Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2005 até 31/01/2005

Mês/Ano da Compra: 01/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 84.300.300/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Passagens aéreas para os servidores Amauri Moraes dos Santos e Carlos Fernando Priess para participar de reunião sobre orçamento participativo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e visita a Escola de Governo de Porto Alegre. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - FLORIANOPOLIS-SC/PORTO ALEGRE-RS/FLORIANOPOLIS-SC. - ida/volta saída no dia 01.02.2005, retorno 02.02.2005. Un 386,35 2,00 772,70
Total AGENCIA MUNDIAL DE TURISMO LTDA 772,70

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Pneus para reposição no veiculo placa MCG- 8417 do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU PN 195/60R 15 FW 700 - Firestone Un 250,00 4,00 1.000,00
Total JK PNEUS LTDA 1.000,00

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de balanceamento no veiculo placa MCG- 8417 do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de balanceamento e alinhamento (kit). Un 30,00 1,00 30,00
Total JK PNEUS LTDA 30,00

Fornecedor: TELEMAR COM.CONS.REPR.PROD.ELETR.LTDA CNPJ/CPF: 83.104.562/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Multimetro para uso na manutenção de cabeamento de rede e manutenção de microcomputadores no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MULTIMETRO - EM PLASTICO RESISTENTE, TIPO DIGITAL, MODELO ET 2020A, VISOR DE CRISTAL COM 3.1/2" DIGITOS, TENSAO DC 1000V, TENSAO AC 750V, CORRENTE DC10A, RESISTENCIA 200 OHMS, TESTE DE DIODO, CONTINUIDADE E DE BATERIA - marca Minimpa Un 90,14 1,00 90,14
Total TELEMAR COM.CONS.REPR.PROD.ELETR.LTDA 90,14

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de troca do segredo das fechaduras das sete portas da sala do CTIMA Centro Tecnológico de Informação e Modernização da Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca de maçaneta, 06 (seis) trocas secgredo cilindro yale, 10 (dez) chaves yale, 02 (duas) trocas secredo cofre. Un 182,00 1,00 182,00
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 182,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos de tinta para uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP 840 C, COLOR, RECICLADO Un 104,00 3,00 312,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP REF. C6625A, ORIGINAL Un 115,00 3,00 345,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 657,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPEADOR - DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM Pç 29,00 2,00 58,00
PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, COM CAPACIDADE DE 20 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA Un 7,57 2,00 15,14
GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,5MM,GRADUACAO(2B),COR PRETA - caixa Un 0,87 20,00 17,40
LAPIS - PRETO NR.02 Un 1,05 10,00 10,50
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 101,04

Fornecedor: LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.132.419/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Alicate e Testador para uso na manutenção de cabeamento de rede e manutenção de microcomputadores no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALICATE - PARA CRIMPAGEM RJ45 E RJ11 - marca Leader Ship Un 95,00 1,00 95,00
TESTADOR DE CABO DE REDE RJ 45 ERJ 11 COM BATERIA, 8 LEDS, UMA UNIDADE MASTER E UMA REMOTA, PARA TESTE DE REDE 10/100 MBITS COM SCAN AUTOMÁTICO E CAPA DE PROTEÇÃO - marca Leader Ship Un 350,00 1,00 350,00
Total LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA 445,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Informatica para uso na Escola de Gob. e Adm. Publica. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,00 2,00 214,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP DESKJET 950C- REF. C6578D, COLOR ORIGINAL. Pç 120,00 2,00 240,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP 710C 6615 PRETO Pç 110,00 2,00 220,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 674,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS - bloco Un 2,70 5,00 13,50
CANETA PARA RETROPROJETOR - COR PRETA, MEDIDA 1.0 Un 2,09 5,00 10,45
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,40 20,00 8,00
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,00 1,00 107,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 138,95

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES Un 4,95 2,00 9,90
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 1,15 2,00 2,30
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 0,25 4,00 1,00
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,00 1,00 107,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,30 1,00 2,30
ENVELOPE PLASTICO - PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,70 2,00 1,40
BLOCO DE RASCUNHO - C/PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM Un 1,20 40,00 48,00
PORTA CANETA - FUME EM ACRILICO Un 2,60 1,00 2,60
COLA - BRANCA C/ 90 GR (TUBO) Tb 0,32 2,00 0,64
FITA ADESIVA - TRANSPARENTE 12X40 MTS. RL 3,00 1,00 3,00
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,20 2,00 0,40
CORRETIVO - EM PAPEL RESINADO, PARA CORRECAO DE ERROS DATILOGRAFICOS Un 1,25 4,00 5,00
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO CROMADO, TIPO ESPATULA Un 1,17 1,00 1,17
ETIQUETA ADESIVA P/ IMPRESSORA TINTA COM 20 POR FOLHA, COD 6181 CAIXA COM 100 FOLHAS - caixa Cx 35,00 1,00 35,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,40 15,00 6,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP,SERIES:610C, PRETA,COMPATIVEL,NOVO,COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA Un 110,00 1,00 110,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 610C PRETO, ORIGINAL Un 115,00 1,00 115,00
PASTA - S/ ELASTICO, PAPELAO VARIAS CORES Un 0,56 15,00 8,40
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 107 X 36 Un 0,69 15,00 10,35
PASTA CATALOGO - 50 PLASTICO FINO Un 5,40 2,00 10,80
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 480,26

Fornecedor: JORDELINO TRISTAO M. NETO CNPJ/CPF: 768.985.639-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de plantas para ante-projeto de captação de água. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de plantas para ante-projeto de captação de água em auto cad e topograph referente as nascentes nr. 01, 02, 03 e 04 no Brilhante. Un 890,00 1,00 890,00
Total JORDELINO TRISTAO M. NETO 890,00

Fornecedor: TEFTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME CNPJ/CPF: 01.068.023/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Locação de um micro-onibus para realização de um Tur com o Prefeito Volnei José Morastoni e seu secretariado pelas diversas ruas do Municipio para conhecimento da atualização viaria para o Porto. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) micro-ônibus com ar condicionado no dia 14.01.2005 no periodo das 10:00 às 13:00 horas. Un 200,00 1,00 200,00
Total TEFTUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 200,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Acucar e café para uso Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 5,04 5,00 25,20
LEITE EM PO INSTANTANEO - INTEGRAL, EMBALAGEM 450 GR, EMBALAGEM LATA DE ALUMINIO Lt 5,95 5,00 29,75
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. - pacte com 5 kilos Kg 5,95 2,00 11,90
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 66,85

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE PRATO - 100 % ALGODAO COR BRANCA ALVEJADO Un 3,07 6,00 18,42
PANO DE CHÃO (SACO) Un 3,25 6,00 19,50
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, MEDINDO (63CMX0,08MM), NA COR PRETA, PESANDO 3 KGS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9190,NBR 9191 Un 1,56 10,00 15,60
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS Pct 1,23 10,00 12,30
SABAO EM PÓ Kg 3,98 2,00 7,96
SABAO EM PEDRA DE CÔCO Un 0,86 3,00 2,58
EMBALAGENS PLÁSTICA - ROLO 3 L RL 4,59 2,00 9,18
GUARDANAPO - PAPEL GOLFRADO C/ FOLHAS SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, 50 UN DE 30CM X 40CM. Pct 0,73 4,00 2,92
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 1,41 3,00 4,23
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Cx 0,79 5,00 3,95
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Fr 2,90 3,00 8,70
CERA LIQUIDA - RESINA ACRILICA METALIZADA 5L INCOLOR Un 6,96 4,00 27,84
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 1,21 5,00 6,05
PANO MULTI-USO - MEDINDO (35X44CM), NA COR AZUL, CONTENDO FIBRAS DE VISCOSE,RESINA,VINIL ACRILICA,CORANTE,AGENTE BACTERIOSTATICO Un 6,19 3,00 18,57
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML - TIRA Cx 1,81 8,00 14,48
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML - PARA AGUA, (TIRA) Cx 4,57 8,00 36,56
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHAS SIMPLES, GOFRADO, NA COR BRANCA, 30M X 10CM, NEUTRO, SEM RELEVO COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS - PACTE C/ 4 (neve) Pct 4,47 3,00 13,41
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 222,25

Fornecedor: FONTOLAN E FONTOLAN LTDA CNPJ/CPF: 02.803.592/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Toner para reposição nas impressoras do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASERJET,REF.C8061X,SERIES:4100, PRETA,ORIGINAL,NOVO, C/VALIDADE MINIMA 6M A PARTIR DA DATA ENTREGA EM EMBALAGEM APROPRIADA Un 638,00 3,00 1.914,00
Total FONTOLAN E FONTOLAN LTDA 1.914,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Volnei Morastoni - Prefeito Municipal, para Brasilia-DF nos Ministérios para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Itajaí. Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta no dia 31.01.2005, retorno 01.02.2005. Un 926,35 1,00 926,35
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 926,35

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Ferramentas para uso na manutenção de cabeamento de rede e manutenção de microcomputadores no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT FERRAMENTA - INFORMATICA, COM NO MÍNIMO: CHAVE PHILLIPS 1/4 6", CHAVE DE FENDA 1/4 6", ALICATE DE CORTE DIAGONAL, ALICATE DE BICO, ALICATE UNIVERSAL - marca Leader Ship Un 99,00 1,00 99,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 99,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado na manutenção e na necessidade de backup dos equipamentos da Prefeitura Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM - DDR SDRAM/PC 2700, DE 184 VIAS, DE 256MB, TEMPO DE ACESSO DE60NS COM TAXA DE TRANFERENCIA DE 2,7 GB/S,GARANTIA MINIMA 6 MESES Un 210,00 4,00 840,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 840,00

Fornecedor: HANNOVER INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.484.982/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Fitas para uso dos backups no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FITA DLT VS 80 CAPACIDADE 40/80 GB Un 189,00 20,00 3.780,00
Total HANNOVER INFORMATICA LTDA 3.780,00

Fornecedor: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA CNPJ/CPF: 33.787.094/0026-06

Descrição do Objeto da Compra: Folhas topográficas para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FOLHA TOPOGRAFICA DE BRUSQUE Un 8,50 1,00 8,50
FOLHA TOPOGRAFICA DE CAMBORIU Un 50,00 1,00 50,00
FOLHA TOPOGRAFICA DE GASPAR Un 50,00 1,00 50,00
FOLHA TOPOGRAFICA DE ITAJAI Un 50,00 1,00 50,00
Total UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SANTA CATARINA 158,50

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Computador e Impressora para instalação na Junta de Serviço Militar. Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador Intel Pentium 4 2.2 Ghz, Placa Mãe Asus P4SP MX, Memória DDR de 256 Mb, Placa de vídeo, Placa de rede, Hard Disk de 7200 RPM de 40 GB, Gravadora de CD LG 52 X 32 X 52, Drive de 3 ½ 1.44 Mb, Gabinete ATX, Monitor de 15", Mouse Netscroll, Teclado, Caixas de som, Estabilizador 650 VA, Sistema Operacional Windows XP Professional - marca Intel Pentium IV 2.26 HGz Un 3.150,00 1,00 3.150,00
Impressora com tecnologia Jato de tinta colorida, velocidade de impressão normal: até 14 ppm em preto e 10 ppm em cores, velocidade de impressão de fotografia em cores: até 0,6 ppm, ciclo de trabalho de 500 páginas por mês, resolução de 1200 x 1200 dpi, resolução de cores otimizada de até 4800 dpi em cores e 1200 dpi de entrada, impressão duplex manual, capacidade de saída máxima até 150 folhas, cartucho de impressão padrão: um preto e um tricolor (ciano, magenta e amarelo), mídia recomendada: Papel (comum, para jato de tinta, fotográfico), envelopes, transparências, etiquetas, cartões, premium HP, decalques térmicos, conectividade: 1 USB, porta E/S externa: 1 USB, Memória Padrão Integrada, - marca HP 3745 Un 360,00 1,00 360,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 3.510,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Computador e impressora para instalação no CTIMA- Centro Tecnológico de Informação e Modernização da Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador Intel Pentium 4 2.2 Ghz, Placa Mãe Asus P4SP MX, Memória DDR de 256 Mb, Placa de vídeo, Placa de rede, Hard Disk de 7200 RPM de 40 GB, Gravadora de CD LG 52 X 32 X 52, Drive de 3 ½ 1.44 Mb, Gabinete ATX, Monitor de 15", Mouse Netscroll, Teclado, Caixas de som, Estabilizador - marca Intel Pentium IV 2.26 GHz. Un 2.480,00 1,00 2.480,00
Impressora com tecnologia Laser monocromática, Velocidade: Até 18 ppm, Resolução: 1200 IQ, 600 x 600 dpi, Tempo para a impressão da primeira página: Menos de 10 segundos, Processador: 100 MHzMemória padrão: 8 MB, Conectividade Padrão: Porta paralela bidirecional e porta USB, Sistmeas Operacionais: Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, NT 4.0, XP e Server 2003; Linux; Mac OS, Capacidade de Papel: Entrada: Padrão 250+1, Máxima 250+1Saída: Padrão 150+1, Máxima 150+1, Mídia: Papel comum, cartões, envelopes, transparências e etiquetas de papel, Tamanho de papel: Carta, legal, A4, A5, B5, executive, universal, statement e folio, acompanhando um cabo de sinal paralelo e um cabo de sinal USB. Un 996,00 2,00 1.992,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 4.472,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: CD para uso nos backups egravações de arquivos no CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD VIRGEM PARA GRAVAÇAO - UNICA 700 MB OU 80 MINUTOS, COM EMGALAGEM PLASTICA OU PAPEL Un 1,25 100,00 125,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 125,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Access point para uso em testes interno no CTIMA para acesso a rede Wireless para posterior dimensionamento da rede no novo Paço Municipal. CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ACCESS POINT WIRELESS PADRÃO 802.11 G 54 MBPS COM PORTA ETHERNET - marca D-Link Un 590,00 1,00 590,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 590,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Material a ser utilizado para nanutenção e na necessidade de backup dos equipamentos da Prefeitura Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MEMORIA RAM - DIMM SDRAM PARA PC 133, DE 168 VIAS, DE 128MB, TEMPO DE ACESSO DE 60NS Un 112,00 3,00 336,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 336,00

Fornecedor: BRAZILNOT TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 06.123.018/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Notebook para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
NOTEBOOK- PA 2,66 GHZ, 512 MB, HD 40GB,TELA 15' COLOR, CD-DVD-CDRW, REDE 10/100, MODEM 56K, WIRELESS, MALETA, WINDOWS XP ORIGINAL. - MARCA HP MODELO ZE5715 Un 5.900,00 1,00 5.900,00
Total BRAZILNOT TECNOLOGIA LTDA 5.900,00

Total Gabinete do Prefeito 28.601,04

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA CNPJ/CPF: 01.261.714/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Sr. Luiz Antonio Alves de Azevedo- Secretario de Governo, para acompanhar o Prefeito Volnei Morastoni em Brasilia-DF nos Ministérios para tratar de assuntos de interesse do Municipio de Itajaí. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES / SC / BRASILIA-DF / FLORIANÓPOLIS-SC - ida/volta, no dia 31.01.2005, retorno 01.02.2005. Un 996,35 1,00 996,35
Total TRIPSERVICE AG.DE VIAGENS E TUR.LTDA 996,35

Fornecedor: CARIMBO EXPRESSO LTDA CNPJ/CPF: 03.081.319/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso na Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 01 (um) carimbo imprinti, dados: Luiz Azevedo- Secretario de Governo. Un 18,00 1,00 18,00
Total CARIMBO EXPRESSO LTDA 18,00

Fornecedor: IDALINA MARIA MELLO CNPJ/CPF: 501.175.999-72

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de 01 (uma) consultora para prestar serviços de assessoria, levantamento no Fórum Social Mundial e no Governo Federal. Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de assessoria, elaboração de projetos de políticas públicas voltadas à economia solidária, cooperativismo, apresentação de relatório para Secretaria de Governo no período de 27.01.2005 a 25.02.2005. Un 2.200,00 1,00 2.200,00
Total IDALINA MARIA MELLO 2.200,00

Total Secretaria de Governo 3.214,35

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Livro e agenda para uso na Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO PROTOCOLO - MEDINDO 23X15 Un 5,30 30,00 159,00
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - ANO 2005 Un 9,45 3,00 28,35
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 187,35

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de expediente de utilização da Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA - LL Un 3,00 110,00 330,00
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, NA COR PARDO Pç 1,25 50,00 62,50
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 107 X 36 Un 0,69 500,00 345,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 737,50

Total Procuradoria Geral do Município 924,85

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na Sec. de Administração pelo Depto de Patrimônio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - ANO 2005 Un 7,15 3,00 21,45
ALFINETE - EM ACO, DO TIPO COMUM, COM CABECA Cx 4,10 5,00 20,50
ISOPOR - DE EPS, MEDINDO (100 X 50 X 1,5) CM, NA COR BRANCA Un 3,80 5,00 19,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 60,95

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materias de Expediente para uso da Sec. de Administração Dpto de Compras e Licitações

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MOUSE - PS2 DE PLASTICO, NAO ESTACIONARIO, COM 3 BOTOES, COMPATIVEL COM WINDOWS Un 8,30 2,00 16,60
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 5,45 2,00 10,90
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 5,80 2,00 11,60
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 39,10

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO ATA - CAPA DURA (PRETO) CONTENDO 100 FLS. Un 7,15 5,00 35,75
CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,99 15,00 14,85
LAPIS - FORMATO REDONDO, PRETO, CAIXA COM 144 UNIDADES Cx 2,04 3,00 6,12
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 14,00 3,00 42,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 14,00 3,00 42,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 12,50 1,00 12,50
CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE LIMÃO Un 0,61 10,00 6,10
APONTADOR PARA LAPIS - DE PLASTICO RIGIDO SIMPLES Un 0,17 10,00 1,70
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,80 2,00 9,60
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,55 3,00 13,65
BLOCO DE RASCUNHO - PAPEL JORNAL, COM 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM Un 2,70 10,00 27,00
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES Un 4,90 60,00 294,00
CAIXA - PASTA SUSPENSA Un 0,63 100,00 63,00
PORTA CANETA - FUME EM ACRILICO Un 5,85 4,00 23,40
GRAMPEADOR - MESA, METAL, 26/6, PRETO, TAMANHO MEDIO(CAPACIDADE MINIMA 200GRAMPOS) Un 7,00 3,00 21,00
FURADOR P/ PAPEL 17 X 12 CM DE BASE - FERRO Un 7,57 3,00 22,71
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,18 2,00 4,36
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 9/10MM Cx 5,35 2,00 10,70
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 650,44

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Calculadora eletrica para uso Depto de Compras e Licitações

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA DE CALCULAR - A BATERIA, TIPO ELETRONICA, COM VISOR, CONTENDO 10 DIGITOS - marca Procalc - LP-23T Un 210,00 1,00 210,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 210,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Depto de Compras e Licitações

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 5,45 10,00 54,50
LIVRO PROTOCOLO - MEDINDO (145X205MM), CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, PESANDO 80G/M2, COM 50FLS, EM PAPEL OFF-SET, PESANDO 56G/M2 Un 5,10 10,00 51,00
COLCHETE - LATONADO,TAM. 15/72. Cx 5,50 10,00 55,00
COLA - BASTAO COM 19 GRAMAS Un 1,30 8,00 10,40
LAPIS - FORMATO REDONDO, PRETO, CAIXA COM 144 UNIDADES Cx 0,35 10,00 3,50
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,60 5,00 3,00
FITA ADESIVA - DUREX/CELOFANE, MEDINDO (12MMX40M), COMUM TRANSPARENTE RL 1,40 2,00 2,80
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 180,20

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso Depto de Compras e Licitações

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA - PILOT BPS GRIP AZUL Un 2,70 24,00 64,80
CANETA - PILOT BPS GRIP PRETA Un 2,70 24,00 64,80
DISQUETE MF- 2 HDIF 3,5", FORMATADO PARA 1.44 MB, CX. C/ 10 UN. Cx 7,99 15,00 119,85
CAIXA DE PAPELAO - TIPO DUPLEX ONDULADO, MEDINDO < 275 X 145 X 80 > MM, MODELO C/ TAMPA, NA COR MARRON, FECHAMENTO COLADO, ACABAMENTO EM CORTE COMUM,ORMATO RETANGULAR, PARA ACONDICIONAMENTO Un 1,35 200,00 270,00
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,60 1,00 107,60
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES Un 3,70 10,00 37,00
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 4,60 10,00 46,00
CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE LIMÃO Un 0,65 10,00 6,50
LIVRO ATA - COM INDICE 200 FOLHAS Un 16,00 6,00 96,00
LIVRO ATA - CAPA DURA (PRETO) CONTENDO 100 FLS. Un 8,35 10,00 83,50
LIVRO ATA - CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS. Un 14,90 8,00 119,20
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 1.015,25

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de consumo que são utilizados pela Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 11,98 10,00 119,80
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. Kg 1,69 15,00 25,35
CHA - VARIOS SABORES Un 2,99 10,00 29,90
LEITE EM PO INSTANTANEO - LATA Un 7,45 10,00 74,50
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 249,55

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material utilizado pela Sec. de Administração no Depto de licitações e compras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES Un 106,00 1,00 106,00
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 35,77 1,00 35,77
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 141,77

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais utilizados na Sec. de Administração no Depto de Patrimônio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS. Un 8,28 5,00 41,40
CAIXA DE CORRESPONDENCIA - TRIPLA MOVEL EM ACRILICO FUME Un 21,37 3,00 64,11
COLA - LIQUIDA,TRANSPARENTE,ATOXICA,PARA ISOPOR, RAPIDA,FRASCO C/40 GRAMAS Un 0,72 10,00 7,20
PASTA - C/ ELASTICO, PLASTICO Un 1,86 10,00 18,60
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 131,31

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: HD para instalação no computador do Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD 40 GB 7200 RPM - Sansung nr. 088151fxz09787 Un 295,00 1,00 295,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 295,00

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de Higiene para uso do Paço Municipal. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES, PICOTADO, BRANCA FARDO C/ 8 ROLOS DE 300 METROS. Fd 4,30 80,00 344,00
PAPEL TOALHA - 2 X 5 C/2 ROLOS. Fd 12,00 50,00 600,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 944,00

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Copo descartaveis para uso no Paço Municipal. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML - tira Cx 2,48 25,00 62,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIPROPILENO, PARA LIQUIDOS, COM CAPACIDADE DE 200ML - tira Un 1,20 50,00 60,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 122,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso no Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 20 (vinte) blocos de solicitações de compras, impressão 1x0 c/ duas vias. Un 254,80 1,00 254,80
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 254,80

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Café e Acucar para uso no Paço Municipal. Depto Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 5,04 80,00 403,20
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. - pcte c/ 5 kilos Kg 5,95 10,00 59,50
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 462,70

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Material de Limpeza para uso no Paço Municipal. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CERA LIQUIDA - RESINA ACRILICA METALIZADA 5L INCOLOR Un 6,96 20,00 139,20
LUVA DE LIMPEZA - BORRACHA Par 6,51 20,00 130,20
BOM AR Un 7,30 12,00 87,60
FOSFORO - PACT. C/ 10 CX. C/ 40 UNIDADES Pct 1,16 5,00 5,80
DESENGORDURANTE - FRASCO 500 ML Un 6,08 2,00 12,16
CUADOR DE PANO PARA CAFÉ - GRANDE Un 1,75 1,00 1,75
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 376,71

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso no Paço Municipal. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO Un 6,50 10,00 65,00
ALCOOL - ETILICO, CATEGORIA PA, (ETANOL), 96 GRAUS, COM DENSIDADE LIQUIDO, CONDICIONADO EMBALAGEM 1 LITRO. L 1,88 12,00 22,56
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Fr 2,90 5,00 14,50
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 1,41 12,00 16,92
PALHA DE ACO - DO TIPO ACO CARBONO, N. 0, PARA LIMPEZA/BRILHO - bombril Pct 1,25 5,00 6,25
SABAO EM PEDRA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES - pcte c/ 5 Pct 3,82 2,00 7,64
DESINFETANTE PARA VASO SANITARIO - c/ 5 litros Gl 3,36 2,00 6,72
SAPOLIO PO COM 500 GR Fr 1,97 10,00 19,70
PANO DE CHÃO (SACO) Un 3,78 20,00 75,60
FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 28X50CM, NA COR LARANJA Un 2,26 10,00 22,60
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 1,21 5,00 6,05
SABONETE LÍQUIDO - 5 L L 5,11 2,00 10,22
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 273,76

Fornecedor: KAREN SIMONE PISSETTI-ME CNPJ/CPF: 05.672.684/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso na Secretaria de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 07 (sete) troca da borracha dos carimbos compreendendo: Ao Del - Osmar Altair Adriano- Secr. de Administração, Jacqueline Schomoeller- Secretaria, Priscila E. Mafra- Chefe de Serviços Administrativos, Marisselva Camargo- Depto de Lic. e Contratos, Sirley M. Santana Recebido, Arnaldo Francisco da Silva- Diretor de Compras e Licitações- PMI e 07 (sete) refil para carimbos. Un 91,00 1,00 91,00
Total KAREN SIMONE PISSETTI-ME 91,00

Fornecedor: POST MIX SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 02.614.842/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Impressão dos holleriths para Depto de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressão de 4.328 (quatro mil trezentos e vinte oito) hollerites referente pagamento janeiro/2005. Un 294,31 1,00 294,31
Total POST MIX SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 294,31

Fornecedor: SANTOS E DUBINSKI LTDA- ME CNPJ/CPF: 04.373.051/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Papel A-4 para uso Depto de Compras e Licitações. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 87,00 20,00 1.740,00
Total SANTOS E DUBINSKI LTDA- ME 1.740,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Computador para instalação no Depto de Compras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Processador Intel Pentium 4 2.2 Ghz, Placa Mãe Asus P4SP MX, Memória DDR de 256 Mb, Placa de vídeo, Placa de rede, Hard Disk de 7200 RPM de 40 GB, Gravadora de CD LG 52 X 32 X 52, Drive de 3 ½ 1.44 Mb, Gabinete ATX, Monitor de 15", Mouse Netscroll, Teclado, Caixas de som, Estabilizador 650 VA, Sistema Operacional Windows XP Professional - marca Inicial modelo Intel Pentium IV 2.26 GHz Un 3.150,00 1,00 3.150,00
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 3.150,00

Total Secretaria de Administração 10.682,85

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA CNPJ/CPF: 85.288.173/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso Depto de Arrecadação. O.C. Nr.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 3,60 5,00 18,00
TINTA - PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML Un 1,10 1,00 1,10
GRAMPEADOR - DE MESA, ESTRUTURA METALICA, 26/6, NA COR PRETA, BASE COM 19 CM. Un 16,50 3,00 49,50
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 107 X 23 Cx 1,81 10,00 18,10
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 0,15 12,00 1,80
CANETA ESFEROGRAFICA - PONTA FINA, BOA QUALIDADE. Un 0,75 4,00 3,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,20 50,00 10,00
CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,47 5,00 2,35
COLA - BASTAO ATOXICA, FRASCO COM 8 GRAMAS Un 0,63 6,00 3,78
REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE Un 0,16 6,00 0,96
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, NA COR PARDO Pç 0,79 100,00 79,00
Total LIVROS LUIZ LUNARDELLI LTDA 187,59

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso no Depto de Cadastro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 5.000 (cinco mil) separadores off set 180 gr. Un 110,00 1,00 110,00
Total GRAFICA 99 LTDA 110,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso Depto de Arrecadação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 0,11 10,00 1,10
FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO (45MMX50M) Un 1,85 5,00 9,25
PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, COM CAPACIDADE DE 10 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA Un 9,28 3,00 27,84
ELASTICO - DE BORRACHA, COM 100 GRAMAS Cx 2,00 5,00 10,00
LIVRO - CAPA DURA C/ INDICE C/ 100 FOLHAS Un 14,50 2,00 29,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 77,19

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material Expediente para uso no Depto de Cadastro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 18,80 4,00 75,20
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,00 3,00 321,00
ELASTICO - DE BORRACHA, COM 100 GRAMAS - caixa Cx 2,00 14,00 28,00
ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO 1,8 MM Un 0,90 2,00 1,80
LAMINA - PARA ESTILETE LARGO Un 0,26 10,00 2,60
FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO (48MMX50M), NA COR MARROM Un 2,00 5,00 10,00
PINCEL - ATOMICO PONTA GROSSA PRETA Un 1,07 12,00 12,84
TONER PARA IMPRESSORA - HP 1300- Q2613A Un 346,06 4,00 1.384,24
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.835,68

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Bobina de senha para uso no Depto de Arrecadação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA SENHA Un 4,55 200,00 910,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 910,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso no Depto de Cadastro

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 42 (quarenta e dois) encadernações capa dura com impressão listagem alfa e numerica. Un 660,00 1,00 660,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 660,00

Fornecedor: CAZIDA COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF: 03.353.629/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Toner para uso Depto de Arrecadação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - LEXMARK E 210 PRINT CARTRIDGE 10S0063 NOVO ORIGINAL Un 365,00 10,00 3.650,00
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASER JET 1000 C7 115A Un 249,00 3,00 747,00
Total CAZIDA COMERCIAL LTDA. 4.397,00

Fornecedor: VALDEMAR GALM CNPJ/CPF: 222.363.849-04

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO GLOBAL 03 (três) pagamentos: R$ 2.616,00- vcto 11.02.2004/ R$ 2.617,00 vcto 11.03.2005 e R$ 2.617,00 vcto 11.04.2005. Serviços coordenação na entrega dos carnes de IPTU/2005. Depto de Cadastro

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coordenação na entrega dos carnês de IPTU/2005 em três locais do municipio no período de 11.01.2005 a 10.04.2005. Un 7.850,00 1,00 7.850,00
Total VALDEMAR GALM 7.850,00

Fornecedor: SANTOS E DUBINSKI LTDA- ME CNPJ/CPF: 04.373.051/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Papel A-4 para uso no DEpto de Execução Orçamentaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 87,00 2,00 174,00
Total SANTOS E DUBINSKI LTDA- ME 174,00

Fornecedor: AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA CNPJ/CPF: 00.147.109/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Depto de Arrecadação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 85,50 10,00 855,00
FITA ADESIVA - DUREX/CELOFANE, MEDINDO (12MMX40M), COMUM TRANSPARENTE RL 0,60 6,00 3,60
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA Un 0,90 6,00 5,40
PINCEL ATOMICO - PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO DESCARTAVEL Un 1,00 6,00 6,00
Total AQUINPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ESCRIT. LTDA 870,00

Total Secretaria de Fazenda 17.071,46

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: A NOTICIA S/A EMPR.JORNAL CNPJ/CPF: 84.687.003/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de renovação de assinatura de Jornal para uso em diversas Secretarias. Depto Com. Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação de 10 (dez) assinaturas do Jornal A Noticia no período de 10.01.2005 a 10.07.2005. Un 1.990,00 1,00 1.990,00
Total A NOTICIA S/A EMPR.JORNAL 1.990,00

Fornecedor: A NOTICIA S/A EMPR.JORNAL CNPJ/CPF: 84.687.003/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. Depto de Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação aviso de licitação pregão nr. 001/2005 no mês de janeiro/2005 no Jornal A Noticia. Un 102,00 1,00 102,00
Total A NOTICIA S/A EMPR.JORNAL 102,00

Fornecedor: SOC.RADIO DIFUSORA VALLE ITAJAI LTDA CNPJ/CPF: 82.645.011/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de veiculação na radio. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de veiculação evento Porto de Emoções Itajaí- Verão/2005, na Rádio Clube com 224 de 15" inserções no período de 07.01.2005 a 04.02.2005 na Rádio Clube de Itajaí. Un 1.792,00 1,00 1.792,00
Total SOC.RADIO DIFUSORA VALLE ITAJAI LTDA 1.792,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente utilizado pela Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ETIQUETA ADESIVA PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER - MEDINDO (25,4X66,7)MM, NA COR BRANCA, COM 30 ETIQUETAS POR FOLHA, COD 6180, CAIXA COM 100 FOLHAS Cx 24,50 4,00 98,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 98,00

Fornecedor: ZERO HORA EDIT.JORN.S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0002-90

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de assinatura de Jornal para uso em diversos Derpatamento desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação de 05 (cinco) assinaturas do Jornal Diario Catarinense no período de 10.01.2005 à 10.07.2005. Un 1.275,00 1,00 1.275,00
Total ZERO HORA EDIT.JORN.S/A 1.275,00

Fornecedor: EDSON BELINE COM.MAT.FOTOGRAFICOS CNPJ/CPF: 79.486.700/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Filmes e pilhas para uso da Secretaria Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILME - TIPO COLORIDO, COM 36 POSES, MEDINDO 135 MM, ISO 200 Un 12,00 10,00 120,00
PILHA - TIPO ALCALINA, PEQUENA - AA - pares Par 3,50 8,00 28,00
Total EDSON BELINE COM.MAT.FOTOGRAFICOS 148,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de assinatura do Jornal Oficial do Estado para uso da Secretaria de Administração Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de renovação de assinatura semestral do Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no período de 17/01/2005 a 17/07/2005. Un 180,00 1,00 180,00
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 180,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de assinatura do Diario Oficial. Depto Com. Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação de assinatura semestral Diário Oficial do Estado com porte no período de 14.01.2005 a 14.07.2005. Un 180,00 1,00 180,00
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 180,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação atos oficiais, edital de pregão eletronico nr. 001/05-FMS, nr. 001/05, aviso de licitação pregão nr. 001, 003 e 06/05, aviso de licitação pregão nr. 001/05, 001/05-FMS e 003 e 008/05 no Diario Oficial do Estado no mês de janeiro/2005. Un 925,50 1,00 925,50
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 925,50

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicações de atos oficiais no Jornal. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de publicações pregão presencial 01/05-FMS 07/08/09/10/11/12 e 13/05 e dos Pregões Eletrônicos 02/03/04/05/06/07/08/05 no Jornal Diario Oficial do Estado no dia 14.01.2005. Un 1.106,50 1,00 1.106,50
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 1.106,50

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicações no Jornal. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação aviso de Licitação nr. 001/05, no mês de janeiro/05 na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina. Un 107,50 1,00 107,50
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 107,50

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. Depto de Com. Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação pregão presencial nr. 016/2005 e 017/2005 no Jornal Oficial do Estado de Santa Catarina. Un 215,00 1,00 215,00
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 215,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Secretaria Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TESOURA - GRANDE COM 8" POLEGADAS Un 3,20 1,00 3,20
PAPEL CONTACT 25 METROS TRANSPARENTE RL 47,60 1,00 47,60
COLA - BRANCA C/ 90 GR (TUBO) Tb 0,32 5,00 1,60
COLA - BASTAO COM 19 GRAMAS Un 0,53 3,00 1,59
PASTA PLASTICA - NO TAMANHO OFICIO COM CANALETA Un 0,76 10,00 7,60
FITA ADESIVA - MARRON, PARA EMBALAGEM, TAM. 38X50. RL 6,70 5,00 33,50
CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 1,25 3,00 3,75
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 107 X 23 Cx 2,30 2,00 4,60
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE Un 3,00 5,00 15,00
ENVELOPE PLASTICO - PORTA DOCUMENTO VAI E VEM 260 X 360 OFICIO Un 0,70 3,00 2,10
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO, NA COR PARDO Pç 1,25 10,00 12,50
BLOCO DE RASCUNHO - C/PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM Un 1,20 10,00 12,00
LIVRO PONTO - DIARIO, MEDINDO (145X205)MM, CAPA PESANDO 1250G/M2, REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO,PESANDO 90G/M2, EM PAPEL OFF-SET, COM 160FLS Un 5,20 1,00 5,20
DISQUETE MF- 2 HDIF 3,5", FORMATADO PARA 1.44 MB, CX. C/ 10 UN. Cx 8,00 2,00 16,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 166,24

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso Depto Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 5.000 (cinco mil) folhas do formulario Assessoria de Comunicação impr. e, 1x 0 com tam. offset 75 g- tamanho 21x31 e 5.000 (cinco mil) folhas de formulário Folhas para Jornal impr. e, 4 x 0 com tam. A/4 papel sulfite 56 g. Un 738,00 1,00 738,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 738,00

Fornecedor: RADIO ITAPOA LTDA CNPJ/CPF: 75.775.460/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de veiculação na Radio. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de veiculação evento Porto de Emoções Itajaí- Verão/2005 na Radio Jovem Pan, 04 (quatro) inserções no período de 07.01/2005 a 04.02.2005. Un 2.016,00 1,00 2.016,00
Total RADIO ITAPOA LTDA 2.016,00

Fornecedor: EMPRESA JORN.DIARIO DA CIDADE LTDA CNPJ/CPF: 02.207.239/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Renovação de assinatura do Jornal Diário da Cidade para o Departamento de Comunicação Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Renovação de assinatura do Jornal Diário da Cidade, no período de 10/01/2005 a 10/04/2005. (20 edições diária) Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total EMPRESA JORN.DIARIO DA CIDADE LTDA 1.200,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de convites para Secretaria Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 50 (cinquenta) convites A3 150 Gr cor F/V para verão 2005, com inicio do Projeto Itajaí Porto de Emoções e primeira edição deste ano do Encontro Mercado. Un 280,00 1,00 280,00
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 280,00

Fornecedor: JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.887.830/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de convites para o Festival do Sorvete. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 50 (cinquenta) Convites do 1º Festival de Sorvete de Itajaí, no período de 15/01/2005 a 30/01/2005 na praça Irineu Bornausem. Un 270,00 1,00 270,00
Total JEFFERSON NOEMIO KRANHOLDT CIA LTDA 270,00

Fornecedor: O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C CNPJ/CPF: 03.856.181/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicações no Jornal. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação evento Porto de Emoções Itajaí- Verão/2005, no período de 07.01.2005 á 04.02.2005 no Jornal O Tempo. Un 1.920,00 1,00 1.920,00
Total O TEMPO - EDITORA JORNALISTICA S/C 1.920,00

Fornecedor: ENIO HONORATO SANDRI - ME CNPJ/CPF: 03.517.181/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Agua mineral para uso na Secretaria Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 4,50 30,00 135,00
Total ENIO HONORATO SANDRI - ME 135,00

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicações no Jornal. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicações Pregão Presencial 01/05-FMS 07/08/09/10/11/12/13/05 e Pregões Eletronicos 02/03/04/05/06/07/ e 08/05 no dia 12.01.2005 no Jornal de Santa Catarina. Un 2.380,00 1,00 2.380,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 2.380,00

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicações no Jornal. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 07 (sete) publicações de atos oficiais do municipio, editais no Jornal de Santa Catarina no mês de janeiro/05. Un 1.666,00 1,00 1.666,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.666,00

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicações pregão presencial nr. 016/ e 017/2005 no Jornal de Santa Catarina no dia 19.01.2005. Un 476,00 1,00 476,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 476,00

Fornecedor: DEOLIR DE SOUZA MACHADO CNPJ/CPF: 80.733.066/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicações no Jornal. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação no Jornal evento Porto de Emoções Itajaí Verão/2005, no Jornal O Atlantico, 04 (quatro) inserções no período de 07.01.2005 a 04.02.2005. Un 360,00 1,00 360,00
Total DEOLIR DE SOUZA MACHADO 360,00

Fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF: 06.247.540/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura do Jornal Diário do Litoral para uso do Departamento de Comunicação Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Assinatura do Jornal diário do Litoral no período de 10/01/2005 a 10/04/2005 (20 edições diária) Un 1.520,00 1,00 1.520,00
Total DL REPRESENTAÇOES 1.520,00

Fornecedor: DL REPRESENTAÇOES CNPJ/CPF: 06.247.540/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. Depto de Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicaçãoes do evento Porto de Emoções Itajai- Verão/2005, 04 (quatro) inserções no período de 07/01/2005 a 04/02/2005 no Jornal Diario Litoral. Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total DL REPRESENTAÇOES 2.800,00

Fornecedor: EMPRESA ITAJAIENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 05.212.888/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de transmissão ao vivo da posse do Prefeito Sr. Volnei José Morastoni na TV Itajaí. Ass. Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de transmissão e posse compreendendo: Culto Ecumênico na Univali, com duração de 60 minutos, posse do Prefeito Volnei José Morastoni e seu secretariado, com duração de 90 minutos, transmissão do cargo, com duração de 120 minutos, outros serviços chamadas, reprise, melhores momentos do evento e reprodução para arquivo através de uma fita SVHS da programação na íntegra na TV Itajaí Un 5.000,00 1,00 5.000,00
Total EMPRESA ITAJAIENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA 5.000,00

Fornecedor: ANAMARCIA KARIN MEY - ME CNPJ/CPF: 03.503.632/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Assintaura de Jornal para uso nas diversas Secretarias da Prefeitura. Secretraia Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - 20 (vinte) assinatura trimestral do Jornal O Atlantico no período de 25.01.2005 a 25.04.2005. Un 1.700,00 1,00 1.700,00
Total ANAMARCIA KARIN MEY - ME 1.700,00

Fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 06.090.128/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de confecção de material promocioanl banner para colocação em diversos pontos do municipio Abertura do Verão 2005- Itajaí Porto de Emoções. Depto Com. Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção de 01 (um) banner- 2,80 x 4,00 e 06 (seis) banner 0,90 x 1,40, Abertura Verão 2005. Un 1.548,00 1,00 1.548,00
Total DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 1.548,00

Fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 06.090.128/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de impressos para uso no 1ª Festival do Sorvete de Itajaí na Praça Irineu Bornausem. Depto Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - confecção e impressão de 09 (nove) banner em lona 1,40 x 2,00; 01 (um) banner 1,90 x 2,50 lona; 01 (um) adesivo 20,00 X 1,00 e 01 adesivo 5,00 x 3,00 com inclusão dos materiais. Un 4.631,95 1,00 4.631,95
Total DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 4.631,95

Fornecedor: DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA CNPJ/CPF: 06.090.128/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de banners materiais de propaganda para abertura do Verão 2005, com inicio do projeto Itajaí Porto de Emoções e primeira edição deste ano Encontro Mercado, para colocação em diversos pontos do municipio. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 09 (nove) bandeiras e, lona dupla-face 1,25 x 2,50 c/ ilhos, 08 (oito) banners em lona 0,90 x 1,20, 01 (um) banner em lona 2,80 x 4,00 e 200 (duzentos) flamulas em lona 0,40 x 0,20 com ilhos. Un 5.591,00 1,00 5.591,00
Total DIGIDELTA IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5.591,00

Fornecedor: VALOR ECONOMICO S/A CNPJ/CPF: 03.687.592/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura do Jornal Valor Econômico para uso no Departamento de Promoção Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Assinatura anual do Jornal Valor Econômico, no período de 01/02/2005 a 31/01/2006 Un 459,00 1,00 459,00
Total VALOR ECONOMICO S/A 459,00

Total Secretaria de Comunicação Social 42.976,69

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Café/açucar para uso na CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 103. Cx 3,19 6,00 19,14
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 5,99 20,00 119,80
ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO REFINADO, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO Kg 1,98 15,00 29,70
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 168,64

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP C7115 A PRETO- RECICLADO Un 285,75 2,00 571,50
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3650 Pç 71,07 1,00 71,07
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,00 1,00 107,00
TINTA - PARA CARIMBO - NA COR PRETA, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML Un 3,34 1,00 3,34
DISQUETE - CX COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 1,44MB - 3,5 Cx 8,70 1,00 8,70
CARTUCHO - IMPRESSORA HP LASER 1015 Pç 338,18 1,00 338,18
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - IMPRESSORA HP DESKJET 3425 C8728 A, COLOR Pç 87,23 1,00 87,23
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.187,02

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de Limpeza para uso no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 3,65 10,00 36,50
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Cx 1,38 24,00 33,12
SABONETE Un 0,75 20,00 15,00
SACO - LIXO 40 LTS PLASTICO, PACOTE COM 100 UNIDADES Ct 6,55 1,00 6,55
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO Ct 14,00 1,00 14,00
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA RL 4,30 16,00 68,80
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 12,00 6,00 72,00
PALHA DE ACO - PARA CHAO. Un 1,10 10,00 11,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 256,97

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 1.612,63

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ADEMAR KOSSMANN - ME CNPJ/CPF: 01.303.448/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Passagens para diversas pessoas carentes cadastradas no Depto de Promoção Social, para tratamento de saúde e outros assuntos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/SAO PAULO-SP. Un 56,17 15,00 842,55
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAÍ-SC/ PORTO ALEGRE-RS Un 56,00 10,00 560,00
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/CURITIBA-PR Un 21,32 30,00 639,60
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/FLORIANÓPOLIS-SC Un 16,59 50,00 829,50
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/JOINVILLE-SC. Un 13,19 30,00 395,70
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI-SC/BLUMENAU-SC. Un 9,82 35,00 343,70
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAÍ-SC/LAGES-SC Un 41,84 10,00 418,40
PASSAGEM RODOVIARIA - ITAJAI/RIO DE JANEIRO. Un 97,50 10,00 975,00
Total ADEMAR KOSSMANN - ME 5.004,45

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 5.004,45

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Para consertos e reparos no almoxarifado e no prédio da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TORNEIRA DE PVC LAVATORIO Un 5,00 1,00 5,00
ENGATE PLÁSTICO 40 CM Pç 3,00 1,00 3,00
DUCHA - DE PLASTICO, COM AQUECIMENTO SEM AQUECIMENTO_DUCHA FRIA, DO TIPO FRIA, DEVENDO SER ENTREGUE COM, CHUVEIRINHO, MANGUEIRA, ETC, E ROSCA COM BITOLA DE 1/2" Un 20,00 1,00 20,00
TOMADA - COM FORMATO REDONDA TRIFASICA Un 4,50 2,00 9,00
PINO TRIFASICO Un 3,00 1,00 3,00
REGISTRO COM FECHO RAPIDO PVC - TICO,FORMATO REDONDO. DIAMETRO 25MM. Un 7,31 1,00 7,31
HASTE PARA CHUVEIRO PVC Un 4,00 1,00 4,00
CAIXA PARA EMBUTIR - DE PVC, MEDINDO 2" X 4", DE EMBUTIR PARA TOMADAS E INTERRUPTORES Un 0,30 1,00 0,30
BOCAL PVC FIXO Un 2,25 2,00 4,50
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 56,11

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA LTD CNPJ/CPF: 83.201.640/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Para consumo dos contribuintes e servidores municipais em todos os departamentos do prédio onde esta instalada a Sec. de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 4,00 50,00 200,00
Total DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAULISTA LTD 200,00

Total Secretaria de Educação 256,11

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras e Serviços Municipai CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Utensilios de Cozinha para uso na Cozinha Industrial da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CACAROLA - DE ALUMINIO 45X16 Un 92,30 2,00 184,60
CACAROLA - DE ALUMINIO 50X13 Un 120,30 3,00 360,90
FACA - ACO INOX, LEGUMES REF. 5533/05 Un 12,00 8,00 96,00
FACA - ACO INOX, CARNE, 8" Un 19,00 3,00 57,00
TABUA - POLIPROPILENO 65X40 Un 69,00 5,00 345,00
CAIXA - EMPILHAVEL BRANCA 61X40 Un 25,90 4,00 103,60
PA - CALDEIRAO POLIPROPILENO 11X1,00 Un 74,09 5,00 370,45
SOCADOR - FEIJAO GRANDE 1,00 M Un 75,00 4,00 300,00
COLHER - POLIPROPILENO 60 CM Un 29,09 5,00 145,45
PEGADOR - DE INOX, PARA MACARRAO Un 4,30 10,00 43,00
CONCHA - FEIJAO CABO INTEIRO 9 CM Un 13,50 5,00 67,50
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 2.073,50

Fornecedor: BERGER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ/CPF: 75.420.208/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento para instalação na cozinha industrial da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BUFFET FRIO COM MOTOR COM 10 CUBAS MEDINDO 50 X 30 CM - Marca VENANCIO Un 2.800,00 1,00 2.800,00
BUFFET QUENTE 10 CUBAS MEDINDO 50 X 30 CM - Marca VENANCIO Un 2.830,00 1,00 2.830,00
LIQUIDIFICADOR - MODELO INDUSTRIAL, VELOCIDADE UNICA, COPO EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 L, NA VOLTAGEM 110/220 V - Marca VISA Un 590,00 1,00 590,00
FRITADEIRA ÁGUA E OLEO 30 LTS ELETRICA - Marca VISA Un 800,00 1,00 800,00
Total BERGER COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 7.020,00

Fornecedor: ALDRI DISTR.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ/CPF: 83.822.056/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Generos alimentícios para uso na Cozinha Industrial da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MASSA ALIMENTICIA - MACARRAO Un 1,01 480,00 484,80
FARINHA DE MANDIOCA - EXTRA FINA, TIPO 1, SECA, LIGEIRAMENTE TORRADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO 1 KG. Pct 1,68 180,00 302,40
FUBA DE MILHO MEDIO- SACO DE 20 KG Un 0,78 100,00 78,00
SAL - REFINADO, IODADO, COM AUSENCIA DE UMIDADE, ISENTO DE SUJIDADE PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO DE 1 KG Un 0,58 200,00 116,00
COMINHO - NORMAL, MOIDO E SEM MISTURA Kg 5,98 10,00 59,80
VINAGRE - DE VINHO, RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES,MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL,HERMETICAMENTE FECHADO Un 0,67 80,00 53,60
CALDO DE CARNE - COMPOSTO DE SAL, AMIDO, GLUTAMATO MONOSSODICO, ACUCAR, ALHO, CEBOLA GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE CARNE BOVINA, EM PO, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200 GRAMAS Un 0,68 20,00 13,60
Total ALDRI DISTR.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 1.108,20

Fornecedor: PORTO UNIAO EXTRACAODE AREIA LTDA CNPJ/CPF: 82.889.528/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Areia para pátio da SEOSEM e posterior uso na colocação de lajotas, confecção de túmulos, consertos de bocas de lobo e aterros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AREIA - GROSSA EM METRO CUBICO M³ 21,00 380,00 7.980,00
Total PORTO UNIAO EXTRACAODE AREIA LTDA 7.980,00

Fornecedor: COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA CNPJ/CPF: 83.240.333/0011-97

Descrição do Objeto da Compra: Utensilios de Cozinha para uso na Cozinha Industrial SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DESCASCADOR - LEGUMES Un 1,28 10,00 12,80
COLHER - DE INOX, ARROZ 31 CM Un 6,60 10,00 66,00
PASSADOR - MASSA 50 CM Un 46,50 2,00 93,00
BORRIFADOR - PLASTICO Un 4,15 5,00 20,75
BACIA - BRANCA 32,5 LITROS Un 13,75 4,00 55,00
BACIA - BRANCA 11 LITROS Un 4,30 3,00 12,90
POTE - MANTIMENTOS 4,5 LITROS Un 2,40 10,00 24,00
Total COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 284,45

Fornecedor: MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA CNPJ/CPF: 73.616.765/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição para veiculo Mercedes Benz- ano 1989 placa MAI-7834 nr. frota 89 da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PANELA DE FREIO - TRAS. MB. 709 ANO 89 COM CUBO Un 395,00 2,00 790,00
RETENTOR CUBO TRAS. MB 709/912 Pç 13,00 2,00 26,00
TRAVA - ARANHA CARCACA 608/709/912 Pç 3,00 2,00 6,00
LONA DE FREIO TRASEIRO JOGO MB 709 - jogo Pç 59,00 1,00 59,00
PRISIONEIRO DE CUBO TRASEIRO MB 709 Pç 4,07 16,00 65,12
JOGO DE JUNTA - COM. DA PARTE DECIMA DO MOTOR MB 709 Jg 115,00 1,00 115,00
Total MERKOPEL COM.PECAS E ACES.P/VEIC.LTDA 1.061,12

Fornecedor: G.MAIOCHI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 84.091.974/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Lamina para Trator caterpillar D-6 Frota 23. Depto Transporte e manutenção da Frota.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAMINA RETA 3/4 13 FUROS COM PARAFUSOS E PORCAS (COMPLETA) DUREZA MINIMA DE 270 A 350 HB Jg 295,00 6,00 1.770,00
Total G.MAIOCHI & CIA LTDA 1.770,00

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de limpeza para utilçização da cozinha industrial da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 5 LITROS Fr 16,50 2,00 33,00
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Cx 0,91 120,00 109,20
SABAO EM PEDRA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Pct 0,84 100,00 84,00
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 0,60 50,00 30,00
PALHA DE ACO PARA LOUCA Un 0,41 50,00 20,50
ESPONJA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES Un 1,35 50,00 67,50
DESINFETANTE PARA LIMPEZA COM 5 LTS L 18,00 4,00 72,00
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 3,29 36,00 118,44
RODO - PLASTICO, 30 CM. Pç 4,51 10,00 45,10
VASSOURA DE NYLON COM CABO Un 3,20 10,00 32,00
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 3,10 15,00 46,50
PANO DE PRATO - 100 % ALGODAO COR BRANCA ALVEJADO Un 0,85 50,00 42,50
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Un 4,20 24,00 100,80
AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO Un 1,65 12,00 19,80
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 821,34

Fornecedor: INDL.E COML.CODIVALE LTDA CNPJ/CPF: 72.207.376/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Suco concentrado para consumo dos servidores municipais no refeitorio da Cozinha Industrial da SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE LARANJA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,CONSERVANTES, BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APRESENTACAO INTEGRAL,SEM AGUA,SEM ACUCAR, ISENTAS DE FERMENTACOES, FRUTAS FRESCAS E SELECIONADAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET L 3,10 40,00 124,00
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE ABACAXI, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,CONSERVANTES, BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APRESENTACAO INTEGRAL,SEM AGUA,COM ACUCAR, ISENTAS DE FERMENTACOES, FRUTAS FRESCAS E SELECIONADAS, ACONDICIONADO EM GALAO CONTENDO 20 LITROS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO(40/01 DA ANVISA) L 3,10 40,00 124,00
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE MARACUJA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,CONSERVANTES, BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APRESENTACAO INTEGRAL,SEM AGUA,SEM ACUCAR, ISENTAS DE FERMENTACOES, FRUTAS FRESCAS E SELECIONADAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET L 3,10 40,00 124,00
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE MORANGO, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,CONSERVANTES, BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APRESENTACAO INTEGRAL,SEM AGUA,COM ACUCAR, ISENTAS DE FERMENTACOES, FRUTAS FRESCAS E SELECIONADAS, ACONDICIONADO EM GALAO CONTENDO 20 LITROS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO(40/01 DA ANVISA) L 3,10 40,00 124,00
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE UVA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,CONSERVANTES,BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APRESENTACAO INTEGRAL,SEM AGUA,SEM ACUCAR, ISENTAS DE FERMENTACOES, FRUTAS FRESCAS E SELECIONADAS,CONDICIONADO EM GARRAF PET, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM ARESOLUCAO(40/01 DA ANVISA) L 3,10 40,00 124,00
Total INDL.E COML.CODIVALE LTDA 620,00

Fornecedor: JEAN CARLOS PEREIRA NUNES-ME CNPJ/CPF: 01.652.394/0001-25

Descrição do Objeto da Compra: Verduras, legumes e frutas para uso na cozinha do SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BATATA INGLESA BOIA QUALIDADE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KILOS. Kg 1,68 1.050,00 1.764,00
ABOBORA BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. Kg 0,80 500,00 400,00
BATATA DOCE - EM CAIXA Cx 16,00 20,00 320,00
AIPIM RAMAS COM CASCA ESCOVADAS Cx 24,00 40,00 960,00
CEBOLA - PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO DEPOLIETILENO(750X480)MM, PESANDO APROXIMADAMENTE 20KGS Kg 0,80 650,00 520,00
PIMENTAO - TIPO VERDE, EM CAIXA Kg 1,44 60,00 86,40
TOMATE - MADURO, BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,RACHADURAS E CORTES, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM, 24KGS Kg 1,30 400,00 520,00
ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. Kg 9,28 20,00 185,60
CEBOLHINHA VERDE E SALSINHA - EMBALADA EM SACO PLASTICO, ESTERILIZADO EM ATMOSFERA, ACONDICIONADO PARA TRANSPORTE EM CAIXAS PLASTICAS, BRANCAS, VAZADAS, HIGIENIZADA, RESFRIADA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, FIRME E INTACTA, LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS Un 0,40 240,00 96,00
ALFACE - LISA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDOSER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA. Un 0,40 480,00 192,00
ACELGA - FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE Un 1,12 132,00 147,84
AGRIAO - FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM ENGRADADO DE MADEIRA(600X450X360)MM, EM MACOS Cx 24,00 4,00 96,00
REPOLHO - ROXO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOE E CORTES, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO (850X520)MM, PESANDO APROXIMADAMENTE 25KG Un 1,60 30,00 48,00
CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA Cx 24,00 20,00 480,00
PEPINO - OTIMA QUALIDADE, INTACTO E FIRME, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE Kg 0,80 80,00 64,00
COUVE - TIPO COUVE-FLOR, FRESCA, DE PRIMEIRA Un 1,80 48,00 86,40
CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE Cx 32,00 35,00 1.120,00
BETERRABA DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA NORMAL, TAMANHO, COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA Cx 20,00 16,00 320,00
VAGEM Sc 13,00 20,00 260,00
BROCOLIS - COMUM, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, FIRME E INTACTO, ISENTO DE ENFERMIDADE, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM ENGRADADO DE MADEIRA DE(600X450X360)MM, EM MACOS, PESANDO APROXIMADAMENTE 15KGS Cx 32,00 4,00 128,00
REPOLHO VERDE LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES E FIRME Un 0,80 30,00 24,00
COUVE - TIPO MANTEIGA, FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,EVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM ENGRADADO DE MADEIRA(600X450X360)MM, EM MACOS, 6KGS Un 0,60 40,00 24,00
Total JEAN CARLOS PEREIRA NUNES-ME 7.842,24

Fornecedor: ITAPAR LTDA CNPJ/CPF: 01.132.443/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para utilização na cozinha industrial do SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - MASCULINA,EM PVC, CANO MEDIO, NA COR BRANCA, TAMANHOS DIVERSOS Par 24,50 18,00 441,00
LUVA DE LIMPEZA - BORRACHA Par 4,14 27,00 111,78
LUVA TERMICA 5 DEDOS NYLON TELA AZUL Par 17,88 9,00 160,92
Total ITAPAR LTDA 713,70

Fornecedor: STAR LUB DISTR.DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 01.966.810/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção da Frota (lavação e Conservação)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREMOX RQ. Tam 182,00 2,00 364,00
FACILIT RQ. Bb 158,00 2,00 316,00
SOLUPIM, TAMBOR Un 180,00 2,00 360,00
Total STAR LUB DISTR.DE LUBRIFICANTES LTDA 1.040,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO E REP. LTDA CNPJ/CPF: 84.298.900/0003-19

Descrição do Objeto da Compra: Guardanapos para uso na Cozinha Industrial da Seosem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO - PAPEL 23 X 20 CM, EM FOLHA SIMPLES, TIPO LISO, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR Un 0,30 100,00 30,00
Total DISTRIBUIDORA MULLER COMERCIO E REP. LTDA 30,00

Fornecedor: JANIO ALVES MOTA-ME CNPJ/CPF: 04.319.368/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Marmitex para uso nas refeições diarias dos servidores municipais. SEOSEM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MARMITEX - DE ALUMINIO, NO FORMATO REDONDO, NR. 09, SEM ALCA / COM TAMPA 850ML CX COM 100 UN Cx 25,50 100,00 2.550,00
Total JANIO ALVES MOTA-ME 2.550,00

Fornecedor: DORSAL CONFECÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF: 03.959.098/0002-88

Descrição do Objeto da Compra: Uniformes para uso dos servidores que trabalham na Cozinha Industrial da SEOSEM.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALCA -BRANCA DE TECIDO SEMPRIGUAL Pç 25,00 18,00 450,00
JALECO - CURTO DE MANGA CURTA DE TECIDO GRAFIL BRANCO Pç 25,00 18,00 450,00
AVENTAL - DE PEITO DE TECIDO POLIBRIN LIGTH BRANCO Pç 15,00 18,00 270,00
Total DORSAL CONFECÇÕES LTDA-ME 1.170,00

Fornecedor: MINASGAS DISTRIBUIDORA DE GAS COMB. LTDA CNPJ/CPF: 19.791.896/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: EMPENHO GLOBAL recarga de gás para uso na Cozinmha Industrial da SEOSEM para o conumo nos meses de fevereiro/março/abril/05. Pagamento 10 dias após a entrega do produto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS DE COZINHA - COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, P45, RECARGA. Un 118,00 48,00 5.664,00
Total MINASGAS DISTRIBUIDORA DE GAS COMB. LTDA 5.664,00

Total Secretaria de Obras e Serviços Municipai 41.748,55

Órgão Requisitante: Secretaria de Agricultura e Abastecim. CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: café e açucar para uso na SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 5,99 20,00 119,80
ACUCAR - OBTIDO DA CANA DE ACUCAR,TIPO REFINADO, COM ASPECTO COR,CHEIRO PROPRIOS,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P, SEM FERMENTACAO,ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO Kg 1,69 15,00 25,35
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 103. Cx 3,19 6,00 19,14
LEITE EM PO INSTANTANEO - INTEGRAL, EMBALAGEM 450 GR, EMBALAGEM LATA DE ALUMINIO Lt 6,99 10,00 69,90
BISCOITO COM SAL - TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA. Pct 2,69 20,00 53,80
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 287,99

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES Un 5,50 20,00 110,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 18,80 2,00 37,60
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,58 2,00 5,16
CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 1,39 5,00 6,95
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,00 1,00 107,00
CARTUCHO - IMPRESSORA HP REF 51645A PRETO, ORIGINAL Un 113,85 2,00 227,70
TONER PARA IMPRESSORA - HP 1300- Q2613A Un 346,06 2,00 692,12
PASTA COM ABA ELASTICA Un 0,62 20,00 12,40
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP, C6578-D, COLOR ORIGINAL Un 133,15 2,00 266,30
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Un 4,92 10,00 49,20
LAMPADA FLUORESCENTE 60 W Un 1,60 5,00 8,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.522,43

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Cadeados e corrente para uso na SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRENTE - FECHAMENTO DE PORTAO GROSSA Un 17,14 2,00 34,28
TAMPA - VASO SANITARIO Un 18,90 10,00 189,00
CADEADO GRANDE Un 14,85 7,00 103,95
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 327,23

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de Limpeza para uso na SEAA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO - LIXO 60 LTS PLASTICO Ct 8,60 1,00 8,60
SAPOLIO - LIQUIDO 200 ML. Un 4,65 3,00 13,95
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Un 4,20 3,00 12,60
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 3,30 3,00 9,90
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 1,65 15,00 24,75
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHAS SIMPLES, GOFRADO, NA COR BRANCA, 30M X 10CM, NEUTRO, SEM RELEVO COMPOSTO DE FIBRAS CELULOSICAS Pct 1,80 16,00 28,80
VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA Un 3,20 4,00 12,80
DESINFETANTE Bb 15,00 2,00 30,00
LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 5 LITROS Fr 2,70 4,00 10,80
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 12,00 10,00 120,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 272,20

Fornecedor: SANTOS E DUBINSKI LTDA- ME CNPJ/CPF: 04.373.051/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Papel A-4 para uso da SEAA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 87,00 1,00 87,00
Total SANTOS E DUBINSKI LTDA- ME 87,00

Total Secretaria de Agricultura e Abastecim. 2.496,85

Órgão Requisitante: Secretaria da Criança e do Adolescente CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF: 79.653.531/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Carnes para consumo no C.C.C.A. e Abrigo Municipal Novo Amanhecer.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA - TIPO ACEM, MOIDA, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO ENTRE 4 E 5KGS Kg 3,90 15,00 58,50
FRANGO SEMI-PROCESSADO - INTEIRO, RESFRIADO, INTEIRA, COM ASPECTO COR E CHEIRO PROPRIO, SEM MANCHAS Kg 2,70 25,00 67,50
CARNE BOVINA - TIPO COXAO DURO, BIFE, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO EGORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SISTEMA CRAY-O-VAC, PESANDO 5KGS Kg 6,20 15,00 93,00
CARNE BOVINA - TIPO COXAO DURO, RESFRIADO, MAX. 10% DE SEBO E GORDURA, EM KG. Kg 5,80 15,00 87,00
Total VANDELINO F.ANACLETO 306,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Verduras para uso no Abrigo Novo Amanhercer. SECAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REPOLHO - BRANCO, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO Un 0,48 7,00 3,36
CEBOLA - PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO DEPOLIETILENO(750X480)MM, PESANDO APROXIMADAMENTE 20KGS Kg 0,69 15,00 10,35
TOMATE - CAQUI, EXTRA, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,RACHADURAS E CORTES, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM, 24KGS Un 0,98 5,00 4,90
CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA Cx 1,58 3,00 4,74
BETERRABA DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA NORMAL, TAMANHO, COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA Cx 1,08 4,00 4,32
VAGEM Sc 2,48 3,00 7,44
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 35,11

Total Secretaria da Criança e do Adolescente 341,11

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME CNPJ/CPF: 02.364.275/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de instalação eletrica na realização do evento : Primeiro Festival de Sorvete de Itajaí, no periodo de 15 a 30/01/2005 na Praça Irineu Bornhausen. SEDEGER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra montagem da rede isolada aérea para atender a exposição, instalação das tomadas nas estander, lançamento de cabos de baixa tensão para palco e iluminação, instalação de chave geral tipo disjuntor para os estander, instalação um quadro geral com distribuição, sistema de aterramento, iluminação para tenda interna com inclusão dos materias. Un 1.800,00 1,00 1.800,00
Total ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA-ME 1.800,00

Fornecedor: ECM EMPRESA CAT.MONTAGEM DE STANDS CNPJ/CPF: 02.192.692/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Locação de Estande para instalação no 1ª Festival de Sorvete de Itajaí no período de 15 a 30/01/2005 na Praça Irineu Bornausen.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 15 metros de estander 5x3 metros. Un 300,00 1,00 300,00
Total ECM EMPRESA CAT.MONTAGEM DE STANDS 300,00

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Café/açucar para uso na Secretaria de Desenvolvimento Econ. e Geração de Emprego e Renda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 5,99 20,00 119,80
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. Kg 1,69 15,00 25,35
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 103. Cx 3,19 6,00 19,14
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 164,29

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene e limpeza para uso na SEDEGER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 3,30 6,00 19,80
SACO P/ COLETA DE LIXO - 100 LTS., POLIETILENO, FUNDO ESTRELA 75 X 105, C/ 05 UNIDADES. Pct 0,14 100,00 14,00
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Pç 0,086 100,00 8,60
PANO DE PRATO - 100 % ALGODAO COR BRANCA ALVEJADO Un 5,95 2,00 11,90
PANO DE CHÃO (SACO) Un 2,85 48,00 136,80
PAPEL TOALHA - NO FORMATO CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (23 X23)CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ALVURA SUPERIOR 70%,CONFORME NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA 70 S, NA COR BRANCA - fardo Un 12,00 5,00 60,00
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA RL 4,30 8,00 34,40
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Cx 1,38 4,00 5,52
PEDRA SANITARIA - TIPO PASTILHA ARREDONDADA COM SUPORTE DE PLASTICO, FRAGANCIA EUCALIPTO, EM PEDRA, COMPOSTO DE NAFTALINA, CLORETO DE BENZALCONIO EESSENCIA DE EUCALIPTO Un 0,95 24,00 22,80
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 1,65 6,00 9,90
FLANELA - 100% ALGODAO PARA TIRAR PÓ Un 1,20 12,00 14,40
RODO(PUXA E SECA) - CABO DE MADEIRA, BASE MEDINDO 40CM, BASE DE MADEIRA, COM 1 LAMINA DE BORRACHA Un 3,50 1,00 3,50
VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM CAPA PLASTICA Un 3,20 2,00 6,40
LUVA DE LIMPEZA - BORRACHA Par 4,15 2,00 8,30
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Un 4,20 1,00 4,20
DESINFETANTE PARA VASO SANITARIO Gl 15,00 2,00 30,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 390,52

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Copo descartavel para uso na SEDEGER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 62,00 2,00 124,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 60,00 2,00 120,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 244,00

Fornecedor: M.S.SONORIZACAO LTDA CNPJ/CPF: 73.848.558/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de sonorização no evento 1ª Festival de Sorvete de Itajaí no mês de janeiro/2005 na Praça Irineu Bornausen. SEDEGER.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de 20 (vinte) horas de sonorização de rua, som mecânico diariamento nos dias do evento, serviço de áudio e luz para 05 bandas (Iraê 2x Trio Brasil- Wilson- Wilçson Corea, Bandaçú. Un 4.750,00 1,00 4.750,00
Total M.S.SONORIZACAO LTDA 4.750,00

Fornecedor: MJM INFORMATICA LTDA.ME CNPJ/CPF: 01.380.829/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Processador para reposição no CPU do Depto de Micro e Pequena Empresa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PROCESSADOR AMD ATHLON 2000 Pç 290,00 1,00 290,00
Total MJM INFORMATICA LTDA.ME 290,00

Fornecedor: VALMIR JOAQUIM CANDIDO CNPJ/CPF: 773.815.649-04

Descrição do Objeto da Compra: Locação de cama elastica e piscina para divertimento das crianças durante o 1ª Festival de Sorvete de Itajaí no período de 15/01 a 30.01.1005 na Praça Irineu Bornhausen. SEDEGER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (uma) cama elástica e 01 (uma) piscina de bolinha e apresentação teatral Grupo Pé de Moleque no período de 15/01 a 30/01/2005. Un 2.000,00 1,00 2.000,00
Total VALMIR JOAQUIM CANDIDO 2.000,00

Fornecedor: KADJO PRODUCOES & EVENTOS CNPJ/CPF: 05.845.374/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de apresentação e animação para as crianças e jovens entre 05 e 14 anos no 1ª Festival de Sorvete de Itajaí no período de 15/01 a 30.01.2005 na Praça Irineu Bornhausen.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - apresentação e animação trabalhando com temáticas pedagógicas direcionadas, através de jogos brincadeiras e outros, abordando conceitos educativos, desenvolvendo assim temas como: esportes, cultura, turismo, meio ambiente, cidadania, ética e auto estima no período 15/01 a 30/01/2005 diariamente das 10:00 horas às 22:00 horas. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total KADJO PRODUCOES & EVENTOS 1.500,00

Fornecedor: VERA LUCIA TOMIO CNPJ/CPF: 565.554.319-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de decoração no 1º Festival de Sorvete de Itajaí no período de 15/01 a 30/01/2005 na Praçã Irineu Bornhausen. SEDEGER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de decoração com balões, sendo 01 (um) arco multicolorido de 3,5 m e 01 9um) arco de 2m e balões na parte superior das estandes num total de 4.000 (quatro mil) balões , manutenção e reposição dos mesmos. Un 720,00 1,00 720,00
Total VERA LUCIA TOMIO 720,00

Total Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e Renda 12.158,81

Total do Mês/Ano 01/2005: 167.089,75