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 9,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX / C R$ 6,00000 R$ 54,00 43 CÓDIGO T039 - CARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO* 0002 9,00000 UN EPSON C45 / STYLLUS 43UX / C43SX C43 R$ 4,09000 R$ 36,81 CODIGO T038 - CARTUCHO COLRIDO - NÃ O REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 90,81 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 712/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr etaria de Departamento Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 CÓD R$ 50,00000 R$ 1.500,00 IGO C7115A - TONNER PRETO - RECICLADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 713/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: Tonners e cartuchos para uso no Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino conforme Pregão 017/2007- Ata de Registro de Preço 015/07. O objeto da presente licitação consi ste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por i tem, para posterior fornecimento de cartuchos de tonner e cartuchos e tinta, por um per íodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 TONNER P R$ 127,00000 R$ 508,00 RETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 508,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 714/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEPESCA OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracass ados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 78,80 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 715/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FELICIO E FELICIO LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.780.312/0001-28 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto do motor de partida do rolo compressor mini frota 81, SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç INDUZIDO R$ 60,00000 R$ 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 716/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do motor de arranque do caminhão placa MAJ7117, SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç INDUZIDO R$ 144,93000 R$ 144,93 0002 1,00000 JG JOGO DE ESCOVAS R$ 4,62000 R$ 4,62 0003 1,00000 UN BUCHA R$ 1,90000 R$ 1,90 0004 1,00000 UN BUCHA R$ 2,14000 R$ 2,14 0005 1,00000 UN CHAVE MAGNÉTICA R$ 66,00000 R$ 66,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 219,59 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 717/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RETIVAL RETÍFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.250.650/0001-71 Descricao resumida do objeto: Peça para consderto da máquina patrola frota 15 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONJUNTO DE ENGRENAGEN R$ 1.295,0000R$ 1.295,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.295,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 718/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SC EQUIPAMENTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.430.253/0001-19 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto da patrola frota 17 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RELÓGIO TEMPERATURA D ÁGUA R$ 78,00000 R$ 78,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 78,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 719/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOUPER COM PECAS E ACESS.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.837.369/0001-41 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do motor de arranque da máquina rolo frota 17 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 Pç AUTOMATICO R$ 67,42000 R$ 67,42 0002 1,00000 UN PORTA ESCOVAS R$ 16,75000 R$ 16,75 0003 1,00000 Pç BENDIX R$ 59,96000 R$ 59,96 0004 1,00000 UN BOBINA MOTOR DE PARTIDA R$ 86,70000 R$ 86,70 0005 10,00000 UN TERMINAL LATÃO 3/8 R$ 0,59000 R$ 5,90 0006 10,00000 UN TERMINAL LATÃO 1/4 R$ 0,20000 R$ 2,00 0007 5,00000 M FIO 4 MM - ROLO COMPACTADOR R$ 1,45000 R$ 7,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 245,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 720/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Aquisição de divisórias e portas completas para instalação na Escola Básica Aníbal Cesa r Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 21,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 49,00000 R$ 1.029,00 0002 2,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 177,50000 R$ 355,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.384,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 721/2007 Data da aquisição: 16/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no Paço Municip al Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 PÇ GARRAFA TÉRMICA, 1 (UM) LITRO R$ 24,20000 R$ 121,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 121,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 722/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Pagamento de publicação no Diário Oficial da União, do dia 19/04/2007, referente aviso de licitação concorrência Pública 001/2007, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 398,96000 R$ 398,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 398,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 723/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUQUIPS EQUIP. E PECAS LTDA ME CNPJ/CPF do fornecedor: 74.064.486/0001-68 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição na esteira da Ubisna de Asfalto da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN PARAFUSO PALHETA 5/8" X 71 MM R$ 5,95000 R$ 238,00 0002 80,00000 UN PORCA SIMPLES 5/8" R$ 0,55000 R$ 44,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 282,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 724/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 85.194.520/0001-35 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de artefatos de cimento para uso na substituição de drenagens e ampliação de novas redes, Para uso nas diversas ruas da cidade. SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN MEIO FIO DE CONCRETO 80 X 30 X 09 CM. R$ 3,95000 R$ 1.975,00 ART DE FORNECIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.975,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 725/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: Aquisição de materiais para plotagem, que serão utilizados na confecção de placas infor mativas e indicativas de sinalização de trânsito. para uso do Condetran, Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 8.287,50 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR VERMELHA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0002 150,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 8.287,50 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR AMARELA, B ASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0003 80,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 4.420,00 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR BRANCA, BA SE ACRÍLICA, BASE ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0004 80,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 4.420,00 RIA (GRAU TÉCNICO), NA COR VERDE, BAS E ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0005 100,00000 M PELÍCULA REFLETIVA DE GRAU DE ENGENHA R$ 55,25000 R$ 5.525,00 RIA (GRAU TÉCNICO) , NA COR AZUL, BAS E ACRÍLICA, ESPESSURA 0,13 MICRA, 0006 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR PRETA R$ 9,08000 R$ 908,00 0007 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR MARROM R$ 9,08000 R$ 908,00 0008 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA BRANCA R$ 9,08000 R$ 908,00 0009 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR VERMELHA R$ 9,08000 R$ 908,00 0010 100,00000 M VENIL POLIMÉRICO, NA COR AZUL CLARO P R$ 9,08000 R$ 908,00 ISCINA 0011 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR VERDE BANDEI R$ 9,08000 R$ 908,00 RA 0012 100,00000 M VINIL POLIMÉRICO, NA COR VERDE CLARO R$ 9,08000 R$ 908,00 0013 100,00000 M MÁSCARA: FILME DE PVC AZUL TRANSLÚCID R$ 10,26000 R$ 1.026,00 O. ADESIVO: ACRÍLICO TIPO AUTO TACK, PROTETOR APLISIL 105 GRAMAS/M² (PAPEL SILICONADO). ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 38.322,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 726/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MEPEL MÓV P/ ESCRIT PAP E INF LTDA - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 83.551.440/0001-64 Descricao resumida do objeto: Estante de aço para arquivo de documentos do departamento de contabilidade. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,30 X 0,92 COM R$ 85,00000 R$ 1.700,00 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS NA COR CINZ A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 727/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. para consumo da Secr. de Agricultur a. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ LATA OU POTE CONTE R$ 1,86000 R$ 9,30 NDO 400 GRAMAS 0002 10,00000 PCT ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, PACOTES R$ 5,43000 R$ 54,30 DE 05 KG 0003 6,00000 UN BETERRABA EM CONSERVA, ACONDICIONADA R$ 15,99000 R$ 95,94 EM VIDRO COM 2 QUILOS DRENADO 0004 25,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 1,97000 R$ 49,25 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 0005 3,00000 UN CANELA EM PO FINA HOMOGENEA, ACONDIC R$ 3,24000 R$ 9,72 IONADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS 0006 10,00000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBAL R$ 0,80000 R$ 8,00 AGEM CONTENDO 350 GRAMAS 0007 10,00000 UN FERMENTO DE PÃO, EMBALAGEM DE 100 GRA R$ 1,97000 R$ 19,70 MAS 0008 7,00000 UN GELEIA SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM 5 R$ 3,45000 R$ 24,15 00 GRAMAS 0009 5,00000 UN GELEIA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 500 R$ 3,30000 R$ 16,50 GRAMAS 0010 15,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,23000 R$ 18,45 ÍQUIDO 1.000 ML. 0011 5,00000 UN MACARRÃO DE SÊMOLA, TIPO PARAFUSO, E R$ 0,91000 R$ 4,55 MBAGEM COM 500 GRAMAS 0012 5,00000 UN MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, EMBALAGE R$ 0,90000 R$ 4,50 M PRIMÁRIA PLÁSTICA DE 500 GRAMAS 0013 5,00000 UN MACARRÃO TALHARIM, EMBALAGEM PLÁSTIC R$ 1,34000 R$ 6,70 A DE 500 GRAMAS 0014 7,00000 UN MEL DE ABELHA, EMBALADO EM POTE COM 3 R$ 4,65000 R$ 32,55 50 GRAMAS. 0015 5,00000 UN MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONAD R$ 6,55000 R$ 32,75 O EM LATA DE 2 KG (DRENADO) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 386,36 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 728/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 75.404.814/0003-52 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da Secretaria de Agric ultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 1,30000 R$ 32,50 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0002 20,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,14000 R$ 22,80 0 GRAMAS 0003 30,00000 UN BOLACHA SORTIDA PACOTE COM 400 GRAMAS R$ 1,10000 R$ 33,00 , ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS D A ANVISA" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 88,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 729/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumoda Secretaria de Agricu ltura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESAN R$ 0,80000 R$ 20,00 DO 160 GRAMAS 0002 10,00000 CX CALDO DE CARNE, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,77000 R$ 7,70 A DE PAPEL CARTÃO COM 6 UNIDADES (19 G CADA TABLETE) 0003 2,00000 CX CHA MATE COM PESSEGO, ACONDICIONADO R$ 0,89000 R$ 1,78 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0004 4,00000 UN EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ACONDI R$ 2,38000 R$ 9,52 CIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESANDO 1 080 GRAMAS 0005 10,00000 UN MACARRÃO, VITAMINADO TIPO PARAFUSO (F R$ 1,01000 R$ 10,10 USILI) EMBALAGEM SACO DE POLIETILENO ATOXICO, 500 GRAMAS 0006 10,00000 UN MARGARINA, EMBALADA EM POTES DE 500 G R$ 1,66000 R$ 16,60 RAMAS COM LACRE OU TAMPA INTERNA. 0007 5,00000 KG SAL REFINADO, IODADO, ESPECIAL, PACOT R$ 0,48000 R$ 2,40 E DE 1 KG 0008 3,00000 UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, EMBALAG R$ 0,52000 R$ 1,56 EM COM 300 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 69,66 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 730/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da secretaria de Agric ultura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN ABACAXI EM CALDA, EM LATA COM PESO DR R$ 2,99000 R$ 17,94 ENADO DE 450 GRAMAS 0002 160,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 182,40 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0003 10,00000 UN DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES, EM PASTA, R$ 1,31000 R$ 13,10 EMBALAGEM COM 400 GRAMAS. 0004 20,00000 KG  FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM PLÁST R$ 1,16000 R$ 23,20 ICA DE 01 KG 0005 20,00000 Lata VINAGRE DE ALCOOL, EMBALAGEM EM GARRA R$ 0,62000 R$ 12,40 FA PLASTICA DE 01 LITRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 249,04 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 731/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para Uso da Secr etaria de Gestão de Pessoal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 R$ 19,90000 R$ 119,40 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 5164 9A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - REC ICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 119,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 732/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado para conserto e limpeza de radiador do trator d-6 de uso da SEOSE M. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RADIADOR PARA ÁGUA R$ 380,00000 R$ 380,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 380,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 733/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BLUCASA - COMERCIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.876.179/0001-47 Descricao resumida do objeto: Compra de terra fértil especial para uso no horto florestal do município para uso na ge rminação de sementes de flores que serão usadas nas diversas praças da dedade. Secr. de Agricultura e Abastecimento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 SC TURFA F G 2 SACO DE 100 KG. R$ 32,90000 R$ 4.935,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.935,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 734/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KRUGER COMÉRICO DE RADIADORES E INTERCOOLERS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 07.494.417/0002-88 Descricao resumida do objeto: Compra de peça para troca e conserto dos tratores frotas 24 e 26 de uso da Secr. de Agr icultura e Abastecimento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç COLMÉIA DO RADIADOR MASSEY 265/290 (2 R$ 315,00000 R$ 630,00 801211 M93) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 630,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 735/2007 Data da aquisição: 17/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINASE IMPL. AGRICOLA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 86.430.576/0001-04 Descricao resumida do objeto: Peças par troca e manutenção do trator frota 116 - Central de Veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN RELÊ ELÉTRICO R$ 12,00000 R$ 12,00 0002 1,00000 UN INTERRUPTOR CAIXA TRAÇÃO R$ 107,00000 R$ 107,00 0003 5,00000 UN FUSÍVEL R$ 1,60000 R$ 8,00 0004 1,00000 UN PROTETOR DE RETENTOR DA CAIXA TRAÇÃO R$ 7,00000 R$ 7,00 0005 1,00000 UN RETENTOR DA CAIXA TRAÇÃO R$ 20,00000 R$ 20,00 0006 1,00000 UN EIXO DE TRANSMISSÃO DA CAIXA TRAÇÃO R$ 370,00000 R$ 370,00 0007 1,00000 UN COLETOR / MANCAL VEDANTE R$ 185,00000 R$ 185,00 0008 2,00000 UN ANÉL ELÁSTICO PRESSÃO ÓLEO R$ 42,00000 R$ 84,00 0009 1,00000 UN ANEL VEDAÇÃO MAIOR ( TEFLON ) R$ 25,00000 R$ 25,00 0010 1,00000 UN ANEL VEDAÇÃO MENOR ( TEFLON ) R$ 15,00000 R$ 15,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 833,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 737/2007 Data da aquisição: 18/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CÉSAR BASTOS - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Aquisição de produtos cárneos para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e Fu ndações deste município, pelo período de 12 meses, no Sistema de Registro de Preços. Pa ra uso no refeitório municipal da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 204,00000 KG BACON EM PEÇA DEFUMADO R$ 6,99000 R$ 1.425,96 0002 186,73000 KG CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSC R$ 4,99000 R$ 931,78 ULO) 0003 528,50000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS RESF R$ 6,88000 R$ 3.636,08 RIADA 0004 100,00000 KG LINGÜIÇA CALABRESA R$ 3,99000 R$ 399,00 0005 200,00000 KG CARNE SUINA TIPO BISTECA EM BIFE R$ 4,99000 R$ 998,00 0006 500,00000 KG CHARQUE R$ 8,19000 R$ 4.095,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 11.485,82 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 738/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HOMENAGEM PLACAS COMEMORATIVAS E TROFÉUS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.642.557/0001-40 Descricao resumida do objeto: Placas comemorativas para instalação nas diversas inaugurações de obras do município, c omo: Igreja do Limoeira, Ponte do Espinheiro, Praça da Murta, Iluminação da Av. Beira R io, Molhe Sul, Parque Ecológico, Parque Náutico, Praça Manoel Rescaroli. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN PLACA DE INAUGURAÇÃO R$ 367,00000 R$ 2.936,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.936,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 739/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OSVALDO DIAS DA SILVA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.851.016/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de reforma do Mercado Público do São Vicente com colocação de 50 m2 de ajulejos , cobertura de 502 de telhas de fibrocimento, aplicação de selador em 155.94 m2 nas par edes de alvenaria, pintura das paredes, pintura de 06 portas, limpeza dol local. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.099,2400R$ 7.099,24 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.099,24 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 740/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SPDU . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN CARTUCHO PARA IMPRESSORA PLOTTER HP D R$ 46,00000 R$ 184,00 ESIGN JET 500 NÚMERO 10 PRETO C4844A. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 184,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 741/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para Uso da SPDU . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN LEXMARK E210 10S0063 - TONNER PRETO R$ 110,60000 R$ 442,40 - RECICLADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 442,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 742/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SINASC SINALIZ.& CONSERV.DE ROD.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.700.024/0001-92 Descricao resumida do objeto: Tinta para demarcação sinalização viária para manutenção das ruas da cidade Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 17,00000 Ampola TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 198,00000 R$ 3.366,00 0002 16,00000 Ampola TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA R$ 198,00000 R$ 3.168,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.534,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 743/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 22,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 20,68 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,68 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 744/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.207.239/0001-62 Descricao resumida do objeto: Assinatura anual do jornal Diário da Cidade, sendo duas para uso da clipagem e uma para arquivo da SECON. Perído de abril de 10/07 até 09/04 de 2008. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 720,00000 R$ 720,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 745/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto do condicionador de ar da Secr. de Comunicação Participação Social. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BOMBA DE ÁGUA R$ 345,00000 R$ 345,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 345,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 746/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRESCOVITES, BONETT & VIEIRA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.892.206/0001-73 Descricao resumida do objeto: Peças de informática para troca do computador do Departamento de Patrimônio, patrimônio nº 32053. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HD DE 80 GB C0M 7.200 RPM IDE R$ 190,00000 R$ 190,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 190,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 747/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ROMY WERNER PINTO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.277.370/0001-94 Descricao resumida do objeto: Tabuas e sarrafos para reformas dos mobiliários da unidades escolres da rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 36,00000 MT TÁBUA DE ANGELIN MEDINDO 2,5 X 30 X 3 R$ 30,37000 R$ 1.093,32 M. 0002 15,00000 MT SARRAFO DE CAMBARÁ 6 X 6 X 3 M. R$ 10,80000 R$ 162,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.255,32 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 748/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: A. BITTENCOURT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.259.280/0003-06 Descricao resumida do objeto: Telhas de fibrocimento para uso na reforma do salão principal do Parque do Agriculto. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 120,00000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO MEDINDO 2,44 X R$ 5,40000 R$ 648,00 0,50 X 4 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 648,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 749/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TINTOLÂNDIA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.261.288/0001-46 Descricao resumida do objeto: Material de pintura apra ser usado na manutenção de mobiliários das Unidade Escolares d a Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 12,00000 UN TINTA ESMALTE BRILHO PRETO DE 3 ,6 K R$ 39,20000 R$ 470,40 G. 0002 18,00000 L THINNER 5 LITROS R$ 28,90000 R$ 520,20 0003 5,00000 UN PINCEL 2,5 CM. R$ 1,45000 R$ 7,25 0004 4,00000 UN PINCEL 5 CM. R$ 2,25000 R$ 9,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.006,85 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 750/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAMOYO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.842.285/0001-70 Descricao resumida do objeto: Madeiras para uso nas reformas de mobiliários das unidade de ensino da Rede Municipal d e Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN PLACA MDF 18 MM COR OVO - 01 FACE R$ 131,00000 R$ 2.620,00 0002 6,00000 UN PLACA MDF 18 MM COR OVO - 02 FACES R$ 145,00000 R$ 870,00 0003 2,00000 UN PLACA MDF 15 MM COR OVO - 02 FACES. R$ 128,80000 R$ 257,60 0004 10,00000 UN PLACA MDF 18 MM COR BRANCO - 02 FACES R$ 140,00000 R$ 1.400,00 0005 6,00000 UN PLACA EUCATEX 3 MM 2,75 X 1,83 COR OV R$ 40,80000 R$ 244,80 O. 0006 5,00000 UN PLACA EUCATEX 3 MM 2,75 X 1,83 COR BR R$ 35,80000 R$ 179,00 ANCO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 5.571,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 751/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILE R$ 1,62000 R$ 810,00 NO CORRUGADO, (360X250X135)MM, NA COR AZUL. 0002 5,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 26X36 CX COM 2 R$ 27,60000 R$ 138,00 50 UNIDADES. 0003 40,00000 UN REGISTRADOR A/Z COM PORTA ETIQUETA, M R$ 2,52000 R$ 100,80 EDINDO 35CM X 28 CM POR 8,5 CM DE LOM BADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.048,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 752/2007 Data da aquisição: 19/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: IVONEY DOS SANTOS ME - SO RODAS CNPJ/CPF do fornecedor: 07.281.087/0001-61 Descricao resumida do objeto: Pneus para troca do veículo besta placa MCB4713, de uso da Central de Veíiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PNEU PARA VEÍCULO BESTA, 205/70 R15, R$ 468,00000 R$ 468,00 DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS DO INMETRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 468,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 753/2007 Data da aquisição: 20/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMBICOM AMBIENTES COMPONÍVEIS REPRESETAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.978.430/0001-11 Descricao resumida do objeto: Arquivo de aço para uso do setor de compras e licitações - Departamento de contratos pa ra arquivos dos convênios da Prefeitura. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS: R$ 259,00000 R$ 259,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 259,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 754/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: Aquisição de material didático para atender as necessidades das Secretarias, Fundos e F undações deste Município, por um período de 12 meses. Para uso dos alunos do Ensino Fun damental da rede Municipal de Ensino. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6.750,00000 UN PINCEL CERDA Nº 04. CERDAS MACIAS COM R$ 0,72000 R$ 4.860,00 CERDAS REDONDAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.860,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 755/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Placas de inauguração que serão usadas nas obras das Unidades Escolares da Rede Municip al de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 368,00000 R$ 2.208,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.208,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 756/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JEFFERSON NOÊMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.887.830/0001-08 Descricao resumida do objeto: Serviço de impressão de livretos para apresentação da cidade de Itajaí para serem entre gues nos encontros com empresários em outros estados e no exterior. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 185,00000 UN SERVIÇOS DE IMPRESSÃO R$ 5,60000 R$ 1.036,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.036,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 757/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERKOPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.616.765/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para tyroca e manutenção do caminhão placa LZO 8942 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FAROL QUADRADO INFERIOR LADO DIREITO R$ 87,18000 R$ 87,18 0002 2,00000 UN FAROL QUADRADO SUPERIOR DIANTEIRO LA R$ 87,29000 R$ 174,58 DO ESQUERDO 0003 1,00000 UN FAROL QUADRADO INFERIOR LADO ESQUERDO R$ 87,18000 R$ 87,18 0004 2,00000 UN MOLDURA DE FAROL R$ 29,99000 R$ 59,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 408,92 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 758/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pasra uso da SECAD, CCCA, Abrigo Novo Amanhecer e casa e Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 165,00 0002 500,00000 PCT GUARDANAPO PACOTES COM 50 UNIDADES - R$ 0,27000 R$ 135,00 22 X 23 - BRANCO. 0003 400,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 192,00 0004 30,00000 UN ESCOVA MÃO PARA LIMPEZA R$ 0,85000 R$ 25,50 0005 30,00000 FR ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE R$ 6,90000 R$ 207,00 CITRIODORA FRASCO COM 140 ML 0006 100,00000 UN SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 R$ 0,65000 R$ 65,00 GRAMAS 0007 50,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 125,00 0008 80,00000 CX FÓSFORO R$ 1,12000 R$ 89,60 0009 3,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA CHÁ E R$ 32,95000 R$ 98,85 CAFÉ. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓX ICO. CAIXAS COM 500 TIRAS, TIRAS CONT ENDO 100 UNIDADES. CAPACIDADE PARA 50 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.102,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 759/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SECAD, CCCA, Abrigo Nov o Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 CX CALDO DE CARNE, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,77000 R$ 231,00 A DE PAPEL CARTÃO COM 6 UNIDADES (19 G CADA TABLETE) 0002 150,00000 KG FEIJÃO VERMELHO, TIPO 1, NOVO, PACOTE R$ 1,69000 R$ 253,50 DE 1 KG, 0003 200,00000 UN FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, EMBALADO R$ 0,52000 R$ 104,00 EM PACOTES COM 500 GRAMAS 0004 150,00000 UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, EMBALAG R$ 0,52000 R$ 78,00 EM COM 300 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 666,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 760/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SECAD, CCCA, Abrigo Nov o Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN MILHO VERDE EM CONSERVA, ACONDICIONAD R$ 6,55000 R$ 196,50 O EM LATA DE 2 KG (DRENADO) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 196,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 761/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SECAD, Co nselho Tutelar, CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 UN RODO ESPUMA CABO E BASE DE MADEIRA R$ 1,79000 R$ 44,75 0002 120,00000 UN CREME DENTAL C/ CÁLCIO E FLUOR, 90 GR R$ 0,68000 R$ 81,60 AMAS 0003 4,00000 PÇ GARRAFA TERMICA TIPO COMUM, CAPACIDAD R$ 40,19000 R$ 160,76 E 1,8 LTS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 287,11 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 762/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SECAD, Co nselho Tutelar, CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 1,68000 R$ 50,40 CAPACIDADE DE 08 LITROS, COM ALCA DE METAL. 0002 30,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA REFRIG R$ 49,85000 R$ 1.495,50 ERANTE E ÁGUA. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO. CAIXAS COM 300 TIRAS, CA DA TIRAS CONTENDO 100 NIDADES. CAPACI DADE PARA 180 ML. 0003 100,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 1,00000 R$ 100,00 0004 300,00000 UN SABONETE EM TABLETE, GLICERINA, (PH N R$ 0,34000 R$ 102,00 EUTRO), , 90 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.747,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 763/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRIOVILLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.069.935/0001-24 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SECAD, Co nselho Tutelar, CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 UN PANO DE LOUÇA R$ 0,92000 R$ 184,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 184,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 764/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SECAD, Co nselho Tutelar, CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.200,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 1.368,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. 0002 80,00000 KG  FARINHA DE MANDIOCA, EMBALAGEM PLÁST R$ 1,16000 R$ 92,80 ICA DE 01 KG 0003 100,00000 KG FARINHA DE ROSCA, EMBALAGEM PLÁSTICA R$ 1,89000 R$ 189,00 COM 1 KG ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.649,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 765/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.017.350/0001-98 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SECAD, Co nselho Tutelar, CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN MAIONESE, EMBALAGEM COM 3 KG R$ 5,85000 R$ 585,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 585,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 766/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEGPOG.. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 CX CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,88000 R$ 11,64 0002 2,00000 CX ETIQUETA ADESIVA, 25,4X101,6MM 20 PO R$ 15,10000 R$ 30,20 R FOLHA, COD 6181 CAIXA COM 100 FOLHA S. 0003 3,00000 FR TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA, SEM R$ 0,90000 R$ 2,70 OLEO, FRASCO COM 42 ML 0004 2,00000 UN LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,5MM, PO R$ 0,76000 R$ 1,52 NTA EM METAL. 0005 30,00000 UN BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS R$ 0,45000 R$ 13,50 682 / 692, COM 57 MM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 59,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 767/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCR R$ 8,65000 R$ 43,25 ITA GROSSA, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0002 3,00000 CX CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESC R$ 8,65000 R$ 25,95 RITA GROSSA ESFERA EM TUNGSTÊNIO, COR PO TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 1 4 CM, TAMPA ARREDONDADA NA COR DA TIN TA, CAIXA COM 50 UNIDADES. 0003 50,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 47,00 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. 0004 1,00000 UN GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRET R$ 6,20000 R$ 6,20 A, 15 CM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 122,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 768/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Par uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 73,20 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 1,00000 CX COLA BRANCA ESCOLAR, COMPOSIÇÃO: ACET R$ 4,35000 R$ 4,35 ATO DE POLIVINILA, ÁGUA E PRESERVANTE , NÃO TÓXICA, LAVAVEL TUBO COM 90 GR. CAIXA COM 12 UNIDADES. COM REGISTRO NO INMETRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 77,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 769/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 2.505,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.505,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 770/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Par uso da SEDEE R. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 960 CÓDIGO C6578D - CARTUCHO DE TI R$ 32,00000 R$ 192,00 NTA COLORIDO - RECICLADO. 0002 10,00000 UN HP 810 / 840 / PSC750 CODIGO C6615A R$ 20,00000 R$ 200,00 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMA NUFATURADO. 0003 6,00000 UN HP 840 CÓDIGO C6625A - CARTUCHO DE TI R$ 32,00000 R$ 192,00 NTA COLORIDA - NÃO REMANUFATURADO. 0004 6,00000 UN LEXMARK Z43 / Z45 CÓDIGO 15M0120 - C R$ 31,00000 R$ 186,00 ARTUCHO COLORIDO - NÃO REMANUFATURADO * ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 770,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 771/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Par uso da SEDEE R. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 R$ 19,90000 R$ 39,80 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 5164 9A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - REC ICLADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 772/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL DOIS MILÊNIOS LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.601.881/0001-94 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEDE ER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN HP 840 CÓDIGO C6625A - CARTUCHO DE T R$ 26,90000 R$ 161,40 INTA COLORIDO - RECICLADO * 0002 6,00000 UN LEXMARK Z43 / Z45 CÓDIGO 12A1970 -TO R$ 23,80000 R$ 142,80 NNER PRETO - RECICLADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 304,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 774/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SEDEER; Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 57,00 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 57,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 775/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN ADOÇANTE DIETETICO LÍQUIDO R$ 1,02000 R$ 20,40 0002 5,00000 UN BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE, PESAN R$ 0,80000 R$ 4,00 DO 160 GRAMAS 0003 2,00000 CX CHA DE ERVA MATE SABOR LIMAO, ACONDIC R$ 0,75000 R$ 1,50 IONADO EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0004 2,00000 CX CHA DE FLORES E FRUTAS, ACONDICIONADO R$ 0,83000 R$ 1,66 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS 0005 2,00000 CX CHA DE MAÇÃ COM CANELA, ACONDICIONADO R$ 0,85000 R$ 1,70 EM CAIXAS COM 10 SAQUINHOS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 29,26 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 776/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 75.404.814/0003-52 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo a SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO DE LEITE, EMBALA R$ 1,30000 R$ 6,50 GEM DUPLA ADEQUADA PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS COM 400 GRAMAS 0002 5,00000 UN BISCOITO MARIA. EMBALAGEM CONTENDO 40 R$ 1,14000 R$ 5,70 0 GRAMAS 0003 5,00000 UN BOLACHA SORTIDA PACOTE COM 400 GRAMAS R$ 1,10000 R$ 5,50 , ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS D A ANVISA" ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 17,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 777/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BISCOITO AMANTEIGADO SABOR DE AVEIA E R$ 1,97000 R$ 9,85 MEL EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 0002 25,00000 Lata LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, CONTEÚDO L R$ 1,23000 R$ 30,75 ÍQUIDO 1.000 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,60 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 778/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEDEER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 UN BISCOITO SALGADO. EMBALAGEM CONTENDO R$ 1,33000 R$ 6,65 440 GRAMAS 0002 5,00000 Lata LEITE EM PO INTEGRAL, LATA DE 400 GR R$ 4,20000 R$ 21,00 AMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,65 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 779/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SECAD, CC CA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer, Casa Lar e Conselho Tutelar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 PCT ABSORVENTE HIGIENICO R$ 1,24000 R$ 74,40 0002 150,00000 UN CERA LÍQUIDA AMARELA PARA PISO DE MAD R$ 1,57000 R$ 235,50 EIRA.- EMBALAGEM DE 750 ML. COMPOSIÇ ÃO : PARAFINA, SOLVENTE ALIFÁTICO, CO RANTE, TRIGLICERÍODOS, HIDROGENADOS E CERA DE POLIETILENO 0003 300,00000 UN ESCOVA DE DENTE TAMANHO ADULTO : R$ 0,65000 R$ 195,00 0004 160,00000 PCT PAPEL HIGIÊNCIO R$ 1,50000 R$ 240,00 0005 15,00000 UN RODO PUXA SECA CABO DE ALUMÍNIO, BASE R$ 14,40000 R$ 216,00 MEDINDO 0,75 CM COM LÂMINA DE BORRAC HA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 780/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GÊNIUS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 86.896.925/0001-88 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Pra consumo da SECAD, DDDA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM COM 395 R$ 1,47000 R$ 147,00 GRAMAS 0002 30,00000 UN ERVILHA VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, A R$ 5,00000 R$ 150,00 CONDICIONADA EM LATA DE 2 QUILOS (DR ENADO), 0003 200,00000 UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM COM 300 GRA R$ 1,44000 R$ 288,00 MAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 585,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 781/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SECAD, CCCA, Abrigo Nov o Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.000,00000 Lata IOGURTE SABOR CÔCO, EMBALAGEM CONTEND R$ 3,70000 R$ 3.700,00 O 1 LITRO. 0002 1.000,00000 Lata IOGURTE SABOR MORANGO, EMBALAGEM CONT R$ 3,70000 R$ 3.700,00 ENDO 1 LITRO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 782/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da SECAD. CCCA, Abrigo Municipal Novo Amanhecer e Casa Lar. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 5 6, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 600,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 2.364,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.364,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 783/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ZANI PEREIRA CNPJ/CPF do fornecedor: 659.042.739-91 Descricao resumida do objeto: Convênio de Trânsito Polícia Civil - Prestação de serviços de limpeza do pátio, conserv ação, capinação e varrichão das dependencias da 4a CIRETRAN e DDT, no mês de abril. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 800,00000 R$ 800,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 800,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 784/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr. de Agricultura. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 591,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 591,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 785/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. - Para uso na Secretaria de Governo Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX ENVELOPE MARROM 41X31 (SACO) CX COM 2 R$ 27,50000 R$ 27,50 50 UNIDADES. 0002 3,00000 UN LIVRO ATA, TAMANHO OFÍCIO, CONTENDO 2 R$ 8,15000 R$ 24,45 00 FOLHAS, FOLHAS ENCADERNADAS, COSTU RADAS, CAPA DURA, PAPEL PRIMEIRA LINH A, FOLHA NUMERADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 786/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. OBSERVAÇÃO: Repeticção dos itens 05, 15, 22, 56, 67 e 95 do Pregão 019-2007, po terem sido fracassados. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 50,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 197,00 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 197,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 788/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 48,80 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 48,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 789/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.288.173/0001-00 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos.Para uso da Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX ENVELOPE MARROM 41X31 (SACO) CX COM 2 R$ 27,50000 R$ 27,50 50 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 27,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 790/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.147.109/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Procuradoria do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 UN CDR - 700 MB OU 80 MINUTOS, VELOCIDAD R$ 0,94000 R$ 28,20 E DE GRAVAÇÃO MINIMA DE 32X, COM EMBA LAGEM PLÁSTICA OU PAPEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 28,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 791/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 11,00 0002 10,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 4,80 0003 2,00000 UN ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO R$ 1,17000 R$ 2,34 0004 30,00000 UN FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFÉ TAMANH R$ 1,39000 R$ 41,70 O 103 0005 10,00000 UN FLANELA - 100% ALGODÃO, MEDINDO 30X40 R$ 0,48000 R$ 4,80 CM 0006 5,00000 PAR LUVA PARA LIMPEZA BORRACHA DE LATEX R$ 1,25000 R$ 6,25 NATURAL, TAMANHO MÉDIO AMBIDESTRO, NÃ O ESTÉRIL, ALERGÊNICA 0007 10,00000 PCT PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO R$ 6,48000 R$ 64,80 0008 10,00000 UN PEDRA PARA VASO SANITÁRIO R$ 0,39000 R$ 3,90 0009 5,00000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS, R$ 7,40000 R$ 37,00 0010 3,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 18,90000 R$ 56,70 00 LITROS, 0011 10,00000 UN SAPÓLIO LÍQUIDO 300 ML R$ 1,20000 R$ 12,00 0012 10,00000 UN SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE - 300 R$ 0,65000 R$ 6,50 GRAMAS 0013 2,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 5,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 256,79 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 792/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Procuradoria Geral do Município. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 Lata ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,04000 R$ 40,80 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 40,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 793/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 07.133.304/0001-76 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Procon. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN DESINFETANTE DE USO GERAL, AÇÃO BACTE R$ 1,32000 R$ 26,40 RICIDA, 0002 10,00000 FR LUSTRA MOVEL R$ 1,19000 R$ 11,90 0003 5,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 2 R$ 3,20000 R$ 16,00 0 LITROS, 10 MICRAS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 54,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 794/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso do Procon. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN BALDE DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM R$ 1,68000 R$ 3,36 CAPACIDADE DE 08 LITROS, COM ALCA DE METAL. 0002 4,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA REFRIG R$ 49,85000 R$ 199,40 ERANTE E ÁGUA. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓXICO. CAIXAS COM 300 TIRAS, CA DA TIRAS CONTENDO 100 NIDADES. CAPACI DADE PARA 180 ML. 0003 6,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 1,00000 R$ 6,00 0004 20,00000 UN SABONETE EM TABLETE, GLICERINA, (PH N R$ 0,34000 R$ 6,80 EUTRO), , 90 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 215,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 795/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CONEXÃO TRADE MARKETING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.345.686/0001-76 Descricao resumida do objeto: Inscrição no III Fórum Nacional da Merenda Escolar para a Servidora Kátia Jerusa Vener e, que se realizará no dia 18/05/2007 no centro de Convenção Frei Caneca na cidade de S ão Paulo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN INSCRIÇÕES DE CURSOS R$ 250,00000 R$ 250,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 250,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 796/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material de Construção para reforma na Escola Básica Gaspar da Costa Moraes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 128,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 21,90000 R$ 2.803,20 0002 504,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 9,50000 R$ 4.788,00 0003 168,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,15000 R$ 193,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.784,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 797/2007 Data da aquisição: 23/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso na Rede Municipal de Ensino - Fundeb. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1.100,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 9.185,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 9.185,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 798/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da SEOS EM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 36,00000 R$ 720,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 720,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 799/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. para uso da SEOS EM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 30,50000 R$ 610,00 45 CÓDIGO C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 610,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 800/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da Procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Tri butário. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 23,64000 R$ 94,56 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 94,56 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 801/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo da procuradoria Geral do Município, Procon, Executivo Fiscal e Tributáiro. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 68,40 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 802/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DRP DISTR.REGIONAL DE PAPEIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 94.626.785/0001-56 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. - Convênio de Trânsito - Polícia Civil. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 200,00000 RES PAPEL A4, NA COR BRANCA, 100% CELULOS R$ 8,35000 R$ 1.670,00 E, 75 GRAMAS, (210X297)MM PACOTE COM 500 UNIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.670,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 803/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REFRIGERACAO CONFRIO DE RENATO PEREIRA SILVA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.129.405/0001-48 Descricao resumida do objeto: Serviçode conserto e manutenção de 03 três condicionadores de ar do Centro Educacional Cacildo Romagnoni. - SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 804/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MILSUL COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 93.531.366/0001-78 Descricao resumida do objeto: Tinta para duplicadora modelo GR3710 de uos nas impressões dos jornais do município. SE COM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN MASTER GR A3 ORIGINAL PARA DUPLICADOR R$ 206,50000 R$ 413,00 DIGITAL - MODELO GR3710 0002 30,00000 UN TINTA PRETA, ORIGINAIS PARA DUPLICADO R$ 106,00000 R$ 3.180,00 RA RISOGRAPH, MODELO GR3710. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.593,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 805/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JORNAL DE SANTA CATARINA S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 85.376.689/0001-06 Descricao resumida do objeto: Assinatura Anual do Jornal " Santa Catarina" pelo período de 25/05/2007 até 24/05/2008. SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 16,00000 UN ASSINATURA DE JORNAL R$ 419,00000 R$ 6.704,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.704,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 806/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SARAGOÇA E SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.723.520/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e restauração de 592 m2 da quadra de esporte da Escola Básica Melvi n Jones. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 530,00000 R$ 530,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 530,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 807/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SARAGOÇA E SILVA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 73.723.520/0001-04 Descricao resumida do objeto: Serviço de colocação de 385 m2 de rede de naylon e restauração de 800 m2 da quadra espo rtiva da Escola Básica Maria Dutra Gomes. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.051,2500R$ 2.051,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.051,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 808/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BARGAS E FELÍCIO DEDETIZADORA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.549.618/0001-32 Descricao resumida do objeto: Serviço de higienização dos reservatórios de água, dedetização e desratização do Centro de Abastecimento Pref. Paulo Bauer. - SEPESCA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 600,00000 R$ 600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 809/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Procuradoria, Procon, E xecutivo fiscal e Tributário. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 60,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 68,40 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 68,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 810/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Bebedouro para bombona com água gelada para uso dos Monitores do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BEBEDOURO DE GARRAFÃO COMPACTO MODELO R$ 385,00000 R$ 385,00 PREMIUM. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 385,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 811/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.264.111/0001-07 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para consumo no CCCA, Abrigo Munici pal Novo Amanhecer e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 150,00000 KG FEIJÃO VERMELHO, TIPO 1, NOVO, PACOTE R$ 1,69000 R$ 253,50 DE 1 KG, 0002 300,00000 CX CALDO DE CARNE, ACONDICIONADO EM CAIX R$ 0,77000 R$ 231,00 A DE PAPEL CARTÃO COM 6 UNIDADES (19 G CADA TABLETE) 0003 150,00000 UN TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA, EMBALAG R$ 0,52000 R$ 78,00 EM COM 300 GRAMAS 0004 200,00000 UN FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO, EMBALADO R$ 0,52000 R$ 104,00 EM PACOTES COM 500 GRAMAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 666,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 812/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAS EMBALAGENS ALIMENTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.872.296/0001-66 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso no CCCA, SECAD, COnselho Tutelarm Abrigo e Casa Lar. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 300,00000 L ÁGUA SANITARIA R$ 0,55000 R$ 165,00 0002 400,00000 UN DETERGENTE DE LOUÇA, R$ 0,48000 R$ 192,00 0003 30,00000 UN ESCOVA MÃO PARA LIMPEZA R$ 0,85000 R$ 25,50 0004 30,00000 FR ÓLEO NATURAL DE EUCALIPTO EXTRAIDO DE R$ 6,90000 R$ 207,00 CITRIODORA FRASCO COM 140 ML 0005 50,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 2,50000 R$ 125,00 0006 80,00000 CX FÓSFORO R$ 1,12000 R$ 89,60 0007 3,00000 CX COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO PARA CHÁ E R$ 32,95000 R$ 98,85 CAFÉ. MATERIAL POLIESTIRENO, NÃO TÓX ICO. CAIXAS COM 500 TIRAS, TIRAS CONT ENDO 100 UNIDADES. CAPACIDADE PARA 50 ML. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 902,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 813/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EMPREIT.M.OBRA MC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.310.449/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra reforma no prédio da Secretaria de Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 6.450,0000R$ 6.450,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.450,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 815/2007 Data da aquisição: 24/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI HIDRAULICA COM. REPAROS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.786.137/0001-37 Descricao resumida do objeto: Aquisição de peças para reposição no conserto da máquina Pá carregadeira frota 16 da SE OSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FLEXÍVEL 0.8 R$ 76,46000 R$ 76,46 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 76,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 818/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.818.764/0001-02 Descricao resumida do objeto: Peças de informática para instalação nos equipamentos patrimônio nº 14899 e 35022 de us o do SECOM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PLACA DE CAPTURA DE TV E FM. R$ 169,00000 R$ 338,00 0002 1,00000 UN H D 120 GB R$ 339,00000 R$ 339,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 677,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 819/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 62.444.393/0001-80 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEDEER e alunos dos cursos de capacitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 35,00000 UN APONTADOR DE METAL PARA LAPIS, SIMPLE R$ 0,40000 R$ 14,00 S 0002 8,00000 PCT BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 M R$ 1,95000 R$ 15,60 M, COM 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 UNIDA DES. 0003 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AZUL, R$ 5,80000 R$ 5,80 CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TINT A COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0004 2,00000 CX DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 U R$ 4,74000 R$ 9,48 NIDADES, DUPLA FACE, ALTA DENSIDADE. 0005 6,00000 UN ESTILETE CORPO EM PLASTICO RIGIDO COM R$ 0,37000 R$ 2,22 LAMINA DE AÇO DE 0,9MM. 0006 5,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, COM PONTA R$ 0,66000 R$ 3,30 DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0007 5,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, COM PONT R$ 0,66000 R$ 3,30 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0008 5,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, COM PONT R$ 0,66000 R$ 3,30 A DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL 0009 5,00000 UN PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHO, COM P R$ 0,66000 R$ 3,30 ONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGÁVEL ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,30 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 820/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARILEI DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.860.063/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEDEER e alunos dos cursos de capacitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 5,00000 BL BLOCO DE RASCUNHO PAPEL JORNAL, COM 1 R$ 1,06000 R$ 5,30 00 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM 0002 2,00000 CX BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS R$ 2,73000 R$ 5,46 E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM, CAIXA COM 40 UNIDADES. 0003 1,00000 CX ENVELOPE OFÍCIO 23,9 X 11,4 CM NA COR R$ 23,64000 R$ 23,64 BRANCO COM ABA PARA FECHAR, COM 63 G RAMAS. CAIXA COM 1000 UNIDADES 0004 5,00000 UN EXTRATOR - ESPATULA EM AÇO CROMADO, P R$ 1,03000 R$ 5,15 ROPRIA PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 39,55 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 821/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TECNOALL COML DISTRIB LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.365.198/0001-03 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEDEER e alunos dos cursos de capacitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 CX CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,88000 R$ 3,88 0002 5,00000 UN TESOURA GRANDE (9 ½) CABO PRETO R$ 3,99000 R$ 19,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 23,83 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 822/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso SEDEER e alunos dos cursos de capacitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN CALCULADORA - 8 DIGITOS, COM VISOR GR R$ 5,60000 R$ 16,80 ANDE DUAL POWER-CRISTAL LIQUIDO. 0002 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA LARAN R$ 6,00000 R$ 6,00 JA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0003 1,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA VERDE R$ 6,00000 R$ 6,00 , CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA TIN TA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA CO M 12 UNIDADES. 0004 2,00000 CX CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR R$ 3,50000 R$ 7,00 0005 10,00000 UN CORRETIVO LIQUIDO, SOLUVEL EM AGUA, A R$ 0,38000 R$ 3,80 TOXICO, PARA CORREÇÃO EM DATILOGRAFIA , ESCRITA MANUAL, FOTOCÓPIAS, IMPRESS ÕES A LASER OU TINTA, ETC..., COM EX CELENTE COBERTURA NA PRIMEIRA APLICAÇ ÃO . FRASCO COM 20 ML. COM REGISTRO N O INMETRO. 0006 1,00000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000 UNIDADES E R$ 1,36000 R$ 1,36 M AÇO COBREADO. 0007 10,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO EM POLIPROPI R$ 1,01000 R$ 10,10 LENO COM LOMBO 2 CM TRANSPARENTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51,06 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 823/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na SEDE ER e alunos dos cursos de capacitações. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 R$ 18,00000 R$ 36,00 / 695 / CÓDIGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0002 20,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 TONNER P R$ 127,00000 R$ 2.540,00 RETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.576,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 826/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no veiculo moto MCY 9232 - CEntral de Veiculos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CACHIMBO PARA VELA R$ 2,50000 R$ 2,50 0002 1,00000 Pç JUNTA TAMPA VALVULA OM 352 (AMIANTO) R$ 10,80000 R$ 10,80 0003 2,00000 UN CONJUNTO DA CORRENTE R$ 58,00000 R$ 116,00 0004 8,00000 UN BUCHA COROA R$ 2,45000 R$ 19,60 0005 1,00000 UN BUJÃO DE ÓLEO R$ 3,50000 R$ 3,50 0006 1,00000 UN LENTE PISCA R$ 3,50000 R$ 3,50 0007 1,00000 UN LÂMPADA DO PISCA R$ 0,80000 R$ 0,80 0008 1,00000 UN ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DE ÓLEO R$ 1,00000 R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 157,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 827/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREGO E RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JONAS PRATES SOBRINHO CNPJ/CPF do fornecedor: 08.283.604/0001-02 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso na SEDEER e alinos dos cursos de capacitação. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN CDRW - 80 MINUTOS 700MB, COM VELOCIDA R$ 2,44000 R$ 24,40 DE MÍNIMA DE 32X, COM EMBALAGEM PLÁST ICA OU PAPEL. 0002 20,00000 UN COLA BASTAO COM 21 GRAMAS PARA COLAR R$ 0,55000 R$ 11,00 PAPÉIS, CARTOLINAS, FOTOS E TECIDOS. COMPOSIÇÃO - LAVÁVEL, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 35,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 828/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI HIDRAULICA COM. REPAROS LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 05.786.137/0001-37 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto do Trator D-6 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FLEXÍVEL DE DIREÇÃO R$ 37,50000 R$ 37,50 0002 1,00000 UN FLEXÍVEL R$ 148,64000 R$ 148,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 186,14 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 829/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição na Máquina MN (patrola) F 17 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN REPARO R$ 32,00000 R$ 32,00 0002 1,00000 UN JUNTA R$ 4,00000 R$ 4,00 0003 1,00000 UN REPARO R$ 9,00000 R$ 9,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 45,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 830/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no caminhão MB 1618 placa LZX-7421 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 Pç GRAMPO R . GRANDE (195708 M1) R$ 43,11000 R$ 86,22 0002 8,00000 Pç PORCA R$ 1,99000 R$ 15,92 0003 4,00000 UN ARRUELA R$ 1,57000 R$ 6,28 0004 1,00000 Pç PORCA 10 MM R$ 0,29000 R$ 0,29 0005 1,00000 Pç PARAFUSO R$ 0,96000 R$ 0,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 109,67 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 831/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RADIADORES CIDRAL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.848.579/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão no conserto do radiador da máquina Pá carregadeira W- 20 PC F-16 da S EOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 110,00000 R$ 110,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 110,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 833/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Serviços de mão de obra mecanica do caminhão VW 15-190 MBW 9356 da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 834/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARQ DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.626.415/0001-99 Descricao resumida do objeto: Peças para o conserto do caminhão VW-15-190 MBW-9536 da SEOSEM - Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CORPO DISTRIBUIDOR R$ 726,00000 R$ 726,00 0002 1,00000 UN CARCAÇA R$ 530,00000 R$ 530,00 0003 1,00000 UN EIXO R$ 348,00000 R$ 348,00 0004 1,00000 UN ARRASTADOR R$ 200,00000 R$ 200,00 0005 1,00000 UN CONE DE COMANDO R$ 264,00000 R$ 264,00 0006 1,00000 UN PISTÃO R$ 82,00000 R$ 82,00 0007 1,00000 UN JOGO DE ROLETE / CÓDIGO - 830735 R$ 120,00000 R$ 120,00 0008 1,00000 UN BOMBA DE PALHETA R$ 130,00000 R$ 130,00 0009 1,00000 UN BUJÃO ROSCADO R$ 55,00000 R$ 55,00 0010 1,00000 KIT KIT DE PREPARO R$ 34,00000 R$ 34,00 0011 1,00000 UN HASTE DE COMANDO R$ 28,60000 R$ 28,60 0012 1,00000 UN BUCHA R$ 12,00000 R$ 12,00 0013 1,00000 UN EIXO R$ 31,00000 R$ 31,00 0014 2,00000 Pç PARAFUSO R$ 3,00000 R$ 6,00 0015 1,00000 UN VÁLVULA R$ 85,00000 R$ 85,00 0016 1,00000 UN CAPA PROTETORA R$ 2,20000 R$ 2,20 0017 6,00000 UN PINO R$ 95,00000 R$ 570,00 0018 6,00000 UN PINO R$ 6,00000 R$ 36,00 0019 2,00000 UN EIXO R$ 27,00000 R$ 54,00 0020 2,00000 Pç FILTRO RACOR MB 1618/1935 R$ 36,00000 R$ 72,00 0021 1,00000 UN PLACA DE FECHAMENTO R$ 126,00000 R$ 126,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.511,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 835/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MERKOPEL COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 73.616.765/0001-24 Descricao resumida do objeto: Peças para o conserto da máquina MB 1313 LZO 8942 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PEITO LATERAL LADO DIREITO R$ 46,35000 R$ 46,35 0002 1,00000 UN PEITO LATERAL LADO ESQUERDO R$ 46,35000 R$ 46,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 92,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 836/2007 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAJAI TURBINAS EINLOFT & CIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.355.816/0003-52 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto da máquina pá carregadeira frota 16 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TURBINA R$ 868,00000 R$ 868,00 0002 4,00000 UN PRISIONEIRO 10 MM R$ 1,50000 R$ 6,00 0003 8,00000 Pç PORCA R$ 0,50000 R$ 4,00 0005 1,00000 UN COLETOR 352.140.27.09 R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.058,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 837/07 Data da aquisição: 26/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LEDOVI HIGINO SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 83.000.547/0001-14 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto da máquina pá carregadeira frota 16 da SEOSEM Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN JUNTA R$ 20,00000 R$ 20,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 20,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 841/2007 Data da aquisição: 27/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.116.896/0001-92 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Sec retria de Comunitário e Trânsito. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN HP LASERJET 1015/1022 CÓDIGO Q2612A, R$ 87,50000 R$ 875,00 CARTUCHO DE TONNER PRETO - NÃO REMANU FATURADO. 0002 40,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 374 R$ 36,00000 R$ 1.440,00 5 CÓDIGO C8728A - CARTUCHO DE TINTA C OLORIDO - NÃO REMANUFATURADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.315,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 842/2007 Data da aquisição: 27/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BRASIL E BORTOLOTI LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.541.155/0001-59 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secr etaria. de de Segurança Comunitária e Trânsito Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 R$ 19,00000 R$ 380,00 / 680 / 692 / 694 / 695 CÓDIGO 516 49A - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - NÃ O REMANUFATURADO. 0002 30,00000 UN HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 R$ 18,00000 R$ 540,00 / 695 / CÓDIGO 51629A - CARTUCHO DE TINTA PRETO - NÃO REMANUFATURADO. 0003 15,00000 UN LEXMARK E230 CÓDIGO 12A8400 TONNER P R$ 127,00000 R$ 1.905,00 RETO - NÃO REMANUFATURADO* ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.825,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 843/2007 Data da aquisição: 27/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de cartuchos de to nner e cartuchos e tinta, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes de ste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as espe cificações e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretria de Segurança Com. e Trânsito- CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 UN HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 37 R$ 30,50000 R$ 1.220,00 45 CÓDIGO C8727A - CARTUCHO DE TINTA PRETA - NÃO REMANUFATURAD. 0002 40,00000 UN HP LASERJET SERIES 1000/1200/3300 C71 R$ 64,00000 R$ 2.560,00 15A - CARTUCHO TONNER - NÃO REMANUFAT URADO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 3.780,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 844/2007 Data da aquisição: 27/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DA ILHA COMÉRCIO DE ÁLCOOL LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.700.929/0001-10 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de materiais de hi giene e limpeza, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste proce sso ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificaçõe s e quantitativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretaria d e SEgurança Comunitária e Trânsito- CODETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 25,00000 Lata ALCOOL ETILICO, HIDRATADO 92,8º GL ( R$ 2,04000 R$ 51,00 LÍQUIDO) EMBALAGEM DE 1 LITRO. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 51,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 845/2007 Data da aquisição: 27/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.770.422/0001-34 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso da Secretria de Segurança Comunitária e Trânsito- CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 KG  AÇÚCAR BRANCO REFINADO ESPECIAL EMBA R$ 1,14000 R$ 34,20 LADO EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO DE 1 QUILO, ROTULAGEM DE ACORDO COM AS NORMAS DA AVISA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 34,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 847/2007 Data da aquisição: 27/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA E TRÂNSITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.519/0001-41 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no registro de preços, pelo tipo Menor Preço por item, para posterior fornecimento de gêneros aliment ícios, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligado s à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quanti tativos estimados no presente Edital e seus anexos. Para uso na Secretaria de Seguranç a Comunitária e Tránsito- CODETRAN Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 70,00000 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 R$ 3,94000 R$ 275,80 GRAMAS A VÁCUO-PURO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 275,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 848/2007 Data da aquisição: 30/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DIVITEL COM DE DIVISORIAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.622.071/0001-99 Descricao resumida do objeto: Compra de 40 m2 de divisórias com instalação na E.B. Pedro Paulo Rebello. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M² DIVISÓRIAS DE EUCATEX. R$ 47,00000 R$ 1.880,00 0002 1,00000 UN PORTA COMPLETA PARA DIVISÓRIA R$ 140,00000 R$ 140,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.020,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 849/2007 Data da aquisição: 30/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES RS II LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 82.997.446/0001-05 Descricao resumida do objeto: O objeto da presente licitação consiste, aos que manifestarem interesse, no REGISTRO DE PREÇOS, pelo menor preço por item, para posterior AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme descrições do Termo de Referência em anexo, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC), de acordo com as especificações e quantitativos estimados no presente Edital e s eus anexos. Para uso da SEGPOG. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 CX COLCHETE LATONADO, TAMANHO N 15, CAIX R$ 2,82000 R$ 16,92 A 72 UNIDADES 0002 4,00000 BL BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 102 X 148 R$ 5,80000 R$ 23,20 MM, COM 100 FOLHAS. 0003 30,00000 UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 R$ 0,65000 R$ 19,50 X 25 X 15 MM. 0004 3,00000 CX CANETA MARCA TEXTO COR LUMINOSA AMARE R$ 6,00000 R$ 18,00 LA, CORPO EM PRETO, TAMPA NA COR DA T INTA COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 12 UNIDADES. 0005 2,00000 PCT ELASTICO DE BORRACHA. CINTA ELASTICA R$ 0,87000 R$ 1,74 DE BORRACHA OU LATEX. RESISTENTE A RE SSECAMENTO, FORMATO ABERTO (CIRCULAR) PACOTE COM 100 GRAMAS. 0006 1,00000 CX GRAFITE COM DIAMETRO DE 0,7MM, GRADUA R$ 1,97000 R$ 1,97 CAO (2B), COR PRETA, CAIXA COM 12 TUB OS CONTENDO 12 MINAS. 0007 3,00000 PCT PASTA TRANSPARENTE EM L, INCOLOR, DE R$ 2,70000 R$ 8,10 PLÁSTICO, TAMANHO OFICIO, PACOTE COM 10 UNIDADES. 0008 20,00000 UN PASTA COM ABA E ELÁSTICO - PLÁSTICO 3 R$ 0,99000 R$ 19,80 ,5 CM TRANSPARENTE ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 109,23 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 852/2007 Data da aquisição: 30/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: COORDENADORIA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AMBICOM AMBIENTES COMPONÍVEIS REPRESETAÇÕES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.978.430/0001-11 Descricao resumida do objeto: Balcões e cadeiras para instalaçãonas entradas do Paço para melhor atender os munícipes e para implantação das senha eletrônica para atendimento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BALCÃO PARA ATENDIMENTO COM 2 NÍVEIS R$ 1.349,0000R$ 1.349,00 EM MDF NA COR OVO, MEDINDO 1600MM X 6 00MM X 1600MM 0002 1,00000 UN BALCÃO PARA ATENDIMENTO COM 2 NÍVEIS R$ 1.196,0000R$ 1.196,00 EM MDF NA COR OVO, MEDINDO 1600MM X 6 00MM X 1300 0003 1,00000 UN CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ALTA ERGO R$ 375,00000 R$ 375,00 NÔNICA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.920,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 854/2007 Data da aquisição: 30/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SO MOLAS COM.SERV.MOLAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.540.118/0001-75 Descricao resumida do objeto: serviço especializado para conserto do caminhão placa MAQ 6091, de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO OBRA EM VEICULOS R$ 100,50000 R$ 100,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 100,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 855/2007 Data da aquisição: 30/04/2007 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: TAZINHO AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 78.660.057/0001-04 Descricao resumida do objeto: Peça para conserto do caminhão placa MAQ 6091 de uso da SEOSEM. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ROLAMENTO CENTRO DO CARDAM R$ 35,78000 R$ 35,78 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 35,78 ===============================================================================================