Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2005 até 30/04/2005

Mês/Ano da Compra: 04/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Carlos Fernando Priess- Diretor da Escola de Governo e Adm. Pública para tratar de assuntos desta Prefeitura. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta Un 410,16 1,00 410,16
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 410,16

Fornecedor: POWERSOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 00.783.093/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Conserto no servidor do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de manutenção em AIX no equipamento IBM Risc C 10. Un 800,00 1,00 800,00
Total POWERSOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA 800,00

Fornecedor: FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA CNPJ/CPF: 82.700.477/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Arranjos de flores para ornamentação do evento do Lançamento da Escola de Capacitação Profissional e Forum Municipal de Capacitação Profissional nos dias 14 e 15 de abril/2005 no Auditório do Porto de Itajaí. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRANJO COM FLORES DO CAMPO, MEDIDA 80 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM LARGURA. Un 36,00 1,00 36,00
ARRANJO COM FLORES DO CAMPO E ROSAS TAMANHO GRANDE Un 28,00 1,00 28,00
ARRANJO COM FLORES DO CAMPO MED. 50 CM DE COMPRIMENMTO X 20 CM DE LARGURA. Un 24,00 2,00 48,00
Total FLORICULTURA IRMAOS MEYER LTDA 112,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Prancheta para uso na Escola de Governo. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRANCHETA PORTATIL - DE DURATEX, TAMANHO OFICIO, COM PRENDEDOR METALICO Un 1,15 50,00 57,50
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 57,50

Fornecedor: SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF: 72.384.654/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de telefonicos no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de mão de obra instalação de 01 (um) ramal nr. 6095, reinstalação do ramal nr. 6005. Un 204,00 1,00 204,00
Total SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA 204,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Papel timbrado para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 5.000 (cinco mil) folhas de papel sulfite timbrados Un 282,00 1,00 282,00
Total GRAFICA 99 LTDA 282,00

Fornecedor: AUTO MEC.ITAJAI-DE LEDOVI H.DE SOUZA CNPJ/CPF: 83.000.547/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no veiculo modelo Astra placa MCG-8417 do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra trocar atuador da marcha lenta, serviços no scaner. Un 360,35 1,00 360,35
Total AUTO MEC.ITAJAI-DE LEDOVI H.DE SOUZA 360,35

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO L 6,50 1,00 6,50
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Pct 3,90 4,00 15,60
PANO MULTI-USO - MEDINDO (300M COMP)X(33CM LARG),PICOTADO EM BOBINA, NA COR VERDE, CONTENDO FIBRAS DE VISCOSE,RESINA,VINIL ACRILICA,CORANTE,AGENTE BACTERIOSTATICO Un 3,58 1,00 3,58
SABAO EM PEDRA DE CÔCO Un 3,35 3,00 10,05
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 35,73

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 6.000 (seis mil) cartões em papel couche 4x4 cores com corte especial. Un 1.776,60 1,00 1.776,60
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 1.776,60

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 01 (um) carimbo 6x2 mm- dizeres: Visto- Volnei José Morastoni- Prefeito de Itajaí. Un 30,00 1,00 30,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 30,00

Fornecedor: AMORIM EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA CNPJ/CPF: 01.970.132/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Bebedouro para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BEBEDOURO ELETRICO - DE GARRAFAO 20 LITROS, AGUA NORMAL E GELADA COM COLUNA. - marca Masterfrio Pç 457,00 1,00 457,00
Total AMORIM EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA 457,00

Fornecedor: JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA CNPJ/CPF: 81.830.952/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Este empenho substitui o de nr. 002299/05 de 15.04.2005 cancelado devido erro no valor. Serviços de coqutel e coffee break no evento do Lançamento da Escola de Capacitação Profissional e Forum Municipal de Capacitação Profissional nos dias 14 e 15 de 04 2005 no Auditorio do Porto de Itajaí. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coquetel e coffe break contendo: mini-esfira de carne, quibe, pastelzinho de carne, frango, palmito, camarão, bolinho de bacalhau, pastelzinho assado de atum e palmito, tortinhas, salgadas, refrigerantes, agua com e sem gás, toalhas para montagem dos buffets, copos, garçons, copeiro arranjosde flores para buffet. Un 1.300,00 1,00 1.300,00
Total JULIETA IND.E COM.DE CONGELADOS LTDA 1.300,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Açúcar e adoçante para consumo no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,95 5,00 29,75
ADOCANTE DIETETICO - COMPOSTO DE SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO, EM PO,(SACHE), ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1000 ENVELOPES DE 1 GRAMA CADA Un 39,89 1,00 39,89
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 69,64

Fornecedor: VITOR HUGO DOS SANTOS- ME CNPJ/CPF: 02.648.928/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços fotograficos e filmagem nos eventos desta Prefeitura para arquivo audiovisual do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de fotografia, revelação, filmagem, edição e cópias de eventos. Un 819,00 1,00 819,00
Total VITOR HUGO DOS SANTOS- ME 819,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para uso na Escola de Governo. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - CANON, BCI-21-BLACK PARA BJC 2100 RECICLADO Pç 7,00 10,00 70,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 70,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxas para o veiculo novo Astra oficial do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento taxa Certificado de Registro de Veiculo- CRV- 1ª via. Un 71,00 1,00 71,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 71,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa do veiculo novo Astra- oficial do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de taxa por atos da segurança pública- escolha de placa. Un 171,00 1,00 171,00
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 171,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água Mineral para cosumo no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 10,00 33,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 33,00

Fornecedor: REFRIGERAÇAO AMM LTDA CNPJ/CPF: 05.896.281/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do Ar Condicionado marca Consul 10.000 BTUs. do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de capacitor de partida, timer, limpeza e revisão. Un 230,00 1,00 230,00
Total REFRIGERAÇAO AMM LTDA 230,00

Fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF: 03.923.827/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Foto copiadora para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOTO COPIADORA RESOLUÇÃO 600X600 DPI; VELOCIDADE(A4): 16CPM, ZOOM: 25% A 400%, CÓPIA CONTÍNUA: 1-99 CÓPIAS, RESOLUÇÃO 600X600 DPI; VELOCIDADE(A4): 16PPM, MÉTODO: LASER MÓDULO PAPEL: GAVETA PARA 250 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICA DE 30 FOLHAS (ADF), BANDEJA DE SAÍDA 150 PÁGINAS, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS PODENDO SER CORRIGIDA COM ESTABILIZADOR EXTERNO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE CONFORME FOLHETO EXPLICATIVO. - marca SAMSUNG modelo SCX4016F Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA 2.800,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Copos descartáveis para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 59,88 3,00 179,64
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 52,80 3,00 158,40
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 338,04

Fornecedor: TREVO COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA CNPJ/CPF: 04.940.693/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Caderno Brochura para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CADERNO BROCHURA COM 96 FOLHAS GRAMPEADO Un 2,64 20,00 52,80
Total TREVO COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA 52,80

Fornecedor: FILSHOP COMERCIO E REPRESENTACOES CNPJ/CPF: 81.546.624/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: copo para agua para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO - DE CRISTAL, COM 300ML, DIAMETRO (6,6)MM, ALTURA (15,0)MM, PARA AGUA,A COR INCOLOR JATEADO. - com logomarca do municipio (brasão) Un 7,50 50,00 375,00
Total FILSHOP COMERCIO E REPRESENTACOES 375,00

Fornecedor: CONASEMS- CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE CNPJ/CPF: 33.484.825/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para os servidores Sr Júlio Cesar Marchi e Sr. Edson José Adriano- Assessores Especiais do Gabinete do Prefeito para participar de Congressos. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) inscrições para XXI Congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saúde e II Congresso Brasileiro de Saúde, Cultura e Paz e Não Violência no período de 10 a 13/05/2005, local Centro de Convenções em Cuiaba-MT. Un 300,00 1,00 300,00
Total CONASEMS- CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE 300,00

Fornecedor: WALDIR FLORES- ME CNPJ/CPF: 06.251.051/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de palestra no Centro de Itajaí Tur para os servidores desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de palestra motivacional com objetivo de direcionar e explicar as principais Políticas Públicas implantada no atual governo, no mês de abril/2005. Un 2.250,00 1,00 2.250,00
Total WALDIR FLORES- ME 2.250,00

Fornecedor: SILVANA PRESTES DA SILVA CNPJ/CPF: 586.744.890-87

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de curso para 184 (cento e oitenta e quatro) merendeiras e zeladoras da Rede de Ensino Municipal. Escola de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de curso motivação, trabalho teórico-prático sobre lazer, qualidade de vida e espaços históricos de Itajaí e socialização, local: Casa da Cultura, dia 23.04.2005. Un 100,00 1,00 100,00
Total SILVANA PRESTES DA SILVA 100,00

Fornecedor: LUCIANA SADA DE AMORIM CNPJ/CPF: 905.135.099-68

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de palestras para 184 (cento e oitenta e quatro) merendeiras e zeladoras da Rede de Ensino Municipal. Escola de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso trabalho teórico-prático sobre lazer, qualidade de vida e espaço históricos de Itajaí, local: Casa da Cultura, dia 23.04.2005. Un 100,00 1,00 100,00
Total LUCIANA SADA DE AMORIM 100,00

Fornecedor: CEILI BORBA FURTADO CNPJ/CPF: 608.968.769-34

Descrição do Objeto da Compra: Ministração de palestras para 40 (quarenta) merendeiras e zeladoras da Rede de Ensino Municipal. Escola de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - ministração de Curso motivação, trabalho teórico-prático sobre lazer, qualidade de vida, espaços históricos de Itajaí e socialização, local: Casa da Cultura, dia 23.04.2005. Un 540,00 1,00 540,00
Total CEILI BORBA FURTADO 540,00

Total Gabinete do Prefeito 14.144,82

Órgão Requisitante: Gabinete do Vice-Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para a Vice-Prefeita Eliane Neves Rebello Adriano, que irá participar do 10º Forum dos Dirigentes Nacionais de Educação que acontecerá nos dias 4,5 e 6 de maio de 2005 em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - com saída dia 3 e retorno dia 6 de maio de 2005. Un 577,71 1,00 577,71
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 577,71

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Srª Eliane Neves Rebello Adriano- Vice-Prefeitura para participar do I Encontro Nacional da Rede Vencer em São Paulo nos dias 19 e 20 de abril/2005. Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida 19/04/2005. retorno 20/04/2005. Un 258,16 1,00 258,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 258,16

Fornecedor: HS PNEUS E BORRACHARIA LTDA CNPJ/CPF: 00.914.513/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Pneu para reposição no veículo placas MBE 9065 do Gabinete da Vice-Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU - 195 / 65 / 15 BS, VEICULO SCENIC Un 270,00 2,00 540,00
Total HS PNEUS E BORRACHARIA LTDA 540,00

Fornecedor: UNDIMEX- UNIAO NACIOANL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CNPJ/CPF: 03.604.410/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento incrição para 10º Forum, para Srª Eliane Neves Rebello Adiano - Vice-Prefeita. Gabinete da Vice Prefeita.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para para 10º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação nos dias 04/05/06/ de maio/2005 em Brasilia com debate Educação Pública de Qualidade, Direito de Todos. Un 180,00 1,00 180,00
Total UNDIMEX- UNIAO NACIOANL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 180,00

Total Gabinete do Vice-Prefeito 1.555,87

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização em diversas ruas do municipio. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização, tipo propaganda volante para divulgação das Assembléias do Orçamento Participativo e sonorização para reuniões do orçamento participativo nos bairros: Salseiros, Espinheiros, Jardins Esperança, Cordeiros, Murta, Costa Cavalcanti, Votorantim, totalizando 116 (cento e dezeseis) horas de divulgação e 21 (vinte e uma hora) dee sonorização nas assembleias, no período de 18.04.2005 a 29.04.2005. Un 2.442,00 1,00 2.442,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 2.442,00

Fornecedor: SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.704.792/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização em diversas ruas do municipio. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização com 05 (cinco) motos nos dias 08 a 11.04.2005 e 10 (dez) motos nos dias 12 e 13.04.2005 para divulgação orçamento participativo Un 4.140,00 1,00 4.140,00
Total SOM BOCA NO MUNDO PROPAGANDA LTDA-ME 4.140,00

Fornecedor: ROGER OLINGER EPP CNPJ/CPF: 05.221.468/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Material elétrico para instalação de divisória do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Itajaí. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INTERRUPTOR - EM TERMOPLASTICO NA COR MARFIM, DE SOBREPOR PARALELO SISTEMA" X ", COM 01 TECLA, CONJUNTO MONOBLOCO ( MECANISMO E PLACA C, COM AMPERAGEM DE 10 A/ 25 VOLTS Un 3,05 1,00 3,05
INTERRUPTOR - EM PLASTICO, PARALELO, COM 03 TECLAS, COM PLACA, COM AMPERAGEM DE 10 Un 7,00 1,00 7,00
TOMADA COMUM CZA Un 3,10 4,00 12,40
TOMADA 2P + T CZA Un 4,00 4,00 16,00
TOMADA FONE CZA Un 3,70 4,00 14,80
FIO ELETRICO - DE COBRE 2,5MM M 0,69 10,00 6,90
Total ROGER OLINGER EPP 60,15

Total Secretaria de Governo 6.642,15

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aparelho de Fax para a Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE FAX KX-F17 LA - Aparelho de Fax Marca Panasonic KX - F 17 LA Pç 640,00 1,00 640,00
Total MILTON NAZARIO - ME 640,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso na Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 05 (cinco) carimbos automaticos conforme modelo. Un 80,00 1,00 80,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 80,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso do PROCON e Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 5.000 (cinco mil) capa de processos e 200 (duzentos) contra capa para processo. Un 1.125,00 1,00 1.125,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 1.125,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra nas Motos Titan placa MCH-2919/ MCH-2989 da Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra revisão, troca de velas, filtros de óleo e retrovisor. Un 94,00 1,00 94,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 94,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição nas motos placas MCH 2989 e MCH 2919 da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VELA DE IGNICAO PARA MOTO - HONDA CG Pç 6,50 2,00 13,00
LITRO - OLEO L 10,00 2,00 20,00
ESPELHO RETROVISOR PARA MOTO - HONDA, CG 125CC Un 8,00 2,00 16,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 49,00

Total Procuradoria Geral do Município 1.988,00

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: EDITORA ABRIL S/A CNPJ/CPF: 02.183.757/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de renovação de assinatura de Revista para uso no Gabinete do Secretario de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação de 01 (uma) assinatura da Revista Veja no período de abril/2005 a abril/2006. Un 281,40 1,00 281,40
Total EDITORA ABRIL S/A 281,40

Fornecedor: INDUSTRIA ALIMENTICIAS COMETA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.519/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Café para consumo dos funcionários desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 3,99 120,00 478,80
Total INDUSTRIA ALIMENTICIAS COMETA LTDA 478,80

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Porta disquetes para uso no gabinete do Secretário. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA DISQUETE - DE ACRILICO, COM CAPACIDADE PARA 80 DISQUETES, DE 3 1/2" Un 14,00 2,00 28,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 28,00

Fornecedor: DORACI DE BARROS NUNES- ME CNPJ/CPF: 02.586.702/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Plaquetas de Patrimônio para uso no cadastro de bens patrimoniais. Departamento de Patrimônio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA DE IDENTIFICACAO PATRIMONIAL - EM PVC C/ FITA DUPLA FACE 3M - NUMERADA - TAM. 4X2CM - (30.000 a 30.500) Pç 0,45 500,00 225,00
Total DORACI DE BARROS NUNES- ME 225,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP CNPJ/CPF: 78.869.005/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição na motocicleta placa LZT 8444 do DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPA DE BANCO PARA MOTO - HONDA CG 125 Un 15,00 1,00 15,00
ARO DE RODA PARA MOTO - FERRO, TRASEIRA, 18, HONDA, CG 125CC, 86/99, 42701-437-970,PECA FABRICANTE ORIGINAL C/CERTIFICADO ISO-9001 A 14001 E QS-9000 Un 77,00 1,00 77,00
ESPELHO RETROVISOR PARA MOTO - ESQUERDO, HONDA, CG 125CC, 89/99, 88120-KE2-720,PECA FABRICANTE ORIGINAL C/CERTIFICADO ISO-9001 A 14001 E QS-9000 Un 6,00 2,00 12,00
Total SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP 104,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Envelope Pardo para uso do Dpto de Compras e Licitações.Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE PARDO 26 X 36 CX COM 250 UNIDADES Cx 30,00 2,00 60,00
ENVELOPE PARDO 22 X 32 CX COM 250 UNIDADES Cx 25,00 1,00 25,00
ENVELOPE PARDO 17 X 25 CX COM 250 UNIDADES Cx 15,00 1,00 15,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 100,00

Fornecedor: SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA CNPJ/CPF: 72.384.654/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de instalação e mudança de ramais telefonicos desta Prefeitura. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalação e mudança de loca da linha 344-3004 do ponto de rede 170 para o ponto 53, testes e revisão no ramal 6042 e revisão geral na rede. Un 98,00 1,00 98,00
Total SYETEL TELECOMUNICACOES LTDA 98,00

Fornecedor: MAXIMETAL COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA CNPJ/CPF: 02.757.993/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Molas para reposição na porta do Depto de Patrimonio. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOLA PARA PORTA - (acessorios caixa c/ 4 mt) Un 110,00 2,00 220,00
Total MAXIMETAL COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA 220,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso do Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 5.000 (cinco mil) envelopes oficio 4x0 tam. 114 x 229. Un 462,50 1,00 462,50
Total GRAFICA 99 LTDA 462,50

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Quadro branco para uso do Departamento de Patrimonio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - 1,20 X 0,90 M Pç 58,00 1,00 58,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 58,00

Fornecedor: SELBETTI EQUIP. P/ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF: 83.483.230/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de fotocopias excedentes conforme contrato, de diversos documentos desta Prefeitura. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 16.413 (dezeseis mil quatrocentos e treze) cópias de diversos documentos. Un 1.469,07 1,00 1.469,07
Total SELBETTI EQUIP. P/ESCRIT. LTDA 1.469,07

Fornecedor: TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD CNPJ/CPF: 97.371.140/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Carimbos para uso dos funcionários do Departamento de Licitações

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - AUTOMATICO 38MM X 14MM Un 15,80 3,00 47,40
Total TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD 47,40

Fornecedor: HELP SISTEMA DE SEGURANÃA LTDA ME CNPJ/CPF: 82.117.029/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Baterias para reposição no nobreak do Departamento de Licitações

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA PARA NOBREAK 12V, 7AH, P7-12 POTÊNCIA 600 VA Pç 49,00 2,00 98,00
Total HELP SISTEMA DE SEGURANÃA LTDA ME 98,00

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de ampliação da rede de computadores da sala do Depto de Licitações e Compras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalação de 02 (dois) pontos com inclusão de cabos utp 4 p, troca de tomadas conector RJ45, canaleta e conector. Un 237,56 1,00 237,56
Total MILTON NAZARIO - ME 237,56

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso no Depto de Patrimonio e Compras. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 02(dois) carimbos trador printy 4911- Artur J.L. Cardoso- Coord. de Veículos; Luiz Carlos Maes - Coord. do Bens Móveis; e 01 carimbo 38x14mm URGENTE. Un 48,00 1,00 48,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 48,00

Fornecedor: ALDO GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 00.701.740/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Papel timbrado para uso no Departamento de Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 5.000 (cinco mil) folhas de papel timbrados Un 230,00 1,00 230,00
Total ALDO GRAFICA LTDA 230,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra na Moto MCG-2490 do Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra na troca de peças 01 (um) pedal de partida e 01 (um) retentor. Un 29,00 1,00 29,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 29,00

Fornecedor: ALFREDO MAESTRI-ME CNPJ/CPF: 79.668.281/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição na moto placa MCG 2490 do Departamento de Patrimonio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PEDAL DE PARTIDA PARA MOTO - MOTO DREAM 100 CC Un 16,00 1,00 16,00
RETENTOR - PEDAL DE PARTIDA PARA MOTO, MOTO DREAM 100 CC Un 5,00 1,00 5,00
Total ALFREDO MAESTRI-ME 21,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Açucar para consumo dos funcionários desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,95 20,00 119,00
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 119,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição na motocicleta placa LZT 8444 do DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUZINA PARA MOTO - HONDA, CG, 125CC, 2001, ORIGINAL Un 15,00 1,00 15,00
BUCHA - CORDA KIT FERRO, MOTO Un 3,00 1,00 3,00
GUARNICAO TAMPA CABECOTE PARA MOTO - MISTO DE MATERIAIS, PARA VEDACAO, VEDACAO TAMPA CABECOTE, CG 125, ANO 1995, HONDA, COMPONENTE NUMERO12391-KYO-830 Un 1,50 1,00 1,50
PATIM - DIANTEIRO BARRA TRASEIRO, 0304CP, MOTO Pç 12,00 1,00 12,00
VELA - NGK DP7EA9, PARA MOTO Un 6,00 1,00 6,00
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 37,50

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição na motocicleta placas LZT 8444 do DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMPADA PARA MOTO - FAROL, 12V, HONDA, CG 125CC, ORIGINAL Un 15,50 1,00 15,50
SOQUETE - FAROL MOTO CG 125 CC Pç 1,65 1,00 1,65
OLEO - LUBRIFICANTE. Lt 9,50 1,00 9,50
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 26,65

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no computador do DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISSIPADOR - PROCESSADOR ATHLON XP 2.8 Un 45,00 1,00 45,00
GABINETE - 4 BAIAS ATX. Un 150,00 1,00 150,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 195,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Dissipador para reposição no computador do DRH

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISSIPADOR Un 45,00 1,00 45,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 45,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de licenciamento dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório dos veiculos MAI-2934/ LZZ-9404/ MBO-5884/ MAP-6014/ MAP-6044/ MAP-6084/ LWY-7694/ MAI-7834/ MAH-9444/ LZZ-9444/ LWY-7754/ LZW-6244/ LZJ-6202/ MBD-7242/ MBD-7332/ MCE-6211. Un 946,60 1,00 946,60
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 946,60

Fornecedor: DEDETIZADORA ITAJAI LTDA CNPJ/CPF: 05.395.568/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de dedetização no Arquivo Intermediario. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de dedetização em todo espaço físico e no entorno, devendo ser dedetizado contra cupins, baratas e outros insetos nocivos à saúde. Un 115,00 1,00 115,00
Total DEDETIZADORA ITAJAI LTDA 115,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Água para uso em diversos Departamentos desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 50,00 165,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 165,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tintas para reposição na impressora do Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - IMPRESSORA HP REF 51645A PRETO, RECICLADO Pç 30,00 2,00 60,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 60,00

Fornecedor: CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA CNPJ/CPF: 03.923.827/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Toner para reposição na Máquina Fotocopiadora Sansung do Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SCX 4216 (XAA) ORIGINAL Un 120,00 5,00 600,00
Total CENTRO DE REPRODUCAO E ACAB. GRAFICO CAVALLARI LTDA 600,00

Fornecedor: B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ/CPF: 07.067.429/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e higiene para uso no Paço desta Prefeitura. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES, PICOTADO, BRANCA FARDO C/ 8 ROLOS DE 300 METROS. Fd 20,95 10,00 209,50
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 7,00 20,00 140,00
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 2,90 30,00 87,00
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Un 1,90 20,00 38,00
PANO DE CHÃO (SACO) Un 1,65 5,00 8,25
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Un 0,75 10,00 7,50
DESINFETANTE PARA LIMPEZA COM 5 LTS Bb 6,97 5,00 34,85
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO - pacote Fd 5,60 1,00 5,60
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO - bambona L 4,59 5,00 22,95
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 55,00 5,00 275,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 52,80 5,00 264,00
SABAO EM BARRA - PACOTE C/ 5 UND. COMPOSICAO: BASE DE SODIO, EDTA, ACIDO ETILENOHIDROX, DISFODFONICO, CLORETO DE SODIO, SULFATO DE SODIO, GLICERINA, FORMALDEIDO, CORANTE E AGUA. Pct 2,50 3,00 7,50
Total B. BRASIL PLUS PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1.100,15

Fornecedor: CONATEC- CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA EM CUNCURSOS LTDA CNPJ/CPF: 67.664.086/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Livro para uso no Depto de Recursos Humanos e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO NOVO MANUAL DO CONCURSO PUBLICO- JOSÉ CARLOS DINIZ/ ARTHUR VINCENZI. Un 220,00 1,00 220,00
LIVRO MANUAL DE LICITAÇÕES- JOSÉ CARLOS DINIZ/ ARTHUR VINCENZI Un 220,00 1,00 220,00
Total CONATEC- CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA EM CUNCURSOS LTDA 440,00

Total Secretaria de Administração 8.085,63

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA CNPJ/CPF: 00.963.396/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Livros para uso na Biblioteca do Depto Financeiro. Secretaria de Finanças

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL/ FLAVIO C. DE TOLEDO JR. E SERGIO CIQUERA ROSSI/ NDJ. - Editora NDJ Un 93,00 1,00 93,00
LIVRO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL COMENTADO- AUTO FREITAS, VLADEMIR PASSOS, CALMAON, ELIANA. - Editora RT Un 148,00 1,00 148,00
Total LIVRARIA E PAPELARIA LDG LTDA 241,00

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. CNPJ/CPF: 84.290.790/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Locação de um espaço (sala de reunião) para uso dos servidores dos Departamento de Contabilidade, Empenho e Tesouraria da Secretaria de Finanças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de um espaço (sala) para elaboração do planejamento anual dos Depto de Contabilidade, Empenho e Tesouraria com inclusão de coffe break e alimentação. Un 1.490,00 1,00 1.490,00
Total HOTEL MARAMBAIA CABEÇUDAS LTDA. 1.490,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Etiquetas para uso no Departamento de Receita. SEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA AUTO-ADESIVA - PARA IMPRESSAO A LAZER COM 30 ETIQUETAS CADA FOLHA Un 23,25 20,00 465,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 465,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso da Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 10.000 (dez mil) envelopes oficio 4x0 tam. 114 x 229 Un 925,00 1,00 925,00
Total GRAFICA 99 LTDA 925,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Cartucho de tinta para reposição nas impressoras do Depto Financeiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO - IMPRESSORA HP DESKJET 840C C6615D PRETO Un 106,63 2,00 213,26
CARTUCHO - IMPRESSORA HP DESKJET 840C C6625A COLORIDO Un 113,72 2,00 227,44
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E 210 PRETA, ORIGINAL Un 355,00 2,00 710,00
TONER PARA LEXMARK E 230 ORIGINAL 12A8400 Un 350,00 2,00 700,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.850,70

Fornecedor: TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD CNPJ/CPF: 97.371.140/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso em diversos Departamento da Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 02 (dois) carimbos automatico 14 x 38mm; 03 (três) carimbos datador automatico 40x60mm; 17 (dezesete) carimbos de madeiras 14x38 mm e 05 (cinco) carimbos de madeira 40x60mm. Un 410,90 1,00 410,90
Total TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD 410,90

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. João Batista Krein- Secretario de Fazenda para participar do lançamento do Programa de Microcrédito-Brasilia e Reunião no BNDES-Rio de Janeiro. SEF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC / BRASILIA / FLORIANOPOLIS - saída 25/04/2005, retorno 26.04.2005. Un 1.550,71 1,00 1.550,71
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 1.550,71

Fornecedor: AUTO ELETRICA E MECANICA POLEZA CNPJ/CPF: 85.401.792/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Bateria para reposição no gol placas LWX 0792 da SEF

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATERIA - AUTOMOTIVA - 45 AMPERES, BD Pç 105,00 1,00 105,00
Total AUTO ELETRICA E MECANICA POLEZA 105,00

Fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.226.997/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do departameto de empenho

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO IMPRESSORA HP PRETO RECICLADO C6615A Un 45,00 2,00 90,00
TONER PARA IMPRESSORA - HP C7115 A PRETO- RECICLADO Un 100,00 1,00 100,00
TONER IMPRESSORA LEX MARK E210 10S0063, E230-12A8400 (COMPATIVEL). - ORIGINAL Un 110,00 1,00 110,00
Total SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME 300,00

Fornecedor: SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.226.997/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos e Toners para uso na Contabilidade. Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO IMPRESSORA HP PRETO RECICLADO C6615A Un 45,00 1,00 45,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP C8728 A Un 40,00 1,00 40,00
TONER IMPRESSORA LEX MARK T 420 - RECONDICIONADA. Un 110,00 2,00 220,00
TONER IMPRESSORA HP Q2613A - 1300 Un 100,00 4,00 400,00
Total SCAL TINTAS E TONERS LTDA-ME 705,00

Fornecedor: CETEM CENTROS DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CNPJ/CPF: 00.956.691/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento inscrição de curso para os servidores Sr. Ernani Sálvio Pisa e Srª Rosimeri Nascimento Simão do Deptartamento de Contabilidade. SEF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 02 (duas) inscrições para o Curso Aspectos Importantes da Gestão Pública, local: Sibara Flat Hotel na Av. Brasil, 1500 Centro- Balneario de Camboriú nos dia 07/04/05 horaio das 9:00 h as 12:00 horas e das 14:00 as 18:00 horas e dia 08.04.2005 das 8:30 as 12:30 e das 14:00 as 18:00 horas. Un 900,00 1,00 900,00
Total CETEM CENTROS DE ESTUDOS TEMÁTICOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 900,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Dissipadores e gabinetes para reposição nos computadores do Departamento de Arrecadação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISSIPADOR Un 45,00 2,00 90,00
GABINETE - 4 BAIAS ATX. Un 150,00 2,00 300,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 390,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Toners para reposição nas impressoras do Depto de Arrecadação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E 210 10S0063 RECICLADO Un 85,00 10,00 850,00
TONER PARA IMPRESSORA - HP C7115 A PRETO- RECICLADO Un 73,00 4,00 292,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 1.142,00

Fornecedor: NAYARA ELISA DA SILVA CNPJ/CPF: 064.655.309-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na distribuição de carnes de IPTU. Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de distribuição de carnês de IPTU e ISSQN durante mês de abril/2005. Un 2.160,00 1,00 2.160,00
Total NAYARA ELISA DA SILVA 2.160,00

Fornecedor: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA DE CURITIBA (IMAP) CNPJ/CPF: 78.802.394/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de Incrição para o servidor Michael Zimmermann (matricula 12174-6) para participar de Seminário. Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para Seminário Latino Americano sobre Tribulação Imobiliaria, no dia 25.04.2005 das 08h ás 18 h, local salão de atos do Parque Barigui- Av. Candido Hartmman s/n- Bairro Mossungue. Un 120,00 1,00 120,00
Total INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PUBLICA DE CURITIBA (IMAP) 120,00

Total Secretaria de Fazenda 12.755,31

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SILVESTRE SOM LTDA- ME CNPJ/CPF: 79.486.189/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização e iluminação para a Campanha de Lançamento do Orçamento Participativo, no mês de abril 2005, local Centro de Promoções Itajaí Tur. Un 1.150,00 1,00 1.150,00
Total SILVESTRE SOM LTDA- ME 1.150,00

Fornecedor: SILVESTRE SOM LTDA- ME CNPJ/CPF: 79.486.189/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização na posse do Secretario de Segurança Pública e Defesa Civil Sr. Arno Schneider Filho.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização e iluminação com equipamentos profissioanais. microfones para palestra com fio e sem fio, no dia 22.04.2005 ás 8:00 horas, local: Auditório Porto de Itajaí. Un 380,00 1,00 380,00
Total SILVESTRE SOM LTDA- ME 380,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Etiquetas para uso na Secretaria de Comunicação Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA, COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS Cx 34,00 10,00 340,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 340,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção de impressos para uso de diversos eventos desta Prefeitura. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 300 (trezentos) Convites Papo-Sério; 3.000 (três mil) Envelopes Oficio; 5.000 (cinco mil) Folhas Capacitação Profissional; 30.000 (trinta mil) folders Secret. Pesca; 500 (quinhentos) Convites Papo-Sério; 500 (quinhentos) Convites Fórum Trab. e Emprego; 3.000 (três mil) Crachás IV Seminário; 500 (quinentos) Pasta com bolsa; 15.000 (quinze mil) Lâminas pronto-atendimento; 500 (quinentas) lâminas Doe Solidariedade; 10.000 (dez mil) Folders com papel offset, papel couchê, triplex. Un 7.830,00 1,00 7.830,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 7.830,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de graficos para uso desta Prefeitura. SECOM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços deimpressão de 180 (cento e oitenta) convite e 180 (cento e oitenta) lembrancinhas impressões papel 180 gr colorido A3; copia de scanners formato A4 e A3, 01 (uma) encadernação, 04 (quatro) gravação de CD e 95 (noventa e cinco crachás. Un 703,20 1,00 703,20
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 703,20

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura de Jornal para uso na Biblioteca Municipal e Escolar Norberto Candido Silveira Júnior. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura anual de 01 (um) exemplar do Jornal de Santa Catarina no período de 01.05.2005 a 31.04.2006. Un 380,00 1,00 380,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 380,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para a servidora Ivonete da Silva Lopes- Diretora para participar do 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial Ass. e Relações Públicas. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saida 04.05.2005, retorno 06.05.2005. Un 258,16 1,00 258,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 258,16

Fornecedor: ANAMARCIA KARIN MEY - ME CNPJ/CPF: 03.503.632/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura do Jornal para diversas Secretarias. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura anual de 15 (quinze) exemplares do Jornal O Atlantico no periodo de abril/2005 a abril/2006. Un 4.350,00 1,00 4.350,00
Total ANAMARCIA KARIN MEY - ME 4.350,00

Fornecedor: MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E VENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.716.128/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição para servidora Ivonete da Silva Lopes- Diretora de Comunicação Social para participar do 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, que será realizado nos dias 04/05/ e 06 de maio/2005, no Centro de Convenções Rebouças na Av. Rebouças nr. 600- São Paulo-SP. Un 851,20 1,00 851,20
Total MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E VENTOS LTDA 851,20

Total Secretaria de Comunicação Social 16.242,56

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ASSEL ASSESSORIA ELETRICA SC LTDA CNPJ/CPF: 73.330.292/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de vistoria instalação eletricas do Novo Paço Municipal na Rua: Alberto Werner- Vila Operaria. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de verificação das instalações eletricas, análise de cada quadro de distribuição de energia comparando com os projetos apresentados, apresentação de relatórios de possiveis problemas encontrados quanto a: sobrecarga, limpeza, manutenção, segurança, identificação. Un 2.980,00 1,00 2.980,00
Total ASSEL ASSESSORIA ELETRICA SC LTDA 2.980,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Habitação Popular.SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE PLASTICO PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,70 6,00 4,20
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,40 10,00 4,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,40 10,00 4,00
LIVRO ATA CAPA DURA (PRETO) CONTENDO 100 FLS. Un 7,00 1,00 7,00
LIVRO ATA - COM INDICE 100 FOLHAS Un 16,60 1,00 16,60
ENVELOPE - PARDO 229 X 324 Un 0,11 25,00 2,75
TESOURA ESCOLAR - DE DE INOX,ANATOMICO, MEDINDO 20CM, CABO PLASTICO, PRETA,ARA DOIS DEDOS, COM PARAFUSO DE REGULAGEM, ACO INOXIDAVEL, ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR ,, Un 4,70 2,00 9,40
LEMBRETE - AUTO COLANTE TIPO POST IT MÉDIO bl 4,70 3,00 14,10
ALMOFADA PARA CARIMBO - DE FELTRO, COM ENTINTAMENTO, VERMELHA, NO TAMANHO 11,5 X 9 CM Un 3,60 2,00 7,20
PASTA RISQUE RABISQUE, 100 FOLHAS Un 8,50 2,00 17,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 86,25

Fornecedor: COM.DE MADEIRAS ADERSON LTDA CNPJ/CPF: 75.891.739/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Piquetes para uso do Departamento de Estudos e Projetos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PIQUETE - MADEIRA DE QUALIDADE DURA, CHANFRADO NA PONTA NOS QUATRO LADOS. MEDINDO 2,5 X 5 X 25 CM. Pç 0,25 300,00 75,00
PIQUETE - MADEIRA DE QUALIDADE DURA, CHANFRADO NA PONTA NOS QUATRO LADOS. MEDINDO 2,5 X 5 X 50 CM. Pç 0,50 400,00 200,00
Total COM.DE MADEIRAS ADERSON LTDA 275,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Departamento de Estudos e Projetos. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA PARA DESENHO - PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE 0,8MM, RECARREGAVEL,A COR PRETA Un 13,75 3,00 41,25
CANETA PARA DESENHO - PLASTICO RIGIDO OPACO, PONTA DE 0,4MM, RECARREGAVEL,A COR PRETA Un 13,75 3,00 41,25
CANETA PARA QUADRO BRANCO, VERMELHA Un 2,15 3,00 6,45
CANETA PARA QUADRO BRANCO, AZUL Un 3,25 3,00 9,75
CANETA PARA QUADRO BRANCO, PRETA Un 2,15 3,00 6,45
CORRETIVO - LIQUIDO, MULTIUSO,P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,79 2,00 1,58
COLA BASTAO,ATOXICA,FRASCO COM 40 GRAMAS Un 4,90 2,00 9,80
PASTA CORRUGADA DE PLASTICO POLIONDA COM ABA E ELASTICO DE 20 MM Un 1,40 5,00 7,00
ENVELOPE PLASTICO PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,60 3,00 1,80
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM POLIPROPILENO CORRUGADO Un 1,10 10,00 11,00
PASTA SUSPENSA - CARTAO MARMORIZADO,TIPO PENDULAR EM FORMA DE CABIDE, GRAMATURA MINIMA DE 280G/M2, GRAMPO TRILHO, NO TAMANHO OFICIO, VISOR EM VISOR DE ACETATO TRANSPARENTE,C/ETIQUETA BRANCA P/IDENTIFICACAO, NA COR PARDA Un 0,83 25,00 20,75
BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE - EM PAPEL TERMICO, GRAMATURA DE 60G/M2, MEDINDO (216MMX30M),POR UNI Un 4,80 4,00 19,20
LAPIS DE COR - FORMATO REDONDO, MEDINDO 170MM, TOXIDADE DOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENCA DE METAIS PESADOS,CONFORME NORMA EUROPEIA EN 71/3, CAIXA COM36 UNIDADES Un 13,10 1,00 13,10
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM RESMA COM 500 UNIDADES Res 96,00 1,00 96,00
TESOURA ESCOLAR - DE DE INOX,ANATOMICO, MEDINDO 20CM, CABO PLASTICO, PRETA,ARA DOIS DEDOS, COM PARAFUSO DE REGULAGEM, ACO INOXIDAVEL, ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR ,, Un 2,55 2,00 5,10
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA TINTA E GRAFITE, NO FORMATO CANETA, (170)MM Un 0,30 3,00 0,90
GRAFITE - 0,9MM,GRADUACAO(2B),COR PRETA. Cx 0,95 20,00 19,00
LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,9MM, PONTA EM METAL, Un 3,70 3,00 11,10
ALMOFADA PARA CARIMBO - DE FELTRO, ACONDICIONADA EM ESTOJO DE PLASTICO, COM ENTINTAMENTO, AZUL, NO TAMANHO GRANDE (19X12)CM Un 2,30 1,00 2,30
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 323,78

Fornecedor: GLOBEX UTILIDADES S/A CNPJ/CPF: 33.041.260/0243-49

Descrição do Objeto da Compra: Máquina fotográfica para uso do Departamento de Estudos e Projetos da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL- 5.1 MEGAPIXELS, 3.0 X ZOM, MEMÓRIA INTERNA DE 32MB COM 02 PILHAS RECARREGÁVEIS 1.2- 2100MAH, 01 CARREGADOR, 01 CABO USB, 01 CABO DE VÍDEO, 01 CABO DE ENERGIA, CARTÃO DE MEMORIA MEMORY STICK PRO 256 MB E 512 MB. - Marca Sony Pç 1.299,00 1,00 1.299,00
Total GLOBEX UTILIDADES S/A 1.299,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Estudos e Projetos. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOUSE - DE PLASTICO, SERIAL COM CONECTOR PS/2(STANDARD) Un 14,58 1,00 14,58
GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). Cx 1,88 1,00 1,88
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 180ML. Un 1,58 5,00 7,90
BLOCO LEMBRETE AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,48 1,00 2,48
FITA ADESIVA - TARTAN, 3,8 MM X 50 M. RL 4,55 5,00 22,75
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NUMERO 30, NA COR VERDE Un 0,34 8,00 2,72
FITA ADESIVA - TRANSPARENTE 12X40 MTS. RL 1,01 10,00 10,10
GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,5MM,GRADUACAO(2B),COR PRETA Un 0,70 20,00 14,00
MIDIA CD-R - GRAVACAO DE DADOS E AUDIO, TIPO OPTCA GRAVAVEL EM 52X, 750 MBOU SUPERIOR Un 110,60 1,00 110,60
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 187,01

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Quadro para uso no Gabinete da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO BRANCO - TAMANHO APROXIMADO 1.20 X 090 (ALUMINIO) Un 58,00 1,00 58,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 58,00

Fornecedor: SECCOPAVE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E CONSTRUTORA CIVIL LTDA CNPJ/CPF: 01.840.700/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de levantamento cadastral das edificações de 5 quadras dos Loteamentos Copacabana e Jardim Central e nivelamento para drenagem da Rua: Delfim de Pádua Peixoto, Praia Brava. SPDU.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de levantamento cadastral das edificações, muros, postes, ruas com aparelho de precisão (estação total) das quadras entre os Loteamentos Copacabana e Jardim Central, poligonal compreendida entre as ruas Paulo batchauer, Luci Canziani e Delfim de Pádua Peixoto, com indicação de ângulo e medidas, nivelamento para drenagem pluvial da Rua: Delfim de Pádua Peixoto, trecho compreendido entre a Av. Carlos D. Andrade (ribeirão Ariribá) e Lagoa do Cassino numa extensão aproximada de 1.700,00 metros. Un 6.000,00 1,00 6.000,00
Total SECCOPAVE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E CONSTRUTORA CIVIL LTDA 6.000,00

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Cone para uso do Departamento de Estudos e Projetos. SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONE - BORRACHA SINTETICA, 75CM, PRETO E AMARELO. Pç 24,90 4,00 99,60
Total ITAPAR LTDA 99,60

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Filmes para uso dos Departamento da SPDU

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME - TIPO COLORIDO, COM 12 POSES, MEDINDO 35 MM, DE 100 ASA Un 6,87 20,00 137,40
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 137,40

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Gabinete e dissipador uso no computador do Departamento de Estudos e Projetos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GABINETE - 4 BAIAS ATX. Un 150,00 1,00 150,00
DISSIPADOR Un 45,00 1,00 45,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 195,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no computador do Departamento de Controle Urbano

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DISSIPADOR - PROCESSADOR ATHLON XP 2.8 Un 45,00 1,00 45,00
FONTE DE ALIMENTACAO PARA PENTIUN 4 - 450W Un 59,00 1,00 59,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 104,00

Fornecedor: REFRIGERAÇAO AMM LTDA CNPJ/CPF: 05.896.281/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da Geladeira Consul 340 litros do Plantão Social HBB. Depto de Estudos e Projetos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de carga de gás, termotato, painel e borracha. Un 140,00 1,00 140,00
Total REFRIGERAÇAO AMM LTDA 140,00

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 11.885,04

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: DROGARIA AMARIM LTDA. CNPJ/CPF: 05.557.036/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Medicamento para distribuição a diversas pessoas carentes cadastradas no Departamento de Promoção Social da SEDES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ATENOLOL - 25MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, VIA ORAL Cx 6,60 5,00 33,00
OSCAL D - EMB. 500 MG, C/ 75 COMPRIMIDOS. Cx 32,00 3,00 96,00
CELECOXIB - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA, FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA, VIA VIA ORAL Cx 24,00 4,00 96,00
CETOCONAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL Cx 13,80 5,00 69,00
CLONAZEPAM - 2 MG, COMPRIMIDOS, CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS, ORAL Cx 6,50 15,00 97,50
CLOPIDOGREL - EM 75MG, EM FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTAÇAO FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO REVESTIDO, VIA ORAL Cx 111,00 3,00 333,00
ESPIRONOLACTONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO, VIA ORAL Cx 9,00 4,00 36,00
FORMOTEROL, FUMARATO + BUDESONIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 12 MCG + 400 MCG,RESPECT., FORMA FARMACEUTICA CAPSULA, FORMA DE APRESENTACAO EM CAPSULA + INALADOR, VIA NASAL Cx 76,10 3,00 228,30
PROPATILNITRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 10 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO, VIA ORAL Cx 11,90 10,00 119,00
LANSOPRAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 30 MG, FORMA FARMACEUTICA CAPSULA DELIBERACAO PROLONGADA, FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA, VIA ORAL Cx 98,00 5,00 490,00
SALMETEROL,XINOFOATO+FLUTICASONA,PROPIONATO - DE 72,5 MCG+250 MCG (RESPECT), EM PÓ PARA INALAÇÃO, EM DISPOSITIVO PLÁSTICOEM FORMA DE DISCO, INALATÓRIA ORAL Cx 128,00 5,00 640,00
Total DROGARIA AMARIM LTDA. 2.237,80

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 2.237,80

Órgão Requisitante: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP CNPJ/CPF: 78.869.005/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Assessorios para instalação nas motos placas: MCJ-0092 e MCJ-0082 da Guarda Patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BAU - 35 LITROS GOW 33 PARA MOTO - marca Marko Pç 120,00 2,00 240,00
BAGAGEIRO PARA MOTO - marca Mante Un 39,50 2,00 79,00
Total SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP 319,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP CNPJ/CPF: 78.869.005/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento de proteção indivudual para uso dos servidores que pilotam as motos placas MCJ-0092 e MCJ- 0082 da Guarda Patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAPACETE PARA MOTOCICLISTA AUTOMATICO NR. 60 - FBF Pç 49,00 2,00 98,00
ANTENA CORTA PIPA Un 8,50 2,00 17,00
Total SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP 115,00

Fornecedor: MORE SINALIZACAO E CONSTRUCOES CNPJ/CPF: 01.993.902/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Tinta para uso na demarcação de vias Públicas do Município. SSPDS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - EMBORRACHADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA, PADRÃO DNIT- BALDE DE 18 LTS Bd 195,00 20,00 3.900,00
TINTA - EMBORRACHADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA-PADRÃO DNIT-BALDE DE 18 LTS Bd 195,00 5,00 975,00
MICRO-ESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLETIVAS - PARA DEMARCACAO VIARIA, MICRO-ESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLET, SACO DE 25KG. DROP-ON, 3.12 DO MANUAL DE NORMAS DO DER, PARA DEMARCACAOVIARIA Un 73,75 2,00 147,50
TINTA - EMBORRACHADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR PRETA, PADRÃO DNIT, BALDE DE 18 LITROS Un 235,00 2,00 470,00
CATALIZADOR - COMPOSTO DE A BASE DE PEROXIDO, PARA SER UTILIZADO EM FIXADOR DE RESINA, ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 0,009 ML Kg 19,00 2,00 38,00
Total MORE SINALIZACAO E CONSTRUCOES 5.530,50

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso no estacinamento rotativo. CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 200 (duzentos) blocos de folhas de trabalho com 100 folhas, 200 (duzentos) blocos de folhas de observações de irregularidade contendo 100 folhas, 250 (duzentos e cinquenta) blocos de aviso de retirada com 500 folhas. Un 2.125,00 1,00 2.125,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 2.125,00

Fornecedor: DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA CNPJ/CPF: 80.590.045/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra conserto de semáforos das Ruas: Odilio Garcia c/ Reinaldo Schmithausen.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto do modulos troca de baterias NI-CD 3,6V e regulagem. Un 222,00 1,00 222,00
Total DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA 222,00

Fornecedor: T.C. COMERCIO DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF: 05.828.550/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra da Central Telefonica do CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca da placa com os fusiveis. Un 45,00 1,00 45,00
Total T.C. COMERCIO DE SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 45,00

Fornecedor: SSAT- SINALIZAÇAO E ADESIVOS LTDA CNPJ/CPF: 05.111.060/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra conserto dos semaforos das Avenidas: Marcos Konder esq. c/ José B. Mallburg, Av. Marcos Konder esq. c/ Rua: Silva, Av. Cônego Tomas Fontes esq. c/ Samuel Heusi, Av. Cônego Tomas Fontes esq. c/ Rua: Silva. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto dos modulo MPTIII nr.19475 conflito de fase um com fase dois; modulo MOTIII nr. 95053310 falta da fase 2 VD e VM; modulo snº erro sequencia e retorno de fase; modulo MCIIIS nr. 2048 sem comunicação de dados, teclado erro de zilog, erro CMG; modulo s/nr. sem comunicação de dados erro oper erro rop; modulo MCIII s/nr sem comunicação de dados; mod. MCIII snr. sem comunicação de dados erro memoram erro tempo CMD Man, sem fonte frede sem fonte VCNR. Un 1.494,00 1,00 1.494,00
Total SSAT- SINALIZAÇAO E ADESIVOS LTDA 1.494,00

Fornecedor: ACO BLU COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.359.567/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Chapas e tubos para uso na confecção de placas de Trânsito. SSPDS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAPA - GALVANIZADA NR. 18, 0,40 X 0,75M. Pç 14,60 48,00 700,80
CHAPA - GALVANIZADA, NR. 18, 0,50 X 0,50M. Pç 17,10 48,00 820,80
TUBO DE FERRO - DIAMETRO DE 1 1/2 POL., ESPESSURA DE 3MM, NO COMPRIMENTO DE 6 M, LISO, S/REBARBAS, NBR 5624/93,5597/95,5598/93 Un 125,00 40,00 5.000,00
Total ACO BLU COMERCIAL LTDA 6.521,60

Fornecedor: EDUCATRAN CURSOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF: 05.593.990/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de 03 (três) inscrições de curso para os servidores Sr. Camilo S. de Souza Neto, Sr. Selmo Pedro Corrêa e Sr. Edson Panca da CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 03 (três) inscrições do Curso de Legislação de Trânsito nos dias 16 e 17 de abril, local Auditório do Hotel Itajara- na cidade de Jaragua do Sul com carga horária de 20 horas/aula. Un 480,00 1,00 480,00
Total EDUCATRAN CURSOS E ACESSORIOS LTDA 480,00

Fornecedor: CHARLES MACEDO CNPJ/CPF: 856.899.809-78

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra na reforma da Central da Policia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra demolição de paredes, mudanças de portas e janelas, adequação da parte elétrica e fiação telefone, requadramento de paredes, colocação de 50 m² de pisos na área da reforma e 50m² de pintura. Un 3.000,00 1,00 3.000,00
Total CHARLES MACEDO 3.000,00

Fornecedor: J DE J SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA CNPJ/CPF: 02.841.618/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra conserto do semaforo da Rua: Uruguai esq. c/ Francisco Adão Schmith. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto do01 (um) modulo trocar transformador, fonte queimada. Un 180,00 1,00 180,00
Total J DE J SISTEMAS TECNOLOGICOS LTDA 180,00

Total Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social 20.032,10

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: MARGOT COM REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF: 02.690.720/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão obra na instalação de uma Central Telefonica na SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalação da hicom 118 na central telefonica. Un 110,00 1,00 110,00
Total MARGOT COM REPRESENTACOES LTDA 110,00

Fornecedor: MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA CNPJ/CPF: 83.551.440/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aparelho de fax para uso do Departamento de Orientação e Atenção ao Educando da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
APARELHO DE FAX - MOD UX45, 110V - marca SHARP Un 570,00 1,00 570,00
Total MEPEL MAQS.E EQUIP.P/ESCR.LTDA 570,00

Fornecedor: ANTONIO VENCESLAU PROVESI-ME CNPJ/CPF: 81.801.581/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Uniformes para uso das agentes de serviços gerais e servidoras que trabalham na cozinha da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JALECO BRANCO DE TERGAL VERÃO COM BOLSO INTERNO Un 15,80 4,00 63,20
JALECO AZUL TERGAL VERAO SEM MANGA COM BOLSO Un 14,50 6,00 87,00
TOUCA . - furada Pç 3,80 2,00 7,60
Total ANTONIO VENCESLAU PROVESI-ME 157,80

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Ferramentas para serem utilizadas nas oficinas no Projeto Escola Aberta pela Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORQUESA - GRANDE, ALICATE PARA CORTAR CERAMICA Un 12,00 15,00 180,00
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 180,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF- Carteirinha para uso do professores do Projeto Jornada Ampliada da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTEIRINHAS CRISTAL - PACOTE COM 100 PROTETORES 7 CM X 10,5 CM Pç 14,90 6,00 89,40
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 89,40

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF.Pilha para uso dos professores nas atividades do projeto jornada ampliada da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA - 9 V TIPO BATERIA QUADRADA Un 9,70 20,00 194,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 194,00

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Material e ferramentas para serem utilizados nas oficinas no Projeto Escola Aberta oferecido pela Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE - CORTE DIAGONAL 6" Un 16,10 10,00 161,00
TESOURA - ALFAIATE CORTE FACIAL Un 6,80 10,00 68,00
LINHA - DE NYLON, COM ESPESSURA DE 0,50 MM X 100 M BRANCA Un 2,80 10,00 28,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 257,00

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Ferramentas para uso nos conserto e manutenção das mesas e cadeiras das diversas escolas da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CHAVE DE FENDA - COM HASTE EM ACO CARBONO FORJADO, CROMADA, MEDINDO 1/4" X6" Un 6,30 4,00 25,20
MARTELO - PINTADO TAM 23 MM Pç 16,20 1,00 16,20
BROCA - DE ACO RAPIDO 1,5 A 6,5 (ESTOJO) 13 PC Jg 41,80 1,00 41,80
FIO ELETRICO - 2 X 2,50 MM BRANCO M 1,20 10,00 12,00
ALICATE - TIPO UNIVERSAL, MEDINDO 8", COM ISOLAMENTO Un 24,50 1,00 24,50
PINO - MACHO REFORNCADO DUPLO CINZA Un 1,80 1,00 1,80
BORRACHA - PE TUBO REDONDO 5 / 8" Br 0,40 2.000,00 800,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 921,50

Fornecedor: TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. CNPJ/CPF: 76.842.285/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Escada para uso na SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESCADA - DE MADEIRA 3,49 X 6,27 - 12 DEGRAUS PINHO - marca S. Catari Un 131,00 1,00 131,00
Total TAMOYO COM.DE MATERIAIS DE CONST. 131,00

Fornecedor: IND.E COM.DE CALHAS KRUGER LTDA CNPJ/CPF: 79.912.994/0001-72

Descrição do Objeto da Compra: Calhas para reposição no CEI Tancredo Neves. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALHA DE ALUMINIO CENTRAL M² 512,00 1,00 512,00
Total IND.E COM.DE CALHAS KRUGER LTDA 512,00

Fornecedor: CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 03.341.640/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Locação de 01 (uma) pirâmide na abertura do Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (uma) piramide 10x10m, incluindo montagem e desmontagem, com lonas, palco, fechamento, arquibancada, banheiro quimico, catraca, no dia -09.04.2005, loca Escola Basica Marechal Falconiere da Cunha. Un 500,00 1,00 500,00
Total CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA 500,00

Fornecedor: CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA CNPJ/CPF: 03.341.640/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Locação de cobertura de palco para o evento abertura do Projeto Escola Aberta nas Escolas Melvim Jones e Arnaldo Brandão da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de (02) duas cobertura de palco em forma de pirâmide 10x10 metros, compreendendo montagem e desmontagem. Un 800,00 1,00 800,00
Total CITOMAP PREST. DE SERV. DE APOIO LIMPEZA CONS. E LOC. DE MÃO DE OBRA LTDA 800,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Ferramentas para serem utilizadas nas oficinas realizadas no Projeto Escola Aberta da Rede Municipal de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE - UNIVERSAL 8" 1000 VOLTS Un 29,98 10,00 299,80
ESTILETE - PEQUENO Un 2,25 10,00 22,50
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 322,30

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Material de pintura para ser utilizado nas oficinas realizadas n Projeto Escola Aberta oferecido pela Secretaria de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - BRANCA PARA CERAMICA SECAGEM RAPIDA Tb 9,10 20,00 182,00
REJUNTE - BRANCO, PACOTE Tb 1,60 20,00 32,00
TINTA ACRILICA - COR BRANCA BALDE COM 18 LITROS Bd 24,40 5,00 122,00
CORANTE PARA TINTA - NA COR AZUL, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 1,98 5,00 9,90
CORANTE PARA TINTA - COR VERMELHA, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 1,98 5,00 9,90
CORANTE PARA TINTA - COR AMARELA, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 1,98 5,00 9,90
CORANTE PARA TINTA - COR VERDE, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 1,98 5,00 9,90
CORANTE PARA TINTA - COR PRETA, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 1,98 5,00 9,90
CORANTE PARA TINTA - COR MARRON, PARA ADICAO EM TINTA ACRILICA, ACONDICIONADO EM BISNAGA, COM CAPACIDADE DA EMBALAGEM DE 50ML Lt 1,65 5,00 8,25
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 393,75

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO NAZARIO CNPJ/CPF: 589.854.509-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de queima de fogos na abertura do Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de queima de fogos compreendendo 2.680 tiros baladão, monteiro tiro seco, girandolas, no dia 09.04.2005 na Escola Básica Olímpio Falconiere da Cunha. Un 600,00 1,00 600,00
Total ANTONIO ROBERTO NAZARIO 600,00

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.364.275/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de alteração na rede eletrica da Escola Básica Martinho Gervásio da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra reinstalação de entrada de energia, materiais padrão Celesc para entrada de energia com inclusão dos materiais. Un 1.850,00 1,00 1.850,00
Total ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME 1.850,00

Fornecedor: TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD CNPJ/CPF: 97.371.140/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 16 (dezeseis) carimbos automáticos, medidas 03 (três)10x26; 05 (cinco) 14x38; 01 (um) 18x 47; 02 (dois) 22x 58; 02 (dois) 38x75 e 03 (três) tintas. Un 408,00 1,00 408,00
Total TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD 408,00

Fornecedor: LOOK OUTDOOR LTDA CNPJ/CPF: 04.401.108/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Confecção e locação, veiculação de outdoor para divulgação do Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção, locação e veiculação de 15 (quinze) outdoor divulgação do projeto Escola Aberta da Secretaria Municipal de Educação em diversas ruas e locais do municipio conforme relação. Un 4.050,00 1,00 4.050,00
Total LOOK OUTDOOR LTDA 4.050,00

Fornecedor: LA GITANA NV ZAGUINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.549.899/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Pinceis para serem utilizados nas oficinas realizadas no Projeo Escola Aberta oferecido pela Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINCEL - DE SINTETICO, DE MADEIRA, NUMERO 10 (FORMATO: REDONDO) Un 1,50 20,00 30,00
PINCEL - DE SINTETICO, DE MADEIRA, NUMERO 02 (FORMATO: REDONDO) Un 1,15 20,00 23,00
Total LA GITANA NV ZAGUINI E CIA LTDA 53,00

Fornecedor: SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ/CPF: 83.532.390/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Para manutenção do jardim da secretaria de educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ROCADEIRA - PROFISSIONAL FS160 1.4 X NR Un 1.815,30 1,00 1.815,30
Total SERRANA COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 1.815,30

Fornecedor: SANDRO LUIZ GAYA CNPJ/CPF: 523.406.609-63

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização na abertura do Projeto Escola Aberta nas Escolas Melvim Jones e Arnaldo Brandão.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização compreendendo: sistema de iluminação, aprelho de C.D., sistema de potencia, pedestais, microfones, mesa de sonorização, 04 (quatro) monitores e outros, no dia 30.04.2005. Un 860,00 1,00 860,00
Total SANDRO LUIZ GAYA 860,00

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da Central Telefonica da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalação de 01 (um) ponto de rede para computador e mudança de um outro ponto de rede para computador. Un 230,00 1,00 230,00
Total MILTON NAZARIO - ME 230,00

Fornecedor: MILTON NAZARIO - ME CNPJ/CPF: 86.789.120/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na Central Telefonica da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra instalação da central telefonica, reparo na placa de ramais, instalação de cabo de rede para o modem da Brasil Telecom. Un 532,96 1,00 532,96
Total MILTON NAZARIO - ME 532,96

Fornecedor: EDITORA E GRAFICA AMARAL CNPJ/CPF: 00.677.537/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Serviços de impressão de revista para uso nas Bibliotecas Escolares da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressão de 900 (novecentos) exemplares da Edição de Ano V, nr. 41 da Revista Literatura Papa Siri. Un 900,00 1,00 900,00
Total EDITORA E GRAFICA AMARAL 900,00

Fornecedor: CASA VENUS LTDA CNPJ/CPF: 84.310.481/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Pinceis para serem utilizados nas oficinas realizadas no Projeto Escola Aberta oferecido pela Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PINCEL - DE PONTA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO, NUMERO 16 Un 2,00 20,00 40,00
PINCEL - DE PONTA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO, NUMERO 10 Un 1,30 30,00 39,00
PINCEL - DE PONTA SINTETICA, DE PLASTICO, CHATO NUMERO 2 Un 0,90 20,00 18,00
Total CASA VENUS LTDA 97,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA LTD CNPJ/CPF: 83.201.640/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Água para consumo na SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 4,00 100,00 400,00
Total DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA LTD 400,00

Fornecedor: SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.171.795/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de banner para divulgação do Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 20 (vinte) banner 200 x 120 e 32 (trinta e dois) banner 90x60 do Projeto Escola Aberta. Un 2.760,00 1,00 2.760,00
Total SALUM DOS SANTOS & CIA LTDA 2.760,00

Fornecedor: EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Assinatura de Jornal para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino conforme relação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - assinatura semestral de 66 (sessenta e seis) exemplares Jornal Diário da Cidade no período de abril/2005 a setembro/2005. Un 7.920,00 1,00 7.920,00
Total EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA CIDADE LTDA 7.920,00

Fornecedor: ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 00.736.609/0001-23

Descrição do Objeto da Compra: Conserto do Purificador de Agua modelo Summer Europa da Cozinha da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de camaras, caixa SML, fundo SML saida de dreno e micromotor. Un 361,00 1,00 361,00
Total ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS 361,00

Fornecedor: O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C CNPJ/CPF: 03.856.181/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Serviços de divulgação no Jornal para Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação e divulgação da data de lançamento do Projeto Escola Aberta no dia 09.04.2005 na Escola Basica Marechal Olimpio Falconiere da Cunha da Rede Municipal de Ensino no Jornal O Tempo. Un 960,00 1,00 960,00
Total O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C 960,00

Fornecedor: MARLU VIEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.755.809/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Bolas para uso nas oficinas do Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA - COM COSTURA, HAND BALL OFICIAL H1L Un 37,50 6,00 225,00
Total MARLU VIEIRA - ME 225,00

Fornecedor: MARLU VIEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.755.809/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Material Esportivo para ser utilizado nas oficinas realizadas no Projeto Escola Aberta oferecido pela Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REDE - DE FUTEBOL DE SALAO CONFECCIONADA EM NYLON, MEDINDO 3,10 X 2,00 COM ESPESSURA DO FIO 2,00 MM Un 42,00 3,00 126,00
REDE - DE VOLEI DE PRAIA, CONFECCIONADA EM NYLON, MEDINDO 9,5 M COM ESPESSURA DO FIO DE 2,00 MM Un 19,90 3,00 59,70
BOLA - SEM COSTURA, VOLEY OFICIAL Un 30,00 3,00 90,00
BOLA - COM COSTURA, HAND BALL OFICIAL H2L Un 42,00 6,00 252,00
BOLA - BASQUETE CIRCUNFERENCIA 72 A 74 CM PESO 510 A 565 , CAMARA AIRBILITY,MATRIZADA , MICRIFIBRA MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO Un 27,50 3,00 82,50
BOLA - TENIS DE MESA, 40 MM OFICIAL Un 1,00 20,00 20,00
JOGO DE XADREZ - COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSOES 32 X 16 X 6 CM, COM PECAS PLASTICAS, REI 8 CM, ESTOJO DE MADEIRA,COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS ATOXICOS) Un 33,90 12,00 406,80
Total MARLU VIEIRA - ME 1.037,00

Fornecedor: MARLU VIEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.755.809/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Material esportivos para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino que participarão do Programa Escola Aberta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA - COM COSTURA, HAND BALL OFICIAL H2L Un 42,00 2,00 84,00
BOLA - COM COSTURA, HAND BALL OFICIAL H1L Un 37,50 2,00 75,00
BOLA - SEM COSTURA, VOLEY OFICIAL Un 32,50 2,00 65,00
BOLA DE FUTSAL CIRCUNFERENCIA 61 A 64 CM , PESO DE 410 A 440, CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA COM 32 GOMOS ,PU PRO, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO Un 56,50 2,00 113,00
JOGO DE XADREZ - COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSOES 32 X 16 X 6 CM, COM PECAS PLASTICAS, REI 8 CM, ESTOJO DE MADEIRA,COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS ATOXICOS) Un 13,50 4,00 54,00
Total MARLU VIEIRA - ME 391,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Srª Lea de Oliveira Pitz- Coordenadora Técnica da SED para participar do I Encontro Nacional da Rede Vencer em São Paulo nos dias 19 e 20 de abril/2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - saida 19/04/2005 e retorno 20.04.2005. Un 258,16 1,00 258,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 258,16

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para a coordenadora Técnica Lea de Oliveira Pitz que irá participar do 10º Forum dos Dirigentes Nacionais de Educação que acontecerá nos dias 4,5 e 6 de maio de 2005, em Brasília DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - com saída dia 3 e retorno dia 6 de maio de 2005 Un 577,71 1,00 577,71
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 577,71

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para a servidora Ana Carla Mafra para participar do 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo Empresarial Ass. e Relações Públicas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / SAO PAULO-SP / NAVEGANTES-SC. - ida/volta, saida 04.05.2005 retorno 06.05.2005. Un 258,16 1,00 258,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 258,16

Fornecedor: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 647.442.729-91

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de serviços para apresentação de peças teatrais para os alunos da Rede Municipal de Ensino durante a programação do Programa Escola Aberta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 06 (seis) apresentações teatrais compreendendo 02 (duas) no dia 09.04.2005 na Escola Marechal Falconiere da Cunha; 02 (duas) Melvim Jones dia 16.04.2005 e 02 (duas) na Escola Arnado Brandão no dia 23.04.2005 da peça Prrilimpo Contra o Lixo, aborda o tema reciclagem do lixo, água, mata, ciliar, mata atlântica e meio ambiente nun todo. Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total MARCOS ROBERTO DOS SANTOS 2.800,00

Fornecedor: LASA PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF: 00.488.168/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de produção e impressão de outdoor para veiculação em diversos locais do municipio Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de produção e impressão de 18 (dezoito) outdoor Projeto Escola Aberta. Un 1.530,00 1,00 1.530,00
Total LASA PROPAGANDA LTDA 1.530,00

Fornecedor: VALMIR JOAQUIM CANDIDO CNPJ/CPF: 773.815.649-04

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de um grupo teatral para apresentações na abertura do Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - contratação dos serviços do Grupo Teatral Pé- de Moleque compreendendo: piscina de bolinhas, cama elastica, castelinho pula-pula, balão bolha, maquiagem no rosto, apresentação de palhaços, sonorização no dia 09.04.2005 na Escola Básica Marechal Falconiere da Cunha. Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total VALMIR JOAQUIM CANDIDO 2.500,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Estabilizador para os microcomputadores dos diversos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESTABILIZADOR - 2000 VA 220 / 110 V - marca Force Line Un 189,00 41,00 7.749,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 7.749,00

Fornecedor: GISELA PINTO-ME CNPJ/CPF: 06.146.226/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Pedestais em madeiras para colocação e exposição das Bandeiras Oficiais na SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MADEIRA DE ANGELIM OU CEDRINHO MEDIDA 3 X 25 X 3,00. Pç 28,90 2,00 57,80
Total GISELA PINTO-ME 57,80

Fornecedor: ANTONIO ROBERTO NAZARIO-ME CNPJ/CPF: 04.492.957/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de queima de fogos no evento dia 30.04.2005, abertura do Projeto Escola Aberta nas Escolas Melvim Jones e Arnaldo Brandão da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de queima de fogos compreendendo: 5.000 (cinco mil) tiros em rajada sequencial e 01 (um) morteiro. Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total ANTONIO ROBERTO NAZARIO-ME 1.100,00

Fornecedor: LICIANI LUCIA MEINERZ ANTUNES - ME CNPJ/CPF: 03.338.851/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Coroa de flores para servidora Cléia Eufrázia de Araújo- Agente de Serviços Gerais da Escola Básica Padre Pedro Baron da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROA DE FLORES Un 100,00 1,00 100,00
Total LICIANI LUCIA MEINERZ ANTUNES - ME 100,00

Fornecedor: MONIPODI LTDA -ME CNPJ/CPF: 04.922.400/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de certificados para serem entregues aos Professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino no Curso de Arbitragem. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 60 (sessenta) certificados III Curso de Abitragem em papel couchê fosco 180 g, 4x1 cores. Un 380,00 1,00 380,00
Total MONIPODI LTDA -ME 380,00

Fornecedor: KARLA GIOVANA WEISS SOUZA - ME CNPJ/CPF: 00.305.845/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Serviços de Coffe Break para servir na reunião, com aos professores da Rede Municipal de Ensino na Secretaria de Educação no mês de abril/2005.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coffe break contendo: 450 (quatrocentos e cinquenta) salgadinhos assados ( carolinas, empada, esfirra, folhado de palmito, pastel de forno, tortelete); 450 (quatrocentos e cinquenta) salgadinhos fritos (coxinha, risolis, bolinha de queijo, quibe, croquete, paste), 50 (cinquenta) litros de refrigerantes. Un 400,00 1,00 400,00
Total KARLA GIOVANA WEISS SOUZA - ME 400,00

Fornecedor: ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 85.351.252/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Material esportivo para ser utilizado nas oficinas realizadas no Projeto Escola Aberta oferecido pela Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA - DE VOLEI DE PRAIA, CONFECCIONADA EM PU, MATRIZADA, CONTENDO CAMARA AIRBILUY Un 29,00 3,00 87,00
BOLA - DE BORRACHA OFICIAL BASKET Un 21,99 3,00 65,97
CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 640 C PRETO ORIGINAL - CONFORME EDITAL Un 10,50 8,00 84,00
COLETE - CONFECCIONADO 100% POLIÉSTER - TAMANHO G Un 3,45 60,00 207,00
BOLA DE FUTSAL CIRCUNFERENCIA 61 A 64 CM , PESO DE 410 A 440, CAMARA AIRBILITY, MATRIZADA COM 32 GOMOS ,PU PRO, MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO Un 35,90 3,00 107,70
BOLA - DE FUTSAL, CATEGORIA JUVENIL, CONFECCIONADO EM MATERIAL PVC CONTENDO AIRBILLY Un 34,50 3,00 103,50
BOLA - EM COURO OFICIAL PARA ESPIROBOL Un 27,00 4,00 108,00
Total ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 763,17

Fornecedor: ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 85.351.252/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF - Mesa para ser utilizada nas oficinas realizadas no Projeto Escola Aberta oferecido pela Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA DE JOGOS - JOGO DE TENIS DE MESA, OFICIAL, TAMPO 12 MM SIMPLES, MADEIRA COMPENSADA, FERRO TUBOLAR - Marca Klopf Un 289,00 3,00 867,00
Total ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 867,00

Fornecedor: ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 85.351.252/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Material esportivos para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino que participarão do Programa Escola Aberta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOLA - DE BORRACHA OFICIAL BASKET Un 21,90 2,00 43,80
REDE - DE NYLON, NA BRANCA, DE FIO SIMPLES, NO RETANGULAR, PARA TENIS DE MESA, OFICIAL Un 6,90 1,00 6,90
RAQUETE DE MESA -MADEIRA COM BORRACHA PARA TENIS DE MESA OFICIAL Un 10,80 4,00 43,20
BOLA - TENIS DE MESA, 40 MM OFICIAL Un 1,20 10,00 12,00
SUPORTE PARA TENIS DE MESA - FERRO, VERTICAL 17 CM, HORIZONTAL 20 CM, 02 CM DE LARGURA, NA COR AZUL, OFICIAL Un 13,90 1,00 13,90
BOLA - EM COURO OFICIAL PARA ESPIROBOL Un 27,00 2,00 54,00
Total ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 173,80

Fornecedor: ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 85.351.252/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Mesa de josgos para uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino que participarão do Programa Escola Aberta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MESA DE JOGOS - JOGO DE TENIS DE MESA, OFICIAL, TAMPO 12 MM SIMPLES, MADEIRA COMPENSADA, FERRO TUBOLAR - marca KLAOPF Un 265,00 1,00 265,00
Total ENERGIA - COMERCIO DE CONFEC. CALÇ E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 265,00

Fornecedor: TELMO BONANOMI CNPJ/CPF: 914.662.299-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização para abertura da programação do Projeto Escola Aberta para os alunos da Rede Municipal de Ensino e comunidade em geral. Depto de Coord. Técnica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de sonorização e iluminação, apresentação musical da Banda Ou 3 Torya (Rock) com 02 (duas) horas de duração, na Escola Marechal Olímpio Falconiere da Cunha no dia 09.04.2005. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total TELMO BONANOMI 1.500,00

Fornecedor: TELMO BONANOMI CNPJ/CPF: 914.662.299-34

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de uma banda musical para o evento abertura do Projeto Escola Aberta nas Escolas Melvim Jones e Arnaldo Brandão da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - apresentação de 01 (uma) banda de Rock no dia 30.04.2005. Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total TELMO BONANOMI 1.100,00

Fornecedor: DANIEL ROSA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 844.790.359-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de narração de histórias na apresentação do Programa do projeto Escola Aberta para os alunos dea Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de narração de histórias com o Sr. Daniel Rosa dos Santos na apresentação de 06 (seis) espetáculos compreendendo: 02 (dois) espetáculos na Escola Marechal Falconiere da Cunha no dia 09.04.2005, 02 (dois) na Escola Melvin Jones no dia 16.04.2005 e 02 (dois) na Escola Arnaldo Brandão no dia 23.04.2005. Un 270,00 1,00 270,00
Total DANIEL ROSA DOS SANTOS 270,00

Fornecedor: B. PROPAGANDA LTDA CNPJ/CPF: 05.516.944/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: FUNDEF. Serviços de confecção e criação logomarcas para SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de criação das Logomarcas do Projeto Escola Aberta da Secretaria Municipal de Educação. Un 5.000,00 1,00 5.000,00
Total B. PROPAGANDA LTDA 5.000,00

Fornecedor: ANTONIO CARLOS DANTAS CNPJ/CPF: 710.765.069-68

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de um grupo de show para apresentações na abertura do Projeto Escola Aberta da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - contratação de 01 (um) grupo de show Radical Bike Airshow para apresentações no dia 09.04.2005 na Escola Básica Marecha lFalconiere da Cunha. Un 600,00 1,00 600,00
Total ANTONIO CARLOS DANTAS 600,00

Fornecedor: ANTONIO CARLOS DANTAS CNPJ/CPF: 710.765.069-68

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de um grupo musical para o evento abertura do Projeto Escola Aberta nas Escolas Melvim Jones e Arnaldo Brandão da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de apresentação de show com grupo musical Radical Bike Airshow no dia 30.04.2005. Un 1.360,00 1,00 1.360,00
Total ANTONIO CARLOS DANTAS 1.360,00

Fornecedor: FEDERACAO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 73.594.673/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de taxa de anuidade da Banda Marcial Municipal de Itajaí da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de filiação e pagamento da taxa de anuidade à Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina. Un 560,00 1,00 560,00
Total FEDERACAO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DE SC 560,00

Fornecedor: UNDIMEX- UNIAO NACIOANL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CNPJ/CPF: 03.604.410/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento incrição para 10º Forum, para servidora Srª Lea de Oliveira Pitz Coordenadora Técnica da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para 10º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, nos dias 04/05/06 de maio/2005, em Brasilia-DF com o debate Educação Pública de Qualidade Direito de Todos. Un 180,00 1,00 180,00
Total UNDIMEX- UNIAO NACIOANL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 180,00

Fornecedor: MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E VENTOS LTDA CNPJ/CPF: 04.716.128/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento inscrição no 8º Congresso para as Servidora Ana Carla Mafra- Assessoria de Imprensa e Relações Públicas da SED.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para 8º Congresso Brasileiro de Jornalismo, Assessoria de Imprensa e Relações Públicas, nos dias 04/05/06/05 no Centro de Convenções Rebouças na Av. Rebouças nr. 600- São Paulo-SP. Un 896,00 1,00 896,00
Total MEGA BRASIL COMUNICACAO, PUBLICACOES E VENTOS LTDA 896,00

Fornecedor: SIEMANN E BOOZ LTDA- ME CNPJ/CPF: 04.413.388/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Empenho Global, pagamento 10 dias após entrega da Nota Fiscal. Contratação de coffe break para servir na ministração de cursos e treinamentos para os Prefessores da Rede Municipal de Ensino na Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - contração de coffe break contendo: 03 (três) tipo de bolos, 03 (três) tipos de biscoitos, café com leite, café preto e 01 (um) tipo de suco, período de abril/2005 a dezembro/2005. Un 6.500,00 1,00 6.500,00
Total SIEMANN E BOOZ LTDA- ME 6.500,00

Fornecedor: FUTURO CONGRESSO LTDA-EPP CNPJ/CPF: 04.719.898/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento inscrição na XIª Jornada para as Servidoras Ondina Beppler Costa, Neide Rosana Paz, Patricia Alma Araújo O. Coelho e Cleia Maria Lima- Supervisoras de Gestão do Depto de Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 04 (quatro) inscrições da XIª Jornada Curitibana de Educação em Curitiba-PR no periodo de 28 a 30 de 05/2005. Un 960,00 1,00 960,00
Total FUTURO CONGRESSO LTDA-EPP 960,00

Total Secretaria de Educação 69.294,81

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Municipai CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ/CPF: 84.295.245/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de mão de obra no veiculo MB 1313 placa LZZ-7526 frota 28 da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra de torno e embuchamento. Un 180,00 1,00 180,00
Total OFICINA DOIS IRMAOS LTDA 180,00

Fornecedor: OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ/CPF: 84.295.245/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no MB placas LZO 2128 da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA FREIO - MB 1313 Pç 99,49 0,50 49,75
REBITE - ALUMINIO 10 X 14 MACICO Un 0,11 160,00 17,60
RETENTOR - DO CUBO DIANTEIRO, MB 1113 Un 24,09 1,00 24,09
RETENTOR - DO CUBO TRASEIRO, MB 1113 Un 20,63 2,00 41,26
ROLAMENTO - CUBO DIANTEIRO EXT MB 1113 / 2013 Un 132,89 1,00 132,89
ROLAMENTO - CUBO DIANTEIRO INT MB 1113 Un 223,25 1,00 223,25
Total OFICINA DOIS IRMAOS LTDA 488,84

Fornecedor: OFICINA DOIS IRMAOS LTDA CNPJ/CPF: 84.295.245/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no MB placas LZZ 7526 da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LONA DE FREIO - JOGO TRASEIRO MB 1313 Jg 123,96 1,00 123,96
PANELA DE FREIO - DIANTEIRO MB 1313 Un 196,20 2,00 392,40
LONA DE FREIO - JOGO DIANTEIRO MB 1313 Un 98,40 1,00 98,40
ROLAMENTO - DA TOMADA DE FORCA DO TRATOR VALMET Pç 78,60 2,00 157,20
RETENTOR - DIANTEIRO MB 1313 Un 15,40 2,00 30,80
REBITE - MB 1313 Un 0,08 128,00 10,24
ARRUELA - TRAVA MB 1313 Un 2,84 2,00 5,68
AMORTECEDOR - BORRACHA, MB 1313 Un 8,52 4,00 34,08
CILINDRO MESTRE - DUPLO, MB 1313 Un 297,18 1,00 297,18
LONA - COD. 3B-6966. Un 98,20 1,00 98,20
RETENTOR - TRASEIRO MB 1313 Un 19,20 2,00 38,40
CILINDRO - RODA TRASEIRA, KOMBI Pç 79,15 2,00 158,30
Total OFICINA DOIS IRMAOS LTDA 1.444,84

Fornecedor: TAZINHO AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF: 78.660.057/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: peças para reposição no MB placasMAJ 7177 da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE LONA - DIANTEIRO, CAMINHAO MB 1518 Jg 63,00 1,00 63,00
JOGO DE LONA - TRASEIRO, CAMINHAO MB 1518 Jg 89,00 1,00 89,00
JOGO DE LONA - TRUQUE, CAMINHAO MB 1518 Jg 89,00 1,00 89,00
RETENTOR - DIANTEIRO, CAMINHAO MB 1518 Un 7,00 2,00 14,00
REBITE - CAMINHAO MB 1518 Un 0,08 180,00 14,40
RETENTOR - TRASEIRO, CAMINHAO MB 1518 Un 8,00 2,00 16,00
BARRA DE DIRECAO - COMPRIDA, CAMINHAO MB 1518 Un 220,00 1,00 220,00
Total TAZINHO AUTO PECAS LTDA 505,40

Fornecedor: TAZINHO AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF: 78.660.057/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no veículo placasMAJ 7062 da Sub Prefeitura da Itaipava

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AUTOMATICO - JF, TOYOTA Un 40,00 1,00 40,00
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - TOYOTA Un 35,25 1,00 35,25
JOGO DE ESCOVA - TOYOTA Un 9,00 1,00 9,00
BENDIX - TOYOTA Pç 45,00 1,00 45,00
Total TAZINHO AUTO PECAS LTDA 129,25

Fornecedor: TAZINHO AUTO PECAS LTDA CNPJ/CPF: 78.660.057/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no MB placas LZZ 7526 da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
JOGO DE LONA - FREIO DIANTEIRO, CAMINHAO MB 1313 Jg 79,80 1,00 79,80
REBITE - MB 1313 Un 0,06 128,00 7,68
RETENTOR - DIANTEIRO MB 1313 Un 8,50 2,00 17,00
CILINDRO - DE RODA DIANTEIRA MB 1313 Un 62,50 2,00 125,00
TRAVA - ARANHA COM ARRUELA, CAMINHAO MB 1313 Un 3,85 2,00 7,70
PANELA DE FREIO - DIANTEIRO MB 1313 Un 259,00 2,00 518,00
JOGO DE LONA - FREIO TRASEIRO, CAMINHAO MB 1313 Jg 79,80 1,00 79,80
RETENTOR - TRASEIRO MB 1313 Un 9,80 2,00 19,60
CILINDRO - DE RODA TRASEIRA MB 1313 Un 78,50 2,00 157,00
DESCARGA - COMPLETA DESDE O MOTOR, CAMINHAO MB 1313 Pç 200,00 1,00 200,00
CILINDRO MESTRE - DUPLO, MB 1313 Un 349,00 1,00 349,00
EIXO - COLUNA DE DIRECAO, CAMINHAO MB 1313 Pç 22,80 1,00 22,80
BUCHA - CAMINHAO MB 1313 Un 4,50 2,00 9,00
PANELA DE FREIO - TRASEIRO MB 1313 Un 259,00 2,00 518,00
ARANHA - CARCACA CAMINHAO MB 1313. Pç 1,95 2,00 3,90
TRAVA - DA CARCACA, CAMINHAO MB 1313 Un 1,95 2,00 3,90
PINO - DO PATIM, CAMINHAO MB 1313 Un 5,00 8,00 40,00
BUCHA DO PINO - DO PATIM, CAMINHAO MB 1313 Un 1,40 8,00 11,20
ROLAMENTO - DA RODA TRASEIRA EXTERNA, CAMINHAO MB 1313 Un 113,00 1,00 113,00
PARAFUSO - RODA, CAMINHAO MB 1313 Un 8,90 16,00 142,40
JUNTA - PONTA DE EIXO, CAMINHAO MB 1313 Un 0,85 2,00 1,70
BRACADEIRA - DA DESCARGA COM PARAFUSO E PORCA, CAMINHAO MB 1313 Un 3,90 3,00 11,70
Total TAZINHO AUTO PECAS LTDA 2.438,18

Fornecedor: PARATI COM.MAQUINAS E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 79.940.623/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Peça para reposição na RE nr. 44 da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COROA - COD. D50054, CASE 580.H Pç 1.200,00 1,00 1.200,00
Total PARATI COM.MAQUINAS E PECAS LTDA 1.200,00

Fornecedor: ITADISA ITAJAI DIESEL S/A CNPJ/CPF: 82.717.406/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Terminal para reposição no caminhão placas LZX 7421 da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TERMINAL - DE DIRECAO, BM 1618 Un 63,00 1,00 63,00
Total ITADISA ITAJAI DIESEL S/A 63,00

Fornecedor: AUTO MECANICA LINDOMAR LTDA CNPJ/CPF: 83.532.465/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no