Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2006 até 30/04/2006

Mês/Ano da Compra: 04/2006

Órgão Requisitante: Gabinete Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de revisão do veículo Oficial do Prefeito, Astra, placa MJE 1313. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de revisão elétrica, suspenção, tapecaria, refisão do motor, limpeza dos bicos injetores, lubrificação, troca do filtro de combustível, troca da velas, fixação do parachoque, alinhamento e balanceamento dos pneus. Un 891,59 1,00 891,59
Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA 891,59

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA COM 500 ML EMBALADO EM FARDO COM 12 UNIDADES. NATURAL DE BOA QUALIDADE, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 À 1,2 PPM Fd 5,18 150,00 777,00
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 777,00

Fornecedor: GERASOM SONORIZACAO LTDA CNPJ/CPF: 82.845.926/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização, iluminação e palco para apresentação de bandas e movimentos culturais em comemoração ao dia do Trabalhador que acontecerá na praça 1° de maio, no bairro Vila Operária. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de sonorização, iluminação e palco Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total GERASOM SONORIZACAO LTDA 1.400,00

Fornecedor: CONFECCAO ARTE E MODA LTDA CNPJ/CPF: 79.830.568/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de uniformes para uso dos servidores do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 26 (vinte e seis) blazers femininos tecido spandex; 26 (vinte e seis) calças femininas tecido spandex; 26 (vinte e seis) camisetes de algodão femininos. Un 3.657,68 1,00 3.657,68
Total CONFECCAO ARTE E MODA LTDA 3.657,68

Total Gabinete Prefeito 6.726,27

Órgão Requisitante: Gabinete Vice Prefeita CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MIRCO ANDRE REBELLO-ME CNPJ/CPF: 03.627.597/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Gravador de DVD para uso no computador da recepção do Gabinete da Vice Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAVADOR DE DVD, 48X32X48/DVD16X - Marca: LG Un 270,00 1,00 270,00
Total MIRCO ANDRE REBELLO-ME 270,00

Total Gabinete Vice Prefeita 270,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE ARQUIVO MORTO EM PAPELAO, 36 X 25 X 15 MM Un 0,85 20,00 17,00
COLA BASTAO ATOXICA, FRASCO COM 8 GRAMAS Un 0,41 5,00 2,05
FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO (50 X 25)MM Un 1,97 5,00 9,85
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 28,90

Fornecedor: DIGITUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 02.516.866/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de ônibus para transportar membros da Coordenadoria Especial para Assuntos da Junventude e Alunos da Rede Municipal de Ensino para participar do 11º Congresso Nacional de Entidades de Base da Une (CONEB). Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Contratação de ônibus para 35 (trinta e cinco) lugares, semi-leito, com ar condicionado, aparelho de som com CD, 02 (duas) televisões, DVD, Frigobar e Sanitário, para cidade de Campinas com saída dia 13/04 e retorno 16/04/06. Un 3.500,00 1,00 3.500,00
Total DIGITUR - TRANSPORTE E TURISMO LTDA 3.500,00

Fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA CNPJ/CPF: 81.830.952/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de coffe break para servidores e representantes dos conselhos do município que participarâo da palestra para Capacitação dos Conselhos para Condições das Políticas Públicas do Município. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de coffe break para 100 (cem) pessoas com bolo, biscoitos, salgadinhos fritos e assados, café, leite e sucos, no dia 24/04/06, no Auditório do Porto de Itajaí. Un 730,00 1,00 730,00
Total JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA 730,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,06 20,00 1,20
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL Un 1,11 20,00 22,20
CDRW - 80MINUTOS 700MB 32X, REGRAVAVEL Un 3,44 5,00 17,20
ENVELOPE PARDO 26 X 36 CX COM 250 UNIDADES Cx 26,67 2,00 53,34
LAPIS - FORMATO REDONDO COM BORRACHA NA PARTE SUPERIOR, MINA PRETA N.2, MEDINDO 170 MM, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES Cx 4,10 3,00 12,30
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 9,55 110,00 1.050,50
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,28 10,00 22,80
PASTA CATALOGO 50 PLASTICO FINO Un 3,44 3,00 10,32
PASTA L DE PLASTICO TRANSPARENTE OFICIO Un 0,30 5,00 1,50
Total NORWELL ATACADO LTDA 1.191,36

Total Secretaria de Governo 5.450,26

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISPENSER - ACRILICO, P/ COPO 200ML. Pç 21,75 3,00 65,25
SUPORTE PARA COPO DE AGUA DE 180 MM Un 9,70 3,00 29,10
SUPORTE PARA COPO DE CAFEZINHO Un 8,00 3,00 24,00
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 118,35

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇÚCAR BRANCO REFINADO, SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1KG, CONFORME EDITAL. Kg 1,28 40,00 51,20
CHA DE ERVA CIDREIRA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS, CONFORME EDITAL Cx 0,63 24,00 15,12
CHA DE ERVA DE ERVA ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,MATE LIMÃO, CONFORME EDITAL Cx 0,67 24,00 16,08
CHA DE HORTELA. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL. Cx 0,63 24,00 15,12
Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA 97,52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HP 840 - C6625A - RECICLADO Un 40,00 10,00 400,00
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 400,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCULADORA - 16 X 15 BASE Un 12,49 5,00 62,45
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 62,45

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de água mineral, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Administração do Município de Itajaí (SC)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUÁ MINERAL, NATURAL SEM GAS, DE 1ª QUALIDADE, GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER AS EMBALAGENS NECESSÁRIAS PARA A REPOSIÇÃO; RÓTULO DO PRODUTO DEVERA CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE; A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER ÁGUA MINERAL SEM GAS, FLUORETADA NOS NÍVEIS DE 0,7 A 1,2 PPM, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL QUANTO AS SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, OU ORGANOLÉPTICAS E DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR; O CERTIFICADO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DEVERÁ SER FORNECIDA MENSALMENTE E SER REALIZADO POR LABORATÓRIO CREDENCIAD Bb 3,04 20,00 60,80
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 60,80

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de carimbos para uso dos servidores do Procon. Procuradorial Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 03 (três) carimbos automáticos tamanho 37 x 13 mm. Un 48,00 1,00 48,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 48,00

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso na instalação na sede do }Executivo Fiscal. Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TOMADA - COM FORMATO TRIPOLAR COM 3 PINOS Un 4,64 2,00 9,28
TOMADA - 2P + T, SISTEMA X. Pç 4,85 3,00 14,55
FIO RIGIDO 2,5 MM COR VERDE. M 0,65 14,00 9,10
FIO RIGIDO 2,5 MM COR PRETO. M 0,65 14,00 9,10
FIO RIGIDO 2,5 MM COR AZUL. M 0,65 14,00 9,10
DISJUNTOR - 15 A - NORMA DIN Un 18,40 2,00 36,80
PREGO DE ACO, MEDINDO 10 X 10 PACOTE COM 100 UNIDADES Pct 2,00 2,00 4,00
CANALETA - PVC SISTEMAX 2,00 M Br 2,16 5,00 10,80
BOCAL - P/ LAMPADA. Pç 2,52 1,00 2,52
CANALETA - 50 X 20. SISTEMA X. Pç 5,56 2,00 11,12
LÂMPADA INCANDESCENTE 60 WATTS Un 6,99 1,00 6,99
Total ROGER OLINGER EPP 123,36

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material de informática para uso na instalção de computadores na sede do Procon. Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO DE REDE UTP CAT.5E M 0,95 75,00 71,25
CONECTOR RJ45. Pç 0,80 16,00 12,80
Total ROGER OLINGER EPP 84,05

Fornecedor: H & D ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 03.770.422/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO PURO, QUALIDADE TRADICIONAL, PACOTES DE 500 GR, CONFORME EDITAL. Pct 3,42 90,00 307,80
Total H & D ALIMENTOS LTDA 307,80

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA Un 0,49 40,00 19,60
CANETA MARCA TEXTO COR VERDE LIMÃO Un 0,49 40,00 19,60
GRAMPEADOR DE MESA, METAL, 26/6, PRETA, 15 CM. Un 10,65 6,00 63,90
GRAMPEADOR DE MESA, METAL, PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS Un 39,77 2,00 79,54
PERFURADOR PARA PAPEL EM ACO, COM CAPACIDADE DE 10 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA Un 3,75 8,00 30,00
Total NORWELL ATACADO LTDA 212,64

Fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA CNPJ/CPF: 03.583.501/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHA DE CAMOMILA, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL. Cx 0,65 24,00 15,60
CHA DE MAÇÃ, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 SAQUINHOS, EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 24 CAIXAS,CONFORME EDITAL. Cx 0,69 24,00 16,56
Total COMERCIAL GUILENA LTDA 32,16

Total Procuradoria Geral do Município 1.547,13

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: artigos de cozinha para uso da Central de Veículos. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHALEIRA - DE ACO INOX, COM CAPACIDADE PARA 2,0 LITROS Un 30,00 1,00 30,00
BULE - ALUMINIO, 1,5 LITROS, COM ALCA E TAMPA Un 23,00 1,00 23,00
LEITEIRA - PARA FERVER O LEITE Un 14,00 1,00 14,00
JARRA - DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE (3000ML), COM DIAMETRO DE (138,0MM), ALTURA DE (234MM), TRANSPARENTE, COM TAMPA Un 6,90 1,00 6,90
BANDEJA - DE PLASTICO MÉDIA Un 6,90 1,00 6,90
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS. Pç 36,50 2,00 73,00
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 153,80

Fornecedor: LOJA INSTALADORA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.402/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para uso nas instalaçoes de departamentos do Paço Municipal. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR AZUL M 0,93 400,00 372,00
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM DE ESPESSURA, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA M 0,93 400,00 372,00
CABO ELETRICO - DE COBRE, COM 4,00 MM DE ESPESSURA, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750 V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR VERDE. - 100 M 0,93 100,00 93,00
DISJUNTOR - MONOFASICO DIN, 25 A. Un 4,66 10,00 46,60
Total LOJA INSTALADORA LTDA 883,60

Fornecedor: CONSTRUTORA POLICONS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.364.389/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Obra para implantação de bicicletário no estacionamento do Paço Municipal. Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 32,50 m retirada de meio-fio, 68,25m² retirada de jardinagens existente, 6,82 m³ colchão de areia p/ assentamento de paver, colocação de 21.m de meio fio, 68,25 m² pavimentação em paver, recolocação 32,50 m meio fio, colocação de 05(cinco) bicicletários, limpeza geral, reparos diversos no piso existente, com inclusão dos materiais, conforme memorial descritivo e planta. Un 6.722,80 1,00 6.722,80
Total CONSTRUTORA POLICONS LTDA-ME 6.722,80

Fornecedor: LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA CNPJ/CPF: 50.750.298/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de agência de publicidade referente publicação no Diário Oficial da União. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de publicação do estrato do contrato 127/06, retificação de dispensa 029/06, julgamento de propostas da Concorrência Pública 003/06 no Diário da União dos dias 24, 25, 26/04/06. Un 691,23 1,00 691,23
Total LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA 691,23

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML CX 3000 UNIDADES Cx 48,90 30,00 1.467,00
COPO DESCARTAVEL DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML CX 5000 UNIDADES Cx 31,50 30,00 945,00
FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 30X40CM. Un 0,39 30,00 11,70
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 0,82 45,00 36,90
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 2,52 15,00 37,80
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL, COMP.ATIVO ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, SAIS INORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME, CORANTE SINTÉTICO E ÁGUA, EMBALAGEM COM 500 ML. Un 0,50 40,00 20,00
ESPONJA DUPLA FACE ANTIBACTERIAS, 110 MM X 75 MM X 20MM. COMP: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO Un 0,20 15,00 3,00
LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 200 ML, COMP. : CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE, ALCALIZANTE, ESPESANTE TENSOATIVO, FORMALDEICLO, SOLVENTE ALIFATICO, FRAGRANCIA LAVANDA E AGUA. Un 0,98 30,00 29,40
PAPEL TOALHA - FORMATO CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X 27)CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ABSORCAO MAXIMA 70 S, COR CREME Pct 4,18 300,00 1.254,00
SABONETE LIQUIDO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO BOMBONA 5 LITROS Un 5,88 15,00 88,20
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, 10 MICRAS Pct 4,32 20,00 86,40
Total MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. 3.979,40

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de segura obrigatório do veículo moto cg 150 placa MGC9312, Central de Veículos. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de taxa do seguro obrigatório. Un 116,99 1,00 116,99
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 116,99

Fornecedor: ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.269.473/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Relógio Protocolador para uso do Departamento de Compras e Licitações. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RELOGIO PROTOCOLADOR,ELETRONICO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM DUAS LINHAS DE 16 CARACTERES CADA , NO BREAK PARA FALTA DE ENERGIA 12 HORAS, NA VOLTAGEM 220V, GARANTIA DE 1 ANO - Marca: Henry Un 957,00 1,00 957,00
Total ERNANDO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME 957,00

Total Secretaria de Administração 13.504,82

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 57 MM COD 642 Un 0,49 50,00 24,50
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM Pç 2,98 1,00 2,98
GRAMPEADOR DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM Un 7,96 1,00 7,96
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 35,44

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 26,04 1,00 26,04
TESOURA BASE DE CORTE 8 CM - LÂMINA INOX - CABO POLIPROPILENO Un 1,25 1,00 1,25
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 27,29

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SANSUNG SCX 4216F - SCX-4216D3 - RECICLADO Un 174,90 6,00 1.049,40
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 1.049,40

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 9,55 30,00 286,50
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,28 20,00 45,60
PORTA CANETA - FUME EM ACRILICO Un 2,69 1,00 2,69
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 9,55 150,00 1.432,50
Total NORWELL ATACADO LTDA 1.767,29

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO Un 0,36 500,00 180,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO Un 0,36 250,00 90,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO Un 0,36 100,00 36,00
Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME 306,00

Total Secretaria de Fazenda 3.185,42

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Cédulas de votação para a escolha da Planta símbolo de Itajaí. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 60.000 (sessenta mil) cédulas de votação formato 42x10, 4x4 cores, papel 0ffset 90 gr Un 4.809,60 1,00 4.809,60
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 4.809,60

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Material gráfico para uso da SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 1.000 (mil) panfletos, 200 (duzentos ) cartazes e 20 blocos 18x7 Un 360,00 1,00 360,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 360,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura anual do Jornal Diário da Cidade para uso das diversas secretarias da Prefeitura. SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 20 (vinte) Assinaturas anuais do Jornal Diário da Cidade pelo período de 10/04/06 até 10/04/07. Un 4.800,00 1,00 4.800,00
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 4.800,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços (encadernações e banners) para a SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de encadernação capa dura, 02 banners 90x120 e impressões coloridas Un 340,10 1,00 340,10
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 340,10

Fornecedor: GILMARA GARCIA FLORIANO E CIA LTDA- ME CNPJ/CPF: 07.402.539/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de distribuição de jornais das atividades das Secretarias. Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de serviço de distribuição de 16.000 (dezesseis mil) jornais Informativos. Un 600,00 1,00 600,00
Total GILMARA GARCIA FLORIANO E CIA LTDA- ME 600,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL Un 1,11 200,00 222,00
CAIXA DE ETIQUETA - INK JET + LASER CÓDIGO 6182 - 14 ETIQUETA/FOLHA Cx 14,76 10,00 147,60
MOLHA DEDO TIPO PASTA - CREME Un 1,99 10,00 19,90
PAPEL SULFITE - A3, (297 X 420), RESMA. Res 19,10 200,00 3.820,00
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 9,55 100,00 955,00
Total NORWELL ATACADO LTDA 5.164,50

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento e aquisiçãode peças de manutenção de equipamento de informática, por período de 12 meses, para uso dos Orgãos constantes desse processo ligados à administração do Municício de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10/100MBPS Un 14,10 1,00 14,10
FONTE AT 110/220V DE 400W Un 23,35 1,00 23,35
PLACAS DE REDE PADRÃO PCI ETHERNET 10/100MBPS Un 14,10 1,00 14,10
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 51,55

Fornecedor: URUCUM SERVICOS CINEMATOGRAFICOS LTDA CNPJ/CPF: 07.002.649/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de copiagem de imagens e som em formato MINIDV para arquivo da Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviço de edição e copiagem de imagens e som das obras desta Prefeitura do segundo semestre de 2005, captadas do formato MINIDV, digital. Un 5.316,00 1,00 5.316,00
Total URUCUM SERVICOS CINEMATOGRAFICOS LTDA 5.316,00

Total Secretaria de Comunicação Social 21.441,75

Órgão Requisitante: Sec. de Plan. e Des. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Cilindro de ignição para conserto do veículo Vectra Placa MJB0011. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CILINDRO DE IGNICAO PARA VECTRA Un 95,00 1,00 95,00
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 95,00

Fornecedor: KITS AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF: 81.386.609/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia. Baterias para uso nas viatura placas MAR 7407 e MBT 7244 de uso da Delegacia Regional de Plícia de Itajaí. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA AUTOMOTIVA - 70AMP, AH. Pç 279,00 1,00 279,00
BATERIA - AUTOMOTIVA 60 AMPERES, HD Un 216,00 1,00 216,00
Total KITS AUTO PECAS LTDA 495,00

Fornecedor: REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME CNPJ/CPF: 03.045.679/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Plícia Civil - Serviço de manutenção de ar condicionado de uso da Central de Polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de revisão e manutenção de ar condicionado com limpeza, pintura de chassi, troca de vedação, dreno, troca de hélice evoluta e revisão elétrica. Un 210,00 1,00 210,00
Total REFRIGERACAO MULTIFRIO LTDA -ME 210,00

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EPSON C42SC - T036120 - NÃO REMANUFATURADO Un 5,81 10,00 58,10
HP 710 / 850 / 870 / 890 / 950 / 960 / 9300 - 51645A - NÃO REMANUFATURADO Un 37,00 50,00 1.850,00
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 1.908,10

Fornecedor: VIDRACARIA CLIPER LTDA CNPJ/CPF: 74.195.371/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Vidro temperado para instalação no Setor de Expedição de Carteira de Habilitação da 4º CIRETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO - TEMPERADO, ESPESSURA 8MM, LISO, C/ ALUMINIOP FOSCO. Un 1.130,00 2,00 2.260,00
Total VIDRACARIA CLIPER LTDA 2.260,00

Fornecedor: BACK COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.153.973/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Divisórias para salas do departamento de Recursos Humanos e salas da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVISORIA - CHAPA NAVAL, MIOLO CELULAR E PERFIL DE ACO - Marca: Duraplac M² 58,63 65,00 3.810,95
Total BACK COMERCIAL LTDA-ME 3.810,95

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Estantes de aço para uso no departamento de estudos e projetos e fiscalização de obras. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTANTE - ACO, CINZA, 198 X 0,30 X 0,92, CM PODENDO VARIAR AS MEDIDAS +-5% C/ 06 PRATELEIRAS ( CHAPA 24 C/ REFORCO ) E C/ COLUNA CHAPA 14, (MONTADAS). - Marca: FCH Un 93,00 24,00 2.232,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 2.232,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Fita de tinta para impressora matricial de uso da Delegacial Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA PARA IMPRESSORA EPSON 132 COLUNAS Un 33,50 50,00 1.675,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.675,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Impressora matricial para uso no setor de registro e licenciamento da delegacia Regional de Polícia. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
IMPRESSORA - MATRICIAL, 132 COLUNAS - Marca: Epson Un 2.709,00 1,00 2.709,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 2.709,00

Fornecedor: ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA CNPJ/CPF: 80.434.343/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de desentupimento da rede e caixas de escogo da delegacia Regional de Polícia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de desentupimentos de três bacios sanitários, limpeza de fossa do IML, limpeza de dois filtros da rede de esgoto. Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total ESGOTEC EQUIPAMENTOS E SERV.LTDA 1.100,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Delegacia de Polícia - Serviço de mecânica para manutenção da viatura placa MBR8895 de uso da Delegacia de Polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mecânica com troca de correia dentada, troca de filtro de combustível, filtro de ar, geometria e cambagem. Un 430,00 1,00 430,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 430,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civel - Serviço de mecânica para manutenção da viatura placa MBS5985, de uso da Delegacia de Polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mãode obra de conserto da alavanca de marcha, serviço de troca de lâmpadas das lanternas, serviço de conserto e troca de pneus, balanceamento, geometria e cambagem, troca de palhetas do limpador de parabrisa. Un 280,00 1,00 280,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 280,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de conserto e manutenção da viatura placa MBR 8125 de uso da delegacia de polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de manutenção com troca de correia dentada, troca de rolamento do alternador, troca do filtro de ar e filtro de combustível, geometria. Un 385,00 1,00 385,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 385,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de manutenção mecânica da viatura placa MBR 8695 de uso da delegacia de polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de manutenção de viatura com troca de rolamento da correia do alternador, troca de filtro de combustível e filtro de ar, troca do rolamento do esticador da correia do alternador, troca do jogo de velas, geometria, cambagem e balanceamento, troca do pivo da suspensão dianteira. Un 930,00 1,00 930,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 930,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civel - Serviço de mão de obra para manutenção de veículo placa MBS2601 de uso da Delegacia de Polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço mâo de obra, troca de pneus dianteiros, balanceamento e geometria, troca de pastilhas de freio e troca dos discos de freio. Un 480,00 1,00 480,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 480,00

Fornecedor: RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM CNPJ/CPF: 78.892.270/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mecânica para manutenção da viatura placa MBR 8745, de uso da delegacia de polícia. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra com troca de correia dentada, troca do filtro de combustível, troca dos pivôs de suspenção dianteira, troca da correia do alternador, geometria, cambagem e balanceamento. Un 530,00 1,00 530,00
Total RECUPERADORA DE VEICULOS AMORIM 530,00

Fornecedor: AMBICOM AMBIENTES COMPONIVEIS REPR.LT CNPJ/CPF: 80.978.430/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Balcão para uso no atendimento na praça do Cidadão. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALCAO - EM BP MELAMINICO, COR OVO, C/ DUAS PORTAS, CINCO GAVETAS, MED.: 1,30 X 0,40 X 0,72 MTS. - Marca: Mondel Un 293,00 1,00 293,00
Total AMBICOM AMBIENTES COMPONIVEIS REPR.LT 293,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HP 1315A11 / 3420 / 3550 / 3650 / 3745 - C8727A - RECICLADO Un 66,00 50,00 3.300,00
HP 600 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 / - 51629A - RECICLADO Un 63,00 20,00 1.260,00
HP 810 / 840 / PSC750 - C6615A - RECICLADO Un 21,85 20,00 437,00
HP 850 / 870 - 51641A - RECICLADO Un 80,02 25,00 2.000,50
HP 950 / 960 / 9300 / PSC 750 - C6578A - RECICLADO Un 41,65 10,00 416,50
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 7.414,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 9,55 300,00 2.865,00
Total NORWELL ATACADO LTDA 2.865,00

Fornecedor: FENIX DO BRASIL LTDA ME CNPJ/CPF: 04.820.067/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EX 80/LX300 - FITA 8750 - NÃO REMANUFATURADO Un 2,70 25,00 67,50
FX 2170 - FITA S015086 - NÃO REMANUFATURADO Un 10,84 50,00 542,00
Total FENIX DO BRASIL LTDA ME 609,50

Fornecedor: SCAL RECICLADOS LTDA CNPJ/CPF: 02.603.435/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HP 600 / 610 / 640 / 656 / 660 / 670 / 680 / 692 / 694 / 695 - 51649A RECICLADO Un 57,90 25,00 1.447,50
Total SCAL RECICLADOS LTDA 1.447,50

Fornecedor: JOSE ARMANDO DIAS DA COSTA CNPJ/CPF: 217.275.460-91

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito - Polícia Civil - Serviço de mão de obra para reforma nas dependências da Delegacia da Mulher. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de reforma e manutenção com abertura de parede para instalação de 02 (dois) ar condicionados, troca de reatores e lâmpadas, limpeza de luminárias, conserto de bebedouro, limpeza e pintura da fachada da delegacia, instalação e pintura dos acabamentos do sitema de condicionadores de ar, instalação da tubulação e fios para instalação do portão. Un 1.140,00 1,00 1.140,00
Total JOSE ARMANDO DIAS DA COSTA 1.140,00

Total Sec. de Plan. e Des. Urbano 33.299,05

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME CNPJ/CPF: 06.250.650/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto e manutanção da kombi placa MAA 1612.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BRONZINA - MANCAIS, KOMBI - JOGO Un 54,00 1,00 54,00
BRONZINA - BIELAS, KOMBI, JOGO Un 23,00 1,00 23,00
BUCHAS - DE COMANDO, KOMBI, JOGO Un 34,00 1,00 34,00
BUCHA - DE BIELA, KOMBI Un 5,00 4,00 20,00
KIT - VW KOMBI Un 103,00 4,00 412,00
VALVULA - ESCAPE, MOTOR DA KOMBI Un 18,00 4,00 72,00
VALVULA - ADMISSAO DO MOTOR DA KOMBI Un 11,50 4,00 46,00
JUNTA MOTOR - VW/KOMBI. Jg 23,00 1,00 23,00
COLA - JUNTA DO MOTOR Un 24,00 1,00 24,00
OLEO - LUBRIFICANTE. Lt 7,00 3,00 21,00
FILTRO DE AR DO MOTOR, KOMBI Un 40,00 1,00 40,00
TUCHO VALVULA - VW, KOMBI. Un 8,37 8,00 66,96
COMANDO - VALVULA VW / KOMBI. Un 110,00 1,00 110,00
BOMBA DE OLEO, KOMBI Un 47,00 1,00 47,00
CORREIA DO ALTERNADOR - VW, SEDAN/KOMBI. Pç 16,00 1,00 16,00
VELA - VW KOMBI Jg 11,50 4,00 46,00
CABECOTE - AR, VW/KOMBI. Pç 240,00 2,00 480,00
Total RETIVAL RETIFICA DE MOTORES LTDA. ME 1.534,96

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 1.534,96

Órgão Requisitante: Sec. de Seg. Púb. e Def. Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ELETRO ALTIMAS LTDA CNPJ/CPF: 83.186.551/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Bebedouro de coluna para uso na Secretaria de Segurança e Defesa Solcial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO ELETRICO - DE GARRAFAO 20 LITROS, AGUA NORMAL E GELADA COM COLUNA. - Marca: Master Frio Pç 469,00 2,00 938,00
Total ELETRO ALTIMAS LTDA 938,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Quadro de aviso para uso da Coordenadoria Municipal de Trânsito. Secretaria de Segurança e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - 1,20 X 0,90 M - Marca: Souza Pç 57,70 2,00 115,40
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 115,40

Fornecedor: RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS CNPJ/CPF: 62.444.393/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,25 10,00 42,50
Total RIPEL COM.DE PAPEIS MAT.ESCRITORIOS 42,50

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL VERGE - PESANDO 180G/M2, MEDINDO 210 X 297MM A4, CORES VARIADAS PACOTE COM 50 UNIDADES Pct 9,75 5,00 48,75
PASTA SUSPENSA - CARTAO KRAFT(TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE), 300G/M2,LOMBADA DE 25MM, GRAMPO,TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATOTRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR BRANCA, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 26,04 4,00 104,16
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 152,91

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Thinner para uso na diluição das tintas usado na sinalização da cidade. CODETRAN. Secretaria de Segurança e Defesa Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
THINNER - NO TIPO LIQUIDO, EMBALADO EM GALAO COM 18 LITROS Un 83,00 5,00 415,00
Total ITAPAR LTDA 415,00

Fornecedor: IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME CNPJ/CPF: 03.883.735/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção e impressão de blocos de auto de infração para uso dos agentes de trânsito e pastas em papelão cartão para uso do JARI. CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confecção e impressão de 150 (cento e cinquenta) blocos de auto de infração de trânsito, capa com 03 (três) cores, com 50 (cinquenta) jogos de 3 (três) vias autocopiativo com papel carbono, numerado, picotado, papel 90 gr, 5.000 (cinco) mil pastas em papel cartão, 230 gr, na cor amarela. Un 3.700,00 1,00 3.700,00
Total IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME 3.700,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA BRANCA C/ 90 GR (TUBO) Tb 0,42 15,00 6,30
LIVRO ATA COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FLS, Un 8,54 80,00 683,20
PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE RL 22,07 1,00 22,07
PASTA AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,28 16,00 36,48
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 9,55 100,00 955,00
Total NORWELL ATACADO LTDA 1.703,05

Fornecedor: COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.031.657/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRÁFICA - COR AZUL, ESCRITA MEDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO Un 0,36 250,00 90,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO Un 0,36 250,00 90,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). Cx 1,73 15,00 25,95
Total COPROPEL PAPELARIA E GRAFICA LTDA-ME 205,95

Total Sec. de Seg. Púb. e Def. Social 7.272,81

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Passagem para Professora Susana Beatriz da Costa, que irá participar do V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, mo Centro Cau Hansen, Joinville. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/JOINVILLE-SC. Un 64,00 1,00 64,00
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 64,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção e conserto do veículo Corsa placa MCH0557, de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra da troca de lâmpadas da lanterna trazeira, troca da polia e correia do alternador. Un 80,00 1,00 80,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 80,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de conserto e manutenção do veículo Kombi placa MCA4917 de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra para desmontagem e montagem da caixa de marcha do veículo Kombi. Un 250,00 1,00 250,00
Total AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA 250,00

Fornecedor: VIDRACARIA ITAJAI LTDA CNPJ/CPF: 84.305.721/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Moldura para colocação em mapa para localização das Escolas da Rede Municipal de Ensino para ser colocado no Gabinete do Secretário. Secretaria Munmicipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLDURA EM MADEIRA - PARA QUADRO, TAMANHO 0,91 X 1,00 M, COM VIDRO LISO 3MM. Un 108,00 1,00 108,00
Total VIDRACARIA ITAJAI LTDA 108,00

Fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF: 84.290.907/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de conseto e manutenção do veículo Kombi placa MBL8789 da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra para troca de óleo do motor, regulagem da válvulas, troca do filtro de óleo, limpesa dos bicos injetores do veículo Kombi. Un 308,68 1,00 308,68
Total REVENDEDORES PROMENAC LTDA 308,68

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura do Jornal Folha de São Paulo para uso na Biblioteca Municipal e escola Norberto Cândido Silveira Júnior para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo no período de 04/06 até 04/07. Un 611,00 1,00 611,00
Total EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 611,00

Fornecedor: CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 03.341.640/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de locação de banheiros químicos para uso dos alunos da Rede Minicipal de Ensino da escola básica Pedro Baron, devido reforma da escola. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de locação de 02 (dois) banherios químicos masculinos e 02 (dois) banheiros químicos femininos por período de 20 (vinte) dias com início dia 25/04/06. Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA 1.000,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser usado pela Assessoria de Comunicação e Marketing. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA ALCALINA AA 1,5 VOLTS, RECARREGAVEL, (PAR) Par 16,99 2,00 33,98
FITA CASSETE - 60 MINUTOS. Un 2,10 10,00 21,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 54,98

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Mamadeiras de plástico para uso dos Centros Educacionais da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAMADEIRA PLASTICA 240 ML Un 6,79 500,00 3.395,00
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 3.395,00

Fornecedor: PELICANO PESCA LTDA CNPJ/CPF: 85.370.237/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Coletes salva vidas para serem usados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino que participarâo do Projeto Remando pela Cidadania. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLETE MARITIMO DE NYLON (ESPUMA) POLIURETANO INJETADO COR LARANJA 75KG Un 34,26 20,00 685,20
LEITE EM PO INTEGRAL, EMBALADO EM LATAS DE 400 GR, CONFORME EDITAL. Un 35,46 20,00 709,20
COLETE MARITIMO DE NYLON (ESPUMA), 3 FECHOS POLIURETANO INJETADO COR LARANJA 110KG Un 41,61 20,00 832,20
Total PELICANO PESCA LTDA 2.226,60

Fornecedor: EDITORA E GRAFICA AMARAL CNPJ/CPF: 00.677.537/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Empenho Global - pagamento de 08 (oito) parcelas de 890,00 (oitocentos e noventa reais) e 01 (uma) parcela de 880,00 (oitocentos e oitenta reais), vencimento 10 dias após entrega do material. Serviços de impressão de revistas Literatura Papa Siri, para uso nas bibliotecas da Rede Muncipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de impressão de 8.100 (oito mil e cem) exemplares nrs. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, edição de ano VI da Revista Literatura Papa Siri. Un 8.000,00 1,00 8.000,00
Total EDITORA E GRAFICA AMARAL 8.000,00

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para uso na reforma da creche de Voluntárias. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TIJOLO - DE BARRO 6 FUROS. mil 0,20 1.000,00 200,00
CIMENTO 50KG Sc 16,50 10,00 165,00
CHUVEIRO ELETRICO - DE TERMOPLASTICO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, COM CONTROLE DE 03 TEMPERATURAS, E POTENCIA DE 5400 WATTS, COM CHUVEIRINHO, SUP.P/CHUV. MANGUEIRA, RED. DE PRESSAO, NA COR BRANCA, COM ROSCA 1/2 POL Un 21,00 4,00 84,00
LAVATORIO - PLASTICO SEM COLUNA, Un 9,25 2,00 18,50
CAL HIDRATADAS - PO SECO BRANCO OBTIDO P/HIDRAT. DA CAL VIRGEM C/ TIPO CH-I,HIDROXIDO DE CALCIO, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, NORMALIZACAO CONFORME NBRS NBR 7175 Un 4,30 30,00 129,00
AREIA - FINA LAVADA, COADA, ISENTA DE IMPUREZAS EM METRO CUBICO M³ 104,00 1,00 104,00
JANELA DE MADEIRA, CEDRINHO 1,20 X 1,20 M, Un 108,00 2,00 216,00
PISO CERAMICO - PARA SER APLICADO EM LOCAL INTERNO(PEI4), MEDINDO (33X33)CM. M² 8,90 4,00 35,60
ARGAMASSA - P/ PISO CERAMICO, 20 KG. Sc 5,50 2,00 11,00
REJUNTE - BRANCO, PACOTE Pct 1,67 3,00 5,01
Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. 968,11

Fornecedor: KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ/CPF: 81.341.539/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de pintura para uso na reforma da creche de Voluntárias. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - ACRILICA/ 18LTS. Gl 74,00 2,00 148,00
Total KONSTRUA MAT.PARA CONSTRUCAO LTDA. 148,00

Fornecedor: JUMBO COM.DE EMBALAGENS E REPRES.LTDA CNPJ/CPF: 83.187.336/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso na Escola Básica Maria Thereza Bezerra de Athayde no Programa Escola Aberta. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BALAO LISO, VERMELHO Un 3,00 10,00 30,00
BALAO LISO, BRANCO Un 3,00 10,00 30,00
Total JUMBO COM.DE EMBALAGENS E REPRES.LTDA 60,00

Fornecedor: PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA CNPJ/CPF: 85.382.257/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Empenho Estimativo - Vencimento 10 dias após apresentação da nota fiscal - Serviço de confecção de placas inauguração para fixar na sede dos diversos CEIs. Secretaria Municipal de Ecucação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 06 (seis) placas comemorativas em aço escovado, baixo relevo preto, fosco, brasão colorido, buchas e parafusos para fixação, moldura de granito preto. Un 2.592,00 1,00 2.592,00
Total PERSONAL PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA 2.592,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura anual de periódicos do Jornal Diário da Cidade para uso nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - 66 (sessenta e seis) assinatura semetrais periódicas do Jornal Diário da Cidade, no período de abril/2006 a setembro/2006. Un 7.920,00 1,00 7.920,00
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 7.920,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinaturas anuais do Jornal Diário da Cidade, para uso na Biblioteca Municipal e escola Norberto Cândido Silveira Júnior, para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 02 (duas) assinaturas do Jorna Diário da Cidade, pelo período de 04/06 até 04/07. Un 240,00 1,00 240,00
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 240,00

Fornecedor: MARCOS AURELIO VALENTIN ME CNPJ/CPF: 01.991.149/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Vidros para substituição do CEI Odílio Garcia. Secretaria Municipação de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VIDRO LISO 4 MM, JATEADO Un 25,00 1,00 25,00
VIDRO - CANELADO, COM ESPESSURA DE 4 MM, INCOLOR. Un 20,00 1,00 20,00
VIDRO - LISO, COM ESPESSURA DE 3 MM, INCOLOR. Un 20,00 1,00 20,00
Total MARCOS AURELIO VALENTIN ME 65,00

Fornecedor: JAILTON JOAO SILVERIO CNPJ/CPF: 78.875.564/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento para uso nas oficinas do Programa Escola Aberta, Bike Radical dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BICICLETA - MODELO GST, ARO 20, PNEU COM ROTOR, ARO 20 COM 48 FUROS, FREAKBAT, CUBO 48 FUROS - Marca:GTS Un 698,00 4,00 2.792,00
Total JAILTON JOAO SILVERIO 2.792,00

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura anual do Jornal Diário Catarinense para uso da Biblioteca Municipal e escola Norberto Cândido Silveira Júnior para osalunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de assinatura anual do Jornal Diário Catarinense pelo período de 04/06 até 04/07. Un 525,00 1,00 525,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 525,00

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura anual do Jornal de Santa Catarina para uso na Biblioteca Municipal e escola Norberto Cândido Silveira Júnior do alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de assinatura anual do Jornal de Santa Catarina com início no mês 04/06 até 04/07. Un 380,00 1,00 380,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 380,00

Fornecedor: AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF: 00.830.482/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição de servidores públicos e professores da Rede Municipal de Ensino no curso de Gestão Escolar e Capacitação Técnica. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 12 (doze) inscrições de Professores e servidores municipais no curso de Gestão Escolar, que ocorrerá nos dias 10 à 13/04/06, no colégio gaspar da Costa Moraes, na cidade de Itajaí. Un 4.830,00 1,00 4.830,00
Total AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA 4.830,00

Fornecedor: OLINDA DE SOUZA - ME CNPJ/CPF: 04.271.146/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Divisórias para instalação na abertura de salas da Escola Básica Aníbal César da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVISORIA - CHAPA NAVAL, MIOLO CELULAR E PERFIL DE ACO - Marca: Eucatex M² 48,00 47,00 2.256,00
PORTA DIVISÓRIA NAVAL COMPOSTO POR PAINEL DE PORTA COM REVESTIMENTO EXTERNO DE CHAPAS PINTADAS DE FIBRAS DURAS DE MADEIRA E COM NÚCLEO TIPO COLMÉIA (HONEY COMB), MEDINDO 2,10 X 1,00 M E FECHADURA TIPO TUBULAR, COM CHYAVE E TRAVA, ROSETAS E MAÇANETASPINTADAS E COM DOBRADIÇAS TIPO ESPECIAL, DE AÇO ESTAMPADO E PINTADO. - Marca: Eucatex Un 178,00 2,00 356,00
PORTA DIVISÓRIA NAVAL COMPOSTO POR PAINEL DE PORTA COM REVESTIMENTO EXTERNO DE CHAPAS PINTADAS DE FIBRAS DURAS DE MADEIRA E COM NÚCLEO TIPO COLMÉIA (HONEY COMB), MEDINDO 2,10 X 0,80 CM E FECHADURA TIPO TUBULAR, COM CHYAVE E TRAVA, ROSETAS E MAÇANETASPINTADAS E COM DOBRADIÇAS TIPO ESPECIAL, DE AÇO ESTAMPADO E PINTADO. - Marca: eucatex Un 178,00 1,00 178,00
Total OLINDA DE SOUZA - ME 2.790,00

Fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF: 06.247.540/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de assinatura de Anuais do Jornal Diário do Litoral para uso na biblioteca Pública Municipal e Escola Norberto Cândido Silveira Júnior, do aluno da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de assinatura de Anuais do Jornal Diário do Litoral pelo tempo de um ano com início no mês de abril/06 até abril/2007. Un 606,00 1,00 606,00
Total DL REPRESENTAÇOES 606,00

Fornecedor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ASSISTÊNCIA- (UBEA- PUCRSMJOVEM) CNPJ/CPF: 88.630.413/0002-81

Descrição do Objeto da Compra: Este emprenho substitui o de nº 1590/06 do dia 13/03/06 devido troca de razão social. Fundef - Assinatura de revista Mundo Jovem, para distribuição nas bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino para uso dos alunos e professores. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Assinatura de quarenta e duas Revistas Mundo Jovem pelo período de fevereiro a novembro de 2006. Un 840,00 1,00 840,00
Total UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇAO E ASSISTÊNCIA- (UBEA- PUCRSMJOVEM) 840,00

Fornecedor: KORPPUS LTDA CNPJ/CPF: 79.141.628/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição do servidor Ricardo Bauer, professor de educação física da Escola João Paulo II da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Uma (01) taxa de inscrição para participação do professor Ricardo Bauer no JOPEF - Jornada Paranaense de Educação Física, Fisioterapia, Hotelaria, NMutrição, Enfermagem, que acontecerá nos dias 20 a 23/04/06 na Estação Embratel Convention Center em Curitiba-PR. Un 220,00 1,00 220,00
Total KORPPUS LTDA 220,00

Fornecedor: RJG JUNIOR E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.839.342/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de conserto e manutenção do Veículo Kombi placa CSQ4524, da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de conserto e pintura de duas laterais, pintura do parachoque trazeiro, troca do radiador de óleo, troca do jogo de pastilhas de freio, revisão dos freios e rolamentos das rodas, revisão da injeção eletrônica, limpeza de bico injetor, troca de escapamento, troca da caixa de direção, engraxamento da suspenção dianteira, geometria. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total RJG JUNIOR E CIA LTDA 1.500,00

Fornecedor: RJG JUNIOR E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.839.342/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mecânica para conserto do veículo Kombi placa LZT8241, de uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de manutenção do veículo Kombi com troca de disco de freio, traoca de escapamento, engraxamento de suspensão dianteira, revisão de suspensão e rolamentos de rodas, troca de caixa de direção, revisão e regulagem do motor. Un 865,00 1,00 865,00
Total RJG JUNIOR E CIA LTDA 865,00

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças para manutenção e concerto do veículo Kombi Placa CSQ4524 da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELA - VW KOMBI Jg 81,50 1,00 81,50
ESCAPAMENTO TRASEIRO - VW/KOMBI. Pç 240,00 1,00 240,00
OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA MOTOR, SAE 10W40, PARA VEICULO MOVIDO A GASOLINA Un 17,70 3,00 53,10
PASTILHA DE FREIO - VW KOMBI Pç 48,50 1,00 48,50
REPARO - INJECAO ELETRONICA - DDI Un 28,00 1,00 28,00
CAIXA DE DIRECAO MECANICA - VW, KOMBI. Pç 710,00 1,00 710,00
ROTOR - COD. VW 026/905225/2 / KOMBI. Pç 21,50 1,00 21,50
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 1.182,60

Fornecedor: EMERSON FERREIRA HAVERROHT CNPJ/CPF: 07.555.852/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto e manutenção do veículo Kombi placa CSQ4524 da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JUNTA - TAMPA DE VALVULA, VW/KOMBI. Pç 5,00 2,00 10,00
JUNTA - SILENCIOSO, VW/KOMBI. Pç 15,00 1,00 15,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRA - SIMPLES, VW, KOMBI. Pç 95,00 2,00 190,00
RETENTOR - RODA DIANT. VW/KOMBI ANO 90 Pç 9,50 4,00 38,00
RADIADOR DE OLEO DA KOMBI Un 105,00 1,00 105,00
FILTRO COMBUSTIVEL - COD 1930010 Un 16,00 1,00 16,00
Total EMERSON FERREIRA HAVERROHT 374,00

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimentícios para as Secretarias, Fundos e Fundações, por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BISCOITO AM,ANTEIGADO SABOR FR SBRIS R MRL, VOM FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO DE MILHO, FLOCOS DE AVEIAS, ESTRATO DE MALTE MFI, SORO DE LEITE EM PÓ, SAL, MANTEIGA, ESTABILIZANTE, LECITINAD. Un 1,94 5.000,00 9.700,00
BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM 440 GR, ESPECIFICAÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO,COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), CONÉM CLUTEM, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR, SAL, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE AMÔNIA. Un 1,83 4.110,00 7.521,30
BISCOITO AM,ANTEIGADO SABOR FR SBRIS R MRL, VOM FARINHA DE TRIGO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AMIDO DE MILHO, FLOCOS DE AVEIAS, ESTRATO DE MALTE MFI, SORO DE LEITE EM PÓ, SAL, MANTEIGA, ESTABILIZANTE, LECITINAD. Un 1,94 5.000,00 9.700,00
BISCOITO SALGADO, EMBALAGEM 440 GR, ESPECIFICAÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO,COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), CONÉM CLUTEM, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR, SAL, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE AMÔNIA. Un 1,83 4.110,00 7.521,30
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 34.442,60

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fogão industrial para uso no CEI Euclides Ciriaco Meirinho para uso na Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOGAO INDUSTRIAL, MEDIDA 0,70 X 0,70 X 0,80, QUATRO BOCAS, FORNO, REGISTRO DE GAS EMBUTIDO, CANTONEIRAS LAMINADAS, TUBULACAO COM TUBOS DE COBRE - Marca: Metalterm Un 989,00 1,00 989,00
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 989,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Luva para limpeza para uso da Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA, TAMANHO M, G, GG, PAR Un 1,98 500,00 990,00
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 990,00

Fornecedor: COMERCIAL GUILENA LTDA CNPJ/CPF: 03.583.501/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimentícios para as Secretarias, Fundos e Fundações, por um período de 12 meses através do Sistema de Registro de Preços.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CEREAL PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL (ARROZ). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PRÉ-COZIDO A BASE DE FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, VITAMINAS E SAIS MINERAIS, COM GLÚTEN, LATAS CONTENDO 400 GR. REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE QUE PODERÁ ESTAR EXPRESSO NO RÓTULO Un 4,40 2.106,00 9.266,40
MASSA ALETRIA CABELO DE ANJO COM OVOS, VALOR NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 100 GR, MÍNIMO DE 350 CALORIAS, MÍNIMO 73 GR DE CARBOIDRATO, MÍNIMO DE 11 GR DE PROTEÍNA, MÃXIMO DE 10 GRAMAS DE GORDURA TOTAL SEM GORDURA Un 1,35 1.450,00 1.957,50
Total COMERCIAL GUILENA LTDA 11.223,90

Fornecedor: WEIGMANN BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 82.639.014/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento para uso nas oficinas do Programa Escola Aberta, Bike Radical, para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - COMPETICAO, 110 LIBRAS, 85/2.10 Un 58,00 15,00 870,00
Total WEIGMANN BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA 870,00

Fornecedor: MARQUES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ/CPF: 82.168.287/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Cuba de aço para uso no Centro de Educação Infantil Darlan Dotto Wiersinski da Rede Municipal de Ensino. Secretaria MUnicipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CUBA DE ACO INOX, TIPO AISI 304, 1,5 MM, DIMENSÃO: 1,20 M COMPRIMENTO, 0,60 M LARGURA, 0,52 M PROFUNDIDADE, DAIDA DE 1 " COM VALVULA - Marca: MM Un 1.350,00 1,00 1.350,00
Total MARQUES MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 1.350,00

Fornecedor: OLIMPIO VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 80.104.599/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição da servidora Susana Beatris da Costa, Coordenadora de Projetos de Educação Ambiental, no V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Taxa de (01) inscrição da servidora Susana Veatris da Costa no V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental, que acontecerá no período 05 à 08/04/06 no Centro de Evento Cau Hausen, na cidade de Joinville. Un 50,00 1,00 50,00
Total OLIMPIO VIAGENS E TURISMO LTDA 50,00

Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S.A CNPJ/CPF: 47.960.950/0335-69

Descrição do Objeto da Compra: Aparelho de som para uso no desenvolvimento das atividades musicais dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE SOM COM CD 120 WATS, PORTATIL - Marca: Britânia Un 195,00 3,00 585,00
Total MAGAZINE LUIZA S.A 585,00

Fornecedor: JULIO CESAR BISCAINA LEAO CNPJ/CPF: 762.134.980-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de coffe-break para ser servido para os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino na Abertura da Semana do Livro Infantil. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de coffee-break para servir a 60 (sessenta) pessoas com fornecimento de bolo, folhados, croissant, pães, geléia, doce de leite, copos e guardanapos no dia 17/04/06, na Biblioteca Pública Silveira Júnior. Un 408,00 1,00 408,00
Total JULIO CESAR BISCAINA LEAO 408,00

Fornecedor: ASSOCIACAO NAUTICA DE ITAJAI CNPJ/CPF: 04.889.511/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de transporte marítimo no rio Itajaí-Açu, com diretores supervisores da Rede Municipal de Esnino para incentivar e divulgar o Projeto Navegando pela Cidadania junto aos alunos da rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de transporte marítimo pelo rio Itajaí-Açu para divulgar o Projeto Navegando pela Cidadania no dia 11/05/06, das 08:00h às 12:00h. Un 1.800,00 1,00 1.800,00
Total ASSOCIACAO NAUTICA DE ITAJAI 1.800,00

Fornecedor: FEDERAÇÃO INTERESTILOS DE KARATE DO ESTADO DE SANTA KATARINA CNPJ/CPF: 01.650.573/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de inscrição para a participação de alunos da rede Muncipal de Ensino e professores, que representarão o município no Evento Campeonato Regional Sul-Brasileiro de Karatê. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Pagamento de 11 (onze) inscrições no Campeonato Regional Sul-Brasileiro de Karatê que acontecerá em Guarujá, São Paulo, nos dias 27, 28,29 e 30/04/06. Un 3.080,00 1,00 3.080,00
Total FEDERAÇÃO INTERESTILOS DE KARATE DO ESTADO DE SANTA KATARINA 3.080,00

Fornecedor: EDSON LAURENCO CORREA CNPJ/CPF: 028.972.789-86

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção e colocação de cerca em redor da Escola Básica Prof. Cacildo Romagnani, para aumento da área do pátio para maior segurança dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de confecção e colocação de 256 (duzentas e cinquenta e seis) colunas de ferro galvanizado de 1 1/2mm com parede de 2mm, e 4.500 (quatro mil e quinhentos) metros de tela de fio 12, revestida em pvc. Un 8.000,00 1,00 8.000,00
Total EDSON LAURENCO CORREA 8.000,00

Total Secretaria de Educação 108.784,47

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Munic. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EDMAR CESAR BASTO ME CNPJ/CPF: 01.677.022/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de produtos cárneos, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Adminstração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BACON EM PEÇA DEFUMADO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 6,59 100,00 659,00
CARNE "ACEM" BOVINA POSTAS CONGELADA, SEM OSSO, SEM APARAS E APONEVROSES, COM NO MAXIMO 15% DE GORDURA. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS PROPRIAS, COM ATE 02KG EM CADA EMBALAGEM. O FRIGORIFICO DEVE SER LICENCIADO PELO SIF OU SIE OU SIM E ORGAO COMPETENTE. O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO DE TRANSPORTE COM ISOLAMENTO TERMICO E EQUIPAMENTO DE PRODUCAO DE FRIO, RESPEITANDO AS NORMAS EXIGIDAS PELA ANVISA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 3,90 4.000,00 15.600,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE APROXIMADAMANTE 180 GRAMAS, RESFRIADO NO MÁXIMO 10 % DE SEBO E GODURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 5,90 5.000,00 29.500,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS RESFRIADA E NO MÁXIMO 10 % DE SEBO E GODURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 4,00 4.400,00 17.600,00
CARNE MOÍDA (MÚSCULO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: MÚSCULO TRASEIRO, SEM OSSO, SEM APONEVROSES, SEM TENDÕES, SEM NERVOS E HOMOGENEIZADO. PERCENTUAL DE GORDURA MÁXIMO DE 10%. COR VERMELHO-CEREJA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL PARA VÁCUO, PACOTES DE 1 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 3,30 2.500,00 8.250,00
CHARQUE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÁXIMO 10% DE GORDURA. COR, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL, PACOTES DE 01 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 4,00 100,00 400,00
LINGÜIÇA CALABRESA PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 3,94 100,00 394,00
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - PERNIL SUÍNO, SALMORA, PROTEíNAS ISOLADA DE SOJA, AÇUCAR E ESTABILIZANTE. EMBALADO á VÁCUO.EMBALAGEM 200 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 6,99 30,00 209,70
QUEIJO MUSSARELA - LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LACTO E COALHO, TER SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EMBALADO Á VÁCUO DE 160 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 7,10 80,00 568,00
Total EDMAR CESAR BASTO ME 73.180,70

Fornecedor: AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. CNPJ/CPF: 85.194.520/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Material de concreto para uso em diversas calçadas das ruas do município. Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE CONCRETO, SEXTAVADO, COBERTURA QUADRANGULAR, 0,08 X 0,25 X 0,10 Un 3,35 1.500,00 5.025,00
Total AGATON ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. 5.025,00

Fornecedor: LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP CNPJ/CPF: 04.116.827/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chave p/ com. p/ P, F, 160/240v, 1x50A, c/ relê fotoelétrico - Padrão Celesc. Un 91,00 50,00 4.550,00
Chave p/ com. p/ P, F, 160/240v, 1x50A, c/ relê fotoelétrico - Padrão Celesc. Un 91,00 150,00 13.650,00
Relê fotoelétrico NF 10A - padrão Celesc Un 9,00 500,00 4.500,00
Lâmpada incandescente comum 100x220wats, martelada, tensão 220 volts, potencia 100 wats, emissão de luz 1350 lumens, eficiência luminosa 13,5 lm/w, diâmetro 55 mm (+ ou - 5%), comprimento total 96 mm será aceito comprimento total entre 91,2 a 100,8 mantida as variações (+ ou - 5%), vida mediana 1000 h. Un 1,00 400,00 400,00
Fio paralelo 2x2, 5 300 V rolo c/ 100 mt, identificação isolação branca ou marrom, os cordões tipo paralelo apresentam um friso em um dos condutores para identificação de fase, condutor flexível formado de fios de cobre nu e têmpera mole (encordoamento classe 4) isolação de pirevinil flexivel (composto termoplástico de PVC) anti-chama n.de Cabo 02, bitolas-2,5 (mm), cor Marrom, diâmetro condutor - 1,95 (mm), dimensões ext nominal - 3,6x7,3 (mm) RL 1,03 1.000,00 1.030,00
Total LUIZ NUNES COMERCIANTE EPP 24.130,00

Fornecedor: ELETRO COML.SANTA RITA LTDA CNPJ/CPF: 86.365.350/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada vapor de sódio em alta pressão, bulbo ovóide, 400W, com as seguintes características: * Base E-40 * Fluxo luminoso 47000 lm ou maior * Temperatura de cores 2000ºk ou maior * Índice de reprodução de cores 20 ou maior * diâmetro 120 mm (+ ou - 5%) * Comprimento total 290 mm (+ ou - 5%) * Vida mediana 28.000h ou maior. OBS: Fabricação Nacional Un 12,00 600,00 7.200,00
Total ELETRO COML.SANTA RITA LTDA 7.200,00

Fornecedor: C.R. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Tubo de concreto para drenagem do Campo de Futebol na Praça do Jardim Progresso. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TUBO DE CONCRETO - POROSO - DIAMETRO 0,20 CM. Un 11,00 300,00 3.300,00
Total C.R. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 3.300,00

Fornecedor: QUADRA E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 06.224.242/0002-26

Descrição do Objeto da Compra: Máquina fotográfica digital para uso do departamento de engenharia da Secretaria de Obras e Serviços Municipais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMARA DIGITAL DE 5.1 MEGA PIXEL, RESOLUCAO ZOOM OPTICO DE 3X, ZOOM DIGITAL 6X, SMART ZOOM 12X, MPEG VX NA FUNCAO STANDARD E FINE, RECURSO PICTURE BRIDGE PROCESSADOR DE IMAGEM REAL CONTROLES MANUAIS, SELECAO DE CENA 6 TIPOS, CARTAO MEMORIA 512 MB, CAPA PROTETORA. - Marca: Sony Un 1.465,00 3,00 4.395,00
Total QUADRA E FONTOLAN LTDA 4.395,00

Fornecedor: ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 04.629.472/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de material para manutenção de iluminação pública por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chave p/ com. p/ P, F, 160/240v, 2x30A, c/ relê fotoelétrico - Padrão Celesc. Un 129,00 50,00 6.450,00
Total ALIGRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA 6.450,00

Fornecedor: WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.116.896/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de cartuchos de tinta e toners originais e reciclados, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LEXMARK E210 - 10S0063 - RECICLADO Un 180,00 60,00 10.800,00
Total WINNER INDUST. E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 10.800,00

Fornecedor: ROGERIO MIRANDA CNPJ/CPF: 529.369.459-68

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de consultoria e assessoria em habitação popular. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de consultoria e assessoria em habitação popular, compreendendo: projeto de viabilização da área, impacto ambiental, pré aprovação junto a CEF, assessoria aos mutuários e acompanhamento do projeto até a assinatura com a CEF, anteprojeto arquitetônico e urbanistico de condominio habitacional, regulamentado pelo Governo Federal. Un 7.800,00 1,00 7.800,00
Total ROGERIO MIRANDA 7.800,00

Total Secretaria de Obras e Serviços Munic. 142.280,70

Órgão Requisitante: Secretaria de Agricultura e Abastecim. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: COM.DE MADEIRAS ADERSON LTDA CNPJ/CPF: 75.891.739/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Madeiras para uso na construção de sementeiras para procução de mudas do projeto de insentivo de Produção Vegetal. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA - DE CAMBARA MEDINDO 5CMX10CM X4M Un 18,40 25,00 460,00
TABUA - DE CAMBARA MEDINDO 2,5CMX10CM X4M Un 9,20 25,00 230,00
MATA-JUNTA CAMBARÁ Un 22,00 2,00 44,00
Total COM.DE MADEIRAS ADERSON LTDA 734,00

Fornecedor: COM.DE MADEIRAS ADERSON LTDA CNPJ/CPF: 75.891.739/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Madeira para uso construção de semeadeiras de muda de flores do Hortoflorestal. SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TABUA - DE CAMBARA MEDINDO 2,5CMX10CM X4M Un 8,05 24,00 193,20
TABUA - DE CAMBARA MEDINDO 5CMX10CM X4M Un 8,05 12,00 96,60
Total COM.DE MADEIRAS ADERSON LTDA 289,80

Fornecedor: TAF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 83.017.350/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PESSEGO EM CALDA, COM PESO DDRENADO DE 450 GR, CONFORME EDITAL. Un 2,17 10,00 21,70
SUCO SABOR PÊSSEGO, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 LITRO, TETRA BRIK, COM TAMPA ABRE-FECHA, EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO COM 12 LITROS, CONFORME EDITAL. L 2,28 24,00 54,72
SUCO SABOR UVA INGREDIENTES: EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 1 LITRO, TETRA BRIK, COM TAMPA ABRE-FECHA, EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO COM 12 LITROSCONFORME EDITAL. L 2,29 24,00 54,96
Total TAF DISTRIBUIDORA LTDA 131,38

Fornecedor: TEFTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.068.023/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de transporte dos jovens agricultores que participarão de curso do projeto de Apoio da Agricultura Familiar promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de Transporte de passageiros com ônibus de 28 lugares para área rural do Campeche no dia 25/04/06. Un 180,00 1,00 180,00
Total TEFTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 180,00

Fornecedor: IND.E COM.DE MAT.PARA CONST.ARANHAO CNPJ/CPF: 80.443.633/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso na reforma do Parque do Agricultor Gilmar Graff.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO 50KG Sc 16,50 5,00 82,50
PREGO COM CABECA - EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 17 X 27 Kg 5,20 2,00 10,40
PREGO COM CABECA - EM FERRO, MEDINDO 19X36 Kg 5,20 3,00 15,60
PREGO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO Kg 12,00 6,00 72,00
PREGO COM CABECA - EM FERRO, MEDINDO 24 X 60 Un 7,00 6,00 42,00
Total IND.E COM.DE MAT.PARA CONST.ARANHAO 222,50

Fornecedor: COML.DE TINTAS E FERRAGENS SESTREM LT CNPJ/CPF: 75.280.917/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para uso na reforma do galpão do hortoflorestal. Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CIMENTO 50KG Sc 16,00 35,00 560,00
CAL HIDRATADA Sc 5,00 30,00 150,00
BARRA DE ACO PARA CONSTRUCAO - EM ACO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 5/16 POL, ACO TIPO CA-50 (500 MPA), N Un 15,50 20,00 310,00
Total COML.DE TINTAS E FERRAGENS SESTREM LT 1.020,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para uso na manutenção da patrulha mecanizada da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE COMBINADA - 6 MM. Un 4,05 12,00 48,60
CHAVE COMBINADA - 7 MM. Un 4,20 12,00 50,40
CHAVE COMBINADA - 9 MM. Un 4,25 12,00 51,00
CHAVE - COMBINADA, 10 MM. Pç 5,60 12,00 67,20
CHAVE COMBINADA - 11 MM. Un 4,80 12,00 57,60
CHAVE COMBINADA - 12 MM. Un 5,10 12,00 61,20
CHAVE COMBINADA - 13 MM. Un 5,80 12,00 69,60
CHAVE COMBINADA - 14 MM. Un 5,50 12,00 66,00
CHAVE COMBINADA - 15 MM. Un 6,00 12,00 72,00
CHAVE COMBINADA - 17 MM. Un 7,20 12,00 86,40
CHAVE COMBINADA - 19MM. Pç 9,50 12,00 114,00
CHAVE COMBINADA - 22 MM. Un 12,00 12,00 144,00
CHAVE COMBINADA - 24 MM. Un 13,00 12,00 156,00
ALICATE - UNIVERSAL 8" 1000 VOLTS Un 22,50 12,00 270,00
CHAVE - FENDA 1/4 X 6". Un 6,95 12,00 83,40
MARRETA OITAVA COM CABO DE 500 GR. Un 7,20 12,00 86,40
CAIXA DE FERRAMENTAS Un 7,00 6,00 42,00
Total ITAPAR LTDA 1.525,80

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto da parte elétrica do caminhão trator Tramontini de uso da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FAROL DE MILHA REGULAR UNIVERSAL - FERRO. Pç 25,30 2,00 50,60
MIOLO - CHAVE DE IGNICAO Un 32,00 1,00 32,00
FIO ISOLADO - 750 V, 1,5MM, PRETO. M 26,70 2,00 53,40
RELE - PISCA - UNIVERSAL Pç 15,20 4,00 60,80
CHAVE SETA COM BUZINA, LONGA Un 72,12 1,00 72,12
LANTERNA - PILOTO PARA PAINEL Un 5,10 4,00 20,40
LAMPADA - PAINEL FAROLETE 12 V Un 1,50 3,00 4,50
BATERIA - 110 AH Un 320,00 1,00 320,00
LAMPADA - FAROL CILIBRIM, 75/55W, 12V. Pç 16,20 1,00 16,20
LAMPADA - 1 POLO, 12 V, 53. Pç 1,66 6,00 9,96
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 639,98

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mecânica para troca de válvula de tração do trator New Roland, patrimônio nº15. Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra para substituição de válvula da tração do trator New Roland. Un 100,00 1,00 100,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 100,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra para troca de peças e manutenção do caminhão VW15190 nº117. Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de mão de obra de troca de reparo da cuica da tração, troca da borracha do estabilizador, troca de buchas das molas, troca da flange da caixa do cardan e cruzeta, serviço de torno no cardan, serviço de solda do escapamento. Un 610,00 1,00 610,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 610,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço a ser executado no veículo tamontini CTT 1600 da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - mão de obra na parte elétrica da tramontini Un 300,00 1,00 300,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 300,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: serviços a serem executados no trator MF 275 patimonio nr. 24 da SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - mão de obra na substituição de lampadas, farol e instalações da parte elétrica Un 200,00 1,00 200,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 200,00

Fornecedor: ADELMO ANTENOR VIEIRA CNPJ/CPF: 80.156.276/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de conserto do trator New Roland, nº115, de uso da patrulha mecanizada da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de conserto do escapamento, da escada e instalação elétrica do trator New Roland. Un 240,00 1,00 240,00
Total ADELMO ANTENOR VIEIRA 240,00

Fornecedor: NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA. EPP CNPJ/CPF: 03.103.057/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Embalagem plástica para produzir mudas no Horto Florestal. Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EMBALAGEM - PLASTICA P/ MUDAS 13 X 12 CM, 0,009 MICRAS. mil 6,60 700,00 4.620,00
Total NAVEPLAST EMBALAGENS LTDA. EPP 4.620,00

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL TECNOLUX LTDA CNPJ/CPF: 01.955.195/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de mão de obra de conserto e manutenção do transformador do parque do agricultor, Gilmar Graff. Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de conserto e manutenção de transformador com substituição de 3 (três) fases de alta tensão, substituição de 03 (três) fases de baixa tensão, troca do comutador de tap, troca da placa de identificação, regeneração do óleo isolante, serviço de reestanhagem, serviço de pintura. Un 2.100,00 1,00 2.100,00
Total ELETRO COMERCIAL TECNOLUX LTDA 2.100,00

Fornecedor: LICIKON COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 07.133.304/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARROZ, TIPO 1, PARBOILIZADO, EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO, ATÓXICO TRANSPARENTE DE 5KG, CONFORME EDITAL. Pct 5,18 3,00 15,54
FERMENTO DE PÃO. EMBALAGEM A VÁCUO DE ALUMÍNIO CONTENDO 100 GR, CONFORME EDITAL. Un 1,97 10,00 19,70
GELEIA SABOR UVA, EMBALAGEM COM 500 GR, CONFORME EDITAL. Un 2,68 4,00 10,72
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM CAIXA COM 200 GR, CONFORME EDITAL. Un 1,46 2,00 2,92
PIMENTA DO REINO EM PÓ, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO DE 1 KG, CONFORME EDITAL. Kg 5,35 1,00 5,35
Total LICIKON COMERCIAL LTDA 54,23

Fornecedor: BLOCON SOLUCOES EM ALVENARIA CNPJ/CPF: 04.452.757/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Bolcos de concreto para reforma do galpão do Hortoflorestal. Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO DE CONCRETO, TAMANHO 9 X 19 X 39 Un 0,55 2.500,00 1.375,00
Total BLOCON SOLUCOES EM ALVENARIA 1.375,00

Fornecedor: DESCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA CNPJ/CPF: 76.609.460/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Corrente para uso nos tratores que prestam serviços nos arroizais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - EM FERRO ZINCADO, MEDINDO 12,5 MM Kg 8,37 96,00 803,52
Total DESCPAR ATACADAO DE PARAFUSOS LTDA 803,52

Fornecedor: EDIAGRO EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 02.227.639/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento taxa de inscrição para o servidor Rubens Martinez Santana- Médico Veterinário para participar do V Seminario - Feira Latino Americana de Aves e Suínos. SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) taxa de inscrição para V Seminário Internacional de Aves e Suínos, nos dias 25, 26,27/04/2006, local: Centrosul- Centro de Convenções de Florianópolis- Av. Gov. Gustavo Richard s/nr. Centro- Florianópolis-SC. Un 300,00 1,00 300,00
Total EDIAGRO EDITORA LTDA 300,00

Total Secretaria de Agricultura e Abastecim. 15.446,21

Órgão Requisitante: Sec. da Criança e Adolescente CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EDMAR CESAR BASTO ME CNPJ/CPF: 01.677.022/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de produtos cárneos, por um período de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à Adminstração do Município de Itajaí (SC).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA COXAO MOLE BIFE APROXIMADAMANTE 180 GRAMAS, RESFRIADO NO MÁXIMO 10 % DE SEBO E GODURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 5,90 300,00 1.770,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS RESFRIADA E NO MÁXIMO 10 % DE SEBO E GODURA COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 4,00 200,00 800,00
CARNE BOVINA SEM OSSO RESFRIADA (MÚSCULO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MÚSCULO TRASEIRO (PEÇA), SEM OSSO, SEM APONEVROSES, SEM TENDÕES, SEM NERVOS E HOMOGENEIZADO. PERCENTUAL DE TECIDO ADIPOSO MÁXIMO DE 10%. COR VERMELHO-CEREJA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL PARA VÁCUO, PACOTES DE 1 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 3,60 500,00 1.800,00
CARNE MOÍDA (MÚSCULO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS: MÚSCULO TRASEIRO, SEM OSSO, SEM APONEVROSES, SEM TENDÕES, SEM NERVOS E HOMOGENEIZADO. PERCENTUAL DE GORDURA MÁXIMO DE 10%. COR VERMELHO-CEREJA, ODOR E SABOR PRÓPRIO. OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL PARA VÁCUO, PACOTES DE 1 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 3,30 500,00 1.650,00
LINGÜIÇA CALABRESA PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 3,94 100,00 394,00
MORTADELA FATIADA SEM GORDURA RESFRIADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL, PACOTES DE 0,2 ATÉ 0,5 KG, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. Kg 2,30 200,00 460,00
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - PERNIL SUÍNO, SALMORA, PROTEíNAS ISOLADA DE SOJA, AÇUCAR E ESTABILIZANTE. EMBALADO á VÁCUO.EMBALAGEM 200 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 6,99 100,00 699,00
QUEIJO MUSSARELA - LEITE PASTEURIZADO, SAL, FERMENTO LACTO E COALHO, TER SELO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA EMBALADO Á VÁCUO DE 160 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 7,10 100,00 710,00
SALSICHA RESFRIADA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO-QUÍMICOS, MICROSCÓPICOS E SENSORIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO ATÓXICO ESPECIAL, PACOTES DE 500 GRAMAS A 1 QUILO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM RÓTULO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO DE VALIDADE: DE ACORDO COM AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES Kg 2,40 800,00 1.920,00
Total EDMAR CESAR BASTO ME 10.203,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material pedagógico para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GOMA LACA - DE RESINA VEGETAL, DO TIPO INDIANA, PARA SER APLICADO EM MADEIRA, SOLUVEL EM ALCOOL, PAR Un 2,30 30,00 69,00
PAPEL DE SEDA. fl 0,10 50,00 5,00
TESOURA - DE USO GERAL, AÇO INOXIDAVEL, POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM. Pç 4,70 20,00 94,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 168,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material pedagógico para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GLITER - EM PÓ Kg 0,60 20,00 12,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 12,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso pedagógico do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ISOPOR - DE EPS, MEDINDO 35 MM DE DIAMETRO, NA COR BRANCA Un 0,20 50,00 10,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 10,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso pedagógico do CCCA. SECAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA DE SILICONE - EM SILICONE, DEVENDO SER APLICADA QUENTE, ATRAVES DE PISTOLA PROPRIA, GROSSA Un 0,35 100,00 35,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 35,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS HOLLYVER CNPJ/CPF: 00.589.118/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Kit de páscoa para distribuição as crianças carentes. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT PASCOA - CESTINHA, OVO DE CHOCOLATE N°5 40 GR, COELHO CHOCOLATE 20 GR, PACOTE DE ARROZ DOCE, PACOTE PIPOCA DOCE, PIRULITO, BALAS, GELADINHO Un 1,45 2.750,00 3.987,50
Total DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS HOLLYVER 3.987,50

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Suco consentrado para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE LARANJA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,CONSERVANTES, BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APRESENTACAO INTEGRAL,SEM AGUA,SEM ACUCAR, ISENTAS DE FERMENTACOES, FRUTAS FRESCAS E SELECIONADAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET L 4,89 400,00 1.956,00
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 1.956,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Achocolatado em pó para uso do Abrigo Casa e Lar e do C.C.C.A. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHOCOLATE - EM PO, ACUCAR, PREPARADO COM CACAU EM PO, SOLUVEL,PARCIALMENTE DESENGORDURADO E AROMATIZANTE, O PRODUTO EMBALADO CONTENDO 1 KG. Un 3,70 800,00 2.960,00
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 2.960,00

Fornecedor: MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 75.879.783/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material pedagógico para uso no CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA - TECIDO, VARIAS CORES. Pç 1,90 10,00 19,00
BARBANTE - DE ALGODAO,, COM 08 FIOS, COM 500 GR Un 6,50 30,00 195,00
EVA - LISO Un 1,55 500,00 775,00
TINTA - P/ TECIDO, 37 ML. Un 0,85 20,00 17,00
PURPURINA - PRATA. vd 0,80 30,00 24,00
PAPEL MANTEIGA Un 0,30 50,00 15,00
PAPEL LAMINADO. Un 0,40 50,00 20,00
MASSA PARA MODELAR - BASTAO Un 0,90 50,00 45,00
TINTA RELEVO - DIMENSIONAL, RESINA ACRILICA, AGUA, ADITIVOS E PIGMENTOS. Un 2,00 30,00 60,00
Total MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME 1.170,00

Fornecedor: MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 75.879.783/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso pedagógico do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINCEL - NUMERO 6 PARA PINTURA EM TECIDO Un 0,95 10,00 9,50
PINCEL - NUMERO 20 PARA PINTURA EM TECIDO Un 2,90 10,00 29,00
PINCEL - NUMERO 22 PARA PINTURA EM TECIDO Un 4,40 10,00 44,00
PINCEL - NUMERO 24 PARA PINTURA EM TECIDO Un 2,99 10,00 29,90
OLHOS DE BONECA Un 0,10 60,00 6,00
LINHA - LA Un 1,95 10,00 19,50
AGULHA PARA PONTO RUSSO Un 7,90 30,00 237,00
Total MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME 374,90

Fornecedor: MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME CNPJ/CPF: 75.879.783/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material pedagógico para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FELTRO AZUL MARINHO M 6,30 10,00 63,00
FELTRO BRANCO M 6,30 10,00 63,00
FELTRO ROSA M 6,30 10,00 63,00
FELTRO AMARELO M 6,30 10,00 63,00
FITA DECORATIVA. RL 0,20 100,00 20,00
LINHA - BRANCA EM CONE. Un 0,60 5,00 3,00
FIBRA. M 2,70 10,00 27,00
LINHA - P/ BORDADO, VARIAS CORES, MEADA. Un 0,70 30,00 21,00
KIT - MATERIAL DE ARTEZANATO, CABECA, PERNA E BRACO BONECA DE PORCELANA Un 2,30 50,00 115,00
TINTA FACIAL - COMPOSICAO: VASELINA, CERA DE ALBELHA PIGMENTADA ORGANICA, OXIDO DE ZINCO, OCIDO DE TITANIO, TALCO, METILPARABENO, ESSENCIA. Un 4,20 30,00 126,00
Total MATERIAL ESCOLAR A COLEGIAL LTDA ME 564,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Cone de sinalização para uso pedagógico do CCCA. SECAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE - BORRACHA SINTETICA/ 50CM. Pç 8,60 10,00 86,00
Total ITAPAR LTDA 86,00

Fornecedor: ALEXANDRE DA SILVA CORREA - ME CNPJ/CPF: 05.789.521/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Material pedagógico para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECIDO - ESTAMPADO P/ BARRA PANO PRATO. M 9,80 60,00 588,00
TECIDO - ETAMINE PARA PONTO CRUZ, METRO M 8,20 50,00 410,00
PINCEL - NUMERO 12 PARA PINTURA EM TECIDO Un 1,17 10,00 11,70
FLOR DE BISCUI (PEQUENO). Pct 1,80 50,00 90,00
AGULHA - BORDAR. Pç 0,30 10,00 3,00
AGULHA - DE ACO, COM PONTA N. 0, PARA COSER A MAO Un 0,12 50,00 6,00
COLA - P/ TECIDO (PEQUENA). Tb 1,00 10,00 10,00
TECIDO - XADREZ Un 10,00 10,00 100,00
TECIDO - TIPO PASSAMANARIA. M 0,50 10,00 5,00
TECIDO BORDADO INGLES M 0,72 50,00 36,00
AGULHA - DE ACO, Nº 22, PARA COSER A MAO Un 0,35 10,00 3,50
Total ALEXANDRE DA SILVA CORREA - ME 1.263,20

Fornecedor: ALEXANDRE DA SILVA CORREA - ME CNPJ/CPF: 05.789.521/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Material pedagógico para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PISTOLA DE COLA DE SILICONE - DE PLASTICO, MEDINDO 20 CM, PARA UMA TENSAO DE 220V, PARA UMA POTENCIA Un 6,00 10,00 60,00
Total ALEXANDRE DA SILVA CORREA - ME 60,00

Fornecedor: ALEXANDRE DA SILVA CORREA - ME CNPJ/CPF: 05.789.521/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso pedagógico do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA - BEBE, COLORIDAS, PEDACOS DE 20 CM. M 0,15 100,00 15,00
TECIDO - TNT, VARIAS CORES, PEDACOS DE 20 CM. M 1,50 50,00 75,00
PANO DE PRATO,65 X 40 100% ALGODAO Un 1,30 50,00 65,00
PINCEL - NUMERO 2 PARA PINTURA EM TECIDO Un 0,81 10,00 8,10
PINCEL - NUMERO 4 PARA PINTURA EM TECIDO Un 0,90 10,00 9,00
PINCEL - NUMERO 8 PARA PINTURA EM TECIDO Un 1,04 10,00 10,40
PINCEL - NUMERO 10 PARA PINTURA EM TECIDO Un 1,08 10,00 10,80
PINCEL - NUMERO 16 PARA PINTURA EM TECIDO Un 1,67 10,00 16,70
AGULHA - PARA CROCHE, N º08 Un 1,67 20,00 33,40
AGULHA - PARA TRICO, N º06 Un 4,50 20,00 90,00
TELA DE PINTURA - ALGODAO, FIXADA EM CHASSI DE MADEIRA, MEDINDO 40 X 50 CM Un 5,00 30,00 150,00
RENDA BRANCA USO PEDAGOGICO M 0,17 30,00 5,10
TERMOLINA - LEITOSA, EMBALAGEM 100 ML Tb 1,75 10,00 17,50
LINHA - PONTO CRUZ. Un 0,60 50,00 30,00
TOALHA DE ROSTO - PONTO RUSSO Un 5,30 50,00 265,00
TINTA PUFF - COMPOSIAO: RESINA DE EMULSAO ACRILICA, AGENTE ESPANSOR, AGUA, ADITIVOS E CONSERVANTE Un 1,58 30,00 47,40
TECIDO - TIPO JUTA, ARMACAO TELA NATURAL. M 4,00 10,00 40,00
Total ALEXANDRE DA SILVA CORREA - ME 888,40

Fornecedor: IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME CNPJ/CPF: 03.883.735/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de folders para uso no Programa O Jovem Comunicador. Secretaria da Criança e Adolescente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão de 5.000 (cinco mil) foldersna cor 4 x 0, tamanho 15 x 21 cm, papel couchê 115 gr, Un 1.150,00 1,00 1.150,00
Total IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME 1.150,00

Fornecedor: IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME CNPJ/CPF: 03.883.735/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de confecção de folders para o Programa Sentinela. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 3.000 (três) mil forders, colorido 4x4, tamanho 30 x 20cm, papel couchê 115 gr. Un 980,00 1,00 980,00
Total IDEAL GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA. ME 980,00

Fornecedor: NORWELL ATACADO LTDA CNPJ/CPF: 05.414.808/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao e fornecimento de materiais de expediente para diversas secretarias de acordo com as especificações e quantitativos estimados no Anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 9,55 100,00 955,00
Total NORWELL ATACADO LTDA 955,00

Fornecedor: BONA GENTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 01.150.822/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento e aquisiçãode peças de manutenção de equipamento de informática, por período de 12 meses, para uso dos Orgãos constantes desse processo ligados à administração do Municício de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FONTES ATX 110/220V DE 400W Un 32,60 1,00 32,60
Total BONA GENTE COMERCIAL LTDA 32,60

Fornecedor: A.C.P. CORREA & CIA LTDA. CNPJ/CPF: 01.184.342/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABONETE LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO Un 3,50 20,00 70,00
Total A.C.P. CORREA & CIA LTDA. 70,00

Fornecedor: MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 80.487.150/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para uso no CCCA e nos curso de panificação. Secretaria da Criança e Adolescente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRATOS - DE VIDRO TEMPERADO, 19,0 DIAMETROS TRANSPARENTE Un 1,48 100,00 148,00
PRATOS - DE VIDRO TEMPERADO, 22,5 DIAMETRO TRANSPARENTE FUNDO. Un 1,29 200,00 258,00
COPO - DE VIDRO, COM 350ML, Un 0,69 50,00 34,50
CANECA DE VIDRO Un 2,41 200,00 482,00
GARFO - DE INOX, TAMANHO MEDIO Un 2,57 150,00 385,50
FACA - DE INOX, TAMANHO MEDIO Un 2,57 150,00 385,50
COLHER - DE INOX, PARA CAFE Un 2,57 100,00 257,00
BACIA - DE POLIPROLILENO, PEQUENA. Un 1,57 5,00 7,85
BACIA - DE POLIPROLILENO, MEDIA. Un 2,71 5,00 13,55
BACIA - DE POLIPROLILENO, GRANDE. Un 9,77 5,00 48,85
XICARA COM PIRES - DE PORCELANA, COM 200ML, DIAMETRO DA XICARA (83)MM, DIAMETRO DO PIRES (140)MM, ALTURA (60)MM, PARA CHA, NA COR BRANCA COM TIMBRE DA PREFEITURA DE ITAJAI. Un 1,29 40,00 51,60
XICARA COM PIRES - DE VIDRO, COM 240ML, DIAMETRO DA XICARA (82)MM, DIAMETRO DO PIRES (150)MM, ALTURA (80)MM, PARA CHA, NA COR INCOLOR Un 3,86 70,00 270,20
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS. Pç 41,34 5,00 206,70
ABRIDOR DE RECIPIENTES - TIPO ABRIDOR DE LATA ALUMINIO COM ABRIDOR GARRAFA Un 0,90 6,00 5,40
TABUA - POLIPROPILENO 65X40 Un 13,63 5,00 68,15
JARRA - DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE (3000ML), COM DIAMETRO DE (138,0MM), ALTURA DE (234MM), TRANSPARENTE, COM TAMPA Un 4,87 10,00 48,70
BANDEJAS - EM POLIETILENO ATOXICO, MEDINDO (47 X 69 X 9 ) CM, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPERFICIE LISA Un 6,43 20,00 128,60
COLHER - DE INOX, ARROZ 31 CM Un 2,30 10,00 23,00
GARFO - INOX 40 CM Un 4,78 5,00 23,90
FACA - ACO INOX, LEGUMES REF. 5533/05 Un 11,98 7,00 83,86
FORMA DE VIDRO TEMPERADO PIREX 39 X 23 X 2,9 LTS Un 11,90 7,00 83,30
FACA - PAO, CABO DE POLIPROPILENO 14CM, LAMINA 17 CM. Pç 3,40 7,00 23,80
LIXEIRA 100 LITROS COM TAMPA Un 41,72 7,00 292,04
RALADOR - EM INOX 4 FACAS Un 7,63 3,00 22,89
FATIADOR DE LEGUMES, PLASTICO Un 3,00 3,00 9,00
COADOR - DE PANO, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE Un 1,07 12,00 12,84
GARRAFA TERMICA - TIPO BUJAO, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, TAMPA DE ROSCA, ALCA E TORNEIRA, COM CAPACIDADE PARA 06 L Un 19,08 6,00 114,48
POTE - MANTIMENTOS 4,5 LITROS Un 7,19 4,00 28,76
PEGADOR - DE INOX, PARA MACARRAO Un 5,35 2,00 10,70
FORMA - PAO ALUMINIO 26 X 12,5 Un 6,41 24,00 153,84
FORMA REDONDA PARA BOLO, GRADE Un 9,12 12,00 109,44
FORMA REDONDA PARA BOLO, 26 CM Un 11,97 12,00 143,64
FORMA RETANGULAR 42 X 64 CM Un 21,51 12,00 258,12
MEDIDOR PLÁSTICO DE 1 LITRO Un 3,79 2,00 7,58
Total MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA 4.201,29

Fornecedor: LETICIA REALI STUANI ME CNPJ/CPF: 06.969.346/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de decoração e atividades com crianças e adolescentes carentes do Município de Itaja na confraternização de Páscoa no Centro dePromoções e Eventos Itajaí -Tur. SECAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de decoração com fornecimento de enfeites de mesa, parede, toalhas de cetim 5000 (cinco) mil balões, arcos nas colunas, escultura de coelho e cenoura, atividades de pintura no rosto, brincadeiras com coelhas, escultura em balões, atividades com uso de tintas, pincéis, gliter, brindes, que se realizará no Centro de Promoções e Eventos Itajaí-Tur (Parque da Marejada), no dia 16/04/06 das 13:00h ás 17:00h Un 1.600,00 1,00 1.600,00
Total LETICIA REALI STUANI ME 1.600,00

Fornecedor: VALMIR JOAQUIM CANDIDO - ME CNPJ/CPF: 07.878.628/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de sonorização e animação para confraternização de páscoa com as crianças e adolescentes carentes de Itajaí. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviço de sonorização e animação com ponto de microfone e músicas de páscoa, 03 (três) fantasias de coelhos, 03 (três) camas elásticas, 02 (dois) brinquedos de pula-pula infláveis, 02 (uma) piscina de bolinhas, 02 (duas) máquinas de suco, 3.000 (três) mil pipocas para evento que se realizará no dia 16/04/06 das 13:00h ás 17:00h, no Centro de Promoções e Eventos Itajaí-Tur. Un 2.400,00 1,00 2.400,00
Total VALMIR JOAQUIM CANDIDO - ME 2.400,00

Fornecedor: DELMONEGO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 76.864.750/0018-11

Descrição do Objeto da Compra: Material esportivo para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA - SEM COSTURA, VOLEY OFICIAL Un 24,50 3,00 73,50
BOLA DE FUTSAL CIRCUNFERENCIA 61 A 64 CM , PESO DE 410 A 440, CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA COM 32 GOMOS ,PU PRO, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO Un 43,50 3,00 130,50
Total DELMONEGO & CIA LTDA 204,00

Fornecedor: DELMONEGO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 76.864.750/0018-11

Descrição do Objeto da Compra: Material esportivo pedagógico para uso do CCCA. SECAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAMBOLE ARCO PLASTICO Un 1,60 10,00 16,00
Total DELMONEGO & CIA LTDA 16,00

Total Sec. da Criança e Adolescente 35.346,89

Órgão Requisitante: Sec. de Des. Econ. e Ger. de E. e Renda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA CNPJ/CPF: 83.121.210/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de Gêneros Alimentícios por um periodo de 12 meses, para uso dos Órgãos constantes deste processo ligados à administração do Município de Itajaí - SC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇÚCAR BRANCO REFINADO, SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1KG, CONFORME EDITAL. Kg 1,28 20,00 25,60
Total XIBA DISTRIB. DE PRODUTOS LTDA 25,60

Fornecedor: SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.171.795/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Confecção e impressão de baners para apresentação do Evento Rumo ao Sucesso do Projeto Economia Solidária. SEDEGER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção e impressão de 03 (três) banners tamanho 1,20 x 1,40m e 01 (uma) faixa 5,00 x 0,80m, em lona. Un 664,00 1,00 664,00
Total SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA 664,00

Fornecedor: MAS IND. E COM. DE ART. DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 02.872.296/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisicao de materiais de higiene e limpeza para diversas secretarias de acordo com as especificacoes e quantitativos estimados no anexo I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 2,5