Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2005 até 31/08/2005

Mês/Ano da Compra: 08/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: GRAFORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 02.523.046/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Material gráfico para uso na divulgação do OpenCall sistema de chamadas do CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 1.500 folders de tamanho 21x29.7 em papel couchê brilho 150gr Un 473,00 1,00 473,00
Total GRAFORTE GRÁFICA E EDITORA LTDA 473,00

Fornecedor: CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.760.153/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO - PAPEL 23 X 20 CM, EM FOLHA SIMPLES, TIPO LISO, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR Un 0,24 100,00 24,00
PAPEL TOALHA - NO FORMATO CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X23)CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ALVURA SUPERIOR 70%,CONFORME NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA 70 S, NA COR BRANCA Un 5,75 50,00 287,50
Total CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 311,50

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Pano de limpeza para uso no gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 100X75CM, ALVEJADO, DE ALGODAO Un 2,40 20,00 48,00
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 48,00

Fornecedor: CABOFER COM.E REPR.LTDA CNPJ/CPF: 86.719.465/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Clips para uso como guia na passagem de fibra óptica até o prédio da Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPS GALVANIZADO PARA CABO DE AÇO 1/8 Un 0,60 1,00 0,60
CLIPS GALVANIZADO PARA CABO DE AÇO 3/8 Un 1,50 1,00 1,50
CLIPS GALVANIZADO PARA CABO DE AÇO 5/16 Un 1,10 1,00 1,10
CABOS DE AÇO GALVANIZADO 6X7 AF - PVC DE 3/32 M 1,15 60,00 69,00
Total CABOFER COM.E REPR.LTDA 72,20

Fornecedor: KOBARG COM.DE RODAS E ASSESSORIOS LTD CNPJ/CPF: 00.064.909/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pelicula para ser colocada nas janelas do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PELICULA DE CONTROLE SOLAR - G5, DE FILME DE POLIESTER, PARA SER APLICADO EM VIDRO LISO, NA COR FUME. M 55,00 8,00 440,00
Total KOBARG COM.DE RODAS E ASSESSORIOS LTD 440,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Jean Carlos Sestrem- Coordenardo Técnico e Sr. Murilo Souza- Diretor de Informatica para tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Participação 1º Encontro Federal de Sotware Livre para Municípios em Brasilia. CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - saida 08/08/2005 e retorno 10/08/2005. Un 856,63 2,00 1.713,26
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.713,26

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Açúcar e geleia para consumo no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 5 KG Pct 4,79 10,00 47,90
LEITE EM PO INTEGRAL - COM TEOR DE MATERIA GORDA ENTRE 1,5 E 25,9%, PARCIALMENTE DESNATADO, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA,FECHADA Un 5,82 50,00 291,00
GELEIA DE FRUTA - SABOR DAMASCO, OBTIDA DA COCCAO DE FRUTAS INTEIRAS OU EMPEDACOS, NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS, OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR, AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, ADMITINDO ADICAO DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS,IVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO,PESANDO 1 QUILO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-25(DECRETO 12486,DE 20/10/78) Un 4,75 20,00 95,00
GELEIA DE FRUTA - SABOR MORANGO, OBTIDA DA COCCAO DE INTEIRAS OU EM PEDACOS, NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS, OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR, AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, ADMITINDO ADICAO DEGLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, LIVREDE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EMFRASCO DE VIDRO,CONTENDO 230 GRAMAS CADA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO Un 4,75 20,00 95,00
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 528,90

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso do Gabinete

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLORO - TIPO LIQUIDO, EM FRASCO 1 LITRO. L 1,56 5,00 7,80
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 1,47 20,00 29,40
DETERGENTE LIQUIDO - PRINCIPIO ATIVO LINEAR ALQUILBENZENO,SULFONATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA TENSOATIVOS:ANIONICOS,NAO IONICOS,COADJUVANTE, PRESERVANTES,SEQUESTRANTE,ESPESSANTE,FRAGANCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE ATIVOS MINIMO DE 8,0%,PH=6,0-9,0,SOLUCAO 1% P/P, COMPOSICAO AROMATICA COCO, ACONDICIONADO EM BOMBONA DE 5 LITROS, (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Bb 0,67 10,00 6,70
BOM AR Un 5,99 10,00 59,90
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 103,80

Fornecedor: GERASOM SONORIZACAO LTDA CNPJ/CPF: 82.845.926/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no evento para Cerimônia de Juramento a Bandeira e entrega de Certificados de Dispensa de Incorporação da Junta Serviço Militar do Exército. Gabionete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização contendo 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) microfone sem fio caixas amplificadoras e um técnico presente durante o evento no dia 05.09.2005 no Centro de Promoções Itajaí Tur. Un 250,00 1,00 250,00
Total GERASOM SONORIZACAO LTDA 250,00

Fornecedor: AMA - SERVICOS E AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF: 03.952.896/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no veiculo placa MJE-9065 do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de 01 (uma) máquina de vidro. Un 128,00 1,00 128,00
Total AMA - SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 128,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito para tratar de assunto relevantes à cidade de Itajaí, na Infraero e Ministérios em Brasilia-DF. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta, saida e retorno 17.08.2005 Un 1.346,63 1,00 1.346,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.346,63

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Luiz Azevedo- Assessor especial para participar de reuniões com ministros sobre assuntos relevantes à cidade de Itajaí, em Brasilia-DF. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC / BRASILIA / FLORIANOPOLIS - saida e retorno 16.08.2005 Un 1.122,63 1,00 1.122,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 1.122,63

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito e Sr. Luiz Azevedo - Assessor para participarem de reuniões nos Ministérios da Integração Nacional, da Justiça, das Cidades e com a comitiva de prefeitos da AMFRI no Ministério do Turismo e DNIT. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC / BRASILIA / FLORIANOPOLIS - ida/volta, saida 23/08/2005, retorno 24.08.2005. Un 868,63 1,00 868,63
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta, saída 23.08.2005, retorno 24.08.2005 Un 1.135,13 1,00 1.135,13
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 2.003,76

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Volnei José Morastoni- Prefeito para participar de reuniões com empresários locais em Porto Alegre-RS sobre o TECONVI. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS/ PORTO ALEGRE// PORTO ALEGRE/FLORIANOPOLIS. - saida e retorno dia 04.08.2005. Un 416,63 1,00 416,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 416,63

Fornecedor: MARIA JOSE GHISLANDI CNPJ/CPF: 351.940.069-34

Descrição do Objeto da Compra: Pintura á oleo (obras de arte) para instalação no Gabinte do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINTURA A ÓLEO COM A IMAGEM DA IGREJA MATRIZ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO TAMANHO 1,25 X 1,25 M. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
PINTURA A ÓLEO COM IMAGEM DO PALÁCIO MARCOS KONDER TAMANHO 0,91 X 1,11M. Un 800,00 1,00 800,00
Total MARIA JOSE GHISLANDI 2.300,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Placa de video para uso da Praça do Cidadão.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE VIDEO - AGP DE 256 MB,COM 1 SAIDA DVI , 1 SAIDA SUPER VIDEO E COM SUPORTEAO OPEN GL Un 419,00 1,00 419,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 419,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Fonte para reposição no Notebook HP do CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO PARA NOTEBOOK, ENTRADA 110/220 V, SAÍDA DE 18,5 V COM CORRENTE DE 4,9 A. - Marca HP Un 469,00 1,00 469,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 469,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água para uso no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 30,00 99,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 99,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AMACIANTE - PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMONIO, COMPOSICAO BASICA QUATERNARIO DE AMONIO, CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS, TEOR DE NAO VOLATEIS CONCENTRADO:6,0%MINIMO, TEOR DE ATIVOS CATIONICO CONCENTRADO:3,5%MINIMO, COMPOSICAO AROMATICA LAVANDA, ACONDICIONAMENTO EMFRASCO PLASTICO COM 5000ML, E AS SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COMA (RESOLUCAO MS 1/78),(PORT.874/98) Un 7,65 1,00 7,65
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 3,43 6,00 20,58
ESPONJA PARA LIMPEZA - TIPO BOMBRIL Pct 1,58 10,00 15,80
SAPOLIO - LIQUIDO 200 ML. Un 1,84 5,00 9,20
ALCOOL 70% 1000 ML, CONFORME DESCRICAO DO EDITAL Fr 3,30 10,00 33,00
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 86,23

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONJUNTO DE BALDE/ESPREMEDOR PLASTICO. Un 259,00 1,00 259,00
CABO DE ALUMINIO PARA MOP UMIDO COM TRAVA Un 23,56 1,00 23,56
REFIL MOP UMIDO 340 GR SINTETICO Un 14,68 5,00 73,40
SUPORTE PLASTICO MOP. PO SEM CABOM 40 CM Un 11,90 1,00 11,90
REFIL MOP PO 40 CM Un 28,41 5,00 142,05
EXTENSÃO TELESCOPIA 3 METROS Un 25,50 1,00 25,50
RODO E LAVADOR PARA EXTENSÃO TELESC.25CM Un 23,95 1,00 23,95
CONJUNTO PA COLETORA COM TAMPA /VASSOURA Pç 55,00 1,00 55,00
PLACA SINALIZADORA CUIDADO PISO MOLHADO Un 26,11 1,00 26,11
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 640,47

Total Gabinete do Prefeito 12.972,01

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª Eliane Rebello- Vice Prefeita para conhecer o Centro de Educação Unificado- CEU e participar do Seminário "Pela Creches no FUNDEB promovido pela Fund. Abrinq. pelos Direitos da Criança e do Adolescente em São Paulo. Gabinete da Vice Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. Un 583,63 1,00 583,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 583,63

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de revelação de fotos para uso do Gabinete da Vice Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de revelação de 236 (duzentos e trinta e seis) fotos 10x15. Un 262,00 1,00 262,00
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 262,00

Total Gabinete do Vice-Prefeito 845,63

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO ITAJAI LTDA CNPJ/CPF: 84.290.329/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Locação de onibus para transporte de delegados, secretarios e técnicos municipais e membros da imprensa local no II Fórum Geral dos Delegados do Orçamento Participativo. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 09 (nove) onibus com capacidade para 44 (quarenta e quatro) passageiros, no dia 27.08.2005, itinerario nos diversos bairros do municipio. Un 900,00 1,00 900,00
Total EMPRESA DE TRANSP.COLETIVO ITAJAI LTDA 900,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Consumo para Secretarias e Departamentos da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUPORTE - PASTA SUSPENSA EM EPOXI Un 27,40 3,00 82,20
CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2mm X 8,5m Un 3,30 10,00 33,00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, ATOXICO, FRASCO COM 18 ML Un 0,65 10,00 6,50
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE Un 1,68 10,00 16,80
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,12 10,00 1,20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,40 4,00 9,60
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,80 1,00 4,80
FITA ADESIVA - 25 X 50 KRAFT Un 5,80 5,00 29,00
CARTOLINA DE PAPELARIA - PESANDO 290G/M2, RIGIDEZ TABER LONGITUDINAL >30GFX CM,TRANSVERSAL> 20GF X CM,CONFORME NORMA TAPPI 489, MEDINDO (50X66)CM, NA COR AZUL Un 0,31 100,00 31,00
DISQUETE MF- 2 HDIF 3,5", FORMATADO PARA 1.44 MB, CX. C/ 10 UN. Cx 6,40 4,00 25,60
QUADRO DE AVISO - EM METAL COM IMAS, MEDINDO 0,60 X 0,93 M Un 77,20 1,00 77,20
IMA - PARA QUADRO DE METAL Un 0,44 10,00 4,40
CALCULADORA - COM 12 DIGITOS Un 11,45 1,00 11,45
BANDEJA PARA EXPEDIENTE - EM ACRILICO, MODELO DUPLEX, NA COR FUME, MEDINDO 360 X 250 X 30 Un 33,25 7,00 232,75
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 565,50

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD-ROM - CD-R CRAVAVEL. Cx 10,00 1,00 10,00
ESTILETE - PEQUENO Un 0,53 2,00 1,06
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50MMX50M), NA COR BRANCA Un 1,90 10,00 19,00
TESOURA ESCOLAR - DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 20CM, CABO PLASTICO, AZUL, PARA DESTRO,3 DEDOS, COM REBITE, LAMINA EM ACO INOXIDAVEL, PONTA ARREDONDADA,ARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO Un 3,33 2,00 6,66
LAPIS FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA, UNIDADE Un 0,58 10,00 5,80
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM Un 22,00 5,00 110,00
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL Un 4,00 5,00 20,00
PINCEL ATOMICO - PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO DESCARTAVEL Un 1,16 100,00 116,00
ENVELOPE PLASTICO PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,88 10,00 8,80
PASTA RISQUE RABISQUE, 100 FOLHAS Un 8,00 5,00 40,00
LIVRO PONTO - DIARIO, MEDINDO (145X205)MM, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO,PESANDO 90G/M2, EM PAPEL OFF-SET, COM 160FLS Un 6,90 1,00 6,90
GRAMPEADOR DE MESA, METAL, PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS Un 64,00 2,00 128,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 472,22

Fornecedor: ON & OFF INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 73.527.400/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no computador da Coordenação de Planejamento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE LINHA - CONTRA SURTOS DE TENSAO E RUIDOS, COM POTENCIA DE 1500VAC, ENTRADA 115/220V, COM 5 TOMADAS,CABO COM 1,80M,CHAVE LIGA/DESLIGA,LEDS INDICATIVO,FUSIVEL CONTRA SOBRECARGA Un 21,00 3,00 63,00
FONTE DE ALIMENTACAO - ATX 400 W, DE ALIMENTACAO S/ GABINE. Pç 59,00 1,00 59,00
Total ON & OFF INFORMATICA LTDA 122,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização de rua, nos bairros do municipio para divulgar a população da necessidade de adesão a coleta seletiva do lixo. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização de rua contendo 05 (cinco) motos com equipamentos de som, 05 (cinco) carros com equipamentos de som e 01 (um) equipamento de som no calçadão da Rua: Hercilio Luz, no período de 10 (dez) dias a contar de 01.08.2005 a 12.08.2005. Un 7.380,00 1,00 7.380,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 7.380,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorizaçãode rua. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização com 03 (três) carros de som com microfone, em diversas ruas do municipio no dia 27.08.2005, na realização do II Fórum Geral dos Delegados do Orçamento Participativo. Un 440,00 1,00 440,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 440,00

Fornecedor: PETISQUEIRA BOKERAO DUPERA LTDA CNPJ/CPF: 81.774.721/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Refeição para servir aos Delegados do Orçamento Participativo na reunião de ecerramento das assembléias. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REFEICAO (ALMOÇO) - no dia 20.08.2005, local Restaurante Dupera em Itajaí-SC. Un 14,00 40,00 560,00
Total PETISQUEIRA BOKERAO DUPERA LTDA 560,00

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Tarcisio Weise e Sr. Francisco A. Veríssimo para participarem do Seminário Regional Sul Consórcios Públicos, Informação e Capacitação- Frente Nacional de Prefeitos. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS/ PORTO ALEGRE// PORTO ALEGRE/FLORIANOPOLIS. - saida 01.08.2005 e retorno 03.08.2005. Un 494,45 2,00 988,90
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 988,90

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª Maria Conceição Pereira- Coordenadora da Igualdade Racial para participar do I Seminário Regional de Saúde da População Negra Participante. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES - SAO PAULO - RIBEIRAO PRETO // RIBEIRAO PRETO - SAO PAULO - NAVEGANTES. - ida/volta saída 25.08.2005 ás 09:30, retorno 26.08.2005 Un 1.111,16 1,00 1.111,16
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.111,16

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Wilson Silva Junior- Diretor, para participar do Seminário Nacional sobre Cadastro Técnico Territorial Multifinalitário em Brasilia-DF. Departamento de Coord. de Planejamento Estratégico- Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/NAVEGANTES-SC - saida 16.08.2005 Un 672,55 1,00 672,55
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES/BRASÍLIA - retorno 18.08.2005 Un 584,08 1,00 584,08
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.256,63

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerera para Sr. Tarcicio Weise- Secretario da Escola de Governo para participar do VI Conferência das Cidades, promovida pela Camara dos Deputados, no Auditório Nereu Ramos em Brasilia-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES/BRASÍLIA - saida 23.08.2005 Un 584,08 1,00 584,08
PASSAGEM AEREA BRASILIA-DF/NAVEGANTES-SC - retorno 25.08.2005. Un 672,55 1,00 672,55
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.256,63

Fornecedor: SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.171.795/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de faixas de identificação para uso no II Forum Geral dos Delegados do Orçamento Participativo. Secretraia de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 02 (duas) faixas em lona, no tamanho 3m x 0,80m, impressão digital e arte gráfica para identificação do II Forum Geral dos Delegados do Orçamento Participativo, nas dependêcias do Parque Dom Bosco no dia 27.08.2005. Un 150,00 1,00 150,00
Total SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA 150,00

Fornecedor: DIANE KIRTIS WEITHORN (NAT.S.EVENTOS) CNPJ/CPF: 01.047.262/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização para a realização de reuniões com os membros do Colegiado Municipal (secretários, diretores, e assessores) para tratarem de assuntos referentes a implantação do Selo Social e das Marcas de Governo. Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização no período de 05 (cinco) dias, a contar de 01 a 05.08.2005, local Centro de Promoções Itajaí Tur, contendo: 02 (dois) microfones sem fio, 01 (um) com fio, 02 (duas) caixas de som, 01 (uma) mesa de som, e 01 (um) operador de som. Un 3.410,00 1,00 3.410,00
Total DIANE KIRTIS WEITHORN (NAT.S.EVENTOS) 3.410,00

Fornecedor: LITORAL COM. EQUIPAMENTOS PARA REST. LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.263.263/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Água mineral para consumo na Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, 200 ML COPO Fr 0,35 384,00 134,40
Total LITORAL COM. EQUIPAMENTOS PARA REST. LTDA-ME 134,40

Fornecedor: PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA CNPJ/CPF: 03.812.667/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fotocopias para uso durante as assembléias de delegados do Orçamento Participativo. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 3.308 (três mil trezentos e oito) cópias comuns tamanho A-4. Un 330,80 1,00 330,80
Total PRO-BANNER PLOTAGENS LTDA 330,80

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Para consumo da Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 20,00 66,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 66,00

Total Secretaria de Governo 19.144,24

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: DISK COPIAS & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.487.169/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fotocópias para uso da Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 2.798 (dois mil setecentos e noventa e oito) fotocópias de processos. Un 419,70 1,00 419,70
Total DISK COPIAS & SERVICOS LTDA 419,70

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de consumo para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 6,40 2,00 12,80
CD-R- REGRAVAVEL CX C/ 10 UNIDADE Un 11,50 1,00 11,50
PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS, CANETAS Un 5,85 5,00 29,25
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 53,55

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso da Produradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - ANO 2005 Un 25,00 2,00 50,00
CADERNO BROCHURA - ESCOLAR, 160X220MM, CAPA CAPA PRENSADA(CAPA DURA), PESANDO 90G/M2, COM 100 FOLHAS, PESANDO 75G/M2 Un 6,00 4,00 24,00
TESOURA - MÉDIA Un 3,50 6,00 21,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 95,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso da Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 500 (quinhentos) concom bolsavites- igualdade racial, 200 (duzentas) pastas com bolsa, 500 (quinhentos) folders- isso a gente sente na pele, 500 (quinhentos) convites isso a gente sente na pele e 200 (uzentos) adesivos- igualdade racial. Un 1.157,95 1,00 1.157,95
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 1.157,95

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Dr. Pedro da Silva Antunes- Procurador do Procon para participar da 46ª Reunião do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor e 19ª Reunião do Fórum Nacional dos Procons no Hotel Matsubara em Maceió-AL. Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA NAVEGANTES-SC/MACEIÓ-AL/NAVEGANTES-SC - ida/volta saida 23.08.2005, retorno 27.08.2005. Un 902,16 1,00 902,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 902,16

Total Procuradoria Geral do Município 2.628,36

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Utensilios de cozinha para uso no Novo Paço Municipal,SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLHER - DE INOX, PARA REFEICOES, CABO PLASTICO. Un 0,95 50,00 47,50
GARFO - MESA, C/ CABO DE PLASTICO. Pç 0,95 50,00 47,50
FACA - DE INOX, MEDINDO < 12" >, COM CABO NA COR BEGE EM POLIPROPILENO Un 0,95 50,00 47,50
COPO - DE COPO DE VIDRO, COM 200ML, DIAMETRO 7CM, ALTURA 10CM, PARA PARA USO DOMESTICO, NA COR BRANCO TRANSPARENTE Un 0,40 50,00 20,00
BULE - EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 5,0 L, COM ALCA, SEM DECORACAO, PARA USO INDUSTRIAL Un 41,00 6,00 246,00
COLHER - MEDIA PARA PANELA Un 6,00 4,00 24,00
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS. Pç 45,50 30,00 1.365,00
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 1.797,50

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Lixeiras para uso nos banheiros do novo Paço Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - C/ TAMPA PLASTICA DE 100 LITROS (CINZA) Pç 33,90 14,00 474,60
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PARA 15 LTS PLASTICA NA COR BRANCA Un 12,10 30,00 363,00
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 837,60

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Mola e fecho para colocação no Departamento de Licitações

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACIONADOR DE FECHADURA 12 Un 56,74 1,00 56,74
FECHO DE UNHA DE ACO, DO TIPO ELETROMAGNETICO PARA SER UTILIZADO EM FECHADURAS ELETRICAS, COM ACIONAMENTO ELETRONICA A DISTANCIA Un 86,40 1,00 86,40
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 143,14

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de colocação de fechadura eletromagnética no Departamento de Compras

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Colocação de uma fechadura eletromagnética Un 55,69 1,00 55,69
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 55,69

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de chaveiro no Departamento de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra colocação de fechaduras tetra, confecção de chaves tetra e yale, unificação de cilindro e troca de maçanetas. Un 246,88 1,00 246,88
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 246,88

Fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF: 76.314.426/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra na motocicleta placa LZT-8444 do Depto de Apoio Operacional. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra em geral, troca de 02 (dois) rolamentos da roda traseira, troca de 01 (um) conjunto de corrente original, troca da caixa. Un 122,00 1,00 122,00
Total BIG STAR MOTOPECAS LTDA 122,00

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso em pequenos reparos no Paço Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARGAMASSA - DE CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E POLIMEROS, PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA. PACOTE COM 10 KG Un 6,40 1,00 6,40
REJUNTE - BRANCO, PACOTE Tb 1,40 2,00 2,80
MASSA FINA - PARA REVESTIR PAREDE(COMPOSTA DE CIMENTO/CAL E AGREGADOS ADITIVOS), NA COR BRANCA, SACO DE 20KG Un 5,80 1,00 5,80
AZULEJO - FABRICADO EM CERAMICA, MEDINDO (20X20)CM, NA COR BRANCA, APRESENTANDO ACABAMENTO COM BRILHO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO Un 23,00 1,00 23,00
VALVULA - DE PIA INOX Un 22,30 2,00 44,60
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 82,60

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Torneira para instalação na pia do lavatório do auditório central do novo Paço.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA - DE METAL CROMADO, COM ENCAIXE EM ROSCA DE PRESSAO, TENDO O ENCAIXE A BITOLA DE 1/2_POLEGADA, COM BITOLA PARA VAZAO DE AGUA DE COM ADAPTADOR 3/4 POL. FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA SER INSTALADA EM MICTORIO E LAVATORIO Un 231,00 1,00 231,00
ENGATE PLÁSTICO 40 CM Pç 1,90 1,00 1,90
SIFAO PVC DUPLO, SINFONADO, BITOLA 1,5MM Un 9,90 1,00 9,90
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 242,80

Fornecedor: COM.DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA CNPJ/CPF: 80.494.750/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Conexões para reposição nos banheiros do paço municipal.Depto de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ANEL DE VEDACAO - BORRACHA CONICA Un 1,32 18,00 23,76
Total COM.DE MADEIRAS AMAZONAS LTDA 23,76

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Fechaduras tetra de segurança, para vários departamentos da Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA DE SEGURANÇA DE ACO, TETRA-CHAVE, PARA USO EM PORTA. Un 45,00 21,00 945,00
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 945,00

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Colocação de fechaduras e confecção de chaves para o Novo Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - colocação de 21 (vinte e uma ) fechaduras, conserto de 4 (quatro) fechaduras e confecção de 28 (vinte e oito) cópias de chaves yale e 3 (tres) cópias de chave gorja. Un 458,50 1,00 458,50
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 458,50

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de chaveiro no Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de troca de segredo com 03 (três) chaves, 04 (quatro) metragem, retirada de chave quebrada e cópia de 03 chaves. Un 43,00 1,00 43,00
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 43,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso do Departamento de Compras e Licitações. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ORGANIZADOR DE MESA EM ACRILICO, COM 3 DIVISOES Un 29,90 9,00 269,10
CALCULADORA - COM 12 DIGITOS Un 13,70 3,00 41,10
CALCULADORA ELETRONICA, COM SUPORTE PLASTICO, 8 DIGITOS Un 7,30 5,00 36,50
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 346,70

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do Departamento Apoio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,50 1,00 16,50
PERFURADOR PARA PAPEL - GRANDE Un 22,50 1,00 22,50
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,55 2,00 9,10
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,55 2,00 9,10
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 57,20

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA DOMESTICA - ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 21CM, CABO DE PLASTICO, NA CORAZUL, PARA DESTRO,3 DEDOS, COM REBITE, LAMINA EM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO Un 3,70 4,00 14,80
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM Pç 7,00 2,00 14,00
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO MEDIO, EMPUNHADURA ANATOMICA E MANDIBULA APROPRIADA PARA EXTRACAO DE GRAMPOS, USO UNICO DESCARTAVEL,STERIL, APRESENTACAO CONFORME DECRETO LEI 79094/77 COMBINADO COM O ART.31 L.8078/90, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96-M.SAUDE Un 1,45 3,00 4,35
CORRETIVO ROLLER EM FITA MEDINDO 4,2mm X 8,5m Un 2,80 3,00 8,40
FITA ADESIVA CELOFANE, MEDINDO (48 MM X 45 M), NA COR TRANSPARENTE Un 1,68 2,00 3,36
PASTA CATALOGO 100 PLASTICO FINO Un 7,70 2,00 15,40
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,00 2,00 4,00
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES Un 1,65 2,00 3,30
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 67,61

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso do Departamento de Patrimônio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 31,00 4,00 124,00
DISQUETE 1,44MB - 3,5, CAIXA COM 10 UNIDADES Cx 6,40 2,00 12,80
COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 015 Cx 2,25 1,00 2,25
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 139,05

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e utensilios de cozinha para uso do Departamento de Patrimônio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOALHA DE ROSTO Un 4,20 6,00 25,20
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 1,80 6,00 10,80
XICARA COM PIRES - DE PORCELANA, COM 185ML, DIAMETRO DA XICARA (79)MM, DIAMETRO DO PIRES (150)MM, ALTURA (80)MM, PARA CHA, NA COR BRANCA Un 3,25 6,00 19,50
LIXEIRA - BRANCA 62 LITROS COM PEDAL Un 23,00 8,00 184,00
LIXEIRA - PLASTICA - Pç 8,85 2,00 17,70
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTODA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, COM TAMPA DE ROSCA E ALCA, COM CAPACIDADE PARA 1 L Pç 29,50 2,00 59,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 316,20

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Molas para uso nas portas dos banheiros do novo Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA PARA PORTA Un 99,80 7,00 698,60
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 698,60

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Prato de vidro para uso nas copas do Novo Paço Municipal SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRATO DE VIDRO - DIAMETRO (230MM), COM ALTURA DE (23,8MM), TIPO RASO, NA COR CARAMELO Un 1,59 50,00 79,50
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 79,50

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Lampadas para estoque no almoxarifado e posterior uso no prédio desta Prefeitura. Depto de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR, 40W, BIPINO, NBRIEC60081 Un 2,79 200,00 558,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 558,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso nos banheiros do novo poço municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIFAO SANFONADO 1,5M Un 3,35 12,00 40,20
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 40,20

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Mola para colocação na porta do Departamento de Compras

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA PORTA COM BRAÇO NUMERO 2. Un 99,80 1,00 99,80
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 99,80

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Utensilios de cozinha para uso no Departamento de Patrimônio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BULE - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 2 L, COM ALCA E TAMPA, LISO, PARA USO DOMESTICO Un 19,98 1,00 19,98
CHALEIRA - DE ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA 2,0 LITROS Un 18,70 1,00 18,70
COLHER - ACO INOX, PARA MANIPULACAO DE REFEICOES, SEM DECORACAO, 25 CM. Pç 2,50 2,00 5,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 43,68

Fornecedor: MAXIMETAL COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF: 02.757.993/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cantoneira e roldana para reposição do portão da central de veiculos Dpto de Patrimonio,SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANTONEIRA - FERRO 1"X 3/16". Pç 34,56 1,00 34,56
ROLDANA - FERRO REDONDO.90 MM Pç 18,60 1,00 18,60
Total MAXIMETAL COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA 53,16

Fornecedor: HENRIQUE ANTONIO DE BORBA- ME CNPJ/CPF: 80.464.787/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso nos banheiros do novo Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SIFAO SANFONADO 1,5M Un 7,00 9,00 63,00
JOELHO - PVC, 40/ESGOTO. Pç 0,75 4,00 3,00
LUVA - PVC, 40 MM ESGOTO Pç 0,75 2,00 1,50
TAMPA - VASO SANITARIO Un 11,50 8,00 92,00
FITA TEFLON PARA ROSCAS - DE POLITETRAFLUORETILENO, COM COMPRIMENTO DE 10M, LARGURA DE 12 MM, PARA SER UTILIZADA EM INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA Un 1,50 2,00 3,00
REJUNTE PACT. 1 KG COR CINZA Kg 1,50 3,00 4,50
CANO DE 40MM EM PVC PARA ESGOTO M 2,50 2,00 5,00
PARAFUSO TIPO FENDA COM ROSCA SOBERBA CHT, NASDIMENSOES 5,5 X 40 MM Un 0,13 8,00 1,04
Total HENRIQUE ANTONIO DE BORBA- ME 173,04

Fornecedor: HENRIQUE ANTONIO DE BORBA- ME CNPJ/CPF: 80.464.787/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Conexões para reposição nos banheiros do paço municipal.Depto de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO EXTENSIVO METASUL - sifao Un 4,50 18,00 81,00
VALVULA - PARA LAVATORIO SEM LADRAO LONGA Un 1,75 18,00 31,50
SILICONE - VERMELHO 50 G Un 3,00 3,00 9,00
Total HENRIQUE ANTONIO DE BORBA- ME 121,50

Fornecedor: CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 95.760.153/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Papel para uso nos banheiros desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FARDO C/ 16 PCT, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, BRANCA COM 4 ROLOS Fd 16,57 2,00 33,14
Total CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 33,14

Fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.153.973/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Luminarias para instalação nas salas do Gabinete do Prefeito e da Vice Prefeita no novo Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA COM REATOR E LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR T 10 (2X40W) CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMINIO POLIDO, ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMINIO POLIDO PARA INSTALAÇÃO DE EMBUTIR. Un 121,00 64,00 7.744,00
Total BACK COMERCIAL LTDA-ME 7.744,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Chaleiras para uso nas copas do Novo Paço Municipal SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA - DE ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 5,0 L Un 36,45 6,00 218,70
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 218,70

Fornecedor: ON & OFF INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 73.527.400/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no computador do Departamento de Compras

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador - SEPROM 2.400 Box Pç 342,20 1,00 342,20
Placa Mãe - Mother Bord ASUS A758X, MX Pç 352,00 1,00 352,00
Memória - 256 MB - DDR PC 333MHZ. Pç 134,00 1,00 134,00
GABINETE - 4 BAIAS PADRAO ATX C/ FONTE DE ALIMENTACAO Pç 133,00 1,00 133,00
Total ON & OFF INFORMATICA LTDA 961,20

Fornecedor: PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 78.663.267/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 01 (um) disjuntor para troca no novo Paço Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISJUNTOR - TRIPOLAR, MGC120N 100 A Pç 340,00 1,00 340,00
Total PEL COM.DE PROD.ELETRICOS LTDA 340,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbo para uso no Depto de Patrimonio. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 04 (quatro) carimbo automatico 38x14 conforme modelo. Un 56,00 1,00 56,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 56,00

Fornecedor: MADEIREIRA LUCOPER LTDA CNPJ/CPF: 82.923.798/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso nos banheiros do novo Paço Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUCHA PARA PARAFUSO EM NYLON, NO TAMANHO 8MM Un 0,05 8,00 0,40
PARAFUSO - P/ FIXACAO DE VASO SANITARIO. Pç 1,90 2,00 3,80
CHUVEIRO ELETRICO - DE TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS, E POTENCIA DE 5400 WATTS, COM CHUVEIRINHO, SUP.P/CHUV. MANGUEIRA, RED. DE PRESSAO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2 POL Un 23,23 5,00 116,15
TOMADA EXTERNA SOBREPOSTA Un 2,31 5,00 11,55
PINO - TOMADA. Pç 1,79 5,00 8,95
HASTE PARA CHUVEIRO PVC Un 4,16 5,00 20,80
PINO MACHO 3P P/ CONDICIONADOR TIPO TRIPOLAR Pç 2,48 3,00 7,44
Total MADEIREIRA LUCOPER LTDA 169,09

Fornecedor: OSSA OSVALDO SOM SERV.DE ALTO FALANTE CNPJ/CPF: 82.113.606/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso na instalação do equipamento de som da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FIO ELETRICO TIPO PP 2X1,5 COM 50 METROS. Un 85,00 1,00 85,00
FIO ELETRICO TIPO PP 2X1,5 COM 15 METROS. Un 34,00 1,00 34,00
CABO DE SINAL P10+P2 COM 15 METROS Un 29,00 1,00 29,00
CABO DE SINAL P10+P10 COM 1,5 METROS Un 17,00 4,00 68,00
Total OSSA OSVALDO SOM SERV.DE ALTO FALANTE 216,00

Fornecedor: CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - CNPJ/CPF: 78.896.271/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aspirador de pó para uso no Novo Paço Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ASPIRADOR DE PO - E LIQUIDO, TIPO DOMESTICO COM CAPACIDADE PARA LIQUIDO DE10 L, E PO 5 L, NA VOLTAGEM 220 V, COM POTENCIA DE 1000 WATTS - Marca Lavawhash Un 199,98 1,00 199,98
Total CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - 199,98

Fornecedor: TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA CNPJ/CPF: 83.810.150/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Brita para uso no pátio da Central de Veículos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRITA Nº 1 - 3/4 A 3/8 M³ 24,50 110,00 2.695,00
Total TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AZZA LTDA 2.695,00

Fornecedor: VIDRACARIA LUCOLLI CNPJ/CPF: 85.265.866/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Porta de vidro para reposição nesta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DE VIDRO - TEMPERADO, INCOLOR, 10MM, MEDINDO 2,21M x 1,40M Un 350,00 1,00 350,00
Total VIDRACARIA LUCOLLI 350,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Peça para reposição no computador da Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM - DIMM PC 133, DE 72 VIAS, DE 128 MB, TEMPO DE ACESSO DE 60 NS Un 150,00 1,00 150,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 150,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Café e açucar para uso desta prefeitura. Departamento de Apoio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,89 140,00 684,60
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,50 40,00 220,00
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 904,60

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Srª. Vera Estork- Bibliotecária/Arquivista para participar do Curso sobre como organizar arquivos correntes, no Arquivo do Estado de São Paulo-SP. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saída 25/08/2005, retorno 27.08.2005. Un 638,63 1,00 638,63
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 638,63

Fornecedor: RJ IMPRESSOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.664.095/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso no Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 03 (três) carimbos nos tamanhos: 57x21mm, 46x17mm e 37x13mm, com os seguintes dizeres: débito em conta, recebemos, cópia. Un 61,00 1,00 61,00
Total RJ IMPRESSOS GRAFICOS E SERIGRAFICOS LTDA 61,00

Fornecedor: PONTOLUX MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.105.944/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso no Departamento de Patrimônio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BASTIDOR 3 MODULOS 4X2 Un 2,51 2,00 5,02
PLACA 3 MODULOS 4X2 Un 1,70 2,00 3,40
TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE Un 27,25 2,00 54,50
TOMADA - COM FORMATO QUADRADA SISTEMA X 2P UNIVERSAL, DE 10A E 250 V, COM COM PARAFUSOS,INTERRUPTOR SIMPLES ETC Un 3,50 2,00 7,00
TOMADA CONJ. SOBREPOR P/ AR CONDICIONADO 3P CHT Un 4,43 6,00 26,58
CABO FLEXIVEL - 6,0 MM - AZUL M 1,42 200,00 284,00
FITA ISOLANTE - PVC, DE ALTA TENSAO, 19MM X 10M Un 2,24 3,00 6,72
TOMADA ELETRICA - SOBREPOR, UNIVERSAL, +TERRA Un 3,68 2,00 7,36
TOMADA - UNIVERSAL Un 2,48 8,00 19,84
CURVA 90 GR FF DUCTIL C/ FLANGES - EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, COM FLANGES, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7675, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM ESMALTEBETUMINOSO ANTICORROSIVO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM, E PRESSAO NOMINAL DE 25, DEVE ACOMPANHAR ARRUELAS DE BORRACHA NITRILICA OU DE NEOPRENE Un 2,77 20,00 55,40
FIO TELEFONE FE-100 Un 0,36 280,00 100,80
PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 10 X 10 Un 1,57 1,00 1,57
PARAFUSO - DE FERRO AUTO ATARRAXANTE, COM CABECA CHATA DE 3.9 X 25MM Un 0,09 10,00 0,90
BUCHA POLIESTER S. 6MM Un 0,04 10,00 0,40
TOMADA PARA TELEFONE - DE PVC, EXTERNA (MACHO), NO FORMATO QUADRADA, COM 4CONTATOS, S/FILTRO, COM PROTECAO P/ DESCARGA ELETRICA, S/ADAPTACAO, FIXADO ATRAVES DE PARAFUSO, NA COR CINZA Un 7,13 10,00 71,30
Total PONTOLUX MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-ME 644,79

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Hub para instalação no Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HUB - 8 PORTAS, 10/100 MBPS CAT 05, PADRAO 10 BASE - IEEE 802.3, 100 BASE - TX IEE 802.3. Pç 85,00 2,00 170,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 170,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peça para reposição no computador da Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTE DE ALIMENTACAO - ATX 400 W, DE ALIMENTACAO S/ GABINE. Pç 59,00 1,00 59,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 59,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento do licenciamento dos veiculos pertencente a Prefeitura. Depto Patrimônio/Central de Veículos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório dos veiculos placas: MBE-6508/LZJ-6878/LZJ-6888/LZJ-6898/LZJ-6908/MBD-9698/MBD-9678/MBO-9668/MCK-8068/MBO-9708/MCK-7978/MBG-6098/MBG-6078/LZO-2128/MBF-0328/LZF-2788/MBJ-5998/MBG-6108/MCX-3754/MCX-3754 pertencentes a Prefeitura