Prefeitura Municipal de Itajaí COMPRAS AGOSTO/2006 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1759/2006 Data da aquisição: 01/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SANDRA REGINA FRIESE ME. CNPJ/CPF do fornecedor: 02.376.670/0001-32 Descricao resumida do objeto: Confecção de placas de sinalização para orientação na trilha Ecológica do Farol, locali zada na Rua Samuel Heusi Júnior, bairro Cabeçudas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 6.090,0000R$ 6.090,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.090,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1762/2006 Data da aquisição: 01/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BITLIFE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.099.715/0001-43 Descricao resumida do objeto: Equipamento de informatica para uso nas novas instalações da Secretaria de Receita Muni cipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HUB, 24 PORTAS R$ 315,00000 R$ 315,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 315,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1763/2006 Data da aquisição: 01/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MJM INFORMATICA LTDA.ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.380.829/0001-20 Descricao resumida do objeto: Equipamento de informática para uso nas novas instalações da Secretaria de Receita Muni cipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN HUB, 16 PORTAS R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1764/2006 Data da aquisição: 01/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra mecânica de revisão e troca de peças das motos placas MCI0092 e MCJ0082 de uso da Guarda patrimonial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 60,00000 R$ 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 60,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1766/2006 Data da aquisição: 01/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELLOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 05.448.224/0001-84 Descricao resumida do objeto: Suprimentos de informática para troca no computador de uso no uso do serviço tributário . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PROCESSADOR SENPROM 2600 BOX R$ 269,00000 R$ 269,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 269,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1767/2006 Data da aquisição: 01/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FABIANA MENDES VICENTE ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.059.609/0001-85 Descricao resumida do objeto: Suprimentos de informática para troca no computador de uso no uso do serviço tributário . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PLACA MÃE FOXCOM 760GXK8MC - S R$ 260,00000 R$ 260,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 260,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1768/2006 Data da aquisição: 02/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Material de contrução para reforma no imóvel do SSPDS. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 38,00000 UN TINTA ACRÍLICA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 159,58000 R$ 6.064,04 0002 4,00000 UN MASSA CORRIDA PVA, GALÃO DE 18 LITROS R$ 46,85000 R$ 187,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.251,44 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1771/2006 Data da aquisição: 03/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material de contrução para reforna no piso em 03(três) salas de aula do CEI Valdemir de Souza, rua Celso Duarte Moreita, Votorantin bairro Cordeiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 M³ AREIA PARA ATERRO R$ 19,80000 R$ 198,00 0002 33,00000 UN MADEIRA DE PINUS (CAIXARIA) MEDIDAS R$ 6,66000 R$ 219,78 03MM X 0,25CM X 3,0M BRUTA 0003 15,00000 M³ MISTURA DE AREIA COM BRITA PARA CONCR R$ 33,40000 R$ 501,00 ETO 0004 2,00000 M³ AREIA FINA, PARA CONSTRUÇÃO R$ 40,00000 R$ 80,00 0005 145,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 9,00000 R$ 1.305,00 0006 22,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 17,00000 R$ 374,00 0007 50,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,35000 R$ 67,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.745,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1772/2006 Data da aquisição: 03/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ODENILSON MARTINS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.027/0001-86 Descricao resumida do objeto: Material de contrução para reforna e adaptação no imóvel para CEI no bairro Fazenda, r ua Marciano Marquetti, 139. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 M³ AREIA FINA, PARA CONSTRUÇÃO R$ 42,00000 R$ 42,00 0002 20,00000 M² PISO CERÂMICO R$ 9,50000 R$ 190,00 0003 5,00000 UN ARGAMASSA PARA PISO R$ 13,80000 R$ 69,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 301,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1773/2006 Data da aquisição: 03/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Material de contrução para reforna e adaptação no imóvel para CEI no bairro Fazenda, r ua Marciano Marquetti, 139. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 20,00000 UN REJUNTE PARA PISO R$ 1,30000 R$ 26,00 0002 3,00000 UN COLA PARA PVC R$ 2,50000 R$ 7,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 33,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1774/2006 Data da aquisição: 03/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Material de contrução para reforna e adaptação no imóvel para CEI no bairro Fazenda, r ua Marciano Marquetti, 139. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 3,00000 UN VASO SANITÁRIO INFANTIL R$ 93,80000 R$ 281,40 0002 3,00000 UN LAVATÓRIO DE LOUÇA INFANTIL R$ 29,90000 R$ 89,70 0003 10,00000 UN BUJÃO PLÁSTICO COM ROSCA 25MM, PARA T R$ 0,33000 R$ 3,30 UBULAÇÃO DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 374,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1775/2006 Data da aquisição: 03/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTALADORA R.R.LTDA-EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 01.385.086/0001-80 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para uso na reforma no prédio onde ficará as secretarias SEDES, SSPDS , SECAD. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 500,00000 M FIO PARALELO 2X1,5 300 V, ROLO COM 10 R$ 1,89000 R$ 945,00 0 METROS, 0002 20,00000 UN CONECTOR PLÁSTICO 2,5 MM R$ 0,47000 R$ 9,40 0003 30,00000 UN EMENDA PARA FIO, RJ45 R$ 2,84000 R$ 85,20 0004 700,00000 MT FIO DE TELEFONE R$ 0,30000 R$ 210,00 0005 3,00000 UN FITA ISOLANTE, ROLO 20 M PADRÃO CELES R$ 6,36000 R$ 19,08 C 0006 150,00000 UN CONECTOR RJ 11 R$ 0,39000 R$ 58,50 0007 300,00000 UN CONECTOR 120 RJ 45 R$ 0,57000 R$ 171,00 0008 70,00000 UN PINO COMUM PARA TOMADA ELÉTRICA R$ 1,89000 R$ 132,30 0009 40,00000 UN PLUG DE TOMADA MACHO R$ 3,76000 R$ 150,40 0010 30,00000 UN PINO ADAPTADOR, TEE, PARA ELETRICIDAD R$ 2,33000 R$ 69,90 E. 0011 30,00000 UN RÉGUA DE TOMADAS, SEM FIO, 4 TOMADAS R$ 12,28000 R$ 368,40 DE 03 PINOS FÊMEA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.219,18 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1776/2006 Data da aquisição: 03/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 75.362.160/0005-03 Descricao resumida do objeto: Materiais para reposição nos banheiros dos Centros de Educação Infantil, dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ASSENTO PARA BACIO SANITÁRIO R$ 198,00000 R$ 198,00 0002 3,00000 UN SABONETEIRA DE PAREDE CROMADA R$ 16,40000 R$ 49,20 0003 2,00000 UN CHUVEIRO ELÉTRICO MODELO JET SET, 4 ( R$ 146,00000 R$ 292,00 QUATRO) TEMPERATURAS 0004 1,00000 UN CHUVEIRO ELÉTRICO MODELO MAXI DUCHA R$ 29,60000 R$ 29,60 0005 1,00000 UN BACIO SANITÁRIO EM LOUÇA R$ 506,00000 R$ 506,00 0006 1,00000 UN LAVATÓRIO PARA BANHEIRO EM LOUÇA, TAM R$ 307,00000 R$ 307,00 ANHO 62X56CM 0007 1,00000 UN COLUNA PARA LAVATÓRIO EM LOUÇA R$ 154,00000 R$ 154,00 0008 1,00000 UN MISTURADOR PARA LAVATÓRIO, CROMADO R$ 179,23000 R$ 179,23 0009 12,00000 UN ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE REGULAGEM R$ 23,50000 R$ 282,00 3/4, CROMADO 0010 2,00000 UN ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE REGULAGEM R$ 48,80000 R$ 97,60 CLASSIC 0011 1,00000 UN ACABAMENTO DE REGULAGEM PARA VÁLVULA R$ 55,00000 R$ 55,00 CLÁSSIC, CROMADA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.149,63 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1777/2006 Data da aquisição: 03/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MANECA CAR COM.PECAS ACESS.P/VEIC.LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.366.844/0001-49 Descricao resumida do objeto: Serviço de mecânica com troca de jogo de velas, regulagem de injeção eletrônica, troca de filtro de combustível, filtro de ar, limpeza de bico injetor no veículo Corsa placa MCH0557, com peças inclusas, de uso da SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1778/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUSTRES FENIX LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.513.784/0001-01 Descricao resumida do objeto: Lustre e arandela para reposição no prédio da SED Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LUSTRE BRONZE PARA 3 LÂMPADAS R$ 217,86000 R$ 217,86 0002 1,00000 UN ARANDELA R$ 120,60000 R$ 120,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 338,46 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1779/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: WALSAT LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.033.832/0001-30 Descricao resumida do objeto: Serviços a serem executados na antena do Centro de Educação Infantil - Secretaria de Mu nicipal de Educação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO R$ 495,00000 R$ 495,00 EM EQUIPAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 495,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1780/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SALMO FUSÃO CNPJ/CPF do fornecedor: 021.583.099-70 Descricao resumida do objeto: Serviços a serem executados em diversas portas dos CEIs da Secretaria Municipal de Educ ação Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ABERTURAS DE R$ 2.500,0000R$ 2.500,00 ALUMINIO ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.500,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1781/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Ref. fornecimento de calhas e rufos para o CEI Odílio Garcia, na rua Odílio Garcia, 9 50 bairro Cordeiros. (incluso colocação). Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 546,00000 R$ 546,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 546,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1782/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Confecção de placas em aço escovado, tamanho 30x20cm, para companha Bibliotecas, com lo gomarca colorida para colocação nas bibliotecas das escolas da Rede Municipal de Ensino . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 2.730,0000R$ 2.730,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.730,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1783/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MARIA CAROLINA GONCALVES-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 72.153.646/0001-10 Descricao resumida do objeto: Alimentação a ser servida aos funcionários que prestaram serviços durante a organização e realização da 24ª Festa do Colono Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 593,00000 UN ALMOÇO R$ 7,00000 R$ 4.151,00 0002 593,00000 UN LANCHE R$ 3,50000 R$ 2.075,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 6.226,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1784/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INSTALADORA R.R.LTDA-EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 01.385.086/0001-80 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para uso na reforma das novas instalações do setor de emissão de CNH. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 100,00000 UN PARAFUSO PARA MADEIRA, CABEÇA PHILLIP R$ 0,04000 R$ 4,00 S, 4,0X30MM DE FERRO GALVANIZADO, TIP O AUTO-ATARRACHANTE 0002 100,00000 UN BUCHA POLIETILENO Nº 06 R$ 0,06000 R$ 6,00 0003 1,00000 UN BROCA DE AÇO, VÍDEA, 6MM R$ 2,54000 R$ 2,54 0004 10,00000 UN COLA BASTÃO SILICONE PARA PISTOLA QUE R$ 0,95000 R$ 9,50 NTE 0005 1,00000 UN ARCO DE SERRA MINI VONDER R$ 4,24000 R$ 4,24 0006 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,84000 R$ 84,00 SOL. 750V AZUL CLARO: FIO ELÉTRICO, R ÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL 0007 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,84000 R$ 84,00 SOL. 750V COR PRETA, FIO ELÉTRICO, RÍ GIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, A NTI-CHAMA 0008 100,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,84000 R$ 84,00 SOL. 750V NA COR VERDE, FIO ELÉTRICO, RÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇ ÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO , ANTI-CHAMA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 278,28 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1787/2006 Data da aquisição: 04/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KOBARG COM.DE RODAS E ASSESSORIOS LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 00.064.909/0001-03 Descricao resumida do objeto: Compra de película com instalação no novo prédio da Secretarai da Receita. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 33,75000 M² PELÍCULA PARA CONTROLE SOLAR R$ 55,00000 R$ 1.856,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.856,25 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1789/2006 Data da aquisição: 07/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PONTOLUX MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 02.105.944/0001-59 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para uso na reforma da nova instalação da Secretaria da Receita Munic ipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 40W, 220-240V LA R$ 3,38000 R$ 33,80 MPADAS FLUORESCENTE 40 WATS (T10) BIP INO LUZ DO DIA NORMA DE ESPECIFICAÇÃO CONFORME NBRIEC 60081, RES. 001541/8 8 POL. ADUAN. * MODELO - FL-T10-60W * POTENCIA - 40W * COR - 6500K * DIÂME TRO - T10 = 32MM 0002 50,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,78000 R$ 39,00 SOL. 750V AZUL CLARO: FIO ELÉTRICO, R ÍGIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA, NA COR AZUL 0003 50,00000 MT FIO FLEXÍVEL DE COBRE SEÇÃO 2,5 MM² I R$ 0,78000 R$ 39,00 SOL. 750V COR PRETA, FIO ELÉTRICO, RÍ GIDO PVC 70 GRAUS, COM ÁREA DA SEÇÃO DE 2,5MM² ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, A NTI-CHAMA 0004 8,00000 UN CAIXA DE ELETRICIDADE, SISTEMA X, PLÁ R$ 1,30000 R$ 10,40 STICA DE EMBUTIR 0005 8,00000 UN INTERRUPTOR DE 1 SEÇÂO SIMPLES C/ESPE R$ 3,15000 R$ 25,20 LHO, NA COR BRANCA COM PARAFUSO APARE NTE . 0006 2,00000 PCT PREGO EM AÇO POLIDO MEDINDO 06 X 07, R$ 1,68000 R$ 3,36 SEM CABEÇA" 0007 10,00000 UN CANALETA PLÁSTICA 20 X 10MM, BARRA DE R$ 6,00000 R$ 60,00 2 METROS. 0008 2,00000 RL FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS C/ CELOFANE R$ 2,00000 R$ 4,00 19MM X 20M COR PRETA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 214,76 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1790/2006 Data da aquisição: 07/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ANDREAS BATERIAS DE AUTO, PEÇAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.738.668/0001-54 Descricao resumida do objeto: Bateria automotiva para uso no caminhão placa LZT7255, de uso no transporte da merenda escolar das crianças da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN BATERIA AUTOMOTIVA R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1791/2006 Data da aquisição: 07/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: VALMIR JOAQUIM CANDIDO - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.878.628/0001-33 Descricao resumida do objeto: Serviços de apresentação teatral nas Escolas da Rede Municipal de Esnino, no Projeto Es cola Aberta, durante o mês de agosto de 2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL R$ 7.700,0000R$ 7.700,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.700,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1793/2006 Data da aquisição: 08/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: BIG STAR MOTOPECAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 76.314.426/0001-81 Descricao resumida do objeto: Peças para conserto e manutenção das motos placas MDY9522, MDY9542, MDY9552, MDY9592M M DY9482 de uso do CODETRAN. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 10,00000 UN PNEU MOTOCICLETA TRASEIRO, 90/90/18 R$ 105,00000 R$ 1.050,00 0002 5,00000 UN PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA 275 X R$ 88,00000 R$ 440,00 18 0003 10,00000 UN CÂMARA DE AR DIANTEIRO MG 18 R$ 19,00000 R$ 190,00 0004 10,00000 KIT CORRENTE DE TRANSMISSÃO, PARA MOTO, K R$ 65,00000 R$ 650,00 IT 0005 16,00000 UN PATIM DE FREIO DIANTEIRO/ TRAZEIRO R$ 16,00000 R$ 256,00 0006 5,00000 UN VELA DE IGNIÇÃO R$ 7,90000 R$ 39,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.625,50 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1795/2006 Data da aquisição: 08/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: STEFANY VICENTIM-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 00.741.162/0001-80 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto do motor da kombi placa MCA4917, de uso do Codetran para transporte de monitores e fiscalização de áreas de estacionamento. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 1.454,0000R$ 1.454,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.454,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1796/2006 Data da aquisição: 08/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 85.382.257/0001-08 Descricao resumida do objeto: Confecção de 50 (cinquenta) placas em aço escovado, tamanho 30x20cm, com logo colorida para colocação nas bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE PLACAS R$ 2.730,0000R$ 2.730,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.730,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1806/2006 Data da aquisição: 08/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: EDMAR CESAR BASTOS ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.677.022/0001-53 Descricao resumida do objeto: Fornecimento de produtos cárneos para uso dos alunos que participarão dos JORME- Jogos da Rede Municipal de Ensino e da 5ª Regata Cidade de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 30,00000 KG PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA R$ 7,39000 R$ 221,70 0002 40,00000 KG QUEIJO MUSSARELA R$ 7,50000 R$ 300,00 0003 64,00000 KG MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIA R$ 2,60000 R$ 166,40 DA. 0004 160,00000 KG SALSICHA RESFRIADA R$ 2,40000 R$ 384,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.072,10 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1807/2006 Data da aquisição: 09/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Confecção de carimbo para uso na nova estrutura da Secretaria de Governo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 934,00000 R$ 934,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 934,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1808/2006 Data da aquisição: 10/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 81.341.539/0001-06 Descricao resumida do objeto: Areia para uso no aterro do piso das salas de aulas do CEI Valdemir de Souza da Rede M unicipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 40,00000 M³ AREIA PARA ATERRO R$ 19,80000 R$ 792,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 792,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1810/2006 Data da aquisição: 14/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: NORTON COM.REPRES.DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.483.316/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviços de instalação de conjuntos sinalizadores acústicos visual para motocicletas de uso dos guardas de trânsito da Coordenadoria Municipal de Trânsito. Motos Placas: MDY9 182, MDY9232, MDY9452, MDY9482, MDY9492, MDY9502, MDY9522, MDY9542, MDY9552, MDY9592. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 7.280,0000R$ 7.280,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 7.280,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1811/2006 Data da aquisição: 16/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MB VISTORIA DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.035.831/0001-97 Descricao resumida do objeto: Manutenção, recarga e reteste em 03 (três) extintores que vicam nas dependências do arq uivo intermediário, devido já estarem venendo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 49,00000 R$ 49,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 49,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1813/2006 Data da aquisição: 16/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 83.186.551/0001-19 Descricao resumida do objeto: Serviço de troca da posição da tubulação dos 06 (seis) condicionadores de ar com limpez a das mesmas, de uso na sala dos servidores do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 400,00000 R$ 400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 400,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1814/2006 Data da aquisição: 16/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SILVESTRE SOM LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 79.486.189/0001-24 Descricao resumida do objeto: Servico de sonorização para a realização da abertura Oficial da Semana Cívica dia 01/0 9/06, e sonorização do Desfile Cívico de Sete de Setembro de 2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 4.620,0000R$ 4.620,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 4.620,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1815/2006 Data da aquisição: 16/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: OFICINA DE LATARIA PINTURA MACHADO CNPJ/CPF do fornecedor: 80.468.960/0001-10 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e pintura do paralama direito co caminhão placa MBG6078, de uso da central de veículos. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 300,00000 R$ 300,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 300,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1816/2006 Data da aquisição: 16/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOIS A EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.063.653/0003-03 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição no trator kOMATSU D-30, frota 14 de uso da Patrulha mecanizada da SEAA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CANTO RETO, PARA TRATOR KOMATSU, CÓDI R$ 110,00000 R$ 110,00 GO112-70-B1490, 5/8D, D30 0002 1,00000 UN CANTO RETO, CÓDIGO 112-70B1490, 5/8D, R$ 110,00000 R$ 110,00 D30/LD 0003 10,00000 UN PORCA PARA LÂMINA/DENTE 5X8X2, CÓDIGO R$ 0,88000 R$ 8,80 3F 5108 0004 10,00000 UN PARAFUSO PARA LÂMINA 5X8X2 CÓDIGO 3F R$ 2,40000 R$ 24,00 5108 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 252,80 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1818/2006 Data da aquisição: 16/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. CNPJ/CPF do fornecedor: 45.987.005/0001-98 Descricao resumida do objeto: Pneun para troca do veículo de uso do gabinete do Prefeito, placa MJE1313. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PNEU 205/55R ARO 16 R$ 431,42000 R$ 431,42 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 431,42 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1821/2006 Data da aquisição: 17/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Calha de alumínio para suporte da tubulação do dreno dos condicionadores de ar da sala do servidor do CTIMA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 7,50000 M CALHA R$ 48,26000 R$ 361,95 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 361,95 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1822/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.DE TINTAS E FERRAGENS SESTREM LT CNPJ/CPF do fornecedor: 75.280.917/0001-96 Descricao resumida do objeto: Piso para término da contrução da cozinha do Parque do Agricultor Gilmar Graff. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 31,00000 M² PISO- MÁRMORE, R$ 9,74000 R$ 301,94 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 301,94 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1823/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: GABINETE PREFEITO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF do fornecedor: 74.183.385/0001-06 Descricao resumida do objeto: Compra de quadro de anotações com cavalete para uso em reuniões do Gabinete do Prefeito . Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN QUADRO BRANCO DE AVISOS R$ 108,98000 R$ 108,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 108,98 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1825/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Publicação dos extratos nº 1138 e 1139 referentes às dispensas nº 074 e 082/2006 no diá rio Oficial da União no dia 22/08/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 398,96000 R$ 398,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 398,96 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1826/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ODETE PIRES DE CARVALHO CNPJ/CPF do fornecedor: 01.418.122/0001-65 Descricao resumida do objeto: Telas de proteção para uso nas janelas do CEI Rosete Palmeira da Silva, bairro Fazenda. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 74,70000 MT REDE DE PROTEÇÃO R$ 22,00000 R$ 1.643,40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.643,40 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1827/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS TIMBO CNPJ/CPF do fornecedor: 78.220.712/0001-03 Descricao resumida do objeto: Aquisição de toldo para uso no CEI Rosete Palmeria da Silva, com estrutura de aço carbo nado galvanizado, tratamento de pintura com primer com fundo anti-corrosivo e acabament o em esmalte sintético, cobertura de lona laminada sintética com 2 (duas) camadas de pv c aditivadas, tamanho 17,84 m2. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TOLDO PARA COBERTURA R$ 1.600,0000R$ 1.600,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.600,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1828/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO E CONFECÇÕES GUERREIRO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 80.469.257/0001-26 Descricao resumida do objeto: Persianas para instalação nas novas dependências da Secretaria de Receita Municpall. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 33,50000 MT PERSIANAS R$ 24,10000 R$ 807,35 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 807,35 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1829/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD CNPJ/CPF do fornecedor: 07.067.429/0001-45 Descricao resumida do objeto: Equipamentos para reposição nos banheiros do paço Municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 8,00000 UN SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, COM RESE R$ 18,90000 R$ 151,20 RVATÓRIO E CHAVE. 0002 15,00000 UN DISPENSER EM PLÁSTICO ABS, COM CHAVE, R$ 16,30000 R$ 244,50 PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 METROS, 0003 5,00000 UN SUPORTE PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO R$ 16,30000 R$ 81,50 ABS, COM CHAVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 477,20 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1830/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI CNPJ/CPF do fornecedor: 84.307.974/0001-02 Descricao resumida do objeto: Análise da qualidade da água mineral, bombona de 20 litros, que está sendo adquirida at ravés do Pregão 219/05, microbiológica: contagem de bactérias aeróbicas totais, contage m de fungos e leveduras, contagem de coliformes fecais e coliformes totais; análise fis ico-químico: aspecto de odor, ph, condutividade, teor de sólidos dissolvíveis totais, t eopr de cloretos, ferro total, oxigênio consumido, cloro residual livre de dureza. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA. R$ 185,00000 R$ 185,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 185,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1831/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ESCRITÓRIO CARVALHAES CORRETORES DE CAFE LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 57.868.770/0001-78 Descricao resumida do objeto: Análise de qualidade do café que está sendo adquirido pelo pregão 197/2005 , caracterís ticas sensoriais e qualidade global da bebida. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE CA R$ 105,00000 R$ 105,00 FÉ, CARECTERÍSTICAS SENSORIAIS E QUAL IDADE GLOBAL DA BEBIDA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 105,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1832/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 81.830.952/0001-34 Descricao resumida do objeto: Serviço de coffe break para 120 servidores municipais que participarão da III Semana Mu nicipal das Pessoas com Defeciência qu ocorrerá no dia 21/08/2006, no Paço Muncipal da Prefeitura de Itajaí. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 960,00000 R$ 960,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 960,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1833/2006 Data da aquisição: 18/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AQÜICULTURA E PESCA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CANAVERAL DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 07.052.432/0001-95 Descricao resumida do objeto: Produtos de limpeza para uso da Secretaria e no Centro de Abastecimento Prefeito Paulo Bauer. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PALHA DE AÇO PARA PANELA R$ 2,05000 R$ 4,10 0002 2,00000 PCT SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 1 R$ 21,78000 R$ 43,56 00 LITROS, 0003 10,00000 UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON R$ 3,50000 R$ 35,00 0004 15,00000 UN PANO DE CHAO - R$ 2,95000 R$ 44,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 126,91 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1835/2006 Data da aquisição: 21/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CHAVEIRO DA ESTEFANO LTDA-ME CNPJ/CPF do fornecedor: 01.432.065/0001-79 Descricao resumida do objeto: Serviço de chaveiro para retirada de 14 fechaduras de divisórias e confecção de 02 (dua s) chaves para cada, troca de segredo de 02 (duas) fechaduras, instalação de 01 (uma) f echadura tetra, nas novas instalações da Secretaria de Segurança, Codetran. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE CHAVEIRO R$ 230,00000 R$ 230,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 230,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1836/2006 Data da aquisição: 21/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CLEMENTE TIAGO DINIZ NETO CNPJ/CPF do fornecedor: 248.751.809-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de reparo, recuperação de fibra de vidro da banheira da residência onde estava localizada a SEDEGER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 535,00000 R$ 535,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 535,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1837/2006 Data da aquisição: 22/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUSTRES FENIX LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.513.784/0001-01 Descricao resumida do objeto: Material elétrico para reposição na sede da Secretaria de Deselvolvimento Econômico, Ge ração de Emprego e Renda, devido furtos de materias que ocorreu conforme cópia do Bolet im de Ocorrência em anexo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 4,00000 UN ARANDELA, COR BRANCA, R$ 82,36000 R$ 329,44 0002 7,00000 UN PENDENTE, LUMINÁRIAS R$ 77,81000 R$ 544,67 0003 2,00000 UN ARANDELA, COR BRONZE, R$ 47,41000 R$ 94,82 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 968,93 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1838/2006 Data da aquisição: 23/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: GEOVANI DE MARCO CNPJ/CPF do fornecedor: 051.514.759-16 Descricao resumida do objeto: Serviço de manutenção no Pabx-central telefônica e reconfiguração, instalação de dois n ovos pontos de rede lógica e telefônica, manutenção e troca de dois ramis, instalação d e nova linha com ligação dos fios no poste extreno, identificação de linhas, cancelamen to de linhas inativas, bloqueio de ligações de celular, na nova sede da Secretaria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 930,00000 R$ 930,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 930,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1839/2006 Data da aquisição: 23/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MINERVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 06.159.314/0001-18 Descricao resumida do objeto: Serviço de mão de obra em alvenaria, construção de 30 m2 de parede para divisão de sala , com material e pintura, na sede da SEDEGER. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.285,7100R$ 2.285,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.285,71 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1840/2006 Data da aquisição: 23/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HORACIO SALOME ONOFRE - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 95.868.782/0001-91 Descricao resumida do objeto: Serviço especializado de mão de obra para conserto de reservatório de água, troca de re sistência elétrica, troca de kit de tubulação hidráulica do aquecedor solar do local on de era a SEDEGER, que foi decorrente de furto e vandalismo conforme boletim de ocorrênc ia em anexo, registro nº 00481-2005-06451. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.790,0000R$ 2.790,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.790,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1841/2006 Data da aquisição: 23/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITABIL BOMBAS INJETORAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 05.971.578/0001-09 Descricao resumida do objeto: Serviço mecânico para regulagem de bomba injetora do caminhão placa MBT7935, frota 100, da frota mecanizada. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. R$ 200,00000 R$ 200,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 200,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1843/2006 Data da aquisição: 23/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COMÉRCIO DE PEDRAS EISSMANN LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.987.273/0001-60 Descricao resumida do objeto: Moirões de pedra de ardósia para uso na manutenção de parreiras de maracujá de pesquis as para auxiliar os agricultores do município, conforme convênio 320/06 com Epagri. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 140,00000 UN MOIRÃO DE ARDÓSIA TAMANHO 12CM X 9CM R$ 7,30000 R$ 1.022,00 X 2,50 M ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.022,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1844/2006 Data da aquisição: 23/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITA BOX IND.E COM.DE ESQ.DE ALUMINIO CNPJ/CPF do fornecedor: 76.312.750/0001-60 Descricao resumida do objeto: Aquisição de pefilados de alumínio e vidros para reposição na sede da SEDEGER, devido f urto conforme boletimde ocorrência registro 00481-2005-06451, em anexo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 UN PERFILADOS DE ALUMÍNIO PARA BOX DE AC R$ 150,00000 R$ 300,00 RÍLICO. 0002 4,00000 UN PERFILADOS DE ALUMÍNIO PARA BOX DE VI R$ 150,00000 R$ 600,00 DRO TEMPERADO, COM DOBRADIÇA E PUXADO R. 0003 3,00000 M VIDRO TEMPERADO 8MM R$ 180,00000 R$ 540,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.440,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1845/2006 Data da aquisição: 24/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.704.792/0001-00 Descricao resumida do objeto: Serviço de sonorização com carro de som para divulgar o evento rumo ao sucesso nos bair ros Cordeiros, Costa Cavalcanti, Salseiros, Murta, Jardim Progresso e Jardim Esperança, no total de 16 horas. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO R$ 320,00000 R$ 320,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 320,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1846/2006 Data da aquisição: 24/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: PERSIANAS ITAJAI LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 03.427.893/0001-44 Descricao resumida do objeto: Persianas para instalação na nova sede da SECAD, na rua Blumenau. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 55,55000 MT PERSIANAS R$ 33,10000 R$ 1.838,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.838,71 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1847/2006 Data da aquisição: 24/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.907/0001-22 Descricao resumida do objeto: Peças da porta para troca do veículo Kombi placa MBL8789 de uso da CEMESP. SED. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 PÇ GUIA DE ROLOS PORTA VW 211/843406/E R$ 211,16000 R$ 211,16 0002 1,00000 PÇ GUIA DE ROLOS DA PORTA VW 237/843436/ R$ 26,68000 R$ 26,68 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 237,84 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1848/2006 Data da aquisição: 24/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABECUDAS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 84.290.790/0001-87 Descricao resumida do objeto: Locação de sala, para realização de reunião com membros do Colegiado desta Prefeitura p ara tratarem de assuntos referente orçamento 2007, nos dias 28 e 29 de agosto de 2006, período da manhã, tarde e noite. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN LOCAÇÃO R$ 2.000,0000R$ 2.000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 2.000,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1849/2006 Data da aquisição: 24/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GERAÇÃO DE RENDA CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: CARLOS ANTONIO MARQUESI CNPJ/CPF do fornecedor: 85.397.248/0001-90 Descricao resumida do objeto: Pias de marmore para reposição na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Gera ção de Emprego e Renda devido ao arrombamento na Secretaria conforme Boletim de Ocorrên cia registro nr. 00481-2005-06451 cópia em anexo. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN PIA EM MÁRMORE TRAVERTINO R$ 350,00000 R$ 350,00 0002 1,00000 UN PIA EM MÁRMORE TRAVERTINO R$ 250,00000 R$ 250,00 0003 1,00000 UN PIA EM MÁRMORE BRANCO R$ 160,00000 R$ 160,00 0004 1,00000 UN PIA EM MÁRMORE BRANCO R$ 260,00000 R$ 260,00 0005 1,00000 M GRANITO R$ 92,00000 R$ 92,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 1.112,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1851/2006 Data da aquisição: 24/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: COML.DE TINTAS E FERRAGENS SESTREM LT CNPJ/CPF do fornecedor: 75.280.917/0001-96 Descricao resumida do objeto: Tinta para pintura das paredes nas salas da nova sede da SECAD na Rua: Blumenau, 1500. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN TINTA BASE ACRÍLICA, COR BRANCA NEVE R$ 92,90000 R$ 92,90 GALÃO 18L. 0002 2,00000 UN TINTA SELADORA, ACRÍLICA INCOLOR GALÃ R$ 92,90000 R$ 185,80 O DE 18 L. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 278,70 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1852/2006 Data da aquisição: 29/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: DAMOVO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF do fornecedor: 56.795.362/0001-70 Descricao resumida do objeto: Serviço técnico para conserto de central telefônica, patrimônio nº 19224, de uso na SEO SEM, com troca de uma placa ROF157.511/1 - ELUA. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 995,00000 R$ 995,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 995,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1854/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição e conserto da moto placa MCJ0082 de uso da guarda municipal. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CÂMARA DE AR DIANTEIRO MG 18 R$ 11,00000 R$ 11,00 0002 1,00000 UN RABETA PLÁSTICA R$ 32,00000 R$ 32,00 0003 1,00000 UN BAGAGEIRO DE FERRO CROMADO R$ 48,00000 R$ 48,00 0004 1,00000 UN PATIM DE FREIO DIANTEIRO/ TRAZEIRO R$ 17,00000 R$ 17,00 0005 1,00000 UN BUCHA DA COROA DE FERRO R$ 4,00000 R$ 4,00 0006 1,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 10,00000 R$ 10,00 0007 1,00000 UN CUBO DE RODA TRAZEIRA R$ 60,00000 R$ 60,00 0008 1,00000 UN ARO DO FAROL REDONDO, COR PRETA R$ 7,00000 R$ 7,00 0009 1,00000 UN ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE R$ 10,00000 R$ 10,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 199,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1855/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL - EPP CNPJ/CPF do fornecedor: 78.869.005/0001-42 Descricao resumida do objeto: Peças para reposição e conserto da moto placa MCJ0092 de uso da guarda patrimonial. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN ARO DO FAROL REDONDO, COR PRETA R$ 7,00000 R$ 7,00 0002 1,00000 UN GUIDÃO DE FERRO CROMADO R$ 16,50000 R$ 16,50 0003 1,00000 UN BUCHA DA COROA DE FERRO R$ 4,00000 R$ 4,00 0004 1,00000 UN RABETA PLÁSTICA R$ 32,00000 R$ 32,00 0005 1,00000 UN BAGAGEIRO DE FERRO CROMADO R$ 48,00000 R$ 48,00 0006 1,00000 UN BUCHA DA BALANÇA R$ 10,00000 R$ 10,00 0007 1,00000 UN PATIM DE FREIO DIANTEIRO/ TRAZEIRO R$ 17,00000 R$ 17,00 0008 1,00000 UN ESPELHO RETROVISOR R$ 8,50000 R$ 8,50 0009 1,00000 UN TAMPA LATERAL PARA MOTO R$ 5,00000 R$ 5,00 0010 1,00000 UN LÂMPADA DO PAINEL PARA MOTO R$ 1,00000 R$ 1,00 0011 1,00000 UN CÂMARA DE AR DIANTEIRO MG 18 R$ 11,00000 R$ 11,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 160,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1856/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Fabricação de 12,30 metros de calhas, 08 metros de condutores e 18,20 metros de rufos e m lâminas de alumínio, instalados no CEI Odílio Garcia, na rua Odílio Garcia, 950, bair ro Cordeiros. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 M CALHA R$ 546,00000 R$ 546,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 546,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1857/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ECOPRINT COMERCIO DE MATERIAIS PARA INF. LTDA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 04.073.537/0001-32 Descricao resumida do objeto: Peças para impressora de uso do setor de fiscalização. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN FOTOCONDUTOR MS 8840 R$ 610,00000 R$ 610,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 610,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1858/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.132.443/0001-07 Descricao resumida do objeto: Parafuso para manutenção de 03 (três) parques recreativos onde serão instalados no Cent ro de Educação Infantil Gabriel Dalago, Pedro Paulo Rebelo da rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 90,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X100 R$ 0,72000 R$ 64,80 0002 90,00000 UN PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 3/8X120 R$ 0,89000 R$ 80,10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 144,90 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1859/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: UNIGRAF EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.381.893/0001-12 Descricao resumida do objeto: Serviço de conserto e confecção de duas borrachas de 02 (dois) carimbos modelos 303 e 3 02 automáticos, confecção de 01 (um) carimbo tamanho 75x35mm automático. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN CONFECÇÃO DE CARIMBOS R$ 58,00000 R$ 58,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 58,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1860/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: SOS MAQUINAS DE ELIAS E DAMASIO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 00.899.383/0001-81 Descricao resumida do objeto: Serviço técnico para conserto de fax nº patrimônio 32520, Panasonic KX-FT901, de uso da Procuradoria Geral do Município, com troca do leitor ótico Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 150,00000 R$ 150,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1863/2006 Data da aquisição: 30/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAICOL IGOR DE SOUZA - ME CNPJ/CPF do fornecedor: 06.036.226/0001-29 Descricao resumida do objeto: Confecção de 02 (dois) imãs no tamanho 24x31cm com brasão da prefeitura colorido com im pressão digital, para instalação no veículo de uso da Procuradoria. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 30,00000 R$ 30,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 30,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1866/2006 Data da aquisição: 31/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: RZ ESCAPAMENTO E CHAVEIRO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 03.003.099/0001-73 Descricao resumida do objeto: Serviço de troca de mola da porta de vidro da entrada do Paço Municipal, incluindo a pe ça. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 180,00000 R$ 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 180,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1867/2006 Data da aquisição: 31/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICÍPAIS CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: MAXIMETAL COM. FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 02.757.993/0001-76 Descricao resumida do objeto: Canos de ferro para construção de parques recreativos que serão instalados no CEI Gabri el Dalago e Pedro Paulo Rebelo, da Rede Municipal de Ensino. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 6,00000 UN CANO DE FERRO PRETO DE ½ POLEGADA, BA R$ 25,00000 R$ 150,00 RRA, COMPRIMENTO DE 6 METROS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1868/2006 Data da aquisição: 31/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALHAS KRÜGER LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 79.912.994/0001-72 Descricao resumida do objeto: Serviço de colocação de calhas Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 SV SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE R$ 150,00000 R$ 150,00 CALHAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 150,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1869/2006 Data da aquisição: 31/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: AUTO TINTAS FREITAG LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 01.669.099/0001-81 Descricao resumida do objeto: material de pintura para conserto do veículo placa MBG6078 de uso da Central de Veículo s. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 2,00000 PCT ESTOPA EM FIO PACOTE COM 400 GRAMAS R$ 2,50000 R$ 5,00 0002 5,00000 FL LIXA 1200 NORTON R$ 3,00000 R$ 15,00 0003 5,00000 M LIXA DE PAPEL COM GRAMATURA 40 R$ 3,50000 R$ 17,50 0004 5,00000 M LIXA D'AGUA 150 R$ 0,60000 R$ 3,00 0005 5,00000 M LIXA D'AGUA 150 R$ 0,60000 R$ 3,00 0006 5,00000 M LIXA D'AGUA 150 R$ 0,60000 R$ 3,00 0007 5,00000 M LIXA D'AGUA 150 R$ 0,60000 R$ 3,00 0008 1,00000 LT MASSA PARA POLIR 900 ML R$ 12,00000 R$ 12,00 0009 5,00000 KG MASSA PLÁSTICA R$ 5,50000 R$ 27,50 0010 1,00000 LT PRIMER (FUNDO PU) 900 ML R$ 20,00000 R$ 20,00 0011 1,00000 L THINNER 5 LITROS R$ 26,00000 R$ 26,00 0012 1,00000 LT TINTA BRANCA AUTOMOTIVA 900ML R$ 22,00000 R$ 22,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 157,00 =============================================================================================== Número autorização de empenho: 1871/2006 Data da aquisição: 31/08/2006 Órgão comprador: ADMINISTRAÇÃO DIRETA Unidade administrativa adquirente: SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ da unidade administrativa adquirente: 83.102.277/0001-52 Nome do fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF do fornecedor: 50.750.298/0001-25 Descricao resumida do objeto: Publicação dos extratos 1181 e 1182 refetentes aos contratos 222/2006 e231/2006, no diá rio Oficail da União no dia 05/09/2006. Descrição detalhada do objeto ----------------------------------------------------------------- Item Quantidade Un. Medida Especificação Vl. Unit. Vl Total 0001 1,00000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO R$ 398,96000 R$ 398,96 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Valor desconto: R$ 0,00 Valor total da aquisição: R$ 398,96 ===============================================================================================