Prefeitura Municipal de Itajai

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/02/2005 até 28/02/2005

Mês/Ano da Compra: 02/2005

Órgão Requisitante: Gabinete do Prefeito CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 82.718.297/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Calota para reposição no veiculo placa MCG-8417 do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CALOTA AUTOMOTIVO 15 NOVA ASTRA Un 66,63 4,00 266,52
Total ITAVEL ITAJAI VEICULOS LTDA 266,52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE CORRESPONDENCIA - DUPLA MOVEL EM ACRILICO FUME Un 21,50 1,00 21,50
LAPIS - FORMATO REDONDO, PRETO, CAIXA COM 144 UNIDADES Cx 3,00 1,00 3,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 24,50

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Fechadura para reposição na porta externa do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FECHADURA ALIANÇA EXTERNA Un 50,00 1,00 50,00
CHAVE YALE Un 2,50 3,00 7,50
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 57,50

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de troca de fechaduras no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto troca de segredo, fechadura da divisoria com 04 (quatro) chaves. Un 40,00 1,00 40,00
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 40,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CORRETIVO - LIQUIDO, MULTIUSO,P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,79 5,00 3,95
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 96,00 3,00 288,00
PASTA - RISQUE RABISQUE, 100 FOLHAS Un 7,05 15,00 105,75
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 397,70

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA - GRAMPO TRILHO PAPELAO Un 0,53 100,00 53,00
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,55 10,00 45,50
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,55 10,00 45,50
ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO 1,8 MM Un 0,90 5,00 4,50
CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE LIMÃO Un 0,60 10,00 6,00
BORRACHA - DE LATEX NATURAL,COM PROTETOR PLASTICO, PARA LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR, NUMERO 24, BRANCA. Un 0,45 20,00 9,00
FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO (12MMX30M), NA COR INCOLOR Un 0,76 10,00 7,60
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 89 X 23 Un 1,86 10,00 18,60
COLA - BASTAO ATOXICA, FRASCO COM 8 GRAMAS Un 0,72 10,00 7,20
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 196,90

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Caixas de arquivo para uso do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO Un 1,16 30,00 34,80
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 34,80

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA - RISQUE RABISQUE, 100 FOLHAS Un 10,70 5,00 53,50
FOLHA OPALINE TAM A4 180mg CAIXA COM 50 UN. Cx 6,45 4,00 25,80
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 79,30

Fornecedor: LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA CNPJ/CPF: 03.132.419/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Material de Informatica para reposição nos computadores da CTIMA e backup.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD-ROM - UNIDADE DE LEITURA DE CD-ROM, TIPO INTERNO DE 5 1/4, COM INTERFACE PADRAO IDE, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 52X, COM MANUAIS, DRIVERS DE INSTALAçAO E CABOS Un 85,00 1,00 85,00
HD 40 GB 7200 RPM Un 270,00 4,00 1.080,00
Total LUIZ FELIPE CALDAS PEREIRA CIA LTDA 1.165,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Luminaria para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LUMINARIA PELICANO 9 WATS Un 42,50 1,00 42,50
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 42,50

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA CATALOGO - 50 PLASTICO FINO Un 5,04 20,00 100,80
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,56 1,00 4,56
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 5,16 1,00 5,16
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 27,00 1,00 27,00
ETIQUETA LASER 6182 Cx 34,39 1,00 34,39
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 171,91

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Suprimentos de Informática de uso do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO IMPRESSORA HP 51649A COLOR ORIGINAL Pç 115,00 2,00 230,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP 6614 PRETO RECICLADO Pç 52,80 2,00 105,60
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 335,60

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CLIPE - ACO, PARALELO, GALVANIZADO, 2 Un 1,09 2,00 2,18
CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 1,17 5,00 5,85
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,70 1,00 2,70
POS IT - PEQUENO C/ 4. Un 3,25 1,00 3,25
DISQUETE - CX COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 1,44MB - 3,5 Cx 8,10 6,00 48,60
APONTADOR - LAPIS DE METAL, SIMPLES Un 0,60 5,00 3,00
GRAFITE - 0,5 MM COR PRETA HB, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS Cx 1,00 5,00 5,00
PERFURADOR PARA PAPEL - EM ACO, COM CAPACIDADE DE 10 FOLHAS 75G/M2, COM 2 VAZADORES, NA COR PRETA Un 18,00 3,00 54,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 124,58

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALCOOL COMUM 96% 1L Un 3,30 5,00 16,50
AGUA SANITARIA - 5 LTS.A BASE DE HIPOCLORITO SODIO OU CALCIO Fr 1,65 10,00 16,50
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL, CONF. ESPECIFICACAO DO EDITAL. Un 1,38 10,00 13,80
DESINFETANTE PARA VASO SANITARIO Gl 0,95 15,00 14,25
PANO DE COPA E COZINHA - DE ALGODAO Un 1,40 12,00 16,80
SABONETE - EM TABLETE, GLICERINA(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS Un 0,74 12,00 8,88
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS - (cento) Pct 6,55 1,00 6,55
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 1,20 12,00 14,40
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 107,68

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 07 (sete) carimbos automáticos auto entintados no tamanho 38x14mm com os seguintes dizeres: Jean Carlos Sestren- Coord. Tecnólogico- CTIMA; Caio Augusto M. Viana- Diretor- CTIMA; Murilo Allan Sodré de Souza- Diretor de Projetos- CTIMA; Michelly Nátali Anacleto- Chefe de Divisão- CTIMA; Nilson Debatin- Chefe de Divisão de Seg.-- CTMA; Felipe Luiz Pereira- Chefe de Divisão de Projetos- CTIMA; Centro Tec. de Informação e Modern. da Administração-CTIMA- Prefeitura Municipal de Itajaí. Un 112,00 1,00 112,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 112,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GUARDANAPO - PAPEL 20 X 23 CM, EM FOLHA SIMPLES, TIPO LISO, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR A 70%, CONFORME NORMA ISO, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90 - caixa c/50 Un 42,50 1,00 42,50
LENCO DE PAPEL - TIPO SACHET, 1,5 ML, MEDINDO 53 X 70, COM ALCOOL I, PARA LIMPAR, NA COR BRANCA Un 1,44 1,00 1,44
SABONETE - LIQUIDO CREMOSO, NEUTRO, ANTISSEPTICO, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO Un 6,81 5,00 34,05
PAPEL HIGIENICO DE ALTA QUALIDADE - FOLHA DUPLA,GOFRADO,PICOTADO, SOMENTE NA COR BRANCA, MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, COM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE, TUBETE MEDINDO 4,0CM, EMBALAGEM COM 64 ROLOS. - (pct c/ 4 rolos) Un 2,76 5,00 13,80
PAPEL TOALHA - FORMATO CREPADO, INTERFOLHAS COM 2 DOBRAS, MEDINDO (22,5 X 22,5)CM, IMPUREZA MAXIMA 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ABSORCAO MAXIMA 70 S, COR CREME Un 2,65 5,00 13,25
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 105,04

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Generos alimentícios para o Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 4,79 3,00 14,37
CAFE ESPECIAL - TIPO SUPERIOR, CAFE TORRADO E MOIDO, PODENDO CONTER 15% GRAOS CONILLON,10% PRETOS/VERDES/ARDIDOS, ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES/FERMENTADOS, BEBIDA DURA OU MELHOR,AROMA, SABOR RESIDUAL BONS E TIPICOS,CORCASTANHO-CLARO A MEDIO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR ENTRE 6,51 E 7,6,PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, DISPENSADO ANALISE SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SAO PAULO, EMBALADO A VACUO,12 MESES APARTIR DA ENTREGA Un 4,34 5,00 21,70
LEITE EM PO INSTANTANEO - INTEGRAL, EMBALAGEM 450 GR, EMBALAGEM LATA DE ALUMINIO Lt 4,99 3,00 14,97
GELEIA DE FRUTA - SABOR MORANGO, OBTIDA DA COCCAO DE FRUTAS INTEIRAS OU EMPEDACOS, NA PROPORCAO DE 50 PARTES DE FRUTAS, OU SEU EQUIVALENTE E 50 PARTES DE ACUCAR, AUSENTE DE CORANTES E AROMATIZANTES ARTIFICIAIS, ADMITINDO ADICAO DE GLICOSE OU ACUCAR INVERTIDO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS,IVRE DE FERMENTACOES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSICAO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA,CONTENDO 4 QUILOS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO Un 4,78 3,00 14,34
BISCOITO COM SAL - TIPO AGUA E SAL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AGUA,SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Un 1,69 10,00 16,90
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO - TIPO AVEIA E MEL, COMPOSICAO BASICA FARINHA DETRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL, ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FILME BOPP, PESANDO 200 GRAMAS Un 2,08 10,00 20,80
SUCO CONCENTRADO - SABOR DE MARACUJA, COMPOSTO DE CORANTE NATURAL,CONSERVANTES, BENZOATO DE SODIO E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, APRESENTACAO INTEGRAL,SEM AGUA,SEM ACUCAR, ISENTAS DE FERMENTACOES, FRUTAS FRESCAS E SELECIONADAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET L 4,22 10,00 42,20
CHA - CAMOMILA, CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR AMARELA. Cx 2,35 10,00 23,50
CHA - DE MORANGO, CONSTITUIDO DE CAPITULOS FLORAIS,FOLHAS NOVAS. Un 3,49 10,00 34,90
CHA - ERVA CIDREIRA, CONSTITUIDO DE FRUTOS MADUROS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR VERDE CINZA PARDACENTA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACHE, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO Un 1,20 10,00 12,00
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 215,68

Fornecedor: ENIO HONORATO SANDRI - ME CNPJ/CPF: 03.517.181/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Agua mineral para uso no Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, 200 ML COPO Fr 12,00 2,00 24,00
Total ENIO HONORATO SANDRI - ME 24,00

Fornecedor: AUTO CENTER LAMERJ LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.453.368/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de aplicação de pelicula no veiculo MCG-8417 do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na aplicação de pelicula astra hatch 04 portas e para brisa. Un 145,00 1,00 145,00
Total AUTO CENTER LAMERJ LTDA - ME 145,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Switch para uso no CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVER SWITCH KVM DIGITAL DE 8 PORTAS PARA TECLADO PS2, MOUSE PS2 E MONITOR VGA, ACOMPANHANDO CABOS - Marca Trendnet Un 1.580,00 1,00 1.580,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 1.580,00

Fornecedor: BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 05.818.764/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Cartão de rede para instalação no Notebook do Prefeito Municipal Sr. Volnei José Morastoni.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTAO LAN - PARA REDE LAN, RJ-45, 10/100 MBPS 16 BITS, DOS, WINDOWS 95/98, WINDOWS NT/2000/XP, WINDOWS FOR WORKGROUP 3.11, NETWARE SERVER 3.X/4X Un 116,00 1,00 116,00
Total BIT MIX TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 116,00

Fornecedor: INFOHARD COM E DIST DE EQUIP.DE INF. CNPJ/CPF: 04.222.838/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Gabinete para uso no CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GABINETE DE SERVIDOR PARA RACK: Gabinete de servidor para Rack com 7 slots de placas, 3 baias externas de 5 ¼ polegadas, 1 baia externa de 3 ½ polegadas, 2 baias internas de 3 ½, alças de sustentação nas laterais, cooler de alta performance de 120 mm, tampa de acrílico com chave, falante de buzina interna, altura de 4U, largura: 19 polegadas, Dimensões: 177/450/483 mm (Alt/Prof/Larg). Painel: 3 baias de 5 ¼ externas, 1 baia de 3,5 polegadas para drive de 1.44, 1 chave de liga/desliga, 1 chave de reset, 2 LEDSs de acesso de disco, 1 LED de ligado, 2 portas USB frontais. - Marca Nilko Un 526,00 3,00 1.578,00
Total INFOHARD COM E DIST DE EQUIP.DE INF. 1.578,00

Fornecedor: VIDRACARIA FIUZA LIMA LTDA. ME CNPJ/CPF: 05.945.551/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Espelho para colocação no banheiro do Gabinete

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ESPELHO - DE VIDRO 70 X 70 Un 45,00 1,00 45,00
Total VIDRACARIA FIUZA LIMA LTDA. ME 45,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA CNPJ/CPF: 73.401.192/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Café e açucar para uso no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,45 2,00 10,90
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 7,14 5,00 35,70
ADOCANTE DIETETICO - LIQUIDO, 100 ML. Fr 1,69 2,00 3,38
Total SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA 49,98

Fornecedor: SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA CNPJ/CPF: 73.401.192/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Material de higiene e limpeza para uso Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL HIGIENICO DE BOA QUALIDADE - FOLHA SIMPLES, PICOTADO, BRANCA FARDO C/ 8 ROLOS DE 300 METROS. Fd 3,10 10,00 31,00
PANO DE CHÃO (SACO) Un 2,35 12,00 28,20
SACO PARA COLETA DE LIXO - 100 LTS, PLASTICO, 8 MICRAS, 85 CM DE LARGURA, FARDO C/ 100. Fd 10,75 5,00 53,75
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 2,05 12,00 24,60
Total SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA 137,55

Fornecedor: INTERNET IMAGEM COML. LTDA- ME CNPJ/CPF: 04.971.672/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: HD 500 GB para uso nos backup dos servidores do CTIMA.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
HD 500 GB Externo, 7200 RPM, com buffer de 8 Mb, com interface USB 2.0, FireWire 800 e FireWire 400, acompanhando os cabos e a fonte de alimentação, suportando 110/220V. - marca LACIE Un 2.224,00 1,00 2.224,00
Total INTERNET IMAGEM COML. LTDA- ME 2.224,00

Fornecedor: DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF: 00.111.511/0002-61

Descrição do Objeto da Compra: Rack para uso no CTIMA para armazenar os gabinetes de servidores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
RACK PARA SERVIDORES: Rack Piso 19 polegadas 40 U x 900 mm, Unidade de teto com 4 ventiladores, calha 19 polegadas, com 08 tomadas S 2P + T, Parafuso M5 x 15 niquelado, Porca Gaiola M5 metálica uso pesado, Bandeja telescópica 800 mm, Bandeja Fixa 800 mm reforçada, Rodízio para Rack - marca LAN RACK Un 2.756,10 1,00 2.756,10
Total DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA 2.756,10

Fornecedor: JUSSARA APARECIDA MELLO DE SOUZA - ME CNPJ/CPF: 06.933.341/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Arranjos de flores para uso na decoração na solenidade de lançamento da Escola de Governo e Cidadania de Itajaí, no dia 24/02/2005

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARRANJO DE FLORES DO CAMPO 80X60 Un 40,00 1,00 40,00
ARRANJO DE FLORES DO CAMPO 50X20 Un 20,00 2,00 40,00
Total JUSSARA APARECIDA MELLO DE SOUZA - ME 80,00

Fornecedor: REFRIGERAÇAO AMM LTDA CNPJ/CPF: 05.896.281/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Conserto de condicionado de ar das salas do CTIMA e Gabimnete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra conserto de 02 (dois) ar condicionador compreendendo: troca de capacitor, seletora e limpeza geral (Gabinete do Prefeito) e troca de carga de gás e limpeza geral (CTIMA). Un 730,00 1,00 730,00
Total REFRIGERAÇAO AMM LTDA 730,00

Total Gabinete do Prefeito 12.942,84

Órgão Requisitante: Secretaria de Governo CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 72.378.102/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculos para prestar serviços junto a Secretaria de Governo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 07 (sete) veiculos automóvel para passageiros no período de 06 (seis) dias a contar de 23 à 28/02/2005, sendo (05) cinco veiculos sem motorista e 02 (dois) com motorista. Un 2.616,00 1,00 2.616,00
Total CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 2.616,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS XANDE LTDA CNPJ/CPF: 76.371.376/0003-36

Descrição do Objeto da Compra: Café e chá para consumo na Secretaria de Governo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,38 8,00 35,04
LEITE EM PO INSTANTANEO - INTEGRAL, ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM LATA LACRADA. Un 4,99 10,00 49,90
CHA - FLORES E FRUTAS Cx 2,18 3,00 6,54
CHA - LIMAO Cx 2,06 3,00 6,18
CHA - HORTELA Cx 1,20 3,00 3,60
CHA - ERVA CIDREIRA Cx 1,20 3,00 3,60
Total SUPERMERCADOS XANDE LTDA 104,86

Total Secretaria de Governo 2.720,86

Órgão Requisitante: Procuradoria Geral do Município CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Fragmentador de papel para uso na Procuradoria Geral do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRAGMENTADORA DE PAPEIS - APARELHO ELETRICO PICOTADOR DE PAPEL 525-SB - ATÉ 4 FOLHAS - Marca Secreta Un 193,00 1,00 193,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 193,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ENVELOPE - PARDO 16 X 22,5 Un 0,06 150,00 9,00
ENVELOPE - PARDO 32 X 22,5 Un 0,11 150,00 16,50
ENVELOPE - OFÍCIO - BRANCO 23 X 11,5 Un 0,045 2.000,00 90,00
COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 9 Cx 2,10 50,00 105,00
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,50 3,00 13,50
REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE Un 0,19 5,00 0,95
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (25X50), NA COR TRANSPARENTE RL 0,80 10,00 8,00
FITA ADESIVA - POLIPROPILENO, MEDINDO (48MMX50M), NA COR MARROM Un 1,90 10,00 19,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 261,95

Fornecedor: ODILON CESARIO PEREIRA FILHO CNPJ/CPF: 83.739.458/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de troca de segredo de fechadura nas salas da Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de na troca de segredo de fechaduras e confecção de 10 (dez) cópias de chaves. Un 49,00 1,00 49,00
Total ODILON CESARIO PEREIRA FILHO 49,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Capas de processo para a Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 1.000 (mil) capas de processo Un 290,00 1,00 290,00
Total GRAFICA 99 LTDA 290,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 102 X 148 MM, COM 100 FOLHAS Un 0,74 20,00 14,80
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES Un 1,20 5,00 6,00
LIVRO ATA - COM INDICE 200 FOLHAS Un 4,50 2,00 9,00
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA Un 1,20 5,00 6,00
GRAMPEADOR - DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM Un 20,98 3,00 62,94
PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS. Un 5,42 2,00 10,84
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 17,50 1,00 17,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 17,50 1,00 17,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 17,50 1,00 17,50
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 162,08

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na Procuradoria Geral do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 GR/M2, MEDINDO (210X297)MM, NA COR BRANCO CAIXA COM 5000 FOLHAS Cx 107,00 3,00 321,00
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES Un 5,50 3,00 16,50
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 337,50

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Carimbos para uso na Procuradoria Geral do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 2 (dois) carimbos 25x10 Un 32,00 1,00 32,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 32,00

Fornecedor: KAREN SIMONE PISSETTI-ME CNPJ/CPF: 05.672.684/0001-91

Descrição do Objeto da Compra: Serviços na confecção de carimbos para uso na Procuradoria Geral do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 06 (seis) carimbos contendo os seguintes dizeres: Flavia Cristina Oliveira Santos - Procuradora geral do Municipio; Adiel EnvioCarlos Truppel- Coord. Tec. da Proc. G. do Municipio; Ronaldo Camargo Souza- Procurador Adm.; Marcos Antonio Bittencourt- Procurador Tributário; Amilton José Linhares- Procurador de Acomp. Judicial; Pedro da Silva Antunes- Procurador de Def. dos Dir. do Consumidor. Un 102,00 1,00 102,00
Total KAREN SIMONE PISSETTI-ME 102,00

Total Procuradoria Geral do Município 1.427,53

Órgão Requisitante: Secretaria de Administração CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Garrafas termicas para uso sal~/ao Nobre desta Prefeitura. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS. Pç 47,00 3,00 141,00
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 141,00

Fornecedor: ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA CNPJ/CPF: 75.510.404/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Garrafas térmicas para uso na SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GARRAFA TERMICA - TIPO COMUM, REVESTIDA EM PLASTICO, AMPOLA DE VIDRO TEMPERADO, C/ CAP. 1,8 LTS. Pç 47,00 3,00 141,00
Total ATACADO DE ARMARINHOS PAVAN LTDA 141,00

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Material Eletrico para reposição em diversas salas do Paço Municipal. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FLEXIVEL AGUA 40CM COM CONECCAO 1/2 Un 1,50 2,00 3,00
MASSA PARA CALAFETAR - DE AMIANTO, PARA CALAFETAR Kg 7,50 1,00 7,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W Un 2,90 25,00 72,50
REATOR 40 2 X 40 Pç 29,00 2,00 58,00
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 141,00

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VISOR PARA PASTA - SUSPENSA EM PVC CRISTAL TRANSPARENTE E ETIQUETA NA COR BRANCA, NA MEDIDA < 6 X 5 > CM / + 1,5 CM, CAIXA COM 50 UNIDADES Cx 0,085 50,00 4,25
BLOCO DE RASCUNHO - C/PAUTA BRANCO, 100 FOLHAS MEDINDO 115 X 160 MM Un 1,40 5,00 7,00
CANETA HIDROGRAFICA - ESTOJO COM 12 CORES COM 18 CM est 1,50 1,00 1,50
ENVELOPE - OFICIO AMARELO 25 X 35, CAIXA 250 UNIDADES Cx 0,19 200,00 38,00
PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, COM PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO RECARREGAVEL Un 0,70 2,00 1,40
PINCEL ATOMICO - NA COR AZUL, COM PONTA DE FELTRO REDONDA, DO TIPO RECARREGAVEL Un 2,80 2,00 5,60
TESOURA DOMESTICA - ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 21CM, CABO DE PLASTICO, NA CORAZUL, PARA DESTRO,3 DEDOS, COM REBITE, LAMINA EM ACO INOX, PONTA ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO Un 4,50 4,00 18,00
GRAMPEADOR - DE MESA METAL, 26/6 - 12 CM Pç 5,70 3,00 17,10
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 92,85

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Depto de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,50 1,00 16,50
CLIPS DE METAL 2/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,55 3,00 13,65
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,25 3,00 12,75
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,25 3,00 12,75
LIVRO PROTOCOLO - 100 FOLHAS Un 4,65 2,00 9,30
REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE Un 0,19 20,00 3,80
PINCEL ATOMICO NA COR AMARELO, COM PONTA DE FELTRO, DO TIPO RECARREGAVEL Un 0,70 10,00 7,00
COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 7, CAIXA 72 UNIDADES - pequena Cx 2,00 2,00 4,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 79,75

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PILHA - TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, NO TAMANHO PALITO (AAA), EMBALADO EM CARTELA COM 2 UNIDADES Un 3,90 5,00 19,50
PILHA Un 8,00 3,00 24,00
CALCULADORA - 16 X 15 BASE Un 27,00 2,00 54,00
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 97,50

Fornecedor: SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP CNPJ/CPF: 78.869.005/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Bota/ capa de chuva para uso do servidor Ronaldo Zimermann responsavel pela entrega externa dos documentos desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BOTA - BORRACHA 42X43 CANO LONGO Pç 21,50 1,00 21,50
CAPA DE CHUVA - IMPERMIAVEL PRETA TAM G (PADRAO MOTOQUEIRO) Un 64,90 1,00 64,90
Total SUL MOTOS DE RICARDO WENZEL- EPP 86,40

Fornecedor: TECNO-ALL COML DISTRIB. LTDA CNPJ/CPF: 03.365.198/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Lixieras para uso nos banheiros e corredores desta Prefeitura. DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIXEIRA - C/ TAMPA, 35 LTS. Pç 11,90 6,00 71,40
LIXEIRA - C/ TAMPA / 15 LTS - PLASTICA (CINZA) Pç 11,06 11,00 121,66
Total TECNO-ALL COML DISTRIB. LTDA 193,06

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso no Departamento de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 97,50 5,00 487,50
CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE LIMÃO Un 0,60 10,00 6,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 12,50 1,00 12,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 12,00 1,00 12,00
PASTA - AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,90 20,00 58,00
FITA ADESIVA - CELOFANE, MEDINDO (50MMX50M), NA COR TRANSPARENTE RL 1,86 3,00 5,58
GRAMPEADOR - DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM Un 5,70 3,00 17,10
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,18 5,00 10,90
CALCULADORA - 16 X 15 BASE Un 7,90 3,00 23,70
DISQUETE - CX COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 1,44MB - 3,5 Cx 7,99 6,00 47,94
ENVELOPE - PARDO 25 X 35, CAIXA 250 UNIDADES Cx 24,00 1,00 24,00
ENVELOPE - PARDO 22 X 32, CAIXA 250 UNIDADES Cx 20,00 1,00 20,00
LEMBRETE - DE MESA Un 1,95 5,00 9,75
LEMBRETE - AUTO COLANTE TIPO POST IT MÉDIO, PCT Pct 2,50 10,00 25,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 759,97

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na Junta Médica Oficial. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 GR/M2, MEDINDO (210X297)MM, NA COR BRANCO CAIXA COM 5000 FOLHAS Cx 107,60 1,00 107,60
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 14,00 1,00 14,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,32 1,00 2,32
DISQUETE - CX COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 1,44MB - 3,5 Cx 7,99 1,00 7,99
CARTUCHO IMPRESSORA HP c8727A PRETO Pç 74,00 1,00 74,00
CARTUCHO IMPRESSORA HP c8728A COLOR Pç 83,00 1,00 83,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 288,91

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso da Guarda Patrimonial

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 103,70 1,00 103,70
COLA - BRANCA C/ 90 GR (TUBO) Tb 0,61 3,00 1,83
LIVRO - OCORRENCIA Un 4,15 2,00 8,30
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE Un 0,49 3,00 1,47
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 14,00 1,00 14,00
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,55 1,00 4,55
CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE LIMÃO Un 0,61 3,00 1,83
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 0,17 5,00 0,85
BORRACHA - DE LATEX NATURAL Un 0,45 5,00 2,25
DISQUETE - CX COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 1,44MB - 3,5 Cx 7,99 2,00 15,98
CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,79 3,00 2,37
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 157,13

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Toners para uso no Departamento de Arquivo Intermediário

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TONER PARA IMPRESSORA - HP 1210 PRETO C6656A, ORIGINAL Un 76,00 2,00 152,00
TONER PARA IMPRESSORA - HP 1210 COLOR C6656A, ORIGINAL Un 128,00 2,00 256,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 408,00

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso da SEPESCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 0,27 30,00 8,10
GRAMPEADOR - DE MESA, ESTRUTURA METALICA, 26/6, HELIOS CARBEX 266 Un 5,70 2,00 11,40
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM ACO CROMADO, TIPO ESPATULA Un 1,18 3,00 3,54
COLA - BRANCA C/ 90 GR (TUBO) Tb 0,61 3,00 1,83
ENVELOPE - PARDO 17 X 25, CAIXA COM 250 UNIDADES Cx 15,00 1,00 15,00
ENVELOPE - TAM. OFICIO, BRANCO, C/ 1000. Cx 30,00 1,00 30,00
FURADOR P/ PAPEL 17 X 12 CM DE BASE - FERRO Un 11,05 2,00 22,10
TESOURA - MÉDIA Un 3,00 3,00 9,00
DISQUETE - CX COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 1,44MB - 3,5 Cx 7,99 2,00 15,98
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 97,50 2,00 195,00
APONTADOR - LAPIS DE METAL, SIMPLES Un 0,17 6,00 1,02
CARTUCHO - IMPRESSORA - DESKJET, COLOR, REF. C6578A, SERIES: 930C, 950C, 970CXI, 1220C, OFFICET JET Un 113,00 1,00 113,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 425,97

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de Expediente para uso do Departamento de Apoio. SAD.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 97,50 20,00 1.950,00
BOBINA - FAX, EM PAPEL TERMICO, MEDINDO 216MMX30 M, NA COR BRANCA - CAIXA COM 20 UNIDADES Un 4,80 40,00 192,00
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,25 3,00 12,75
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,25 3,00 12,75
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 12,00 2,00 24,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 12,00 2,00 24,00
CORRETIVO - TIPO ROLLER EM FITA,MEDINDO 5 MMX 6 M, P/CORRECAO DE TEXTOS Un 3,80 6,00 22,80
PASTA - C/ ELASTICO, PAPELAO, CORES. GRANDE Un 1,90 10,00 19,00
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 2.257,30

Fornecedor: KANDRIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 04.260.697/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Café/açucar para consumo na Guarda Patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE PAPEL - P/ CAFE, NR. 103. Cx 4,19 2,00 8,38
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 11,98 6,00 71,88
ACUCAR - BRANCO, REFINADO EMBALAGEM DE 1 KG. Kg 1,69 10,00 16,90
Total KANDRIL COMERCIAL LTDA 97,16

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Envelopes timbrados para uso do DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 2.000 (dois mil) envelopes timbrados Un 260,00 1,00 260,00
Total GRAFICA 99 LTDA 260,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Cartões para o Secretario de Administração

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 100 (cem) cartões de visita Un 25,00 1,00 25,00
Total GRAFICA 99 LTDA 25,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso na Guarda Municipal Patrimonial.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 06 (seis) blocos de 250 (duzentos e cinquenta) folhas de controle de horas extra e 1500 (hum mil e quinhentos) folhas de cartão ponto conforme modelo. Un 340,00 1,00 340,00
Total GRAFICA 99 LTDA 340,00

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso do DAO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COLA - BASTAO ATOXICA, FRASCO COM 9 GRAMAS - (Caixa) Un 10,97 2,00 21,94
COLA - CONTATO 2,8 KG CASCOLA - (caixa) Un 6,72 1,00 6,72
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 38 X 51 MM, COM 100 FOLHAS, COM 4 UNIDADES Un 3,02 5,00 15,10
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,50 5,00 12,50
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA GROSSA, CAIXA COM 50 UND Cx 1,17 50,00 58,50
FITA ADESIVA - CREPE, MEDINDO (50 X 25)MM Un 3,30 4,00 13,20
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE Un 1,00 2,00 2,00
LAPIS - FORMATO SEXTAVADO, MINA 6B PRETA, MEDINDO 170MM, EMBALAGEM APROPRIADA, CAIXA COM 12 UNIDADES Cx 0,57 4,00 2,28
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 132,24

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso Guarda Patrimonial

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA - C/ ELASTICO, PLASTICO Un 1,80 5,00 9,00
FOLHA - FICHARIO PEQUENO Un 2,99 1,00 2,99
PORTA DISQUETE - DE ACRILICO, COM CAPACIDADE PARA 50 DISQUETES, DE 3 1/2" Un 4,00 2,00 8,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 19,99

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materiais de expediente para Sec. de Administração sendo o uso do Dpto de Patrimônio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 18,80 2,00 37,60
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 18,80 2,00 37,60
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 18,80 2,00 37,60
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,58 2,00 5,16
CARTUCHO - IMPRESSORA HP REF. C51641A COLOR ORIGINAL. Un 130,13 3,00 390,39
CARTUCHO - IMPRESSORA HP REF 51645A PRETO, ORIGINAL Un 113,85 3,00 341,55
ENVELOPE - OFICIO 114 X 229 Un 0,07 500,00 35,00
CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE LIMÃO Un 0,74 12,00 8,88
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - ANO 2005 Un 10,69 3,00 32,07
ENVELOPE - PARDO 16 X 22, CAIXA 250 UNIDADES Cx 17,50 1,00 17,50
ENVELOPE - PARDO 22 X 32, CAIXA 250 UNIDADES Cx 28,00 1,00 28,00
ENVELOPE - PARDO 25 X 35, CAIXA 250 UNIDADES Cx 37,00 1,00 37,00
GRAMPEADOR - C 20 CENTRAL Pç 9,46 2,00 18,92
PERFURADOR - REF J 78 Un 23,79 3,00 71,37
LAPIS - PRETO Nº 02 Un 38,00 1,00 38,00
LIVRO PROTOCOLO - 100 FOLHAS Un 4,10 2,00 8,20
CLIPS DE METAL Nº 0 - 500 GR Cx 6,00 3,00 18,00
CLIPS DE METAL 6/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,96 3,00 14,88
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.177,72

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na Secretaria da SEPESCA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAIXA - PASTA SUSPENSA Un 26,00 1,00 26,00
GRAMPO - TRILHO PLASTICO Un 3,70 1,00 3,70
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 6,60 1,00 6,60
CD R NORMAL CAIXA COM 10 UNIDADES Un 16,80 1,00 16,80
REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE Un 0,15 6,00 0,90
ESTILETE - CABO EM PLASTICO RIGIDO, EM LAMINA DE ACO 1,8 MM Un 0,80 2,00 1,60
AGENDA TELEFONICA - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO 150 X 210 MM, 82 FOLHAS Un 4,20 1,00 4,20
CARTUCHO - IMPRESSORA - DESKJET, PRETO, REF. C6578A, SERIES: 930C, 950C, 970CXI, 1220C, OFFICET JET Un 113,85 1,00 113,85
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 173,65

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Compras

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA - C/ ELASTICO, PLASTICO Un 2,58 10,00 25,80
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 0,40 50,00 20,00
LIVRO PROTOCOLO - 100 FOLHAS Un 4,10 4,00 16,40
PASTA - RISQUE RABISQUE, 100 FOLHAS Un 11,60 5,00 58,00
ENVELOPE - OFÍCIO BRANCO 23 X 11, CAIXA 1000 UNIDADES Cx 0,07 500,00 35,00
PASTA - LL Un 0,69 200,00 138,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 293,20

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso nos Departamentos da Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - ANO 2005 Un 13,52 9,00 121,68
AGENDA EXECUTIVA/PROFISSIONAL - 2005 Un 16,10 1,00 16,10
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 29,50 1,00 29,50
FITA PARA MAQUINA DE ARQUEAR - DE POLIETILENO, (13X0,7MM) X 1200 M, RESISTENCIA 150KG CM2 Un 5,50 7,00 38,50
AGENDA TELEFONICA - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO 150 X 210 MM, 82 FOLHAS Un 15,33 3,00 45,99
INDICE TELEFONICO - ARAME GALVANIZADO, MEDINDO (155X225)MM, COM GRAMATURA DA CAPA (240G/M2), PESANDO CADA FOLHA (75G/M2, COM 160 FOLHAS, EM 4 CORES Un 12,85 1,00 12,85
INDICE TELEFONICO - ESPIRAL PLASTIFICADO, MEDINDO (105X150)MM, COM GRAMATURA DA CAPA (250G/M2), PESANDO CADA FOLHA (63G/M2), COM 56 FOLHAS, EM 4 CORES Un 12,56 2,00 25,12
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75 GR/M2, MEDINDO (210X297)MM, NA COR BRANCO CAIXA COM 5000 FOLHAS Cx 107,00 7,00 749,00
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 1.038,74

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 26/6 EXTRA (CX. 5000). Cx 2,30 2,00 4,60
ELASTICO - DE BORRACHA, COM 100 GRAMAS Cx 1,80 1,00 1,80
CANETA MARCA TEXTO - Un 0,68 5,00 3,40
LIVRO PROTOCOLO - CAPA PRETA REVESTIDA COM PAPEL OFF-SET PLASTIFICADO, COM 100FLS. Un 4,10 5,00 20,50
PAPEL HECTOGRAFICO DE PAPELARIA - PAPEL OFICIO A3 NA GRAMATURA DE 75 GR, MEDINDO 297 X 432 MM, NA COR BRANCA - Caixa Un 118,86 5,00 594,30
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 624,60

Fornecedor: CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 72.378.102/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculo para prestar serviços junto a Secretaria de Administração. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) veiculo popular 1.0 sem motorista, com quilometragem livre no período de 30 (trinta) dias a contar de 01.03.2005 a 30.03.2005. Un 1.440,00 1,00 1.440,00
Total CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.440,00

Fornecedor: TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD CNPJ/CPF: 97.371.140/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Carimbos para o Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARIMBO - AUTOMATICO 65MM X 20MM Un 45,00 2,00 90,00
CARIMBO - AUTOMATICO 65MM X 35MM Un 45,00 1,00 45,00
Total TERRA INDUSTRIA,SERVICOS GRAFICOS LTD 135,00

Fornecedor: TRILHA MOTOS DE JAMES R.FERREIRA CNPJ/CPF: 81.622.011/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Pneu para reposição na Moto CG-125 placa LZT-8444 do Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PNEU PARA MOTOCICLETA TRAZEIRO - DIMENSOES 90/90-18. Un 62,00 1,00 62,00
CAMERA DE AR PARA MOTO CG 125 Un 12,00 1,00 12,00
Total TRILHA MOTOS DE JAMES R.FERREIRA 74,00

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso na Secretaria de Administração.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Un 6,60 2,00 13,20
AMACIANTE PARA ROUPAS EMBALAGEM COM 5 TRS. Bb 10,00 2,00 20,00
SABAO EM PEDRA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Pct 4,20 1,00 4,20
DESINFETANTE Bb 15,00 2,00 30,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 67,40

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso do Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PAPEL TOALHA - BRANCO VIRGEM FARDO COM 100 FOLHAS, TAMANHO 20 X 22,5 CM Fd 8,90 120,00 1.068,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 58,00 20,00 1.160,00
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA CAFÉ 50 ML Cx 58,00 10,00 580,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA COM 5 LTS L 15,00 10,00 150,00
RODO - ESPUMA P/ PASSAR CERA. Pç 2,80 10,00 28,00
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO - (Cento) Ct 12,50 2,00 25,00
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Pç 5,10 2,00 10,20
CERA LIQUIDA - RESINA ACRILICA METALIZADA 5L INCOLOR - 4 Un 68,00 4,00 272,00
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 3.293,20

Fornecedor: JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME CNPJ/CPF: 00.473.544/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza para uso na Guarda Patrimonial

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SACO - LIXO 30 LTS PLASTICO Pç 6,55 3,00 19,65
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO Ct 14,00 2,00 28,00
PAPEL HIGIENICO 300 M ROLÃO DE BOA QUALIDADE LISO, PICOTADO NA COR BRANCA RL 1,80 8,00 14,40
VASSOURA - DE NYLON, CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLASTICO,C/ ROSCA,REVESTIDO C/CAPA PLASTICA, MEDIDA DA BASE 50 CM, COM BASE DE PLASTICO Un 3,20 1,00 3,20
RODO - PLASTICO, 30 CM. Pç 3,50 1,00 3,50
BALDE - DE EM PLASTICO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM ALCA DE METAL. Un 6,81 1,00 6,81
PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO TAMANHO 50 X 63 CM Un 2,85 3,00 8,55
PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 40X80CM, SACO ALVEJADO, ALGODAO. Pç 5,95 3,00 17,85
DESINFETANTE PARA LIMPEZA COM 5 LTS L 15,00 4,00 60,00
DETERGENTE - NEUTRO, 500 ML Cx 1,38 3,00 4,14
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Fr 3,26 2,00 6,52
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 0,60 3,00 1,80
SABAO - EM PO EMBALAGEM DE 1 KG Un 6,60 1,00 6,60
Total JOSE ALFREDO DA SILVA ZE GRANDE-ME 181,02

Fornecedor: EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. CNPJ/CPF: 86.184.074/0019-70

Descrição do Objeto da Compra: Ventilador para instalação na Junta Médica Oficial

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - DE COLUNA, 40 CM, OSCILANTE, GRADE PROTETORA - Marca Britânia Un 118,00 1,00 118,00
Total EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.IND. 118,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Carimbos para uso do DRH. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 3 (tres) carimbos Un 48,00 1,00 48,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 48,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de carimbos para uso no Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços na confecção de 01 (um) carimbo tradot printy 4911 com o seguinte dizeres: Richard Olivette- Diretor de Patrimônio. Un 16,00 1,00 16,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 16,00

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso no Depto de Licitações e Compras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 5.000 (cinco mil) folhas de papel timbrado e 2.000 (duas mil) capas de processos. Un 740,00 1,00 740,00
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 740,00

Fornecedor: PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS CNPJ/CPF: 00.082.474/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Placa para reposição no veiculo XP-9090 pertencente a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PLACA AUTOMOTIVA Par 39,00 1,00 39,00
Total PAULINA F.DE QUEVEDO ME-MENDES PLACAS 39,00

Fornecedor: IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA CNPJ/CPF: 01.600.715/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento inscrição curso de capacitação para servidora Raquel Aparecida de Lima -Diretora do Departamento de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para o curso O Departamento Pessoal na Prática a Administração de Recursos Humanos nos dias 01 e 02/03/2005, no Hotel Cambireta, localizado na Av. Max Schramm, 2199- Florianópolis-SC. Un 447,00 1,00 447,00
Total IBRAP- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA 447,00

Fornecedor: VIDRACARIA LUCOLLI CNPJ/CPF: 85.265.866/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Quadro de avisos para instalação no Departamento de Apoio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
QUADRO DE AVISO - EM CORTICA, MEDINDO (90 X 60)CM, MOLDURA DE ALUMINIO - Marca Luçoli Un 110,00 1,00 110,00
Total VIDRACARIA LUCOLLI 110,00

Fornecedor: DESPACHANTE DUDA LTDA CNPJ/CPF: 03.629.768/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de licenciamento dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de licenciamento dos veiculos CSO- 4524, MFE-8400, MEA-6090, MCG-2490, MCE-2460, MCC-7990 e LYU-4860. Un 210,00 1,00 210,00
Total DESPACHANTE DUDA LTDA 210,00

Fornecedor: SIDNEI MARIA BAROSSI-ME CNPJ/CPF: 85.369.601/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Açucar para uso na Cozinha do Paço Municipal. Depto de Apoio Opercaional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,69 50,00 284,50
Total SIDNEI MARIA BAROSSI-ME 284,50

Fornecedor: PAPELARIA SANTANA LTDA ME CNPJ/CPF: 85.110.245/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso Depto de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAPIS - PRETO NR.02 Un 0,99 10,00 9,90
GRAFITE - 0,5 MM COR PRETA HB, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS - (cartucho) Cx 0,50 5,00 2,50
FITA ADESIVA - CELOFANE, MEDINDO (12MMX50M), COMUM RL 0,30 6,00 1,80
COLA - BRANCA C/ 90 GR (UNID) Un 0,39 10,00 3,90
CAIXA DE ARQUIVO MORTO - EM PAPELAO Un 1,06 30,00 31,80
CORRETIVO - LIQUIDO, A BASE DE AGUA,ATOXICO, P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,70 10,00 7,00
BORRACHA - DE LATEX NATURAL, PARA LAPIS E GRAFITE, NO FORMATO RETANGULAR, NA COR BRANCA, MEDINDO 3 X 2 CM Un 4,50 1,00 4,50
ELASTICO - DE BORRACHA, COM 100 GRAMAS Cx 0,70 5,00 3,50
MOLHA DEDO - GEL. Un 1,00 5,00 5,00
AGENDA TELEFONICA - EM PAPEL OFF-SET, MEDINDO 150 X 210 MM, 82 FOLHAS Un 3,90 1,00 3,90
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA Un 0,50 10,00 5,00
PERFURADOR PARA PAPEL - GRANDE Un 7,75 2,00 15,50
LIVRO ATA - COM CAPA DURA, CONTENDO 200 FLS, Un 5,20 3,00 15,60
COLCHETE - LATONADO, TAMANHO N. 15, CAIXA 72 UNIDADES Cx 3,60 2,00 7,20
Total PAPELARIA SANTANA LTDA ME 117,10

Fornecedor: NOVO ESTILO GRAFICA LTDA. ME CNPJ/CPF: 04.913.009/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Bloco de requisição de material para uso do DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 12 (doze) blocos de Requisição de material Un 77,00 1,00 77,00
Total NOVO ESTILO GRAFICA LTDA. ME 77,00

Fornecedor: NOVO ESTILO GRAFICA LTDA. ME CNPJ/CPF: 04.913.009/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Material gráfico para uso na Junta Médica Oficial. SAD

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 15 blocos de atestado de saúde, 50 blocos de ficha de exame, 50 blocos de cópia de ata de inspeção e 50 blocos de Comunicação de Parecer. Un 520,00 1,00 520,00
Total NOVO ESTILO GRAFICA LTDA. ME 520,00

Fornecedor: POST MIX SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA CNPJ/CPF: 02.614.842/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de impressão de hollerites para Depto de Recursos Humanos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de impressão de 4.578 (quatro mil quinhentos e setenta e oito) hollerites referente pagamento fevereiro/2005. Un 311,30 1,00 311,30
Total POST MIX SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA 311,30

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento do licenciamento dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de licenciamento dos veiculos MBL-8789,LZU-8492, LZO-8942, LWV- 7482, LWX-0862, LWO-0792, MAA-1612, LZU-4322, MDY- 9592,MCJ-0082, MDY-9182, MDY-9552, MDY- 9542, MDY-9522, MDY-9502, MDY-9492, MDY-9482, MDY-9452, MDY-9232, MCJ- 0092. Un 1.580,40 1,00 1.580,40
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 1.580,40

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento seguro obrigatório dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Patrimonio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório dos veiculos MBT-8051, LZP-5911, LWS-9851,MJB-0011, LZT-8241, LXJ-2811,LZX-7421, MAR-6021, MAQ- 6091, LZP-5921, MDZ-4091. Un 607,18 1,00 607,18
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 607,18

Fornecedor: SULBANDEIRAS COM LTDA CNPJ/CPF: 05.159.529/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Bandeira para uso nos prédios públicos do Município. DAO

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
BANDEIRA - DE ITAJAI / EM TERGAL BANDEIRA - 128 X 90. Pç 43,00 6,00 258,00
Total SULBANDEIRAS COM LTDA 258,00

Fornecedor: INICIAL INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF: 03.644.260/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção nos equipamentos de informatica desta Prefeitura. CTIMA

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de manutenção técnica, configuração de impressoras, configuração de rde e email, passar anti vírus, passar programa spywares nos microcomputadores e perifericos. Un 7.944,99 1,00 7.944,99
Total INICIAL INFORMATICA LTDA 7.944,99

Fornecedor: MINASGAS DISTRIBUIDORA DE GAS COMB. LTDA CNPJ/CPF: 19.791.896/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Gás para uso na cozinha desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GAS - GLP 13 KG PARA COZINHA, APRESENTADO NO ESTADO LIQUIDO Un 29,00 10,00 290,00
Total MINASGAS DISTRIBUIDORA DE GAS COMB. LTDA 290,00

Fornecedor: ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME CNPJ/CPF: 05.864.694/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Agua mineral para consumo dos servidores do Depto de Apoio Operacional e nas reuniões no Salão Nobre desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AGUA MINERAL - NATURAL SEM GAS, BOMBONA DE 20 LITROS REPOSIÇÃO Bb 3,30 20,00 66,00
Total ADRIANA REGINA CAMPESTRINI NUNES-ME 66,00

Fornecedor: REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF: 03.504.465/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Cartuchos para uso no Departamento de Apoio Operacional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP,DESKJET,REF.51649A - REMANUFATURADO Un 72,00 3,00 216,00
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA - HP,DESKJET,REF.51629A,PRETO - REMANUFATURADO Pç 78,00 3,00 234,00
Total REINKJET TINTAS, TONERS E INFORMÁTICA LTDA. 450,00

Fornecedor: BRAND AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 05.945.648/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. Manoel Xavier de Maria- Scretario de Pesca para participar de uma reunião com o Ministro José Fritz e com Setor Pesqueiro do país para tratar de assunto relacionado a esta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC / BRASILIA-DF / NAVEGANTES-SC - ida/volta saida 24.02.2005, retorno 26.02.2005. Un 848,63 1,00 848,63
Total BRAND AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 848,63

Fornecedor: REFRIGERAÇAO AMM LTDA CNPJ/CPF: 05.896.281/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Conserto no condicionador de ar 18.000 BTUs. do Depto de Compras e Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra troca compressor rotativo, ventilador, carga de gás, revisão e limpeza geral. Un 950,00 1,00 950,00
Total REFRIGERAÇAO AMM LTDA 950,00

Total Secretaria de Administração 30.675,86

Órgão Requisitante: Secretaria de Fazenda CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: PAPELARIA MODERNA LTDA CNPJ/CPF: 84.292.242/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Empenho

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FURADOR P/ PAPEL 17 X 12 CM DE BASE - FERRO Un 16,00 3,00 48,00
GRAMPEADOR - DE MESA METAL, 26/6 - 18 CM Un 24,50 2,00 49,00
LIVRO PROTOCOLO - MEDINDO 23X15 Un 4,70 5,00 23,50
CLIPS DE METAL 4/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,25 5,00 21,25
CLIPS DE METAL 8/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 4,25 5,00 21,25
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,90 1,00 16,90
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,90 1,00 16,90
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 16,90 1,00 16,90
LAPIS - PRETO NR.02 Un 3,70 3,00 11,10
Total PAPELARIA MODERNA LTDA 224,80

Fornecedor: ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME CNPJ/CPF: 81.854.036/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Empenho

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REGUA - DE PLASTICO, MEDINDO 30CM,COM ESCALA MILIMETRICA,EM BAIXO RELEVO, NA COR TRANSPARENTE Un 0,19 5,00 0,95
PASTA - AZ OFICIO 8 CM LOMBO LARGO Un 2,90 10,00 29,00
TESOURA - BASE DE CORTE 8 CM - LÂMINA INOX - CABO POLIPROPILENO Un 3,00 4,00 12,00
COLA - BRANCA / TRATOR MASSEY FERGUSON. Tb 0,61 5,00 3,05
BLOCO LEMBRETE - AUTO COLANTE 76 X 102 MM, COM 100 FOLHAS Un 2,05 10,00 20,50
CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE LIMÃO Un 0,60 10,00 6,00
ELASTICO - DE BORRACHA, COM 100 GRAMAS Cx 1,28 1,00 1,28
LAPISEIRA - GRAFITE MEDINDO 0,7MM, PONTA EM METAL, Un 3,70 3,00 11,10
GRAFITE - COM ESPESSURA/DIAMETRO DE 0,5MM,COR PRETA Cx 0,67 5,00 3,35
GRAFITE - COM ESPESSURA / DIAMETRO DE 0,7MM, GRADUACAO(2B), COR PRETA, CAIXA COM 12 TUBOS CONTENDO 12 MINAS Cx 0,76 5,00 3,80
DISQUETE - CX COM 10 UNIDADES CAPACIDADE 1,44MB - 3,5 Cx 7,99 10,00 79,90
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 96,00 10,00 960,00
CORRETIVO - LIQUIDO, MULTIUSO,P/CORRECAO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA,FRASCO C/18ML Un 0,79 5,00 3,95
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 23/13 Cx 2,45 3,00 7,35
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 23/10 Cx 1,95 3,00 5,85
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO COBREADO, MEDINDO 23/8 Cx 1,56 2,00 3,12
GRAMPO - 23 / 06 CAIXA COM 1000 UNIDADES ZINCADO COR PRATA Cx 1,35 2,00 2,70
EXTRATOR DE GRAMPOS - EM INOX, TIPO ESPATULA Un 1,18 4,00 4,72
BOBINA - PARA MAQUINA DE CALCULAR LOGOS 682 / 692 57 MM Un 0,55 5,00 2,75
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA GROSSA, CAIXA COM 50 UND Cx 0,55 5,00 2,75
PORTA OBJETOS - DE ACRILICO, PARA LAPIS,CANETA E CLIPS. Un 6,75 1,00 6,75
LEMBRETE - AUTO COLANTE TIPO POST IT MÉDIO BRANCO Un 2,05 5,00 10,25
Total ANA CRISTINA SEARA-PAPEIS E PAPEIS-ME 1.181,12

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso no Departamento de Empenho

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASTA - GRAMPO TRILHO PAPELAO Un 0,45 20,00 9,00
GRAMPO FIXA PAPEL - TRILHO, METAL Un 3,50 5,00 17,50
BORRACHA - DE LATEX NATURAL Un 0,20 5,00 1,00
ETIQUETA PAPEL CONTINUO - 2 COLUNAS MEDINDO 107 X 36 Un 30,00 1,00 30,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,20 5,00 11,00
CAIXA DE CORRESPONDENCIA - TRIPLA MOVEL EM ACRILICO FUME Un 29,64 2,00 59,28
GRAMPEADOR - EAGLE Nº 938 Un 8,50 1,00 8,50
TONER PARA IMPRESSORA - HP LASERJET, REF. C7115A, RECILCADO, SERIES:1000,1200,1220, PRETA Un 278,00 2,00 556,00
DICIONARIO - DA LIGUA PORTUGUESA, ACIMA DE 30.000 VERBETES Un 23,18 1,00 23,18
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 715,46

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso na Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LIVRO ATA - COM INDICE 200 FOLHAS Un 15,89 1,00 15,89
AGENDA EXECUTIVA/COMERCIAL - ANO 2005 Un 13,52 1,00 13,52
INDICE TELEFONICO - ESPIRAL PLASTIFICADO, MEDINDO (105X150)MM, COM GRAMATURA DA CAPA (250G/M2), PESANDO CADA FOLHA (63G/M2), COM 56 FOLHAS, EM 4 CORES Un 12,56 1,00 12,56
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 41,97

Fornecedor: CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 72.378.102/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculo para prestar serviços junto a Secretaria de Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) veiculo popular s/ ar 1.0 com quilometragem livre, sem motorista no período de 30 dias a contar de 01.03.2005 a 30.03.2005. Un 1.440,00 1,00 1.440,00
Total CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.440,00

Fornecedor: ALIAMAR SUL TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06.098.959/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aerea para Sr. João Batista Krein- Secretario de Fazenda para participar de uma reunião com o Sr. Ministro José Graziano na ABCred para tratar de assuntos desta Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - ida/volta saida e retorno 24.02.2005 Un 638,16 1,00 638,16
Total ALIAMAR SUL TURISMO LTDA 638,16

Fornecedor: MARIA JOANA MENDES - ME CNPJ/CPF: 05.823.104/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Cofre para uso na Tesouraria desta Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
COFRE - 600 KG, CONFECCIONADO COM CHAPA INTERNA DE 20 , CHAPA EXTERNA DE 14, MARCO DA PORTA VIGA "U", COM DUAS PRATELEIRAS E DUAS GAVETAS, MEDINDO 140 X 60 X 55 - Marca Criciúma Un 2.900,00 1,00 2.900,00
Total MARIA JOANA MENDES - ME 2.900,00

Fornecedor: SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE ITAJAÍ E REGIAO CNPJ/CPF: 00.564.192/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição de Curso de capacitação para os servidores municipais: Everaldo Izaú Desidério, Hedvirges Mares Felizari, Cristiano de Oliveira Mascarenhas, Rogério Rocha, Elcio Érios Bastos do Departamento de Contabilidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 05 (cinco) inscrições para Curso de Retenções Federais e Municipais no dia 07.03.2005, horario das 14:00 às 18:00 hs, local: SENAC- na Rua: Hercilio Luz,- Itajaí-SC, 6ª andar do prédio da Giorama. Un 300,00 1,00 300,00
Total SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE ITAJAÍ E REGIAO 300,00

Total Secretaria de Fazenda 7.441,51

Órgão Requisitante: Secretaria de Comunicação Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: A NOTICIA S/A EMPR.JORNAL CNPJ/CPF: 84.687.003/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Este empenho substitui o de nr.000471/05 cancelado devido erro na descrição do item. Serviços de publicação no Jornal. Depto de Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação Edital de Concorrência Publica nr. 006/05 no dia 11.05.2005 no Jornal A Noticia. Un 51,00 1,00 51,00
Total A NOTICIA S/A EMPR.JORNAL 51,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de publicação no Jornal. Depto de Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de publicação Pregão 22/05 e Errata 001/05 FMAS no dia 09.02.2005 no Jornal Oficial do Estado de Santa Catarina. Un 173,00 1,00 173,00
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 173,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC CNPJ/CPF: 83.931.659/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Publicações na Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina. SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Publicação de aviso de licitação modalidade Pregão nr.022/2005 e Aviso de Suspensão Edital de Concorrência Pública nr. 006/2004 Un 183,50 1,00 183,50
Total IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SC 183,50

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Assinatura do Jornal Folha de São Paulo para o Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - duas assinaturas semestrais do Jornal Folha de São Paulo, no período de 20/02/2005 a 19/08/2005 Un 644,00 1,00 644,00
Total EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 644,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO E EXTENÇAO E PESQUISA EDUCACIONAIS-FUNPEX CNPJ/CPF: 00.964.133/0002-69

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento diferença de passagem aérea para servidora Andrea Valmorbida- chefe de Serviços de Cerimonial e Eventos, referente empenho nr.000571/05 de 16.02.2005 da Secretaria de Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento diferença de passagem aérea Navegantes-SC/São Paulo-SP/Navegantes-SC no dia 23.02.2005, retorno 25.02.2005. Un 23,00 1,00 23,00
Total FUNDAÇÃO E EXTENÇAO E PESQUISA EDUCACIONAIS-FUNPEX 23,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO E EXTENÇAO E PESQUISA EDUCACIONAIS-FUNPEX CNPJ/CPF: 00.964.133/0002-69

Descrição do Objeto da Compra: Passagem aérea para Servidora Andréa Valmorbida- Chefe de Serviços de Cerimonial e Eventos para participar do Curso de Cerimonial e Protocolo em Eventos Públicos no Hotel Lorena Flat em São Paulo-SP. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PASSAGEM AEREA - NAVEGANTES-SC/SAO PAULO-SP // SAO PAULO-SP/NAVEGANTES-SC. - saida 23.02.2005 retorno 25.02.2005. Un 314,16 1,00 314,16
Total FUNDAÇÃO E EXTENÇAO E PESQUISA EDUCACIONAIS-FUNPEX 314,16

Fornecedor: UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA CNPJ/CPF: 79.381.893/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de impressos para uso no Projeto Porto de Emoções/2005. Secretaria de Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 2.000 (dois mil) adesivos plásticos BOPP 4x0 cores, tam 8x20, adesivo BOPP, com corte especial; 500 (quinhentos adesivos plásticos BOPP 4x0 cores tam 42x63, adesivo BOPP; 20.000 (vinte mil) folders 4x4 cores, tam. 61x10 aberto; 2.000 (dois mil) envelopes oficio s/ impressão, 0x0 cor, tam. 114x 229. Un 7.433,20 1,00 7.433,20
Total UNIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA 7.433,20

Fornecedor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ/CPF: 92.821.701/0046-01

Descrição do Objeto da Compra: Este empenho substitui o de nr. 00009/05 de 01.01.2005, cancelado erro na descrição do item. Renovação de assinatura do Jornal de Santa Catarina para o Depto de Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - renovação do Jornal de Santa Catarina no período de 10.01.2005 a 10.04.2005 , 16 (dezeseis) edições diarias. Un 1.584,00 1,00 1.584,00
Total ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.584,00

Fornecedor: NELSON OSMAR DA SILVA CNPJ/CPF: 72.166.374/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Este empenho subistitui o de nr. 000105/05 cancelado, devido o credor não ter nota fiscal de serviços. Camisetas para uso na abertura do Verão 2005, com inicio do projeto Itajaí Porto de Emoções. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CAMISETA DE MALHA ESPECIAL160 GR LISA TAMANHO M. Pç 8,00 50,00 400,00
Total NELSON OSMAR DA SILVA 400,00

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento fotográfico para uso da Equipe de Jornalismo da SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA FOTOGRAFICA - DIGITAL 6,3 MEGA BITS, CONTENDO: BATERIA, CARTÃO MEMORIA CF-502 - Marca Canon Un 5.700,00 1,00 5.700,00
FLASH - 420 EX PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 6.3 MEGA BITS - Marca Canon Un 1.095,00 1,00 1.095,00
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 6.795,00

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Grip, bateria e cartão para uso nos equipamentos fotográficos da SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRIP - MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 6.3 MEGA BITS Un 815,00 1,00 815,00
BATERIA - MÁQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 6.3 MEGA BITS Un 215,00 1,00 215,00
CARTÃO MEMÓRIA - CF 512 PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 6.3 MEGA BITS Un 590,00 1,00 590,00
LEITOR CARTAO - USB PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 6.3 MEGA BITS Un 125,00 1,00 125,00
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 1.745,00

Fornecedor: POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 04.641.017/0002-60

Descrição do Objeto da Compra: Máquina fotográfica para uso da Equipe de Jornalismo da SECOM

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
MAQUINA FOTOGRAFICA - DIGITAL POWER SHOT 3.2 MEGA BITS - Marca Canon Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total POLIMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 1.200,00

Fornecedor: ALCANCE EDITORA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 81.813.024/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Confecção de folders para uso da Secretraia Comunicação Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de confecção de 30.000 (trinta mil) folders informativo da Prefeitura Municipal de Itajaí, guia turistico de Itajaí, pontos turisticos, fotos, mapas, história. Un 3.000,00 1,00 3.000,00
Total ALCANCE EDITORA E COMERCIO LTDA 3.000,00

Fornecedor: CEAD- CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS AO DESENV. EM EVENTOS PUBLICOS CNPJ/CPF: 04.050.080/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Pagamento de inscrição de curso de capacitação para Servidora Andréa Valmorbida- Chefe de Serviços de Cerimonial e Eventos. Secretaria Com. Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento de 01 (uma) inscrição para o Curso de Cerimonial e Protocolo em Eventos Públicos nos dias 23/24 e 25/02/2005 no Hotel Lorena Flat localizado na Av. Revouças, 955 São paulo-SP. Un 650,00 1,00 650,00
Total CEAD- CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS AO DESENV. EM EVENTOS PUBLICOS 650,00

Total Secretaria de Comunicação Social 24.195,86

Órgão Requisitante: Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Material gráfico para uso no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 5000 folhas de recurso JARI, 5000 folhas de requerimento de defesa, 5000 folhas de julgamento de defesa e 50 blocos de atendimento ao público Un 1.420,00 1,00 1.420,00
Total GRAFICA 99 LTDA 1.420,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso no Departamento de Controle Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 50 (cinquenta) blocos sendo 03 (três) vias, uma auto copiativo para intimação. Un 440,00 1,00 440,00
Total GRAFICA 99 LTDA 440,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Serviços graficos para uso no Depto de Controle Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços na confecção de 20 (vinte) blocos de consulta prévia e 100 (cem) folhas de requerimento de funcionamento. Un 295,00 1,00 295,00
Total GRAFICA 99 LTDA 295,00

Fornecedor: GRAFICA 99 LTDA CNPJ/CPF: 95.838.306/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Capas de processo para uso do Departamento de Controle Urbano

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Confecção de 300 capas de arquivo Un 110,00 1,00 110,00
Total GRAFICA 99 LTDA 110,00

Fornecedor: CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 72.378.102/0003-18

Descrição do Objeto da Compra: Locação de veiculo para prestar serviços junto a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - locação de 01 (um) veiculo popular 1.0 sem motorista, com quilometragem livre no período de 30 (trinta) dias apartir de 01.03.2005 a 30.03.2005. Un 1.440,00 1,00 1.440,00
Total CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.440,00

Fornecedor: CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - CNPJ/CPF: 78.896.271/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Condicionador de ar para instalação no CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 7500 BTUS, QUENTE E FRIO, NA VOLTAGEM 220 V - Marca Electrolux Un 730,00 1,00 730,00
Total CASA ELISETE-DE MOVEIS E CONFECCOES - 730,00

Fornecedor: DESPACHANTE DUDA LTDA CNPJ/CPF: 03.629.768/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Militar.Serviços de licenciamento do veiculo pertencente a Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de licenciamento do veiculo LZP-5901. Un 30,00 1,00 30,00
Total DESPACHANTE DUDA LTDA 30,00

Fornecedor: DESPACHANTE DUDA LTDA CNPJ/CPF: 03.629.768/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Convênio Multa de Trânsito- Policia Militar. Serviços de licenciamento dos veiculos pertencentes a Prefeitura. Depto de Apoio Operacional.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de licenciamento dos veiculos LZP-5911, MDU-9101, LXJ-2811, LWS-9851, MJB-0011, LZX-7421, MDZ-4091, LZP- 5921, MAR-6021, MBT-8051, MAQ-6091. Un 330,00 1,00 330,00
Total DESPACHANTE DUDA LTDA 330,00

Fornecedor: DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA CNPJ/CPF: 80.590.045/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Conserto dos semáforos da Av. Sete de Setembro e Rua: Gil Stein Ferreira. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra no conserto das placas gradativa- NS PG2299, NS PG2541, NS PO 4120, NS PO 04237, NS PO 4248, substituição de fusível 10 A com mola fio 40, triac 600 V 25 A, fusivel tipo rosca. Un 420,00 1,00 420,00
Total DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA 420,00

Fornecedor: DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA CNPJ/CPF: 80.590.045/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição nos semaforos da Av. Sete de Setembro e Rua: Gil Stein Ferreira. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FUSIVEL - 10 A COM MOLA FIO 40 Un 2,70 9,00 24,30
TRIAC - 600 V 25 A Un 13,05 2,00 26,10
PORTA FUSIVEL - TIPO ROSCA Un 4,00 1,00 4,00
CIRCUITO INTEGRADO - MOC3063 Un 5,50 1,00 5,50
Total DATAPROM EQUIP.SERV.INF.INDL.LTDA 59,90

Fornecedor: ZANIR PEREIRA CNPJ/CPF: 659.042.739-91

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Trânsito- Policia Civil. Serviços de mão de obra na Delegacia Regional de Policia, Central de Policia, Serviço Médico Legal, Delegacia de Delitos de Trânsito e Delegacia de Proteção à Mulher à Criança e ao Adolescente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra limpeza geral, capinação, ajardinamento, pequenos reparos hidráulicos e elétricos. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total ZANIR PEREIRA 1.500,00

Fornecedor: SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME CNPJ/CPF: 80.500.473/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Serviços a serem executados nas motocicletas placas LZJ 6908, LZJ 6888, LZJ 4239 do Codetran

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - Serviços de mão de obra, revisão, troca de bengalas, raios e pintura Un 925,00 1,00 925,00
Total SUL MOTOS DE ANACLETO WENZEL - ME 925,00

Fornecedor: SINALBLU IND. E COM. LTDA CNPJ/CPF: 05.433.422/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Material de pintura para uso na sinalização de transito. CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TINTA - EMBORRACHADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCA, PADRÃO DNIT- BALDE DE 18 LTS Bd 171,00 15,00 2.565,00
TINTA - EMBORRACHADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NA COR AMARELA-PADRÃO DNIT-BALDE DE 18 LTS Bd 171,00 12,00 2.052,00
TINTA - DEMARCACAO VIARIA, VERMELHA, 18 LTS. Bd 203,00 6,00 1.218,00
TACHAO - BIDIRECIONAL , VERMELHO, 25 X 15 X 05. Pç 14,50 100,00 1.450,00
COLA - P/ TACHOES C/ CATALIZADOR. Kg 8,00 40,00 320,00
MICRO-ESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLETIVAS - PARA DEMARCACAO VIARIA, MICRO-ESFERAS DE VIDRO RETRO-REFLET, SACO DE 25KG. DROP-ON, 3.12 DO MANUAL DE NORMAS DO DER, PARA DEMARCACAOVIARIA Un 67,50 4,00 270,00
CATALIZADOR - COMPOSTO DE A BASE DE PEROXIDO, PARA SER UTILIZADO EM FIXADOR DE RESINA, ACONDICIONADO EM BISNAGA DE 0,009 ML Kg 16,50 2,00 33,00
Total SINALBLU IND. E COM. LTDA 7.908,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO CNPJ/CPF: 82.951.294/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Convênio de Multa de Trânsito Policia Militar.Pagamento seguro obrigatório do veiculo pertencente a Prefeitura.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - pagamento seguro obrigatório do veiculo LZP-5901. Un 56,98 1,00 56,98
Total SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANAÇA PUBLICA E DEFESA DO CIDADAO 56,98

Fornecedor: CAJOMAR COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 05.068.048/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Porta para instalação nas salas do CODETRAN.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PORTA - EUCATEX 80 CM COMPLETA C/ DOBRADIÇA E FECHADURA Un 168,00 2,00 336,00
Total CAJOMAR COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 336,00

Fornecedor: CAJOMAR COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 05.068.048/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Divisória para colocação nas salas do CODETRAN

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
DIVISORIA DE EUCATEX - marca Eucatex M² 257,40 1,00 257,40
Total CAJOMAR COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 257,40

Total Secretaria de Planej. e Desenv. Urbano 16.258,28

Órgão Requisitante: Secretaria de Desenvolvimento Social CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: VANDELINO F.ANACLETO CNPJ/CPF: 79.653.531/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Carne para uso nos programas de atendimento ao idoso, escolas de educação para o lar e CCI, e Centros de Multiplo uso: Valdemir Correa dasa Chagas, Victor F. Deeck, Lauro F. Pereira e João F. Macedo. SEDES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CARNE BOVINA - TIPO ACEM,PESCOCO,PEITO,PALETA(DIANTEIRO), PECA INTEIRA, RESFRIADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO, EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO, PESANDO ENTRE 35 A 53KGS Un 4,30 300,00 1.290,00
Total VANDELINO F.ANACLETO 1.290,00

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS POFFO LTDA CNPJ/CPF: 04.336.432/0002-00

Descrição do Objeto da Compra: Hortifrutigranjeiros para uso nos programas de atendimento ao idoso, escolas de educação para o lar e CCI. SEDES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ABOBORA BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. Kg 0,25 60,00 15,00
AIPIM RAMAS COM CASCA ESCOVADAS Cx 1,68 60,00 100,80
BATATA DOCE - ROSADA, BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS,(RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SERGRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXAS DE MADEIRA DE(495X355X220)MM, PESANDO APROXIMADAMENTE 24KGS Kg 0,68 48,00 32,64
BATATA INGLESA BOIA QUALIDADE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM SACO DE 50 KILOS. Kg 1,49 100,00 149,00
CEBOLA - PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO DEPOLIETILENO(750X480)MM, PESANDO APROXIMADAMENTE 20KGS Kg 0,48 60,00 28,80
MAMAO - FORMOSA, OTIMA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME EINTACTA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA Un 2,38 80,00 190,40
REPOLHO - BRANCO,, FRESCO, DE PRIMEIRA,, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, OTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DEORIGEM RACHADURAS OU CORTES, ACONDICIONADO EM ENGRADADOS DE MADEIRA, PESANDO APROXIMADAMENTE POR QUILO Un 1,87 40,00 74,80
TOMATE - MADURO, BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA,RACHADURAS E CORTES, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE MADEIRA(495X355X220)MM, 24KGS Kg 1,29 60,00 77,40
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS POFFO LTDA 668,84

Fornecedor: COMERCIAL DE ALIMENTOS POFFO LTDA CNPJ/CPF: 04.336.432/0002-00

Descrição do Objeto da Compra: Material de limpeza e higiene para uso nos programas de atendimento ao idoso, escolas de educação para o lar e CCI, e Centros de Multiplo uso: Valdemir Correa dasa Chagas, Victor F. Deeck, Lauro F. Pereira e João F. Macedo. SEDES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CREME DENTAL - COM CALCIO E FLUOR, PESANDO 90GR, COMPOSTO: 1.500 PPM DELUOR, SORBITOL, CARBONATO DE CALCIO, CARBOXIMETILCELULOSE, LAURIL SULFATO DE SODIO, COMPOSICAO AROMATICA, FORMALDEIDO, METILPARABENO, PROPILPARABENO E AGUA, MONOFLUORFOSFATO DE SODIO. Tb 1,29 17,00 21,93
SABONETE - EM TABLETE, SUAVE(PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, 90 GRAMAS Un 0,69 79,00 54,51
ALCOOL - ETILICO HIDRATADO. Un 3,25 63,00 204,75
AGUA SANITARIA - EMBALAGEM DE 1 LITRO Un 1,39 96,00 133,44
DESINFETANTE LIQUIDO COM 500 CX C/12 Cx 21,84 13,00 283,92
DETERGENTE DE LOUCA - EMB. 500 ML, BIODEGRADAVEL, CONF. ESPECIFICACAO DO EDITAL. Un 0,99 169,00 167,31
LIMPA VIDROS - TIPO LIQUIDO,INCOLOR, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE 5000 LTS, COMPOSTO DE ACIDO FLORIDICO Un 2,20 18,00 39,60
LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML Fr 2,10 18,00 37,80
PASTA PARA LIMPEZA - UMECTANTE,BIODEGRADAVEL, EM FRASCO PLASTICO, LIMPEZA DAS MAOS (RETIRADA DE GRAXA E OLEO), COM ABRASIVO MINERAL Un 1,62 22,00 35,64
SABAO EM PEDRA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Pct 2,55 20,00 51,00
SABAO EM PÓ Kg 4,59 45,00 206,55
CERA LIQUIDA - INCOLOR C/ 500 ml CX. C/12 Cx 75,84 1,00 75,84
ESPONJA DE LOUCA PARA LIMPEZA Un 1,35 63,00 85,05
LA DE ACO - COMPOSTO DE ACO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALADO EM 08 UNIDADES Un 1,85 53,00 98,05
PALHA DE ACO - DO TIPO ACO CARBONO, N. 01, PARA LIMPEZA/BRILHO Un 0,95 35,00 33,25
PANO DE CHÃO (SACO) Un 1,98 34,00 67,32
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 LITROS Pct 1,89 67,00 126,63
SACO PARA LIXO DOMESTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. Pct 2,15 89,00 191,35
SACO - LIXO 100 LTS PLASTICO, 0,08 MICRAS, SACO 100 UNIDADES, COR PRETA Pct 2,15 105,00 225,75
COPO DESCARTAVEL - DE POLIESTIRENO, PARA AGUA 180 ML Cx 3,35 68,00 227,80
FOSFORO - PACT. C/ 10 CX. C/ 40 UNIDADES Pct 1,62 22,00 35,64
PANO DE LIMPEZA - MEDINDO 60X40 CM, ALGODAO ALVEJADO. Un 1,35 13,00 17,55
GUARDANAPO - PAPEL 23 X 20 CM, EM FOLHA SIMPLES, TIPO LISO, COR BRANCA, ALVURA SUPERIOR Un 1,25 77,00 96,25
PAPEL HIGIENICO - FOLHA SIMPLES, PICOTADO, TEXTERIZADO, NAO RECICLAVEL, PACOTE C/ 4 ROLOS 40M X 10CM. Pct 1,10 393,00 432,30
PAPEL TOALHA - CREPADO, EM BOBINA,PICOTADO, MEDINDO(23CMX13,80M), IMPUREZAMAXIMA DE 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-9, ALVURA SUPERIOR 70% CONFORME NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA 70S, NA COR BRANCA Un 1,99 21,00 41,79
PA DE LIXO PLASTICA Un 2,55 10,00 25,50
Total COMERCIAL DE ALIMENTOS POFFO LTDA 3.016,52

Fornecedor: SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA CNPJ/CPF: 73.401.192/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Frango para uso nos programas de atendimento ao idoso, escolas de educação para o lar e CCI, e Centros de Multiplo uso: Valdemir Correa dasa Chagas, Victor F. Deeck, Lauro F. Pereira e João F. Macedo. SEDES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FRANGO SEMI-PROCESSADO - EM PECA, CONGELADO, COXA E SOBRE-COXA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO,TRANSPARENTE ATOXICO, PESO ENTE 200 A 250G POR UNIDADE Un 2,25 400,00 900,00
Total SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA 900,00

Fornecedor: SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA CNPJ/CPF: 73.401.192/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Hortifrutigranjeiros para uso nos programas de atendimento ao idoso, escolas de educação para o lar e CCI. SEDES

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. Kg 10,60 2,00 21,20
BETERRABA DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA NORMAL, TAMANHO, COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA Cx 0,91 40,00 36,40
CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICAS OU MECANICAS, RACHADURA E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA Cx 1,54 60,00 92,40
CHUCHU DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE Cx 1,40 60,00 84,00
COUVE - TIPO COUVE-FLOR, FRESCA, DE PRIMEIRA Un 1,26 80,00 100,80
LARANJA PERA, FRESCA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA Kg 0,90 160,00 144,00
MACA - FUJI, NACIONAL, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO TAMANHO,COR E CONFORMACAOUNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM ONDULADO(480X310X260)MM,COM 163 A 175 UNIDADES, 18KGS Kg 2,39 180,00 430,20
VAGEM VERDE TIPO MACARRAO, BOA QUALIDADE. Sc 1,89 60,00 113,40
Total SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA 1.022,40

Fornecedor: SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA CNPJ/CPF: 73.401.192/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Generos Alimenticios para uso nos Programas de atendimento ao Idoso, Escolas de Educação para o Lar, Centro de Convivência do Idoso e Centros Multiplo Uso: Jornalista Valdemir Correia das Chagas, Victor Felis Deeck, Lauro Fernandes Pereira e João Ferreira Macedo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
AÇUCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5 KG Pct 5,45 108,00 588,60
CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM COM 500 GR Pct 4,15 283,00 1.174,45
ARROZ - PARBOILIZADO, TIPO 1, LONGO E FINO, GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO,CONTENDO 5 QUILOS Kg 1,15 118,00 135,70
FEIJAO - PRETO, TIPO 2, NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES E MISTURADE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO Kg 2,14 36,00 77,04
FARINHA DE TRIGO - ESPECIAL, OBTIDA DO TRIGO MOIDO,LIMPO,DESGERMINADO, DE COR BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS, LIVRE DE FERMENTACAO,MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 5k. Pct 5,85 108,00 631,80
Total SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA 2.607,59

Fornecedor: SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA CNPJ/CPF: 73.401.192/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Ovos para uso nos programas de atendimento ao idoso, escolas de educação para o lar e CCI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
OVO - DE GALINHA, BRANCO, MEDIO, ISENTO DE SUJIDADES,FUNGOS E SUBSTANCIAS TOXICAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA dz 2,39 96,00 229,44
Total SUPERMERCADOS CAMPOS NOVOS LTDA 229,44

Total Secretaria de Desenvolvimento Social 9.734,79

Órgão Requisitante: Secretaria de Educação CNPJ: 83.102.277/0001-52

Fornecedor: CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA CNPJ/CPF: 85.142.636/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de troca de fechaduras na Escola Arnaldo Brandão da Rede Municipal de Ensino.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra abertura de porta com troca de cilindro, colocação de 06 (seis) cilindro soprano, troca de 02 (dois) maçanetas stan. Un 140,00 1,00 140,00
Total CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA 140,00

Fornecedor: IRMAOS RODI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 84.290.063/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no carrinho de transporte de produtos do almoxarifado da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ARO - CARRINHO COM ROLAMENTO Un 23,94 2,00 47,88
PNEU - COM 2 LONAS 325-8 Un 11,48 2,00 22,96
CAMARA DE AR - CARRINHO COM ROLAMENTO Un 6,81 2,00 13,62
Total IRMAOS RODI & CIA LTDA 84,46

Fornecedor: CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA CNPJ/CPF: 75.362.160/0005-03

Descrição do Objeto da Compra: Ventiladores para instalação nos CEIs Heluiz Gonzaga e Sagrada Família. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
VENTILADOR - TIPO DE PAREDE, OSCILANTE, GRADE PROTETORA, 03 PAS EM PLASTICO, COM DIAMETRO DE 60 CM, VELOCIDADE GRADUAL, NA VOLTAGEM 110/220 V - Marca Ventisol Un 126,00 5,00 630,00
Total CASAS DA AGUA MATERIAIS CONST.LTDA 630,00

Fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF: 84.290.907/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição na Kombi placas CSQ 4524 da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
KIT SPRAY P/ INSPECAO - VW/KOMBI. Un 16,48 1,00 16,48
LIMPADOR DE BICO INJETOR. Un 53,78 1,00 53,78
PORCA - DE FERRO, DO TIPO SEXTAVADA, COM BITOLA DE 1/2" Un 0,25 4,00 1,00
ANEL VEDADOR Un 0,44 6,00 2,64
ANEL DE VEDACAO Un 1,54 1,00 1,54
ADITIVO RESER Un 2,60 1,00 2,60
JUNTA TAMPA Un 2,92 2,00 5,84
ARRUELAS ENCOS Un 0,13 4,00 0,52
ARRUELAS ONDUL Un 0,37 4,00 1,48
PARAFUSO - DE 16 MM Un 3,33 4,00 13,32
Total REVENDEDORES PROMENAC LTDA 99,20

Fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF: 84.290.907/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Peças para reposição no veículo placas CSQ 4524 da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
FILTRO DE OLEO - BESTA Un 11,10 1,00 11,10
JUNTA TAMPA Un 0,44 2,00 0,88
ELEMENTO FILTRANTE Un 45,90 1,00 45,90
FILTRO COMBUSTIVEL - COD 1930010 Un 15,75 1,00 15,75
PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA - VW/KOMBI. Pç 10,96 2,00 21,92
Total REVENDEDORES PROMENAC LTDA 95,55

Fornecedor: REVENDEDORES PROMENAC LTDA CNPJ/CPF: 84.290.907/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Conserto no veiculo Kombi- CSQ-4524 da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de mão de obra tapeçaria, revisão, balanceamento, limpeza do corpo da borboleta, alinhamento das rodas balanceamento. Un 325,08 1,00 325,08
Total REVENDEDORES PROMENAC LTDA 325,08

Fornecedor: MARIA CAROLINA GONCALVES-ME CNPJ/CPF: 72.153.646/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de Coofe Brek para os Prefessores da Rede Municipal de Ensino que irão participar de Curso de Capacitação no Anfiteatro da UNIVALI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Referente - serviços de coffee-break para 1.649 (hum mil seiscentos e quarenta e nove) pessoas contendo: café, suco, cuca, bolos, torradas com patê e amanteigados no dia 10.02.2005. Un 1.550,00 1,00 1.550,00
Total MARIA CAROLINA GONCALVES-ME 1.550,00

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Material de construção para uso em reparos nos CEIs, Hercílio Bento e Heluiz Gonzaga . SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ADESIVO PVC BISNAGA DE 75GR Un 2,51 1,00 2,51
TE SOLO 25 MM Un 1,00 1,00 1,00
FITA ISOLANTE - DE PLASTICO, MEDINDO 10 M Un 2,40 1,00 2,40
PREGO COM CABECA - EM FERRO, MEDINDO 10X10 Kg 12,00 0,25 3,00
LIXA - DE OXIDO DE ALUMINIO, PARA FERRO, GRAO 80, EM FOLHA, MEDINDO 127MM,ARA ACABAMENTO Un 1,70 1,00 1,70
CURVA 90 GR FF C/ BOLSAS JE P/ PVC DEFOFO - EM FERRO FUNDIDO, COM BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, CONFORME ESPECIFICADO NA NBR 7664, REVESTIMENTO INTERNO EEXTERNO EM ESMALTE ANTICORROSIVO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, DEVEM SER FORNECIDOS ANEIS DE BORRACHA E PASTA LUBRIFICANTE Un 1,35 2,00 2,70
ADAPTADOR SLD CTO 25MM X 3/4" Un 0,50 1,00 0,50
UNIAO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL - 25MM Un 2,00 1,00 2,00
ADESIVO Un 3,00 1,00 3,00
TUBO - EM PVC 25MM SOLDAVEL M 2,50 1,00 2,50
VEDANTE - VEDA ROSCA 12 X 10 RL 1,00 1,00 1,00
TORNEIRA DE PVC LAVATORIO Un 6,00 1,00 6,00
ENGATE PLÁSTICO 40 CM Pç 4,00 1,00 4,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 32,31

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Tubos e parafusos para reparos no CEI Heluiz Gonzaga. SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PARAFUSO PARA WC 10MM LUXO Un 1,50 2,00 3,00
TE PVC SOLDAVEL ESGOTO 75 X 75 Un 5,00 1,00 5,00
LUVA - PVC RIGIDO PARA ESGOTO 75MM Un 3,00 2,00 6,00
TUBO - PVC, 75 ESGOTO RECICLADO Br 35,00 1,00 35,00
TUBO - PVC 75 ESGOTO M 6,10 3,00 18,30
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 67,30

Fornecedor: DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA CNPJ/CPF: 78.253.903/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Materiais eletrico para reparos no almoxarifado e prédio da Secretaria de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
REATOR 40 1X40 Cx 10,00 5,00 50,00
TOMADINHA COM RABICHO PARA LAMPADA Un 0,50 10,00 5,00
TUBO EXTENSIVO METASUL Un 7,00 2,00 14,00
VEDANTE - VEDA ROSCA 18 X 25 mts RL 1,12 2,00 2,24
HASTE PARA CHUVEIRO PVC Un 4,00 1,00 4,00
Total DEPOSITO ANDORINHA MAT.DE CONST.LTDA 75,24

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de expediente para uso da Gerencia Administrativa da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR - DE ARAME DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO 26/6 - CX COM 5.000 UN Cx 2,32 5,00 11,60
PAPEL A4 NA COR BRANCA GRAMATURA PESANDO 75G/M² MEDINDO (210X297)MM - 10X500 FOLHAS. Cx 107,00 5,00 535,00
TESOURA POTTS SMITH - EM ACO INOX AISI 400, COM FORMATO ANGULADA, COM ANGULO DE 45 GRAUS Un 3,22 10,00 32,20
ENVELOPE - PARDO 16 X 22, CAIXA 250 UNIDADES Cx 17,44 1,00 17,44
ENVELOPE - PARDO 22 X 32, CAIXA 250 UNIDADES Cx 31,09 1,00 31,09
ENVELOPE - PARDO 25 X 35, CAIXA 250 UNIDADES Cx 35,50 1,00 35,50
TRANSPARENCIA - PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADE FORMATO A4 Cx 46,00 1,00 46,00
TRANSPARENCIA - PARA RETROPROJETOR CAIXA COM 100 UNIDADE FORMATO A4 Cx 35,50 1,00 35,50
APONTADOR PARA LAPIS - DE PLASTICO RIGIDO SIMPLES Un 0,65 10,00 6,50
BULE - EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 1,5 LITROS, COM ALCA, SEM DECORACAO, PARA USO EM GERAL, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA Un 1,32 6,00 7,92
Total DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. 758,75

Fornecedor: DOMPEL INFORMATICA E EQUIP.P/ESCRIT. CNPJ/CPF: 74.183.385/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material de Expediente para uso na Gerência Administrativa da SED

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INDICE TELEFONICO - COSTURADO, MEDINDO (105X138)MM, COM GRAMATURA DA CAPA (240G/M2), COM FORRO EM CO Un 10,00 5,00 50,00
ALMOFADA PARA CARIMBO - NR.03 COR AZUL Un 6,94 5,00 34,70
ELASTICO - DE BORRACHA, COM 100 GRAMAS Cx 1,84 5,00 9,20
CLIPS DE METAL 3/0 - NIQUELADO 500 GR Cx 5,05 5,00 25,25
CLIPS - ARAME DE AÇO NR.0/8 CAIXA C/ 500 GR. Cx 5,05 5,00 25,25
CANETA ESFEROGRAFICA - COR AZUL, ESCRITA FINA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 18,00 4,00 72,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR PRETA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 18,00 4,00 72,00
CANETA ESFEROGRAFICA - COR VERMELHA, ESCRITA MÉDIA, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL, REDONDO, PONTA EM LATÃO, ESFERA EM TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UND Cx 13,50 4,00 54,00
FITA ADESIVA - TIPO DUREX, MEDINDO (12X40), NA COR TRANSPARENTE